СТП 01.001-2015

__________________________________________________________________

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Феодосийский судомеханический завод»

__________________________________________________________________

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник 961 ВП МО РФ

______________________ А.Н. Мосяков

«_____» _____________________ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ Директор

ГУП РК «ФСМЗ»

____________А. Н. Байбак

«_____» __________ 20__ г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ Введен в действие Приказом № 32 от « 26 » июня 2015 г. Дата введения «__ » ___ 2015 г.

г. Феодосия

СТП 01.001-2015

2

Предисловие Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Начальником судоремонтного отдела

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора ГУП РК «ФСМЗ» от 26.06.2015. № _32_ 3 ВЕРСИЯ № 2 от 09.10.2015 года.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-

жирован и распространён в качестве официального издания на предприятиях отрасли без разрешения ГУП РК «ФСМЗ».

СТП 01.001-2015

Содержание

1 Область применения 5 1.1 Общие положения 5 1.2 Примечание 5 1.3 Адрес и банковские реквизиты предприятия 6 1.3.1 Краткая история предприятия 6 1.3.2. Правовая база 7 1.4 Структурная схема организации ГУП РК «ФСМЗ» 7 1.5 Распределение и закрепление процессов СМК 7 2 Нормативные ссылки 7 3 Термины и определения 7 3.1 Сокращения 9 4 Система менеджмента качества 10 4.1 Общие положения 10 4.2 Требования к документации 10 4.2.1 Общие положения 10 4.2.2 Руководство по качеству 11 4.2.3 Управление документацией 11 4.2.4 Управление записями 12 4.3 Обеспечение безопасности информации 12 5 Ответственность руководства 12 5.1 Обязательства руководства 12 5.2 Ориентация на потребителя 13 5.3 Политика в области качества 13 5.4 Планирование 14 5.4.1 Цели в области качества 14 5.4.2 Планирование создания и развития СМК 15 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 15 5.5.1 Ответственность и полномочия 15 5.5.2 Представитель руководства 15 5.5.3 Внутренний обмен информацией 16 5.6 Анализ со стороны руководства 16 6 Менеджмент ресурсов 18 6.1 Обеспечение ресурсами 18 6.2 Человеческие ресурсы 18 6.2.1 Общие положения 18 6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка 18 6.3 Инфраструктура 19 6.4 Производственная среда 20 7 Процессы жизненного цикла продукции 21 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 21 7.2 Процессы, связанные с потребителями 21 7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 21 7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции 22 7.2.3 Связь с потребителями 22 7.3 Проектирование и разработка 23 7.4 Закупки 23 7.4.1 Процесс закупок 23 7.4.2 Информация по закупкам 23 7.4.3 Верификация закупленной продукции 23 7.5 Производство и обслуживание 24 7.5.1 Управление производством и обслуживанием 24

СТП 01.001-2015

4

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 26 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 26 7.5.4 Собственность потребителей 27 7.5.5 Сохранение соответствия продукции 27 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений 27 8 Измерение, анализ и улучшение 28 8.1 Общие положения 28 8.2 Мониторинг и измерение 28 8.2.1 Удовлетворенность потребителей 28 8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) 29 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 29 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 30 8.3 Управление несоответствующей продукцией 30 8.4 Анализ данных 31 8.5 Улучшение 32 8.5.1 Постоянное улучшение 32 8.5.2 Корректирующие действия 32 8.5.3 Предупреждающие действия 33 Приложение А. Структурная схема управления организацией 35 Приложение Б. Характеристика процессов СМК 37 Приложение Б.1 Схема управления процессом маркетинга 40 Приложение Б.2 Схема управления процессом продаж 42 Приложение Б.3 Схема управления процессом закупки 44 Приложение Б.4 Схема управления процессом управления производством 46 Приложение Б.5 Схема управления персоналом 48 Приложение Б.6 Схема управления процессом управления финансами 50 Приложение В. Политика в области качества 52 Приложение Г. Таблица мониторинга измерения процесса 54 Приложение Д. Маршрутный лист согласования договорной документации 55 Приложение Е Перечень документации СМК ГУП РК "ФСМЗ" 56 Лист регистрации изменений 57 Лист ознакомления 58 Лист рассылки 59

СТП 01.001-2015

5

1. Область применения 1.1. Общие положения

Система менеджмента качества разработана на основе требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требова-ния» в целях обеспечения непрерывного повышения качества производимой ГУП РК «ФСМЗ» продукции и предоставляемых потребителям услуг, наиболее полного удовлетворения требований потребителей, для укрепления доверия к возможностям действующей в ГУП РК «ФСМЗ» системы менеджмента качества со стороны персонала, потребителей и заказчиков товаров и услуг, лицен-зионных, сертификационных, инспекционных и иных заинтересованных организаций и органов.

Настоящее Руководство по качеству описывает действующую в организации систему ме-неджмента качества.

Решение о разработке, внедрении и сертификации системы менеджмента качества ГУП РК «ФСМЗ» было принято высшим руководством организации.

Данное Руководство по качеству разработано для целей: - обеспечения документированной базой процесса производства товаров и оказания услуг; - обеспечения оптимального управления процессами и облегчения деятельности на основе приме-нения и совершенствования системы менеджмента качества.

Требования и положения настоящего Руководства по качеству обязательны для примене-ния и строгого соблюдения всеми сотрудниками.

Настоящее Руководство по качеству является основополагающим документом СМК пред-приятия. При обнаружении несоответствия требований настоящего Руководства требованиям дру-гих документов предприятия, приоритет имеют требования Руководства по качеству.

Для упрощения процедуры ознакомления с Руководством его структура изложения (нуме-рация и наименование разделов, подразделов) адаптирована к структуре стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

1.1 Применение Требования и положения настоящего Руководства по качеству распространяются на все

подразделения ГУП РК «ФСМЗ» и подлежат применению всеми должностными лицами. СМК соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001- 2011 код ОКП 312000 и ГОСТ РВ 0015-

002-2012 при производстве продукции коды ЕКПС 2815, 2910, 2930, 2940, 2950, 3010. Область распространения и применения системы менеджмента качества включает все тре-

бования ГОСТ ISO 9001, дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002 -2012 и охватывает процессы управления СМК и этапы ЖЦП от маркетинговых исследований рынка и определение потребности в продукции, изготовления, контроля и испытания до отгрузки готовой продукции потребителям.

РК является интеллектуальной собственностью ГУП РК «ФСМЗ» и не может быть исполь-зовано другими организациями для своих целей.

Примечание: В руководстве по качеству исключены из ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 пункты:

СТП 01.001-2015

6

- пункт 7.3 в полном объеме, так как предприятие не ведет проектирование и разработку продук-ции. Производственные процессы ведутся в соответствии с проектной документацией, получаемой по договорам с проектными организациями или непосредственно от Заказчика. Процессы взаимо-действия с проектными организациями ведутся в соответствии с требованиями раздела 7.4 насто-ящего руководства по качеству. Управление нормативной документацией, получаемой от Заказчи-ка, производится с учетом требований п.7.5.4 настоящего Руководства; - подпункт 7.5.1.10 в полном объеме, так как на Предприятии не применяются специальные и осо-бо ответственные технологические процессы; - подпункт 7.5.1.15 в полном объеме, так как Предприятие не осуществляет авторский и техни-ческий надзор за находящейся в эксплуатации выпускаемой им военной продукцией; - подпункт 7.5.1.16 в полном объеме, так как Предприятие не осуществляет авторский надзор в процессе эксплуатации; - пункт 7.6.2 в части касающейся перечней эталонов единиц величин, стандартных образцов, тех-нических систем (комплексов) полигонов в связи с неприменимостью их на предприятии; - пункт 7.6.5 в части касающейся программного обеспечения, стандартных образцов и эталонов единиц величины в связи с неприменимостью их на предприятии; - подпункты 7.6.5.3 и 7.6.5.4 в связи с неприменимостью их на Предприятии; - подпункт 7.6.5.8 в полном объеме; - пункт 7.6.7 подпункты а), б), в), г), д), е), ж) в полном объеме в связи с неприменимостью их на предприятии; - подпункты 7.6.12, 7.6.13 и 7.6.14 в полном объеме в связи с неприменимостью их на Предприя-тии.

Поверку средств измерения выполняют аккредитованные предприятия по заключенным до-говорам.

1.2 Адрес и банковские реквизиты предприятия:

298108, Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, 19. Тел./факс: (06562) 32281, www.fsmz.su. е-mail: fsmz@fsmz.su р/сч 40602810505280000535 Симферопольский филиал АБ «РОССИЯ» к/с 30101810835100000107 БИК 043510107 ОГРН 1149102094679 ИНН 9108007738 КПП 910801001

1.3.1 Краткая история предприятия

1946 год образовано предприятие «Феодосийский завод №3». Начало деятельности пред-

приятия. Передача завода в 1967 году в ведение Министерства обороны СССР. Начало выполнения

работ по техническому обслуживанию и ремонту дизельных двигателей типа М500. 1996 год – 2013 год завод находился в ведении Министерства обороны Украины. 26 ноября 2014 года Государственное предприятие Министерства обороны Украины «Фео-

досийский судомеханический завод» переименовано в Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Феодосийский судомеханический завод», и включено в «Единый государ-ственный реестр юридических лиц».

В настоящее время на предприятии восстанавливается производство по ремонту судовых дизелей типа М-500.

Численность работающих в ГУП РК «ФСМЗ» – 65 человек.

СТП 01.001-2015

7

Предприятие стремится ориентироваться на ремонт, техническое обслуживание, установ-ку и монтаж вооружения и военной техники в рамках реализации ГОЗ по заказам для ВМФ. Кроме этого на конкурсной основе предприятие работает в качестве субподрядчика с другими заводами, являющимися исполнителями ГОЗ. Для выполнения срочных и крупных заказов производство ди-намично перестраивается, устанавливается дополнительное оборудование, проводится дополни-тельное обучение рабочих и специалистов.

1.3.2 Правовая база Правовой документированной базой деятельности предприятия является Устав ГУП РК

«ФСМЗ». 1.3 Структурная схема управления Структурная схема предприятия ГУП РК «ФСМЗ» утверждена директором, приведена в

Приложении А. 1.4 Распределение и закрепление процессов СМК Характеристика процессов СМК приведена в Приложении Б, схемы управления процес-

сами приведены в Приложениях Б.1 – Б.6. 2 Нормативные ссылки В настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки и учтены требования следу-

ющих нормативных документов: - ГОСТ Р. ИСО 9000 - 2001 - Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; - ГОСТ ISO 9001-2011 - Системы менеджмента качества. Требования; - ГОСТ РВ 0015-002-2012 - Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»; - ГОСТ Р ISO 10017-2005 - Статистические методы. Руководство применению в соответствии с ГОСТ Р ISO 9001; - ГОСТ Р ISO /ТО 10013-2007 - Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества; - ГОСТ Р ISO 19011-2003 - Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.

3 Термины и определения Применяемые в Руководстве термины и определения, относящиеся к понятиям системы

менеджмента качества, соответствуют ГОСТ Р. ИСО 9000 - 2001. Другие термины, употребляемые в Руководстве, соответствуют определениям, принятым

в Государственной системе стандартизации.

Термин Определение Аудит (проверка) Систематический, независимый и документированный процесс полу-

чения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки)

Анализ Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адек-ватности, результативности рассматриваемого объекта для достиже-ния установленных целей

Аудит качества Систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества заплани-рованным мероприятиям, а также эффективность внедрения меропри-ятий и их пригодность поставленным целям

СТП 01.001-2015

8

Термин Определение Безопасность Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесе-

ния ущерба (ИСО/МЭК-2) Высшее руководство Лицо или группа работников, осуществляющих направление деятель-

ности и управление организацией на высшем уровне Входы процесса Материальные, информационные, финансовые, трудовые, технологи-

ческие ресурсы, необходимые для осуществления процесса в соответ-ствии с установленными к нему требованиями

Выходы процесса Результат процесса (продукция) Документ Информация и соответствующий носитель Заявитель Лицо или организация, по запросу которых проводится проверка Измерительное обо-рудование

Средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы или вспомогательная аппаратура или комбинация из них, не-обходимая для выполнения процесса измерения

Информация Значимые данные Испытание Определение одной или нескольких характеристик согласно установ-

ленной процедуре Качество Степень, с которой совокупность собственных характеристик выпол-

няет требования Контроль Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений,

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой

Менеджмент Скоординированная деятельность по управлению организацией Менеджмент качества Скоординированная деятельность по руководству и управлению орга-

низацией применительно к качеству Надежность Собирательный термин, используемый для описания свойства готов-

ности и влияющих на него свойств безотказности, ремонтопригодно-сти и обеспеченности технического обслуживания и ремонта

Несоответствие Невыполнение установленного требования Нормативно докумен-тация

Документы, устанавливающие требования

Организация Группа работников и необходимые средства с распределением ответ-ственности, полномочий и взаимоотношений

План качества Документ определяющий, какие процедуры и соответствующие ресур-сы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продук-ции, процессу или контракту

Политика в области качества

Общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством

Поставщик Организация или лицо, предоставляющие продукцию Потребитель Организация или лицо, получающие продукцию Продукция Результат процесса (в том числе услуги) Производственная среда

Совокупность условий, в которых выполняется работа. Условия включают физические, социальные, психологические и эко-логические факторы (такие, как температура, системы признания и поощрения, эргономика и состав атмосферы)

Прослеживаемость Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается

Процедура Установленный способ осуществления деятельности или процесса Процесс Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятель-

ности, преобразующая входы в выходы Процесс измерения Совокупность операций для установления значения величины

СТП 01.001-2015

9

Термин Определение Руководство по каче-ству

Документ, определяющий систему менеджмента качества организации

Сертификация Процедура, посредством которой третья сторона письменно удостове-ряет, что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным тре-бованиям

Система менеджмен-та

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики, целей и достижения этих целей

Система менеджмен-та качества

Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

Требование Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполага-ется или является обязательным

Удовлетворенность потребителей

Восприятие потребителей степени выполнения их требований

Улучшение качества Часть менеджмента качества, направленная на увеличение способно-сти выполнить требования к качеству

Управление каче-ством

Часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству

3.1 Сокращения

ГУП РК – государственное унитарное предприятие Республики Крым; ФСМЗ – Феодосийский судомеханический завод; ГОСТ – государственный стандарт; ГОСТ Р – национальный стандарт России;

ГСИ - государственная система обеспечения единства измерений; СРПП ВТ – система разработки и постановки на производство военной техники;

ЕСКД - Единая система конструкторской документации; ЕСТД - Единая система технологической документации; ИСО – международная организация по стандартизации; РК – руководство по качеству; СМК – система менеджмента качества; НД - Нормативно документация; ТО – техническое описание; ТУ – технические условия; КД – конструкторская документация; ОКР – опытно конструкторская работа; ОКП - общий классификатор продукции; ЭД – эксплуатационная документация; ТЗ- техническое задание; ТД – техническая документация; ЖЦП – жизненный цикл продукции; ТМЦ – товарно-материальные ценности; НД – нормативная документация; СТП – стандарт предприятия; ПДКК – постоянно действующий комиссия по качеству КИО – контрольное измерительное оборудование ВП МО – 961 Военное Представительство Министерства Ообороны.

СТП 01.001-2015

10

4 Система менеджмента качества 4.1 Общие положения 4.1.1 Система менеджмента качества ГУП РК «ФСМЗ» разработана и функционирует в

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 4.1.2 Система менеджмента качества ГУП РК «ФСМЗ» предназначена для решения сле-

дующих задач: - выполнение требований заказчика и условий контрактов; - соблюдение требований НД, ТУ, ТО на выполняемые виды работ и выпускаемую продукцию; - предотвращение и устранение несоответствующей продукции установленным требованиям; - обеспечение стабильного уровня качества выпускаемой продукции и технологических процессов её изготовления; - проведение взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению каче-ства и осуществление контроля за их проведением; - снижение непроизводственных расходов (потерь) всех видов ресурсов; - оптимизация (сокращение) затрат на изготовление и ремонт продукции.

4.1.3 Для решения проблемных вопросов на предприятии функционирует ПДКК. 4.1.4 Установленные и прогнозируемые требования заказчика (потребителя) являются

входными данными для процесса управления производством и обслуживания продукции на осно-вании заказа потребителей на поставку. Ответственными за процесс являются Начальник произ-водственного отдела и мастер контрольный ОТК.

Выполнение заказов на поставку серийной продукции обеспечивается процессами закупки и управление производством и обслуживанием.

Выходом процесса планирования основного производства является план производства, на основании которого планируются закупки материалов и комплектующих.

Определен порядок закупки материалов и комплектующих, выбор и оценка поставщиков. Ответственным за процессы является контрактный управляющий.

Основными видами деятельности, обеспечивающими производство, являются: - обеспечение НД для изготовления продукции; - обеспечение материалами и покупными комплектующими; - обеспечение людскими ресурсами, оборудованием, средствами контроля и измерений, энергоре-сурсами.

Товарная продукция, изготовленная в процессе производства, подлежит поставке заказчи-ку в соответствии с договором (контрактом). Ответственным за поставку продукции является Начальник производственного отдела.

4.2 Требования к документации Цель документирования СМК ГУП РК «ФСМЗ» - создание условий, обеспечивающих ре-

зультативное функционирование СМК и надлежащее качество изготовляемой продукции, удовле-творяющее любые разумные требования потребителей и НД.

4.2.1 Общие положения Структура документации СМК ГУП РК «ФСМЗ»

Политика в области качества

Руководство по качеству

Документированные процедуры, НД (ГОСТ, ОСТ, ТУ), СТП

Документы, необходимые для планирования, осуществления и управления процессами.

Программы, планы, графики, положения, инструкции, методики, конструкторская и технологическая документация и др.

СТП 01.001-2015

11

Верхние два уровня структуры включает документацию, предназначенную для построе-ния и функционирования СМК и обеспечивающую понимание протекающих в системе процессов. Документация описывает структуру и деятельность требований. Нижние три уровня включают документацию, предназначенную для нормирования деятельности и подтверждения выполнения установленных требований.

Действия по управлению документацией СМК распространяются на внешнюю и внутрен-нюю документацию и включают: для внутренней документации: - разработку, проверку, утверждение и регистрацию документа; - формирование и хранение контрольного экземпляра; - формирование и рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа; - внесение и идентификацию изменений в контрольный экземпляр; - формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями; - рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа с изменениями; - введение документа в практику работы персонала; - изъятие у пользователей отмененных документов и их уничтожение.

для внешней документации: - закупку необходимой документации или запрос её у заказчика продукции; - регистрацию и хранение контрольного экземпляра поступившей документации; - ознакомление персонала с документами; - регистрацию поступивших изменений к нормативной документации; - ознакомление персонала с изменениями.

Определен перечень документов СМК, подлежащих согласованию с ВП МО. 4.2.2 Руководство по качеству 4.2.2.1 Руководство по качеству основополагающий документ системы менеджмента ка-

чества организации, включающий ее описание, в том числе описание процессов, влияющих на ка-чество работ, их взаимодействие и структуру используемой документации.

4.2.2.2 Построение и структура разделов РК соответствует ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015.002-2012.

4.2.2.3 Руководство по качеству включает как сами документированные процедуры, раз-работанные для системы менеджмента качества, так и ссылки на них.

4.2.2.4 Требования к порядку оформления текста Руководства, порядок его выпуска и управления установлены в документированных процедурах СТП 03.002-2015 Система менедж-мента качества. Управление нормативной документацией.

4.2.2.5 Руководство по качеству согласовывается с ВП МО. 4.2.2.6 Руководство по качеству вводится в действие с момента утверждения директором. 4.2.3 Управление документацией 4.2.3.1 Управление документацией осуществляется с целью обеспечения подразделений и

должностных лиц необходимой актуализированной документацией для качества осуществляемой деятельности.

Записи о качестве Сертификаты, аттестаты, акты, журналы, протоколы, справки, сведе-

ния, отчеты и др.

СТП 01.001-2015

12

4.2.3.2 В системе менеджмента качества управлению подвергаются все виды документа-ции.

4.2.3.3 Документация, устанавливающая требования к качеству продукции и процедурам его обеспечения, разрабатывается, пересматривается и корректируется в соответствии с установ-ленным порядком.

4.2.3.4 Порядок управления всеми видами документов, используемых в деятельности ГУП РК «ФСМЗ» изложен в стандарте предприятия СТП 03.002-2015 Управление нормативной доку-ментацией.

4.2.3.5 Устаревшие и недействительные документы должны своевременно изыматься и уничтожаться для предотвращения их непреднамеренного использования.

4.2.4 Управление записями

4.2.4.1 Запись документ, содержащий информацию о достигнутых результатах или сви-детельств осуществленной деятельности.

4.2.4.2 Записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии с целью предоставления свидетельств соответствия установленным требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Действует документированная процедура управления записями СТП 03.003-2015 Руко-водство по управлению записями о качестве продукции, где определены: - ответственность за сбор и хранение записей и данных по качеству; - место и сроки хранения, восстановление записей и право доступа к ним; - способ хранения записей о качестве, предотвращающий их потерю, порчу и фальсификацию, и обеспечивающий быстрый доступ к записям.

4.2.4.4 Применяемые формы документов и записей, установленный порядок их оформле-ния в соответствии с нормативными документами позволяют идентифицировать документы и за-писи.

4.2.4.6 Устаревшие, утратившие силу записи о качестве, оставленные для юридических целей и (или) для сохранения знаний, надлежащим образом идентифицируются, или изымаются со всех пунктов рассылки.

4.2.4.7 Сроки хранения записей о качестве определены и зафиксированы в документиро-ванных процедурах СМК.

4.2.4.8 Все записи доступны ВП МО для изучения и анализа.

4.3 Обеспечение безопасности информации 4.3.1 В ГУП РК «ФСМЗ» разработаны и согласованы с ВП МО процедуры по обеспече-

нию: - порядка разработки, обращения и хранения секретных и несекретных документов, допуска и ознакомления с ними, определена степень секретности документов; - организации пропускного режима, охраны рабочих помещений.

4.3.2 Руководство по качеству является внутренним нормативным документом ГУП РК «ФСМЗ» и не подлежит представлению другим сторонам, кроме потребителей партнеров (по их требованию) с разрешения директора и/или Представителя руководства по качеству.

5 Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

5.1.1 Высшее руководство в лице директора определило для себя приоритетные направле-ния деятельности предприятия и поставило для себя цель определять и удовлетворять требования и ожидания всех заинтересованных в деятельности предприятия сторон: - потребителей или конечных пользователей;

СТП 01.001-2015

13

- персонала организации; - партнеров.

5.1.2 Руководство предприятия принимает на себя ответственность за разработку и внед-рение системы менеджмента качества, а также постоянное её улучшение за счет: - доведения до сведения персонала важности выполнения требований потребителей, законода-тельных и обязательных требований, а также требований, установленных документацией системы менеджмента качества; - разработки политики в области качества и организации ее реализации; - разработки измеримых целей в области качества для подразделений; - проведения анализа системы менеджмента качества со стороны руководства; - обеспечения необходимыми ресурсами работ по обеспечению функционирования СМК.

5.1.3 Высшим руководством определены ответственность, полномочия и порядок взаимо-действия подразделений ГУП РК «ФСМЗ», а так же с заказчиком, ВП МО и соисполнителями в процессах производства продукции. СТП 03.001-2015 Общее руководство системой менеджмента качества при производстве, ремонте и техническом обслуживании кораблей и судов специального назначения.

5.2 Ориентация на потребителя

5.2.1 Успех и благополучие предприятия зависит от понимания и удовлетворения текущих и будущих потребностей, ожиданий нынешних, а также потенциальных потребителей и конечных пользователей. Высшее руководство стремится ориентироваться на потребителя посредством: - установления доброжелательного отношения к заявителю; - систематического определения потребностей, ожиданий и удовлетворенности потребителей, в том числе внутренних, путем анализа заявок и договоров; - оперативной корректировки процессов и качества услуг по результатам анализа; - предоставления возможности потребителю получить необходимую информацию о продукции предприятия;

5.2.2 Руководство ГУП РК «ФСМЗ» постоянно осуществляет деятельность по достиже-нию доверия и удовлетворенности потребителей производимой продукции, что обеспечивается оценкой рисков невыполнения договоров (контрактов) по причинам внутреннего и внешнего ха-рактера, о чем, как правило, сообщается ВП МО.

5.2.3 При установлении требований к продукции основной упор делается на требования потребителя из всех заявок и договоров (контрактов) на поставку продукции организации и суще-ствующих НТД, а также замечаний и пожеланий потребителя.

5.2.4 В ГУП РК «ФСМЗ» обеспечивается доведение всех требований ВП МО и потреби-телей до исполнителей работ, проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих выполне-ние этих требований.

5.2.5 На предприятии установлен порядок осуществления анализа договоров (контрактов) до их подписания.

5.3 Политика в области качества

5.3.1 Основные стратегические цели и обязательства руководства в сфере планирования, управления, обеспечения и улучшения качества отражены в «Политике в области качества ГУП РК «ФСМЗ» (далее Политика), утвержденной директором.

5.3.2 Директор определяет Политику, осуществляет общее руководство и контроль про-ведения ее на всех уровнях организации.

5.3.3 При формировании Политики исходит из следующих входных данных и принципов: - соответствие Политики целям организации; - удовлетворение требований заказчиков, законодательных требований;

СТП 01.001-2015

14

- Политика должна быть осуществимой, четко сформированной и доступной для всех заинтересо-ванных сторон; - обязательно соответствовать требованиям СМК и постоянно повышать ее результативность.

Политика в области качества включает: - цели, задачи, ответственность и обязательства работников предприятия, включая Высшее руко-водство; - задачи непрерывного улучшения СМК для всех уровней предприятия; - пути достижения целей по качеству.

Датой введения Политики в области качества является дата ее утверждения. 5.3.4 Политика в области качества ежегодно анализируется Высшим руководством с точки

зрения ее пригодности и результативности на основании выходных данных периодического ана-лиза функционирования СМК.

5.3.6 Директор определяет стратегические цели, принимает решение об актуализации По-литики, координирует работу по формированию, пересмотру и реализации Политики.

5.3.7 Политика пересматривается один раза в год. Актуализация Политики влечет актуа-лизацию (корректировку) применяемой документации СМК с тем, чтобы действующая система менеджмента качества постоянно обеспечивала реализацию принятых целей и задач.

5.3.8 Ответственным за организацию работы по доведению Политики до подразделений и ее актуализацию является представитель руководства по СМК.

Доведение политики до подразделений осуществляется методом рассылки Политики с оформлением листа рассылки.

Ответственность за доведение политики до сведения персонала структурных подразделе-ний и обеспечение её понимания возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

5.4.1.1 Цели в области качества ГУП РК «ФСМЗ» устанавливаются высшим руководством предприятия на основе стратегического планирования развития СМК и Политики в области каче-ства, и направлены на улучшение деятельности предприятия.

5.4.1.2 Реализация целей в области качества обеспечивается всеми необходимыми ресур-сами для выполнения установленных требований, в том числе требований стандартов и заказчика (ВП МО).

5.4.1.3 Высшее руководство организации устанавливает для себя и для предприятия в це-лом следующие цели: - добиться устойчивого положения предприятия на рынке путем увеличения объемов продаж, расширения географии сбыта продукции; - качественное и точно в срок проведение работ и снижение количества рекламаций от потребите-лей; -добиться повышения удовлетворенности потребителей (увеличение числа положительных отзы-вов в процессе определения удовлетворенности потребителей и снижение числа претензий).

5.4.1.3 Для подразделений и работников устанавливаются следующие цели: - повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг; - достижение высокой эффективности труда (за счет снижения издержек и простоев, выполнения работ точно в срок, обучения персонала); - непрерывное совершенствование методов работы и профессиональных знаний (увеличение числа обученного персонала, проведение аттестаций); - осуществление деятельности на основе четкого выполнения требований документированных процедур (минимизировать число случаев невыполнения требований документированных проце-дур);

СТП 01.001-2015

15

- повышение экономической эффективности работ (увеличение доходности и рентабельности). 5.4.1.4 Цели в области качества доводятся до сведения руководителей структурных под-

разделений на совещаниях. Руководители структурных подразделений доводят цели в области ка-чества до персонала своих подразделений.

Цели в области качества разрабатываются в измеримых показателях и оформляются до-кументально.

Ежегодно цели подвергаются анализу на основании выходных данных анализа функцио-нирования СМК и, если это необходимо, изменяются.

5.4.2 Планирование создания и развития СМК

В соответствии с требованиями п.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011, а так же для достижения целей в области качества осуществляется текущее и стратегическое планирование создания и развития СМК в форме плана, программы совершенствования СМК на год.

Для обеспечения целостности СМК при внедрении в нее изменений ежегодное планиро-вание осуществляется в следующих направлениях: - поддержание действующей системы качества в рабочем состоянии (план проведения внутренних аудитов СМК, графики пересмотра и изменения СТП) - выполнение работ по внедрению изменений (программа совершенствования СМК)

В составе документов по обеспечению качества разрабатываются планы технического об-служивания и ремонта оборудования, средств технологического оснащения, средств измерений.

Планируемые мероприятия по улучшению качества изготовления оборонной продукции устанавливают в программах качества.

Все программные и плановые документы по качеству согласовываются с ВП МО РФ, вза-имосвязанные по срокам, включая контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки вы-полнения требований качества оборонной продукции.

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

5.5.1.1 В структуре ГУП РК «ФСМЗ» имеется служба качества, созданная для разработки, внедрения и контроля функционирования СМК организации, в том числе с целью постоянного улучшения качества выпускаемой продукции

Задачи, цели и ответственность сотрудников закреплены в штатном расписании и долж-ностных инструкциях, которые содержат: - основополагающие организационно-правовые документы, которыми руководствуется подразде-ление и сотрудники в своей деятельности; - организационные звенья предприятия и закрепляемые за ними функции по осуществлению направлений деятельности предприятия с определением порядка работы по их выполнению (пра-ва, обязанности, сроки); - степень ответственности за надлежащее и своевременное выполнение функций и задач, стоящих перед подразделениями и сотрудниками.

5.5.1.2 Ответственность и полномочия должностных лиц организации в рамках процессов СМК регламентированы в таблице характеристика процессов СМК (Приложение Б) и соответ-ствующими документированными процедурами.

5.5.1.3 Общую ответственность за результативное и эффективное функционирование СМК несет директор ГУП РК «ФСМЗ».

5.5.2 Представитель руководства

5.5.2.1 Приказом директора назначен Представитель руководства от высшего руководства.

СТП 01.001-2015

16

5.5.2.2 Представитель руководства по качеству, независимо от других возложенных на него обязанностей, в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 наделен пол-номочиями для: - обеспечения разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов СМК; - предоставление отчетов директору ГУП РК «ФСМЗ» о функционировании СМК с целью анализа и разработки направлений её совершенствования; - обеспечения осознанного понимания персоналом требований заказчика.

5.5.2.3 В обязанности Представителя руководства по качеству входит: - организация и проведение внутренних аудитов в ГУП РК «ФСМЗ»; - поддержание связей с внешними сторонами, в том числе с ВП МО по вопросам, касающимся СМК. 5.5.2.4 Требования Представителя руководства по качеству в части функционирования СМК обязательны для всех уровней персонала предприятия. 5.5.2.3 Ответственность и полномочия представителя руководства по качеству установле-ны и закреплены в его Должностной инструкции.

5.5.3 Внутренний обмен информацией

5.5.3.1 Внутреннее информирование в ГУП РК «ФСМЗ» осуществляется с целью обеспе-чения взаимного обмена информацией между разными уровнями и службами организации по во-просам, связанным с процессами системы менеджмента качества и их эффективностью.

Обеспечение такой информацией помогает при улучшении деятельности организации и непосредственно вовлекает ее работников в достижение целей в области качества.

5.5.3.2 Информирование осуществляется на следующих уровнях: - на уровне организации – осуществляется Высшим руководством организации; - на уровне подразделения – осуществляется руководителями подразделений, ответственным по системе менеджмента качества; - на уровне процессов – осуществляется руководителями и исполнителями процессов.

5.5.3.3 Средствами информирования являются: - распорядительная документация (приказы, распоряжения, нормативные документы и др. виды документации); - совещания на уровне процессов и подразделений, совещания по качеству, проведение иных со-вещаний по вопросам качества; - электронные средства информации.

5.5.3.4 Критерием внутреннего информирования является: - осведомленность персонала по вопросам политики и целей в области качества, требований, ре-зультативности функционирования СМК; - осведомленность участников процессов о функционировании процессов, критериях их эффек-тивности, средствах достижения и повышения эффективности функционирования процессов; - наличие обратной связи, информации и предложений, поступающих от персонала, доведенность их должностным лицам.

5.5.3.5 В ГУП РК «ФСМЗ» существует система защиты Государственной тайны в соответ-ствии с требованиями законодательства РФ о Государственной тайне при выполнении работ по государственным заказам.

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Анализ СМК высшим руководством производится для обеспечения постоянной при-годности, достаточности, адекватности и результативности СМК не реже одного раза в год, либо в более короткие сроки, исходя из потребностей предприятия. Результаты анализа документируется. Допускается проводить анализ функционирования СМК в рамках производственных совещаний, проводимых директором, с оформлением записей в протоколах совещаний.

СТП 01.001-2015

17

5.6.1.1 Результаты анализа политики в области качества высшим руководством на по-стоянную пригодность оформляются документально, при необходимости уточняются в части, ка-сающейся выполнения контрактов, и доводятся до соответствующих подразделений (служб).

5.6.2 Входными данными для анализа служат: - результаты выполнения решений анализа СМК; - отчеты, отражающие качество функционирования процессов; - отчеты по результатам внутренних аудитов; - записи по оценке удовлетворенности потребителей; - записи о результатах проведения корректирующих и предупреждающих действий; - отчеты по качеству; - рекомендации по улучшению.

5.6.2.1 Входные данные для анализа результативности СМК в части оборонной продук-ции учитывают интересы заказчика и дополнительно к входным данным, изложенным в п.5.6.2, включают: - результаты достижения целей в области качества по различным категориям оборонной продук-ции; - показатели динамики качества оборонной продукции и процессов; - результаты оценки результативности процессов; - замечания и предложения ВП МО по вопросам, относящимся к улучшению качества оборонной продукции согласно требованиям заказчика; - сведения о работе поставщиков; - результаты управления несоответствующими процессами и оборонной продукцией; - другие факторы, которые могут воздействовать на организацию, такие, как финансовые, соци-альные или экологические условия и соответствующие изменения законов и регламентов.

5.6.3 Выходные данные анализа со стороны руководства содержат информацию относи-тельно: - результативность СМК и ее процессов; - улучшение продукции согласно требованиям потребителей; - степени удовлетворенности потребителей; - реализации Политики и целей в области качества; - актуальности организационной структуры, правильности распределения ответственности и до-статочности полномочий; - достаточности ресурсного обеспечения;

Результатом анализа является решения директора, документируемые в виде: - планов-мероприятий; - приказов по предприятию; - распоряжений; - протоколов для разработки корректирующих и предупреждающих действий.

Проекты планов-мероприятий, приказов и распоряжений готовит и вносит представитель руководства по качеству.

5.6.3.1 Выходные данные анализа СМК, включая мероприятия по улучшению деятельно-сти ГУП РК «ФСМЗ», характеристик оборонной продукции, показателей процессов, по повыше-нию удовлетворенности заказчика, сокращению потерь, доводятся представителем руководства документально до сведения заказчика (ВП МО).

Представитель руководства отвечает за согласование с ВП МО, при необходимости, ме-роприятий по результатам анализа СМК и представление их ВП МО. Необходимость согласования данных мероприятий с заказчиком (ВП МО) определяет заказчик (ВП МО).

СТП 01.001-2015

18

6 Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами

6.1.1 Высшее руководство ГУП РК «ФСМЗ» осуществляет менеджмент ресурсов, необхо-димых для внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного повышения результатив-ности системы менеджмента качества, а также для реализации Политики и целей в области каче-ства и повышения удовлетворённости потребителей.

К таким ресурсам относятся: - персонал соответствующей квалификации; - инфраструктура: здания и производственные площади; технологическое, вспомогательное и ла-бораторное оборудование, транспортные средства; вычислительная техника и программное обес-печение; средства связи; - производственная среда; -информационные ресурсы, в том числе нормативная документация внешнего происхождения и внутренняя документация, включенная в СМК; -материальные ресурсы: расходные материалы, сырьё и комплектующие изделия; - налаженная система поставщиков.

6.1.2 Высшее руководство обеспечивает и определяет реализацию требований к выде-лению финансовых ресурсов для обучения, повышения и поддержания компетентности персонала, стимулирование персонала за качество, приобретения необходимой документации, обеспечения и поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и управления производством.

6.1.3 В ГУП РК «ФСМЗ» предусмотрены и согласованы с ВП МО процедуры расчета и обоснования ресурсного обеспечения выполнения работ по договорам (заявкам) и контрактам.

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие положения Подбор и назначение персонала осуществляется на основе базового образования, наличия

производственного опыта, компетентности, деловых качеств каждого сотрудника. 6.2.1.1 Для персонала ГУП РК «ФСМЗ» по заявкам руководителей подразделений и

направлений работ отделом кадров разрабатываются программы обучения, согласовываются с ру-ководителями подразделений и утверждаются директором.

6.2.1.2 Данные, касающиеся квалификации персонала, планов подготовки и обучения, ре-зультатов подготовки, регистрируются.

6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка

В целях обеспечения компетентности, осведомленности и подготовки персонала прово-дится следующая работа: - руководителями подразделений определяется необходимая компетентность для персонала, вы-полняющего работу, которая влияет на качество продукции; - тщательно отбираются вновь поступившие на предприятие сотрудники; - устанавливается испытательный срок для вновь принятых сотрудников; - обеспечивается периодическое повышение квалификации сотрудников; - поддерживаются в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала.

6.2.2.1 Требуемые критерии квалификации персонала организации для выполнения госу-дарственных заказов, устанавливаются в должностных инструкциях сотрудников, а также положе-ниями действующих нормативных документов, включая и необходимые знания требований стан-дартов.

6.2.2.2 Потребность в повышении квалификации персонала и подготовке новых специали-стов определяется исходя из текущих и перспективных задач ГУП РК «ФСМЗ».

Подготовка кадров включает в себя:

СТП 01.001-2015

19

- подготовку (повышение квалификации) вновь принятых работников, назначенных на новые должности; - периодическую аттестацию работников на соответствие занимаемой должности.

6.2.2.3 Периодичность аттестации определяется требованиями действующих нормативных документов.

6.2.2.4 Ответственность за соответствие квалификации работников установленным требо-ваниям и определение ежегодной потребности в подготовке, обучении и аттестации персонала несут руководители подразделений.

6.2.2.5 Планирование подготовки кадров осуществляется на базе анализа потребностей в обучении, повышении квалификации и аттестации работников по годовому плану.

6.2.2.6 Программы обучения разрабатываются с учетом применения современных методов и средств контроля, организации и управления производством, принципов построения, функцио-нирования и оценки СМК, НД по качеству, методов и средств реализации политики в области ка-чества оборонной продукции.

В программах обучения в зависимости от выполняемых видов деятельности и категорий персонала предусматриваются: - ознакомление с особенностями производства, контроля качества, и испытаний оборонной про-дукции; - изучение нормативной, технологической, эксплуатационной и другой технической документа-ции, нормативных правовых и законодательных актов; - изучение средств технологического оснащения, метрологических и программных средств и т.п.; - обучение работников статистическим методам контроля и статистического регулирования, прин-ципам и методам самоконтроля, обязанностям и полномочиям в области принятия корректирую-щих мер по отработке оборонной продукции, по регулированию технологического процесса и т.п.; - ознакомление с характерными несоответствиями, причинами их возникновения и принимаемыми мерами по их устранению; - ознакомление с формами ответственности за нарушение при своей деятельности требований ТЗ, КД, ТД, контракта и законодательства; - ознакомление персонала о взаимосвязи между качеством работы на конкретном месте и эконо-мическим положением организации в целом, включая возможность материального стимулирова-ния работников за качество; - ознакомление с принципами построения, функционирования и оценки СМК, НД по качеству, ме-тодами и средствами реализации политики в области качества; - ознакомление с документами СМК; - ознакомление с применением современных методов и средств контроля, организации и управле-ния производством.

6.2.2.7 После прохождения обучения документы, подтверждающие результаты подготов-ки, специалист представляет инспектору по кадрам для внесения записей в личную карточку.

Результативность обучения оценивается в повседневной деятельности, при внутренних проверках СМК, а также при оценке компетентности работников, результаты регистрируются. Ре-зультаты аттестации хранятся в отделе кадров в личных делах персонала бессрочно.

6.3 Инфраструктура

6.3.1 Инфраструктура системы менеджмента качества ГУП РК «ФСМЗ» включает: - производственные помещения; - мебель и предметы интерьера; - компьютерную и организационную технику; - канцелярские принадлежности, расходные материалы; - программное обеспечение; - средства связи (телефон, факс, доступ в Интернет и т.д.); - условия окружающей рабочей среды.

СТП 01.001-2015

20

6.3.2 Работы по поддержанию технического состояния здания, производственных и адми-нистративных помещений, проведению ремонтных работ, плановых и внеплановых работ по об-служиванию инженерных коммуникаций осуществляются как собственным персоналом, так и на договорной основе.

6.3.3 Все подразделения расположены на собственных площадях. Потребность всех подразделений организации в производственных помещениях, техноло-

гическом оборудовании, оснастке, инструментах, средствах измерений, механизации и автомати-зации - удовлетворена в соответствии с видами и объемом выполняемых задач, а так же с учетом требований, установленных для оборонной продукции и обеспечивает: - планирование, приобретение (изготовление) и обеспечение средствами технологического осна-щения; - организацию эксплуатации средств технологического оснащения и технического надзора за их эксплуатацией; - обеспечение рабочих мест оснасткой и инструментами; - организацию учета и хранения оснастки и инструмента; - периодическую оценку технического состояния средств технологического оснащения.

6.3.4 Производственные помещения соответствуют требованиям техники безопасности и производственной санитарии.

6.4 Производственная среда Производственная среда представляет собой совокупность условий, в которых выполня-

ется работа. Условия включают физические, социальные, психологические и экологические фак-торы (такие, как температура, системы признания и поощрения, эргономика и состав атмосферы), обеспечивает позитивное влияние производственной среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала посредством: - организации рабочих мест и создания удобств для персонала, что включает в себя рациональное размещение рабочих мест, поддержание необходимых климатических условий в производствен-ных помещениях, освещение рабочих мест, обеспечение необходимым оборудованием, и т.п; - создания безопасных условий труда, в том числе пожарной безопасности и осуществления меро-приятий, направленных на снижение влияния вредных факторов производства на здоровье персо-нала; - производственная среда, существующая в ГУП РК «ФСМЗ», направлена на вовлечение каждого работника организации в процесс непрерывного улучшения качества и позволяет максимально ис-пользовать его опыт, навыки и потенциал.

6.4.1 В ГУП РК «ФСМЗ» при выполнении техпроцессов обеспечено выполнение установ-ленных требований к промышленной чистоте (запыленность, влажность, уровень шума и т.д.), экологическую безопасность, защиту от воздействия электромагнитного излучения и т.д. 6.4.2. В ГУП РК «ФСМЗ» действуют инструкции по охране труда и по безопасности на отдельные виды деятельности в соответствии с государственными нормативно-правовыми актами и актами субъектов Российской Федерации.

6.4.3 Руководство ГУП РК «ФСМЗ» принимает на себя ответственность за реализацию человеческих факторов, таких, как возможность реализации потенциала и творческой работы пер-сонала, создание благоприятных условий для работающих, обеспечение обстановки взаимного до-верия и благожелательности, обеспечение материальной и моральной удовлетворенности.

Начальник отдела кадров и специалист по охране труда ГУП РК «ФСМЗ» отвечают за ор-ганизацию и проведение аттестации постоянных рабочих мест на производственных объектах.

СТП 01.001-2015

21

7 Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.1.1 В ГУП РК «ФСМЗ» осуществляется планирование ЖЦП. Планирование согласовано с требованиями к другим процессам СМК.

Планирование процессов ЖЦП, на которые распространяется СМК ГУП РК «ФСМЗ», связано с установлением: - целей в области качества и требований к производимой продукции, предоставляемым услугам; - потребности в разработке или совершенствовании процессов и документов для создания кон-кретного вида продукции и в обеспечении процессов ресурсами; - необходимой деятельности по подтверждению (верификации, валидации), мониторингу, контро-лю и испытаниям продукции, а также по установлению критериев оценки процессов; - записей, необходимых для обеспечения свидетельства того, что процессы СМК ГУП РК «ФСМЗ» удовлетворяют установленным требованиям.

7.1.2 Планирование процессов ЖЦП производится на основании изучения и анализа тре-бований заказчика условиям контракта, на разработку и (или) поставку оборонной продукции, ГУП РК «ФСМЗ» планирует и своевременно предусматривает соответствующую технологию из-готовления, средства технологического оснащения, квалификацию работников, этапы работ, виды и категории испытаний и контроля, гарантирующие качество оборонной продукции. Такое плани-рование позволяет принять необходимые меры по обеспечению совместимости производства, ис-пытаний, контроля и документации.

7.1.3 В ГУП РК «ФСМЗ» планирование работ по обеспечению качества осуществляется в виде согласованных с ВП МО документов, в которых устанавливаются цели, этапы, виды и со-держание работ по обеспечению качества на стадиях жизненного цикла оборонной продукции, полномочия и ответственность подразделений (служб), участвующих в работах.

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

7.2.1.1 В ГУП РК «ФСМЗ» определены, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии требования, гарантирующие адекватное понимание запросов и ожиданий заказчика. Эти требова-ния служат для идентификации и анализа соответствующей информации и способствуют опреде-лению требований потребителей, для их последующего удовлетворения. К требованиям, подлежащим определению и анализу относятся: - требования, установленные потребителями; -требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагае-мого использования, когда оно известно; - законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции; -любые дополнительные требования, определенные предприятием.

7.2.1.2 Законодательные и правовые требования, а также дополнительные требования за-казчика относящиеся к продукции, определены в соответствующих ТЗ и ТУ на продукцию (в со-ответствии с ГОСТами СРПП) и согласовываются в двухстороннем порядке между ГУП РК «ФСМЗ» и заказчиком в ходе совместного рассмотрения и согласования контракта.

Любые дополнительные требования к продукции предприятия и процессам ее производ-ства устанавливаются внутренней документацией предприятия.

Определение требований заказчика к продукции организации осуществляется в рамках процессов маркетинговой деятельности и анализа контрактов. Для анализа соответствующей ин-формации и определения требований потребителей для их последующего удовлетворения, в про-цессе подготовки договора предусмотрен анализ договора со стороны руководства подразделений предприятия с заполнением «Маршрутного листа согласования договорной документации» (При-ложение Д).

СТП 01.001-2015

22

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

7.2.2.1 Требования потребителей к качеству, количеству, срокам, условиям поставки и цене анализируются до принятия обязательств по поставке продукции потребителю (до заключе-ния контракта) с целью: - достижения согласованности между требованиями (ожиданиями) заказчика и планируемыми по-казателями качества производимой продукции; - обеспечения необходимых технических, организационных и людских ресурсов для наиболее полного удовлетворения требований (ожиданий) потребителя.

7.2.2.2 Требования заказчика к продукции излагаются в ТЗ, ТУ, договорах заказах на по-ставку продукции.

7.2.2.3 Анализ требований заказчика к продукции осуществляется с того момента, когда ГУП РК «ФСМЗ» принимает на себя обязательства поставлять продукцию (участие в конкурсах, заключение контрактов, принятие заявок, внесение изменений в договора).

7.2.2.4 По результатам анализа руководитель подразделения определяет необходимые ре-сурсы для выполнения работ. Результаты анализа требований, относящихся к продукции военного назначения, предоставляются ВП МО.

7.2.2.5 Все изменения и дополнения к требованиям оформляются документально, хранятся вместе с договорами и доводятся до сведения соответствующего персонала и всех заинтересован-ных сторон (служб).

7.2.3 Связь с потребителями

7.2.3.1 В ГУП РК «ФСМЗ» определены и осуществляются мероприятия по поддержанию связи с потребителями, касающиеся: - информации о продукции; -прохождение запросов, контрактов, заявок, включая дополнения и изменения; -удовлетворенности потребителей, включая претензии (обратная связь с потребителями).

Целью установления связи с потребителями является выявление их требований к продук-ции ГУП РК «ФСМЗ», чтобы использовать полученную информацию для совершенствования СМК ГУП РК «ФСМЗ».

7.2.3.2 Контроль и анализ выполнения контрактов (договоров) осуществляется система-тически и обеспечивает: - координацию работ по выполнению требований контракта; - соответствие формулировок контрактов, заключаемых с соисполнителями, требованиям заказчи-ка (потребителя); - периодический анализ выполнения требований контракта; -проведение своевременных корректировок с оформлением изменений при отклонениях от требо-ваний контракта и контроль их выполнения; - уверенность в возможности выполнять требования контракта.

7.2.3.3 При взаимодействии ГУП РК «ФСМЗ» с заказчиком обеспечивается: - участие ВП МО в проведении всех испытаний продукции на стадии производства, проведение по усмотрению ВП МО выборочных проверок выполнения требований НД, КД, ТД, ТУ и в проверках функционирования и оценке соответствия СМК установленным требованиям; - участие в анализе всех видов дефектов изделий; - согласование заказчиком (ВП МО) планов мероприятий по устранению выявленных несоответ-ствий оборонной продукции установленным требованиям; - согласование ТД с ВП МО; - доступ ВП МО к любым видам записей и документации, включая внутренние проверки и анализ функционирования СМК. 7.2.3.4 ГУП РК «ФСМЗ» установлен порядок повторного предъявления отклоненной ВП МО продукции, предусматривающий подписание предъявительских документов высшим руковод-ством организации.

СТП 01.001-2015

23

7.3 Проектирование и разработка

ГУП РК «ФСМЗ» не осуществляет деятельность по проектированию и разработке в отно-шении оборонной продукции, поэтому данный раздел является исключением из СМК.

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

7.4.1.1Основная цель управления закупками - обеспечить соответствие закупаемой про-дукции установленным требованиям.

7.4.1.2 В ГУП РК «ФСМЗ» проводится анализ качества закупаемой продукции до начала ее поставки. Анализ проводится с участием лиц, определяющих требования к закупаемой продукции, и с учетом ограничительных перечней закупаемой продукции, разрешенной для применения в вы-пускаемой оборонной продукции.

7.4.1.3 При выборе поставщиков приоритет отдается организациям, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, другим НД, разработанным в развитие стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и выданным органами по сертификации СМК, уполномочен-ными государственным заказчиком. Кроме того, критериями выбора поставщиков являются: -критерии выбора и оценки поставщиков продукции на основе их способности поставлять продук-цию в соответствии с требованиями ГУП РК «ФСМЗ»; -экономические показатели (цены на продукцию, их динамика и ценовая политика поставщика, транспортные расходы, и т. д.), условия оплаты за предоставляемую продукцию (предоплата, от-срочка платежа и т.п.).

7.4.1.5 Закупаемая продукция, воздействующая на последующие стадии ЖЦП или готовую продукцию, подлежит входному контролю.

7.4.1.6 Записи результатов оценки поставщиков ведутся начальником производства и под-держиваются в рабочем состоянии.

Ответственный за своевременное обеспечение предприятия качественными комплектую-щими, запасными частями и материалами является начальник производства.

7.4.2 Информация по закупкам

7.4.2.1 Информация по закупкам ведётся в соответствии с требованиями Федеральных за-конов и описывает заказанную продукцию, включая, где это необходимо: - требования к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования; - требования к квалификации персонала; - требования к системе менеджмента качества.

В ГУП РК «ФСМЗ» обеспечивается адекватность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.

7.4.2.2 Соответствие закупаемой продукции установленным требованиям подтверждается клеймами, сертификатами, паспортами, формулярами, протоколами испытаний их изготовителей, проверками военных представительств.

7.4.3 Верификация закупленной продукции 7.4.3.1 Поступившая на предприятие продукция подвергается сто процентному инстру-

ментальному входному контролю на соответствие нормативным требованиям, а также согласо-ванным с поставщиком специальным требованиям и эталонам. Результаты контроля документи-руются.

СТП 01.001-2015

24

7.4.3.2 Входной контроль включает проверки необходимых количественных требований и гарантии того, что паспорта (сертификаты) на материалы (изделия) соответствуют требованиям заказа на поставку и ТУ (стандартам).

Несоответствующие (некондиционные) материалы и изделия идентифицируются и отде-ляются от годных. Размещение некондиционных материалов и изделий оформляется в соответ-ствии с СТП 03.004-2015 - Руководство по управлению несоответствующей продукцией.

7.4.3.3 Входной контроль проверяет запасные части и материалы на соответствие требова-ниям, количественными и качественными характеристиками для обеспечения прослеживаемости к документам на закупку.

7.4.3.4 Организация и порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также требования к организации ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата брака соответствует ГОСТ 24297 .

7.4.3.5 Материалы и изделия, идентифицированные как принятые, хранятся на площадях с ограниченным правом доступа или предусматриваются другие меры, позволяющие предотвратить несанкционированное изъятие материалов и изделий или их повреждения, потерю информации, ухудшение качества.

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

В ГУП РК «ФСМЗ» обеспечивается производство в управляемых условиях, которые обеспечивают соответствие установленным требованиям. Управляемые условия включают: - наличие информации, описывающей характеристики продукции; - наличие рабочих инструкций в случае необходимости (определяется руководителем работ и за-висит от уровня сложности выполняемой работы); - подходящее оборудование; - квалифицированный персонал; - наличие и использование поверенных средств измерений.

В ГУП РК «ФСМЗ» в случае освоения производства новых образцов оборонной продук-ции приказом директора определяется и документально оформляется порядок планирования и проведения работ по постановке оборонной продукции на производство, обеспечения промыш-ленного производства и поставки оборонной продукции в установленном объеме и в заданные сроки

Подготовка и освоение производства осуществляют в соответствии с НД ГУП РК «ФСМЗ», разрабатываемой для конкретного вида продукции с учетом требований ГОСТ В 15.301, ГОСТ В 15.303, ГОСТ В 15.108.

При постановке продукции на производство определяются потребности ГУП РК «ФСМЗ» в средствах технологического оснащения и предусматриваются: - организация приема и ввода в эксплуатацию средств технологического оснащения, проведение обязательной аттестации; - организация технического обслуживания и ремонта средств технологического оснащения, а так-же их консервации (при необходимости); - организация проверки средств технологического оснащения на технологическую точность и со-ответствие КД, ТД; - проведение необходимых мероприятий по своевременному обновлению средств технологическо-го оснащения; - проверка и оценка готовности подразделений ГУП РК «ФСМЗ» в целом к выпуску новой обо-ронной продукции.

7.5.1.3 В ГУП РК «ФСМЗ» в случае выполнения отдельных операций на оборудовании, находящемся в другой организации, проведение таких работ оформляется договором или другим официальным документом, гарантирующим качественное выполнение работ.

СТП 01.001-2015

25

7.5.1.4 Технологическое оборудование регулярно проверяется на технологическую точ-ность в соответствии с Графиком контроля технологической документации и технологической дисциплины, Графиком проведения комплексных проверок подразделений. Проверке подлежат параметры, влияющие на качество изготовления оборонной продукции.

7.5.1.5 Технологическое оборудование имеет эксплуатационную документацию, обеспе-чивает точность поддержания режимов технологических операций в пределах допусков, указан-ных в ТД, и используется в пределах сроков, установленных ЭД на эти средства.

7.5.1.6 Размещение технологического оборудования в производственных помещениях обеспечивает соблюдение установленных в НД требований техники безопасности, экологии, про-мышленной чистоты.

7.5.1.8 Главный инженер обеспечивает заказ, приобретение, монтаж, сдачу в эксплуата-цию, ремонт, наладку оборудования и отвечает за работоспособность и наличие необходимого ко-личества оборудования для ритмичного производства и контроля оборонной продукции в соответ-ствующих объемах.

7.5.1.9 В ГУП РК «ФСМЗ» для обеспечения качества выполнения технологических про-цессов, определяется и обеспечивается: - порядок и ответственные лица за планирование и подготовку техпроцессов к изготовлению кон-кретных образцов оборонной продукции при планировании производства оборонной продукции; - порядок утверждения документации на технологические процессы после ее отработки; - порядок и методы контроля техпроцессов; - порядок, оценки показателей качества изготовления оборонной продукции и принятия корректи-рующих мер по техпроцессам на основе результатов оценки; - порядок проведения работ по совершенствованию техпроцессов; - контроль соблюдения технологической дисциплины; - соблюдение утвержденных техпроцессов (операций), контроль технологической дисциплины, поддержание установленных требований к условиям производства, к персоналу, занятому в про-изводстве, службах контроля и сбыта оборонной продукции; - наличие на рабочих местах документов (выписок, фрагментов из КД и ТД), регламентирующих порядок и способы приемки и контроля оборонной продукции с предыдущей операции, порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций, порядок регистрации результатов выполненных операций и передачи оборонной продукции на последующие операции; - применение статистических методов контроля; - наличие инфраструктуры, необходимой для выпуска установленных объемов оборонной продук-ции, соответствующей требованиям заказчика; - наличие полных комплектов конструкторской и технологической документации изделия; - завершение отработки всех технологических процессов изготовления и испытания изделия; -положительные результаты контрольных испытаний оборонной продукции, предусмотренных технической документацией; -порядок сбора, обработки и хранения результатов операционного контроля, проведения коррек-тирующих мероприятий и оперативных управляющих действий в системе статистического регу-лирования.

В ГУП РК «ФСМЗ» не применяются специальные и особо ответственные технологиче-ские процессы.

7.5.1.10 В ГУП РК «ФСМЗ» при оценке техпроцессов и управлении ими (или при совер-шенствовании) учитываются следующие показатели качества изготовления: - процент сдачи оборонной продукции с первого предъявления; - процент возвратов; - процент брака (оборонной продукции, имеющей неустранимые дефекты); - коэффициент ритмичности производства (зависит от наличия контрактов); - количество остановок приемки (по любым причинам за определенный период); -процент принятых рекламаций за отчетный период.

СТП 01.001-2015

26

- уровень технологической дисциплины (определяемый по количеству операций без нарушения технологической дисциплины от общего количества проведенных операций); - доли (процента) дефектных образцов оборонной продукции (в партии, потоке или в испытывае-мой выборке); - процента выхода годных образцов продукции (из числа запущенных в производство).

7.5.1.11 Деятельность ГУП РК «ФСМЗ» не предусматривает осуществление монтажных и пуско-наладочных работ, технический надзор за находящейся в эксплуатации выпускаемой обо-ронной продукцией, не требует осуществления авторского надзора.

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Процессы обеспечения производства и обслуживания там, где выходные данные не могут быть проверены посредством последовательного мониторинга или измерения, т.е. все процессы, недостатки которых становятся очевидными только в процессе использования продукции, в обяза-тельном порядке утверждаются. За утверждение специальных процессов отвечает служба каче-ства.

Управление специальными процессами предусматривает: - контроль за проведением профилактических мероприятий; - определение критериев для анализа и утверждения процессов; - применение конкретных методов и процедур.

Перечень профилактических мероприятий предусматривает: - аттестацию персонала и рабочих мест; - аттестацию оборудования и технологической оснастки; - проведение инспекционного контроля; - ведение учета претензий и жалоб; -другие мероприятия, улучшающие качество выпускаемой продукции.

Специальные процессы являются одним из видов технологических процессов, порядок раз-работки управления и согласование с ВП МО.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

7.5.3.1 Идентификация продукции обеспечивает возможность установления принадлежно-сти конкретной продукции, изготовленной и отгруженной с предприятия по сопроводительной до-кументации, к определенной партии продукции, времени изготовления и контроля, в том числе статуса контроля продукции.

7.5.3.2 Работа по идентификации и прослеживаемости охватывает все процессы производ-ства продукции от поступления материалов и запасных частей до отправки готовой продукции по-требителю.

Для обеспечения стабильного качества продукции необходимо наличие и выполнение требований НД, КД, ТД и других документов, регламентирующих методы и процедуры иденти-фикации. Методы и способы маркировки установлены в ТУ, ТЗ, а также в НД на готовую продук-цию.

Способы идентификации, применяемые на предприятии: - маркировка; - содержание этикеток, бирок, ярлыков; - регистрация в журналах, сопроводительной документации.

7.5.3.3 Идентификация готовой продукции ГУП РК «ФСМЗ» гарантированна оттиском (клеймо) мастера отдела качества или опломбирована и имеет документ о качестве (паспорт, фор-муляр), выполненный согласно требованиям НД и КД.

7.5.3.4 Для подтверждения завершения всех требуемых операций контроля или испытаний используются подписи лиц, осуществляющих контроль качества и приемку продукции.

7.5.4 Собственность потребителей

СТП 01.001-2015

27

ГУП РК «ФСМЗ» обеспечивает идентификацию, верификацию, защиту и сохранность собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию. Ес-ли собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, потребитель об этом извещается, а записи поддерживаются в рабочем состоянии.

Собственность потребителя включает в себя также интеллектуальную собственность. 7.5.4.1 В ГУП РК «ФСМЗ» определены согласованные с ВП МО процедуры контроля,

хранения, обслуживания и учета оборонной продукции: - принятой ВП МО и переданной изготовителю на ответственное хранение; - поставленной потребителем (заказчиком) для проведения ремонта; -находящихся на ответственном хранении подлинников КД, утвержденной заказчиком.

7.5.4.2 ГУП РК «ФСМЗ» определяет объем и периодичность проверки и технического об-служивания, условия хранения и учета оборонной продукции, являющейся собственностью потре-бителя (заказчика).

Процедура предусматривает инспекцию, испытания или проверку изделий. ГУП РК «ФСМЗ» сообщает заказчику о любых отклонениях от установленных требований. Корректировка любых отклонений или замена какого-либо изделия проводится после предоставления официаль-ных полномочий на это заказчиком (потребителем).

7.5.4.3 Записи, ведущиеся в процессе управления или использования собственности по-требителя, отражают результаты ее контроля (проверки) и обслуживания.

7.5.5 Сохранение соответствия продукции 7.5.5.1 В ГУП РК «ФСМЗ» определены требования, предупреждающие возможность

нанесения ущерба, порчи, хищения продукции при погрузочно-разгрузочных работах, складиро-ванию, упаковке, хранении, транспортировке.

7.5.5.2 Требования к идентификации, условиям хранения и транспортировке материалов, обеспечивающих их пригодность, изложены в НД – ГОСТах, ТУ на данную продукцию.

7.5.5.3 Требования к идентификации, упаковке, хранению, проведению погрузочно-разгрузочных работ и защите продукции определены в ТУ на продукцию и/или технологической документации, рабочих инструкциях, стандартах СРПП.

7.5.5.4 Распределение ответственности за обеспечение и выполнение требований по пп 7.5.5.2 и 7.5.5.3 определены в соответствующих руководствах, процедурах, положениях о подраз-делениях и должностных инструкциях.

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

7.6.1 В ГУП РК «ФСМЗ» разработан перечень всех используемых средств измерений, кон-трольного и испытательного оборудования. В перечне указаны средства измерения, подлежащие поверке.

7.6.2 Процесс управления измерительным и испытательным оборудованием охватывает следующие этапы: - закупка КИО; - регистрации, идентификации; - первичной поверки; - эксплуатации; - периодических и внеочередных поверок; - ремонта; - изъятия, списания; - разработки и проведения корректирующих действий пря выявлении несоответствий измеритель-ного оборудования.

СТП 01.001-2015

28

7.6.3 Ответственность за измерительным оборудованием, в том числе за порядок и об-служивание, обеспечивающих их защиту от повреждения, маркировку и изоляцию несоответству-ющего оборудования, возложена на мастера ОТК.

7.6.4 Порядок метрологического обеспечения в ГУП РК «ФСМЗ» регламентируется. 7.6.5 Все используемое КИО учтено. По каждой единице КИО ведется учетный документ,

включающий сведения о его наименовании, предприятии изготовителе, дате выпуска, данных о ремонтах и техобслуживании (при необходимости), датах проведения периодической поверки.

7.6.6 Планирование работ по поверке КИО осуществляется с использованием графиков поверки, оформленных в установленном порядке.

7.6.7 КИО прошедшее поверку, соответствующим образом идентифицируется (имеются свидетельства о поверке, нанесены ярлыки с информацией о поверке, производятся записи в экс-плуатационном документе).

7.6.8 КИО с просроченным сроком поверки в подразделениях ГУП РК «ФСМЗ» не ис-пользуются. КИО с просроченной датой поверки для предотвращения его непреднамеренного ис-пользования соответствующим образом идентифицируется (надпись «Не подлежит эксплуата-ции»).

7.6.9 Все КИО защищено от несанкционированных регулировок. 7.6.10 Все сотрудники ГУП РК «ФСМЗ», которые используют КИО, несут ответствен-

ность за сохранность идентификационного статуса их поверки. В каждом подразделении, исполь-зующем КИО, назначен ответственный за его правильное использование и соблюдение сроков по-верки.

7.6.11 Техническое обслуживание и ремонт КИО осуществляется внешними организация-ми на договорной основе.

7.6.12 Ответственность за использование не поверенного оборудования несут руководите-ли соответствующих подразделений.

8. Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

ГУП РК «ФСМЗ» постоянно осуществляет мониторинг действий по улучшению своей де-ятельности, включая контроль и испытания, измерения продукции, процессов, СМК, управление внутренними аудитами, управление совершенствованием документации СМК, корректирующими и предупреждающими действиями.

Показатели мониторинга заносятся и анализируются различными методами, в том числе статистическими (раздел 8.4 РК).

С целью соответствия СМК установленным требованиям проводятся: - внутренние аудиты; - мониторинг, измерение, анализ каждого процесса; -постоянный анализ результативности СМК высшим руководством.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

8.2.1.1 В ГУП РК «ФСМЗ» осуществляется мониторинг информации, на основании которой оценивается удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон качеством вы-пускаемой продукции.

8.2.1.2 Основными источниками информации по оценке удовлетворенности потребителей являются: - анализ претензий потребителей, в случае их наличия; - результаты анкетирования потребителей; - сообщения со стороны потребителей в виде пожеланий и предложений.

СТП 01.001-2015

29

8.2.1.3 В ГУП РК ФСМЗ» обеспечен доступ ВП МО к любым документам СМК и всех ви-дов испытаний продукции в процессе производства, что позволяет постоянно иметь информацию по восприятию заказчиком соответствия его требованиям.

8.2.1.4 Результаты оценки удовлетворенности потребителей и анализа обработки посту-пивших претензий рассматриваются в процессе анализа данных (раздел 8.4) и анализа функциони-рования СМК со стороны руководства (раздел 5.6) и являются основой для совершенствования СМК.

8.2.1.5 Ответственность за оценку удовлетворенности потребителей и инициирование со-ответствующих действий по повышению степени их удовлетворенности возложена на начальника производства.

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

8.2.2.1 Внутренние аудиты в ГУП РК ФСМЗ» проводятся через запланированные интер-валы с целью установления того, что СМК соответствует запланированным мероприятиям, требо-ваниям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015.002-2012 и собственным требованиям предприятия, а также эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

8.2.2.2 Порядок планирования, проведения аудита СМК, требования к отчетной информа-ции и записям изложены в документированной процедуре Внутренний аудит (проверки).

8.2.2.3 Внутренние аудиты проводятся штатными сотрудниками ГУП РК «ФСМЗ», наря-ду с их должностными обязанностями.

8.2.2.4 В группу аудиторов для каждой конкретной проверки входят сотрудники ГУП РК «ФСМЗ», которые не несут непосредственной ответственности за проверяемый участок работы.

8.2.2.5 Полная ответственность за планирование и проведение внутренних аудитов в ГУП РК «ФСМЗ» и контроль выполнения корректирующих действий возложена на Представителя ру-ководства по качеству.

8.2.2.6 Внутренний аудит СМК проводится в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества» состоит из трех этапов:

- подготовка аудита; - проведение аудита; - подготовка, утверждение и рассылка «Отчет по аудиту СМК». 8.2.2.6 Результаты внутренних проверок СМК и результаты осуществления корректирую-

щих и предупреждающих действий, своевременно доводятся до сведения руководства ГУП РК «ФСМЗ» и ВП МО и используются при анализе СМК со стороны руководства.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

8.2.3.1 В ГУП РК «ФСМЗ» осуществляется регулярный мониторинг и измерение процес-

сов СМК с целью подтверждения способности процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то предпринимаются корректирующие дей-ствия для обеспечения соответствия продукции.

8.2.3.2 В ГУП РК «ФСМЗ» применяются такие методы мониторинга и измерения процес-сов, контроль технологической дисциплины, самоконтроль, летучий контроль, внутренние аудиты.

8.2.3.3 Перечень процессов, подлежащих мониторингу и измерению, согласовывается с ВП МО. Отчеты о результатах мониторинга и измерения, планы проведения корректирующих действий представляются руководству ГУП РК «ФСМЗ» и ВП МО.

8.2.3.4 В СМК ГУП РК «ФСМЗ» установлены методы оценки результативности процессов для достижения установленного уровня качества оборонной продукции.

8.2.3.5 Для измерения процессов используется метод экспертных оценок членами ПДКК. 8.2.3.6 Оценка процессов по установленным критериям производится по 5–и бальной

шкале, при этом оценка 5 баллов соответствует максимальному уровню соответствия критерия требованиям, оценка 1 балл – минимальному уровню соответствия.

СТП 01.001-2015

30

8.2.3.7 Результаты измерения оформляются в табличной форме (Приложение ____). 8.2.3.8 Для каждого процесса директором ежегодно планируется базовая оценка. Если ба-

зовая оценка не достигнута, то предпринимаются корректирующие действия для обеспечения со-ответствия продукции.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

8.2.4.1 На предприятии осуществляется мониторинг и измерение характеристик продук-ции с целью проверки соблюдения требований к продукции.

8.2.4.2 Мониторинг и измерения осуществляются на соответствующих стадиях процессов жизненного цикла продукции.

8.2.4.3 Контроль соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям осу-ществляется в соответствии с конструкторской и технологической документацией, в которых установлены контролируемые параметры продукции, объем и последовательность проведения контроля.

8.2.4.4 Контроль продукции производится Мастером ОТК. 8.2.4.5 По результатам контроля принимается решение о соответствии проверенной про-

дукции установленным к ней требованиям и возможности передачи ее на следующую операцию или на склад готовой продукции.

8.2.4.6.При мониторинге и измерении оборонной продукции обеспечивается подтвержде-ние соответствия готовой оборонной продукции установленным требованиям для принятия реше-ния о возможности предъявления ее ВП МО.

8.2.4.7 В ГУП РК «ФСМЗ» установлены: - порядок проведения контроля качества в процессе производства оборонной продукции, включая назначение ответственных за отдельные виды контроля (испытаний), методики их проведения; - порядок отбора, хранения оборонной продукции до и после контроля (испытаний), идентифика-ции годной и дефектной оборонной продукции; - порядок регистрации результатов контроля (испытаний).

8.2.4.8 Контроль качества изготовления предусматривает: - входной контроль закупаемой продукции; - операционный контроль в процессе изготовления; - контроль качества готовой оборонной продукции подразделением - изготовителем и руководите-лем отдела качества и технологий (по ГОСТ РВ 15.307).

8.2.4.9 Испытания и приемка оборонной продукции проводятся по ГОСТ РВ 15.307.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

8.3.1 Управление несоответствующей продукцией распространяется как в отношении

несоответствий, допущенных персоналом ГУП РК «ФСМЗ» так и в отношении организаций по-ставщиков комплектующих изделий и материалов.

8.3.2 Несоответствия в ГУП РК «ФСМЗ» выявляются : - при анализе поступивших претензий потребителей; - при контроле качества продукции; - при проверке деятельности ГУП РК «ФСМЗ» внешними организациями и его руководством; - при проведении внутреннего аудита СМК.

8.3.3 Порядок управления несоответствующей продукцией, в том числе ее идентификация определены в СТП 03.004-2015 Руководство по управлению несоответствующей продукцией.

Процесс управления несоответствующей продукцией включает: - выявление несоответствий, ошибок и т.д.; - анализ несоответствий для определения целесообразных средств их устранения;

СТП 01.001-2015

31

- устранение несоответствий. 8.3.4 В ГУП РК «ФСМЗ» имеются участки для помещения туда несоответствующей про-

дукции и исключения её несанкционированного использования. Продукция ГУП РК «ФСМЗ» мо-жет быть передана потребителю (заказчику) только после всех завершенных исправлений.

8.3.5.Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, поддерживаются в рабочем состоянии.

8.4 Анализ данных

8.4.1 Анализ данных в ГУП РК «ФСМЗ» проводится с целью подтверждения пригодности

и результативности СМК, определения областей улучшения качества продукции и совершенство-вания СМК.

8.4.2 Ответственный представитель руководства обеспечивает сбор данных для анализа и демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также для оцен-ки постоянного повышения результативности системы менеджмента качества. Данные включают информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников.

Анализ данных представляет информацию по: - удовлетворенности потребителей; - соответствию требованиям к продукции; - характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения пре-дупреждающих действий; - поставщикам.

8.4.3 Анализу в СМК подлежат: - данные о качестве продукции поставщиков; - данные о качестве закупаемых комплектующих по результатам входного контроля и применения их при изготовлении оборонной продукции или опытных образцов; - данные о поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования; - результаты изготовления и контроля опытных образцов или партий оборонной продукции в про-изводстве; - данные об идентификации и прослеживаемости продукции, выявленные отклонения от требова-ний КД и ТД; - результаты периодической оценки точности, настроенности и стабильности техпроцессов; - результаты контроля (испытаний) серийной оборонной продукции; - данные о рекламациях на оборонную продукцию; - данные о поступивших сообщениях об отказах и повреждениях оборонной продукции у потреби-телей, не оформленные рекламационными актами; - данные о соблюдении установленной ТУ периодичности испытаний серийной оборонной про-дукции, требований к номенклатуре и количеству образцов оборонной продукции, подвергнутых периодическим испытаниям; - данные о повторяющихся дефектах оборонной продукции, выявленных при рассмотрении ре-кламаций, и сообщениях об отказах и повреждениях оборонной продукции; - результаты анализа причин дефектов и отказов оборонной продукции на всех стадиях ее жизнен-ного цикла и несоответствий, относящихся к СМК, производству и эксплуатации оборонной про-дукции; - данные о корректирующих и предупреждающих действиях, включая проводимые мероприятия по устранению причин дефектов и отказов, регулированию и совершенствованию техпроцессов; - результаты оценки показателей качества изготовления оборонной продукции; - данные о подготовке персонала; - данные об оценке затрат на качество (регистрируют при необходимости); - данные об анализе и утилизации несоответствующей оборонной продукции; - результаты проверки функционирования СМК;

СТП 01.001-2015

32

- результаты внутренних проверок СМК; - результаты проверок СМК поставщиков комплектующих изделий; - данные о взаимном обмене информацией с организациями и заказчиком в рамках выполняемых контрактов (договоров) об отказах, неисправностях и других замечаниях к выпускаемой оборон-ной продукции для согласованного внесения улучшений в эту продукцию или для выполнения предупреждающих мероприятий; - данные о выполнении и соблюдении метрологических правил и норм.

8.4.4 В СМК определены: - виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению качества; - формы информационных документов по каждому виду информации; - периодичность и порядок доведения и обмена информацией в процессах выполнения работ по оборонному заказу.

8.4.5 Анализ данных предоставляет информацию: - о характеристиках и тенденциях процессов СМК и оборонной продукции, в том числе по резуль-татам проведения ВП МО выборочных проверок (летучего контроля) выполнения в организации требований НД СМК, согласованных с ВП МО; - о причинах дефектов, выявленных в эксплуатации, в ходе контрольных испытаний, а также об-наруженных ВП МО при контроле качества оборонной продукции и технологических операций промышленного производства; - об организациях-исполнителях (разработчиках, изготовителях, поставщиках комплектующих из-делий), входящих в кооперацию по созданию оборонной продукции.

8.4.6.Анализируется соответствие комплектующих изделий требованиям документации на поставку, которое должно быть подтверждено клеймами, сертификатами (паспортами) или прото-колами испытаний поставщика, результатами проверок ВП МО.

8.4.7 В ГУП РК «ФСМЗ» организована периодическая подготовка итоговых отчетов о со-стоянии и динамике качества создаваемой или выпускаемой оборонной продукции, представляе-мых руководству организации и ВП МО, а также заказчику в установленном порядке.

8.4.8 В ГУП РК «ФСМЗ» организован учет и анализ затрат на качество (заработная плата, затраты на обучение, на испытания, на модернизацию техпроцессов и помещений, на устранение дефектов).

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение ГУП РК «ФСМЗ» постоянно повышает результативность системы менеджмента качества

посредством: - использования политики и целей в области качества; - результатов аудитов; - анализа данных; - корректирующих и предупреждающих действий; - анализа со стороны руководства.

При оборонном заказе количественные оценки результативности СМК ежеквартально предоставляются для анализа руководству и ВП МО.

8.5.2 Корректирующие действия 8.5.2.1 В ГУП РК «ФСМЗ» разработана и поддерживается в рабочем состоянии докумен-

тированная процедура СТП 03.005-2015 - Руководство по корректирующим и упреждающим дей-ствия, описывающие порядок устранения причин несоответствий и их повторного возникновения.

8.5.2.2 Любые корректирующие действия, предпринятые для устранения причин фактиче-ских несоответствий, должны соответствовать значению проблем и быть соразмерными.

8.5.2.3 Процедуры корректирующих действий в организации включают:

СТП 01.001-2015

33

- анализу несоответствий, включая претензии потребителей в согласованные с ВП МО сроки и по согласованным с ВП МО программам; - изучение причин несоответствий, относящихся к продукции, процессам СМК и регистрацию ре-зультатов такого изучения; - оценку необходимости и определения самих корректирующих действий для устранения причин несоответствий, исключающих возможность появления повторных несоответствий; - проведению контроля для предотвращения того, что корректирующие действия предприняты, выполнены и являются результативными; - ведение соответствующих записей; - внесение изменений в документацию СМК, при необходимости, по результатам корректирую-щих действий.

8.5.2.4 Оборонная продукция, забракованная при производственном контроле, предъяви-тельских и приемосдаточных испытаниях, а также по рекламациям, исследуется для выявления причин дефектов (отказов). Анализу также подлежит продукция, в которой обнаружены дефекты при проведении периодических испытаний.

Форма документа, составляемого по результатам анализа, устанавливается по согласова-нию с ВП МО.

8.5.2.5 Анализ отказавшей оборонной продукции начинается после обнаружения дефекта (отказа) или получения рекламации и проводится по согласованным с ВП МО типовым програм-мам. Результаты анализа оформляются документально.

8.5.3 Предупреждающие действия 8.5.3.1.Предупреждающие действия в ГУП РК «ФСМЗ» применяются на всех этапах ЖЦП

от анализа заявок, договоров, разработки новой продукции, производства до поставки продукции и анализа претензий потребителей с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их повторного появления.

Предупреждающие действия рассматриваются как одно из средств улучшения деятельно-сти ГУП РК «ФСМЗ».

8.5.3.2.Мерами по предупреждению несоответствий можно считать сам процесс докумен-тирования СМК и процессов разработки и производства продукции. Предупреждающие действия продукции предусматривает анализ договоров (заявок, контрактов) оценку и выбор поставщиков, входной контроль, установление требований и обеспечение ресурсами (в том числе персоналом), поддержание в рабочем состоянии и улучшение инфраструктуры (помещений, оборудования и т.д.) и производственной среды.

8.5.3.3.Источниками информации для планирования и осуществления предупреждающих действий являются: - результаты анализа потребностей потребителей; - результаты анализа данных; - данные оценки удовлетворенности потребителей; - результаты мониторинга и измерений процессов и продукции; - соответствующие записи о функционировании СМК; - результаты накопленного опыта.

8.5.3.4 Указанные в п. 8.5.3.3 данные позволяют разработать результативные и эффек-тивные планы предупреждающих действий в целях удовлетворения потребностей и ожиданий за-интересованных сторон.

8.5.3.5 В ГУП РК «ФСМЗ» разработана и поддерживается в рабочем состоянии докумен-тированная процедура СТП 03-005-2015 Руководство по корректирующим и упреждающим дей-ствиям, описывающая порядок осуществления предупреждающих действий согласно потенциаль-ным воздействиям предполагаемых проблем в организации.

8.5.3.6 Процедура предупреждающих действий включает: - определение (установление) потенциальных несоответствий и их причин;

СТП 01.001-2015

34

- оценку необходимости проведения действий для предупреждения возникновения несоответ-ствий; - определение и осуществление необходимых действий; - записи результатов предпринятых действий.

8.5.3.7 По результатам анализа по 8.5.3.6 разрабатываются и согласовываются с ВП МО предупреждающие действия.

РАЗРАБОТАЛ Ответственный за СМК В. Ф. Симаков СОГЛАСОВАНО Главный инженер А. А. Карпов Мастер контрольный ОТК В.И. Миненков Главный бухгалтер Н. Л. Яровикова Начальник ОК

Начальник цеха № 7

О. М. Шевчук Р.С. Соколов

СТП 01.001-2015

Приложение А (обязательное)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

ГУП РК «ФСМЗ»

1. Директор - 1/1

2. Гл. инженер -

1/1

3. Начальник производственного

отдела - 1/1

4. Гл. Бухгалтер -

1/1

5. Начальник

отдела

контроля и режима

- 1/1

6. Начальник ОК

- 1/1

2.1 Инженер ТБ и

ОТ - 1/1

3.1 Цех № 7

АУП - 4/3

3.2 Инженер

ОМТО - 1/0

4.1 Бухгалтерия -

1/1

5.1 Бюро пропусков

- 18/18

7. Юрист - 1/1

2.2 Служба

механик-

энергетика - 2/2

3.1 Цех № 7

основное производ-

ство

- 24/16

3.2.1 Кладовщик -

1/1

8. Начальник

РСП

(Секретка) - 1/1

2.3 Инженер-

эколог - 1/1

3.1.1 Цех № 7

Испытательный

стенд № 3

3.3 Контрактный

управляющий -

1/1

9. Секретарь - 1/1

2.4 Служба АХЧ

- 2/2

3.1.2 Цех № 7

вспомогательные

рабочие

- 7/7

3.4 Инженер- тех-

нолог

(ОТПП)- 1/1

10. Администра-

тор

баз - 1/1

СТП 01.001-2015

3.5 Мастер ОТК -

1/1

3.6 Экономист

ПЭО - 1/1

3.7. Инженер ОМ

-1/0

3.8 Инженер СМК

- 1/1

СТП 01.001-2015

Приложение Б (обязательное)

Характеристика процессов СМК

Обозна-чение

Процесса

Название процесса

Поставщики Входные данные Владельцы про-

цессов Участники про-

цессов Выходные дан-

ные Потребители

1 2 3 4 5 6 7 8

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС

УП Маркетинг Потребители продукции, сред-ства информации

Анкеты, инфор-мация о рынке, статистические исследования и данные

Начальник про-изводства

Директор, начальник про-изводства, руко-водство пред-приятия, ОТК, ОМТО, ОТПП, производствен-ные цехи, эконо-мист

Отчеты с выво-дами и рекомен-дациями

Директор, начальник про-изводства

БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ

БП Продажа Потребители продукции, заяв-ка от покупателя

Проект договора (контракта), оценка возмож-ности выполне-ния заказа.

Начальник про-изводства

Директор, начальник про-изводства, руко-водство пред-приятия, ОТК, ОМТО, ОТПП, производствен-ные цехи, эконо-

Договор, прото-кол разногласий, Продукция

Директор, по-требители

СТП 01.001-2015

мист БП Закупки Производствен-

ные подразделе-ния

Заявка от под-разделений на приобретение материалов,

нормы на мате-риалы, план-

прогноз по вы-пуску готовой

продукции, остатки сырья и материалов на

складах.

Начальник про-изводства

Директор, начальник про-изводства, руко-водство пред-приятия, ОТК, ОМТО, ОТПП, производствен-ные цехи, эконо-мист, ВП МО.

Сырье, материа-лы, комплекту-ющие изделия

Подразделения предприятия

БП Управление производ-ством

Главный бухгал-тер

Планы произ-водства, матери-альные ресурсы, энергоресурсы, производствен-ные здания, че-ловеческие ре-

сурсы

Начальник про-изводства.

Директор, начальник про-изводства, руко-водство пред-приятия, ОТК, ОМТО, ОТПП, производствен-ные цехи, эконо-мист, ВП МО.

Готовая продук-ция

Основные потре-бители.

ПРОЦЕССЫ ПОДДЕРЖКИ

ПП Управление

персоналом Подразделения предприятия, служба занято-сти населения, средства массо-вой информации

Штатное распи-сание, заявки на укомплектова-ние, заявки на

обучение, атте-стация

Начальник отде-ла кадров

Директор, начальник про-изводства, руко-

водство пред-приятия, ОТК, ОМТО, ОТПП, производствен-

ные цехи, эконо-

Компетентный персонал

Подразделения предприятия

СТП 01.001-2015

мист

ПП Управление финансами

Подразделения предприятия

План продаж, заявки подразде-

лений

Главный бухгал-тер

Директор, начальник про-изводства, руко-

водство пред-приятия, ОМТО, ОТПП, произ-

водственные це-хи, экономист

Бюджета, отчет по исполнению

бюджета

Директор, глав-ный бухгалтер, подразделения

СТП 01.001-2015

Приложение Б.1 (обязательное)

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МАРКЕТИНГА Директор

СРП

Гл. инженер

1. Выдает задание на про-работку заявки в подразде-

ления предприятия

Дает информацию о техниче-ских возможностях производ-

ства.

1. Получает информацию (за-каз, заявку) на проведение ра-

бот. Гл. Бухгалтер

2. Получает информацию от подразделения предприятия

Дает информацию о наличии средств для выполнения ра-

бот.

2. Выдает задание начальнику СРП на проработку заказа.

Отдел кадров

3. Обобщает данные от

подразделений предприятия

Дает информацию о наличии персонала для выполнения

работ.

3. Принимает решение о вы-полнении работ

4. Формирует предложение

по заказу, заявке Цех № 7

Дает информацию р наличие производственных возможно-

стей для выполнения работ

5. Выдает директору пред-ложение по заказу, заявке

ОМТО Определяет наличие и стои-

мость ТМЦ для выполнения работ

ОТК Определяет наличие техниче-

ских средств для контроля ка-чества

ОТПП Определяет наличие техниче-

ской документации для вы-полнения работ, производит расчет трудоемкости работ

РСП (секретка)

Определяет требования без-опасности информации при

выполнении работ

ПЭО

СТП 01.001-2015

41

Производит расчет стоимости заказа с учетом требований

предприятия

Юрист

Определяет законность вы-полнения работ

ВП МО РФ

Согласует условия договора

ОМ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Производит поиск предло-жений в средствах инфор-

мации (в интернете, на сай-тах и т.д.), оформляет отве-ты и предложения, направ-

ляет потребителю

Получает ответ на запрашива-емую информацию (предло-

жение)

СТП 01.001-2015

42

Приложение Б.2

(обязательное)

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОДАЖ

Директор

СРП

Гл. Бухгалтер

Дает информацию об остаточной стоимости из-делия. Оформляет отгру-

зочные документы.

1. Получает запрос от по-требителя продукции, заяв-

ку от покупателя. 1. Выдает задание на про-работку заявки от поку-пателя продукции в под-разделения предприятия

2. Выдает задание началь-нику СРП на проработку за-явки от покупателя продук-ции.

Цех № 7

Дает информацию о тех-ническом состоянии из-делия. Производит про-верку (испытания) изде-лия по требованию поку-

пателя

2. Получает информацию от подразделения пред-

приятия

3. Принимает решение о взаимодействии с потреби-

телем продукции ОМТО

Оформляет заявку на сня-тие изделия с учета, про-изводит закупку ТМЦ для

дополнительных работ, производит отгрузку из-

делия

3. Обобщает данные от

подразделений предприя-тия

ОТК

4. Оформляет задание на проведение испытаний

или дополнительных ра-бот

Проверяет техническое состояние изделия,

оформляет технические документы

5. Формирует предложе-ние по заявке

ОТПП

Производит расчет до-полнительной трудоемко-сти для расчета стоимости

изделия.

6. Выдает директору предложение по заявке

РСП (секретка)

Определяет требования безопасности информа-

ции при проведении сдел-ки

ПЭО

СТП 01.001-2015

43

Производит расчет стои-мости заказа с учетом до-

полнительных затрат

Юрист

Определяет законность

проведения сделки

ВП МО РФ

Согласует условия дого-вора, стоимость продажи.

ОМ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Готовит проект договора, оформляет ответы и

предложения, направляет их потребителю

Получает ответ (договор) на запрашиваемую ин-

формацию (заявку)

Приложение Б.3

СТП 01.001-2015

44

(обязательное)

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

Директор СРП

Гл. Бухгалтер

Дает информацию о наличии средств для при-обретения ТМЦ, произ-

водит оплату ТМЦ.

1. Получает информацию от подразделений пред-приятия о необходимых

ТМЦ

Цех № 7

Подает заявки на требуе-мые ТМЦ, получает ТМЦ

со склада 2. Получает информацию

о поставщиках

ОМТО

3. Собирает тендерную комиссию для определе-ния поставщика ТМЦ,

проводит тендер. Определяет наличие ТМЦ

на складе, производит поиск необходимых ТМЦ для закупки, готовит дан-ные для тендера, выдает

данные о поставщике для заключения договора

1. Утверждает резуль-таты тендера по за-

купке ТМЦ.

2. Принимает решение о закупке ТМЦ

4. Формирует данные с учетом тендера для при-нятия решения о закупке.

ОТК

Определяет гарантийные условия поставки, произ-водит входной контроль

ТМЦ

ОТПП

Определяет технические

требования на ТМЦ

РСП (секретка)

Определяет требования безопасности информа-

ции при закупке

ПЭО

Производит учет стоимо-сти ТМЦ для дальнейших

расчетов

Юрист

СТП 01.001-2015

45

Определяет законность

выполнения сделки

ОМ

Оформляет договор на поставку ТМЦ

ВП МО РФ

Согласует условия дого-вора закупки.

Приложение Б.4

СТП 01.001-2015

46

(обязательное)

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Директор СРП Гл. инженер

Обеспечивает техниче-ские возможности произ-

водства, обеспечивает энергоресурсами.

1. Контролирует произ-водственный процесс

1. Запрашивает планы про-изводства на отчетный пе-

риод

Гл. Бухгалтер

Дает информацию о

наличии средств для ве-дения производства, про-

изводит оплату ТМЦ, оформляет финансовые документы, производит

расчеты

2. Запрашивает СРП о нали-чии необходимых матери-

альных ресурсах

2. Контролирует поставку ТМЦ

Цех № 7

Производит ремонтные работы, выдает готовую

продукцию на склад 3. Запрашивает гл. инженера

о технических возможно-стях производства, наличии энергоресурсов на предпри-

ятии

3. Контролирует график

приемок ОТК

ОМТО

4. Контролирует обеспе-

чение производства ТД Производит обеспечение производства необходи-мыми ТМЦ, принимает готовую продукцию на

склад, отгружает готовую продукцию потребителю

4. Запрашивает ОК о нали-чии человеческих ресурсов

на предприятии

5. Согласовывает планы производства и графики

выполнения работ

5. Утверждает планы произ-водства на отчетный период

ОТК

6. Контролирует этапы заключения договоров

Определяет гарантийные условия поставки, произ-водит входной контроль ТМЦ, производит поопе-

рационный контроль производства

6. Контролирует ведение производства.

7. Информирует директо-ра о ходе выполнения ра-

бот.

ОТПП

Определяет технические требования на выполняе-мые работы, производит

расчет трудоемкостей выполняемых работ, пе-

речень ТМЦ, обеспечение ТД

РСП (секретка)

СТП 01.001-2015

47

Определяет требования безопасности информа-

ции

ПЭО

Формирует планы произ-водства на основе подан-ных заявок с учетом пла-нируемых затрат, форми-рует и выдает планы на

производство

Юрист

Определяет законность

выполнения сделок

ОМ

Оформляет договора на выполнение работ

ВП МО РФ

Согласует условия дого-вора, контролирует каче-

ство работ

СТП 01.001-2015

48

Приложение Б.5

(обязательное)

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Директор СРП Гл. инженер

Выдает заявку на уком-плектование, руководит

производственной комис-сии по аттестации,

оформляет результаты аттестации.

1. Принимает заявки от

подразделений на уком-плектование

1. Утверждает штатное рас-писание

Гл. Бухгалтер

Выдает заявку на уком-плектование, производит расчет заработной платы

2. Направляет запросы службы занятости в ОК 2. Участвует в производ-

ственной комиссии

Цех № 7

Выдает заявку на уком-плектование, участвует в производственной комис-

сии по аттестации 3. Направляет заявки учеб-ных заведений для прохож-

дения практикои в ОК

3. Согласовывает резуль-таты аттестации

ОМТО

4. Представляет директо-ру данные на изменения

разрядов

Выдает заявку на уком-плектование, участвует в производственной комис-

сии по аттестации

4. Запрашивает ОК о нали-чии человеческих ресурсов

на предприятии

ОТК

5. Утверждает результаты аттестации

Выдает заявку на уком-плектование, участвует в производственной комис-

сии по аттестации

6. Утверждает изменение разрядов.

ОТПП

Выдает заявку на уком-плектование, готовит

техническую токумента-цию для проверки квали-фикации (аттестации), участвует в производ-ственной комиссии по

аттестации

СТП 01.001-2015

49

РСП (секретка)

Выдает заявку на уком-плектование

ПЭО

Выдает заявку на уком-плектование, участвует в производственной комис-сии по аттестации, произ-

водит учет заработной платы при расчетах

Отдел кадров

Разрабатывает штатное расписание и должност-ные инструкции, произ-водит подбор кадров по заявкам, разрабатывает

программу обучения пер-сонала, участвует в пери-

одической аттестации персонала, производит ведение личных дел со-

трудников.

ОМ

Выдает заявку на уком-плектование

СТП 01.001-2015

50

Приложение Б.6

(обязательное)

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

Директор Гл. Бухгалтер Гл. инженер

Предоставляет данные о наличии и учете основ-

ных средств предприятия

СРП

Общее руководство фи-нансовой деятельностью.

1. Производит формиро-вание полной и достовер-ной информации о дея-

тельности организации и её имущественном поло-

жении

Предоставляет данные о реализации готовой про-

дукции

Отдел кадров

2. Обеспечивает учет наличия и движения имущества и обяза-

тельств, использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

соответствии с утвер-жденными нормами, нор-

мативами и сметами

Дает информацию о за-действованном в произ-

водстве персонале

Цех № 7

3. Обеспечивает учет наличия и движения имущества и обяза-

тельств, использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

соответствии с утвер-жденными нормами, нор-

мативами и сметами

Предоставляет табели учета рабочего времени задействованного в про-

изводстве персонале

ОМТО

4. Обеспечивает предот-вращение отрицательных результатов хозяйствен-ной деятельности пред-

приятия и выявления внутрихозяйственных ре-

зервов обеспечения её финансовой устойчивости

Предоставляет данные о наличии готовой продук-

ции, закупкам ТМЦ, наличии материальных ценностей на хранении.

СТП 01.001-2015

51

ОТК

Предоставляет данные по расходам поверки техни-ческих средств для кон-

троля качества

ОТПП

Предоставляет данные по закупкам НТД

РСП (секретка)

Определяет требования безопасности информа-ции при выполнении ра-

бот

ПЭО

Предоставляет данные по калькулированию себе-стоимости продукции,

планируемым затратам.

СТП 01.001-2015

52

Приложение В (Обязательное)

ПОЛИТИКА ГУП РК «ФСМЗ» в области качества.

Цели:

1.Выпуск продукции и оказание услуг, которые полностью удовлетворяют требова-ниям и интересам потребителей, в т.ч. государственного заказчика;

2. Постоянное совершенствование освоенных направлений деятельности и поиск но-вых направлений для обеспечения финансовой и социальной стабильности предприятия и его персонала;

3. Снижение риска для заказчика при выполнении заказов; 4. Обязательства эффективного использования выделяемых финансовых и других

ресурсов; 5. Повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции

на стадиях ее жизненного цикла и предупреждения отклонений от заданных требований. Задачи предприятия в области качества:

1.Понятие «качество» распространить на все виды деятельности. 2.Управление основными процессами на предприятии осуществлять на основе доку-

ментированных процедур. 3.Регламентировать ответственность сотрудников всех уровней от директора до ра-

бочего за исполнение условий контракта (договора) по качеству выпускаемой продукции и услуг.

4.Качество продукции рассматривать не как самоцель, а как базу для экономической и социальной стабильности предприятия.

5.Совершенствовать технологию производства продукции с использованием отече-ственных и зарубежных достижений во взаимодействии с компетентными организациями.

6.Поддерживать на предприятии устойчивый психологический климат, дающий воз-можность каждому члену коллектива решать проблемы управления качеством на основе ква-лификации, опыта, инициативы и понимания целей предприятия.

Основные средства реализации политики в области качества:

1.Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества на основе требований международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ РВ 0015.002-2012 и непрерывное её совершенствование;

2.Повышение квалификации персонала организации, обучение персонала всех уров-ней методам управления качеством и вовлечение каждого сотрудника в работу по улучше-нию качества выпускаемой продукции;

3.Завоевание устойчивого доверия потребителей продукции и услуг предприятия че-рез обеспечение гарантированного уровня качества поставляемой продукции и услуг;

4.Постоянное изучение рынка, учет мнений и запросов потребителей; 5.Организация работы по получению объективной и своевременной информации о

качестве выпускаемой продукции; 6.Создание работникам предприятия комфортных условий труда и повышение куль-

туры производства; 7.Формирование надежных поставщиков на основе партнерства и оказания помощи

по формированию у них системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГУП РК «ФСМЗ»;

СТП 01.001-2015

53

8.Применение прогрессивных технологий изготовления продукции и методов орга-низации производства.

Руководство ГУП РК «ФСМЗ»:

1.Берет на себя обязательство и несет ответственность за проведение Политики в об-ласти качества и принимает все необходимые меры, обеспечивающие её понимание работ-никами предприятия.

2.Обеспечивает каждому работнику условия и ресурсы для изучения и освоения мето-дов управления качеством, для совершенствования профессиональных знаний и навыков, а так же для реализации коллективных форм творческой деятельности, направленной на по-вышение качества выпускаемой продукции.

Проблемы управления качеством являются приоритетными в каждом подразделении и для всех категорий персонала - от директора до рядового сотрудника.

СТП 01.001-2015

54

Приложение Г

МОНИТОРИНГ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЦЕССА

_____________________________________________________________________

наименование процесса

Наименование критерия

Члены ПДКК

Главный ин-женер

Главный бух-галтер

Начальник цеха № 7

Представитель 961 ВП МО

РФ

Средняя оценка

Итоговая оценка

Ответственный руководитель по качеству В.Ф. Симаков

Мастер ОТК В.И. Миненков

Дата оформления

число месяц год

СТП 01.001-2015

55

Приложение Д

(обязательное)

К ОФОРМЛЕНИЮ

Директор ГУП РК "ФСМЗ"

А.Н. Байбак

"___"______________20___г.

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Контрагент ____________________________________

Договор № ______________________________________

Срок исполнения работ:

начало_______________ окончание _________________

№№ П/П

ДОЛЖНОСТЬ ДАТА Фамилия ПОДПИСЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОРАБОТКИ:

1 Начальник производ-ственного отдела

Симаков В.Ф.

2 Начальник цеха Соколов Р.С.

3 Главный инженер Карпов А.А.

4 Гл. бухгалтер Яровикова Н.Л. Получен оригинал договора с приложениями на____листах

5 Экономист ПЭО Ляшенко С.В.

6 Начальник ОТПП

7 Начальник ОМТО

8 Начальник ОТК Миненков В.И.

9 Контрактный управ-ляющий

Гальцов Ю.Е.

10 Начальник РСП Гудимов О.В.

11 Юрисконсульт Лугина Н.А. Дата поступления договора

Внутренний номер документа

Исполнитель ___________________________

Договор взят на подписание у контрагента __________________

СТП 01.001-2015

56

Приложение Е (Обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

документации системы менеджмента качества ГУП РК «ФСМЗ»

№ п/п СТП, инструкции Название

1 01.001 -2015 Руководство по качеству

2 01.002-2015 Внутренний аудит (проверки)

3 02.001 -2015

Руководство по организации культуры производства и ее проверке на предприятии.

4 03.001 -2015

Общее руководство системой менеджмента качества при производстве, ремонте и техническом обслужи-вании кораблей и судов специального назначения.

5 03.002-2015 Управление нормативной документацией

6 03.003-2015 Руководство по управлению записями о качестве

продукции

7 03.004-2015 Руководство по управлению несоответствующей

продукцией.

8 03.005-2015 Руководство по корректирующим и упреждающим

действиям.

9 03.006-2015 Организация метрологической службы и метрологи-

ческого обеспечения производства

СТП 01.001-2015

57

Лист регистрации изменений

Изм Номера листов (страниц)

Всего листов

№ документа Подпись Дата

Изменен ных

заменен ных

Новых аннулиро ванных

1

СТП 01.001-2015

58

Лист ознакомления

Должность ФИО Подпись Дата Начальник отдела кадров Шевчук О.М.

Начальник отдела контроля и режима Кирьянов А.И.

Начальник РСП (секретка) Гудимов О.В. Контрактный управляющий Гальцов Ю.Е.

Инженер эколог Боженко В.Н.

Администратор баз данных Мялковский Д.Н.

Инженер - энергетик Трофименко А.В.

Начальник участка (цех № 7) Соколов Р.С.

Контрольный мастер (ОТК) Миненков В.И.

Экономист Ляшенко С.В.

Главный бухгалтер Яровикова Н.Л.

Начальник производственного отдела Симаков В.Ф.

Главный инженер Карпов А.А. Инженер по ОТ и ТБ Батракова Я.А.

Инженер СМК Моргунова А.Е.

Секретарь Кирьянова И.В.

СОГЛАСОВАНО

СТП 01.001-2015

59

Лист рассылки

Подразделение Дата получения Номер экземпляра Подпись получившего

документ