Upload
others
View
18
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PT. AYATIARU SERTI FIKASII(OXPI.EK RIrKO ARAIA IUAfl!(A &,11, Isntai IJl. Dr. Sumeru RT/RW OOz(]o1. Bogpr Barat - INDONESIA
ASERT - 326.Rev.o Yr<ar.PPIANDI-DNLVLX-Ol't-tDt{:0251433351 833i15'l 5 Fax. 0251{133593
Bogor,21 Mei 2019
Nomor : 287/A-SERT/V/2019Perihal : Permohonan Publikasi Hasil Pelaksanaan Audit Khusus Sertifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu IUIPHHK PT Citra Karya InspirasiLampiran : 1 (satu) set berkas
Yth.Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan PelaporanDirektorat lenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariGd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. Vll. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya audit khusus Seftifikasi Verifikasi Legalitas
Kayu terhadap IUIPHHK PT Citra Karya Inspirasi yang berlokasi di Kota Bengkulu Provinsi
Bengkulu, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentangperihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pengumuman hasil audit, resume, dan SK Keputusan hasil audit terlampir.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenan Bp(Ibu diucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
LV
Ir. AkhmadDirektur
Tembusan:1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
Tanggal 10 September 20'18
Layanan Sertifikasi :H:
-.rtaaFn-Ecrrrfi lar.@ldH:
urx.atdn ru.G.dfilat.co.i,
AYAMARU SERTIFIKASI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIl(O PLEI( RUKO BRA,A IUSTIXA B-ll, L.ntai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325. Rev.0 Ytrettt.PPHPt{)l.roLVLK-O1I-IDN: 0251{33351 8333515 Fax. 0251{:}3:}593
LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit khusus SeftifikasiVerifikasi legalitas kayu terhadap :
a. Nama Auditib. Alamat Kantor/Pabrik
TelponFaxEmailWebsite
02s1-8333513, 8333515;0251-8333593asert@ayamarusertifi kasi.co.id
maruseftiflkasi. .id
IUIPHHK PT Citra Karya InspirasiJl. Dua Jalur Betungan, Sp. Kandis RT. 17, RW.05, Kel.Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu68/IV.2f|AHUN 2018 tanggal ll Januarl 20185.900 m3/tahun, Plywood dan Kayu Gergajian13 s/d 14 Mei 2019
Hasil pengambilan keputusan :
1. IUIPHHK PT Citra Karya Inspirasi dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadappemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier.Sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor : SLK.116/ASERI/LVLK-01I-IDN yangtelah diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2018 masa berlaku sampai dengan tanggal22 Februari 2024 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".
2. Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasl Nomor : 001/A-SERT-VLlVKpts/PbVII/2019, tanggal 21 Februari 2019 tentang Pembekuan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT CikaKarya Inspirasi dinyatakan tidak berlaku
LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 10 September 2018
Layanan Sedifikasi :
PENGUMUMAN H/ASiIL PELAKSINMiI AUDIT KHUSUSSEREFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS I(AYI, PADA IUIPHHK
Nomor : 287 I A-SERT N 120t9
a. Nomor Izin :
c. Kapasitas dan Produk :
d. Pelaksanaan :
Bogor, 21 Mei 2019
PT AYAMARU SERTIFIKASI
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
EmCl:as€ttoatlEm.rus€nfi f rC.co.id
\rra56nc:Iww.ayima^'5.rf fi t si.co.id
PT. AYATIARU SERTIFIKASIKO PLEI( RUI(O BR&IA USTIXA Ell, l5ntrl IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
!.xax. : 0251{333513 8333515 Fax. 0251{333593
KEPUTUSAN OIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASINomor : 001/ASERT-VLK/KptS/Pncrn-PbUV/201 9
Tentang
PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRIPRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT CITRA KARYA INSPIRASI YANG BERLOKASI DI KOTABENGKULU PROVINSI BENGKULU SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR : 68/1V.2/TAHUN 2018
TANGGAL 1I JANUARI 2018 DENGAN KAPASITAS 5.900 M3ITAHUN
Menimbang '1. Bahwa IUIPHHK PT Citra Karya lnspirasi pada tanggal 23 Februari 2018 telahmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor: SLK.116/A-SERT/LVLK-011-lDN masa berlaku sampai dengan'22 Februari 2024,
2. Bahwa berdasarkan point H. Audit Khusus butir 1.b Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.1s/PHPL/PPH H/H PL.3/8/2016 tanggal31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor P.14IPHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman PelaksanaanVerifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl disebutkan bahwa auditkhusus dilakukan untuk pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadapauditi yang dibekukan sertifikasinya;
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 001/A-SERT-VLKKpts/PbUll/2019, tanggal 21 Februari 2019 tentang Pembekuan Sertiflkat LegalitasKayu (S-LK) Terhadap lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)PT Citra Karya lnspirasi.
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit khusus Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK)Terhadap lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Citra Karyalnspirasi menyatakan semua verifier dinilai "Memenuhi".
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang Pencairan Pembekuan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) terhadap(IUIPHHK) PT Citra Karya lnspirasi.
'l . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o1 1-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43/PHPL/PPH/HPL-
31412017 tanggal 28 Aptl 2A17 tentang Penetapan Kembali Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3o/MenLHKsetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.1s/PHPL/PPHH lHPL.3l8l2i)16 tanggal 3'l Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPHPUSET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PemegangIUIPHHK < 6000 M3ffahun dan lUl dengan Nilai lnvestasi < Rp. 500 Juta;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.15/PHPL/PPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPHPUSET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Veriflkasi Legalitas Kayu padaPemegang IUIPHHK dan lUl;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.15/PHPL/PPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016Pedornan Penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 1706'12012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen MutulL Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
Mengingat
Tanggal 10 September 2018
Lavanan Sertifikasi :
ASERT - 343.Rev.0
LPPHPL-oor -tDNLVLK,Ol I -ION
Hall-2Enl.ll:
as.rteayamarus€rtilitasl-co.ld\rr.telt :
l,ww.a!,am.^r.ertiff kad,co-ld
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOrPLEI( RUXO BRAJA IUSTII(A B-ll, Lrtal tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 343.Rev.0 Yrant
Menetapkan
KEDUA
KETIGA
: 0251{33351 3, 8333515 Fax. 0251-83i13593LPPHPT{o1-tDt{LVLK.OlI.IDN
MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREI(UR LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI TENTANGPENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK PT CITRAKARYA INSPIRASI,
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK PT Citra Karyalnspirasi pada tanggal 23 Februari 20'18, Nomor : SLK.116/45ERT/LVLK-011-lDN,dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Febtuari 2024 dinyatakan "Terpeliharadan Berlanjut";
AYAMARU SERTIFIKASIL
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
'L Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu;4. Komite Akreditasi Nasional;
Tanggal 10 September 2018 Hal2 - 2
Lalranan Sertifikasi :EnCl:
as€rtoa/.maruserufi lai.co.idf*t6lt :
wsu.ata.i.tuseruff lai.c..id
KESATU
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur PT AyamaruSertifikasi Nomor:001/A-SERT-VLl(Kpts/PbUll/2019, tanggal 21 Februari 2019 tentangPembekuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) Terhadap lzin Usaha lndustri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK) PT Citra Karya lnspirasi dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 20 Mei 2019
Yfitltl ASERT-324.Rev.0LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASIXonite Alr'edibsi Nasiohal
LVLK-OI1.IDN
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku bngEal 2
September 2018 s/d 1 September 2022LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23
November 2016 s/d 22 November 2020
KOMPLEK RUKO BRAIA MUSNKA B.11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RTiRW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email: reft@Fnnn-wi'fi1<ai o. bWebsite: www.ayanan wtifuasi.@. dIr. Akhmad
- Peraturdn MenEri Lingkungan Hilup dan
lGhuhmn Nornor: 3o/MentHvsetjen/PHPL.3/3/2016 tarEgal I lvlaret 2016 bntangPenihhn KirErja Pergelolaan Hubn Produksi
Lesfari dan Verifilosi tegalitas Kayu fudaFernegEng lzin, llak Pegelolaan atau Pada
Hutan lbk;- Lampiran 2.5 PerahJran Direkfur lenderal
Fengelolaan Hutan Produksi Lestari ll,omor:
P.1S/PI-IPUPPHH/HPL.3/ 8/2016 brgsal 31
Aqustus 2016 tenbng perubahan Abs PeratuEn
Direktur Jendenl Pengelolaan Hubn Prcduksi
L€stari l,lornor: P.t4lPHW SEll4l2016 tanggBl
29 April 2016 bntarp Standar Verifikasi l-egalitas
Kavu (VlX) @ PemegarE IUIPHHK s 6000
M3[ahun dan IUI derpan Nihi Inveslasi s Rp
500.000,000,-;
RESUMEHASIL AUDIT KHUSUS
VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPADA IUIPHHK PT CTTRA KARYA TNSPIRAST
KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULUOLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFTKASI
(1) Idenutas LVLX
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akedibsi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
e. Direktur
f. Sbndar
TarEgal 10 S€ptdYbsr 2018 Hal-1
\7.yf,tIrI ASERT-324.Rev.0
LEI,IBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAi'ARU SERTIFIKASI
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Audit
a. Nama Pemegang Izin
b, Alamat Kantor
Alamat Industri
f\onite Ak'lditasi l/€sionalLVT"K+ TIDN
- Lampiran 3.4 Perauran Direkfur lenderalPerEeblmn Hutan Produki Lestari Nornor:
P.15/PHPVPPHH/HPL.3/ 8/2016 hnggal 3rAgustus 2016 tentang Perubahan Atas Perdturan
Direktur Jenderal Perpelohan Hutan Produksi
L€stari llornor: P.l4lPHW SETI412016 tanggal
29 April 2016 EntarE Pedornan Pelaksarmn
Verifikasi Legalihs lGyu pada PemegErE
IUIPHHK dan IUI.
Ir. Andy Herlambang (Lead Auditor)
Reza Bagus Pahlewi S.Hut (Audibr)
Ir. Akhmad
PT. Cifa KanE Inspirasi
Jl. Alam Elok U/UY.8 RT.009/016 Kel. Pondok
Pinar€, Kec. Kebayoran Lama, lakarta Selatan.
Provinsi DKI Jakarta.
Jl. Jalur Dua Betungan, SP. Kandiq RT. 1205Kel. lGndang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota
Bengkulu, Prorinsi Bengkulu.
c. Nomor Telepon/Fak/E-mail
- Telepon
d. Izin Industri :
- Penerbitan Izin Perluasan IUIPHHK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Bengkulu
Nomor :58/IV.2r[AHUN 2018
Tanggal : 11 lanuari 2018- Kapasitas izin :
Plywood : 3.000 m3/tahun
Kayu Gergajian : 2.900 m3/tahun
e. Akte Perdirian Perusahaan :
- Notaris : zainal Abidin, SH.
- Nomor : 13
- Tanggal : 18 April 2017
TarEgal 10 S€ptenh€r m18 Hal-2
ffi Yf,TTU ASERT-324.Rev.0LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYATilARU SERTIFIKASIKomite Alc?ditasi Nasional
LVtX.011-tDN
f. Akte Perubahan Terakhir :
- Notaris- Nomor
- Tanggal
g. Pengurus Perseroan Terbatas :
- Direktur Utama- Direktur- Komisaris Utama
- Komisaris
: Ang Lau Shuk Yee
: Ovan Ariea Firmansyah
: Sultan Bachtiar
: Hendri Romli
(3) Ringkasan Tahapan
1 Pertemuan Pembukaan Ruang PertemuanPT Citra lGryaInspirasiTanggal 13 Mei 2019
- Perkenalan Tim Auditor PT AyamaruSertifilosi dengan personil PT CitraKarya Inspirasi.
o Penjelasan mengenai metodologi,ruang lingkup audit, jadwal danstandaryang akan digunakan dalamPenilaian VLK
. Penunjukan Manajemen Representatifyang akan nenandatangani beritacara verifikasi legalitas kayu.
' Penandatanganan berita acara"Pertemuan Pembukaan"
2. Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Lokasi pabrilVindu$riTanggal 13 dan 14Mei 2019
- Verifikasi dokurnen dan wawancara
: Uji petik dan pengamatan lapangandilakukan di lokasi pabrilVindustri.
3. Pertemuan Penutup Ruang PertemuanPT Citra KaryaInspirasi, Tanggal 14Mei 2019
r Melengkapr data-data png belumdipenuhi oleh auditi
- Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua prinsipprinsip yang dinilaidalam pelaksanaan legalitas kayu,serta penandatangan hasil temuan,dan penandatanganan berita acara"Pertemuan Penutup".
Pengambilan Keputusan l€ntor PT AyamaruSertifikasiBogor,20 Mei 2019
= Hasil pengambilan keputusanditetapkan bahwa semua normastandar verifikasi legalitas kayu adalah.MEMENUHI", sehingga IUIPHHK PT
Citra Karya Inspirasi dinyatakan"LULUS" verfikasi legalitas kayu.
- Sertifikat Legalitas Kayu Nonnr:SLK. 1 16/ASERT/VLK.O1 1.IDNdinyatakan bedaku kembali sampaidengan 22Februari2024.
4.
Tanggl 10 Septenber 2018 Hal-3
No, Tahapan lilaltu dan Tempat Ringkasan Catatan
Xomite N@ditasi irasrona,LVtX.fi1.IDN
ASERT-324.Rev.0Yf,TTULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
Pl. Pemegang izin usaha mendukung tersolenggEr.nya perdagangon kayu sah
K1.1. Unit usaha drlam bentuk:(a) Indudri porgolrhrn dan(b) Elcportir produk olahan memiliki idn yang rah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan addah prodrsen yang memiliki lzin yang sah
a. Akte perdirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan kel.
b. Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)atau Izin Perdagaqan yang tercartrmdalam izin indusFi
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke.l.
c. Izin l-lo (izin gangguan lingkungansekitar industri)
- Tldak diverifikrei.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi - Terverifika$ pada Penilikan kel.
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke-1.e. Nornc Pokok Wajib Pajak (Nn^rP)
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke.1.f. Dokumen Lingkungan hidup (UKt-UPVSPPU DPLH/ SIU DELH/dokumenlingkungan hid.rp lain yang setara)
g. IUIPHHI Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUf)
Memenuhi Temu.n Ketidakseuaian :
- Diternukan peralatan "Circle saw" yangterpasang dan "Excavator" tidak sesualdeng n izin yarg telah diberikan.
Hasil verifikasi:- Dahm perbde audit khusus Peralatan
Mesin "Circle saw" sudah tidak ada diIndustri dm "Excavato/' dalarn kondisinrak akan diambil deh pemiliknya/pemasok
Temuan KeUdakseuaian:- Realismi penerimaan bahan baku tahun
2018 belum s€suai dengan nama pernasokRPBBI yang disusun
- Belum disusun RPBBITahUn 2019.
Hasil veriftkrl:- Berdaatan lmil wrifikai trl(.rrEn dan
wa/Yaraa bafwa pernd @ tahm 2018
Hakme'nBlrryai SlJ( sefrirEga Udak dapattsrcan[.m cI RPBBI btun 2018.
- RPBBI Tahun 2019 telah disampaikans€cara online ke@a Dinas UrEkunganHidup dan Kehutanan Provinsi Borgkuludengan bukti tanda terima penyampaianRPBBI mmor 0000585269 tanggal 15 Mei2019.
- Rencana prodJksi untuk veneer sebesar2.953,61L1m3 dan kayu gergajian 2835m3 dengan sumber bahan baku yargdirerranakan berasal dari persedian strock
kayu tahun sebelumrrya 219,58 m3 danberasal dari IUPHHK-HA PT AnugerahPratama Inspirasi seEar 5.000 m3 danTPT KB PT Citra karya Inspirasi sebesar6.500 m3
1
h. Rencana Pernenuhan Bahan B*uIrdusbi (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi
Targgl 10 S€pternbor 2018 Hal-4
ffiNO. KRIERII, IilDIXATOR DAN VERIFIER NII.AI RIHGKASAN JUSTIFIKASI
ffiyf,tru ASERT-324.Rev.0
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAITIARU SERTIFIKASINo m ite Afi*itasi l{asiona/
LVtX-011-tDN
K1.2. Impofir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
a, Dokrmen pengaknn dan/atau pengenalsebagEi impofiir
- lldak diverifikasi.
1.2.2. Importir memiliki sistem uii trl,ntrs (iln diligene) importirPanduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan fukti pelaksanaan sistern uji tuntas(drc diligatce) importir
- Tidak diverifikasi.
K1.3. Unit usaha dalirm b€ntr* ke{ompok
1.3.1. Kedompok memilild akte ndaris pembcrtukan kelompol rtru dokumon pembentrkankdompolra. Akte Notaris pembentukan kdompok atau
dokumen pembentukan kdompok- Tidak diverifikasi.
b. Intemal Audt anggota kelompok - Tidak diverifiktri.
P2. Unit usdu mempunyai dan mener+kan cistem pGnGftEurtn kryu ycng menjaminketerlacakan kayu dari asalnya
K2.1. Keberadaan dan pencrtpan sistem penelusuran bahan batu dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima bsrasal dari sumberyang sah.
Memenuhi llasil Temuan Ketidaksecucian:- Belum terdapat dokufiEn kontrak supfly
bahan baku dan atau Jual beli yangberaal dari pernasok Hutan Hak TumhlhAlarni An. M. Thobrani, IUPHHK-HTI Fl-.
Gading lGrya Makmtr dan Kelornpok TaniLeborq Tardai.
Hasil Y€rifikri:- Dalam periode audit PT CKI tillak
menerima penasok yang tidakbersertifilGt. Hal ini dibuktikan dengansurat pembatalan Kontrak supply denganIPK PT. RaihanAditya Pratama no : 11/SP-DIRWCKIfiII/2019 tangal 28 Maret 2019dengan alasan IPK FT. Raihan MityaPratama tidak m€rnilik Sertinkat legalitaskayu.
- Kontrak suplai Bahan baku kayu bulatdengBn IUPHHK-HA PT. AnrgerahPratama Inspirasi Nornor : 007/SPKIAPII-Y-TAC/Xtr/2018 yang dibuat pada tanggal11 Desember 2018 sebarryak 25.000 m3
- Kontrak suplai Bahan balu kayu bulatderBan TPT KB PT Cifa Karya InspirasiNomor : gU)PBB|Wr-
IUIPHHIVCKI/V2o19 tanggal 4 Januari2019 sebanyak 11.900 m3.
a. Dokumen jual beli/mta atau Kontraksuplai bahan baku dhngkapi buktipembelian
Haeil Temuan KeUdakseeuaian:- Terdapat ID barcode yang dipoduksi
belum sesuai dengan dokumen angkutanpenerimaan kayu
Hasil verifilrai:- Berdastrkan uji petik lapangan stoct< kay,u
bulat yang tersedia berasal dari IUPHHK-HA ff. Anugerah Pratama Insprasi padapenerimaan fulan Mei 2019 yang
2
b. Daftar Pemerikaan lGyu Bulat (DPKB) Memenuhi
Tanggal 10 Septerobor 2018 Hal-5
NO. KRTERIA IT{DIKATOR DAN VERIFIER NII.AI RINGKASAN 'USTIFIKASI
ffi Komite Akreditasi Nasi onalLVLJ(-011-tDN
ASERT-324.Rev.0Yf,TTULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAITIARU SERTIFIKASI
mernfuktikan bahwa kayu bulat tersebuttelah memiliki ID Barcode yang s€suai
dengan SKSHHK-KB dan DPKB.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulatdari hutan Negar4 dilengkapi dengandokumen arqkutan hasil hutan fang sah
- Idak diverifikasi.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Hasil Temuan KeUdaksesuaian:- Terdapat ID barcode yang diproduki
belum sesuai dengan clokumen SKSHHKB
Haeil verilikasi:- Dalam periode audit khusus, terdapat
penerimaan bahan baku kap bulatsebanyak 39 (tiga pluh sernbilan) kalisebanyak 608 Batang =762,96M3
- Validdi atas dokumen menunjukkanbahwa dokumen yang diterbitkan adalahlegal, terdapat Tanda V-legal derEanNomor SLK yang masih berlaku danditandatangani oleh Ganis penerbit PKB.
e. Nota dan Dokumen KeterarEan (BerataAcara dari petugas kehutanankabupaten/kota atau dari AparatDesa/Kelurahan) yarp dapatmenjelaskan asal tsul kayu untuk kayubekas/hasil bongkaran, serta DeklarasiKes€suaian Pernasok
- Tidak diverifikasi.
f. Dokumen angkutan berupa Nota mtukkayr limbah industri.
- Tidak diverifikasi.
Memenuhi Hacil Temuan Ketidaksesuaian:- Pemasok atas nama IPK PT. Raihan Aditya
Pratama, Hutan Hak Tumbuh Alami An. M.Thobrani, IUPtIHK-HTI ff. Gading KaryaMakmur dan KelonpokTani LebongTandai tidak mempunyai SLK
Hasil verifikasi:- Dalam periode audit khusus, tidak
menerima bahan baku dni pemaok yangtidak bersertifikat SU(
- Pemasok TPT PT. Citra Karya Inspirasitelah mempunyai sertfikat Nornor :
SLK. 1 14IASERT/LVLK-o1 I-IDN yang
diterbitkan oleh LVLK PT. AyamaruSertifikasi der€an m6a berlaku sertifikattanggal 16 Januari 2018 berlaku sampaidengan 15 lanuari 2024.
- Pemasok IUPHHK-HA PT. Anugerahhatama Inspirasi S€rtinkat PergelolaanHutan Produksi Lestari (SPl-lPL) Nornor :
SPHPL. 1g/ASERT/LPPHPL-001-IDN yarEditerbitkan oleh LPPHPL PT. AyamaruSertifikasi dengan m6a berlaku sertfikattanggal 26 Juni 2018 berlaku sampaidengan 25 Juni 2023.
g. Dokumen S-LIVS-PI-IPL yang dimilikipemcok dan/atau dokumen DKP dariPemasok.
h. Infurmasi terkait VLBB untuk pemasokyang belum memiliki S-LV$PHPUDKP.
- Tldak diverifikei.
i. Dokurnen penfukurg RPBBI Memenuhi Temu.n Ketidakseeuaian :* Auditi belum dapat menunjukkan izin
operasional penebargan unhjk pemasok
Tanggl 10 Septernber 2018 Hal-6
NO. KRTERIA IilDIXATOR DAH VERIFIER NII.AI RINGKASAN JUSTIFIKASI
# Komite Akredihsi NasionalLVLJ(-ol1-tDN
ASERT-324.Rev.0Yf,TTULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
das nama IPK ff. Raihan Aditya Pratam4Hutan Hak Twnbuh Alami An. M.
Thohani, IUPHHK-HTI PT. GadirE KaryaMakmur dan KelompokTani LebongTandai
Haril verifikasi:- Dalam periode audit khr,Eus, penyGuna{r
RPBBI Tahun 2019 tidak menerima bahanbaku dari pemasok yang tidak berserHfikatSLK.
- Terdapat Keputusan Direlcur UtamaIUPtIHK-HA ff. AnL€erah hatamaInspirci non6 : K.10/DIR-01/APIfll2019tarcgal 7 Januari 2019 tentangpersehrjuan RKT UPHHK-HA T&un 2010dan Carry Over 2018 IUPHHK-HA ff.Anugerah Pratama Inspirasi secara mandiri(Self Approval). Target Tebangan Tahunanadalah seluas 1.105 Ha dengan maksimalpenebangan pohon sebanyak 15.238pohon = 39.7@,46 m3, PWH Tahun 2018adalah 1.921 pohon = 1.81622 m3 danCarry over RKT Tahun 2018 adalah 3,768pohon = 9.6X),24 m3 seluas 300 Ha.
- Terdapat Izin Penetapan TempatPenamprngan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) dan Tempat Penampurqan TerdaftarKayu Ol&an CfPf-KO) untuk TPT-KB PT.
Ciba Karya lrspirai sesuai SuratKeput6an Kepala Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi Bengkulu Noms :
66/Dishut-Iv.2fratun 2017 targgal 21
Agushs 2017.
2.1.2. Impodir m.mpu membuktikan bahwa kanr yang diimpor beraral dari sumber yang 3ah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). - Tldak diverifikei.
b. nil of Ladiry (BlL). - 'l'idak diverifikGi.
c. PadcirU Lbt(PlL). - Tidak diverifikai.
- Tldak diverifikEi.d. Invoice
- Tidak diverifikri.e. Deklarasi
- Tidak diverifikasi.f. Bukti pembayaran bea m6uk (bilaterkena bea masuk)
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranyaCITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
- Tidak diverifikdi.
h. Bukti penggunaan kayu impor - Tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Memenuhi Temuan KeUdaksesudan:- Belum terdapat talty sheet p€ngqunair|
bahan baku dan hasil produki untuk kayugergajian
- Sebagian tally $eet penggunaan bahanbaku log belum dapat ditelusuri idsttitasbarcode dan SI$HHKB sesuai denganpenerimaan log
a. Tally shetryggunaan bahan baku danhreil protuksi
Tanggl 10 Septenber 2018 Hal-7
NO. KRTERIA IHDIKATOR DAI{ VERIFIER t{II.AI RIT{GKASAIiI JUMFIKASI
ffi Komite Hugdiitasi NesionalLVtX-011-lDN
ASERT-324.Rev.0yf,rruLEMBAGA VERIFII(ASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
Hasil vsifiloci:- Terdapat pencatatan penggunaan bahan
baku Tally Sheet Penggunaan Bahan Bakuyang mencantumkan tanggal, nonnr log/IDbarcode, jenis kayr, jumlah batang, danukuran kayu (panjarU, diameter dant/olume) yang akan masuk ke mesin.
- Terdapat data rekapitulmi untukpencatdan hasil produksi rrrtuk masing-m6irE mesin rotary conunues Dryer,Clipps, Repah€, dan data packirg yangdijadikan laporan per mirggu.
b. Laporan poduksi hasil dahan Memenuhi Temuan Ketdakscsuaian :
- Laporan hasil produksi hasil olahan veneerdan gergajian belun tersedia.
- Nilai rendem€n tidak dapat ditentukan
Haril verifikri:- Dalam periode alrdit terdapat laporan
pengoldlan kayr bulat dan hasil produki
- Pengdahan kayu bulat = 632,71 m3 danhasil produlai Veneer dan kayu gergajian
= 359,71m3. Angka Rendemen 55,85o/o
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitasproduksi yarg diizinkan
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke.1.
d. Hasil prodllci yang beraal dari kayulelang dipisahkan
- l'idak diverifikai.
Temuan Ketidaksesuaian :
- Jumlah sbck kayu bulat di lapaqan dandi SIruHH online belum sesuai
Hail vsifikasi:- Terdapat kesesuaian data perdukurE
dengan dokumen catatan/ laporan mutasikayu dengan dokumen/ fisikpendd<ungnya (SICHH-KB, DPKB, tallysheet produksi, SKSHH-KO).
- Berdasar data di SIruUH online terdapatdata SKSHHKB chn pengolahannya sertaSKSHHKO tetapi tidak tercatat obmatis diWKB atau LMKO SIPUHH, hal ini akandikonfirmasi hfih hnjut derpan BPHP
LampurE.
e. Dokurnen catatary'laporan mutasi kayu Memqruhi
2.1.4 Procec pengplahan pdd( meilalui jasa dengm pih* lain (Indu*ri lain atanpenglriin/ irdurfrl rumah bgga).
a. Dokurnen S-LK atau DKP - Ti<lak diverifikri.
b. Konbak jasa pe'golahan prodt* Antaraauditee derpan fihak penyedia jasa(pihak lain)
- Tldak diverifikasi.
c. Berita Acara serah toima kayu yargdijasakan
- Tidak diverifikasi.
- Tidak diverifikasi.d. Ada pernisahaan produk yang d$eakanpada perusahaan perryedia jasa.
e, Adarrya pendokumentasian bahan baku,proses poduksi dan eKpor apabilaekspor dilakukan melalui industripenyedia jasa
- lldak diverifikai.
Tanggal 10 Septenber 2018 Hal-8
NO. KRTERIA, II{DIKATOR DAN VERIFIER NII.AI RINGKASAN JUSTIFIKASI
ffi Na n ite Akditrsi tla si onalLVr.X.fi1-rDN
ASERT-324.Rev.0YfiTTULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
P3. Keabeahan pedagangan atau pemindahtangonan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hail produksi dengan hrjuan domesUk
3.1.1. Udt usaha monggunrkan dokumen angkutrn haril hutan yg sah untuk perdagangen ataupemindah tangoran ha$l prodd<si dogcn tujuan domerUk.
a. Dokumen arqkutan hasil hutan fang sah Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke.2.
K3.2. Peqgapalan kayu olahan untuk ed<spor.
3.2.1. Perytpdan kayr olahan unu* €trpor hcrus mernemrhi kccsnian dokumen Pemb€rit lilsnEkspor Barang (PEB)
* Tldak diverifikasi.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
- Tldak diverifikei.b. Pemberitatuan Ekpor Barang (PEB)
c. Pad<irV li*(PlL) - Tidak diverifikmi.
d. Inwice - Tidak diverifikasi.
e. Sitlot Lding (B/L) - Tidak diverifikci.
f. Dokumen V-Legal untuk produkyangwajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
- lldak diverifikrei.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)untuk produk yang wajib verifikasi teknis
- Tidak diverifikasi.
- Tldak diverifikri.h. &lkti pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar
- lidak diverifikasi.i. Dokumen lain yarg rdevan(diantararrya: CITES) untuk jails kayudibatasi perdagangannla
K.3.3. Pemsruhanpcnggun anTandaV-Legal
3,3.1. Implementai Tanda V-Leg.l
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke-l.
3
Tanda V-Legal yang dibufuhkan sesuaiketentuan
P4. Pemenrdran terhadap p€r.turan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketsrtuan Ncscilamstan dan Kecehatan Kerja (l(l4.1.1. Prsedw dan implernent ti l(la. Pedornan/ posedur K3. Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke-l.
b. Imdementasi K? Memgruhi Temuan Ketidakseeuaian :
- lumlah peralatan K3 belum s€lurulmyasesuai dengan jumlah karyawan yang ada
Hacil verifilrci:- IUIPtIHK PT CKI telah melakukan
penambahan terhadap persediaanperalatan APD dan APAR serta kotak P3K
sesuai dengBn jumlah yang terdapatdalam dafta tenaga kerJa. Hal inidibuktikan derpan nota pembelianperalatan K3.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - Teruerifikasi pada Penilikan ke1.
K.4.2. Pemanriran h.k-h.k tenagp keja4.2.1. Kebebran bersorikat bagi pd(€da
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke.1.
4
Serikat pekda atau kebijakan perusdnan(auditee) yang menbolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerJa
Tanggal 10 Septernber 2018 Hal-9
NO. KRTERI4 IT{DIKATOR DAN VERIFIER NII-AI RTNGKASAN 'USTIFIKASI
# Xonite N$editasi rvasrona,LVLK-ol1-rDN
ASERT-324.Rev.0Yf,ltrlLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
@or, Mei 2019LVLK PT Ayamaru Seftifikasi
nd
Ir. AkhmadDirektur
4,2.2. Manya Kesepakatan kerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yangmengatur hak-hak pekerJa
Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan kel.
4.2.3. nd.k mempdrerjakan anak di bawah umur (diluar ketenhnn)Pekerja yarg masih di bawah umur Memenuhi - Terverifikasi pada Penilikan ke,l.
TarBgl 10 Septernber 2018 Hd-10
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAiI VERIFIER NII.AI RINGKASAN JUSTIFIKASI