Бюджет для граждан К решению Думы от 09.12.2016 № 50 ...storage.inovaco.ru/media/project_mo_97/14/87/d3/a4/5f/51/... · 2020. 2. 28. · Бюджет

Бюджет для граждан

К решению Думы

от 09.12.2016 № 50

«О бюджете Камышловского

городского округа на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»

Камышловский городской округ

г.Камышлов

2016 год

Финансовое управление администрации Камышловского городского округа 2

Оглавление

1. Вводная часть

Основные понятия 4

Бюджетный процесс – 2017 5

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики 6

Показатели социально-экономического развития Камышловского городского округа 7

2. Общие характеристики бюджета

Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа 8

Подушевые показатели доходов и расходов бюджета 9

3. Доходы бюджета

Доходы бюджета в 2017 году 10

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа 11

Межбюджетные трансферты 15

4. Расходы бюджета

Расходы бюджета на 2017 год 16

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского

округа» 19

Социальная политика 20

Жилищно-коммунальное хозяйство 21

Дорожно-транспортное хозяйство 23

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском

городском округе до 2020 года» 24

Образование 25

Культура 27

Физическая культура и спорт 29

5. Муниципальный долг

Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа 31

6. Бюджетные инвестиции

Отдельные объекты бюджетных инвестиций 32


Бюджет для граждан –

реализация принципа прозрачности

(открытости) бюджетной системы

Основная цель бюджета для граждан –

предоставление гражданам актуальной

информации о бюджете в объективной,

заслуживающей доверия, доступной для

понимания форме

Финансовое управление администрации Камышловского городского округа

Основные понятия:

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников

финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников

финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований и гарантий

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет

средств бюджета стоимости муниципального имущества

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной

системы в другой:

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым

образованиям полномочий

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

4


Бюджетный процесс – 2017

июнь 2016

август – сентябрь

2016

октябрь - ноябрь 2016

до 25 ноября 2016

ноябрь - декабрь

2016

Утверждение Плана мероприятий по

составлению проекта бюджета Камышловского

городского округа

Согласование с Министерством финансов Свердловской

области расчетной базы по доходам и оценке расходных

полномочий для составления проекта бюджета

Балансировка бюджета. Составление

проекта бюджета

Внесение администрацией Камышловского городского округа

на рассмотрение Думы Камышловского городского округа

проекта решения о бюджете

Рассмотрение проекта решения о бюджете

Думой Камышловского городского округа

Декабрь 2016 Публичные слушания по проекту, утверждение

проекта решения о бюджете Думой

Камышловского городского округа

с 01 января 2017 Вступление в силу решения о бюджете,

исполнение бюджета

5


Основные задачи и приоритетные

направления бюджетной политики

Временный переход к однолетнему бюджетному планированию был обусловлен изменением внешнеэкономической и политической ситуации в стране. Возвращение к трехлетнему бюджетному планированию будет способствовать снижению уровня неопределенности относительно основных приоритетов реализации бюджетной политики, обеспечит большую прогнозируемость параметров бюджета.

В среднесрочной перспективе бюджетная политика сохранит свои

приоритеты и будет сконцентрирована на решении следующих основных

задач:

1) обеспечение долгосрочной бюджетной устойчивости и

сбалансированности бюджета;

2) повышение эффективности бюджетных расходов;

3) осуществление взвешенной долговой политики;

4) повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

5) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов;

6) повышение эффективности системы муниципального финансового

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового

аудита


Показатели социально-экономического

развития Камышловского городского округа

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год

2019 год

1. Оборот организаций (по

полному кругу) по видам

экономической деятельности, всего

7 036,70 7 411,00 7 767,60 8 246,60

2. Объем инвестиций в основной

капитал за счет всех источников

финансирования, всего

930,00 979,00 1 027,00 1 072,20

3. Доходы населения

муниципального образования, всего 3 787,50 3 917,90 4 053,00 4 220,30

4. Оборот розничной торговли в

ценах соответствующего периода 3 847,00 4 157,40 4 448,40 4 702,00

млн.руб


Основные параметры

Бюджета Камышловского городского округа

8

млн. рублей

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы 737,33 796,42 810,60 827,46

Расходы 739,16 796,42 810,60 827,46

Дефицит 1,83 0 0 0


Подушевые показатели доходов и расходов

бюджета

9

Расходы

на одного

жителя,

тыс. руб.

Доходы на

одного

жителя,

тыс.руб

Численность

населения,

тысяч

человек

26,6

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

27,57

29,97 30,51

31,14

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

27,79

29,97 30,51

31,14


Доходы бюджета в 2017 году

10

НДФЛ

26,0%

Доходы от

уплаты акцизов

0,9%

Налоги на

совокупный

доход

2,9%

Налог на

имущество

физических лиц

0,8% Земельный налог

1,2%

Государственная

пошлина

0,7%

Неналоговые

доходы

1,3% Безвозмездные

поступления

66%


Налоговые и неналоговые доходы бюджета

Камышловского городского округа в 2017 году

11

Налог на доходы


77%

Доходы от уплаты

акцизов

4%

Налог, взимаемый в

связи с применением

упрощенной

системы

налогообложения

1%

Единый налог на

вмененный доход

для отдельных видов

деятельности

7%

Налог на имущество


2%

Земельный налог

5%

Государственная

пошлина

2%

Неналоговые доходы

4%


Налоговые и неналоговые доходы бюджета


12

наименование доходов 2016 2017 2018 2019

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ 331 270 274 280

Налог на доходы физических лиц 267 207 210 214

Доходы от уплаты акцизов 6 7 7 7

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 4 4 4 4

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 21 19 19 20

Налог на имущество физических лиц 4 6 6 6

Земельный налог 10 9 10 10

Государственная пошлина 6 6 6 6

Неналоговые доходы 13 12 12 13

млн. руб.


266,8 207,0 210 214

2016 2017 2018 2019

Налог на доходы физических лиц

20,8

17,4 17,6 18,1

2016 2017 2018 2019

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности

млн.руб.

млн.руб.


9,8 9,4 9,5 9,7

2016 2017 2018 2019

Земельный налог

14

млн. руб.

5,8 6,8 6,6 7,1

2016 2017 2018 2019

Доходы от уплаты акцизов

4,1 6 6 6,2

2016 2017 2018 2019

Налог на имущество физических лиц


2016 2017 2018 2019

48,4 48,4 48,7 48,8

26,5

135,5 145,2 160,4

331,9

342,9 342,9 338,3 Субвенции

Субсидии

Дотации бюджетам

городских округов на

выравнивание бюджетной

обеспеченности

Межбюджетные трансферты

млн. рублей

15

406,8

526,8 547,5

536,8


Расходы Бюджета на 2017 год

16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

7,7%

НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,7%

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА

3,0%

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

10,3%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

0,2%

ОБРАЗОВАНИЕ

60,5%

КУЛЬТУРА,

КИНЕМАТОГРАФИЯ

4,5%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11,6%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И

СПОРТ

1,2% СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

0,1%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0,1%


Расходы Бюджета по разделам

17

млн. руб.

Документ, учреждение Сумма на

2016 год

Сумма на

2017 год

Сумма на

2018 год

Сумма на

2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58,9 61,6 64,5 64,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,2 5,9 7,3 7,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,6 24,0 19,8 19,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО 57,8 82,3 28,2 31,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1,7 1,9 1,7 1,7

ОБРАЗОВАНИЕ 463,3 481,6 529,6 533,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27,2 36,0 42,2 43,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 92,6 92,1 92,1 87,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10,0 9,9 12,5 13,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,5 0,8 1,0 1,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,5 0,5 0,5 0,5

Всего расходов: 739,2 796,4 799,4 804,1


Расходы Бюджета в разрезе программ и

непрограммных направлений деятельности

18

млн. руб.

Документ, учреждение Сумма на

2016 год

Сумма на

2017 год

Сумма на

2018 год

Сумма на

2019 год

Муниципальная программа "Развитие

социально-экономического комплекса

Камышловского городского округа до 2020

года"

176,9 204,9 148,0 146,6

Муниципальная программа "Повышение

эффективности управления муниципальной

собственностью Камышловского городского

округа до 2020 года" 3,0 3,2 3,5 3,6

Муниципальная программа "Развитие

образования, культуры, спорта и молодежной

политики в Камышловском городском округе

до 2020 года"

502,2 528,8 585,7 591,6

Непрограммные направления деятельности 57,0 59,5 62,2 62,2


Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса

Камышловского городского округа до 2020 года"

89,2

39,7

19,3

18,4

11,3

10,6

5,4

3,1

2,4

1,9

0,9

0,8

0,7

0,4

0,3

0,3

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан

на территории Камышловского городского округа"

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Камышловском городском округе"

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по повышению безопасности

дорожного движения на территории Камышловского городского округа"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Камышловского городского округа"

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение Камышловского

городского округа"

Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной

программы "Развитие социально-экономического комплекса …

Подпрограмма Стимулирование развития инфраструктуры


Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,

хранению и использованию архивных документов"

Подпрограмма "Ремонт муниципального жилого фонда на территории

Камышловского городского округа"

Подпрограмма "Охрана окружающей среды Камышловского городского

округа"

Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Камышловского

городского округа"

Подпрограмма "Информационное обеспечение деятельности

администрации Камышловского городского округа"

Подпрограмма "Развитие газификации в Камышловском городском

округе"

Подпрограмма "Информационное общество Камышловского городского

округа"

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне,

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного …

Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на

территории Камышловского городского округа"

млн. руб.


25,37

• Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 928 человек)

41,69

• Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3342 человек)

17,86

• Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1272 человек)

0,86 • Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

0,60 • Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,12 • Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

2017 год – 89,2 млн. рублей


Социальная политика млн.

рублей

20



Жилищно-коммунальное хозяйство

21

Наименование показателя 2016 год

(факт)

2017 год

(план)

2018 год

(план)

2019 год

(план)

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в

общем объеме переданной тепловой энергии, % 22,0 20,0 19,0 18,5

Количество многоквартирных домов, в которых

проведен капитальный ремонт общего имущества,

единиц

6 6 34 18

Общая площадь многоквартирных домов, в

которых проведен капитальный ремонт общего

имущества, тыс. кв.м.

2,28 3,94 13,4 6,78

Численность подлежащих переселению граждан,

человек 164 472 - -

Общая площадь, подлежащая расселению,

тыс.кв.м 2,230 6,238 - -

Доля утечек и неучтенного расхода воды к

общему количеству поданной в сеть воды, % 24,3 24,2 24,0 23,8

Целевые показатели муниципальной программы


Жилищно-коммунальное хозяйство



42,12 • Жилищное хозяйство

19,13

• Коммунальное хозяйство, в том числе • Ремонт коллектора

• Модернизация водопроводных сетей города Камышлова

11,32 • Благоустройство

9,67

• Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

млн.

рублей

22



Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении

которых выполняется комплекс работ по содержанию – 144,3 км

15,60

• Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

1,95 • обслуживание светофорных объектов

1,77

• Устройство автономных светодиодных светофоров на солнечных батареях Т.7



млн.

рублей

23



Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и

молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"

0,18

0,19

0,30

0,30

0,86

9,90

11,08

11,91

30,37

35,95

38,67

192,32

196,78

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Камышловском

городском округе"

Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений в

Камышловском городском округе"

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Камышловском


Подпрограмма "Профилактика асоциальных явлений в Камышловском


Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в


Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в


Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы

Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, …

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры

Камышловского городского округа"

Подпрограмма "Развитие культуры в Камышловском городском

округе"

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в


Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в


Подпрограмма "Развитие системы общего образования в


млн. руб.


Образование

25

Наименование показателя

2016

год

(план)

2017

год

(план)

2018

год

(план)

2019

год

(план)

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

работников муниципальных детских садов к среднемесячной

заработной плате в общем образовании в Свердловской области, %

100 100 100 100

Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях

Камышловского городского округа образовательными услугами в

рамках государственного образовательного стандарта и федерального

государственного образовательного стандарта, %

74 86 92 96

Охват организованным горячим питанием учащихся

общеобразовательных организаций, % 98 98 98 98

Соотношение уровня средней заработной платы педагогических

работников школ и средней заработной платы в экономике

Свердловской области, %

112,4 110,5 113,2 113,5

Доля детей, охваченных образовательными программами

дополнительного образования детей, в общей численности детей и

молодежи в возрасте 5-18 лет, %

99 99 99 99

Охват специалистов при организации переподготовки и повышения

квалификации, человек 220 215 220 220



192,32 • Дошкольное образование

196,78 • Общее образование

69,04 • Дополнительное образование

11,58

• Молодежная политика и оздоровление детей

11,91 • Другие вопросы в области образования



млн.

рублей

Расходы бюджета на образование

26

Образование



Культура

27


(план)

2017 год

(план)

2018 год

(план)

2019 год

(план)

Число посещений муниципальных библиотек, человек 86 310 87 173 88 044 88 924

Количество действующих виртуальных выставок, единиц 1 1 2 2

Количество реализованных выставочных музейных

проектов, единиц 35 38 40 40

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим

годом), %

8 8,1 8,2 8,2

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях, в общем числе учащихся Камышловского

городского округа, %

8,8 9,2 10 10

Уровень удовлетворенности населения Камышловского

городского округа качеством и доступностью

предоставляемых муниципальных услуг в сфере

культуры, в процентах от общего количества

обслуженных посетителей, %

75 81 90 90



5,70

• Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций

11,90

• Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

18,15

• Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы

0,2

• Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами



Расходы бюджета на культуру млн.

рублей

28

Культура



Физическая культура и спорт

29


(план) 2017 год

(план)

2018 год

(план)

2019 год

(план)

Доля жителей Камышловского городского округа, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности населения Камышловского городского округа, % 31,5 31,8 32,1 32,4

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных

мероприятий, единиц 103 105 107 109

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности данной категории населения, % 3,8 3,9 3,9 3,9

Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных

организациях дополнительного образования детей – детско-

юношеских спортивных школах и специализированных детско-

юношеских спортивных школах олимпийского резерва, % 13 13 14 14

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в

деятельности общественных объединений, различных форм

общественного самоуправления, % 12,0 13,0 14,0 14,3

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших

участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное

воспитание молодых граждан, % 11,0 12,0 13,0 14,0



Физическая культура и спорт Расходы бюджета на физическую культуру и

спорт



30

-муниципальные услуги (работы)

в сфере физической культуры и

спорта

- проведение чемпионата России

по мотокроссу

- асфальтирование баскетбольной

площадки



на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020

11,1 10,2 7,3 5,4

30,5 30,3 30,3

30,3 гарантии

кредиты

Верхний предел муниципального внутреннего долга


млн. рублей 40,5 41,6

31

37,6 35,7


Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№

п/п

Наименование объекта бюджетных

инвестиций

Сумма, млн. рублей

2017 2018 2019

1

Переселение граждан из жилых

помещений, признанных непригодными

для проживания без финансовой

поддержки Фонда (за счет средств

местного бюджета)

38,5 0,0 0,0

2 Осуществление технологического

присоединения к электрическим сетям

жилых домов микрорайона Солнечный 1,3 0,0 0,0

3 Модернизация водопроводных сетей

города Камышлова 1,0 3,6 3,6

4 Строительство газопровода в

Камышловском городском округе 0,7 1,7 4,7

Итого: 41,5 5,3 8,3

32


Брошюра Бюджет для граждан

по проекту решения Думы Камышловского городского округа

«О бюджете Камышловского городского округа на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов»

Над проектом работали:

Специалисты финансового управления

администрации Камышловского городского округа

Фотоматериал предоставлен администрацией сайта: www.kamrus.ru

Свердлова, ул., д. 41, г. Камышлов, 624860

тел. 2-34-94, 2-31-93; Факс 2-34-94

Интернет-сайт: www.gorod-kamyshlov.ru

Режим работы:

понедельник-четверг с 8 до 17 часов,

пятница с 8 до 16,

суббота-воскресенье выходной © Финансовое управление администрации Камышловского городского округа

2016 г.

http://www.kamrus.ru/

http://www.gorod-kamyshlov.ru/





Documents

Бюджет для граждан К решению Думы от 09.12.2016 № 50 ...storage.inovaco.ru/media/project_mo_97/14/87/d3/a4/5f/51/... · 2020. 2. 28. · Бюджет