( ร่าง ) · Web view(๑๙) ค าปร บผ กระทำผ ดกฎหมายจราจรทางบก 67,200.00 118,000.00 118,000.00 (๒๐) ค าปร

เทศบญญต

เรองงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

ข

เทศบาลตำาบลทาขอนยางอำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

ค

สารบญ

หนา

สวนท ๑ คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๑

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย ๒

สวนท ๒ เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๑

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายตามแผนงานและงบรายจาย ๑๓

รายงานประมาณการรายรบ 3 ๙

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณการรายจายทวไป ๔๔

รายงานประมาณการรายจาย 5 ๑

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณการรายจายทวไป ๖๔

งบกลาง ๖๔

สำานกปลดเทศบาล ๖๖

กองคลง ๗๔

กองชาง ๗๘

กองสาธารณสขและสงแวดลอม ๘๘

ง

กองการศกษา ๙๓

กองสวสดการสงคม 8 ๗

กองสงเสรมการเกษตร ๑๐๓

ภาคผนวก๑๐๕

จ

สวนท ๑

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

1


คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

-------------------------

ทานประธานสภาเทศบาลตำาบลทาขอนยาง และสมาชกสภาฯ

บดนถงเวลาทคณะผบรหารเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป ตอสภาเทศบาลตำาบลทาขอนยางอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จงขอชแจงใหทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาฯ ทกทานไดทราบถง สถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบาย ในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดงตอไปน

1. สถานการณคลง

๑.๑ งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลตำาบลทาขอนยาง มสถานะการเงนดงน

๑.๑.1. เงนฝากธนาคาร ทงสน จำานวน56,172,183.12 บาท

๑.๑.2. เงนสะสมทสามารถนำาไปใชได จำานวน24,009,029.57 บาท

๑.๑.3. เงนทนสำารองเงนสะสม จำานวน19,828,613.78 บาท

2

๑.๑.4. รายการทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงมไดเบกจาย จำานวน ๒๒ โครงการ

จำานวน ๕,034,076.05บาท๑.๑.5. รายการทไดกนเงนไว

โดยยงมไดกอหนผกพน จำานวน - โครงการ จำานวน

0.00 บาท๑.๒ เงนกคงคาง จำานวน 0.00 บาท

2. การบรหารงบประมาณในปทผานมา

๒.1รายรบจรงทงสน จำานวน ๔ 6,205,515.12 บาท ประกอบดวย

๒.๒.1. หมวดภาษอากรจำานวน7,427,035.08 บาท

๒.๒.2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จำานวน765,130.13

บาท๒.๒.3. หมวดคารายไดจาก

ทรพยสน จำานวน 247,978.57บาท๒.๒.4. หมวดคารายไดจาก

สาธารณปโภคและพาณชย จำานวน45,070.00บาท๒.๒.5. หมวดคารายไดเบดเตลด

จำานวน 435,962.00บาท๒.๒.6. หมวดคารายไดจากทน

จำานวน 0.00 บาท๒.๒.7. หมวดภาษจดสรรจำานวน

25,229,371.34 บาท๒.๒.8. หมวดเงนอดหนนทวไป

จำานวน 12,054,968.00 บาท

3

๒.2 เงนอดหนนทรฐบาลจดสรรใหโดยระบวถประสงค จำานวน

20,798,627.82 บาท

๒.3รายจายจรง จำานวน 31,398,220.41 บาท ประกอบดวย๒.๓.1. งบกลาง จำานวน

1,918,390.43 บาท๒.๓.2. งบบคลากร จำานวน

9,682,689.80 บาท๒.๓.3. งบดำาเนนการจำานวน

11,514,833.48 บาท๒.๓.4. งบลงทน จำานวน

5,904,551.00 บาท๒.๓.5. งบรายจายอน จำานวน

0.00 บาท๒.๓.6. งบเงนอดหนน จำานวน

2,377,755.70 บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกจการ - กจการ - ปงบประมาณ พ.ศ. -

รายรบจรงทงสน จำานวน - บาทรายจายจรง จำานวน - บาทกเงนจากธนาคาร/กสท./อนๆ จำานวน - บาทยมเงนสะสมจากเทศบาล จำานวน - บาทกำาไรสทธ จำานวน - บาท

4

เงนฝากธนาคาร ทงสน ณวนท จำานวน- บาท

ทรพยจำานำา จำานวน - บาท

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


๑. รายรบ

รายรบรบจรงป ๒๕๕๕

ประมาณการป 2556

ประมาณการป ๒๕๕๗

1. รายไดจดเกบเอง 8,921,175.78

7,722,000.00

9,090,000.00

5

๑.๑ หมวดภาษอากร 7,427,035.08

6,377,000.00

7,633,000.00

(๑) ภาษโรงเรอนและทดน

7,016,533.00

6,100,000.00

7,300,000.00

(๒) ภาษบำารงทองท 8,248.48 14,000.00 30,000.00(๓) ภาษปาย 402,253.6

0263,000.0

0300,000.0

0(๔) อากรการฆาสตว 0.00 0.00 3,000.00(๕) ลกหน 0.00 0.00 0.00๑.๒ หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

765,130.13

746,000.00

783,000.00

(1) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมการฆาสตวและจำาหนายเนอสตว

1,518.00 1,000.00 3,000.00

(๒) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

8,181.95 8,000.00 8,000.00

(๓) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน

40.00 0.00 0.00

(๔) คาธรรมเนยมเกยวกบการจอดยานยนต

0.00 0.00 0.00

(๕) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

386,897.58

186,000.00

186,000.00

(๖) คาธรรมเนยมเกบและขนขยะ มลฝอย

65,260.00 217,000.00

217,000.00

(๗) คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล

0.00 0.00 0.00

(๘) คาธรรมเนยมในการ 6,000.00 1,000.00 1,000.00

6

ออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารและสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทไมเกน ๒๐๐ ตารางเมตร




(๙) คาธรรมเนยมเกยวกบสสานและ ฌาปนสถาน

0.00 0.00 0.00

(๑๐) คาธรรมเนยมปด โปรยตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอโฆษณา

5,120.00 5,000.00 5,000.00

(๑๑) คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร

7,630.00 5,000.00 5,000.00

(๑๒) คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจำาตวประชาชน

0.00 4,000.00 4,000.00

(๑๓) คาธรรมเนยมเกยวกบโรคพษสนขบา

0.00 0.00 0.00

(๑๔) คาธรรมเนยมเกยวกบการสงเสรมและรกษาคณภาพสงแวดลอมแหงชาต

0.00 10,000.00 10,000.00

(๑๕) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพานชย

6,640.00 0.00 0.00

(๑๖) คาธรรมเนยมการ 33,500.00 0.00 0.00

7

สมคร(๑๗) คาธรรมเนยมอนๆ 7812.60 0.00 0.00(๑๘) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต

0.00 0.00 0.00

(๑๙) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก

67,200.00 118,000.00

118,000.00

(๒๐) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภย

0.00 0.00 0.00

(๒๑) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและเทศบญญตทองถน

0.00 0.00 0.00

(๒๒) คาปรบการผดสญญา

122,625.00

150,000.00

150,000.00

(๒๓) คาปรบอน ๆ 0.00 0.00 0.00(๒๔) คาใบอนญาตรบทำาการเกบขนหรอกำาจดสงปฏกลหรอมลฝอย

15,000.00 15,000.00 15,000.00

(๒๕) คาใบอนญาตตงตลาด

0.00 1,500.00 2,000.00

(๒๖) คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร เกน 200 ตารางเมตร

4,200.00 1,500.00 10,000.00

(๒๗) คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

5,500.00 15,000.00 15,000.00

8




(๒๘) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

5,140.00 4,000.00 5,000.00

(๒๙) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

3,865.00 2,000.00 2,000.00

(๓๐) คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

13,000.00 0.00 15,000.00

(๓๑) คาใบอนญาตอน ๆ 0.00 2,000.00 0.00๑.๓ หมวดรายไดจากทรพยสน

247,978.57

236,000.00

301,000.00

(๑) คาเชาทดน 0.00 0.00 0.00(๒) คาเชาหรอบรการสถานท

0.00 1,000.00 1,000.00

(๓) ดอกเบย 247,978.57

235,000.00

300,000.00

(๔) เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ

0.00 0.00 0.00

(๕) คาตอบแทนตามทกฎหมายกำาหนด

0.00 0.00 0.00

๑.๔ หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

45,070.00

138,000.00

138,000.00

(1) เงนชวยเหลอทองถนจากกจเฉพาะการ

0.00 0.00 0.00

(2) รายไดหรอเงนสะสม 0.00 0.00 0.00

9

จากการโอนกจการสาธารณปโภคและการพาณชย(๓) รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

45,070.00 138,000.00

138,000.00

๑.๕ หมวดรายไดเบดเตลด

435,962.00

225,000.00

225,000.00

(๑) เงนทมผอทศให 6,600.00 0.00 0.00(๒) คาขายแบบแปลน 308,300.0

0225,000.0

0225,000.0

0(๓) คาเขยนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00(๔) คาจำาหนายแบบพมพและคำารอง

220.00 0.00 0.00

(๕) คารบรองสำาเนาและถายเอกสาร

2,280.00 0.00 0.00

(๖) คาสมครสมาชกหองสมด

0.00 0.00 0.00

(๗) รายไดเบดเตลดอน ๆ

118,562.00

0.00 0.00

๑.๖ หมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 10,000.00

(๑) คาขายทอดตลาดทรพยสน

0.00 0.00 10,000.00




2. รายไดทรฐบาลเกบ 25,229,371.34

23,278,000.00

26,910,000.00

10

แลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน๒.๑ หมวดภาษจดสรร 25,229,3

71.3423,278,0

00.0026,910,0

00.00(๑) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน

0.00 0.00 0.00

(๒) ภาษมลคาเพม ตามพ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ (๑ใน๙)

2,523,560.07

6,866,000.00

2,500,000.00

(๓) ภาษมลคาเพม ตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ

4,621,837.43

0.00 8,000,000.00

(๔) ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00(๕) ภาษสรา 1,349,027

.051,200,000

.001,200,000

.00(๖) ภาษสรรพสามต 2,424,471

.753,000,000

.003,000,000

.00(๗) ภาษการพนน 0.00 0.00 0.00(๘) ภาษยาสบ 0.00 0.00 0.00(๙) คาภาคหลวง คาธรรมเนยมปาไม

0.00 0.00 0.00

(๑๐) คาภาคหลวงแร 26,662.88 66,000.00 65,000.00(๑๑) คาภาคหลวงปโตเลยม

98,410.16 66,000.00 65,000.00

(๑๒) เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

0.00 0.00 0.00

(๑๓) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรม

14,185,402.00

12,080,000.00

12,080,000.00

11

ทดน(๑๔) อากรรงนกอแอน 0.00 0.00 0.00(๑๕) คาธรรมเนยมนำาบาดาลและใชนำาบาดาล

0.00 0.00 0.00

(๑๖) คาธรรมเนยมสนามบน

0.00 0.00 0.00

(๑๗) อนๆ 0.00 0.00 0.00๓. รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

12,054,968.00

13,000,000.00

13,000,000.00

๓.๑ หมวดเงนอดหนนทวไป

12,054,968.00

13,000,000.00

13,000,000.00

(๑) เงนอดหนนทวไปสำาหรบ อปท. ทมการบรหารจดการทด

0.00 0.00 0.00

(๒) เงนอดหนนทวไปสำาหรบ ดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

12,054,968.00

13,000,000.00

13,000,000.00

รวม 46,205,515.12

44,000,000.00

49,000,000.00

๒. รายจายจำาแนกตามแผนงาน

ดาน/แผนงานจายจรงป ๒๕๕๕

ประมาณการป ๒๕๕๖


ดานบรหารทวไป- แผนงานบรหารงานทวไป 9,963,161

.80๑

๓,๙๔๐,๗๐๐.00

1๕,๓๓๒,760.

00

12

- แผนงานการรกษาควา มสงบภายใน

1,123,867.00

๑,๒๔๔,๙๔๐.0

0

1,785,180.00

ดานบรการชมชนและสงคม- แผนงานการศกษา 3,165,121

.734,542,920

.004,453,220

.00- แผนงานสาธารณสข 1,995,319

.002,5

2 ๓,๘๖๐.004,

7 ๒๐,240.00

- แผนงานสงคมสงเคราะห 751,182.00

835,880.00

88 ๒,๙ 40.0

0- แผนงานเคหะและชมชน 3,441,110

.00๒

,๕๘๐,000.00

2,๗๗๗,000.

00- แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

165,050.00

380,000.00

544,000.00

- แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

1,001,885.00

1,442,500.00

1,255,000.00

ดานการเศรษฐกจ- แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

7,355,122.97

๑๐,๑๓๓,280.

00

13,๑๘๗,๔ 00.

00- แผนงานการเกษตร 243,895.0

0763,800.0

0803,800.0

0- แผนงานการพาณชย 274,124.8

3200,000.0

0400,000.0

0

13

ดานการดำาเนนงานอน- แผนงานงบกลาง 1,918,390

.43๕

,๔๑๒,๑๒๐.00

๒,๘๕๘,๔ 60.

00รวมทงสน 31,398,2

20.4144,000,0

00.0049,000,0

00.00

๓. รายจาย

จายจากงบประมาณจายจรงป ๒๕๕๕

ประมาณการป ๒๕๕๖


๑. งบกลาง(หมวดงบกลาง)

1,918,390.43

3761,800.00

๒,๘๕๘,๔๖๐.0

0๒. งบบคลากร(หมวดเงนเดอน หมวดคาจางประจำา และหมวดคาจางชวคราว)

9,682,689.80

14,428,880.00

16,522,120.00

14

๓. งบดำาเนนงาน(หมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

11,514,833.48

21,939,500.00

16,๕๒๑,820.

00

๔. งบลงทน(หมวดคาครภณฑ และหมวดคาทดนและสงกอสราง)

5,904,551.00

7,670,200.00

9,849,๑ 00.00

๕. งบรายจายอน(หมวดรายจายอนๆ)

0.00 0.00 0.00

๖. งบเงนอดหนน(หมวดเงนอดหนน)

2,377,755.70

2,769,620.00

3,248,500.00

รวมทงสน 31,398,220.41

44,000,000.00

49,000,000.00

๔. คาใชจายในการบรหารงานบคคล (ตงจายจากเงนรายไดไมรวมเงนอดหนนทวไป)

15

รายการ จำานวนเงน หมายเหต

เงนเดอนพนกงานเทศบาล 8,186,94

0

เงนเพมคาครองชพพนกงาน 408,06

0 เงนประจำาตำาแหนงและเงนเพมตางๆ

359,320

คาจางประจำา 188,64

0

เงนเพมคาครองชพลกจางประจำา 0.

00

คาตอบแทนพนกงานจาง 3,059,28

0

เงนเพมคาครองชพพนกงานจาง 1,429,56

0

คาเชาบาน 244,80

0

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 160,00

0

เงนชวยการศกษาบตร 145,00

0

เงนประโยชนตอบแทนอน 140,00

0

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 4 ๔ 8,๙ 80

เงนสมทบ กบท. 720,00

0

รวมเงน(พนกงาน) 15,๔๙๐,๕ 80

เงนรายไดไมรวมเงนอดหนนทวไป (รอยละ 40)

19,600,000

คาใชจายดานบคลากร รอยละ 31.6 ๑

16

17

สวนท ๒

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

18


บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตำาบลทาขอนยางอำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

-------------------------------

ดาน/แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป- แผนงานบรหารงานทวไป ๑๕,๓๓๒,๗๖๐.00- แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,785,180.00ดานบรการชมชนและสงคม- แผนงานการศกษา 4,453,220.00- แผนงานสาธารณสข 4,7 ๒๐,240.00- แผนงานสงคมสงเคราะห 88 ๒,๙ 40.00- แผนงานเคหะและชมชน 2,๗๗๗,000.00- แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

544,000.00


1,255,000.00

ดานการเศรษฐกจ- แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 13,๑๘๗,๔ 00.00- แผนงานการเกษตร 803,800.00- แผนงานการพาณชย 400,000.00

19

ดานการดำาเนนงานอน- แผนงานงบกลาง ๒,๘๕๘,๔๖๐.00

งบประมาณรายจายทงสน 49,000,000.00

20

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗เทศบาลตำาบลทาขอนยาง อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

รายจายตามแผนงานดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป---------------

วตถประสงค๑. เพอใหดำาเนนการเกยวกบการบรหารงานทวไปการบรหารงานบคคล

ของเทศบาลเปนไปอยางมประสทธภาพ๒. เพอใหการดำาเนนงานเกยวกบการดำาเนนงานทะเบยนราษฎร

และบตรประจำาตวประชาชนเปนไปอยางมประสทธภาพ๓. เพอใหการดำาเนนงานเกยวกบการบรการประชาสมพนธ การเผย

แพรกจการของเทศบาล การสรางความรความเขาใจตลอดจนการสรางเสรมความสมพนธอนดกบประชาชนเปนไปอยางมประสทธภาพ

๔. เพอใหการดำาเนนการเกยวกบการบรหารงานคลง งานการเงนและบญช งานพสดและทรพยสนเปนไปอยางมประสทธภาพ

๕. เพอใหการปฏบตงานดานการวเคราะหนโยบายและแผน งานวจยและประเมนผลและงานจดทำางบประมาณเปนไปอยางมประสทธภาพ

งานททำา๑. งานบรหารงานทวไปของเทศบาล๒. งานบรหารงานบคคลของเทศบาล๓. งานทเกยวของกบงานทะเบยนราษฎรและบตรประจำาตวประชาชน

ตลอดจนการจดเตรยมการเลอกตงและดำาเนนการเลอกตง๔. งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล จงหวดและรฐบาลตลอดจนการ

รวบรวมขอคดเหนของประชาชนเกยวกบงานในหนาทเพอเสนอแนะฝายบรหารพจารณาแกไขไดอยางเหมาะสม

21

๕. งานจดเกบรายไดและพฒนารายไดตลอดจนควบคมการดำาเนนงานดานการเงน การบญช พสด ทรพยสนของเทศบาล เพอใหเกดประสทธภาพสงสด

๖. งานวเคราะหนโยบายและแผน งานวจยและประเมนผล และงานการจดทำางบประมาณ

22


รายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารทวไป

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไป

๒. งานวางแผนสถตและวชาการ

๓. งานบรหารงานคลง

งบบคลากร 6,955,880.00

0.00 2.603,280.00

เงนเดอน(ฝายการเมอง)

2,848,320.00

0.00 0.00

เงนเดอน(ฝายประจำา)

4,107,560.00

0.00 1,952,160.00

งบดำาเนนการ 4,152,200.00

0.00 631,000.00

คาตอบแทน 195,200.00 0.00 91,000.00คาใชสอย 1,620,000.0

00.00 410,00.00

คาวสด 1,965,000.0 0.00 90,000.0023

0คาสาธารณปโภค 372,000.00 0.00 40,00.00

งบลงทน 123,000.00 0.00 115,400.00คาครภณฑ 123,000.00 0.00 115,400.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00 0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00รายจายอน 0.00 0.00 0.00

งบเงนอดหนน 277,000.00 0.00 0.00เงนอดหนน 277,000.00 0.00 0.00

รวม 11,508,080.00

0.00 3,349,680.00

24


รายจายตามแผนงานดานบรหารทวไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน---------------

วตถประสงค๑. เพอดำาเนนงานดานรกษาความสงบเรยบรอยภายในเขตเทศบาล๒. เพอการบรหารจดการดานการปองกนระงบและบรรเทา

สาธารณภยตลอดจนอคคภย๓. เพอบรหารและวางแผนดานเทศกจใหเปนระบบอยางม

ประสทธภาพและเปนไปตามกฎหมาย๔. เพอบรหารจดการดานกฎหมายของเทศบาล

งานททำา๑. งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบเรยบรอยภายใน๒. งานเทศกจ๓. งานดานนตกร๔. งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย๕. งานรกษาความปลอดภยอาคารสถานท๖. งานบรหารงานบคคลของผทดำาเนนงานดานน

25


รายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

๒. งานเทศกจ ๓. งานปองกนภย ฝายพลเรอนและ ระงบอคคภย

งบบคลากร 750,180.00 0.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00


750,180.00 0.00 0.00

งบดำาเนนการ 0.00 995,000.00 40,000.00คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00คาใชสอย 0.00 995,000.00 20,000.00คาวสด 0.00 0.00 20,000.00

26

คาสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00งบลงทน 0.00 0.00 0.00

คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00 0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00รายจายอน 0.00 0.00 0.00

งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00

รวม 750,180.00

995,000.00

40,000.00

27


รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา-------------------

วตถประสงค ๑. เพอใหงานการบรหารการศกษา การบรหารงานบคคล การ

บรหารงานวชาการมประสทธภาพ๒. เพอใหงานการเงนและพสดดำาเนนไปอยางมประสทธภาพ๓. เพอใหงานโรงเรยนทกระดบดำาเนนการอยางมประสทธภาพ

งานททำา๑. สงเสรมควบคมมาตรฐานการศกษา๒. บรการทางการศกษา ตลอดจนเผยแพรเทคนควทยาการแผน

ใหมทางการศกษา๓. ประชม อบรม สมมนา ประสานงาน ทางดานวชาการ๔. การวดผลการประเมนผลทางการศกษา

28


รายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา

๒. งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

๓. งานระดบมธยมศกษา

๔.งานศกษาไมกำาหนดระดบ

งบบคลากร 961,800.00 0.00 0.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00


673,800.00 0.00 0.00 0.00

งบดำาเนนการ 297,200.00 1,478,520.00

0.00 0.00

คาตอบแทน 34,200.00 0.00 0.00 0.00คาใชสอย 120,000.00 580,000.00 0.00 0.00คาวสด 90,000.00 898,520.00 0.00 0.00

29

คาสาธารณปโภค 53,000.00 0.00 0.00 0.00งบลงทน 131,700.00 0.00 0.00 0.00

คาครภณฑ 131,700.00 0.00 0.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00

งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 1,584,000.0

00.00 0.00

รวม 1,390,700.00

3,062,520.00

0.00 0.00

30



แผนงานสาธารณสข---------------------

วตถประสงค๑. เพอใหการดำาเนนงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสขเปนไปดวย

ความเรยบรอยและมประสทธภาพ๒. เพอใหมการควบคมการดำาเนนงานดานสขาภบาลและสงแวดลอม

และเปนการปองกนโรคใหเปนไปอยางมประสทธภาพ๓. เพอใหการสงเสรมสขภาพปองกนและควบคมโรคตดตอเปนไปดวย

ความเรยบรอยและมประสทธภาพ

งานททำา๑. วางแผนดานสาธารณสขประเมนผลทางดานสาธารณสข๒. งานดานสขาภบาล สาธารณสขมลฐานแกประชาชนในเขตเมอง การสงเสรมอนามยแมและเดก สงเสรมโภชนาการ ดำาเนนการควบคมโรคตดตอแมลงและพาหะนำาโรค๓. งานควบคมดานสขาภบาลและสงแวดลอม๔. งานสขาภบาลอาหารและควบคมการประกอบกจการคาทเปน

อนตรายตอสขภาพ๕. ดานปองกนและควบคม แกไขเหตร ำาคาญและมลภาวะ

31



แผนงานสาธารณสข

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไปสาธารณสข

๒. งานโรงพยาบาล

๓. งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

๔.งานศนยบรการสาธารณสข

งบบคลากร 2,309,040.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00


1,032,480.00

0.00 0.00 0.00


0.00 120,000.00 0.00

คาตอบแทน 79,200.00 0.00 0.00 0.00คาใชสอย 1,576,000.0

00.00 120,000.00 0.00

32

คาวสด 315,000.00 0.00 0.00 0.00คาสาธารณปโภค 5,000.00 0.00 0.00 0.00

งบลงทน 164,000.00 0.00 0.00 0.00คาครภณฑ 164,000.00 0.00 0.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00 0.00 0.00


งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 0.00 150,000.00 0.00

รวม 4,448,240.00

0.00 270,000.00

0.00

33


รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคมแผนงานสงคมสงเคราะห

-----------------

วตถประสงค๑. เพอใหการบรหารงานพฒนาชมชนทวถงและมประสทธภาพ๒. เพอดำาเนนงานสวสดการเดกและเยาวชน๓. เพอดำาเนนงานสงคมสงเคราะห

งานททำา๑. งานพฒนาชมชน ไดแก การสนบสนนพฒนาชมชน การ

สงเสรมกลมอาชพ๒. งานสงคมสงเคราะห ไดแก การชวยเหลอผประสบภย หรอผ

ยากไรดอยโอกาส๓. งานสวสดการเดกและเยาวชน

34



แผนงานการสงคมสงเคราะห

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไปเกยวกบสงคม สงเคราะห

๒. งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

งบบคลากร 477,240.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00


340,320.00 0.00

งบดำาเนนการ 130,000.00 220,000.00คาตอบแทน 25,000.00 0.00คาใชสอย 60,000.00 120,000.00

35

คาวสด 40,000.00 100,000.00คาสาธารณปโภค 5,000.00 0.00

งบลงทน 56,900.00 0.00คาครภณฑ 56,900.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00รายจายอน 0.00 0.00

งบเงนอดหนน 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 0.00

รวม 664,140.00

220,000.00

36



แผนงานเคหะและชมชน-----------------

วตถประสงค๑. เพอวางแผนดานการบรการสาธารณะในเขตเทศบาล๒. เพอดำาเนนการดานรกษาความสะอาดถนน ลำานำาในชมชนใหถก

ตองตามสขลกษณะ๓. เพอใหบรการสาธารณะแกชมชน

งานททำา๑. การจดใหมแสงสวางถนนหนทางคคลอง สวนสาธารณะ๒. จดใหมและบำารงรกษาถนนหนทาง สะพาน และแสงสวาง๓. จดใหมและปรบปรงสวนสาธารณะทพกผอนบรการประชาชน๔. เกบขอมล วางแผน วจยดานการบรการสาธารณะของชมชน๕. บรหารงานบคคลของผดำาเนนงานดานน๖. งานบำาบดนำาเสย๗.งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

37



แผนงานเคหะและชมชน

งบ/งาน๑. งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะชมชน

๒. งานไฟฟาถนน

๓. งานสวนสาธารณะ

๔. งานกำาจดขยะมล ฝอยและสงปฏกล

๕. งานบำาบดนำาเสย

งบบคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบดำาเนนการ 0.00 450,000.00 0.00 1,880,000.00

20,000.00

คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00คาใชสอย 0.00 450,000.00 0.00 1,880,000.0

020,000.00

คาวสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00คาสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38

งบลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 450,000.00

0.00 1,880,000.00

20,000.00

39



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน----------------------

วตถประสงค๑. เพอใหการดำาเนนการพฒนาชมชนทางดานเศรษฐกจ สงคม

วฒนธรรม การศกษา และสขาภบาล บรรลเปาหมายเกดประสทธภาพสงสด

๒. เพอรณรงคใหประชาชนภายในเขตเทศบาลเกดความสำานกในการรกษาสงแวดลอม

๓. เพอสงเสรมใหประชาชนเกดความตระหนกและเหนความสำาคญดานสขภาพ

งานททำา๑. งานสำารวจและจดตงคณะกรรมการชมชนเพอรบผดชอบในการ

ปรบปรงชมชนของตนเอง๒. งานฝกอบรมและเผยแพรความรเกยวกบการพฒนาชมชน๓. งานจดระเบยบชมชน๔. งานประสานงานและรวมมอกบหนวยงานตางๆเพอนำาบรการขน

พนฐานไปบรการแกชมชน๕. การดำาเนนการพฒนาโครงการชวยเหลอดานตางๆใหแกชมชน๖. งานดำาเนนการพฒนาชมชนทางดานเศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม

การศกษา การอนามย และสขาภบาล๗. งานอนทเกยวของหรอตามทไดรบมอบหมาย๘. จดอบรมโครงการรณรงคสรางจตสำานกในการรกษาสงแวดลอม

40

๙. จดอบรม อสม. ทพนสภาพและอบรมแมบานกรรมการชมชนและทศนศกษาดงานอบรมเรองโรคตดตอ อบรมอาสาสมครสาธารณสขในโรงเรยน

41



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไป

๒. งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน

งบบคลากร 0.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00


0.00 0.00

งบดำาเนนการ 0.00 534,000.00คาตอบแทน 0.00 0.00คาใชสอย 0.00 534,000.00คาวสด 0.00 0.00

42

คาสาธารณปโภค 0.00 0.00งบลงทน 0.00 0.00

คาครภณฑ 0.00 0.00คาทดนและสง



งบเงนอดหนน 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 10,000.00

รวม 0.00 544,000.00

43



แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ-------------------

วตถประสงค๑. เพอใหงานดำาเนนไปดวยความเรยบรอย๒. เพอใหงานมประสทธภาพและเกดผลดตอหนวยงาน๓. เพอทำานบำารงและสงเสรมศลปะวฒนธรรมในเขตเทศบาล๔. เพอสงเสรมและสนบสนนงานประเพณตางๆ๕. เพอสงเสรมสนบสนนกจกรรมเยาวชน กจกรรมกฬาและ

นนทนาการ๖. เพอใหการบรการ การจดการศกษานอกระบบเกดประสทธภาพ

สงสด๗. เพอสงเสรมการทองเทยว

งานททำา๑. งานสำารวจรวบรวมขอมลตางๆเกยวกบการศกษานอกโรงเรยน๒. งานเกยวกบการศกษาผใหญ/งานประเพณ๓. งานพฒนาเยาวชน งานกฬา แผนพฒนาเดกเยาวชน๔. การจดการศกษานอกระบบ๕. การจดกจกรรมเดกและเยาวชน๖. การจดกจกรรมทางศาสนาในวนสำาคญตางๆ๗. สงเสรมภมปญญาทองถน๘. สงเสรมกฬาและนนทนาการ๙. ประชาสมพนธการทองเทยว

44



แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

๒. งานกฬาและนนทนาการ

๓. งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

๔. งาวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว

งบบคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00

งบดำาเนนการ 0.00 527,500.00 100,000.00 0.00คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00คาใชสอย 0.00 400,000.00 100,000.00 0.00คาวสด 0.00 127,500.00 0.00 0.00

45

คาสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00งบลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00

คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00 0.00 0.00


งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 127,500.00 500,000.00 0.00

รวม 0.00 655,000.00

600,000.00

0.00

46


รายจายตามแผนงานดานการเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา-------------------

วตถประสงค๑. เพอวางแผนดานการโครงสรางพนฐาน๒. เพอดำาเนนการดานควบคมการกอสราง๓. เพอใหบรการงานดานการจดเกบสถตขอมล ตลอดจนการ

วางแผนพฒนาเทศบาลเปนไปอยางมประสทธภาพ๔. เพอดำาเนนการดานควบคมอาคารดานการผงเมอง

งานททำา๑. บรการงานชาง งานธรการ การเงนการพสดชาง๒. การควบคมตรวจสอบเขตการกอสรางอาคารในเขตเทศบาล๓. งานควบคมอาคาร ดานการผงเมอง๔. บรหารงานดานเครองจกรกลของเทศบาล๕. งานบรหารงานบคคลของผดำาเนนงานดานน

47


รายจายจำาแนกตามแผนงานดานการเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งบ/งาน

๑. งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา

๒. งานกอสรางโครงสรางพนฐาน

งบบคลากร 1,955,900.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00


1,387,100.00 0.00

งบดำาเนนการ 825,200.00 1,000,000.00

คาตอบแทน 175,200.00 0.00คาใชสอย 515,000.00 650,000.00คาวสด 130,000.00 350,000.00

48

คาสาธารณปโภค 5,000.00 0.00งบลงทน 58,500.00 9,200,000.0

0คาครภณฑ 58,000.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 9,200,000.0

0งบรายจายอน 58,500.00 0.00

รายจายอน 0.00 0.00งบเงนอดหนน 0.00 0.00

เงนอดหนน 0.00 600,000.00รวม 2,839,600.0

010,800,00

0.00

49


รายจายตามแผนงานดานเศรษฐกจ

แผนงานการเกษตร-------------------

วตถประสงค๑. เพอใหการดำาเนนการเกยวกบการเกษตรเปนไปอยางม

ประสทธภาพ๒. เพอสงเสรม และสนบสนนการดำาเนนการตามแนวพระราชดำาร

เศรษฐกจพอเพยง

งานททำา๑. สงเสรมกจกรรมการจดทำาปยชวภาพ๒. สงเสรมการปลกพชและเลยงสตวเพอสนบสนนเศรษฐกจ

แบบพอเพยง๓. สงเสรมใหมการอนรกษแหลงนำาและปาไม๔. อดหนนสหกรณผใชนำาเพอการเกษตร

50


รายจายจำาแนกตามแผนงานดานเศรษฐกจ

แผนงานการเกษตร

งบ/งาน

๑. งานสงเสรมการเกษตร

๒. งานอนรกษแหลงนำาและปาไม

งบบคลากร 508,800.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00


0.00 0.00

งบดำาเนนการ 265,000.00 30,000.00คาตอบแทน 0.00 0.00คาใชสอย 160,000.00 30,000.00คาวสด 55,000.00 0.00คาสาธารณปโภค 50,000.00 0.00

51

งบลงทน 0.00 0.00คาครภณฑ 0.00 0.00คาทดนและสง



งบเงนอดหนน 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 0.00

รวม 773,800.00

30,000.00

52


รายจายตามแผนงานดานการเศรษฐกจ

แผนงานการพาณชย-------------------

วตถประสงค๑. เพอใหการบรหารดานเทศพาณชยเปนไปดวยความเรยบรอยและ

มประสทธภาพ๒. เพอบรหารและจดระเบยบตลาดสดของเทศบาลใหสะอาดถก

สขลกษณะ๓. เพอบรหารงานโรงฆาสตวเทศบาลใหเปนไปอยางมประสทธภาพ๔. เพอใหบรการและสงเสรมการอนามยของประชาชน

งานททำา๑. งานบรหารดานเทศพาณชย๒. งานบรหารและจดระเบยบตลาด๓. งานบรหารงานโรงฆาสตว๔. งานบรหารงานบคคล

53


รายจายจำาแนกตามแผนงานดานการเศรษฐกจ

แผนงานการพาณชย

งบ/งาน

๑. งานกจการสถาน ธนานบาล

๒. งานกจการประปา

๓. งานตลาดสด

๔. งานโรงฆาสตว

งบบคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00

งบดำาเนนการ 0.00 400,000.00 0.00 0.00คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00คาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00คาวสด 0.00 0.00 0.00 0.00คาสาธารณปโภค 0.00 400,000.00 0.00 0.00

54

งบลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00คาทดนและสง

กอสราง0.00 0.00 0.00 0.00


งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 400.000.00

0.00 0.00

55


รายจายตามแผนงานดานการดำาเนนการอน

แผนงานงบกลาง-------------------

วตถประสงค๑. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ

เปนไปอยางมประสทธภาพ๒. เพอใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรฐ เอกชน

และองคกรอนเปนไปตามเปาหมายทกำาหนดไว๓. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอนเปนไปดวย

ความเรยบรอย๔. เพอปรบปรงภารกจการจราจร๕. เพอใชจายในกรณฉกเฉนหรอจำาเปน

งานททำา๑. ชำาระหนเงนกและดอกเบย๒. บำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย๓. สมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ๔. ปรบปรงกจการจราจร๕. สมทบกองทนประกนสงคม๖. จดสรรเงนสำารองจาย

56


รายจายจำาแนกตามแผนงานดานการดำาเนนการอน

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน

๑. รายจายตามขอผกพน

๒. เงนสมทบกองทน

๓. เงนสำารองจาย

๔. เงนชวยเหลอเฉพาะการ

๕. เงนชวยคาทำาศพ

งบกลาง งบกลาง 409,680.00 1,207,780.0

01,000,000.0

0651,600.00 10,000.00

บำาเหนจ/บำานาญ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00รวม 409,680.0

01,237,780.

001,000,000.

00651,600.0

010,000.00

57

เทศบญญตเทศบาลตำาบลงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของเทศบาลตำาบลทาขอนยางอำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

-----------------------

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อาศยอำานาจ ตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพมเตมถง (ฉบบท ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๕ เทศบาลตำาบลทาขอนยาง จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลทาขอนยาง และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดมหาสารคาม ดงตอไปน

ขอ ๑ เทศบญญตเทศบาลตำาบลนเรยกวา "เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗"

ขอ ๒ เทศบญญตเทศบาลตำาบลนใหใชบงคบ ตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เปนตนไป

ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ใหตงจายเปนจำานวนรวมทงสน ๔๙,๐ 00,๐๐๐ บาท

ขอ ๔ งบประมาณรายจายทวไป จายจารายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน ๔๙,๐ 00,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ดาน/แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป- แผนงานบรหารงานทวไป 1

๕,๓๓๒,760.00- แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,785,180.00ดานบรการชมชนและสงคม- แผนงานการศกษา 4,453,220.00

58

- แผนงานสาธารณสข 4,7 ๒๐,240.00- แผนงานสงคมสงเคราะห 88 ๒,๙ 40.00- แผนงานเคหะและชมชน 2

,๗๗๗,000.00- แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

544,000.00


1,255,000.00

ดานการเศรษฐกจ- แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 13

,๑๘๗,๔ 00.00- แผนงานการเกษตร 803,800.00- แผนงานการพาณชย 400,000.00ดานการดำาเนนงานอน- แผนงานงบกลาง ๒,๘๕๘,๔ 60.00

งบประมาณรายจายทงสน 49,000,000.00

ขอ ๕ งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน ๔๙,๐ 00,๐๐๐ บาท ดงน

งบ ยอดรวม๑. งบกลาง (หมวดงบกลาง)

๒,๘๕๘,๔๖๐.0

0๒. งบบคลากร (หมวดเงนเดอน หมวดคาจางประจำา หมวดคาจางชวคราว)

16,522,120.00

59

๓. งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาวสด หมวดคาสาธารณปโภค)

16,๕๒๑,820.0

0๔. งบลงทน (หมวดคาครภณฑ หมวดคาทดนและสงกอสราง)

9,849,๑ 00.00

๕. งบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

0.00

๖. งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

3,248,500.00

รวมรายจาย 49,000,000.00

ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรตำาบลตำาบลทาขอนยางและคณะผบรหาร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคกรปกครองสวนทองถน

ขอ ๗ ใหนายกเทศมนตรตำาบลทาขอนยาง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน

..........................(นายสมชาต บตราช)

นายกเทศมนตรตำาบลทาขอนยาง

..........................................

..........................................

..........................................

...............................(........................................ )

...................................

60

รายงานประมาณรายรบประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เทศบาลตำาบลทาขอนยาง อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

รายรบ

รบจรง ประมาณการ

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง %

ป ๒๕๕๗

1. รายไดจดเกบเอง 7,011,758.18

7,909,872.19

7,725,885.87

8,921,175.78

7,722,000.00

17.72

9,090,000.00

๑.๑ หมวดภาษอากร 5,870,851.12

6,033,227.74

6,370,823.54

7,427,035.08

6,377,000.00

19.70

7,633,000.00

(๑) ภาษโรงเรอนและทดน 4,861,079.00

4,679,926.00

5,208,366.00

7,016,533.00

6,100,000.00

19.67

7,300,000.00

(๒) ภาษบำารงทองท 25,835.12 27,511.34 14,396.54 8,248.48 14,000.00 114.29

30,000.00

(๓) ภาษปาย 177,175.00

305,677.40

263,561.00

402,253.60

263,000.00

14.07

300,000.00

(๔) อากรการฆาสตว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00(๕) ลกหน 806,7

62.00 1,020,1

13.00 884,500.0

00.00 0.00 0.00

๑.๒ หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

705,241.45

1,033,809.75

747,683.70

765,130.13

746,000.00

4.96

783,000.00

(1) คาธรรมเนยมเกยวกบ 3,650.00 4,442.00 1,350.00 1,518.00 1,000.00 200.00

3,000.00

61

การควบคมการ ฆาสตวและจำาหนายเนอสตว(๒) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาต การขายสรา

1,738.45 4,839.75 8,157.70 8,181.95 8,000.00 0.00

8,000.00

(๓) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาต การพนน

0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00

(๔) คาธรรมเนยมเกยวกบการจอดยานยนต

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๕) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

346,737.00

367,568.00

186,327.00

386,897.58

186,000.00

0.00

186,000.00

(๖) คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย

103,257.00

324,313.00

217,370.00

65,260.00 217,000.00

0.00

217,000.00

(๗) คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล

0.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

รายรบ


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

(๘) คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารและ

0.00 6,600.00 1,230.00 6,000.00 1,000.00 0.00

1,000.00

62

สถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทไมเกน ๒๐๐ ตารางเมตร(๙) คาธรรมเนยมเกยวกบสสานและ ฌาปนสถาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๑๐) คาธรรมเนยมปด โปรยตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอโฆษณา

110.00 110.00 4,660.00 5,120.00 5,000.00 0.00

5,000.00

(๑๑) คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร

9,990.00 0.00 5,010.00 7,630.00 5,000.00 0.00

5,000.00

(๑๒) คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจำาตวประชาชน

0.00 0.00 4,230.00 0.00 4,000.00 0.00

4,000.00

(๑๓) คาธรรมเนยมเกยวกบโรคพษสนขบา

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๑๔) คาธรรมเนยมเกยวกบการสงเสรมและรกษาคณภาพสงแวดลอมแหงชาต

0.00 0.00 9,540.00 0.00 10,000.00 0.00

10,000.00

(๑๕) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพานชย

0.00 6,640.00 0.00 12,000.00

(๑๖) คาธรรมเนยมการสมคร 33,500.00 0.00 0.00(๑๗) คาธรรมเนยมอนๆ 6,230.00 0.00 7812.60 0.00 0.00(๑๘) คาปรบผกระทำาผด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63

กฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต(๑๙) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก

116,100.00

159,300.00

118,200.00

67,200.00 118,000.00

0.00

118,000.00

(๒๐) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๒๑) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและเทศบญญตทองถน

0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00

รายรบ


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

(๒๒) คาปรบการผดสญญา 19,897.00 106,524.00

150,884.00

122,625.00

150,000.00

0.00

150,000.00

(๒๓) คาปรบอน ๆ 97,038.00 17,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๒๔) คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขนหรอกำาจดสงปฏกลหรอ มลฝอย

0.00 0.00 15000.00 15,000.00

15,000.00 0.00

15,000.00

(๒๕) คาใบอนญาตตงตลาด 0.00 0.00 1500.00 0.00 1,500.00 33.33

2,000.00

(๒๖) คาใบอนญาตจดตง 0.00 0.00 1500.00 4,200.00 1,500.00 566 10,000.0

64

สถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร เกน 200 ตารางเมตร

.67 0

(๒๗) คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

0.00 0.00 14,500.00 5,500.00 15,000.00 0.00

15,000.00

(๒๘) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

5,579.00 4,240.00 3,630.00 5,140.00 4,000.00 25.00

5,000.00

(๒๙) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

1,145.00 725.00 1,685.00 3,865.00 2,000.00 0.00

2,000.00

(๓๐) คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 15,000.00

(๓๑) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๓๒) คาใบอนญาตอน ๆ0.00 11,000.00 2,010.00 0.00 2,000.00 -

100.00

๑.๓ หมวดรายไดจากทรพยสน

107,886.61

120,340.70

236,347.63

247,978.57

236,000.00

27.54

301,000.00

(๑) คาเชาทดน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๒) คาเชาหรอบรการสถานท 3,000.00 3,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0

01,000.00

65

(๓) ดอกเบย 104,886.61

117,340.70

235,347.63

247,978.57

235,000.00

27.66

300,000.00

(๔) เงนปนผลหรอเงนรางวลตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๕) คาตอบแทนตามทกฎหมายกำาหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายรบ


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

๑.๔ หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

73,233.00

297,995.00

138,585.00

45,070.00

138,000.00

0.00

138,000.00

(1) เงนชวยเหลอทองถนจากกจเฉพาะการ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(2) รายไดหรอเงนสะสมจากการโอนกจการสาธารณปโภคและการพาณชย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๓) รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

73,233.00 297,995.00

138,585.00

45,070.00 138,000.00

0.00

138,000.00

๑.๕ หมวดรายไดเบดเตลด 254,546.00

424,499.00

232,446.00

435,962.00

225,000.00

0.00

225,000.00

66

(๑) เงนทมผอทศให 0.00 0.00 7100.00 6600.00 0.00 0.00(๒) คาขายแบบแปลน 211,800.0

0388,400.0

0225,200.0

0308,300.0

0225,000.0

00.0

0225,000.0

0(๓) คาเขยนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๔) คาจำาหนายแบบพมพและคำารอง

0.00 0.00 106.00 220.00 0.00 0.00

(๕) คารบรองสำาเนาและถายเอกสาร

0.00 0.00 40.00 2280.00 0.00 0.00

(๖) คาสมครสมาชกหองสมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๗) รายไดเบดเตลดอน ๆ 42,746.00 36,099.00 0.00 118,562.0

00.00 0.00

๑.๖ หมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

(๑) คาขายทอดตลาดทรพยสน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

ค. รายไดทรฐบาลเกบแลวใหองคกรปกครองสวนทองถน

14,489,302.80

20,441,540.57

23,204,205.67

25,229,371.34

23,278,000.00

15.60

26,910,000.00

๒.๑ หมวดภาษจดสรร 14,489,302.80

20,441,540.57

23,204,205.67

25,229,371.34

23,278,000.00

15.60

26,910,000.00

(๑) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๒) ภาษมลคาเพม ตามพ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ

6,161,819.31

7,756,531.94

6,866,157.86

2,523,560.07

6,866,000.00

-63.59

2,500,000.00

67

(๑ใน๙)(๓) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายได

0.00 0.00 0.00 4,621,837.43

0.00 8,000,000.00

(๔) ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายรบ


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

(๕) ภาษสรา 888,537.03

1,109,711.50

1,210,789.28

1,349,027.05

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

(๖) ภาษสรรพสามต 1,771,910.15

3,005,501.17

2,917,341.80

2,424,471.75

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

(๗) ภาษการพนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๘) ภาษยาสบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๙) คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๑๐) คาภาคหลวงแร40,897.82 32,101.51 66,291.60 26,662.88 66,000.00 -

1.52

65,000.00

(๑๑) คาภาคหลวงปโตเลยม54,629.49 69,455.45 66,255.13 98,410.16 66,000.00 -

1.52

65,000.00

(๑๒) เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68

(๑๓) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน

5,571,509.00

8,468,233.00

12,077,370.00

14,185,402.00

12,080,000.00

0.00

12,080,000.00

(๑๔) อากรประทานบตรและอาชญาบตรประมง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๑๕) อากรรงนกอแอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๑๖) คาธรรมเนยมนำาบาดาลและใชนำาบาดาล

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(๑๗) คาธรรมเนยมสนามบน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(๑๘) อนๆ 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00๓. เงนอดหนนทวไป 12,960,6

27.0010,790,3

05.0012,991,6

38.0012,054,9

68.0013,000,0

00.000.0

013,000,0

00.00๓.๑ หมวดเงนอดหนน 12,960,6

27.0010,790,3

05.0012,991,6

38.0012,054,9

68.0013,000,0

00.000.0

013,000,0

00.00(๑) เงนอดหนนทวไปสำาหรบ อปท. ทมการบรหารจดการทด

12,960,627.00

0.00 12,991,638.00

0.00 0.00 0.00

(๒) เงนอดหนนทวไปสำาหรบ ดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

0.00 10,790,305.00

0.00 12,054,968.00

13,000,000.00

0.00

13,000,000.00

รวมทกหมวด 34,461,687.98

39,141,717.76

43,921,729.54

46,205,515.12

44,000,000.00

11.36

49,000,000.00

69

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗เทศบาลตำาบลทาขอนยาง

อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม--------------------------------------

รวมประมาณการรายรบทงสน 4 ๙,0 ๐๐,๐๐๐ บาท๑. รายไดจดเกบเอง รวมทงสน ๙,๐๙๐,000 บาท แยกเปน

1.หมวดภาษอากร รวมทงสน ๗,๖๓๓,000 บาท(1) ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน

๗,๓ 00,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมาจดเกบภาษไดมากกวา ทประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(2) ภาษบำารงทองท จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมาจดเกบภาษไดมากกวา ทประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

(3) ภาษปาย จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมาจดเกบภาษไดมากกวา ทประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(4) อากรการฆาสตว จำานวน ๓,๐๐๐ บาท

70

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมาจดเกบภาษไดมากกวา ทประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๓,๐๐๐ บาท

(5) ลกหน ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากเทศบาลไดดำาเนนการตดตาม และไดแจงประชาสมพนธโดยตลอดในการชำาระภาษ จงไมไดประมาณการรายรบไว

2.หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต รวมทงสน ๗๘๓,๐๐๐ บาท(1) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมการฆาสตวและจำาหนายเนอ

สตว จำานวน ๓,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมาจดเกบภาษไดมากกวา ทประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๓,๐๐๐ บาท

(2) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จำานวน ๘,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๘,๐๐๐ บาท

(3) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(4) คาธรรมเนยมเกยวกบการจอดยานยนต ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

71

(5) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคารจำานวน ๑๘๖,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๘๖,๐๐๐ บาท

(6) คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย จำานวน ๒๑๗,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๒๑๗,๐๐๐ บาท

(7) คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(8) คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารและสถานท สะสมอาหารในอาคารหรอพนทใดซงมพนทไมเกน ๒๐๐ ตารางเมตร จำานวน ๑,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑,๐๐๐ บาท

(9) คาธรรมเนยมเกยวกบสสานและฌาปนสถาน ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

72

(10) คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตง แผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา จำานวน ๕,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๕,๐๐๐ บาท

(11) คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร จำานวน ๕,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๕,๐๐๐ บาท

(12) คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจำาตวประชาชนจำานวน ๔,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๔,๐๐๐ บาท

(13) คาธรรมเนยมเกยวกบโรคพษสนขบา ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(14) คาธรรมเนยมเกยวกบการสงเสรมและรกษาคณภาพสงแวดลอมแหงชาต จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

73

(15) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพานชย จำานวน ๑๒,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๒,๐๐๐ บาท

(16) คาธรรมเนยมการสมคร ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(17) คาธรรมเนยมอนๆ ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(18) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนตไมตงงบประมาณ

คำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(19) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก จำานวน ๑๑๘,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๑๘,๐๐๐ บาท

(20) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภย ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

74

(21) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายเทศบญญตทองถนไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(22)คาปรบการผดสญญา จำานวน 1 ๕๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(23) คาปรบอน ๆ ไมตงงบประมาณ คำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(24) คาใบอนญาตรบทำาการเกบขนหรอกำาจดสงปฏกลหรอมลฝอย จำานวน 1 ๕,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

(25) คาใบอนญาตตงตลาด จำานวน ๒,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๒,๐๐๐ บาท

(26)คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารและสถานทสะสมอาหารในอาคาร หรอพนทใดซงมพนทเกน ๒๐๐ ตารางเมตร

จำานวน 1 ๐,๐๐๐ บาท

75

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

(27) คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จำานวน ๑ 5,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑ 5,๐๐๐ บาท

(28) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน ๕,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๕,๐๐๐ บาท

(29) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จำานวน ๒,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน 2,๐๐๐ บาท

(30) คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(31) คาใบอนญาตอน ๆ จำานวน ๒,๐๐๐ บาท

76

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๒,๐๐๐ บาท

3.หมวดรายไดจากทรพยสน รวมทงสน ๓๐๑,๐๐๐ บาท(1) คาเชาทดน ไมตงงบ

ประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมการจดเกบและไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(2) คาเชาหรอบรการสถานท จำานวน ๑,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑,๐๐๐ บาท

(3) ดอกเบย จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(4) เงนปนผลหรอเงนรางวลตาง ๆ ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(5) คาตอบแทนตามทกฎหมายกำาหนด ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

77

4.หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวมทงสน ๑๓๘,๐๐๐ บาท(1) เงนชวยเหลอทองถนจากกจเฉพาะการ ไมตงงบ

ประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(2) รายไดหรอเงนสมทบจากการโอนกจการสาธารณปโภคและการพาณชย ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(3) รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จำานวน ๑๓๘,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท

5.หมวดรายไดเบดเตลด รวมทงสน ๒๒๕,๐๐๐ บาท(1) เงนทมผอทศให ไมตงงบ


(2) คาขายแบบแปลน จำานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท

78

(3) คาเขยนแบบแปลน ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(4) คาจำาหนายแบบพมพและคำารอง ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(5) คารบรองสำาสำาเนาและถายเอกสาร ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(6) คาสมครสมาชกหองสมด ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

(7) รายไดเบดเตลดอน ๆ ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการ เนองจากปงบประมาณทผานมาไมมรายรบ จงไมไดประมาณการรายรบไว

6.หมวดรายไดจากทนรวมทงสน - บาท(1) คาขายทอดตลาดทรพยสน ไมตงงบ


๒. รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคปกครองสวนทองถน รวมทงสน ๒๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

79

๒.1 หมวดภาษจดสรร รวมทงสน ๒๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท(1) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน ไมตงงบ

ประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการไว เนองจากภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอนยงไมเคยไดรบการจดสรร จงไมไดประมาณการรายรบไว

(2) ภาษมลคาเพม ตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯจำานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมารฐบาลจดเกบและจดสรรใหเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(3) ภาษมลคาเพม ตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จำานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมารฐบาลจดเกบและจดสรรใหเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(4) ภาษธรกจเฉพาะ ไมตงงบประมาณ

คำาชแจง ไมไดประมาณการไว เนองจากปงบประมาณทผานมาไมไดรบการจดสรร จงไมไดประมาณการรายรบไว

(5) ภาษสรา จำานวน 1,๒๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน 1,๒๐๐,๐๐๐ บาท

80

(6) ภาษสรรพสามต จำานวน 3,000,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมามรายรบจรงใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน 3,000,๐๐๐ บาท

(7) ภาษการพนน ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการไว เนองจากปงบประมาณทผานมาไมไดรบการจดสรร จงไมไดประมาณการรายรบไว

(8) เงนพกดอตราศลกากร ไมตงงบประมาณ


(9) คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม ไมตงงบประมาณ


(10) คาภาคหลวงแร จำานวน ๖๖,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมารฐบาลจดเกบและจดสรรใหเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๖๖,๐๐๐ บาท

(11) คาภาคหลวงปโตเลยม จำานวน ๖๖,๐๐๐ บาท

81

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมารฐบาลจดเกบและจดสรรใหเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๖๖,๐๐๐ บาท

(12) เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต ไมตงงบประมาณ


(13) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน ๑๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเพมขน เนองจากปงบประมาณทผานมารฐบาลจดเกบและจดสรรใหเพมขน จงประมาณการรายรบไว จำานวน ๑๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท

(14) อากรรงนกอแอน ไมตงงบประมาณ


(15) คาธรรมเนยมนำาบาดาล และใชนำาบาดาล ไมตงงบประมาณ


(16) คาธรรมเนยมสนามบน ไมตงงบประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการไว เนองจากปงบประมาณทผานมาไมไดรบการจดสรร จงไมไดประมาณการรายรบไว

(17) อนๆ ไมตงงบประมาณ

82


3. รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน รวมทงสน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

1.หมวดเงนอดหนน รวมทงสน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑.๑ เงนอดหนนเพอบรณะทองถนและกจการอนทวไป ไมตงงบ

ประมาณคำาชแจง ไมไดประมาณการไว เนองจากปงบประมาณทผานมาไมไดรบการจดสรร จงไมไดประมาณการรายรบไว

๑.๒ เงนอดหนนกรณตางๆ ทตองนำามาตงงบประมาณ จำานวน 1 ๓,๐ 0 ๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการเทาเดม เนองจากปงบประมาณทผานมารฐบาลจดเกบและจดสรรใหใกลเคยงกบประมาณการ จงประมาณการรายรบไว จำานวน 1 ๓,๐ 0 ๐,๐๐๐ บาท

83

84

รายงานประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


แผนรายจาย

รายจายจรง ประมาณการ

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

งบกลาง 1,304,535.92

2,448,277.00

2,503,837.00

1,918,390.43

5,412,120.00

-47.18

2,858,460.00

งบกลาง 1,304,535.92

2,448,277.00

2,503,837.00

1,918,390.43

5,412,120.00

-47.18

2,858,460.00

งบบคลากร 5,507,337.62

7,484,282.03

8,298,510.18

9,682,689.80

14,428,880.00

14.51

16,522,120.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

2,848,320.00


5,507,337.62

7,484,282.03

8,298,510.18

9,682,689.80

14,428,880.00

-5.2

3

13,673,800.00


8,431,343.05

11,541,591.69

11,514,833.48

13,869,500.00

19.12

16,521,820.00

คาตอบแทน 2,206,96 1,586,308. 1,867,25 1,895,781 2,052,700 -68.

639,800.0

85

9.68 41 3.50 .00 .00 83 0 คาใชสอย 8,713,38

1.953,471,451.

586,394,76

9.785,873,886

.267,551,400

.0041.91

10,716,000.00

คาวสด 2,945,805.76

2,759,260.01

2,553,123.58

3,090,007.25

3,535,400.00

19.82

4,236,020.00

คาสาธารณปโภค

396,657.30

614,323.05

726,444.83

655,158.97

730,000.00 27.

40930,000.0

0งบลงทน 5,794,87

1.004,416,250.

006,468,75

0.005,904,551

.007,516,700

.0031.03

9,849,100.00

คาครภณฑ 2,119,100.00

223,250.00

443,000.00

569,700.00

440,600.00

70.02

749,100.00

คาทดนและสงกอสราง

3,675,771.00

4,193,000.00

6,025,750.00

5,334,851.00

7,076,100.00 28.

609,100,000.

00งบรายจายอน 0.00 0.00 289,510.

000.00 0.00 - 0.00

รายจายอน 0.00 0.00 289,510.00

0.00 0.00 - 0.00

งบเงนอดหนน 1,500,600.00

1,931,600.00

2,272,190.00

2,377,755.70

2,772,800.00

17.16

3,248,500.00

เงนอดหนน 1,500,600.00

1,931,600.00

2,272,190.00

2,377,755.70

2,772,800.00

17.16

3,248,500.00

รวม 28,370,159.23

24,711,752.08

31,374,388.87

31,398,220.41

44,000,000.00

11.36

49,000,000.00

86



แผนงานบรหารงานทวไป


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบบคลากร 3,310,08

1.724,441,663.

674,573,43

9.705,250,558

.147,428,200

.0028.69

9,559,160.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

2,848,320.00


3,310,081.72

4,441,663.67

4,573,439.70

5,250,558.14

7,428,200.00

-9.6

6

6,710,840.00


4,273,180.45

5,000,014.45

4,519,303.66

5,962,400.00

-12.30

5,229,200.00

คาตอบแทน 1,404,920.68

1,560,005.41

1,664,055.50

1,748,100.00

1,810,400.00

-81.98

326,200.00

87

คาใชสอย 4,358,770.38

1,332,694.34

1,707,895.43

876,129.00

1,930,000.00

23.63

2,386,000.00

คาวสด 1,150,748.50

1,105,237.85

1,356,912.20

1,556,709.00

1,810,000.00

16.30

2,105,000.00


316,685.38

275,242.85

271,151.32

338,365.66

412,000.00 0.0

0412,000.0

0งบลงทน 1,443,90

0.0083,850.00 134,200.

00193,300.0

0137,100.0

095.04

267,400.00

คาครภณฑ 1,443,900.00

83,850.00 134,200.00

193,300.00

137,100.00

95.04

267,400.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบเงนอดหนน 113,000.

0015,000.00 55,000.0

00.00 413,000.0

0-

32.93

277,000.00

เงนอดหนน 113,000.00

15,000.00 55,000.00

0.00 413,000.00

-32.93

277,000.00

รวม 12,098,106.66

8,813,694.12

9,762,654.15

9,963,161.80

13,940,700.00

9.99

15,332,760.00

88



แผนงานการรกษา ความสงบภายใน


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบบคลากร 0.00 0.00 605,730.

00651,360.0

0749,940.

00 0.03 750,180.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


0.00 0.00 605,730.00

651,360.00

749,940.00 0.03

750,180.00

งบดำาเนนการ 0.00 52,339.00 202,200.00

422,507.00

445,000.00

132.58

1,035,000.00

คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาใชสอย 0.00 52,339.00 202,200.

00422,507.0

0445,000.

00128.

091,015,000.

00

89

คาวสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20,000.00 คาสาธารณปโภค

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบลงทน 0.00 0.00 149,000.00

50,000.00 50,000.00

-100.

00

0.00

คาครภณฑ 0.00 0.00 149,000.00

50,000.00 50,000.00

-100.

00

0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบเงนอดหนน 80,000.0

00.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

รวม 80,000.00

52,339.00 956,930.00

1,123,867.00

1,244,940.00

43.39

1,785,180.00

90



แผนงานการศกษา


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบบคลากร 721,416.

90819,300.0

0475,600.

00652,530.0

01,793,520

.00-

46.37

961,800.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


721,416.90

819,300.00

475,600.00

652,530.00

1,793,520.00

-46.37

961,800.00


1,409,769.16

954,042.38

1,404,991.73

1,618,000.00

10.06

1,780,720.00

คาตอบแทน 671.00 174.00 0.00 3,491.00 39,200.00 -12.76

34,200.00

91

คาใชสอย 299,441.00

18,416.00 34,161.00

376,626.00

520,400.00

34.51

700,000.00

คาวสด 1,407,070.26

1,391,179.16

919,881.38

1,007,459.25

1,005,400.00

-1.1

8

993,520.00


0.00 0.00 0.00 17,415.48 53,000.00 0.00

53,000.00

งบลงทน 30,200.00

0.00 148,500.00

33,200.00 77,400.00 63.70

126,700.00

คาครภณฑ 30,200.00

0.00 49,500.00

33,200.00 77,400.00 63.70

126,700.00


0.00 0.00 99,000.00

0.00 0.00-

0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 289,510.00

0.00 0.00 - 0.00

รายจายอน 0.00 0.00 289,510.00

0.00 0.00 - 0.00

งบเงนอดหนน 711,600.00

1,068,600.00

1,019,590.00

1,074,400.00

1,054,000.00

50.28

1,584,000.00


1,068,600.00

1,019,590.00

1,074,400.00

1,054,000.00

50.28

1,584,000.00

รวม 3,170,399.16

3,297,669.16

2,887,242.38

3,165,121.73

4,542,920.00

-1.9

7

4,453,220.00

92

93



แผนงานสาธารณสข


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗


00619,200.0

0933,340.

001,205,200

.651,779,96

0.0029.7

22,309,040.

00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


431,160.00

619,200.00

933,340.00

1,205,200.65

1,779,960.00 29.7

22,309,040.

00งบดำาเนนการ 894,380.

00651,864.0

0344,432.

50353,859.0

0413,200.

00407.

072,095,200.

00 คาตอบแทน 795,380.

000.00 108,995.

50105,419.0

087,200.0

0 -9.17 79,200.00

คาใชสอย 99,000.00

601,864.00

186,437.00

84,340.00 246,000.00

589.43

1,696,000.00

94

คาวสด 0.00 50,000.00 49,000.00

164,100.00

75,000.00

320.00

315,000.00


0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.000.00

5,000.00

งบลงทน 75,700.00

0.00 32,700.00

11,000.00 12,400.00

1,238.71

166,000.00


0.00 32,700.00

11,000.00 12,400.00

1,238.71

166,000.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


00300,000.0

0560,100.

00425,260.0

0318,300.

00-

52.87

150,000.00


300,000.00

560,100.00

425,260.00

318,300.00

-52.8

7

150,000.00

รวม 1,626,240.00

1,571,064.00

1,870,572.50

1,995,319.65

2,523,860.00

87.02

4,720,240.00

95



แผนงานสงคมสงเคราะห


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗


00369,240.

00383,720.

48403,860.0

0466,680.0

0 2.26 477,240.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


351,279.00

369,240.00

383,720.48

403,860.00

466,680.00 2.26

477,240.00


93,461.00

188,387.00

193,322.00

369,200.00

-5.20

350,000.00

คาตอบแทน 2,958.00 1,862.00 27,907.00

7,924.00 49,200.00 -49.1

9

25,000.00

คาใชสอย 2,074,42 78,040.0 160,480. 168,160.0 180,000.0 0.00 180,000.0

96

6.00 0 00 0 0 0 คาวสด 39,467.0

013,559.0

00.00 17,200.00 135,000.0

0 3.70 140,000.00


0.00 0.00 0.00 38.00 5,000.000.00

5,000.00

งบลงทน 11,000.00

139,400.00

4,200.00 154,000.00

0.00 - 55,700.00


139,400.00

4,200.00 154,000.00

0.00 - 55,700.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-!

0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -! 0.00 รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

รวม 2,479,130.00

602,101.00

576,307.48

751,182.00

835,880.00 5.63 882,940.

00

97



แผนงานเคหะและชมชน


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗


001,104,718.

360.00 0.00 0.00 - 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


693,400.00

1,104,718.36

0.00 0.00 0.00-

0.00


1,263,305.24

2,580,988.00

2,702,610.00

2,200,000.00

6.82

2,350,000.00

คาตอบแทน 3,040.00 24,267.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาใชสอย 1,881,74

4.571,032,782.

242,580,98

8.002,702,610

.002,200,000

.006.8

22,350,000.

00

98

คาวสด 48,520.00

196,411.00

0.00 0.00 0.00 - 0.00


79,971.92

9,845.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบลงทน 4,234,071.00

4,193,000.00

1,988,125.00

738,500.00

380,000.00

12.37

427,000.00

คาครภณฑ 558,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00


3,675,771.00

4,193,000.00

1,988,125.00

738,500.00

380,000.00 12.

37427,000.0

0งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

รวม 6,940,747.49

6,561,023.60

4,569,113.00

3,441,110.00

2,580,000.00

7.64

2,777,000.00

99



แผนงานสรางความเขมแขงของ

ชมชน


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง %

ป ๒๕๕๗

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบบคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบดำาเนนการ 0.00 114,460.00

105,775.00

122,050.00

370,000.00

44.32

534,000.00

คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาใชสอย 0.00 114,460.0

0105,775.

00122,050.0

0370,000.0

044.32

534,000.00

100

คาวสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาสาธารณปโภค

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาทดนและสงกอสราง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบเงนอดหนน 0.00 48,000.00 0.00 43,000.00 10,000.00 0.0

010,000.00

เงนอดหนน 0.00 48,000.00 0.00 43,000.00 10,000.00 0.00

10,000.00

รวม 0.00 162,460.00

105,775.00

165,050.00

380,000.00

43.16

544,000.00

101



แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง %

ป ๒๕๕๗


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


314,537.00

374,385.00

775,000.00

-19.03

627,500.00

คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาใชสอย 0.00 222,456.0

0243,497.

00249,546.0

0650,000.0

0-

23.08

500,000.00

102

คาวสด 0.00 0.00 71,040.00

124,839.00

125,000.00

2.00

127,500.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบลงทน 0.00 0.00 300,000.00

0.00 0.00 - 0.00

คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาทดนและสงกอสราง

0.00 0.00 300,000.00

0.00 0.00-

0.00


00500,000.0

0637,500.

00627,500.0

0667,500.0

0-

5.99

627,500.00


500,000.00

637,500.00

627,500.00

667,500.00

-5.9

9

627,500.00

รวม 371,000.00

722,456.00

1,252,037.00

1,001,885.00

1,442,500.00

-13.00

1,255,000.00

103



แผนงานอตสาหกรรมและ

การโยธา


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง %

ป ๒๕๕๗

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบบคลากร 0.00 0.00 1,175,94

0.001,391,501

.011,701,780

.0014.9

31,955,900.

00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


0.00 0.00 1,175,940.00

1,391,501.01

1,701,780.00 14.9

31,955,900.

00งบดำาเนนการ 0.00 0.00 1,281,02

1.851,038,465

.261,261,700

.0044.6

61,825,200.

00 คาตอบแทน 0.00 0.00 66,295.5

030,847.00 66,700.00 162.

67175,200.0

0 คาใชสอย 0.00 0.00 1,058,43 792,703.2 820,000.0 42.0

71,165,000.

104

6.35 6 0 00 คาวสด 0.00 0.00 156,290.

00214,700.0

0370,000.0

029.7

3480,000.0

0 คาสาธารณปโภค

0.00 0.00 0.00 215.00 5,000.000.00

5,000.00

งบลงทน 0.00 0.00 3,712,025.00

4,717,551.00

6,859,800.00

28.38

8,806,300.00

คาครภณฑ 0.00 0.00 73,400.00

121,200.00

163,700.00

-18.5

7

133,300.00


0.00 0.00 3,638,625.00

4,596,351.00

6,696,100.00 29.5

28,673,000.

00งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 207,595.7

0310,000.0

093.5

5600,000.0

0 เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 207,595.7

0310,000.0

093.5

5600,000.0

0รวม 0.00 0.00 6,168,98

6.857,355,11

2.9710,133,2

80.0030.1

413,187,4

00.00

105



แผนงานการเกษตร


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบบคลากร 0.00 130,160.0

0150,740.

00127,680.0

0508,800.

00 0.00 508,800.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


0.00 130,160.00

150,740.00

127,680.00

508,800.00 0.00

508,800.00

งบดำาเนนการ 300,000.00

21,273.00 167,000.00

109,215.00

255,000.00

15.69

295,000.00

คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาใชสอย 0.00 18,400.00 114,900.

0079,215.00 190,000.

00 0.00 190,000.00

106

คาวสด 300,000.00

2,873.00 0.00 5,000.00 15,000.00

266.67

55,000.00


0.00 0.00 52,100.00

25,000.00 50,000.00 0.00

50,000.00

งบลงทน 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 - 0.00 คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 - 0.00 คาทดนและสงกอสราง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 รายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00งบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

รวม 300,000.00

151,433.00

317,740.00

243,895.00

763,800.00 5.24 803,800.

00

107



แผนงานการพาณชย


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


403,193.51

274,124.83

200,000.00

100.00

400,000.00

คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาวสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

108


0.00 329,235.20

403,193.51

274,124.83

200,000.00 100.

00400,000.

00งบลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาทดนและสงกอสราง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


รวม 0.00 329,235.20

403,193.51

274,124.83

200,000.00

100.00

400,000.00

109



แผนงานงบกลาง


ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป 2554 ป ๒๕๕๕ ป 2556 ผลตาง % ป ๒๕๕๗

งบกลาง 1,304,535.92

2,448,277.00

2,503,837.00

1,918,390.43

5,412,120.00

-47.1

8

2,858,460.00

งบกลาง 1,304,535.92

2,448,277.00

2,503,837.00

1,918,390.43

5,412,120.00

-47.1

8

2,858,460.00

งบบคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 เงนเดอน(ฝายการเมอง)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบดำาเนนการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

110

คาวสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาสาธารณปโภค

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00

งบลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 คาทดนและสงกอสราง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

0.00


รวม 1,304,535.92

2,448,277.00

2,503,837.00

1,918,390.43

5,412,120.00

-47.1

8

2,858,460.00

111

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗เทศบาลตำาบลทาขอนยาง

อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคามรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

แผนงาน งบกลาง-----------------------------------------

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๒,๘๕๘,๔๖๐ บาท แยกเปน

๑. รายจายงบกลาง ตงไว รวม ๒,๘ 2 ๘,๔๖๐ บาท แยกเปน

๑.1 คาชำาระหน ตงไว - บาท

๑.2 รายจายตามขอผกพน ตงไว 1,578,660 บาท แยกเปน

๑.๒.1 ประเภททนการศกษา ตงไว 159,000 บาท เพอจายเปนทนการศกษาในระดบปรญญาตร ไมเกน ๖ คน และในระดบปรญญาโท ไมเกน ๒ คน สำาหรบผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน ทปรกษานายกเทศมนตร เลขานการนายกเทศมนตร พนกงานเจาหนาททองถน รวมถงลกจางขององคกรปกครองสวนทองถน เปนคาเลาเรยน คาธรรมเนยม คาบำารงและคาหนวยกต ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน 159,000 บาท)

๑.๒.2 ประเภท เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตำาบลทาขอนยาง (สปสช) ตงไว ๒๕๐,๖๘๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายเงนสมทบกองทนหลกหลกประกนสขภาพระดบทองถน โดยสมทบตามเงอนไข ตามประกาศของสำานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน ๒๕๐,๖๘๐ บาท)

๑.๒.3 ประเภท เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท) ตงไว ๗๒๐,000 บาท เพอจายสมทบกองกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน สำาหรบจายบำาเหนจบำานาญแก

112

ขาราชการสวนทองถนหรอผมสทธจะไดรบตามกฎหมาย ตามหนงสอสำานกงานกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ท มท 0808.5/ว 45 ลงวนท 24 สงหาคม 2552 ตงจายจากเงนอดหนน จำานวน ๕๙๓,๓ 00 บาท ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๑๒๖,๗๐๐ บาท (ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน ๗๒๐,000 บาท)

๑.๒.4 ประเภท เงนสมทบกองทนหลกประกนสงคม ตงไว ๔๔๘,๙๘๐ บาท เพอสมทบเปนเงนประกนสงคมใหแกพนกงานจาง ทปฏบตในสงกดเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน ๔๔๘,๙๘๐ บาท)

๑.3 เงนสำารองจาย ตงไว ๕ 73,8 ๐๐ บาท แยกเปน

๑.๓.1 เงนสำารองจาย ตงไว ๕ 73,8 ๐๐ บาท เพอจายเปนรายจายกรณทจำาเปนเรงดวน ฉกเฉน ทมสาธารณภยเกดขน หรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๑ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน ๕ 73,8 ๐๐ บาท)

๑.4 เงนชวยเหลอเฉพาะการ ตงไว ๖ 76,0 ๐๐ บาท แยกเปน๑.๔.1 ประเภทคาสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย ตงไว

๕ 40,0 ๐๐ บาท เพอจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพผสงอายในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยางทขนทะเบยนไวเพอขอรบ ปงบประมาณ 2555 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน ๕ 50,0 ๐๐ บาท)

๑.๔.2 ประเภทคาสงเคราะหเบยยงชพคนพการ ตงไว ๖ 6,000 บาท เพอจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพคนพการในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยางทขนทะเบยนไวเพอขอรบ ปงบประมาณ 2555 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน ๖ 6,000 บาท)

113

๑.๔.3 ประเภทคาสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดสในครอบครวยากจน ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน 60,000 บาท

๑.๔.4 ประเภทเงนชวยคาทำาศพ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยคาทำาศพของพนกงาน เจาหนาท หรอผมสทธไดรบตามกฎหมาย คาทำาศพกรณพนกงานจางเสยชวตระหวางรบราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน 10,000 บาท)

๒. เงนบำาเหนจ/บำานาญ ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.1 เงนบำาเหนจ/บำานาญ พนกงานเทศบาล ตงไว - บาท แยกเปน

๒.2 เงนบำาเหนจ/บำานาญ ลกจางประจำา ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

๒.๒.1. ประเภทบำาเหนจรายเดอนและบำาเหนจพเศษรายเดอนลกจางประจำา ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาบำาเหนจรายเดอนและบำาเหนจพเศษรายเดอนลกจางประจำาสำาหรบผมสทธไดรบ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

114

115

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.255 ๗เทศบาลตำาบลทาขอนยาง อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน สำานกปลดเทศบาลตำาบล

-----------------------------------------ตงงบประมาณรายจายทงสน ๑๓,768,๒๖๐ บาท ๑. งบบคลากร ตงไว รวม ๗,๗๐๖๐๖๐ บาท

๑.1 หมวดเงนเดอนฝายการเมอง ตงไว รวม ๒,๘๔๘,๓๒๐ บาท แยกเปน

๑.๑.1 ประเภท เงนเดอนนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ตงไว ๗๒๕,๗๖๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก

(1) นายกเทศมนตร เปนเงน ๓๔๕,๖๐๐ บาท

(2) รองนายกเทศมนตร จำานวน ๒ อตรา เปนเงน ๓๘๐,๑๖๐ บาท

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๗๒๕,๗๖๐ บาท)

๑.๑.2 ประเภท เงนประจำาตำาแหนง และคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร ตงไว ๕๖๗,๓๖๐ บาทเพอจายเปน

(1) เงนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร เปนเงน ๗๒,๐๐๐ บาท(2) เงนประจำาตำาแหนงรองนายกเทศมนตร จำานวน ๒ อตรา เปนเงน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

116

(3) เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร เปนเงน ๗๒,๐๐๐ บาท(4) เงนคาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร จำานวน ๒ อตรา เปนเงน ๑๐๘,๐๐๐ บาท(5) เงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร เปนเงน ๑๒๐,๙๖๐ บาท(6) เงนคาตอบแทนทปรกษานายกเทศมนตร เปนเงน ๘๖,๔๐๐ บาท

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๕๖๗,๓๖๐ บาท)

๑.๑.3 ประเภท คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานการสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล ตงไว ๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแก (๑) ประธานสภาเทศบาล เปนเงน ๑๙๐,๐๘๐ บาท

(๒) รองประธานสภาเทศบาล เปนเงน 1 ๕๕,๕๒๐ บาท (๓) สมาชกสภา

เทศบาล เปนเงน ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท)

๑.2 หมวดเงนเดอนฝายประจำา ตงไว รวม 3,๖๑๐,๔๖๐ บาท แยกเปน

๑.๒.1 ประเภท เงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ ตงไว ๓,๒๑๙,๔๒๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง นกบรหารงานเทศบาล, นกบรหารงานทวไป, เจาหนาทบรหารงานทวไป, เจาพนกงานธรการ, เจาหนาทบนทกขอมล, บคลากร, เจาหนาท

117

บรหารงานทะเบยนและบตร, เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย, เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน, นตกร, เจาหนาทประชาสมพนธ, เจาหนาทเทศกจ พรอมเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒,๘๘๖,๓๐๐ บาท แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๓๓๓,๑๒๐ บาท)

๑.๒.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ

ตงไว 165,180 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง เจาหนาทบรหารงานทวไป, เจาพนกงานธรการ, เจาหนาทบนทกขอมล, บคลากร, เจาหนาทบรหารงานทะเบยนและบตร, เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย, นตกร, เจาหนาทประชาสมพนธ, ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๕๕,๑๖๐ บาท แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๐,๐๒๐ บาท)

๑.๒.3 ประเภท เงนประจำาตำาแหนง ตงไว ๑๕๑,๒๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล และหวหนาสำานกปลดเทศบาล หรอพนกงานสวนทองถนทไดรบเงนประจำาตำาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๕๑,๒๐๐ บาท)

๑.๒.4 ประเภท เงนเพมตางๆ คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอน ถงขนสงสดของอนดบ ตงไว ๗๔,๖๖๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ คาตอบแทนรายเดอนแกพนกงาน ทไดรบเงนประจำาตำาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง และมสทธไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงทไดรบอย คาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบ ตงจาย

118

จากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 74,๖๖๐ บาท)

๑.3หมวดคาจางประจำา ตงไว - บาท๑.4 หมวดคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว รวม ๑,๒๔๗,๒๘๐

บาท แยกเปน๑.๔.1 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว

๖๓๐,๗๒๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ทสงกดสำานกปลดเทศบาล ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ, พนกงานขบรถยนต, ผชวยเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน, ผชวยเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย, ผชวยเจาพนกงานเทศกจ, ผชวยเจาหนาทเทศกจ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๓๕๓,๒๘๐ บาท แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๒๗๗,๔๔๐ บาท)

๑.๔.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๒๙๒,๕๖๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ ทสงกดสำานกปลดเทศบาล ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ, พนกงานขบรถยนต, ผชวยเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน, ผชวยเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย, ผชวยเจาพนกงานเทศกจ, ผชวยเจาหนาทเทศกจ ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๖๒,๙๖๐ บาท แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๒๙,๖๐๐ บาท)

๑.๔.3 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางทวไป ตงไว ๑๙๒,๒๔๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางทวไป ทสงกดสำานกปลดเทศบาล ตำาแหนง นกการภารโรง, คนงานทวไป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๙๒,๒๔๐ บาท)

119

๑.๔.4 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๑๓๑,๗๖๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางทวไป ทสงกดสำานกปลดเทศบาล ตำาแหนง นกการภารโรง, คนงานทวไป ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๓๑,๗๖๐ บาท)

๒. งบดำาเนนการ ตงไว รวม ๕,633,๒๐๐ บาท แยกเปน

๒.1 หมวดคาตอบแทน ตงไว 23 ๕,๒๐๐ บาท แยกเปน๒.๑.1 ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว

๕ 0,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ลกจางประจำา และคณะผบรหาร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๕ 0,000 บาท)

๒.๑.2 ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๕ 0,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และคณะผบรหาร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๕ 0,000 บาท)

๒.๑.3 ประเภท คาเชาบาน ตงไว ๕๕,๒ 00 บาท เพอจายเปนคาเชาบาน ของพนกงานเทศบาลสามญ ลกจางประจำา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๕๕,๒ 00 บาท)

๒.๑.4 ประเภท เงนคาตอบแทนลวงเวลาการปฏบตงานราชการของเทศบาล ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนตอบแทนในการปฏบตงานลวงเวลาสำาหรบพนกงานเทศบาลสามญ ลกจางประจำา และเจาหนาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

120

๒.๑.5 ประเภท คาเบยประชม ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาเบยประชมใหแก กรรมการสภาเทศบาล ตามอตราและหลกเกณฑทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 50,000 บาท)

๒.2 หมวดคาใชสอย ตงไว ๒,991,๐๐๐ บาท แยกเปน 3.2.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว

120,000 บาท เพอจายเปน คาธรรมเนยมตางๆ คาธรรมเนยมศาลและคาใชจายทางศาล คาชดใชความรบผดทางละเมดของพนกงานเจาหนาท คาจางเหมาบรการ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาตดตงไฟฟา คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาลางอดรป ลางฟลม คาโฆษณาเผยแพร และรายจายทเขาลกษณะ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 120,000 บาท)

3.2.2 ประเภท รายจายเกยวการรบรองและพธการ ตงไว 420,000 บาท เพอจายเปน (1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 170,000 บาท เพอจายเปน คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 (ไมเกน 1%) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 170,000 บาท)

(2) คารบรองในการประชม ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคารบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน (ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 30,000 บาท) (3) คาใชจายในการจดงาน ตงไว ๒ 0,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงาน การจดนทรรศการ

121

การประกวด การแขงขน หรองานพธตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒ 0,000 บาท) (4) คาใชจายในการเตรยมการรบเสดจฯ ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายในการเตรยมการรบเสดจฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒ 00,000 บาท)

3.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 2,151,๐๐๐ บาท เพอจายเปน

(1) คาพวงมาลย ชอดอกไม ของขวญ ของรางวล ตงไว 9,000 บาท เพอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม ของขวญ ของรางวล และงานอนๆ ทมลกษณะประเภทเดยวกน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 9,000 บาท)

(2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 300,000 บาท สำาหรบเปนคาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง คณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 300,000 บาท)

(3) คาใชจายในการฝกอบรม สมมนา ศกษาและดงาน ตงไว 370,000 บาท เพอจายเปนคาเบยเลยงพาหนะการฝกอบรม สมมนา ศกษาและดงานของพนกงานเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล คณะผบรหารและผนำาหมบาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 370,000 บาท)

(4) คาใชจายในการฝกอบรมการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ คำาสง หรอหนงสอ สงการ ตงไว 32,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ คำาสง หรอหนงสอสงการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจาง คณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล ประชาชน หรอกลมตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ จำานวน 32,000 บาท)

122

(5) คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล/ส.ส./ส.ว/สจ. ตงไว ๕0,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล/ส.ส./ส.ว./สจ. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๕ 0,000 บาท)

(6) คาใชจายในการจดตงจดตรวจบรการประชาชนในชวงเทศกาลสำาคญตางๆ ตงไว ๘ 0,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดตงจดตรวจบรการประชาชนในชวงเทศกาลสำาคญตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไป เกยวกบการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๘ 0,000 บาท)

(7) คาใชจายในกจกรรมเทศบาลตำาบลทาขอนยางเคลอนทพบประชาชน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในกจกรรมเทศบาลตำาบลทาขอนยางเคลอนทพบประชาชน ของเทศบาลตำาบลทาขอนยางตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 50,000 บาท)

(8) คาใชจายในการจดสอบแขงขนและสอบคดเลอกบคคลทวไปเปนพนกงานเทศบาล หรอพนกงานจาง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดสอบแขงขนและตดเลอกบคคลทวไปเปนพนกงานเทศบาลหรอพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 20,000 บาท)

(9) คาใชจายการจดกจกรรมวน อปพร. ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมทเกยวกบ อปพร. เชน จายเปนคาอาหาร และเครองดม ของทระลก คาจางเหมาบรการตาง ตลอดจนคาใชจายอนๆ ฯลฯ ทจำาเปนตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย จำานวน 10,000 บาท)

(10) คาใชจายในการจดทำาแผนพฒนาชมชนหรอแผนพฒนาทองถน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดทำาแผนพฒนาชมชนหรอแผนพฒนาทองถน ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจาก

123

เงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ จำานวน 30,000 บาท)

(11) คาใชจายในโครงการสงเสรมสนบสนนกระบวนการประชาธปไตยระดบชมชน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดทำาโครงการสงเสรมสนบสนนกระบวนการประชาธปไตยระดบชมชน ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 10,000 บาท)

(12) คาใชจายในโครงการสงเสรมกระบวนการมสวนรวมของประชาชน ตงไว ๒ 0,000 บาท เพอจายเปนคาจดทำาโครงการสงเสรมกระบวนการมสวนรวมของประชาชน ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒ 0,000 บาท)

(13) คาใชจายในโครงการวนสงทายปเกา ตอนรบปใหม ตงไว ๓ 0,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพธการทางศาสนา คาอาหารและเครองดม คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอนๆ ฯลฯ ทจำาเปนเกยวกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๓ 0,000 บาท)

(14) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน และคาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ใหแก พนกงานเทศบาลสามญ ลกจางประจำา พนกงานจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 100,000 บาท)

(15) คาใชจายในการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพท ตงไว ๒๕,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในสำานกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๕,000 บาท)

(16) คาใชจายในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ตงไว 2 ๗๕,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและแกไขปญหา

124

ยาเสพตด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน จำานวน 2 ๗๕,000 บาท)

(17) คาใชจายในการแกไขปญหาทางสงคม ตงไว ๕๐ 0,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาทางสงคม เชน ปญหาอาชญากรรม การจดระเบยบทางสงคม ในเขตรบผดชอบของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ จำานวน ๕๐ 0,000 บาท)

(18) คาใชจายในการจดฝกอบรมลกเสอชาวบาน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมลกเสอชาวบานใหแกประชาชนในเขตเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน จำานวน 20,000 บาท)

(19) คาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปองกนภยฝายพลเรอน การทศนะศกษาดงาน แกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน ผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ประชาชน และกลมตางๆ ภายในเขตเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย จำานวน 100,000 บาท)

(20) คาใชจายในโครงการจดระเบยบการจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ ตงไว ๑๐ 0,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดระเบยบการจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ จำานวน ๑๐ 0,000 บาท)

(21) คาใชจายในการฝกอบรมซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย แกพนกงานเทศบาล ลกจาง คณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล ประชาชน หรอกลมตางๆ ตงจาย

125

จากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย จำานวน 20,000 บาท)

3.2.4 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษา หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๓00,000 บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑและทรพยสน เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองพมพดด เครองอดสำาเนา เครองถายเอกสาร เครองคอมพวเตอร เครองพนยง โตะ ตเหลก รถไถนาเดนตาม ฯลฯ และรายจายอนทเขาลกษณะรายจายประเภทน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๓00,000 บาท)

๒.3 หมวดคาวสด ตงไว 2,03 ๕,000 บาท แยกเปน3.3.1 ประเภท คาวสดสำานกงาน ตงไว ๑ 50,000 บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ และวสดอนๆ ทเกยวกบสำานกงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑ 50,000 บาท)

3.3.2 ประเภท คาวสดไฟฟาและวทย ตงไว ๒ 0,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลก ชนสวนของอะไหลวทยโทรทศนของเทบาล ฯลฯ และวสดอนๆ ทเกยวกบไฟฟาและวทย ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

3.3.3 ประเภท คาวสดงานครว ตงไว ๕ 0,000 บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม แกวนำา จานรอง ฯลฯ และวสดอนๆ ทเกยวกบงานครว ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๕ 0,000 บาท)

3.3.4 ประเภท คาวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ๘ 0,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน สายไมค และวสดอนๆ ทเกยวกบยานพาหนะและขนสง ตงจายจากเงนราย

126

ได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๘ 0,000 บาท)

3.3.5 ประเภท คาวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 1,๕๐ 0,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง นำามนหลอลน และวสดอนๆ ทเกยวกบเชอเพลงและหลอลน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 1,๕๐ 0,000 บาท)

3.3.6 ประเภท คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๑๐ 0,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาสอโฆษณา คาจดทำาปายประชาสมพนธ คาวารสารเผยแพร ฯลฯ และวสดอนๆ ทเกยวกบโฆษณาและเผยแพร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๐ 0,000 บาท)

3.3.7 ประเภท คาวสดเครองแตงกาย ตงไว ๑๕,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เครองหมายยศและสงกด เสอ กางเกง ผา ถงเทา รองเทา ถงมอ เขมขด หมวก และวสดอนๆ ทเกยวกบเครองแตงกาย ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๕,000 บาท)

3.3.8 ประเภท คาวสดคอมพวเตอร ตงไว ๑๐ 0,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก โปรแกรม สายไฟคอมพวเตอร และวสดอนๆ ทเกยวกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๐ 0,000 บาท)

3.3.9 ประเภท คาวสดเครองดบเพลง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง และวสดอนๆ ทเกยวกบเครองดบเพลง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย จำานวน 20,000 บาท)

127

๒.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๓๗๒,000 บาท แยกเปน

๔.1 ประเภท คากระแสไฟฟา ตงไว ๒ 00,000 บาท เพอใชจายเปนคากระแสไฟฟาของสำานกงานเทศบาลตำาบล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒ 00,000 บาท)

๔.2 ประเภท คาไปรษณย ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาธนาณต และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 40,000 บาท)

๔.3 ประเภท คาโทรศพท ตงไว ๔๘,000 บาท เพอจายเปนคาใชบรการโทรศพท ซงใชตดตอราชการในเทศบาลตำาบล คาบรการอนเตอรเนต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๔๘,000 บาท)

๔.4 ประเภท คานำาประปา ตงไว ๘๔,000 บาท เพอจายเปนคานำาประปาของสำานกงานเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๘๔,000 บาท) ๓. งบการลงทน ตงไว รวม ๑ 5 ๒,๐ 00 บาท แยกเปน

๓.1. หมวดคาครภณฑ ตงไว ๑ 52,000 บาท ๑.๑.1 ประเภทคาจดซอโตะพรอมเกาอทำางานผบรหาร ตงไว

๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอ โตะทำางานผบรหารทองถน จำานวน ๔ ชด ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๖๐,000 บาท)

๑.๑.2 คาจดซอตเหลกแบบกระจก 2 บานเลอน ตงไว 14,000 บาท เพอจายเปนคา จดซอตเหลกบานกระจก 2 บานแบบเลอน จำานวน 2 หลง ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการ

128

ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 14,000 บาท)

๑.๑.3 คาจดซอตเหลก 2 บานเปด ตงไว 1 ๕,๐ 00 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 2 บานเปด จำานวน 2 หลง ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการของงานกจการสภาเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 1 ๕,000 บาท)

๑.๑.4 ประเภทคาจดซอเครองสแกนเนอร ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาคาจดซอเครองสแกนเนอร ทมความละเอยดไมนอยกวา ๒๔๐๐ x ๒๔๐๐ dpi จำานวน ๑ เครอง สำาหรบใชปฏบตงานราชการ ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๐,000 บาท)

๑.๑.5 คาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานสำานกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นว) ตงไว ๑ 4,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำาหรบใชปฏบตงานราชการของงานกจการสภาเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน ๑ ชด ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.255 ๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๔,๐๐๐ บาท)

๑.๑.6 คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานสำานกงาน ตงไว ๑๙,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบใชปฏบตงานราชการของงานกจการสภาเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน ๑ ชด ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.255 ๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๙,๐๐๐ บาท)

129

๑.๑.7 คาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล ตงไว ๑๐,000 บาท เพอจายเปนคากลองถายภาพนงระบบดจตอล ความละเอยดไมนอยกวา 1 ๖ ลานพกเซล จำานวน 1 เครอง สำาหรบใชปฏบตงานราชการของงานกจการสภาเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.255 ๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๐,000 บาท) ๓.2 หมวดคาทดนและสงกอสราง ตงไว - บาท

๔. งบรายจายอนๆ ตงไว - บาท

5. งบเงนอดหนน ตงไว ๒๗๗,000 บาท แยกเปน๕.1 อดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน ตงไว ๒๐,000 บาท

เพอจายเปนคาอดหนนกจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถนอน ในการจดทำากจกรรมตามภารกจและอำานาจหนาท ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๐,000 บาท)

๕.2 อดหนนสวนราชการอน ตงไว ๒๒๗,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตางๆของสวนราชการอน ในการจดทำากจกรรมตามภารกจและอำานาจหนาท ตามนโยบายแหงรฐ และยทธศาสตรของจงหวด เปนตน ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๒๗,000 บาท)

๕.3 อดหนนองคกรเอกชนหรอกจการทเปนสาธารณประโยชน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมขององคกรเอกชน หรอกจการทเปนสาธารณประโยชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวนท ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 30,000 บาท)

130

131

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗เทศบาลตำาบลทาขอนยาง อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

รายจายจำาแนกตามแผนงานหนวยงาน กองคลง

----------------------ตงงบประมาณรายจายทงสน ๓,๓๔๙,๖๘๐ บาท ๑. งบบคลากร ตงไว รวม ๒,๖๐๓,๒๘๐ บาท แยกเปน

๑.๑ หมวดเงนเดอน ตงไว รวม ๑,๙๕๒,๑๖๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ ประเภท เงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ ตงไว

๑,๘๑๑,๘๘๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญทปฏบตงานสงกดกองคลง ตำาแหนง นกบรหารงานคลง, นกวชาการเงนและบญช, เจาพนกงานการเงนและบญช, เจาพนกงานพสด, เจาพนกงานจดเกบรายได, เจาพนกงานธรการ,เจาหนาทพสด, เจาหนาทการเงนและบญช, เจาหนาทจดเกบรายได พรอมเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑,๘๑๑,๘๘๐ บาท)

๑.๑.๒ ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๙๘,๒๘๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญทปฏบตงานสงกดกองคลง ตำาแหนง นกวชาการเงนและบญช,เจาพนกงานการเงนและบญช,เจาพนกงานพสด,เจาพนกงานจดเกบรายได,เจาพนกงานธรการ,เจาหนาทพสด, เจาหนาทการเงนและบญช,เจาหนาทจดเกบรายได ตามหนงสอ สำานกงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๙๘,๒๘๐ บาท) ๑.๑.๓ ประเภท เงนประจำาตำาแหนง ตงไว ๔๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผอำานวยการกองคลง หรอพนกงานสวนทองถนทไดรบเงนประจำาตำาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง ตงแตวนทกฎหมายมผลบงคบใช ตงจายจากเงนรายได

132

(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๔๒,๐๐๐ บาท)

๑.๒ หมวดคาจางลกจางประจำา ตงไว รวม ๑๘๘,๖๔๐ บาท แยกเปน

๑.๒.๑ ประเภท คาจางลกจางประจำา ตงไว ๑๘๘,๖๔๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอนลกจางประจำา ทปฏบตงานสงกดกองคลง ตำาแหนง เจาหนาทการเงนและบญช พรอมเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑๘๘,๖๔๐ บาท)

๑.๓ หมวดคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว รวมเปน ๔๖๒,๔๘๐ บาท แยกเปน

๑.๓.1. ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว ๓๔๙,๘๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจทปฏบตงานสงกดกองคลง ตำาแหนง ผชวยเจาพนกงานจดเกบรายได ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๓๔๙,๘๐๐ บาท)

๑.๓.2. ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๑๑๒,๖๘๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญทปฏบตงานสงกดกองคลง ตำาแหนง ผชวยเจาพนกงานจดเกบรายได ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑๑๒,๖๘๐ บาท)

๒. งบดำาเนนการ ตงไว ๖๓๑,๐๐๐ บาท แยกเปน๒.1. หมวดคาตอบแทน ตงไว ๙๑,๐๐๐ บาท แยกเปน

๒.๑.1. ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงาน

133

เทศบาลสามญ ลกจางประจำา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๑.2. ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ของพนกงานเทศบาลสามญ ลกจางประจำา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๒๕,๐๐๐ บาท)

๒.๑.3. ประเภท คาเชาบาน ตงไว ๓๖,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาคาเชาบาน ของพนกงาน เทศบาลสามญ ลกจางประจำา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๓๖,๐๐๐ บาท

๒.2. หมวดคาใชสอย ตงไว ๔๑๐,๐๐๐ บาท แยกเปน๑.๑.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ๙๐,๐๐๐ บาท

เพอใชเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอคาเขาปกหนงสอ คาเชาทรพยสน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ คาเบยประกน คาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาลางอดรป ลางฟลม และรายจายทเขาลกษณะ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๙๐,๐๐๐ บาท)

๑.๑.2 ประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดรายจายอน ๆ ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๘0,000 บาท เพอใชจายเปน คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา คาใชจายในการเดนทางไปราชการฯ เชนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตางๆ และคาใชจายอนๆ ของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๘๐,๐๐๐ บาท)

(2)คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการจดเกบรายได ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการจดเกบรายไดของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผน

134

งานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)(3)คาใชจายในการปรบปรงแผนทภาษในเขตเทศบาล ตง

ไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงแผนทภาษในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

(4) คาใชจายในการเสรมสรางความรความเขาใจเรองระเบยบกฎหมาย การชำาระภาษ ของผประกอบการ ตง ไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเสรมสรางความรความเขาใจเรองระเบยบกฎหมาย การชำาระภาษ ของผประกอบการในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๑.๑.3 คาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๒.3. หมวดวสด ตงไว ๙๐,๐๐๐ บาท แยกเปน๒.๓.1. ประเภท วสดสำานกงาน ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอ

จายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.2. ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปรสเตอร พกนและส ฟลม เมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.3. ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ

135

แผนดสก โปรแกรม และวสดอนๆ ทเกยวกบคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.4. หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๔๐,000 บาท แยกเปน๔.5 ประเภท คาไปรษณย ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคา

ไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาธนาณต และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป จำานวน 40,000 บาท) ๓. งบการลงทน ตงไว รวม ๑๑๕,๔๐๐ บาท

๓.๑ หมวดครภณฑ ตงไว ๑๑๕,๔๐๐ บาท ๓.๑.1 คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานประมวล

ผล ตงไว ๒๗,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานประมวลผล จำานวน ๑ เครอง เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจำาป พ.ศ.๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๒๗,๐๐๐ บาท)

๓.๑.2 คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ๒ บานเปดมอจบชนดบด ตงไว ๗,๕๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ๒ บานเปดมอจบชนดบด จำานวน ๑ ต ตามราคาทองถน สำาหรบใชเกบเอกสารทางราชการของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๗,๕๐๐ บาท)

๓.๑.3 คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ๒ บานเลอนแบบทบ ตงไว ๑๓,๒๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ๒ บานเลอนแบบทบ ทรงเตย จำานวน ๒ ต ตามราคาทองถน สำาหรบใชเกบเอกสารทางราชการของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑๓,๒๐๐ บาท)

๓.๑.4 คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ๒ บานเลอนแบบกระจก ตงไว ๑๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ๒ บานเลอนแบบกระจก ทรงเตย จำานวน ๒ ต ตามราคาทองถน สำาหรบใชเกบเอกสารทาง

136

ราชการของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๑๔,๐๐๐ บาท)

๓.๑.5 คาจดซอตรางเลอนแบบมอผลก ตงไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตรางเลอนแบบมอผลก ขนาด ๔ ต แบบปรบระดบ ๔ ชน ๕ ชอง วางแฟมได ๔ ชองครง ใสแฟมได ๑๘๒ แฟม ตามราคาทองถน สำาหรบใชเกบเอกสารทางราชการของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๔๕,๐๐๐ บาท)

๓.๑.6 คาจดซอโตะทำางานแบบเหลก ระดบ ๖ ขนไป ตงไว ๘,๗๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางานแบบเหลก ระดบ ๖ ขนไป จำานวน ๑ ตว ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการของงานกองคลง เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง จำานวน ๘,๗๐๐ บาท)

๓.๒ หมวดทดนและสงกอสราง ตงไว - บาท


5. งบเงนอดหนน ตงไว - บาท

137


รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน กองชาง

-----------------------------------------ตงงบประมาณรายจายทงสน 14,46 ๔,400.- บาท แยกเปน1. งบบคลากร ตงไว รวม 1,955,900.-บาท แยกเปน

๒.1 เงนเดอนฝายประจำา ตงไว รวม 1,387,100.- บาท แยกเปน

๑.๑.1 ประเภท เงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ ตงไว 1,269,720.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญทปฏบตงานสงกดกองชาง ตำาแหนงนกบรหารงานชาง,วศวกรโยธา,นายชางสำารวจ,นายชางโยธา,ชางไฟฟา,เจาพนกงานธรการ พรอมเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 1,269,720.-บาท)

๑.๑.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว 67,920.- บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญทปฏบตงานสงกดกองชาง ตำาแหนงวศวกรโยธา,นายชางโยธา,ชางไฟฟา,เจาพนกงานธรการ,นายชางสำารวจ ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 67,920.-บาท)

๑.๑.3 ประเภท เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 42,000.- บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลสามญทปฏบตงานสงกดกองชาง ตำาแหนงผอำานวยการกองชาง (นกบรหารงานชาง) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 42,000.-บาท)

138

๑.๑.4 ประเภท เงนเพมตางๆ คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบ ตงไว 7,460.-บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ คาตอบแทนรายเดอนแกพนกงานทไดรบเงนประจำาตำาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง และมสทธไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงทไดรบอย คาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 7,460.-บาท)

1.2 คาจางประจำาตงไว .-บาท1.3 คาตอบแทนพนกงานจางตงไว รวม 568,800.- บาท แยก

เปน๑.๑.1 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว

449,760.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ทปฏบตงานสงกดกองชาง ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ,ผชวยชางสำารวจ,ผชวยชางเขยนแบบ,ผชวยเจาพนกงานการประปา,ผชวยเจาหนาทการประปา,ผชวยชางโยธา,ผชวยชางไฟฟา ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 449,760.-บาท)

๑.๑.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว 119,040.- บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ ทปฏบตงานสงกดกองคลง ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ,ผชวยชางสำารวจ,ผชวยชางเขยนแบบ,ผชวยเจาพนกงานการประปา,ผชวยเจาหนาทการประปา,ผชวยชางโยธา,ผชวยชางไฟฟา ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 1259 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 119,040.- บาท)2. งบดำาเนนการตงไว 2,๖๗๕,๒ 00.- บาท แยกเปน

๒.1 ลกษณะคาตอบแทน ตงไว 175,๒ 00.- บาท แยกเปน139

2.1.1 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 30,000.- บาท)

2.1.2 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ของพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 20,000.- บาท)

2.1.3 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 115,๒ 00.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลสามญ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 115,๒ 00.-บาท)

2.1.4 ประเภทเงนคาตอบแทนลวงเวลาการปฏบตงานราชการของเทศบาล ตงไว 10,000.- บาท เพอจายเปนเงนตอบแทนในการปฏบตงานลวงเวลาสำาหรบพนกงานเทศบาล และเจาหนาท ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธางานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 10,000.- บาท)

๒.2 ลกษณะคาใชสอยตงไว 1,๖ 15,000.- บาท แยกเปน๒.๒.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว

๓ 00,000.-บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยม คาธรรมเนยมศาล คาจางเหมาบรการ คาบอกรบวารสารหรอหนงสอ คาเยบหนงสอ หรอ คาเขาปกหนงสอ คาลางอดรป,ลางฟลม,คาโฆษณาเผยแพร,คาตดตงโทรศพท,คาตดตงประปา,คาตดตง หมอแปลงไฟฟาอาคารสถานทราชการและรายจายทเขาลกษณะรายจายประเภทนตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๓ 00,000 บาท)

140

๒.๒.2 ประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดรายจายอนๆตงไว 1,105,000.-บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๗๕,000 บาท เพอใชจายเปน คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา คาใชจายในการเดนทางไปราชการฯ เชนคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 75,000.- บาท)

(2)คาตรวจสอบและออกระวงชแนวเขต ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาสอบเขตและระวงชแนวเขตทสาธารณประโยชน ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 50,000.-บาท)

(3)ประเภทคาตดตงและบำารงรกษาไฟฟาสองสวางสาธารณะ ตงไว 450,000.-บาท เพอจายเปนคาตดตงและบำารงรกษาไฟฟาสองสวางสาธารณะ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาสาธารณะ จำานวน 450,000.-บาท)

(4)คาใชจายในการบรณะซอมแซมและบำารงรกษาระบบสงนำาเพอการเกษตรของสถานสบนำาดวยไฟฟา ตงไว 300,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบรณะซอมแซมและบำารงรกษาระบบสงนำาเพอการเกษตรของสถานสบนำาดวยไฟฟา เชนระบบสบนำา,ระบบสงนำา,ระบบไฟฟา,บานพกอาคารพนกงานเจาหนาทและอนๆ ทอยในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบลทาขอนยางตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 300,000 บาท

(5)คาจดฝกอบรมการตดตงบอดกไขมน ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดฝกอบรมการตดตงบอดกไขมนใหแกประชาชน ระบบบำาบดนำาเสยในอาคารและอนๆในเขตเทศบาลตำาบล ทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 10,000.- บาท)

141

(6)โครงการทองถนไทยรวมใจภกดรกษพนทสเขยวตงไว 50,000.-บาทเพอจายเปนคาปรบปรง บำารงรกษา เพมพนทสเขยว เชนสถานทราชการ,ชมชน,ทอยอาศย,พนทสาธารณะ (ทางเทา,เกาะกลางถนน,แหลงนำา,สถานทของแหลงชมชนและอนๆ) คาวสดอปกรณ ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยางตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 50,000.-บาท)

(7)คาใชจายในการศกษาและออกแบบ ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาสำารวจและออกแบบโครงการดานถนน,แหลงนำา,อนๆ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 10,000.-บาท)

(8)คาจดทำาผงเมองเฉพาะ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดทำาผงเมองเฉพาะและคาจดอบรมเพอใหความรเรองผงเมอง ของเทศบาลตำาบลทาขอนยางตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 50,000.บาท)

๒.๒.3 คาซอมแซมและบำารงรกษาทรพยสน ตงไว 300,000.-บาท เพอจายเปนคาซอมแซมและบำารงรกษาทรพยสนของเทศบาลตำาบล ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 300,000.-บาท)

๒.3 ลกษณะคาวสด ตงไว ๔๘ 0,000.-บาท แยกเปน๒.๓.1 ประเภทวสดสำานกงาน ตงไว 60,000.-บาท เพอจาย

เปนคาวสดสำานกงาน เชน กระดาษ,ปากกา,ดนสอ,ยางลบ,ไมบรรทดและอนๆ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 60,000.- บาท)

๒.๓.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 15,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาอปกรณและเครองมอชนดตางๆ สำาหรบใชใน

142

การปฏบตราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจาก เงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 15,000.-บาท)

๒.๓.3 คาจดซอวสดกอสราง ตงไว 3 ๕ 0,000.-บาท เพอจายเปนคาซอวสดกอสรางตางๆ เพอใชในการปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง เชน ไมตางๆ,ส,ปนซเมนต,กระเบอง,ทอนำา,อปกรณประปา และอนๆ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 3 ๕ 0,000.-บาท)

๒.๓.4 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนคาโฆษณาเผยแพรงานการโยธาและอนๆ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 5,000.- บาท)

๒.๓.5 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน Program, Monitor, Keyboard,Mouse, disk,Hardisk External, หมกปรนเตอร และอนๆ สำาหรบใชปฏบตงานในราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 50,000.- บาท)

๒.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 405,000.- บาท แยกเปน๒.๔.1 ประเภท คาบรหารกจการประปา ตงไว 400,000.-บาท

เพอใชจายเปนคากระแสไฟฟา,คาสารสม,คาคลอรน,คาขยายเขตประปา ฯลฯ เพอใชในการบรหารจดการประปาอนามยทไดรบถายโอนมาจากกรมทรพยากรนำา กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา จำานวน 400,000.-บาท)

๒.๔.2 ประเภท คาไปรษณย ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาไปรษณย,คาซอดวงตราไปรษณยอากร,คาธนาณตและอนๆ ตงจายจาก

143

เงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 5,000.-บาท)3. งบลงทน ตงไว รวม 9,๒๒๓,๓ 00.-บาท แยกเปน

3.1 ประเภทคาครภณฑ ตงไว ๑๓๓,๓๐๐.-บาท๓.๑.1 คาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล แบบท

๑ (จอขนาดไมนอยกวา 18 นว) ตงไว 25,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำาหรบงานประมวลผล แบบท ๑ (จอขนาดไมนอยกวา 18 นว) จำานวน ๑ ชด เพอใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามนยเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน จำานวน 25,000.-บาท)

๓.๑.2 คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานประมวลผล ตงไว ๒๗,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานประมวลผล จำานวน ๑ เครอง เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจำาป พ.ศ.๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน จำานวน 27,000.บาท)

๓.๑.3 คาจดซอแทนตดไฟเบอร 14 นว 2,000 วตต ตงไว 6,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอ แทนตดไฟเบอร 14 นว 2,000 วตต ทมกำาลงไฟเขา 2,000 วตต ความเรวรอบ 3,500 รอบ/นาท สำาหรบใชในการปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน 1 เครอง ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธาจำานวน 6,500.- บาท)

๓.๑.4 คาจดซอรอกสลงพรอมกปจบสายไฟฟา ตงไว 8,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอรอกสลงพรอมกปจบสายไฟฟา ขนาด 16-32 mm. สำาหรบใชปฏบตงานราชการในกองชาง เทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน 1 ตว ตามราคาทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน

144

อตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 8,000 บาท)

๓.๑.5 คาจดซอเครองปรบอากาศ ตงไว 66,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศ ขนาด 24,000 BTU สำาหรบใชตดตงใหกบกองชาง เทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน 2 เครอง ตามนยเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑสำานกงาน ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน 66,800 บาท)

3.2 ประเภทคาทดนและสงกอสราง ตงไว 9,๑๐ 0,000.- บาท

๓.๒.1 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนอดมวฒนคณ (หลงอาคารพกอาศยบคลากร มมส.) บานทาขอนยาง หมท 1 ตงไว 528,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานถนนอดมวฒนคณ (หลงอาคารพกอาศยบคลากร มมส.) บานทาขอนยาง หมท 1 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากถนนอดมวฒนคณ (หลงอาคารพกอาศยบคลากร มมส.) ถงอาคารนวมนทรอพารทเมนทบานทาขอนยาง หมท 1 ใหไดขนาดผวจราจรกวาง 5.๐ เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทผวจราจรไมนอยกวา 900 ตารางเมตร และเสรมดนคนทาง ปรมาณดน(หลวม)ไมนอยกวา 102 ลกบาศกเมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 528,000.-บาท)

๓.๒.2 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานซอยเถยงนาครนอย บานทาขอนยาง หมท 1 ตงไว ๕ 36,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานซอยเถยงนาครนอย บานทาขอนยาง หมท 1 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากทางเขาอาคารสดธนาเพลสไปทาง

145

หอพกพชรนทรบานทาขอนยาง หมท 1 ใหไดขนาดผวจราจรกวาง 5.๐ เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอใหไดพนทผวจราจรไมนอยกวา 900 ตารางเมตร และเสรมดนรองพนทาง ปรมาณดน(หลวม)ไมนอยกวา 218 ลกบาศกเมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 536,000.-บาท)

๓.๒.3 โครงการกอสรางถนนผวจราจรลกรงภายในหมบาน สายแยกจากซอยเถยงนาครนอย ถง ถนนอดมวฒนคณบานทาขอนยาง หมท 1 ตงไว 88,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรลกรงภายในหมบาน สายแยกจากซอยเถยงนาครนอย ถง ถนนอดมวฒนคณ บานทาขอนยาง หมท 1 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเรมจากสายแยกจากซอยเถยงนาครนอย(รานซอมรถทองเยอน) ถงถนนอดมวฒนคณ(หลงอาคารพกอาศยบคลากร มมส.)ใหไดขนาดผวจราจรลกรง กวาง 3.0 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลย 0.05 เมตร หรอปรมาณลกรง(หลวม)ไมนอยกวา 139 ลกบาศกเมตร พรอม ปรบเกลยดวยเครองจกรกลและงานเสรมดนคนทาง ปรมาณดน(หลวม) ไมนอยกวา 111 ลกบาศกเมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 88,000.-บาท)

๓.๒.4 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ซอยขางรานอมอรอย บานทาขอนยาง หมท 1 ตงไว 186,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานซอยขางรานอมอรอย (แยกจากถนนสายมมส.-บานดอนยม) ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากอาคารหทยกาญจนเพลส (ตอจากถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเดม) ถง หอพกทรพยมงคล บานทาขอนยาง หมท 1 ใหไดขนาดผวจราจรกวาง 5.๐ เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทผวจราจรไมนอยกวา 325 ตาราง

146

เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 186,000.-บาท)

๓.๒.5 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกสายเชอมระหวางหมบาน ถนนสายบานทาขอนยาง หมท 1 ถงบานดอนเวยงจนทร หมท 13 ตงไว 1,097,000.- บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเชอมระหวางหมบาน ถนนสายบานทาขอนยาง หมท 1 ถงบานดอนเวยงจนทร หมท 13 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเดม (กม.ท 1+249) ถง ถนนสาย มมส.- บานดอนยม ใหไดขนาดผวจราจร กวาง 5.0 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอใหไดพนทผวจราจรไมนอยกวา 1,950 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 1,097,000.-บาท)

๓.๒.6 โครงการขยายถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายแบงเขตหมบาน ระหวาง บานทาขอนยาง หมท 2 และบานทาขอนยาง หมท 4 (ขางวดเจรญผลดานทศตะวนตก) ตงไว 15 ๕,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางโครงการขยายถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายแบงเขตหมบาน ระหวาง บานทาขอนยาง หมท2 และ บานทาขอนยาง หมท4 (ขางวดเจรญผลดานทศตะวนตก) ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม ใหไดขนาดผวจราจร 3.๐ เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทผวจราจรไมนอยกวา 201 ตารางเมตร พรอมขอบคนทางอฐบลอกฉาบปนเรยบสง 0.70 เมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 155,000.- บาท)

147

๓.๒.7 โครงการบรณปรบปรงซอมแซมถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานซอยตมโฮม 1 บานทาขอนยาง หมท 4 ตงไว 373,000.-บาท เพอจายเปนคาบรณปรบปรงซอมแซมถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ซอยตมโฮม 1(ขางรานทนงมอเตอร) บานทาขอนยาง หมท 4 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากซอยตมโฮม 1 ถง ถนนสาย มค 3005(แยกวดเจรญผล) ใหได ขนาดผวจราจร กวาง 5.๐ เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอใหไดขนาดผวจราจรไมนอยกวา 670 ตารางเมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 373,000.-บาท)

๓.๒.8 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนเรยบแมนำาช (หลงวดเจรญผล) บานทาขอนยาง หมท 4 ตงไว 261,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานถนนสายเรยบแมนำาช(หลงวดเจรญผล)ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเรมจากทศตะวนออกของวดเจรญผล ไปทางบานทาขอนยาง หมท ๒ ใหได ขนาดผวจราจร กวาง 3.5 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอใหไดขนาดผวจราจรไมนอยกวา 476 ตารางเมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 261,000.- บาท)

๓.๒.9 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานถนนสายรอบหมบานซอยดอนปตา บานวงหวา หมท 6 ตงไว 456,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานถนนสายรอบหมบาน ซอยดอนปตา บานวงหวาหมท 6 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเดมถง แยกขางบานนายเสร เนองศรใหไดขนาดผวจราจรกวาง 4.๐ เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร

148

หรอใหไดพนทผวจราจรไมนอยกวา 740 ตารางเมตรพรอมเสรมดนคนทาง ปรมาณดน(หลวม)ไมนอยกวา 145 ลกบาศกเมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 456,000.-บาท)

๓.๒.10 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานถนนสายรอบหมบาน(ทศใตของหมบาน)แยกขางบานนายสมพร เจยงคำาบานดอนยม หมท 7 ตงไว 425,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน(ทศใตของหมบาน)แยกขางบานนายสมพร เจยงคำา ไปทางทศใตของหมบาน(ตอจากถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเดม) บานดอนยม หมท 7 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเรมจาก กม.ท 0+125(ตอจากถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเดม)ถง กม.ท 0+275 ใหไดขนาดผวจราจรกวาง 5.๐ เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอใหไดพนทผวจราจรไมนอยกวา 750 ตารางเมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 425.000.-บาท)

๓.๒.11 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานถนนสายไปดอนปตาบานหวขว หมท 9 ตงไว 270,000.-บาทเพอจายเปนคากอสรางถนนผวคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายไปดอนปตา บานหวขว หมท 9 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเรมจากถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเดมไปดอนปตาใหไดขนาดผวจราจรกวาง 4.๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทผวจราจรไมนอยกวา 480 ตารางเมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 270,000.-บาท)

149

๓.๒.12 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน (ทศใตของหมบาน) บานหวขว หมท 9 ตงไว 271,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน(ทางทศใตของหมบาน)บานหวขว หมท 9 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเรมจากบานนางหนสนท วนาพทกษกลถงบานนายจนทรบรณ แสนพาน ใหไดขนาดผวจราจรกวาง 3.๐ เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอใหไดพนทผวจราจร ไมนอยกวา 474 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 271,000.-บาท)

๓.๒.13 โครงการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ซอยขางบาน นางสดใจ บตรชย บานหวขว หมท 15 ตงไว 130,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ซอยขางบานนางสดใจ บตรชย ถง ขางบานนายอนทร ยศเรอง บานหวขว หมท 15 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากบานนางสดใจ บตรชย ถง บานนายอนทร ยศเรอง ใหไดขนาดผวจราจร กวาง 3.๐ เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทผวจราจรไมนอยกวา 222 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 130,000.-บาท)

๓.๒.14 โครงการกอสรางถนนผวคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน (ทศเหนอของหมบาน) บานหวขว หมท 15 ตงไว ๒ 08,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน (ทศเหนอของหมบาน) บานหวขว หมท 15 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากบานนางสาวไพรวลย บญหลาถงบานนายทองสข กณโฮง ใหไดขนาดผวจราจรกวาง 4.๐ เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15

150

เมตร หรอใหไดพนทผวจราจรไมนอยกวา 368 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 208,000.-บาท)

๓.๒.15 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน แยกขางบานนางทองคณ เหลาราช ถง หนาหอพกทวานนตบานทาขอนยาง หมท 1 ตงไว 391,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน แบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพก ทง 2 ขางทาง เรมจากทางแยกขางบานนางทองคณ เหลาราช ถงหนาหอพกทวานนต บานทาขอนยาง หมท 1 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม ใหได ทางระบายนำาแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพก ทง 2 ขางทาง ความยาวรวม 391 เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 391,000.-บาท)

๓.๒.16 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนแบงเขตหมบาน ระหวาง บาน ทาขอนยาง หมท 1 และบานทาขอนยาง หมท 11 ตงไว 164,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบานแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ถนนแบงเขตหมบาน ระหวาง บานทาขอนยาง หมท 1 และบานทาขอนยาง หมท 11 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากแยกชางรานเสรมสวยต ถง ขางบานอาจารยพทกษ พบาลสงห ใหไดทางระบายนำาแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ความยาว 138 เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 164,๐๐๐.-บาท)

151

๓.๒.17 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบานซอยตรงขามประตวดมหาผล(ดานทศใต)ไปทาง วดสวางวารบานทาขอนยาง หมท 3 ตงไว 468,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ซอยตรงขามประตวดมหาผล(ดานทศใต) ไปทางวดสวางวารแบบทอคอนกรตเสรมเหลกขนาดเสนผาศนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพกทง 2 ขางทางบานทาขอนยาง หมท 3 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเรมจากบานนายเทยง บตราชถงบานนายทองบอ จนทรเปลง ใหได ทางระบายนำาแบบทอคอนกรตเสรมเหลกขนาดเสนผาศนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพก ทง 2 ขางทาง ความยาวรวม 472 เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 468,000.-บาท)

๓.๒.18 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนสายกลางบาน บานกดรอง หมท 5 ตงไว 298,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนสายกลางบาน แบบทอคอนกรตเสรมเหลกขนาดเสนผาศนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพก ทง 2 ขางทาง บานกดรอง หมท 5 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากทางแยกเขาหมบานกดรอง ถง ศาลาประชาคมหมบาน ใหไดทางระบายนำา แบบทอคอนกรตเสรมขนาดเสนผาศนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพก ทง 2 ขางทาง ความยาวรวม ๓๐๘ เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 298,000.-บาท)

๓.๒.19 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน(ทศใตของหมบาน) บานดอนเวยงจนทร หมท 8 ตงไว ๔ 55,000.-บาทเพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน(ทศใตของหมบาน)แบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตรพรอมบอพก ทง 2 ขางทาง บานดอนเวยงจนทร หมท 8 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเรมจากบานนาย

152

โท คงนอย ถง ทาง สามแยกวดศรเวยงชยใหไดทางระบายนำาแบบทอคอนกรตเสรมเหลกขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ทง 2 ขางทาง ความยาวรวม 410 เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 455,000.-บาท)

๓.๒.20 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนสายขางสหกรณหมบาน บานดอนสวน หมท 12 ตงไว 289,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบานแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพกทง 2 ขางทางถนนสายขางสหกรณหมบานถงทางแยกหนาวดอมรนทรวนารามบานดอนสวน หมท 12 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากทางระบายนำาเดม ไป ทางแยกหนา วดอมรนทรวนารามใหไดทางระบายนำาแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ทง ๒ ขางทาง ความยาวรวม 255 เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 289,000.-บาท)

๓.๒.21 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนสายรอบหมบาน (ทศใตของหมบาน) บานดอนเวยงจนทร หมท 13 ตงไว 451,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบานแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ทง ๒ ขางทาง ถนนสายรอบหมบาน (ทศใตของหมบาน) บานดอนเวยงจนทร หมท 13 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจาก หนาบานนายพชย จำาแพงจนทรถง หนาบานนางบงอร พมเสนใหได ทางระบายนำาภายในหมบานแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ทง 2 ขางทาง ความยาวรวม 408 เมตร(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจาย

153

จากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 451,000– บาท

๓.๒.22 โครงการกอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน ถนนสายขางวดพไชยราม บานใครนนหมท 14 ตงไว 273,000.- บาท เพอจายเปนคากอสรางทางระบายนำาภายในหมบาน แบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ถนนสายขางวดพไชยราม ถงหนองบาน บานใครนน หมท ๑๔ ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากถนนสายชางวดพไชยราม (หนาบานนางกาญจนา ลาดนาเลา) ถงหนองบาน ใหไดทางระบายนำาแบบทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาดเสนผา ศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก ความยาว 238 เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง)ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 273,000.- บาท)

๓.๒.23 โครงการบรณะซอมแซมและปรบปรงถนนผวจราจรลกรงถนนเชอมระหวางตำาบล ถนนสายบานใครนน - บานปอแดง ตำาบลชามเฒาพฒนา (แนวเขตตำาบล) บานใครนน หมท 10 ตงไว 300,000.-บาท เพอจายเปนคาบรณะซอมแซมและปรบปรงถนนผวจราจรลกรงถนนเชอมระหวางตำาบล ถนนสายบานใครนน - บานปอแดง ตำาบลขามเฒาพฒนา(แนวเขตตำาบล) บานทาขอนยาง หมท 10 ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกเดมไปทางบานปอแดงใหไดขนาดผวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลย 0.075 เมตร หรอปรมาณลกรง(หลวม)ไมนอยกวา 609 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกลยดวยเครองจกรกล (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 300,000.-บาท)

๓.๒.24 โครงการตดตงไฟฟาสองสวางสาธารณะรมพนงแมนำาช บานทาขอนยาง หมท 2 และ บานทาขอนยาง หมท ๔ ตงไว 427,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงไฟฟาสองสวางสาธารณะรมพนงแมนำาช บาน

154

ทาขอนยาง หมท ๒ และ บานทาขอนยาง หมท ๔ ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม เรมจากทศตะวนออกของวดเจรญผล ไปทางบานทาขอนยาง หมท ๒ ความยาว 260 เมตร (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 427,000.-บาท)

๓.๒.25 โครงการปรบปรงสำานกงานเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงไว 200,000.-บาท เพอจายเปนคาปรบปรงสำานกงานเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 200,000.-บาท)

๓.๒.26 โครงการกอสรางหองนำาศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงไว 250,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางหองนำาศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 250,000.-บาท)

๓.๒.27 โครงการจดทำาพรอมตดตงปายเหลกบอกสถานทศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบล ทาขอนยาง ตงไว ๕ 0,000.-บาท เพอจายเปนคาจดทำาพรอมตดตงปายเหลกบอกสถานทศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน ๕ 0,000.-บาท)

๓.๒.28 โครงการปรบปรงอาคารศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารศนยเดกเลก เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย จ.มหาสารคามเชน ซอมแซมฝาเพดาน ทาสอาคาร และอนๆ ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 100,000.-บาท)

155

4. หมวดรายจายอนๆ ตงไว .-บาท

5. หมวดเงนอดหนน ตงไว 600,000.-บาท แยกเปน5.1 คาขยายเขตไฟฟา ตงไว 3 ๐๐,๐๐๐.- บาท เพอใชในการขยาย

เขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟาแรงตำาในเขตเทศบาลตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 30 ๐,๐๐๐.- บาท)

5.2 คาขยายเขตประปา ตงไว 300,000.- บาท เพอขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนน(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน จำานวน 300,000.-บาท)

156

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๗

เทศบาลตำาบลทาขอนยาง อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคามรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน กองสาธารณสขและสงแวดลอม-----------------------------------------

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๖,๖๒๐,๒๔๐ บาท แยกเปน๑. งบบคคลากร ตงไว รวม ๒,๓๐๙,๐๔๐ บาท แยกเปน ๑.๑ หมวดเงนเดอนฝายประจำา ตงไว รวม ๑,๐๓๒,๔๘๐ บาท

แยกเปน1.1.1 ประเภท เงนเดอนพนกงานสามญ ตงไว

๙๘๐,๐๘๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง นกบรหารงานสาธารณสข, นกวชาการสขาภบาล , เจาพนกงานสขาภบาล, เจาพนกงานสงเสรมสขภาพ พรอมเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๙๘๐,๐๘๐ บาท)

1.1.2 ประเภท เงนเพมพนกงาน ตงไว - บาท 1.1.3 ประเภท เงนประจำาตำาแหนง ตงไว ๔๒,๐๐๐

บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง นกบรหารงานสาธารณสข หรอพนกงานสวนทองถนทไดรบเงนประจำาตำาแหนงวาดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๔๒,๐๐๐ บาท)

1.1.4 ประเภท เงนเพมตางๆ คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบ ตงไว ๑๐,4 ๐ 0 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ คาตอบแทนรายเดอนแกพนกงานทไดรบเงนประจำาตำาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง และมสทธไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงทไดรบอย คาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบ ตง

157

จายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๑๐,4 ๐ 0 บาท) ๑.๒ หมวดคาจางประจำา ตงไว รวม - บาท

๑.๓ หมวดคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว รวม ๑,๒๗๖,๕๖๐ บาท แยกเปน

๑.๓.1 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 4 ๕๒,๔๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยนกวชาการสขาภบาล , ผชวยเจาพนกงานสขาภบาล, พนกงานขบรถยนต ทปฏบตงานสงกดกองสาธารณสข ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๔๕๒,๔๐๐ บาท)

๑.๓.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว 1 ๗๖,๑๖๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยนกวชาการสขาภบาล ผชวยเจาพนกงานสขาภบาล, พนกงานขบรถยนต ทปฏบตงานสงกดกองสาธารณสข ตามหนงสอสำานกงาน ก.ท., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1 ๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน 1 ๗๖,๑ 60 บาท)

๑.๓.3 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางทวไป ตงไว 384,480 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนง คนประจำารถขยะ ทปฏบตงานสงกดกองสาธารณสข ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน 384,480 บาท)

๑.๓.4 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๒๖๓,๕๒๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนง คนประจำารถขยะ ทปฏบตงานสงกดกองสาธารณสข ตามหนงสอสำานกงาน ก.ท. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘๐ ลงวนท ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๕๐

158

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๒๖๓,๕๒๐ บาท) ๒. งบดำาเนนการ ตงไว รวม ๓,๙๙๕,๒๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑ หมวดคาตอบแทน ตงไว ๗๙,200 บาท แยกเปน

๒.๑.1. ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๒ 0,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอ คารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๒ 0,000 บาท)

๒.๑.2. ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท)

๒.๑.3. ประเภท คาเชาบาน ตงไว 19,2 ๐๐ บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลสามญ ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคาเชาบานไดตามระเบยบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน 19,2 ๐๐ บาท) ๒.๒ หมวดคาใชสอย ตงไว ๓,๕๙๖,๐๐๐ บาท แยกเปน

๒.๒.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ๔๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาธรรมเนยมศาล คาจางเหมาบรการ เกบขนขยะ เกบคาบรการขยะ คาบอกรบวารสารหรอหนงสอ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงหมอแปลงไฟฟาของอาคารสถานทราชการ และรายจายทเขาลกษณะรายจายประเภทน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒.2 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ๓,๑๔๖,๐๐๐ บาท

159

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

(2) คาใชจายตรวจสขภาพประจำาปของพนกงานเจาหนาท ตงไว ๓๖,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคาตรวจสขภาพประจำาปของพนกงาน เจาหนาท คณะผบรหาร สมาชกสภา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๓๖,๐๐๐ บาท)

(3) คาใชจายโครงการเพมประสทธภาพการจดการสงแวดลอมในชมชน ตงไว ๘๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกทำาความสะอาด เกบกวาดขยะสงปฏกลและมลฝอย ตามถนน และรองระบายนำา ทสาธารณะชมชนในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง หรอกระทำากจการอนๆทเปนกจการในอำานาจหนาทของเทศบาลทไมสามารถดำาเนนการเองได เปนเงน ๘๖๐,๐๐๐ บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานกำาจดมลฝอยและสงปฏกล)

(4) คาใชจายจดกจกรรม Big cleaning day ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคาจดกจกรรม Big cleaning day ในชวงวนสำาคญของคนไทย และจงหวดมหาสารคาม เชน จดซอวสดทำาความสะอาด คาตอบแทนพนกงาน คาอาหาร คาวสดสำานกงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

(5) คาใชจายจดกจกรรมรณรงคปองกนโรคตดตอ ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคาจดกจกรรมรณรงคปองกนโรคตดตอ ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยางเชน รณรงคสงเสรมควบคมและปองกนโรคทระบาดในชวงฤดตางๆ เชน จดทำาปายไวนลรณรงค

160

ประชาสมพนธ คาอาหาร คาเครองดมสำาหรบผเขารวมกจกรรม แผนพบออกรวมรณรงคกบประชาชน เกยวกบโรคไขเลอดออก โรคเลปโตสไปโรซส โรคไขหวดนก โรคอหวาห โรคทองรวง โรคประจำาถนตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

(6) คาใชจายโครงการรณรงคสรางจตสำานกดานสงแวดลอม ตงไว ๕ 0,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคา จดรณรงคสรางจตสำานกดานสงแวดลอม การปรบปรงภมทศนและจดการสงแวดลอมเมอง ทสาธารณะ เปนคาอาหาร คาวสดอปกรณ ไมประดบ คาปายรณรงค ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในเคหะและชมชน งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล จำานวน ๕ 0,๐๐๐ บาท)

(7) คาธรรมเนยมทงขยะ ตงไว 1,680,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมคาทงขยะนอกเขตพนท เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล จำานวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท)

(8) คาใชจายโครงการลดคดแยกขยะมลฝอยในชมชน ตงไว ๑๐ 0,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคาจดอบรม คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ ถงรวบรวมขยะอนทรยสำาหรบผนำาชมชน อสม. แกนนำาชมชน รานอาหาร โรงเรยน ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในเคหะและชมชน งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล จำานวน ๑๐ 0,๐๐๐ บาท)

(9) คาใชจายโครงการจดบรการสาธารณสขในชมชน ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดบรการสาธารณสข สำาหรบประชาชนในเขตเทศบาล ๑๕ ชมชน ตาม พรบ. การกระจายอำานาจใหทองถน เปนคาใชจายในการจดกจกรรม การตรวจรกษาพยาบาล การสงเสรมสขภาพ การคดกรองกลมเสยง เปน คาตอบแทนแพทย พยาบาล ในการตรวจสขภาพ คาเวชภณฑยา เวชภณฑทมใชยา คาวสดอปกรณทเกยวของ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม ตงจายจากเงนรายได (ป

161

รากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสข จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

(10) คาใชจายโครงการอบรมสถานประกอบการ ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคาอบรม คาวทยากร เชน คาบรหารจดการ คาวสดทเกยวของ สำาหรบผประกอบการรานอาหาร รานเสรมสวยและกจการอนๆ ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

(11) คาใชจายโครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา ตงไว ๕ 0,000 บาท เพอใชจายคาวคซนปองกนโรคพษสนขบา คายาฉดคมกำาเนด คาวสดการแพทย คาดำาเนนการฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา และคาใชจายอนๆทจำาเปนในโครงการน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนจำานวน ๕ 0,000 บาท)

(12) คาใชจายโครงการอบรมฟ นฟความรอาสาสมครสาธารณสขชมชน ตงไว ๒๐,000 บาท เพอใชจายคาในการจดกจกรรมอบรมฟ นฟความรอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน และคาใชจายอนๆ ทจำาเปนในโครงการน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนจำานวน ๒ 0,000 บาท )

(13) คาใชจายโครงการสงเสรมการออกกำาลงกาย ตงไว ๕๐,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนโครงการ เชน คาวทยากร คาอาหาร เครองดม เครองเสยง และคาใชจายอนๆทเกยวของสำาหรบการจดกจกรรมสงเสรมการออกกำาลงกาย สขภาพด วถไทยในกลมเสยง เชน ผสงอาย ผมภาวะนำาหนกเกนและ ประชาชนทวไป ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสข จำานวน ๕๐,000 บาท)

๒.๒.3 รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปน คาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑทชำารด เชน

162

รถยนต เครองคอมพวเตอร เครองตดหญา ตลอดจนซอมแซมทรพยสนอนๆเชน วสดตางๆเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท) ๒.๓ หมวดคาวสด ตงไว ๓๑๕,๐๐๐ บาท แยกเปน

๒.๓.1. ประเภท คาจดซอวสดสำานกงาน ตงไว ๗๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ กระดาษตอเนอง ดนสอ ไมบรรทด ยางลบ ตรายาง แบบพมพ แฟม ซอง นำายาลบหมก นำาดม แผนปายชอ เครองคำานวณเลข ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๗๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.2. ประเภท คาวสดงานบานงานครว ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอถงขยะ วสดอปกรณ ในการปฏบตงานกำาจดขยะมลฝอย เชนไมกวาด เขง แปรง ถงดำา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.3. ประเภท วสดวทยาศาสตรและการแพทย ตงไว ๑ 5 ๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเวชภณฑทมใชยา เคมภณฑ เวชภณฑอนๆนำายากำาจดยงลาย ทรายอะเบท กำาจดลกนำาและอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๑ 5 ๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.4. ประเภท วสดเครองแตงกาย ตงไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอชด เครองแบบ ถงมอ,หมวก, รองเทา อนๆ สำาหรบผปฏบตงานเกบขนขยะมลฝอย ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานรกษาความสะอาดและการกำาจดสงปฏกลมลฝอย จำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท)

๒.๓.5. ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาหมกพมพ คาอปกรณบนทกขอมล Flash drive , แผน CD , คาโปรแกรมคอมพวเตอร หวพมพหรอแถบพมพสำาหรบ

163

เครองคอมพวเตอร เมมโมรชพ และวสดคอมพวเตอรอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสขและงานสาธารณสขอน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท) ๒.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 5,000 บาท แยกเปน

๒.๔.1. ประเภท คาไปรษณย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาธนาณต และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน 5,๐๐๐ บาท)

๓. งบลงทน ตงไว รวม ๑๖๖,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภท คาครภณฑ ตงไว ๑๖๖,๐๐๐ บาท ๓.๑.1 เครองพมพแบบหวเขม คาจดซอเครองพมพหวเขมแบบ

แครสน : Dot matrix Printer ตงไว ๒๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพหวเขมแบบแครสน มความยาวของแครพมพไมนอยกวา ๑๐ นว จำานวนหวพมพไมนอยกวา ๒๔ เขม : Dot matrix Printer มหนวยความจำาแบบ Input Buffer ไมนอยกวา ๑๒๘ KB จำานวน ๑ เครอง สำาหรบใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบล ทาขอนยาง ตามนยเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๒๒,๐๐๐ บาท)

๓.๑.2 เครองคอมพวเตอร แบบประมวลผล แบบท ๑ ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ตงโตะแบบครบชด มหนวยความเรวไมนอยกวา ๓ MB หนวยความจำาหลก ไมนอยกวา ๔

164

GB (จอภาพสชนด LCD ขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว) จำานวน ๑ ชด สำาหรบใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามนยเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑคอมพวเตอรหรอราคาทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๒๕,๐๐๐ บาท)

๓.๑.3 เครองตดหญา ตงไว ๑๙,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญามสายสะพายแบบขอออน ขนาดไมตำากวา ๑.๕ แรงมา จำานวน ๒ เครอง สำาหรบใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามนยเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑการเกษตร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๑๙,๐๐๐ บาท)

๓.๑.4 ชดออกกำาลงกายกลางแจง ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอชดออกกำาลงกายกลางแจง สำาหรบประชาชนเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน ๑ ชด (จำานวน ๑๐ รายการ พรอมตดตง ) ตงตามราคาทองถน เพอใชในการสงเสรมการออกกำาลงกายกลางแจง ลานกฬาชมชนบานทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารสข งานบรหารงาทวไปเกยวกบสาธารณสข จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ๓.๒ ทดนและสงกอสราง ตงไว - บาท ๔. รายจายอนๆ ตงไว - บาท แยกเปน

๕. หมวดเงนอดหนน ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเปน5.1 อดหนนการจดกจกรรมอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน

ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนการจดกจกรรมอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท ๑ - ๑๕ ในการจดกจกรรมดานสาธารณสขมลฐาน เชน พฒนาศกยภาพ อสม. ควบคมปองกนโรค สงเสรมสขภาพ และฟ นฟสขภาพชมชน การบรการสาธารณสขชมชน ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน จำานวน 150,๐๐๐ บาท)

165

166

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗เทศบาลตำาบลทาขอนยางอำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

รายจายจำาแนกตามแผนงานหนวยงาน กองการศกษา

-----------------------------------------

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๕,๘๑๘,๒๒๐ บาท แยกเปน

๑. งบบคลากร ตงไว รวม ๙๖๑,๘๐๐ บาท แยกเปน

1.๑ หมวดเงนเดอนฝายประจำา ตงไว รวม ๖๗๓,๘๐๐ บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภท เงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ ตงไว ๕๘๗,๘๘๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง นกบรหารงานการศกษา, นกวชาการศกษา พรอมเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๕๘๗,๘๘๐ บาท)

1.1.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมตางๆ ตงไว ๔๓,๙๒๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง นกวชาการศกษา ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๔๓,๙๒๐ บาท)

1.1.3 ประเภท เงนประจำาตำาแหนง ตงไว ๔๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผอำานวยการกอง (นกบรหารงานการศกษา) หรอพนกงานสวนทองถนทไดรบเงนประจำาตำาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๔๒,๐๐๐ บาท)

๑.๒. หมวดคาจางประจำา ตงไว รวม - บาท

167

๑.๓. หมวดคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว รวม ๒๘๘,๐๐๐ บาท แยกเปน

๑.๓.๑ ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว ๑๐๐,๐๘๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทสนทนาการ ทปฏบตงานสงกดกองการศกษา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๑๐๐,๐๘๐ บาท)

๑.๓.๒ ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมตางๆ ตงไว ๗๙,๙๒๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทสนทนาการ ทปฏบตงานสงกดกองการศกษา ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๗๙,๙๒๐ บาท)

๑.๓.๓ ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางทวไป ตงไว ๖๔,๐๘๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนง นกการภารโรง คนงานทวไป ทปฏบตงานสงกดกองการศกษา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๖๔,๐๘๐ บาท)

๑.๓.๔ ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมตางๆ ตงไว ๔๓,๙๒๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนง นกการภารโรง, คนงานทวไป ทปฏบตงานสงกดกองการศกษา ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๔๓,๙๒๐ บาท)๒. งบดำาเนนการ ตงไว รวม ๒,๕๐๘,๒๒๐ บาท แยกเปน

๒.๑ ลกษณะคาตอบแทน ตงไว ๓๔,๒๐๐ บาท แยกเปน

168

๒.๑.๑ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 1 ๐,๐๐๐ บาท)

๒.๑.๒ ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลสามญ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๕,๐๐๐ บาท )

๒.๑.๓ ประเภท คาเชาบาน ตงไว 19,200 บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลสามญ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 19,200 บาท)

๒.๒ ลกษณะคาใชสอย ตงไว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปน๒.๒.๑ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว

3 ๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ คาธรรมเนยมศาล คาจางเหมาบรการ คาบอกรบวารสารหรอหนงสอ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงหมอแปลงไฟฟา ของอาคารสถานทราชการ และรายจายทเขาลกษณะรายจายประเภทน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 3 ๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒.๒ ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

169

(2) คาใชจายในโครงการสนบสนนอาหารกลางวนสำาหรบเดกนกเรยนระดบกอนประถมศกษา ตงไว ๕๖๐,๐๐๐ บาท เพอใชเปนคาใชจายในโครงการสนบสนนอาหารกลางวนสำาหรบเดกนกเรยนระดบกอนประถมศกษา ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน ๑๐๐ คน จำานวน ๒๘๐ วน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนทสดท มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๕๐๖ ลงวนท ๒๖ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา จำานวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท)

(3) คาใชจายในการสงเสรมประเพณวฒนธรรม ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมประเพณและศาสนา เชน เทศกาลเขาพรรษาออกพรรษา สงกรานต บญบงไฟ และประเพณอน ของทองถน และการเตรยมการจดประเพณและขบวนการจดประเพณ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

(4) คาใชจายในการเตรยมการแขงขนกฬาเยาวชนตานยาเสพตด ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเตรยมการแขงขนและจดรางวลการแขงขนและจดรางวลการแขงขนกฬาในระดบหมบาน ตำาบล อำาเภอ และจงหวด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

(5) คาใชจายในการเตรยมการแขงขนกฬาเทศบาลสมพนธ ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเตรยมการแขงขนและจดรางวลการแขงขนและจดรางวล การแขงขนกฬาเทศบาลสมพนธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

(6) คาใชจายในการสงเสรมการแขงขนกฬา ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมการแขงขนในระดบหมบานตำาบล อำาเภอ และจงหวด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผน

170

งานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

(7) คาใชจายในการสงเสรมการแขงขนเรอพายพระเพณเทศกาลออกพรรษา ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมการแขงขนเรอพายพระเพณเทศกาลออกพรรษา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

(8) คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมการมสวนรวมของเดก สตร ผสงอาย และผดอยโอกาสทางสงคม ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาการสงเสรมกจกรรมการมสวนรวมของเดก สตร ผสงอาย และผดอยโอกาสทางสงคม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

(9) คาใชจายในการสงเสรมทกษะและประสบการณการเรยนร ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการในการสงเสรมทกษะและประสบการณการเรยนร ของศนยพฒนาเดกเลก (ศพด.) ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา จำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒.๓ ประเภท คาซอมบำารงและบำารงรกษาทรพยสน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาซอมแซมและบำารงรกษาทรพยสนของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๒๐,000 บาท)

๒.๓ ลกษณะคาวสด ตงไว 1,1 ๒๑,๐๒ 0 บาท แยกเปน๒.๓.๑ ประเภท คาวสดสำานกงาน ตงไว 15,000 บาท เพอ

จายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 15,000 บาท)

171

๒.๓.๒ ประเภท คาจดซอวสดงานบานงานครว ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ถาดใสอาหาร แกวนำา แปรงสฟน ยาสฟน และอน ๆ ทจำาเปน สำาหรบเดกในศนยพฒนาเดกเลกของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๓ ประเภท คาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงไว ๑๙๖,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก จำานวน ๒๘๐ วน (สำาหรบชวงเปดภาคเรยน ดมนมพาสเจอรไรส ชนดถง และสำาหรบชวงปดภาคเรยนดมนม ย.เอช.ท. ชนดกลอง) ตามนยหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1 ๕๐๖ ลงวนท ๒๖ มถนายน 255 ๖ ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา จำานวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๔ ประเภท คาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบนกเรยนระดบประถมศกษาตงไว ๗๐๒,๕๒๐ บาทเพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบนกเรยนระดบประถมศกษาทสงกดอยในสถานศกษาในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ซงอยในเกณฑทจะไดดมนมใหไดดมนมทกคน จำานวน ๒๖๐ วน(สำาหรบชวงเปดภาคเรยน ดมนมพาสเจอรไรส ชนดถง และสำาหรบชวงปดภาคเรยน ดมนม ย.เอช.ท. ชนดกลอง) ตามนยหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1 ๕๐๖ ลงวนท ๒๖ มถนายน 255 ๖ ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา จำานวน ๗๐๒,๕๒๐ บาท)

๒.๓.๕ ประเภท คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาเผยแพรงานราชการตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

172

๒.๓.๖ ประเภท คาจดซออปกรณกฬา ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณกฬา สำาหรบใชในราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๗ ประเภท คาจดซออปกรณกฬาสนบสนนหมบาน ตงไว ๙๗,๕๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณกฬา ใหแกหมบานทง ๑๕ หมบาน ในเขตตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ จำานวน ๙๗,๕๐๐ บาท)

๒.๓.๘ ประเภท คาวสดคอมพวเตอร ตงไว ๑๕,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก โปรแกรม สายไฟคอมพวเตอร และวสดอนๆ ทเกยวกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๑๕,000 บาท)

๒.๓.๙ ประเภท คาจดซอวสดสอการสอน ตงไว 25,00 ๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสอการสอนสำาหรบเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 25,00 ๐ บาท) ๒.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 53,000 บาท แยกเปน

๒.๔.๑ ประเภท คาไฟฟา ตงไว 24,000 บาท เพอใชจายเปนคาไฟฟาในศนยพฒนาเดกเลกของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 24,000 บาท)

๒.๔.๒ ประเภท คาไปรษณย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาธนาณต และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 5,000 บาท)

173

๒.๔.๓ ประเภท คานำาประปา ตงไว 24,000 บาท เพอจายเปนคานำาประปาในศนยพฒนาเดกเลกของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน 24,000 บาท)

๓. หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว รวม ๑๒๖,๗๐๐ บาท แยกเปน

๓.๑. ประเภทคาครภณฑ ตงไว ๑๒๖,๗๐๐ บาท๓.๑.๑ คาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนด

เลเซอร/ชนด LED ส ตงไว ๒๓,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จำานวน ๑ เครอง เพอใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 255 ๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๒๓,๐๐๐ บาท)

๓.๑.๒ คาจดซอโตะอานหนงสอสำาหรบเดก ๖ ทนง ตงไว ๓๘,๒๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองโตะอานหนงสอสำาหรบเดก ๖ ทนง จำานวน ๑๒ ชด ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการในศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๓๘,๒๐๐ บาท)

๓.๑.๓ คาจดซอโตะทำางานระดบ ๓-๖ ตงไว ๑๖,๕๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางานระดบ ๓-๖ จำานวน ๓ ชด ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๑๖,๕๐๐ บาท)

๓.๑.๔ คาจดซอโตะพบ ตงไว ๑๖,๕๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะพบ จำานวน 1 ๐ ตว ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการ

174

ศนยพฒนาเดกเลก (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๑ 6,500 บาท)

๓.๑.๕ คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานสำานกงาน ตงไว ๑๙,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง จำานวน ๑ ชด ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.255 ๖ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๑๙,000 บาท)

๓.๑.๖ คาจดซอลำาโพงเคลอนท ตงไว ๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอลำาโพงเคลอนท จำานวน ๑ ชด ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตราชการในศนยพฒนาเดกเลก (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๒,๐๐๐ บาท)

๓.๑.๗ คาจดซอรถเขน ตงไว ๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอรถเขน ๑ ตว ตามราคาทองถน สำาหรบใชปฏบตงานราชการในศนยพฒนาเดกเลก (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๒,๐๐๐ บาท)

๓.๑.๘ คาจดซอเครองตดหญา ตงไว ๙,๕๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา มสายสะพายแบบขอแขง ขนาดไมตำากวา ๑.๕ แรงมา จำานวน ๑ เครอง สำาหรบใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามนยเกณฑราคากลางและคณลกษณพนฐานครภณฑการเกษตร ตงจายจากเงนรายได สำาหรบใชปฏบตงานราชการในศนยพฒนาเดกเลก (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา จำานวน ๙,๕๐๐ บาท)

๓.๒ ประเภทคาทดนและสงกอสราง ตงไว - บาท

๔. รายจายอนๆ ตงไว - บาท

175

5. หมวดเงนอดหนน ตงไว ๒,๒๒๑,๕๐๐ บาท แยกเปน

5.1 อดหนนคณะกรรมการหมบานในการจดกจกรรมงานกฬาเยาวชนตานยาเสพตด ตงไว ๑๒๗,๕๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนคณะกรรมการหมบานทกหมบานในเขตตำาบลทาขอนยางในการ จดกจกรรมดานกฬาเยาวชนตานยาเสพตด ในระดบตำาบล อำาเภอ จงหวด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ จำานวน ๑๒๗,๕๐๐ บาท)

5.2 อดหนนคณะกรรมการหมบานในการจดกจกรรมอนรกษสบสานประเพณและวฒนธรรมทองถน ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนคณะกรรมการหมบานในการจดกจกรรมสบสานประเพณและวฒนธรรมทองถน เชน ประเพณไหลเรอไฟวนออกพรรษา ประเพณวนเขาพรรษา เปนตน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน จำานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

5.3 อดหนนโรงเรยนระดบประถมศกษา ตงไว ๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายอดหนนโรงเรยนระดบประถมศกษาในเขตตำาบลทาขอนยางสำาหรบเปนคาอาหารกลางวนสำาหรบนกเรยน จำานวน ๒๐๐ วน ตามนยหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว1๕๐๖ ลงวนท ๒๖ มถนายน 255๖ ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา จำานวน ๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท )

5.4 อดหนนศนยการเรยนรชมชน ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนศนยการเรยนรชมชนทอยในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานสรางความเขม

176

แขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท )

5.5 อดหนนกจกรรมสถานศกษาในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนกองทนการศกษาเดกเรยนดแตยากจน ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา จำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท)

177


รายจายจำาแนกตามแผนงานหนวยงาน กองสวสดการสงคม

-----------------------------------------

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๑,๓๑๖,๙๔๐ บาท แยกเปน

๑. งบบคลากร ตงไว รวม ๔๗๗,๒๔๐ บาท แยกเปน

๑.1. หมวดเงนเดอน ตงไว ๓๔๐,๓๒๐ บาท แยกเปน1.1.1 ประเภท เงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ ตงไว

๓๐๗,๕๖๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง นกพฒนาชมชน, เจาพนกงานพฒนาชมชน พรอมเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได (ป รากฎในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๓๐๗,๕๖๐ บาท)

1.1.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๓๒,๗๖๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ตำาแหนง นกพฒนาชมชน, เจาพนกงานพฒนาชมชน ตามหนงสอสำานกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๓๒,๗๖๐ บาท)

1.2 หมวดคาจางลกจางประจำา ตงไว - บาท 1.3 หมวดคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว รวม ๑๓๖,๙๒๐ บาท

แยกเปน

๑.๓.1 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว ๑๑๘,๙๒๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจาพนกงานพฒนาชมชน ทปฏบตงานสงกดกองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน

178

สงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๑๑๘,๙๒๐ บาท)

๑.๓.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจาพนกงานพฒนาชมชน ทปฏบตงานสงกดกองสวสดการสงคม ตามหนงสอสำานกงาน ก.ท., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลงวนท 1๔ พฤษภาคม 255 ๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน 18,000 บาท)

2. งบดำาเนนการ ตงไว รวม ๗๘๔,๐๐๐ บาท แยกเปน

๒.1 หมวดคาตอบแทน ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท แยกเปน๒.๑.1. ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 2๐,๐๐๐

บาท เพอจายเปนคารกษาพยาบาลของพนกงานเทศบาลสามญ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน 2 ๐,๐๐๐ บาท)

๒.๑.2. ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร พนกงานเทศบาลสามญ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๒.2 หมวดคาใชสอย ตงไว ๖๑๔,000 บาท แยกเปน๒.๒.1. ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 3 ๐,๐๐๐

บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ คาธรรมเนยมศาล คาจางเหมาบรการ คาบอกรบวารสารหรอหนงสอ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงหมอแปลงไฟฟา ของอาคารสถานทราชการ และรายจายทเขาลกษณะรายจายประเภทน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน 3 ๐,๐๐๐ บาท)

179

๒.๒.2. ประเภท รายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ๕๗๔,๐๐๐ บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

(2) คาใชจายในการจดซอเครองกนหนาวเพอสงเคราะหประชาชนผประสบภยหนาว ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองกนหนาวเพอสงเคราะหประชาชนผประสบภยหนาวในฤดหนาว ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

(3) คาใชจายในการสงเคราะหชวยเหลอผสงอาย ผยากไร ผปวยระยะยาวในครอบครวยากจน ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาสงเคราะหชวยเหลอผปวยระยะยาวในครอบครวยากจน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

(4) คาใชจายในการสงเคราะห สวสดการ เดกกำาพราอนาถาทอาศยอยในครอบครวทเลยงดเดกยากจน ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาสวสดการชวยเหลอครอบครวทเลยงดเดกและมความยากจน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

(5) คาใชจายในการสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสมทบกองทนสวสดการชมชนในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

180

(6) คาใชจายในการแกไขปญหาการวางงาน ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาการวางงานของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

(7) คาใชจายในการสงเสรมพฒนากลมสตร ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมพฒนากลมสตรในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

(8) คาใชจายในการจดกจกรรมวนผสงอาย ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนผสงอายของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

(9) คาใชจายในโครงการอาสาสมครดแลผสงอาย( อผส.) ตงไว ๖๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในกจกรรมอบรม และดแลผสงอายของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๖๔,๐๐๐ บาท)

(10) คาใชจายในการสมทบกองทนเศรษฐกจชมชน ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสมทบกองทนเศรษฐกจชมชนในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

(11) คาใชจายในการสงเสรม สนบสนน กจกรรมของสภาเดกและเยาวชน ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสง

181

เสรม สนบสนน กจกรรมของสภาเดกและเยาวชน เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

(12) คาใชจายในการฝกอบรม สงเสรม สนบสนน กลมอาชพ ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สงเสรม สนบสนน กลมอาชพ ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

(13) คาใชจายในการสงเสรมสนบสนนการดำาเนนงานศนยพฒนาครอบครวในชมชนระดบตำาบล ตงไว 1 ๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการ สงเสรมสนบสนนการดำาเนนงานศนยพฒนาครอบครวในชมชนระดบตำาบล ของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน 1 ๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒.3. ประเภท คาซอมแซมและบำารงทรพยสน ตงไว 1 ๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาซอมแซมและบำารงทรพยสน ของกองสวสดการสงคม เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน จำานวน 1 ๐,๐๐๐ บาท)

๒.3 หมวดคาวสด ตงไว ๑๔๐,000 บาท แยกเปน๒.๓.1. ประเภท คาวสดสำานกงาน ตงไว ๒๐,000 บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.2. ประเภท วสดกอสราง ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาซอวสดกอสรางตางๆ เพอใชในการซอมสรางบานใหแกครอบครวทยากไร ขาดแคลน ดอยโอกาส ในเขตเทศบาลตำาบลทาขอนยาง

182

ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.3. ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาโฆษณาเผยแพรและประชาสมพนธงานราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.4. ประเภท วสดเกยวกบคอมพวเตอร ตงไว 1 ๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดทใชเกยวกบคอมพวเตอรในสำานกงาน เชน หมกปรนเตอร แผนดสก โปรแกรม สายไฟ สายแลน ปลกพวง แฟลดไดว ฯลฯ และวสด อปกรณอนๆ ทเกยวกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน 1 ๐,๐๐๐ บาท)

๒.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 5,000 บาท แยกเปน๒.๔.1 ประเภท คาไปรษณย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคา

ไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาธนาณต และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน 5,๐๐๐ บาท)๓. งบลงทน ตงไว รวม ๕๖,๙๐๐ บาท แยกเปน

๓.1 หมวดคาครภณฑ ตงไว ๕๕,๗๐๐ บาท๑.๓.1 ประเภท คาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงาน

สำานกงาน ตงไว ๑๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำาหรบงานสำานกงาน(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว) จำานวน ๑ ชด เพอใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายไดรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน 1 ๔,๐๐๐ บาท)

183

๑.๓.2 ประเภท คาจดซอตเหลก ๒ บาน ตงไว ๗,๕๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลก ๒ บาน สำาหรบงานสำานกงาน จำานวน ๑ ต เพอใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑ ประจำาป ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายไดรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๗,๕๐๐ บาท)

๑.๓.3 ประเภท คาจดซอเครองพมพ แบบฉดหมก (inkjet) ตงไว ๔,๒๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอ เครองพมพ แบบฉดหมก (inkjet) สำาหรบงานสำานกงาน จำานวน ๑ เครอง เพอใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายไดรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๔,๒๐๐ บาท)

๑.๓.4 ประเภท คาจดซอเครองเสยง ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอ คาจดซอเครองเสยง ใชไดทงระบบไฟฟา ๒๒๐ โวล และระบบไฟฟารถยนต ๑๒ โวล (ระบบ AC – DC ) พรอมไมคโครโฟน และชดปลกไฟรองรบ จำานวน ๑ ชด เพอใชปฏบตงานราชการของเทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑอเลคทรอนคส ประจำาป ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายไดรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๓.2 หมวดทดนและสงกอสราง ตงไว - บาท


5. งบเงนอดหนน ตงไว - บาท

184


รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน กองการเกษตร

......................................................

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๘๐๓,๘๐๐ บาท แยกเปน

๑. งบบคลากร ตงไว รวม ๕๐๘,๘๐๐ บาท แยกเปน

๑.๑ หมวดเงนเดอนฝายประจำา ตงไว - บาท

๑.๒ หมวดคาจางประจำา ตงไว - บาท

๑.๓. หมวดคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว รวม๕๐๘,๘๐๐ บาท แยกเปน

1.3.1 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว ๒๕๒,๗๒๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยนกวชาการเกษตร, พนกงานสบนำา ทปฏบตงานสงกดกองการเกษตร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๒๕๒,๗๒๐ บาท)

1.3.2 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๑๔๘,๐๘๐ บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจตำาแหนง ผชวยนกวชาการเกษตร, พนกงานสบนำา ทปฏบตงานสงกดกองการเกษตร ตามหนงสอสำานกงาน ก.ท., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๑๔๘,๐๘๐ บาท)

1.3.3 ประเภท คาตอบแทนพนกงานจางทวไป ตงไว ๖๔,๐๘๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนง พนกงานสบนำา ทปฏบตงานสงกดกองการเกษตร ตงจายจากเงนรายได

185

(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๖๔,๐๘๐ บาท)

1.3.4 ประเภท เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ตงไว ๔๓,๙๒๐ บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนง พนกงานสบนำา ทปฏบตงานสงกดกองการเกษตร ตามหนงสอสำานกงาน ก.ท., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได (ปรากในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๔๓,๙๒๐ บาท)๒. งบดำาเนนการ ตงไว รวม ๒๙๕,๐๐๐ บาท แยกเปน

๒.๑ หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ๒.๒ หมวดคาใชสอย ตงไว ๑๙๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

๒.๒.๑ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 3 ๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ คาธรรมเนยมศาล คาจางเหมาบรการ คาบอกรบวารสารหรอหนงสอ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงหมอแปลงไฟฟา ของอาคารสถานทราชการ และรายจายทเขาลกษณะรายจายประเภทน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒.๒ ประเภท รายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ๑๖๐,๐๐๐ บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอใชจายเปนคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

(2) คาใชจายในการพฒนาศนยถายทอดเทคโนโลยทางการเกษตร ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนา

186

ศนยถายทอดเทคโนโลยทางการเกษตร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

(3) คาใชจายในกจกรรมการปลกตนไมและรกษาตนไม ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคากจกรรมการปลกตนไมและรกษาตนไม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนรกษแหลงนำาและปาไม จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

(4) คาใชจายในโครงการสงเสรมการเรยนรตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมการเรยนรตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒.๓ ประเภท คาซอมแซมและบำารงทรพยสน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาซอมแซมและบำารงทรพยสน ของกองการเกษตร เทศบาลตำาบลทาขอนยาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓ ลกษณะคาวสด ตงไว ๕๕,๐๐๐ บาท แยกเปน๒.๓.๑ ประเภท คาวสดสำานกงาน ตงไว ๕,๐๐๐ บาท เพอ

จายเปนคาซอสงของวสดตางๆเพอใชในราชการในสำานกเทศบาล เชน สมดบญชตางๆ แฟม กระดาษ ปากกา สมด ดนสอ ใบเสรจรบเงน แบบพมพตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๒ ประเภท คาวสดการเกษตรซอพนธพชหรอพนธสตว ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดการเกษตร ซอพนธพชหรอพนธสตว หลงฤดการเกบเกยวใหกบเกษตรกร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

๒.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท ๒.๔.๑ ประเภท คาใชจายเพอชวยเหลอกลมเกษตรกรในการ

สบนำาเพอการเกษตร ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอชวย

187

เหลอกลมเกษตรกรในการสบนำาเพอการเกษตร ในกรณทฝน ทงชวง ฝนแลง และการทำาการเกษตรหลงฤดเกบเกยว ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานวน ๒๕,๐๐๐ บาท)

๒.๔.๒ ประเภท คาสมทบคากระแสไฟฟาในการสบนำาทำาการเกษตร ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาสมทบคากระแสไฟฟาในการสบนำาทำาการเกษตรใหแกเกษตรกร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร จำานนวน ๒๕,๐๐๐ บาท)๓. คาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว รวม บาท ๔. รายจายอนๆ ตงไว - บาท๕. เงนอดหนน ตงไว - บาท

ภาคผนวก

188

Documents

( ร่าง ) · Web view(๑๙) ค าปร บผ กระทำผ ดกฎหมายจราจรทางบก 67,200.00 118,000.00 118,000.00 (๒๐) ค าปร