- Effektiviseringspotensialet i samkommunen

Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.20051

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

- Effektiviseringspotensialet i samkommunen

Innherred samkommune


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Hva betyr effektivisering

Jeg oppfatter effektivitet som et uttrykk for oppnådd resultat i forhold til innsats

Samkommunen skal dermed bidra til at vi får mer igjen for innsatsen

Innsatsfaktorer: Penger (tid, folk) og Kompetanse

Det vil ikke være mulig å ta ut alle effektiviseringsgevinster i form av lavere kostnad, men vi skal alltid få mer for pengene


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

oBeregna effektiviseringspotensiale

Forstudie for interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (2001) indikerte at det burde være mulig å hente ut 15 mill i Stordriftsfordeler om kommunene hadde vært 1 kommune i stedet for 3.

Målet vi har flagga (bl.a til KRD) er at vi skal prøve å ta ut en slik effekt uten sammenslåing!


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

oSamkommuneforsøket er et politisk prosjekt

Hensikten er å hente ut stordriftsfordeler som om vi var én kommune, uten å slå oss sammen.


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Visjon og hovedmål(Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04)

Visjon Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende

økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye

utfordringer ISK skal være drivkraften i utvikling av

samarbeid i Innherredsregionen ISK skal være tyngdepunkt for regional

utvikling Det skal skapes et positivt bilde /image av

regionen Reduserte driftsutgifter på sikt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

oSamkommunen er et verktøy for morkommunene

Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud.

Verdal kommune

Levanger kommune

Innherred Samkommune

Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Organisasjonen ISK

ca 240 medarbeidere

Ca 200 årsverk

Driftsbudsjett 2005 112,5 mill

Næringsutvikling lagt til nytt felles selskap, Innherred Vekst as

Fra 1.6.05 får samkommunen dessuten ansvar for servicekontor og arkiv


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Lokalisering 2004

Antall Base SamlokalisertØkonomi 21 Verdal 100 %Plan-bsak-oppm.milø 18 Verdal 100 %Organisasjon 19 Levanger 100 %Landbruk 10 Verdal 100 %Kemner 10 Levanger 100 %IKT 9 Levanger 100 %Helse-rehab 75 Levanger 1 %Barn-familie 65 Verdal 0 %

For helse-rehab og barn-familie er det vanskelig å se for seg fullsamlokalisering, men endringer er under utredning.Servicekontor og arkiv kommer inn 01.06.05. Arkiv blir nok samlaen plass, men servicekontor blir i begge kommunene.


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Delt arbeidsgiveransvar Den enkelte medarbeider har sitt

tilsettingsforhold og stillingsvern i morkommunen.

Personellet er stilt til disposisjon for ISK i prosjektperioden og er underlagt dennes styring og ledelse.

Ansettelse skjer i morkommunen av ISK-leder i samarbeid med fagforening.

Lønn fastsettes i samspill mellom ISK-leder og morkommunen.

Mulig pga felles org.enhet (lønn-personal) og samarbeidsvillige fagforeninger.


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

oEndring av ansattes oppmøtested:

Samkommunestyret har vedtatt at skjevfordeling av arbeidsplasser mellom de to kommunene søkes jevnet ut i forbindelse med evt nye oppgaverfor samkommunen eller ved evt framtidig samlokalisering av personell i barn og familie og helse og rehabiliteringsenheten.

ISK-ansatte i Verdal pr 1.4 2004 89ISK-ansatte i Levanger pr 1.4 2004 138Flyttet fra Verdal til Levanger 16Flytter fra Levanger til Verdal 33ISK-ansatte i Verdal 2005 106ISK-ansatte i Levanger 2005 121


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

oFordeling av kostnader pr kommune

Budsjett 2005 %Verdal 44 39 %Levanger 68 61 %Sum 112Korrigert for sosialhjelp Levanger, blir fordelinga 43/57

Folketall 1.1.2005 %Verdal 13.815 43 %Levanger 18.001 57 %Sum 31.816


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Vi vinner på

Stordrift i innkjøp og planlegging Felles datasystemer Felles rutiner og reglementer Felles saksbehandling Spesialisering og arbeidsdeling Ta det beste ut av to forskjellige kulturer Overslag til ikke-ISK enheter Redusert ikke-verdiskapende rivalisering om

arbeidsplasser mm


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Noen effekter så langt

Besparelser og bedre kvalitet administrasjon Mindre sårbarhet pga felles systemer Eksempel landbruk: Mindre folk – bedre hjelp

til bøndene! Ledelse og ansatte i de to kommunene blir

kjent og samkjørt Vi framstår som én, offensiv næringsregion Mye positiv omtale i riksmedia – gir litt stolthet


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

De økonomiske resultatene etter 1 år

tall i 1000kr. Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap2004 2004 2004 2004 Avvik

Levanger Verdal ISK ISK ISK702 Økonomi 4.105 2.238 6.343 6.256 87703 IKT 5.491 3.179 8.670 8.902 -232704 Org 4.062 2.593 6.655 5.904 751705 Kemner 1.952 2.000 3.952 3.489 463706 Landbruk 2.159 1.884 4.043 3.702 341707 Plan-bsak-oppm 515 1.540 2.055 2.160 -105708 Barn-familie 24.509 15.920 40.429 40.318 111710 Helse-rehab 14.956 13.515 28.471 29.856 -1.385

SUM 57.749 42.869 100.618 100.587 31

Regnskap 2004

I og med at begge kommune hadde tatt ut effekter på forhånd, bør en se på en litt lengre tidsserie


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomi pr innbygger

økonomi

153 153 151

162

197199 198

208

229

197

179 179183

200 197 196

125

145

165

185

205

225

245

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

IKT pr innbygger

IKT

244 243

286

230

280

265

296

277

306

280

255

273281

273280

293

200

220

240

260

280

300

320

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Organisasjon pr innbygger

Org.enheten

161

185

174

187 186

194

201196

226

186

179

194

186

209

186

212

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Kemner pr innbygger

KEMNER

147 147 145 145

110105

99

106109 110

123120

123 124

110

118

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Landbruk pr innbygger

LANDBRUK

177

189

148

136

119

93 94

110

120 119

130136

127 127

119 122

80

100

120

140

160

180

200

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Plan,byggesak, oppm,miljø pr innb

PLAN-B.SAK-OPPMÅLING

38

71

108111

68

56

1812

29

68

4841

54

65 68

57

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Barn og familie pr innbygger

BARN-FAMILE

939914

1046

1151

1269

835

1135

1288

1366

1269

880

1038

1182

1273 12691289

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Helse- rehab. Pr innbygger

HELSE-REHAB

684

832

1007977

939

664

727

796

834

939

673

773

888 896

939

833

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

2001 2002 2003 B-2004 R-2004 B-2005

Verdal

Levanger

Gj.snitt


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Styringskort for 2005

Vedtatt av samkommunestyret 7.4.2005

•Utvikle Innherred samkommune som et trovverdig, demoktratisk styrt alternativ til kommunesammenslåing•Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer •Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer •ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen •ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling •Det skal skapes et positivt bilde / image av regionen •Reduserte driftsutgifter på sikt

SM 1 Felles Næringsutvikling TM 1 Effektive og forutsigbare tjenester OM 1 Felles kulturbygging/ integrasjon ØM 1 Positiv driftsresultatSM 2 Bolyst TM 2 Enhetlig servicenivå OM 2 Tydelig og synlig ledelse ØM 2 Implemenetere felles styringssystem

SM 3 Innherred som nyskapingsområde TM 3 Tilrettelegge for nettbaserte tjenester OM 3 Inkluderende arbeidsliv ØM 3 Utnytte imtektspotensialet

SS 1 Innherred Vekst TS 1Informasjon, samhandling og prioriteringer

OS 1 Tydelig og god prosess ØS 1Andel av overskudd beholdes i enheten

SS 2Lokalsamfunnet oppleves som velfungerende

TS 2 Bedre dialog med servicekontorene OS 2 Samhandlingsgrad ØS 2 Brukerne ser nytten av systemet

SS 3 Positiv Omdømmebygging TS 3Ressurser, kapasitet, prioritering, informasjon.

OS 3 Godt arbeidsmiljø ØS 3Dele kunnskap, fokus på inntektsmuligheter

SR 1 Minst 50 nye arbeidsplasser TR 1Minst 8 nye/oppdaterte harmoniserte serviceerklæringer

OR 1 Integrasjonsprosess gjennomført ØR 1 Budsjettavvik >0

SR 2 Minst 0,5% befolkningsvekst TR 2 80% fornøyd OR 2 Minst 3 treffpunkt adm/politikk ØR 2 Nytt styringssystem tatt i bruk 100%

SR 3 Minst 10 positive oppslag om ISK TR 3 Minst 3 tjenester på nett OR 3 Sykefravær maks 6,5% ØR 3Økt inntekt av solgte tjenester og gebyr

SI 1 Nye arbeidplasser TI 1 Serviceerklærimger OI 1 100% gjennomført ØI 1 BudsjettavvikSI 2 Økt innbyggertall TI 2 Medarbeider- og brukerundersøkelser OI 2 Kontakt med politikere ØI 2 utnyttelsesgradSI 3 Positiv omtale TI 3 Tjenester på nett OI 3 sykefraværet ØI 3 inntekt

Styringskort I nnherred Samkommune 2005

Visjon:I nnherred samkommune - livskvalitet og vekst

Overordna mål:

Samfunn Tjenester Organisasjon ØkonomiMål: Mål: Mål: Mål:

Suksessfaktor: Suksessfaktor: Suksessfaktor: Suksessfaktor:

Resultat 2005: Resultat 2005: Resultat 2005: Resultat 2005:

Måleindikator: Måleindikator: Måleindikator: Måleindikator:


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Erfaringer/utfordringer Det er krevende å ”fusjonere” uten å ”slå sammen” Utfordrende å takle behov for økt innsats (f.eks

barnevern) når det er forventninger til sparing. Tar ikke ut effekter om en lar det være tvil i forhold til

om ”det går over”. Det må jobbes aktivt i forhold til samling av fagfolkene

for å unngå subkulturer Om ordningen blir permanent må arbeidsgiveransvaret

ligge 100% samkommunen Vanskelig å se noen veg tilbake til to kommuner som

gjør alt hver for seg! Bør få selskap av flere samkommuner


ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Spørsmål ?

Documents

- Effektiviseringspotensialet i samkommunen