Guatemala, 10 de 11 enero de 2018 - minfin.gob.gt · 2017 del Instituto, en cumpli miento a lo c..¡ue establecen los artículos 35)' 42 del Decreto número 101-97 del Congreso

,., "'11 1'''''' 111 ¡, tO '111 t, ~ '"

Dr. Osear I-Iumberto Suchini Alonzo

Gerente

GEREN CIA E dific io

Dr. Suchini Alanzo:

10 ENE 2018

RE CIBI .:" ~Irw. c')4'·Ó ~

Programacion Presupuestaria

GAF-DF-PP-0016-2018 Guatemala, 10 de enero de 2018

11 I!l . "

Por este medio se remiten Jos proyecros de ofic io para remitir al Ministerio de Finanzas Públicas y

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el Informe de Gestión del Ejercicio r iscal 2017 del Instituto, en cumplimiento a lo c..¡ue establecen los artículos 35)' 42 del Decreto número 101-97

del Congreso de la República, Ler Orgánica del Presupues to y artículo 38 del Reglamento de la citada

Ley, solicitando sea firmado para el traslado correspondiente.

Sin otro particular,

Vo.Bo. Lic. Osea odínez Castañón

Gerente Admi strativo Financiero

ce. .\rchi\"O Adjunlv. Informe de ( ;csllon ,. Rendici,jn de C""nt;1S (115 ruhos) SA I..JJ.!hg

H" . .-,,11 ... 1.(,(, z."", ~. (;u:, ' e,,,,, la . ( .. ,\ . I'I-IX · e ,> el .!.) :::!, 1 -_ 1'" J< '

DI

No. Track. 37329 Pagina 1 de 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA DE 3\

Jllfonnt.'S de Gcstion y Rendicion de Cuentas - IGRCOt FIKHA lO/OJJ2018

Ejecución Financiera HORA 12:59.03

Expresado en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200054, L"nidad Ejecutora = O

EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - py -ACT-OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

¡;:~TIDAD:11200054-0()O-OO INSTITUTO DE FOMENTO l\1VNICIPAL (INFO:\-I)

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 S,,,· SUBPROGRAMA

000 51:'\ PROYECTO

001 000 DIRECC!()!'i y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE 7,479,276.00 -1,272.594.00 6,206,682.00 6,163,623.30 99,3\

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 671,880.00 -113,260.00 558,620.00 555,831.46 99.50

DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 45,840.00 -883.00 44.957.00 40,133.78 89.::'.7

PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 552,000.00 -84,916.00 467,084.00 460,177.91 98.52

-..-=> PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE O

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 1,541,329.00 2,610,976.00 4.152,305.00 4,137,362.97 99.64 O PERSONAL PERMANENTE f\-)

016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 533,400.00 ~100,276.00 433,124.00 430,331.28 9<).36

PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 224,880.00 -42,000.00 182,880.00 180.937.33 98.94

024 COMP, PERSONAL AL SALARIO DEL 13,920.00 -4,000.00 9.920.00 9,466.00 95.42

PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 9,000.00 -2.800.00 6,200.00 5,991.67 96.64

TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 12,600.00 -4,000.00 8,600.00 8,388.33 97.54

TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 1,017,261.00 ~180,603.00 836,658.00 816,100.70 9754

061 DIETAS 540,000,00 323,000.00 863,000.00 848,000.00 98.26

063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 672,000.00 0.00 672,000.00 656,533.33 97.70

INTERIOR 071 AGUINALDO 794,482.00 -91,525.00 702,957.00 661,405.53 94,09

072 BONIF1CACION ANUAL (BONO 14) 794,482.00 ~119)625.00 674,857.00 670,932.69 99.42

073 BONO VACACIONAL 773,532.00 -49,798.00 723,734,00 668,868,96 92.42

111 ENERGIA ELECTRICA 71,900.00 8,000.00 79,900.00 55,309.34 69.22

112 AGUA 3,850,00 0,00 3,850.00 1,749.00 45.43

113 TELEFONIA 95,820.00 -9,400.00 86,420.00 72,511.51 83,9\

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 100.00 -100.00 0,00 0.00 0,00

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y 1.205,00 500.00 1,705.00 1,390.47 81.55

DESTRUCCiÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 121 DIVULGACION E lNFORMAC1ON 60,100,00 -5,100.00 55,000.00 47,455.08 86,28

A? -"-.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 2 DE 31

Informes de Ge.. .. tioll y Rendicion de Cuentas -IGRCO! FECHA 10/0112018

Ejecución Finallciera llORA 12:59.03

Expresado cn Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt


Entidlu1 Institllciona1 = 11200054, Uni(]lld Ejecutora =: O


PG -SPG- pY • ACT· 08 _ REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

122 lMPRES[ON, ENCUADERNACION y 66,000.00 -8,000.00 58,000.00 43,784.73 75.49 REPRODUCCION

131 VIAT[COS EN EL EXTERIOR 27,000.00 -27,000.00 0,00 0.00 0.00

132 VIATICOS DE REPRESENTAC[ON EN EL 10.000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0,00

EXTERIOR 133 V[ATICOS EN EL INTERIOR 181,339.00 -54,169.00 127,170.00 81,463.15 64,0&

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,600.00 -2,000.00 1,600.00 0.00 0.00

142 FLETES 8,958.00 -2,139.00 6,819.00 4,205.76 61,<i8

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 298,200.00 6,600.00 304,800.00 289,800.00 95.08

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 6,350.00 -2,750.00 3,600.00 1,482.14 4L17

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 25,700.00 -14,400.00 11,300.00 9,080.36 8036 TRANSPORTE

166 MANT. Y REP, DE EQUIPO PARA 1,179.00 -1,100.00 79,00 0.00 0.00 el COMUNICACIONES O

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 7JOO.00 -4,800,00 2,300.00 28125 12.23 O 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,850.00 -1,850.00 0.00 0.00 0.00 W 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 257.00 ·100.00 157.00 0.00 0.00

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y 500.00 -400.00 100.00 0.00 0.00 OTROS GASTOS

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 965.00 ·500.00 465.00 225.00 48J9

196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 230,840.00 8,700.00 239,540.00 147,033.81 6138

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,120.00 -1,200.00 4,920.00 1,771.54 36,Ol

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 79,937.00 -59,850.00 20,087.00 12.799.44 63.72

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 998.00 -998.00 0.00 0.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 4,550.00 -3,750.00 800.00 0.00 0.00

239 OTROS TEXTlLES y VESTUARIO 8,500.00 -8,500.00 0.00 0.00 0,00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 9,004.00 -4,091,00 4,913.00 2,485.31 50.59

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 390.00 -350.00 40.00 0.00 0.00 OTROS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,029.00 -4,179.00 4,850.00 2,194.28 45.24

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,131.00 -2,054.00 1,077.00 178.57 16.58

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIOOICOS 8,900.00 0.00 8,900.00 4,876.79 54.80

253 LLANTAS Y NEUMATtCOS 31,900.00 -25,935.00 5,965.00 3,564.29 59.75

/0:::2-

EJERCICIO: 2017

PG -SPG -PY -ACT-OB -REN

254

261

262

264

266

267

268

269

273

274

283

284

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291

292

296

297

298

299

322

456

483

913

Si~tema de Contabilidad Integrada Gubernamental

IlIfonnl'S de GestiOll y Rendicion de Cuentas - IGRCOl

Ejecución Financiera

Expresado en Qu~tzaJes


Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutorll = O

ASIGNADO

ARTICUlOS DE CAUCHO 140,00

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 1,508.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 195,353.00

INSECTICIDAS, FUMIGANTES y SIMILARES 495.00

PRODUCTOS MEDICINALES Y 460.00 FARMACEUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 44,310.00

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 6,164,00 P.V,C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 500.00 CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 650.00

CEMENTO 540.00

PRODUCTOS DE METAL 355.00

ESTRUCTURAS METAUCAS ACABADAS 150.00

HERRAMIENTAS MENORES 585.00

OTROS PRODUCTOS METALlCOS 1,130,00

UTILES DE OFICINA 10,889,00

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 9,307,00 SANITARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR 440.00

UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES 5,050.00 ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 40,046.00

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,147.00

EQUIPO DE OFICINA 4,000.00

SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE 1,327,697.00 FISCAlIZACION TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 0.00

SENTENCIAS JUDICIALES 0.00

TOTAL 001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACIÓN 18,593,070.00

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

011 PER~ONAL PERMANENTE 1,985,580.00

/-~7 ,...r~'~-·

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

-100.00

-1,172.00

-121,003.00

0.00

-340.00

-12,883.00

-3,400.00

-500.00

-100.00

-500,00

-200,00

-100.00

-500,00

-630.00

-4,800,00

-5,900,00

0.00

-800.00

-13,197.00

-950.00

0.00

0.00

30,000.00

133,400.00

633,106.00

-289,616.50

VIGENTE

40.00

336.00

74,350,00

495.00

120.00

31,427.00

2,764.00

0.00

550.00

40.00

155.00

50.00

85.00

500.00

6,089.00

3,407.00

440.00

4,250.00

26,849,00

1,1!;17.00

4,000.00

1,327,697.00

30,000,00

133,400.00

19,226,176.00

1,695,9.63.50

PAGINA

FECHA

llORA

REPORTE:

DEVENGADO

0.00

209.82

57,463.06

441,07

0.00

21,057.26

1,488.40

0,00

473.20

0.00

0.00

0,00

0.00

446.43

4,102.84

2,714.46

0,00

1,772,29

22,555.55

0.00

0.00

1.306,539.62

30,000.00

0.00

18,546,991.06

1,676,224.42

3 DE 31

10/01/2018

12:59.03

R00820850.rpt

',¡,EJEC

0.00

62.45

77.29

89.11

0.00

67.00

53.85

0.00

86,04

0.00

0.00

0,00

0.00

89.29

67.38

79,67

0.00

41.70

84_01

0.00

0.00

98.41

100,00

0.00

96.47

98.84

c;> O O

"'"


Infonnes de Gestioll y Rendidoll tic Cuentas ~ IGRCOl .FECIIA 10/01/2018

Ejecución ,,'jllllllciera HORA 12:59.03

Expresatlo en Quetzales REPORTE: R00820850.r¡lt

DEL MES DE E:'\ERO AL MES DE DICIEMBRE

Entid'ltl lnstitucion:d = 11200054, Unidad Ejecutora '" ()

EJERCICIO; 2017 CORTE: ENTIDAD

PG· SPG -PY -ACT-08. REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC


DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 31,920.00 -300.00 31,620.00 31,356.47 99.17

PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 48,000.00 -22,688.00 25,312,00 25,311.11 100,00

PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICaS Al 491,363.00 726,462.00 1,217,825.00 1,215,147.49 99_78

PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 239,400,00 -39,495.00 199,905,00 198,776.65 99.44-

PERSONAL pERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 348,132.00 -7,900.00 340,232.00 321,895.00 94,6\

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 66,588.00 -26,628.00 39,960.00 37,809.87 94.62

PERSONAL TEMP. C> 027 COMP, ESPECIFICOS AL PERSONAL 27,000.00 1,000.00 28,000.00 26,375.00 94.20 O TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 37,800.00 0.00 37,800.00 35,766.13 94,62 O

TEMPORAL 0'\ 051 APORTE PATRONAL AllGSS 321,733.00 -53,306.00 268,427.00 260,626.29 ()7,09

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 415,480.00 -60,000.00 355.480.00 345,696.40 97.25

071 AGUINALDO 251.275.00 -22,884.00 228,391.00 213,270.58 9:138

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 251,275.00 -29,884.00 221,391.00 217,210.28 q8.11

073 BONO VACACiONAL 213,565.00 10,525.00 224,090.00 220,637.77 98.46

111 ENERGIA ELECTRICA 480,000.00 -110,000.00 370,000.00 301,926.38 81.60

112 AGUA 82.800.00 -25,000.00 57,800.00 19,206.75 33.23

113 TELEFONIA 572,400.00 -300,000.00 272,400.00 253,397.12 93.02

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00

115 EXTRACCiÓN DE BASURA Y 156,000.00 -94,706.00 61,294.00 15,181.20 24.77 DESTRUCCiÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 5,000.00 22,000.00 27,000.00 12,228.36 45.29 REPRODUCCION

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 6,000.00 5,000.00 11,000.00 2,881.37 26.19

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

142 FLETES 12,800.00 18,000.00 30,800.00 21,030.52 68.28

153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 210,046.00 ~100,000.00 110,046.00 89,730.82 81.54-

OFICINA 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 4,500,00 9,500.00 5,086.61 53.54

165 MANT. Y REP, DE MEDIOS DE 100,000.0(.1 ~60,700.00 39,3GO.OO 8,319.07 ; 21.]7

TRANSPORTE

/;2 ...

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGt~A S DE 31

Illforrnl's de Gcstioll y Relldicion de Cuentas - TGRCOl FECHA 1010112018


Expresado cn Quctzales REPORTE: IW0820850.rpt


Entidad Institucional = t 1200054, Ilnidad Ejcclltor .. = O

EJERCICIO:2017 CORTE: ENTIDAD

PG .SPG ·PY • ACT-OB • REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

166 MANT. Y RE? DE EQUIPO PARA 10,000.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

COMUNICACIONES 169 MANT. Y RE? DE OTRAS MAQUINARIAS Y 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00

EQUIPOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 75,000.00 0.00 75,000,00 20,267.86 27.02

174 MANT. Y RE?, DE INSTALACIONES 20,000.00 -10,000.00 10,000.00 0.00 0_00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 1,900,000.00 -1,160,100,00 739,900.00 701,958.94 94.87

FIANZAS 195 IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS 40,000.00 21,600.00 61.600.00 47,376.65 76.91

196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 5,000.00 0.00 5,000.00 3,744.59 74.89

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 600,000.00 ·20,000,00 580,000.00 533,571.42 92.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 101,600.00 10,000,00 111,600.00 97,627.40 87.48 ~;.;

211 AUMENTOS PARA PERSONAS 145,365.00 -40,000.00 105,365.00 72,732.72 69.03 O O

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, 13.545.00 ~3,OOO,00 10,545,00 9,724.64 9L22 en MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

232 ACABADOS TEXTILES 500.00 0,00 500.00 178.57 35.71

233 PRENDAS DE VESTIR 15,430.00 0.00 15,430.00 8,053.57 52.19

241 PAPEL DE ESCRITORIO 96,000.00 ~35,400.00 60,600,00 36,462.50 60.17

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 151,185.00 -80,400.00 70,785.00 55,141.07 77.90

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 12,134.00 -7,000.00 5,134.00 0.00 0.00

245 UBROS, REVISTAS y PERIODICOS 4,000.00 0,00 4,000.00 2,129.46 53.24

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 8,000.00 -4.000.00 4,000.00 0,00 0.00

252 ARTICULOS DE CUERO 26.00 0.00 26.00 0.00 OJJO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 69.200.00 ~35,OOO.00 34,200.00 22,296,42 65,19

254 ARTICULaS DE CAUCHO 475.00 0.00 475.00 0.00 0.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 34,735,00 -27,000.00 7,736.00 4,790,85 6L93

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 263,890.00 10,000.00 273,890.00 246,956.28 90.17

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 225.00 0.00 225.00 0.00 0.00

264 INSECTiCiDAS, FUMIGANTES y SIMILARES 90,00 0.00 90.00 80,36 89.29

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 101,777.00 -67,000.00 34,777.00 23,513,74 67.61 FARMACEUTICOS

267 TINTES, rlNTURAS y COLORANTES 71,305.00 -5,000.00 66.305.00 49,491-53 74.64

) ~~, ~~./ e

¿!:/;.¿-

EJERCICIO: 2017

PG - SPG - py - ACT· 08 - REN

268

269

272

273

27.

275

281

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28.

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299

32'

328

Sistema de Contabilítlatl Integrada Gubernamental

Informes de Gcstiou)' RClldicioll dc Cuentas ~ IGReOI

Ejccución Financiera

E);presado en Quetzalcs

DEL MES DE ENERO AL ~lES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional"" 11200054, Unidad Ejecutora"'" O

ASIGNADO

PRODUCTOS PLASTlCOS, NYLON, VINIL Y 18,054.00 P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 2,610.00 CONEXOS PRODUCTOS DE VIDRIO 4,375.00

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 6,750.00

CEMENTO 3,075.00

PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y 1,250.00 YESO PRODUCTOS SIDERURG!COS 600.00

PRODUCTOS METALURGICOS NO 30.00 FERRICOS PRODUCTOS DE METAL 1,256.00

ESTRUCTURAS METALlCAS ACABADAS 3,300.00

HERRAMIENTAS MENORES 11.315.00

OTROS PRODUCTOS METALlCOS 10,100.00

UTlLES DE OFICINA 38,635.00

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 103,460.00 SANITARIOS UTILES MENORES MEDICo.QU1RURGICOS 25,940.00 Y DE LAS, UT1LES, ACCESORIOS Y MATERIALES 123,610.00 ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 110,000.00

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,619.00

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL y 0,00 RECREATIVO EQUIPO DE COMPUTO 0.00

TOTAL 002 000 SERVICIOS AD~IINISTRATlVOS 10,829,699.00

003 lUlO SI-:RV(CIOS FINA,:'~CIEROS

011 PERSONAL PERMANENTE 2,177,244.00

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 199,320.00 DEL PERSONAL PERMANENTE

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 18,240.00 PERSONAL PERMANENTE

~7 ,-"y~

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

-5,000.00

-1,000.00

-2,000.00

-1,800.00

-1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-4,000.00

-3,000.00

0.00

-40,000.00

~20,00Q.00

-100,000.00

15,000.00

-4,000.00

4,200,00

9,000.00

-2,108,307.50

-493,808.00

-48,520.00

0.00

PAGINA 6 DE 31

FECHA 10/0111018

HORA 12:59.03

REPORTE: ROO820850.rpt

VIGENTE DEVENGADO %EJEC

13,054,00 6,643.29 50.89

1,610.00 1,008.93 62.67

2,375.00 0.00 0.00

4,950.00 0.00 0.00

2,075.00 888.84 42.84

1,250.00 0.00 0.00

600.00 0.00 0.00

30.00 0.00 0.00

1,256.00 478.12 38.07 C)

O 3,300.00 312.50 9.47 O 7,315.00 2,678.57 36.62 -1 7,100.00 3,852,68 54,26

38,635.00 35,864.54 92.83

63,460.00 53,678.31 8--1-.59

5,940.00 2,672.85 -1-5.00

23,610.00 7,207,57 30.53

125,000.00 66,142.15 52.9\

2,619,00 265.18 lO.13

4,200.00 3,750.00 89.29

9,000.00 7,138.39 79.32

8,721,391.50 7,898,672.49 90.57

1,683,436.00 1,648,821,99 97,94

150,800.00 148,713,08 98,62

18,240,00 16,460.61 902.4

Sístema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 7 DE 31

Informes tle Gestioll y Rendidon tle Cuentas - IGRCO] .'ECHA 10/0112018

Ejecución Fínancierd HOR·\ 12:59.03

E,:presatlo en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt

DEL MES DE El'XERO AL MES DE UlCIEMBRE

Entidad Institucional"'" 11200054, Unidad Ejecutora"" 11

EJERCICIO: 2017 CORTE, ENTIDAD

PG -SPG - PY -ACT_OB _ REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO o,;.EJEC

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 126,000.00 -57,000.00 69,000.00 64,811,82 93_93


015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 466,688.00 728,990.00 1,195,678.00 1,182,680.98 98.91

PERSONAL pERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 180,600.00 -43,355.00 137,245,00 135,284,99 98.57

PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 840,480.00 0.00 840,480.00 826,305.00 9&.31

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 77,280.00 0.00 77,280.00 75,615,00 97.85

PERSONAL TEMP. 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 36,000.00 -6,000.00 30,000.00 24,000.00 80.00

PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 51,000.00 0.00 51,000.00 50,558.33 99.13

TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 71,400.00 0.00 71,400.00 69,825.00 97,79

TEMPORAL O 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 397,625.00 -75,000.00 322,625.00 311,848,73 96,66

071 AGUINALDO 310,547,00 -36,037.00 274,510.00 252,271.36 91.90 O O

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 310,547.00 -56,037.00 254,510,00 246,251.53 96.76 (Xl

073 BONO VACACIONAL 225,117.00 30,163.00 255,280.00 246.116.18 96.41

122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 31,845.00 17,756.00 49,601.00 39,616.06 79.87

REPRODUCCION 133 VIATICOS EN El INTERIOR 1,000.00 0.00 1,000,00 614.52 61.45

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,605.00 0.00 1,605,00 878.15 54.71

153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 11,640.00 0.00 11,640.00 6,780.00 58.25

OFICINA 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,900.00 ~2,OOO.00 2,900.00 1,142.84 39.41

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 11,580.00 5,112.00 16,692.00 15,441.00 92.51

196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 2,752.00 0.00 2,752.00 433,79 15.76

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00 0.00 4,800.00 3,251.69 67.74

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 57,688.00 ~23,380.00 34,308.00 18,924.80 55.16

245 LIBROS, REVISTAS y PERIODICQS 800,00 0.00 800.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,981.00 ~7,9a1.00 0,00 0.00 O.QO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 28,895.00 -5,000.00 23,895.00 12,770.54 53.44

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON. VINIL y 400,00 0,00 400.00 0.00 0.00

P.V.C. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 13,000.00 0.00 13.000.00 5,802.86 44.64

/::2


Informes de Gestion y Rcndicion dc CUClltllS - IGRCOl FECHA 10/01/2018


Expresado en Quetzales REPORTE: R00820850. rjlt


Entidad Institucional = 11200054, Enidad Ejecutora "" O


PG -SPG- PY -ACT·OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

328 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 3,380.00 3,380.00 3,015.18 89.21

TOTAL 003 000 SERVICIOS FI~A.""CIEROS 5,666,974.00 -68,717.00 5,598,257.00 5,408,236.03 9S.61

004 000 REC(JRSOS HlJMA:'\OS

011 PERSONAL PERMANENTE 708,696.00 -182,542.00 526,154.00 504,175.80 95.82

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 59.880.00 -6,960.00 52,920.00 40,368.00 76,28

DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 2,160.00 0.00 2,160.00 1,260.00 58.33

PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 60,000.00 -37,000.00 23,000.00 15,400.00 6(i.96


015 COMPLEMENTOS ESPECIFICaS AL 146,144.00 141,790,00 287,934.00 278,059,02 96.57 PERSONAL PERMANENTE .::::>

016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 50,400.00 -4,925.00 45,475.00 34,790.00 76.50 O PERSONAL PERMANENTE O 022 PERSONAL POR CONTRATO 122.724.00 -20,000.00 102,724.00 66,816.40 65.04

c.;) 024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 50,076.00 -10,000.00 40,076.00 27,263.60 68.03

PERSONAL TEMP. 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 12,000.00 0.00 12,000.00 6,533.33 54.44

PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 3,000.00 0.00 3,000.00 1,633.33 54.44

TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 4,200.00 0.00 4,200.00 2.286.67 54.44

TEMPORAL 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 3,462,815.82 86.57

TEMPORAL 041 SERVo EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 200,000.00 0.00 200,000.00 168,004.95 84.00

PERMANENTE 042 SERVo EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 35,000.00 8,000.00 43,000.00 40,044.24 93.13

TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 150,576.00 -40,000.00 110,576.00 98,069.71 88.69

071 AGUINALDO 89,178.00 ~12.297.00 76,881.00 61,959.16 80.59

072 BONIFICACrON ANUAL (BONO 14) 89,178.00 -28,297.00 60,881.00 59,319.21 97.43

073 BONO VACACIONAL 73,428.00 -8,597.00 64,831.00 64,823.30 99.99

122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 4,000.00 68.00 4,068.00 935.00 22.98 REPRODUCCION

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,068.00 -1,068.00 0.00 0.00 0.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000,00 -1.000,00 0.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURIDrCOS 600,000.00 1,570,170.00 2,170,170.00 1,913,677.22 88.18

/~

EJERCICIO: 2017

PG -SPG" py -ACT-OB - REN

185

188

189

211

268

269

291

411

413

415

419

Sistema de Contabilidad IntegrAda Gubcmamclltal

Infonnes de Gcstioll y Rcndicioll dc Cuentas - IGRCOl


Expresado en Quctzalcs

DEL MES DKENERO AL MES DE DICIEl\mRE

Entidad Institucional'" 11200054, Unidad Ejccutora = O

ASIGNADO

SERVICIOS DE CAPACITACION 3,384.00

SERVo DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE 435,960.00 OBRAS OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS 216,000.00

AUMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 500,00 P.V.C, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 480.00 CONEXOS UTILES DE OFICINA 500.00

AYUDA PARA FUNERALES 35,000.00

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,335,659.00

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 581,600.00

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 5,000,00 INDIVIDUALES

TOTAL 004 OUO RECURSOS Hl.')IAi"iOS 9,082,791.00

005 000 SERVICIOS INFORMATICOS

011 PERSONAL PERMANENTE 530,328.00


013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 600.00 PERSONAL PERMANENTE

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 36,000.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 104,182.00 PERSONAL PERMANENTE

016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 33.600.00 PERSONAL PERMANENTE

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 68,443.00

071 AGUINALDO 53,454.00

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 53,454.00

073 BONO VACACIONAL 53,454.00

113 TELEFONIA 242,400.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 2,000.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 500.00

l .. --.. ,,~~

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

0.00

602,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3,500.00

210,916.00

-197,177.00

0.00

1,986,621,00

~342.871.00

-26,345,00

0.00

-23,000.00

-9,069.00

-25,200.00

-45,000.00

-35,103.00

-35,103.00

-34,103.00

-15,000.00

0,00

0.00

VIGENTE

3,384.00

1,038,000.00

216,000,00

6,000.00

500.00

460.00

500.00

38,500.00

1,546,575.00

384,423.00

5,000.00

11,069,412,00

187,457.00

14,575.00

600.00

13,000.00

95,113.00

8,400,00

23,443.00

18,351.00

18,351.00

19,351.00

227,400.00

2,000.00

500.00

PAGINA

FECnA

llORA

REPORTE:

DEVENGADO

2,000.00

789,000,00

84,387.10

1,387.35

0.00

0.00

0.00

33,000.00

1,433,110.79

247,247.66

500.00

9,438,867.66

184,332.00

13,080.00

600.00

12.000.00

93,611.79

8,400.00

23,304.45

18,201.00

18,201.00

18,201.00

135,152.30

0.00

O.GO

9 DE 31

10/0112018

12:59.03

R00820850.~t

%EJEC

59.10

76.01

39.07

23.12

0.00

0.00

0.00

85.71

92.66

6-U2

10,00

85,27

98.33

89.74

LOO.OO

92.JJ

98A2

100.00

99.41

99.18

99.18

94.06

59.43

0.00

0.00

C> O ~

O

Sis(cmll de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 10 DE 31

Infurmes de Gestion y Hendidon de Cuentas - IGRCOl .'ECIIA 10/0112018


Expresatlo en Quctz.'llcs REPORTE; ROO820850.rpt

DEL MES DE ENlmo AL ;\IES DE I>ICIE;\lBRE Entidad Tlistieucional = 11200054, Unid¡ld Ejecuton =- O


PG -SPG- PY - ACT-OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DeVENGADO %EJEC

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 61,000.00 -35,000.00 26,000.00 17,217.05 6&.22

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 2,006,00 0.00 2,006.00 0.00 0.00 EQUIPOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,200,00 -2,000.00 2,200.00 1,131.25 51.42

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 5,150.00 -2,000.00 3.150.00 1,336.61 42.4:;1

PV.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 7,700.00 0.00 7,700.00 2,228.57 28.94

CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL 495.00 0.00 495.00 0.00 0,00

286 HERRAMIENTAS MENORES 1,840.00 -1,000.00 840.00 0.00 0.00

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 6,350.00 -1,000.00 5,350.00 2,677.22 50,04

ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 19,645.00 -15,000.00 4,645.00 0.00 0.00

O 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,764.00 -1,000.00 764.00 446,43 58.43 O

TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1,329,485.00 -647,794.00 681,691.00 550,120.67 80.70 ~ ~~

006 0110 SERVICIOS DE AUDlTORlA

011 PERSONAL PERMANENTE 757,320.00 -200,000.00 557,320.00 556,536.00 ')').86

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 54,240.00 -13,600.00 40,640,00 40,320.00 99.21

DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 4,020.00 0.00 4,020,00 4,020.00 100.00

PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 66,000.00 ~11,500.00 54.500,00 54,000.00 99.08


015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 148,974.00 242,711.00 391,685.00 391,183.66 99.87

PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 46,200.00 ~12,500,OO 33,700.00 33,600.00 99.70

PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 426,192.00 -170,000.00 256,192.00 236,920.87 92AS

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 28,440.00 ~10,800.00 17.640,00 16,867.67 95,62

PERSONAL TEMP. 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 36,000.00 ~8,000.00 28,000.00 24,000.00 85.71

PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 18,000,00 -6,500.00 11,500.00 10,991.67 95.58

TEMPORAL 028 COMP, POR TRANSPORTE AL PERSONAL 25,200.00 -8,800.00 16,400.00 15,388.33 9::1.83

TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 154,035.00 ·55,719.00 98,316.00 96,409.49 98,06

071 AGUINALDO 120.301,00 -36,000.00 84,301.00 81,690.27 96.90

·k7 '~

EJERCICIO: 2D17

PG -SPG - PY -ACT-OB - REN

072

073

114

133

141

162

196

199

211

245

262

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestioll y Rendicion de Cuentas - IGReOI

Ejecución financier'd

Expresado en Quetzalcs


Entid:u] Institucional"" 11200054, Unidad Ejecutora"" O

ASIGNADO

BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 120,301.00

BONO VACACIONAL 77,315.00

CORREOS Y TElEGRAFOS 150,00

VIATlCOS EN EL INTERIOR 19,500.00

TRANSPORTE DE PERSONAS 100.00

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 800.00

SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 582.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100.00

ALIMENTOS PARA PERSONAS 368.00

LIBROS, REVISTAS y PERIODICOS 800.00


TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA 2,112,338,00

007 000 SERVICIOS JURÍDICOS


012 COMPLEMENTO PERSQNALAL SALARIO 31.440.00 DEL PERSONAL PERMANENTE

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD Al 2,100.00 PERSONAL PERMANENTE


015 COMPLEMENTOS ESPECIFIcaS AL 77,545.00 PERSONAL PERMANENTE

016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 25,200.00 PERSONAL PERMANENTE


071 AGUINALDO 39,696.00



122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 6,000.00 REPRQDUCCION

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 800.00

/if:/ b-<:_._

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

-33,000.00

7,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-316',458.00

~8,800.00

-900.00

420.00

-1,200.00

117,595.00

-1,100.00

-755.00

~5.665.00

35.00

35.00

-6,000.00

-400.00

-500.00

VIGENTE

87,301.00

84,565.00

150.00

19,500.00

100.00

800.00

582.00

100.00

368.00

800.00

7,400.00

1,795,880.00

372,812.00

30,540.00

2,520.00

34,800.00

195,140.00

24,100.00

50,072.00

34.031.00

39,731.00

39,731.00

0.00

600.00

300.00

PAGlí'iA

FECHA

HORA

REPORTE:

DEVENGADO

81,690.27

81.590.27

0.00

9,756.17

0,00

223.21

0.00

0.00

0.00

300.00

984.99

1,736,572.87

357,463.20

29,442.00

2,250.00

33.300.00

192,710.15

23,310.00

48,611.06

33,989.00

39,731.00

39,731.00

0,00

446.42

300.00

11 DE 31

10/0112018

12:59.03

H00820850.rpt

%EJEC

93.57

96.60

O.uO

50.03

o.no

27.90

0.00

o.no

0.00

37.50

!331

96.70

95.88

96.';0

89.29

95.&9

98.75

96.72

97.08

()9.gB

100.00

100 DO

0.00

7-lAO

100.00

O O i--'" r0

EJERCICIO: 2017

PG-SPG_PY_ACT·OB_REN

298

328

Sistema tic Contabilidad Integrada Gubern3mental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl




Entidad Institucional"" 11200054, linidl1d Ejecutora"" O

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

EQUIPO DE COMPUTO

ASIGNADO

500.00

0.00

TOTAI,007 000 SERvrCIOS JeRíDICOS 732,112.00

TOTAL 000 SIN PROYECTO

TOTAL 00 S[]'I; SUBPROGRAMA

TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

01)1 000 DIRECCiÓN Y COORDlNACIÓ:"\

~ " ,

011 PERSONAL PERMANENTE

012

013

014

015

016

051

071

072

073

122

153

162

181

199

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL Al PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICaS Al PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR TRANSPORTE Al PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS

AGUINALDO

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

BONO VACACIONAL

IMPRESION, ENCUADERNACION y REPRODUCCION ARREND, DE MAQU[NAS y EQUIPOS DE OFICINA MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

ESTUDIOS, INVEST. y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD OTROS SERVICIOS NÜ' PERSONALES

48,346,469.00

48,346,469.00

48,346,469.00

520,992.00

45,600.00

5,220,00

42,000.00

111,979.00

42,000.00

69,976.00

54,651.00

54,651.00

54,651,00

7,875.00

11,640.00

500.00

16,859,984.00

3,000,.10

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

-500.00

7,400.00

99,665.00

-421,884.50

-421,884.50

-421,884.50

847.00

83.00

12.00

-11,888.00

315,858.00

78.00

0,00

M1,000.00

-1,000.00

0.00

0.00

-2,000.00

0.00

0.00

M1,500.00

VIGENTE

0.00

7,400.00

831,777.00

47,924,584.50

47,924,584.50

47,924,584.50

521,839.00

45,683.00

5,232.00

30,112.00

427,837.00

42,078.00

69,976,00

53.651.00

53,651,00

54,651.00

7,875.00

9,640.00

500.00

16,859.984.00

1,1)00.00

PAGINA

I,'ECHA

HORA

REPORTF::

DEVENGADO

0.00

6,245.54

807,529.37

44,386,990.15

44,386,990.15

44,386,990.15

521,838.89

45,682.22

5,206.11

30,111.11

427,333.77

42,077.78

68,692.01

53,651.00

53,651,00

53,626.00

1,041.25

6,780.00

0.00

0.00

0,00

12 DE 31

10/01/2018

12:59.03

R00820850.rpt

%EJEC

0,00

84.40

97.08

92.62

92.62

92.62

100.00

100.00

99.51

100.00

99.88

100.00

98.17

100.00

100.00

98.12

13.22

70.33

0.00

0.00

0.00

O O ¡..... W


Informes de Gcstion y Rendidon de Cuentas - IGRCOI


Expresado en Quetzales


Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = O

EJERCiCIO: 2017

PG-SPG-PY-AC~OB-REN

211

267

298

AUMENTOS PARA PERSONAS

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

TOTAL 001 000 DIRECClÓN y COORDINACrÓX

002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO y RURAL

647 PRESTAMOS A MUNICIPALIDADES

TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PAR-\ DESARROLLO

ORBA!'iO y RURAL


TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA

TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN-PROYECTO

001 (100 DIRECCIÓX Y COORDIi':ACIÓN

p


012

013

014

015

016

022

024

026

027

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO

COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAl TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

ASIGNADO

4,720.00

8,645.00

1,006.00

17,899,090.00

250,000,000,00

250,000,000.00

267,899,090.00

267,899,090.00

267,899,090.00

211,188.00

14,520.00

900.00

24,000.00

41,902.00

12,600.00

142,992.00

9,480.00

12,000.00

6,000,00

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

-2,000.00

0.00

0.00

297,490.00

0.00

0.00

297,490.00

297,490.00

297,490,00

1,600.00

200.00

100.00

0.00

137,448.00

200.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

VIGENTE

2,720.00

8,645.00

1,006.00

1 s, 196,580.00

250,000,000.00

250,000,000.00

268,196,580.00

268,196,580.00

268,196,580.00

212,788,00

14,720.00

1,000.00

24,000.00

179,350.00

12,800.00

142,992.00

9,480.00

18,000.00

6,000.00

PAGINA

«'EellA

llORA

REPORTE:

DEVENGADO

104.46

7,442.86

0.00

1,317,238.46

80,120,104.41

80,120,104.41

81,437,342.87

81,437,342.87

81,437,342.87

212,763.00

14.705.00

937.50

24,000.00

179,273.68

12,775.00

142.992.00

9,480.00

18,000.00

6,000.00

13 m: 31

10/0112018

12:59.03

R00820850.rpt

%EJEC

3,84

86.09

0.00

7.24

32.05

32.05

30.36

30,36

30.36

99.99

9990

93.75

100.00

99.96

99.80

100.00

100.00

100.00

100.00

O O ~

"'"

EJERCICIO: 2017

PG ·SPG· pY -ACT·OB - REN

028

051

071

072

073

133

162

262

Sistema de Contabilidad Integrada Gubcrnamental

Informes de Gestion y Rendicioll'de Cuentas - IGRCOI

Ejecución Fin:mcicra

Expresado cn Quctzales

DEL :\!lES DE ENERO AL MES DE DICIEi\lBRJ<:

EutídlUllnstitueional = 11200054, Unidad Ejecutora = ()

ASIGNADO

COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 8,400,00 TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS 46,531.00

AGUINALDO 36,340.00

BON[FICACION ANUAL (BONO 14) 36,340.00


VJATlCOS EN EL INTERIOR 7,200.00

MANT, Y REP, DE EQUIPO DE OFICINA 430.00


TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDlNAClÓN 637,127.00

002 000 FORMIJLAClÓN DI<: PROYECTOS

011 PERSONAL PERMANENTE 1,033,344.00


013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 13,320.00 PERSONAL PERMANENTE


015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 234,805.00 PERSONAL PERMANENTE

016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 96.600.00 PERSONAL PERMANENTE


071 AGUINALDO 110,532.00



133 VIATICOS EN EL INTERIOR 244,320,00

167 MANT. Y REP, DE MAQ. Y EQ. DE 0.00 CONSTRUCCION

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0,00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0,00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 0,00

/--Ú~ / , ~

CORTE, ENTIDAD

MODIFICADO

0,00

641.00

500.00

500.00

14,900.00

0.00

0,00

0.00

162,089.00

-47,960.00

-4,035.00

0.00

0.00

614,294.00

-3,925.00

-10,000.00

-4,531.00

-4,531.00

-2,731.00

205,120.00

13,800.00

1,300.00

15,330.00

15,750.00

1,300,00

VIGENTE

8,400,00

47,172,00

36,840.00

36,840.00

36,834.00 ,.

7,200,00

430.00

4,370,00

799,216.00

985,384.00

101,085,00

13,320.00

78,000.00

849,099.00

92,675.00

131,526.00

106,001.00

106,001.00

107,801.00

449,440.00

13,800,00

1,300,00

15,330.00

15,750.00

1,300.00

PAGINA

FECHA

HORA

REJ>onn::

DEVENGADO

8,400.00

46,096.98

36,757.19

36,509.97

36,757.19

4,293.97

375.00

780.53

790,897.01

985,240.71

100,449.78

13,273.33

77,688.89

849,031.08

92,182.22

128,964.51

106,001.00

106,001.00

106,001.00

282,924.75

5,290,18

1,116,07

6,861.79

9,836.20

1,116.07

14 DE 31

10JOl/2018

12:59.03

R00820850.rpt

%EJEC

100,00

97.72

99.78

99.10

99.79

59.64

87.21

l7.86

98.96

99.<,)9

99.37

99.65

99.60

99.99

99.47

9S,US

IOO.DU

100,00

98.33

62.95

38.33

85.85

44.76

62.45

85.85

CI O ~ (J'

Sistema de Contabilidad lntl'grada Gubernamental PAGINA 15 DE 31

lnfonnes de Gl'Stion y Rendicion de Cuentas· IGRCOl FECHA 10/0112018

Ejecución Financiera llORA 12:59.03

Expresado en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rllt

O¡':L MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entid:ld Institucional ~ 11200054. Unid:ld Eje<:utor:l = O

EJERCICIO: 2017 CORTl!:: ENTIDAD

PG -SPG - py - ACT-OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,135.00 --46,000.00 38,135.00 15,645.93 41.03

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 9,000.00 9,000.00 7,157.14 79.52

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,845.00 8,800.00 12,645.00 9,764.32 77.22

328 EQUIPO DE COMPUTO 0,00 7,600.00 7,600,00 6,232.14 82.00

TOTAL 002 000 FORMUL:\CIÓ:.J DE PROYECTOS 2,366,611.00 768,581.00 3,135,192.00 2,910,778.11 92.84

003 000 SERVICIOS DE l\tANnNIMIENTO DE SISTE~lAS DE AGI.:'\ POTABLE

011 PERSONAL PERMANENTE 389,568.00 0.00 389,568.00 389,568.00 lOO. DO

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 36,720.00 0.00 36,720.00 36,720.00 100.00

DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 5.400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 100.00 --

PERSONAL PERMANENTE O 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 24,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 100.00

~ PROFESIONAL AL PERSONAL en PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 85,164.00 253,570.00 338,734.00 338,730.34 100.00

PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 33,600.00 0.00 33,600.00 33,600.00 100.00

PERSONAL PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 52,208,00 0.00 52,208.00 50,469.55 96.67

071 AGUINALDO 40,774,00 0.00 40,774.00 40,774.00 100.00

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 40,774.00 0.00 40,774.00 40,774.00 100.00

073 BONO VACACIONAL 40,774.00 0.00 40,774.00 40,774.00 100.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 199.450.00 -50,000.00 149,450.00 107,524.74 71.95

167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE 20,000.00 -10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 26,880.00 26,880.00 8,800.00 32.74

211 AUMENTOS PARA PERSONAS 0.00 28,560.00 28,560.00 10,475.55 36.68

252 ARTICULaS DE CUERO 624.00 0.00 624.00 531.25 85.14

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93,060.00 --65,440.00 27,620.00 14,021.63 50.77

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 27,419.00 ~10,000.00 17,419.00 14,767.27 84.78

TOTAL003 000 SERVICIOS DE MA~TENIl\IIE~TO DESISTEl\'L\S 1,089,535.00 173,570.00 1,263,105.00 1,156,930.33 91.59 DE AGFA POTABLE

00 .. 000 SERVICIOS DE LABORA.TORIO DE AGUA

011 PERSONAL PERMANENTE 582,120.00 ~142,285.00 439,835.00 433,948.00 98.66

/2

Sistema de Contabilidad Integrad:. Gubernamental PAGINA 16 IJE 31

Infonnes de Gestion y Rendidon de Cuent:IS - IGRCOl FECHA ]0/0112018


ExpTl'Sado en Quetz.'lles REPORTE: R00820850_rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE IlICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutor.! = O


PG -SPG _ PY -ACT-OS - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 49,800.00 -12,070,00 37,730.00 36,720.00 97.:12

DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 3,240.00 0.00 3.240.00 3,240.00 100,00

PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 42,000,00 -8,000,00 34,000,00 32,000.00 9--\,12

PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 119,897.00 220,826.00 340,723.00 340,014.30 99.79

PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE Al 42,000.00 -10,850.00 31,150.00 30,100.00 96.63

PERSONAL PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 76,735.00 -17,000.00 59,735.00 57,191.96 9S~74

071 AGUINALDO 59,930.00 -8,401.00 51.529.00 46,340.45 89.93

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 59,930.00 -9,401.00 50,529.00 50,491.29 9<).93

073 BONO VACACIONAL 59.930.00 -8,401.00 51,529.00 48,540.87 9'¡.20 0 111 ENERGIA ELECTRICA 85,000.00 -15,000.00 70,000.00 54,555.51 77.94 O 113 TELEFONIA 5,930.00 -5,327.00 603.00 602.67 <)9-'}5 ~

--::! 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 6,000.00 0.00 6,000.00 640.00 10,67

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 892.86 8929

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, 10,000.00 ·1,000.00 9,000.00 8,928.57 <)9.21

SANITARIO Y DE lAS. 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 7,000.00 ~4,000.00 3,000.00 1,517.86 50.60

EQUIPOS 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 1,920.00 -1,000.00 920.00 0.00 0.00

OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,000.00 ~1,000.00 3,000.00 2,115.40 70.5\

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 500.00 0.00 500.00 446.43 8929

IMPRESOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 79,800.00 32,000.00 111,800.00 107,885,26 '-)6.50

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 -1,000.00 5,000.00 983.93 19.68

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 500.00 0,00 500.00 0,00 0.00

FARMACEUTICOS 266 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 3,000.00 -500.00 2,500.00 1,785.71 71.43

P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 2,850.00 0.00 2,850.00 2,415.18 84.74

CONEXOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 2,000,00 0.00 2,000.00 1,782.99 89.15

SANITARIOS

~

EJERCICIO: 2017

PG ·SPG _ PY -ACT-OS - REN

295

299

323

Sistema de Contabilidlld Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl

Ejecución Fin:mcicr".l.

Expres:ldo cn Quctzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DIClJ.:MBRE

Elltid¡ld Institucional:= 11200054, Unidad J<:jccutor:l = O

UTILES MENORES MED1CQ-QUIRURGiCOS y DE LAB.

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

ASIGNADO

4,000.00

2,600.00

0.00

TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA 1,318,182.00

TOTAL 000 SIN PROYECTO 5,411,455.00

TOTAL 00 SIN SUBPROGRA!\IA 5,411,455.00

TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 5,411,455.00

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

[)(I SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDI~'AC[ÓN



013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 900.00 PERSONAL PERMANENTE

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 24,000.00 PROFESiONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECiFiCOS AL 41.660.00 PERSONAL PERMANENTE

016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 12,600.00 PERSONAL PERMANENTE


071 AGUINALDO 21,773.00


073 BONO VACACiONAl 21,773.00

133 ViATICOS EN EL INTERIOR 3,248.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00

TOTAL 001 000 DIRECCiÓN \' COORDINACiÓN 400,382.00

002 000 CAPACITACIÓN i\1lJ!'\Ir.JPAL

/:;2 ..

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO VIGENTE

0.00 4,000.00

0.00 2,600.00

60,000.00 60,000.00

67,591.00 1,385,773.00

1,171,831.00 6,583,286.00

1,171,831.00 6,583,286.00

1,171,831.00 6,583,286.00

~37,325.00 168,931.00

-4,235.00 13,285.00

0.00 900.00

-11,000.00 13,000.00

21,894.00 63,554.00

-3,925,00 8,675.00

-7,000.00 20.879.00

-3,870.00 17,903.00

-3,870.00 17,903.00

-3,870.00 17,903.00

0.00 3,248.00

-1,000.00 0.00

-54,201.00 346,181.00

PAGINA

I·'ECHA

HORA

REPORTE:

DEVENGADO

3,558.25

1,767.86

46,875.00

1,315,340.35

6,173,945.80

6,173,945.80

6,173,945.80

168,456.00

13,080.00

900,00

12,000.00

63.061.67

8,400.00

19,614.12

16,903.00

16,903.00

16,903.00

1,658.71

0.00

337,879,50

17 DE 31

10/0112018

12:59.03

R00820850.rpt

%EJEC

88.96

67.99

78.13

94.92

93.78

93.78

93.78

99.72

98.46

100.00

92.31

99.23

96.83

93.94

94.41

94.41

94.41

51.07

0.00

97.60

C..)

O t-'" CD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA " DE 31

Informes de Gestion y Remliciun de Cuentas - IGRCOJ ~~ECIIA 10/01/2018


E"presado el! Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt

DEL i\'1ES DE ENERO AL ;\1ES DE OICIEMBRI<:

Entidad Institucional = t 1200054. Unidad Ejecutora = O

EJERCICIO: 2017 CORn;, ENTIDAD

PG -SPG - pY -ACT-OS· REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

011 PERSONAL PERMANENTE 644,820.00 -292,546.00 352,274.00 346,778.40 98.44

0'2 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 51,240.00 -24,110.00 27,130.00 26,772.01 98.68

DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 3,120.00 0.00 3,120.00 3,006.66 96.37

PERSONAL PERMANENTE

0'4 COMPLEMENTO POR CALIDAD 78,000.00 -53,500.00 24,500.00 24,022.22 98.05


015 COMPLEMENTOS ESPECIFICaS AL 135,925.00 122,012.00 257,937.00 257,773.57 99.94

PERSQNALPERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE Al 46,200,00 -21,275.00 24,925.00 24,709.99 99.14

PERSONAL PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 87,855.00 -42,200.00 45,655.00 45,209.86 99.02

071 AGUINALDO 68,615,00 -31,545.00 37,070.00 35,716.07 96.35

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 68,615.00 -28,545,00 40,070.00 39,533,19 98.66 C>

073 BONO VACACIONAL 68.615.00 -23,345.00 45,270.00 44,213.10 97.67 O 122 IMPRESION, ENCUAOERNACION y 23,867.00 ~20,OOO.OO 3,867.00 1.,964.29 50.80 ......

REPRODUCCION (.W 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 75,000.00 0.00 75,000.00 63,807.02 85.08

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,500.00 -3,000.00 500.00 223.21 44.64

196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 70,000.00 -40,000.00 30,000.00 22,288.22 74.29

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 375.00 0.00 375.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 8,000.00 -5,000.00 3,000.00 1,783,62 59.45

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,000.00 -20,000.00 15,000.00 6,524.06 4349

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,500.00 0,00 3,500.00 2,620.54 74.87

268 PRODUCTOS PLASTlCOS, NYLON, V[NIL y 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 890.58 89.06

P'v'C. 297 UT1LES, ACCESORIOS y MATERIALES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 428,53 42.85

ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 3,000.00 3,000.00 2,276.79 75.89

TOTAL 002 000 CAPACITACiÓN Mtr.'óICIPAL 1,476,247.00 -482,054,00 994,193.00 950,541.93 95.61

003 000 GESTIÓ;'lll SOCIAL

011 PERSONAL PERMANENTE 346,608.00 -3,517.50 343,090.50 333,697,00 97.26


DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 600.00 0.00 600.00 50,00 1U3

PERSONAL PERMANENTE

/2


rnrormcs de Gestion y Rendicioll de Cuentas ~ IGRCOl



DEL ,\IES DE ENERO AL "'lES DE DIClEl\1BRE

Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecntora = O

EJERCICIO: 2017

PG -SPG ~ py -ACT-OB -REN

~::2.

014

015

016

051

071

072

073

122

133

196

262

267

291

297

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICaS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS

AGUINALDO

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

BONO VACACIONAL

IMPRESION, ENCUADERNACrON y REPRODUCCION VIATICOS EN EL INTERIOR

SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

UTILES DE OFICINA

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL

00..\ 000 ASESORíA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA


012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE

051 APORTE PATRONAL AL IGSS

071 AGUINALDO

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

ASIGNADO

48,000.00

70,102.00

21,000.00

47,035.00

36,734.00

36,734.00

36,734.00

4,707.00

30,000.00

40,000.00

25,002.00

5,000.00

4,000.00

998.00

777,854.00

774,156.00

65,160.00

4.200.00

60,000.00

162,293.00

58,800.00

102,680.00

80,193.00

80,193,00

CORTE, ENTIDAD

MODIFICADO

7,000.00

206,232.00

~1,425.00

~623.00

3,672.00

-1,500.00

7,572.00

0.00

15,000.00

~23,000.00

-15,000,00

0,00

0.00

0.00

193,085.50

-370,311.00

~30,950.00

~900.00

~35,750.00

139,850.00

-28,300.00

~52,700.00

-38,802.00

-':;6,502.00

PAGINA 19 DE 31

FECHA 10/01/2018

HORA 12:59.03

REPORTE: nOO820850.rpt

VIGENTE. DEVENGADO %EJEC

55,000.00 53.000.00 9636

276,334.00 274,869.56 (jQ.47

19,575.00 18,900.00 9655

46,412.00 45,697.07 98.46

40,406.00 40,114.07 99.28

35,234.00 34,851.40 98.91

44,306.00 42,034.33 94.87

4,707.00 4,419.65 93.90

45,000.00 32,746.89 72.77 0 17,000.00 9,314.30 54.79 O

2,473.57 24.73 N O

10,002.00

5,000.00 3,852.68 71.05

4,000.00 1,780.49 44.51

998.00 957.05 95,9{)

970,939.50 921,388.06 94.90

403,845.00 402,724.87 99,72

34,210,00 33,940.67 99.21

3,300.00 3,138.33 95.10

24,250.00 24,000.00 98.97

302,143.00 302,027.16 99.96

30,500.00 30,403.33 99.68

49,980.00 48,361.44 96.76

41,391.00 41,244.66 99,65

43,691.00 43,553.99 99.69


Inronn~ de Gestion y Rendido" de Cuentas - IGRC01

Ejecución Fillancicr'.1


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIE:\1BRE

Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = n

EJERCICIO: 2017

PG·SPG·PY-ACT-OB·REN

073 BONO VACACIONAL

122 IMPRESION, ENCUADERNAC10N y REPRODUCC10N

133 VIATICOS EN EL INTERIOR

196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

291 UTILES DE OFICINA

297 UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES ELECTRICOS

TOTAL 004 000 ASESORiA ADl\JlNISTRATIVA V FI:"i'ANCIERA


TOTAL 00 SI!'; SliBPROGRAi\JA

TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

00 SIN SllBPROGRAMA

000 SIN: PROYECTO

Oot 000 DIRECCiÓN V CQORDINACIÓ!'i

~:-2

022 PERSONAL POR CONTRATO

024

026

027

028

029

031

COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP,

COMP, POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP, ESPECIFICaS AL PERSONAL TEMPORAL COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES

ASIGNADO

80,193,00

4,200.00

110,100.00

70,000.00

10,000.00

500.00

1,600,00

85,466,00

10,000,00

5,000.00

1,200.00

1,765,934.00

4,420,417.00

4,420,417.00

4,420,417.00

1,745,795.00

175,491,00

102,000.00

58,000,00

81,200,00

1,179,050.00

1,871,700.00

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

-37,902.00

-2,000.00

-63.000.00

-55,000.00

-9,000.00

0.00

-1,000.00

-73,000.00

-3,000,00

-5,000.00

-1,000.00

-704,267.00

-1,047,436.50

·1,047,436.50

-1,047,436.50

1,450,150.00

·36,381.00

68,000.00

3,750.00

-6,000.00

1,417,300,00

-198,560.00

VIGENTE

42,291.00

2,200.00

47,100.00

15,000.00

1,000.00

500.00

600.00

12,466,00

7,000.00

0.00

200.00

1,061,667.00

3,372,980.50

3,372,980.50

3,372,980.50

3,195,945,00

139,110.00

170,000,00

61,750.00

75,200.00

2,596,350.00

1,673,134.00

PAGINA

FECHA nORA REPORTE:

DEVENGADO

41,633.73

1,500.00

42,934.09

12,793.04

0.00

0.00

300.00

5,162,51

6,388.38

0,00

0.00

1,040,106.20

3,249,915.69

3,249,915.69

3,249,915.69

2.693.664.99

111,187.49

137,066.65

56,266.61

70,295,60

2,352.503.09

1,030,617.22

20 m: 31

10/01/2018

12:59.03

R0082085ftrpt

%EJEC

98.45

68.18

91.Iú

85.29

o.\)()

O.UO

50,00

41.41

91.26

o.()()

0,00

97.97

96.35

96.35

96.35

84,28

79.93

80.(;;;

91.12

93.-18

QO,61

97.46

O O N t-->


Informes dc Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRCOI FECHA 10/0]12018

Ejecución Financie!"'.! HORA 12:59.03

Exprcsadó en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt


Entidad Institucional"" 11200054, Unidad Ejecutora"" O


PG -SPG - PY -ACT_OB _ REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

033 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL POR 176.000.00 -19,000.00 157,000.00 149,308.45 95.10 JORNAL

042 SERVo EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 3,000,00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 424,760.00 156,787.00 581,547,00 492,668.11 g·U2

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 13,167.00 7,050.00 20,217.00 9,960.26 49.27

071 AGUINALDO 355,378.00 113,792.00 469,170.00 389,523,94 83.02

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 359,845.00 107,792.00 467,637.00 387,695.60 81.'11

073 BONO VACACIONAL 34,901.00 278,670.00 313,571.00 274,665.20 R759

081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, 3,286,400.00 -110,000.00 3,176,400.00 2,253,891,13 70,96

PROFESIONAL Y OPERATIVO 111 ENERGIA ELECTRICA 179,600.00 -9,500.00 170,100.00 100,293.52 58.96

112 AGUA 3,720,00 150,000.00 153,720.00 511.20 0.33

O 113 TELEFONIA 246,900.00 34,000.00 280,900.00 126,346.00 44.98 O 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 1,650.00 0.00 1,650.00 1.430.00 8667 t",,;)

115 EXTRACCiÓN DE BASURA Y 3,600,00 0.00 3,600.00 3,600.00 100,00 N DESTRUCCiÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

121 DIVULGACION E INFORMACION 26,727,00 19,000.00 45,727.00 16,103.93 35.22

122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 35,350.00 427,500.00 462,850.00 78,222.40 16.90

REPRODUCC10N 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 268,843.00 61,615.00 330,458.00 128,609.20 38.92

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 4.600.00 4,600.00 0.00 000

142 FLETES 656,433.00 -567,854.00 88,579.00 9,367.00 10_57

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,000.00 0.00 11,000,00 0.00 0.00

153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 72,000.00 -8,000.00 64,000.00 60,940.10 95,22

OFICINA 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 6,500.00 39,800.00 46,300.00 32,703,30 70,63

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 22,907,00 8,800.00 31,707.00 5,100.00 16.08

165 MANT, Y REP. DE MEDIOS DE 153,000.00 15,000,00 168,000.00 83,830,77 49.90

TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

COMUNICACIONES 167 MANT, Y REP. DE MAQ. Y EQ, DE 94,650.00 0,00 94,650.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 54,000.00 13,400.00 67,400.00 12,414,00 18_42

16' MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARiAS Y 227,497.00 30.000.00 257,497.00 0.00 0.00

EQUIPOS

,k.


Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl FECHA 10/0112018

Ejecución fjnancien! HORA 12:59.03

Expresado en QlIetzales REPORTE: ROO820850.rpt


Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = O

EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD .

PG -SPG - py -ACT-OB _ REN ASIGNADO MODIFICADO • VIGENTE DEVENGADO .' %EJEC

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,000.00 12,000.00 23,000.00 18,080.00 7& 61

183 SERVICIOS JURIDlCOS 34,000,00 -10,000.00 24,000.00 24,000.00 IOO,on

184 SERVo ECONOMICOS, CONTABLES y DE 300,000.00 -204,500.00 95,500.00 95,500.00 100.00 AUDiTORIA

188 SERVo DE ING" ARO. Y SUPERVISION DE 0.00 90,000.00 90,000.00 41,000.00 45.5ú

OBRAS 189 OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS 125,000.00 237,000.00 362,000.00 0.00 0.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 1.135,868.00 110,800.00 1,246,668.00 86,555.89 6.'H

FIANZAS 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y 500.00 640.00 1,140.00 166.98 14.65

OTROS GASTOS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 641,500.00 -527,142.00 114,358.00 10,078.14 S.8!

196 SERVICIOS DE ATENC10N y PROTOCOLO 31,890.00 132,000.00 163,890.00 63,856.00 38.9ti

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 650,000.00 -139,000.00 511,000.00 510,100,00 99.82 O O

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00 131,071,00 136,071.00 11,992.00 8.81 t') 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 90,477.00 49,714.00 140,191.00 61,670.60 43,99 V,)

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, 0,00 10,075.00 10,075.00 4,307.50 42.75 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

223 PiEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,500.00 0.00 1,500.00 1,100.00 73.33

232 ACABADOS TEXTILES 0.00 10,000.00 10,000.00 1,600.00 16.00

233 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 0.00 5,000,00 3,355.50 67 11

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 1,000,00 1,000.00 1,000.00 JOO.OO

241 PAPEL DE ESCRITORIO 157,085.00 6,355.00 163,440.00 73,733.16 45.11

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 OTROS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 96,809.00 7,660.00 104,469.00 56,328.25 535)2

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 29,782,00 8,500.00 38,282.00 23,227.83 60.68

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 750.00 500.00 1,250.00 636.00 50.88

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 3,000.00 0.00 3,000,00 0.00 0.00

252 ARTICULOS DE CUERO 0,00 2,000,00 2,000.00 0,00 0.00

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 71,960.00 36,500.00 108,460.00 27,245.00 25.12

254 ARTICULOS DE CAUCHO 1,000.00 500.00 1,500,00 90.00 6.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6,040.00 6,100.00 12,140,00 8,761.50 72. 17

./2

Sistema de Contabilidad Integratla Gubcrnamental PAGINA 23 DE 31

Informes de Gcstion}' RcndiciOIl de Cuentas ~ IGRCOl FECHA 101Ol/2018

Ejccución Financiera HORA 12:59.03

Expresatlo en Quetzales REPORTE: ROO820850.rpt


Entid:ld Institucional;:, 11200054, Unitlad Ejecutora -= O

EJERCICIO; 2017 CORTI<:: ENTIDAD

PG ·SPG. Py· ACT·OB -REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 409,999.00 42,926.00 452,925.00 148,055.26 32.69

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES y SIMILARES 10,000.00 -5,400.00 4,600.00 1,854.00 40.30

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,000.00 1,628.00 3,628.00 3,593.08 99.04 FARMACEUTICOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 220,560.00 30,000.00 250,560.00 136,992.84 54.67

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 22,266.00 28,300.00 50,566.00 26,525.97 52.46 P.V.C.

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 4,000.00 6,000.00 10,000.00 1,400.55 14.01

CONEXOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 2,500.00 2,500.00 800.00 32.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 700.00 6,500.00 7,200.00 864.99 12.UI

274 CEMENTO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

275 PROD. DE CEMENTO. POMEZ, ASBESTO y 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 O YESO O

281 PRODUCTOS SIDERURGICQS 0.00 80,000,00 80,000.00 0.00 0.00 tv 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO 0.00 3,725.00 3,725.00 2,850.00 76.51 ,.p"

FERRICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 4,000.00 7,350.00 11,350.00 1,797.96 15.84

284 ESTRUCTURAS METAUCAS ACABADAS 0.00 1,000.00 1,000.00 875.20 87.52

286 HERRAMIENTAS MENORES 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 SJ3

289 OTROS PRODUCTOS METALlCOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

291 UTILES DE OFICINA 227.477.00 15,000.00 242,477.00 48,407.30 19.96

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 52,020.00 ·5,000.00 47,020.00 36,762.79 78.!9 SANITARIOS

293 UTILES EDUCACIONALES y CULTURALES 480.00 10.000.00 10,480.00 0.00 0.00

294 UTILES DEPDRTlVOS y RECREATIVOS 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00

295 UTILES MENORES MEDICQ-QUIRURGICOS 500.00 0.00 500.00 480.45 96.09 Y DE LAB.

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

297 UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES 16,328.00 21,800,00 38,128.00 22,136.33 58.06 ELECTRICOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,026;833.00 -527,053.00 499,780.00 197,973.89 39.61

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,280.00 0.00 7,280.00 3,161.65 43-43

322 EQUIPO DE OFICINA 0.00 212,000.00 212,000.00 47,360.00 2234

323 EQUIPO Mr':DlCO·SANITARIO y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LABORATORIO

/~

EJERCICIO: 2017

PG -SPG· PY -ACT-OB -REN

324

326

327

328

329

413

415

456

913

Sistema de Contabilidad IlItegnlda Gulll~rnamental

Informes de Gcstion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl

Ejecución )'inanciera


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIE:\lBRE

Entidad Institucional'" 11200054, Unidad Ejecutonl '" O

ASIGNADO

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 0.00 RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 CONSTRUCCION EQUIPO DE COMPUTO 0.00

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,401,800.00

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 202,743.00


SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE 70,000.00 FISCALlZACION SENTENCIAS JUDICIALES 0.00

TOTAL 001 000 DIRECCIÓN \' COORDINACIÓN 20,261,389.00

002 000 Sl,PERVISIÓN y ASESORiA TECNICA

022 PERSONAL POR CONTRATO 988,570.00

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 41.250.00 PERSONAL TEMP.

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 22,000.00 PERSONAL TEMP.

027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 27,500.00 TEMPORAL

028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 42,350.00 TEMPORAL

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 657,520.00 TEMPORAL

031 JORNALES 197,341.00

033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR 20.000.00 JORNAL


071 AGUINALDO 118.036.00



113 TELEFONIA 10,000.00

133 VIATICOS EN El INTERIOR 0.00

142 FLETES 5,000.00

/ /::;)

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO VIGENTE

55,500.00 55,500.00

30,900.00 30,900.00

0.00 0.00

552,971.00 552,971.00

-2,370,200.00 31,600.00

-9,485.00 193,258.00

58,295.00 296,473.00

493,407.00 563,407.00

877,201.00 877,201.00

3,061,543.00 23,322,932.00

-390,450.00 598,120.00

-31,130.00 10,120.00

7,000.00 29,000.00

-23,250.00 4,250.00

-34,400.00 7,950.00

1,129,300.00 1,786,820.00

0.00 197,341.00

-3,300.00 16,700.00

-43,000.00 94,810.00

-46,184.00 71,852.00

-46,000.00 72,036.00

55,200.00 58,544.00

0.00 10.000.00

30,000.00 30,000.00

-4,000.00 1,000.00

PAGINA

FECHA

llORA

REPORTE:

DEVENGAOO

41.100.00

16,565.00

0.00

36,665.00

30,971.52

157,108.53

251,597.87

100,118.84

877,200.27

14,9~6,889.40

595,992.66

8,579.33

27,866.66

4,233.33

5,926.67

1,724,595.71

172,666.80

15,550.55

84,972.27

64,758,67

68,285.72

55.956.85

7,650.00

21,874.28

219.00

24 DE 31

1010112018

12:59.03

R00820851l.rpt

%EJEC

nos

53.61

0.00

6,63

98.01

81.29

84.86'

17.77

100.00

64.26

99.64

84.78

96.09

99.61

74.55

96,52

87.50

93.12

89.62

90.13

94.79

95.58

76.50

71.91

ZL90

= O Iv c..n

EJERCICIO: 2017

PG -SPG - PY -ACT·OB - REN

162

167

188

191

195

199

211

253

254

262

267

268

298

413

415


Informes de Gestion y Rcndicion de Cuentas - IGRCOl




Entidllll Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = O

ASIGNADO

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,000.00

MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE 50,000.00 CQNSTR UCCIQN SERVo DE ING" ARO, Y SUPERVISION DE 1,600,000.00 OBRAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 106,937,00 FIANZAS IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS 20,000.00


AUMENTOS PARA PERSONAS 0.00

LLANTAS Y NEUMATICOS 15,000.00

ARTICULOS DE CAUCHO 0.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35,000.00

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 1,000,00 P.V.C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 30,000.00



TOTAL 002 {lOO SUPERVISrÓN" y ASESORÍ,\ TtcNrCA 4,342,967.00

00.; 000 PLANIFrCAClóN DE PROYECTOS

022 PERSONAL POR CONTRATO 1,641,496,00

024 COMP. PERSONALAL SALARIO DEL 74,200.00 PERSONAL TEMP.

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 94,000.00 PERSONAL TEMP,

027 COMP. ESPECIF!COS Al PERSONAL 48,000,00 TEMPORAL

028 COMP, POR TRANSPORTE AL PERSONAL 67.200,00 TEMPORAL

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 956,719.00 TEMPORAL

031 JORNALES 52,122.00

033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR 6,000,00 JORNAL

051 APORTE PATRONAL AllGSS 132,215.00

, / ___ 7 ¿ __ ;;;.L

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

0,00

-20,000.00

1,608,672.00

162]37.00

-18,000.00

38,380.00

40,000,00

-5,000.00

2,000.00

113,000.00

-15,000.00

0,00

0.00

0.00

-19,400.00

2,487,175.00

-1,067,936,00

-66,760.00

-70.000.00

-44,000.00

-62,000,00

1,606,400,00

0,00

0.00

-58,531,00

VIGENTE

5,000.00

30,000.00

3,208,672,00

269,674.00

2,000.00

38,380.00

40,000.00

10,000.00

2,000.00

113,000.00

20,000.00

1,000,00

30,000,00

17,888.00

53,985.00

6,830,142.00

573,560.00

7,440,00

24,000.00

4,000.00

5,200.00

2,563,119.00

52,122,00

6,000,00

73.684,00

PAGINA

FECHA

HORA

REPORTE:

DEVENGADO

1,875.00

13,769.00

740,328.43

269,673.20

2,000.00

799.00

1,178.00

0.00

1,329.00

18,040.64

7,725.00

0,00

27,110.77

14,283.72

45,418,17

4,002,658.43

568,384.66

4,415.33

23,866,66

2,983.33

4,176,67

2,544,440.33

49,464,00

4,427.15

69,387.73

25 DE 31

10/01/2018

12:59.03

R00820850.rpt

o¡"EJEC

375U

45.90

23.07

100.00

100.00

23)8

2,95

0.00

66.45

15.97

3S.63

0.00

90,37

79.85

84.13

58.60

99,10

59,35

99A4

74.58

80.32

99:7

94,90

7379

94 17

O. O t'-J O')

EJERCICIO: 2017

PG-SPG-PY·ACT-OB-REN

055

071

072

073

122

133

162

165

168

181

183

188

195

196

199

211

241

244

253

262

267

291

298

329

413

415


Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas ~ IGRCOJ


EXllresado en Quetzales

DEL !\lES DE ENERO Al. MES DE DICIEMBRE

Entidad Institncional = 11200054, llnidad Ejecutora := O

ASIGNADO

APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00

AGUINALDO 164.000.00

BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 164,000.00


IMPRESION, ENCUADERNACION y 2,000.00 REPRODUCCION VIATICOS EN EL INTERIOR 31,800,00

MANT, Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,500.00

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 18,000.00 TRANSPORTE MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00

ESTUDIOS, INVEST. y PROYECTOS DE 1,952,000.00 FACTIBILIDAD SERVICIOS JURIDICOS 42,000.00

SERVo DE ING., ARO, Y SUPERVISION DE 399,460.00 OBRAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 10,000.00


ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00

PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,000.00

LLANTAS Y NEUMATICOS 13,038,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 115,000,00

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 20,000.00

UTILES DE OFICINA 1.558.00

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 40,000.00

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00



TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓi\ DE PROYECTOS 6,177,008.00

p{,;:;

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO VIGENTE

21,400,00 21,400,00

~107,650.00 56,350.00

-107,650.00 56,350,00

51,350.00 53,350,00

0.00 2,000,00

5,000,00 36,800.00

0.00 1,500.00

-4,000.00 14,000.00

0.00 3,000,00

-714,733,00 1,237,267.00

-18,000.00 24,000.00

5,000.00 404,460.00

0.00 2,000.00

0.00 10,000.00

45,000.00 45,000,00

45,000.00 45,000.00

-10.000.00 0.00

0.00 1,000.00

0.00 13,038.00

-15,000,00 100,000.00

-20,000.00 0.00

0.00 1,558.00

0.00 40,000,00

40,000.00 40,000,00

2,400.00 4.900.00

-71,400.00 38,800.00

-616,110,00 5,560,898.00

PAGI!'iA

FECHA

HORA

REPORTE:

DEVENGADO

20,700.00

54,192.29

54.192.29

50,799.11

960.00

27,079.40

650.00

4,610,00

0.00

1,237.266.92

24,000.00

402,500.00

1,160.00

0.00

32,650.00

40,603.15

0.00

0,00

4,700,00

56,867.31

0,00

275.00

34,843.89

0.00

4,809,00

36,061.25

5,360,465.47

26 DE 31

lO/OIlZOl8

]2:59.03

R00820850.rpt

%EJEC

96.73

96.17

96.17

95,22

48,00

73.59

43.33

32.93

0,00

100.00

100.00

99.52

58.00

0.00

7256

90,23

0.00

0.00

36,05

56.87

0.00

17.65

87,11

0.00

98.14

92.94

96.40

O O {,,;)

...;J


Informes de Gestion y Relldiciun de e'uentas - IGRCO)



DEL MES DE E;'!.lERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200054, l'nidad Ejecutora::; O

EJERCICIO: 2017

PG ·SPG·Py • ACT·oe • REN

00"' 000 DESARROLLO INSTlTl:CIO:"OAL DEL SECTOR DE AGtlA Y SAl\'EAMTE~TO

189 OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS

TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGllA Y SANEAMIE¡-';TO

005 000 DESARROLLO CO:\I1jNITARIO

172

173

189

MANT. Y REP. DE VIVIENDAS

MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS

TOTAL 005 000 DESARROLLO CO;\1UNTTARIO

006000 FORTALECI!\lIE!'\TO MI:NICIPAL E¡-'; AGUA Y SA:'\EAMIENTO

189 OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS

TOTAL 006 000 FORTALECIMIENTO ,\lUNICIPAL EN AGUA Y SANl:A:\IIENTO


0111 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 002 CONSTRl:CCIÓN DE ACtTEDl;CTOS

031 JORNALES

033 COMP. ESPECIFICOS Al PERSONAL POR JORNAL

051 APORTE PATRONALAllGSS

071 AGUINALDO

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

073 BONO VACACIONAL

081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO

121 DIVULGACION E INFORMACION

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR

214 PRODUCTOS AGRO FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

223 PIEDRA, ARCILLA '( ARENA

/;;2.

ASIGNADO

16.187,876.00

16,187,876.00

80,529,296.00

0.00

400.000.00

80,929,296.00

2,400,000.00

2,400,000.00

130,298,536.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

2,258,938.00

2,258,938,00

-15,043,346.00

2,500,000.00

-280,000.00

-12,823,346.00

-1,000,000,00

~1,000,OOO.OO

-6,631,800.00

779,958.00

102,500.00

118,184.00

92,744.00

92,744.00

17,188.00

0.00

5,398.00

0.00

5,000.00

7,500.00

VIGENTE

18,446,814.00

18,446,814.00

65,485,950.00

2,500,000.00

120,000.00

68,105,950.00

1,400,000.00

1,400,000.00

123,666,736.00

779,958.00

102,500.00

118,184.00

92,744.00

92,744.00

17,188.00

0.00

5,398.00

0.00

5,000.00

7,500.00

PAGI~A.

}<'ECIlA

HORA

REPORTE:

DEVENGADO

10,154,099.49

10,154,099.49

7,621,553.33

0.00

33,150.00

7,654,703.33

378,000.00

378,000.00

42,536,816.12

396,471.34

36,320.12

42,303.29

32,366.40

32,007.32

5,966.35

0.00

455.00

0.00

0.00

0.00

27 DE 31

10/01/2018

12:59,03

R00820850.rpt

"IoEJEC

55.0S

55.05

11,64

0.00

17.63

11.24

27.00

27.00

34.40

50,S3

35.·t:;

35.79

34.90

34.51

34.71

0.00

8..-1-3

0.00

0,00

0.00

C)

O t',;)

OJ

EJE.RCICIO: 2017

PG·SPG-PY·ACT·OB-REN

22.

232

233

252

25.

261

262

263

265

266

267

268

269

271

27.

275

281

282

283

28.

286

289

292

297

298

299

329

t?2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubcnlamelltal

Informe.'. de Gestion y Rcndicion de Cuentas - IGRCOl


Expresado en Quetz.·t1es


Entidad Institucional"'" 11200054, Unid:td Ejecutora:::: O

ASIGNADO

POMEZ, CAL y YESO 0.00

ACABADOS TEXTILES 0.00

PRENDAS DE VESTIR 627.00

ARTICULaS DE CUERO 960.00

ARTICULaS DE CAUCHO 1,040.00

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 515.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

ABONOS Y FERTIUZANTES 1,800.00

ASFALTO y SIMILARES 0.00

PRODUCTOS MEDICINALES Y 421,00 FARMACEUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 310.00

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 231,183.00 p.v,C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 4,912.00 CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00

CEMENTO 4.630.00

PROD. DE CEMENTO, POMEZ. ASBESTO y 0.00 YESO PRODUCTOS SIDERURGICOS 48,168.00

PRODUCTOS METAlURGICOS NO 410.00 FERRICOS PRODUCTOS DE METAL 318.00

ESTRUCTURAS METAUCAS ACABADAS 0,00

HERRAMIENTAS MENORES 34,524.00

OTROS PRODUCTOS METAUCOS 0.00

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 0,00 SANITARIOS UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 66.00 ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00

CORTE, ENTIDAD

MODIFICADO VIGE.NTE

375,00 375.00

1,651.00 1,651.00

·627.00 0.00

-360.00 600.00

-1,040.00 0.00

172,229.00 172,744.00

84,200.00 84,200.00

-1,800.00 0.00

0.00 0.00

-421.00 0.00

6,733.00 7.043.00

5,603,428.00 5,834,611.00

112,240.00 117,152.00

124,936.00 124,936.00

1,819,196.00 1,823,826.00

640,028.00 640,028.00

2,215,981.00 2,264,149.00

1,467,322.00 1,467,732.00

147,251,00 147,569.00

9,500.00 9,500.00

7,426.00 41,950.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,732.00 13,798.00

80,000.00 80,000.00

1,931.00 1.931.00

235,880.00 235,880.00

PAGINA

FECHA

HORA

RI<:PORTE:

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

351.60

0.00

0.00

0.00

0.00

238.40

193,169.74

4,704.45

0.00

493,854.84

36,932.90

261,781.35

351,803.26

11.036.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

287.50

0.00

28 DE 31

1010l/2018

12:59.03

R00820850.rpt

%EJEC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

3.38

3.31

-t.02

0.00

27,08

5.77

t 1.56

23.97

7.4&

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.89

0.00

O O Iv c'¡'"J

EJERCICIO: 2017

PG ·SPG· PY -ACT. OB ·REN

331

331

331

413

415


Infonnes de Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRCOI

Ejecución Fin:mcicra

EXl)resado en Quetz:des

DEL MES DE ENERO AL MES DE DIClEMBRE

Entidad Institucional'" 11200054, Unidad Ejecutora"" O

CONSTo DE BIENES NAC. DE USO COMUN



INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

ASIGNADO

11,473,200,00

36,501,111.00

55,818,889.00

0.00

0,00

TOTALono 002 CONSTRUCCiÓN DE ACVEDUCTOS 104,123,084.00

TOTALOOllNFRAESTRllCTURA DE AGllA Y S,\.NEAl\IIENTO 104,123,084.00

TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 234,421,620.00

TOTAL 14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA 234,421,620.00

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAl\1A

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCfÓN y COORDINACIÓN

022 PERSONAL POR CONTRATO 0,00

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 0.00 PERSONAL TEMP.

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 0.00 PERSONAL TEMP.

027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 0.00 TEMPORAL

028 COMP, POR TRANSPORTE Al PERSONAL 0.00 TEMPORAL

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00

071 AGUINALDO 0.00

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 0.00

073 BONO VACACIONAL 0.00

081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, 0.00 PROFESIONAL y OPERATIVO

112 AGUA 0.00

113 TELEFONIA 0.00

121 DIVULG-'\CION E INFORMACION 0,00

p

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

-11,473,200,00

-1,105,028.00

847,988.00

107,812.00

63,221.00

2,401,800.00

2,401,800,00

-4,230,000.00

-4,230.000.00

157,744.00

3,360.00

12,000,00

3,000.00

2,800,00

17.116.00

13,145.00

13,145,00

13,145.00

477,000.00

400.00

3,000.00

20,000.00

PAGINA 29 DE 31

FECHA 10/01/2018

llORA 12:59.03


VIGENTE DEVENGADO %EJEC

0.00 0.00 0.00

35,396,083,00 898.263.94 2,54

56,666,877.00 7,875,832.32 13.90

107,812.00 29,688.26 2754

63,221.00 21,493.24 34.00

106,524,884.00 10,725,328.17 10.07

106,524,884.00 10,725,328.17 10.07

230,191,620.00 53,262,144.29 23.14

230,191,620.00 53,262,144.29 23.14 O O W O

157,744.00 0.00 0.00

3,360.00 0.00 0,00

12,000,00 0.00 0.00

3,000,00 0.00 0.00

2,800.00 0.00 0.00

17,116.00 0.00 0.00

13,145.00 0,00 0.00

13,145.00 0.00 0.00

13,145.00 0.00 0.00

477,000.00 117,500.00 24.63

400.00 0.00 0,00

3,000.00 0.00 0.00

20,000.00 0.00 0.00


Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl FECHA 10/0112018


Expresado en Quetzales REPORTE: ROO820850.rpt

DEL MES DE EN'ERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200054, Vnidad Ejecutora = O


PG -SPG - PY -ACT-OB -REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC

122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 0,00 20,000.00 20,000,00 19,890.00 99.45 REPRODUCCION

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00

142 FLETES 0,00 1,100.00 1.100.00 0.00 0,00

153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 O.DO OFICINA

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 0.00 14,000.00 14,000.00 3,535.00 2525

TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 1,609,333.00 0.00 1,609,333.00 0.00 0.00

COMUNICACIONES O 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 5,000,00 5.000.00 0.00 0,00 O 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 W

FACTIBiliDAD ~,

188 SERV. DE ING .. ARQ. Y SUPERVISION DE 0.00 80,000.00 80,000,00 25,000.00 31.25

OBRAS 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 QJ1Q

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 2,585,00 2,585.00 0.00 0,00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 0,00 24,255.00 24,255.00 20,872.50 86.05

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 0.00 15,542.00 15,542.00 11,737,84 7552

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFJCAS 0.00 3,754.00 3,754.00 2,31825 61,75

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 0,00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 IMPRESOS

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 18,000.00 18,000.00 7,900.00 43.89

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 33.33

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0,00 24,840.00 24,840.00 24,750.00 99.64

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 0.00 2,706.00 2,706.00 1,526.50 5(l,41

P.v.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 0.00 190.00 190.00 0.00 0.00

CONEXOS 291 UTILES DE OFICINA 0.00 2,725.00 2,725.00 1,539.70 56.50

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 0.00 1,272.00 1,272.00 0.00 0.00 SANITARIOS

P

EJERCICIO: 2017

PG · SPG· PY. ACT· OB · REN

297

298

299

328

415

S istema de Contabilidad Integrada Gubernamenta l

Inrormes dt" G~tion }' RendidOIl tic C uentas - IG RC OI

Ej«ucion FinancierA

E,,"r~ado en Quetz.a les

DEL MES DE ENERO AL MES OJo: DICIEMBRE F.ntidad Institucio nal "" 11200054, Unid:ul EjecutorA = O

ASIGNADO

UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES 0 ,00 ELECTRICOS ACCESOR IOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00

OTROS MATERIALES Y SUMI NI STROS 0.00

EQUIPO DE COMPUTO 0.00

VACAC IONES PAGADAS POR RETIRO 0.00

TOTAL 001 000 DIRECC iÓN Y COORDINACiÓN 2,164,333.00

001 000 MANTENIM't: i'iTO In : INFRAI<:STRUcrURA VTAL

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC . DE USO 0.00 COMUN

TOT,\1. 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0 .00

TOT,\ 1. 000 SIN PRon:Cl 'O 2,164,333.00

TOTAL 00 SIN SUBP ROGRAM A 2,164,333.00

TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2,164,333.00

}:i'iTIUAD: 1120005...,000.00 INSTITUTO DI<: FOl\U:NTO M UNICIPAL (1f\óI<'O\I) 562,663,384.00

CORTE: ENTIDAD

MODIFICADO

54 0.00

40.000.00

1,336 .00

20,000.00

25,000.00

1,251 ,000.00

2.979 ,000.00

2,979,000.00

4 ,230,000.00

4,230,000.00

4,230 ,000.00

0 .00

VIGENTe

540.00

40.000.00

1.336.00

20,000.00

25 ,000.00

3,415,333.00

2,979,000.00

2,979,000.00

6 ,394,333.00

6 ,394,333.00

6,394,333.00

562,663,384.00 {'\

I'A G IN/\

.' ECIIA

HORA

REPORn: :

DEVENGADO

517.00

8,416.76

0.00

2,600.00

0 .00

313 ,103.55

0 .00

0.00

313 ,103.55

313 ,103.55

313 ,103.55

188 ,823,442 .35

31 IJI-: J I

10/01 /20 18

11: :59.03

IW08201'150.'1)t

% EJEC

95.74

21.04

0.00

aoo

0.00

9.17

0.00

0.00

4.90

4.90

4 .90

33.56

'¡ {d? Ic·," ...,,..,,,, .... R1'1lo ;:: A~ ':~:HUll\"

Funcionari csponsable de la \;, __ . _ ;

Unidad de Ad istr<lción Financiera \, ~-:; ("

::J W (\.)

EJERCICIO: 2017

PG SP PY .AC 08 tEG DESCRIPClON

Sistema de Contabilidad Inte2rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

E~TII)AD = 11200054


DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

METAS FíSICAS UNIDAD DE

MEDJDA INICIAL VIGENTE l:JF:C

Entidad: 11200054-1100-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM)

tI ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MlíNICIPALJIlADES

00 SIN SVBPROGRAMA

OUn SI:\' PROYECTO

001-00t1 DlRIKCIÓN y COORDINACIÓN

ooz-ooo

Diret:ción y coordinación

DIO¡ GUATEMALA, GUATEMALA

2 Dirección y coordinación

OIO¡ GUATEMALA, GUATEMALA

ASISTE:"ICIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL Asistencia crediticia a Municillalidades

0\01 GUATEMALA, GUATEMALA

2 Préstamos 1I11ro"ados por la Gerencia dellnstitufo pllra beneficio de Municipalidades

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de i\lunicipalidades


12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS l\UJNTCIPALES

00 SIN SllBPROGRA;\lA

000 SIJ'I\ PROYECTO

001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

002-000

Ja-

1 Direcciílll y coordinación

0101 GUATE~1ALA, GUATEMALA

2 Dirección y coordinacióu

0101 GUATE.\1ALA, GUATEMALA

FORl\IVLACIÓN DE PROYECTOS

Informes dc llsistencia técnica de formulllcilín de proyectos a Municip¡t1idadcs


2 IlIformt.'S de asistencia técnica en formulacióu de Ilroyectos a Entidades

OJOI GUATEMALA, GUATEMALA

3 IlIformes de asistellcill técnica en revisión de proyectos a Entidades

0101 GliATE!vIALA, GtJATEil.IALA

" Iufonncs de asisteucill técníca en asesoria de Ilroycrtos JI

Entidades

Documcnto

Documcllto

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Documcnto

Documcllto

Documento

Documento

Documento

Documcnto

12 1Z 12

12

12 1Z 12

12

120 30 27

27

61 8 •

59 22 19

19

12 12 12

11

12 12 12 12

48 9" 90

90

3 3 3

12

20 40 40

360

10 32 32

%EJEC

100.00

100.00

'JO.UO

lOO.UO

86.36

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

No. beneficiados

PAGINA DE 16

FECHA 10/01f2018

llORA 13:00.14


l1nidad de Medida

O

O

" O O

O W V,)

O

O

O

O

3 Entidad

30 J<:ntitlad

23 Entidad

EJERCICIO: 2017

p(; SP py AC OB [rBG DESCRJPCIQN

Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion V Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

El'I'TlDAD ~ 11200054


DEL ;\IES E:\ERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

METAS FÍSICAS llNIDAD DE MEDIDA I;,<IC1AI. \'IGEl'\TE EJEC % F.J):C

13

00

003-000

004-000

0101 GUATEMALA, GL'An:MALA

5 Informes de JlsL .. tencia técnica en levantamientos topográficos de Ilroyectos a Enlidadl'S


SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTE~['\.S

DE AGUA POTABLE Asesoría J asistencia técnica en el mantenimiento de

sistemas de agua potable a !\'Iunicill.lIidades 0101 GUATE.\JALA, GUATEMALA

2 Asisteneia técnica en el mantenimiento de sistem:ls de agua potable a Municipalidades


3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agna potable a :\Iunieipalidades

OJOl GUATEMALA, GUATEMALA

SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGVA

I Análisis de laboratorio de agua 3 Entidadt.'S, personas juridiclls e individuales


2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, pcrsonasjurídicas e individuales

0101 GUATEMALA,GUATEMALA

3 An:íIisis microbiológicos de muestras de aguas residuales

a Entidades, personas jurídicas e indh'iduales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

4 Análisis fisieoquímicos de muestras de agua Ilotable a Entidades, )Jenonasjurídicas e individuales

0101 GtJATa1ALA. GUATEMALA

=' An:ilisis fL~icOlluimicos de muestras de agua residuales Jl Entidadcs, Ilcnonas jurídicas e individu;dcs

Otol GUATEMALA, GUATEMALA

6 Ensayos experimcntah.'s por pmebas de jarras II Entidades, personasjurídiclls c individuales

OIO¡ GUATE~1ALA, GUATEMALA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SIN SUBPRÜGRA;\1A

000 SIN PROVECTO


Dirección y coordinación

j,-> ,,46L-..

0101 GCATEMALA, GljATEMALA

Documento

Evento

Evento

E\-'cnto

Análisis de Labl

Análisis de Lab,

Análisis dc Lab,

Auálisis dc Lab,

Amílisis de Lab,

Análisis de Labl

Documento

288

15 15 15 1110,00

90

to5 67 63 94.03

6J

100 62 58 93.55

638

5 5 5 100,00

,O

3,915 4,305 4,178 97.05

50,136

2,000 3,000 2,947 98.23

35,364

200 200 182 91.00

2,184

1,500 900 862 95.78

10,344

200 200 182 91.00

2,184

15 5 5 100,00

,o

12 12 12 100.00

"

No. beneficiados

PAGINA

FECHA HORA

2 DE 16

10/0112018

13:00.14

REPORTE: R00820'J67.rpt

Cnidad de Medida

9 Entidad

o

27 Entidad

5 Entidad

151 Entidad

5..$ Entidad

21 Entidad

53 Entidad

21 Elltitl;ld

2 Entidad

O

o O W ~

Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion V Rendidon de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD"" 1llonOS4


EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG SP PY AC 08

002-000

003..QOO

O{)"-OOO

UBG DESCRIPCm:\


()IOI GUATEMALA, GUATEMALA

CAPACITACiÓN MUNICIPAL

Capacitación en Gestión Municipal a autoridades,

funcionarios y empicados municipales 0!01 GUATEMALA, GLTATEMALA

2 Capacitación en legislación rnunicillal a autoridades,

funcionarios y empleados 0101 GUATEMALA, GUATE~1ALA

3 Capacitación en carrera administrativa municipal a

autoridades, funcionarios~' emllleados 0101 m1ATEMALA.GUATEMALA

GESTIÓl\" SOCIAL

1 Capacitación en gestión social a empicados municil181es y sociedad civil urbana organizada

OJO] GUATE1\IALA, GUATEMALA

2 Capacitaciún en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad ch'jl urbana

organizad:) 0101 GU,\TEMALA, GUATEMALA

" Capacitaciones en organización y llarticipación ciudadan:! con enfoque de género a empleados municipales y

!iociedad civil urbana organizada 0101 GUATEMAl.A, GUATEMALA

ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ütpóldtación en temas de administración, finanzas y ell

claboracit>n tic instrumentos, dirigida a autoridades,

funcionarioli y empleados muniéipalcs 0101 GUATEMALA. GUATEMALA

2 Asesoría en administración y fin:!nzas IJaról autorid:tde.s,

funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

3 Capacitación en administr:lción y finanzas para

ólutoridades, funcion:lrios y empleados municilJaJes 0101 Gl:¡\TEMAL\., GUATEMALA

4 Instrumentos administrativos}' financieros para autoridades, funcionarios y empicados municillalc.o¡

0101 GUATE~1ALA, GUATEMALA

14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRA\\L\

/:Z

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

E\'(~nto

E"cuto

E,'cuto

Evcnto

El'cuto

E"cnto

Evento

Evento

E"cllto

I>ocuntento

INICIAL

12

110

50

60

120

90

30

85

60

25

50

CORTE: ENTIDAD

METAS FíSICAS

VIGEl'.'TE EJEC

12

134

54

80

130

lOO

30

85

60

25

50

12

12

134

1.340

54

540

80

640

130

1,300

lOO

1,000

30

330

77

770

60

600

17

85

50

300

%EJF,C

JOo.no

100.00

Hln.no

100.00

100.00

100.00

100,00

90,59

100.00

68.00

loo.nn

PAGINA

FECHA

HORA

3 DE 16

1010112018

13:00.14

REPORTE: R00821l967.rpt

i'.'o. beneficiados

o

Unidad de Medida

3,t152 Persona

986 Persona

2,066 Persona

4,n54 Persona

3,798 Persona

256 Persona

541 Persona

229 Persona

465 Persona

65 Persona

;::J O W c...~'

Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11200054



PG SP PY AC OB llBG DESCRIPCJON

000 SIN PROYECTO


002-00n

003-000

/;;2


0101 GUATEMAlA GUATEMALA

0101 GUATEMALA. GUATEMALt\

2 Direcciun y coordinación

0101 GL'ATEMt\LA, GCATEMALA


SUPERVISiÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

Informes de supervisión y asesoría técnica en pro:yeetos de

agua potable y sane:lmiento para la comunidad 0101 OUATE!\IALA, GUATEMALA

0101 CRJATr ... \.fALA,GUATEMALA

2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos

de agua potable y saneamiento para la comunidad 01nl GUATEMALA, GUATEMALA

3 Infomles de asesoría técnica en proyectos de agua IJOtablc

y s:mcamiento para la eornunidlld 0101 GUATEMALA, GUATEMAI.A

:\ Infonnes de estudios hidrogeo1ógicos de proyectos de

perforación de pozo.~ mecánicos para la comunidad OJ01 GUATEMALA,GUAn~MALA

6 Informes de supen:isiól1 y control de c:llidad de Ilroycctos

de agua y sllncamiellto del área urbana y lleriurbaua

7 Informes de sUllervisión J' control de calidad tic Ilroyectos

de agU:I y saucamiento dcl área rural)l:lra la comunidad 0101 CHiATEMALA, GUATEMALA

l'I.ANIFICACIÓr-; DE PROYECTOS

Estudios de f:lctibilidad de agua y saneamiento para

comunidades rurales 0101 GUATEMALA. GUATEMALA

(¡lO! GUATEMALA, GUATEMALA

2 Estudios de prefactibilidad de pro)'ectos de :Igua potable y

saneamiento para comuuidades 0101 aUATEtl.IALA, GUATEt-.·!ALA


3 Estndios 11mbicntales de proyectos de agua potable y

saneamiento 1':Ir:.l comunid¡u]es (¡JOl GUATEMALA.GllATFMALA

UNlD¡\DDE MEDIDA

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

INICIAL

19

19

254

55

111

20

67

290

110

30

CORTE: ENTIDAD

METAS FisICAS

\'IGEl'I'TE

19

19

265

55

111

31

67

272

110

EJEC

18

216

180

18

180

2!ú

260

1,820

3,120

55

6US

111

1.221

31

341

O

(d

756

233

2.796

2.7%

71

852

781

%EJEC

9-1,7-1.

94.74

98,11

100.00

100.00

100.00

0.00

94.03

85.66

6-1.55

12 12 100.00

D2

N(I,

beneficiados

4 DE 16 PAGI;SA

FECHA

llORA

10/01/2018

13:00.14

REPORTE: R00820967.rpt

Unidad de Medida

o Persona

o Documento

o Documento

43 Entidad

o Documento

24 Entidad

o Persona

{J Persona

o Persona

o Persolla

11 Entidad

'-~ C-:> W C")


Ejecución Física

ENTIDAD = 11200054


EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES Dr~ DICIEMBRE

PG SP PY AC OS

004·000

005·000

006·000

/::2

UBG DESCRIPCION

4 Infonnes de componentes sociales para IJrOYcctos de agua potable y sancamiento IJara comnuidades

0101 GlTATEMALA, GUATEMALA

5 Informes de componentes legales Jlal"d proyectos de agua potable y saneamiento par:. comunidades

0101 GeATE .... 1ALA.GUATE;\lAlA

6 Infonnes de resoludón de expedientes de proyectos de

agua I)otable y saneamiento Ilara comunidades 0101 m;ATEMALA. GUATEMALA

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SA",EAMIENTO Informes del desarrollo institucional sectorial para el

Ministerio de Salud Pública r Asistencia Social e Instituto de Fomento Municillal

Olor GUATEMALA, GU~\TEMALA

9 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municilml

0101 m;ATEMALA, GUATEMALA

10 Infonnes de asistencia técnica en agua y s:me.1miento para el Ministerio de Salud Pública)' Asistencia Social

11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el !\linisterio de Salud Pública)' Asistencia Social

DESARROLLO CO!\JUNITARIO

Informes de desarrollo comunitario para grul)OS de

interés 0101 GUATE:'v1A!.A, GllATEMALA

4 Informes de consultorías IJara la Gestión Social de proyectos de agua y-saneamiento lIara comunidades

0101 GUATEMALA, GUATE~{ALA

6 Informes de sistemas de saneamiento fiara mejorar la clllidad de vida Ilara comunidades

OIOl GUATEMALA, GUATEMALA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO Infonnes de caflacitaciones en temas de agua y saneamiento para muuicipalidades

0101 GUATEMALA, GUATE¡"'IALA

3 Capacitaciones en tem:ls de agu:llllIr'd Municipalidades 0101 GllATEMAIA,GUATE).IAI.A

CNIDAD DE

.MEDIDA INlcrAI.

Documento 60

Documento 15

Documento 75

Documento 4

Documento Z

Documento

Documento

Documento 55

Documento 10

Documento 45

Documento 6

Documento 3

CORTE, ENTIDAD

METAS FÍSICAS

YIGf.!'It'TE E.JEC

60 6.

720

15 15

150

75 75

750

4

12

Z

12

O

O

55 54

648

10 9

108

45 45

540

6 4

48

3 2

24

%EJEC

100.00

100.00

100.00

25.00

50.00

0.00

0.00

98.18

90.00

100.00

66.67

66.67

PAGINA

FEGIA

llORA

5 DE 16

10/0112018

13:00.14


"'u. beneficiados Unidad de Medida

54 Entidad

15 Entidad

62 Entidad

o Persona

o Persona

o Persona

o PCniona

1 t,754 Persona

o Persona

11,754 Persona

181 Persona

141 Persona

o O W -1

Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendidon de Cuentas -IGRC02

Ejecución Física

!<::NTIDAD = 11200054

E1:pr~s'd¡Jo en Quctz:tlcs


PG SP py AC 08 UBG O¡':SCRIPCION

... Cállacitacioncs en temas de saneamiento IJara Munici)l:llidadcs

U101 GUATEMALA,GUATEMALA

001 INFRAESTRVCTllRA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000·002 CO~STRliCCIÓN DE ACllEDUCTOS

p

I CONSTRCCClOS SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA PANE\IACOC, TECPAN GUATEMALA. CIIIl\IALTENANGO

2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO

AGUAS RESIDllALES Y'SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.

10 REPOSIClO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE A LDEA SAN ANTONIO, ¡\LDEA MI TIERRA Y CASCO liRBANO, MUNICIPiO DE ZUNILlTO. DEPARTA:VIENTO DE SUCUlTEPEQUEZ

17 REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGCA POTABLE MlJNI('IPIOS DE SA.l\lTIAGO

ATITLÁN,SAN LUCAS TOLIMÁN y SAN PEDRO LA LAGUNA OEL DEPARTAMENTO DE SOLOL\.

19 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ

20 REPOSIClON SISTE!\IA DE ALCA!'I:TARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARAN.JO, CUBULCO,

BAJA VRRAPAZ

21 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN. CUBULCO. BAJA VERO\P AZ

22 MEJORAMIENTO SISTEl\lA DE ALCA!'iTARILLADO SA .. l'{ITARIO CABECERA l\fUNI('IPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO, SAN

MARCOS.

1~~IDAD DE

MEDIDA

Documento

Metro

Metro cuatl ratl(

Metro

Vivienda

;\tetro

Vh'icntla

Vivienda

:\Ietro

INICIAL

3

8,576

11,657

327

15,097

1,920

308

100

5,490

CORTE: ENTIDAD

METAS FislCAS

\'IGEl'>TE EJ,e

3 2

" 8,576 O

11,657 o

327 O

O O

1,920 O

U9 o

52 O

1,525 O

:"/0.

%EJEC beneficiados

66.67

O,UO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

PAGINA

FEeIrA

llORA

6 DE 16

10/01/2018

13;00.14


Unidad de Medida

140 Persona

o

o

O

O

o Persona

o Persona

o Persona

o Persona

;::::; O W el}

EJERCICIO: 2017

PG sr py AC 08 llBG DESCRIPCIOl':

Sistema de Contabilidad Interrrada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Físi,ca

ENTIDAD;; 11200054


DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE, ENTIDAD

METAS FíSICAS UNIDAD DE

!\-lEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC

)cZ

23 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCA:'<I"TARILLADO

SANITARTO ALDEA SACO.' GRANDE, MIXCO,

GUATEMALA.

24 :\lEJORAMIENTO SISTEMJ\ DE

ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA

:\'IT:NIClrAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAl\':

MARCOS

25 CONSTRUCCroN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARTO ALDEA aUENA VISTA, SAN ,JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENAl'\GO

0909 QUETZALTE:-J ANGO, SAN JUAN OSTUNC ALCO

26 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

Cljcno, SAN .MARCOS

27 l\mJORA1\'I1ENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA

MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS

28 CONSTRUCCION SISl'El\lA DE AGlJA POTABLE

ALDEA LA CAMPANA Y CASERio PAi\"CUL,

CHICAMÁN', EL QUCJIÉ

29 MEJORAMIENTO SISTEMA DE

AI.CANTARILLADO SANITARIO CABECERA

;\flll'iIClPAL DE SAN MARCOS, SAN "'tARCOS

30 Al\!PLlACIOl'\ SISTEMA DE AGUA POTABLE CON

PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ

31 AMPLL\CION SISTEMA DE AGUA POTABLE

COLONIAS EL NARASJO y CIIICUSTIN,

CUBULCO, BA,IA VERAPAZ

!\Ietro

Metro

Vivienda

;\Jetro

Metro

:\Ietro

Metro

Metro

Metro

9,322 " o

5,595 5,595 o

2,443 3,183 2,499

29,98&

2,533 704 O

" 4,096 O

-1,600 4,600 O

O 418 O

2,640 2,640 O

20,048 20,048 O

%EJEC

0.00

0.00

78.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

No.

bencficiadM

PAGINA

FECHA

HORA

7 DE 16

10/0112018

13:00.14

REPORTE: R00820967.rllt

Unidad de Medida

o Persona

o Persona

O Persona

O Persona

O Persona

o Persona

o Persolla

o Pcrsoml

o PCrsOlll1

O r'''' ~ W l.J

EJERCICIO: 2017

PG SP PY AC 08 UBG DESCRIPC10N

Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion V Rendicion de Cuentas -IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD'"' 11200054


DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

METAS FÍSICAS V;-';IDAD DE MEDIDA TNICf,\L VIGENTE EJEC

/~;:L

32 REPOSICIOS" SISTEl\L4.. DE AGUA POTABLE CASERío CHlCRUZ, CUBtlLCO, BAJA VERAPAZ

33 l\IE.JORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA ~n;NICIPAL DE SAN" PABLO. SAN MARCOS.

34 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA i\fUNICIPAL DE SAN PEDRO

SACATEPÉQUEZ. SAN MARCOS

35 AMPLlACIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE

CANTO~ ClllGVAN.l'nJ~ICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

36 CONSTRVCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PASl1e, PACORRAL, CHUITAP, PABEVÁ, PASAJCAP, PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

37 CONSTRllCCION SISTEllA DE AGUA POTABLE CANTON ,'\fACTZUL PRIMERO, CHICHlCASTEl\TANGO, QUICHÉ.

38 Al\IPLlACIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HtJlTAN, Ql1ETZALTENANGO

39 CONSTRl!CCION SISTEt\lA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEF

1109 RETAI.HULEU, EL AS[l'\TAL

40 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNIClPAL DE SAN MARCOS, SAN t\L\RCOS

41 CONSTRlICCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRIl'IIZACIO.!\' 16 COMUNIDADES,

MICROREGIOi'iES 11, 111, IV Y Y, ZONA REINA, SAN MIG(;EL USPA~TAN, QllICIIE

Metro

Metro

Metro

Vivienda

Vivienda

Metro

l\letro

Metro

Metro

\'il:icnda

5,920 5,920 o

14.745 4,096 o

32,100 5,944 11

201 11 O

247 11 O

11,497 o o

3,945 o O

10,768 12,300 2,460

29,520

9,915 1,836 O

316 352 88

%EJEC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1.110

20.00

0.00

25.1111

~o.

beneficiados

PAGINA

FECHA

HORA

8 DE 16

10/0112018

13:00.14


Unidad de 1\leditla

o Persona

o Persona

o Persona

O

O

O

o

153 Persona

o Persona

71 Persona

,-_.1

O ...... O

Sistema de Contabilidad InteHada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD"" 11200054

Jo:xpresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017 DEL .MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

p(; SP PY AC 08

~

tlBG DESCRIPCION

1415 QUICHE, USPANTAN

42 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGl;A POTABLE \'

LETRINIZACION ALDEA SAQtiITACA,I. SAN ,JOSÉ

POAQUIL, CHIlUALTENANGO

43 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGCA POTABLE<:

ALDEA CIIAMAQtJE, ALDEA SABALlQUE \'

CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO. SAN

MARCOS

44 CONSTRUCCION SISTEJ\lA DE A.GUA POTABLE y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELL\S. ;\,l1EVA ESPERAXZA y SAN JOAQl;IN. l\lliNICIPIO

SAYAXCIIE. DEPARTAI\U:NTO PETE\"

45 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGeA POTABLE V

LETRINIZACION ALDEAS EL PAL:\IAR V OJO DE

AGUA PALMAR SAN l\'lIGUEL VSPANTA~ QUICHE 1415 QUICHE, USPANLAN

46 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION CAl'iTON LA llNlON ALDEA

SERCI-lIL \' ALDEA SANTA LUCIA SAN i\L\RCOS

SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS

47 ¡UEJORAMIENTO SISTEMA DE AGrA POTABLE y

LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAl\lAC

SAN PEDRO SAC\ TEPEQVEZ SAN 'HRCOS

48 CON"STRUCCION SISjEl\lA DE. AGll¡\ POTABLE. Y

LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL SAl\'

MIGliEL USPANTAN QUICHE 1.J-15 QUICI!E, USPANTAN

49 Al\IPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA

LIBERTAD SAN MIGUEL l1SPA:-ITAX QIJICIU<: I .. H5 QUICHE, USPANTA:-':

50 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZAClON COLONIA LA RESURECCION

SAN MIGUEL eSPANTAN QUICllE 1.J-15 QU1CI-IE, USPANTAN

UNIDAD DE. MEDIDA INICIAL

V¡,,'ienda 350

Metro 25,706

Metro 5.588

Yiviend:1 o

Vivienda o

Metro o

Vh'ienda O

Metro o

:Metro O

CORTE: ENTIDAD

:\-tETAS ¡."íSICAS

VI(;F.)'I;n: EJEC' %EJEC

968

O O 0,00

O O 0.00

8,215 o 0.00

131 79 60.31

948

3 3 100 .. 00

" 613 O 0.00

100.00

12

137 136 99 .. 27

1,632

529 524 99.05

6288

No. beneficiados

PAGI~A

FECl-IA

llORA

~) DE 16

10/0tJ:Z018

13:00,14

HEPORTE: R00820967.rpt

Unidad de Medida

O

O

o Persona

337 Persona

18 Persona

o Persona

'" Persona

21 Persona

4-1 Pcrsnna

.::::> O -~~

Sistema de Contabilidad Inte!!rada. Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD == 11200054


EJERCICIO: 2017 DEL MES Ei'\ERO AL MES DE DICIEMBRE

PG SP PY AC 08

/::2-

llRG DESCRIPCIQi"i

51 Al\fPLlACJON SISTEMA DE AGCA POTABLE y

I,ETIUNIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE l\L\RZO SAN MIGUEL t:SPANTAN QUIeRE

1415 QUleBE, USPANTA~

52 COI\"STRllCCIOl\' SISTEMA DE AGUA pOTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCUE DEPARTAMENTO PETEN

53 CONSTRUCCIOi'i SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION TZA"I KIEK liLEW ALDEA r.;IlVIASAC TOTONJeAPAN TOTONICAPA~

0801 TOTONICAPAN, TOTON1CAPAN

54 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOi\IBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS

1212 SAN MARCOS, NL'EVO PROGRESO

55 CONSTRUCCION SISTEI\lA DE AGUA POTABLE y

LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA

LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA 0701 SOLOLA, SOLOLA

56 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGeA POTABLE y LETRINIZACION PARA.IE PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN

0801 TOTONICAPAN. TOT():-lIC'APAN

57 Al\IPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION CASERIO J5 DE ENERO MALACATAN SAN I\L\RCOS

1215 SAN MARCOS, MALACi\TAiX

58 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGliA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CIIIMEJIA PAJEBAL XEABA.J y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA

MARIA CHIQUlI\fL'LA TOTONICAPÁN 0806 TOTONICAPAN, S.A.'!'!TA MARIA CHIQUIMVLA

59 CONSTRl1CCION SISTEMA DE AGUA POTABl .. E y LETRlNIZACION ALDEA CHUIl\1ANZANA SOLOLA SOLOLA

0701 SOLOLA, SOLOLA

60 CONSTReCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS

UNIDAD DE

MEDIDA

Metro

Metro

:\Ietro

Vivienda

Vivienda

Metro

Metro

Metro

Vivienda

Vivienda

INICIAL

O

O

o

O

O

O

o

O

o

o

CORTE: ENTIDAD

:\lETAS FlSJCAS

VIGEl'\'TE

137

1,910

8.039

35

6

108

8,634

EJEC %E.lEC

135 98.54

I,pO&

O 0.00

8,039 100.00

96,468

100.UO

12

100,00

12

35 100.00

"'" 6 100.00

n 108 100.00

1,296

12

O

100.00

0.00

","o.

beneficimlos

PAGli\'A

FECHA

llORA

10 DE 16

10/01/2018

13:00.14


l!nidad de Medida

30 Persona

ti Persona

6 Persona

6 Persona

6 Persona

2 Persona

t Persona

3 Persun:l

6 Persona

o Persona

CJ O .;... t'.J

EJERCICIO: 2017

PG SP py AC 08 lJBG DESCRIPCIO!'i

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD"" 112n{l1l54


DEL MES ENERO AL MES DE DIClEMBRE CORTE: ENTIDAD

METAS FíSICAS UNIDAD DE MEDIDA INlcrAL VIGENTE E,IEC % EJF.T

/,;;2

61 CONSTRVCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE"

LETRINIZAClON CASERIO CHlJRITNELES I

CANTON PUPU.JJL IIJ SOLOLA 80LOLA 0701 SOLOI,A, SOI,OLA

62 AMPLlACIOi" SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN

I\L\RCOS 1206 SAN MARCOS, CONCEPCION TUTUAPA

63 CO:"íSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA. CONCEPCION

SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

QVETZALTENANGO 0912 QUETZi\LTEJ'.:ANGO, SAN MARTIN

SACATEPEQUEZ

64 :\MPLIA.CION SISTEMA DE AGl!A POTABLE Y LETRI;,\"IZACION ALDEA OJO DE AGUA

ESQUIPULAS IlALO GORDO SAN l\'L\RCOS

Vivienda

Vivienda

Metro

:\Ietro

65 CO~STRUCCION SISTEMA. DE AGUA POTABLE Y Metro

LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN 1\1ARTIN' SACATEPEQlJEZ QUETZAL TENANGO

66 COXSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRIl'iIZACION ALDEA EL RTNCON SAN 1\1ARTlN

SACATEPEQI:EZ QUETZALTf:NANGO 0912 QL:ETZALTENA;\'OO, SAN MARTIN

SACATEPEQUEZ

67 CONSTRUCGION SISTEi\'JA DE AGUA POTABLE Y

LETRIN'IZACION' ALDEA VILLA HERMOSA

ESQVlPVLAS PALO GORDO SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQCIPl!LAS PALO GORDO

68 CONSTRlJCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRJNIZACION CASEIUO TUI .JA Il SAN l\IARTIN

SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO

69 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA elIANA MVNICIPIO

TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS J 209 SA!\' MARCOS, T i\JUMCLCO

Metro

Metro

:\Ietro

Metro

o too.OO

12

o 3 3 100.00

36

o 944 935 99.05

11,220

O 4,662 O 0.00

O 9.340 O 0.00

O 234 229 97,S6

2,736

O 6 6 100.00

n O 4.129 O 0,00

O 59 57 96.61

672

No.

beneficiados

PAGINA

FECHA

llORA

11 DE 16

10/0112018

13:00.14


Unidad de I\1editln

7 Persona

IS Persona

87 Persona

O Persona

O Persona

13 Persona

.¡ Persona

o Persona

8 Persona

'-' O .;;.. (,)


Ejecución Física

ENTIDAD = 11200054


EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL l\'IES DE DICIEMBRE

pe; SP PY AC 08

/~-

l;BG DESCRIPCTO:-o'

70 CONSTR(!CCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION' ALDEA NINCEIlM :\WNICJPIO CONCEPCIO:'\ TUTUAPA DEPART A;\lENTO SAN :\lARCOS

1206 SAN MARCOS.CONCEPCJONTLTUAPA

71 CONSTRUCCJON SISTEMA DE ¡\GL\ POTABLE CANTON SAN JOSE PACA YAL ALDEA SAN PEDRO

CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCIIITEPEQI1EZ

1013 SU('IIITEPEQUEZ, ClltCACAO

n CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRTNIZACJON SECTOR CIIUCHüENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCla::\'TROS SOLOLA

SOLOLA 0701 SOLOLA. SOLOLA

73 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABL.: y LETRINIZACION SECTOR ~WCL1('YA y

CHJRJJPOP CANTON CHAQUIJYA SOLOL..\. SOLOLA

0701 SOLOL-\.. SOLOLA

74 MEJORAMIENTO SISTEMA DE A(;(¡A POTABLE CABECERA MllNICIP:\L DE SAl\' JOS E EL RODEO,

SAN MARCOS

75 ~n:JORAMlENTO SISTEMA DE A(;()A rOTABLE

CABECERA MI1NICIPAL DE ESQLaPULAS PALO GORDO. SAN MARCOS

76 CONSTRVCCIO;\' SISTEMA DE AGUA POTABtE

BETHEL LAS CRUCES PETEN

77 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN

1701 PETE)'\. FLORES

78 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL

1804 lZABAL. MORALES

79 CONSTRLTCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VEl'óJt:CIA, MVNIClPIO n:JCTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS

1210 SA~ :-'!ARCOS, TEJlJTLA

eNIDADDE

MEDIDA

Metro

Vivienda

Metro

Vivienda

!\"Jetro

Metro

Metro

Vivienda

Vivienda

Metro

INICIAL

"

()

o

O

O

O

U

O

O

()

CORTE: ENTIDAD

:\fETAS FíSICAS

VIGENTE EJEC % E.IEC

14 13 92.86

156

3 3 100.00

36

3 3 100.00

36

3 3 100.00

36

1,865 U 0.00

2,637 O 0,00

1,259 O 0.00

387 284 73,39

284

172 171 99.42

171

12,503 6,533 52,25

6.533

No. benefid:1l1os

PAGI:"i'A

FECHA

llORA

12 DE 16

10/0112018

13:00.14


Cnidad de Medida

3 Persona

18 Persolla

l Persona

18 Persona

O Personll

o Personll

O

O

()

O

~ O .;;;. ..;:>:,

Sistema de Contabilidad Intei!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11200054



PG SP py AC OB

,k;2~

UBG DESCRIPCIOX

SO CONSTRUCCION SISTEl\1A DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO !\IOi\tOl'iLAC y Al,DEA

!\IOMOSLAC MI1NICIPIO DE SANTA CRUZ BARILlAS, DEPARTAMENTO DE

IIUEIlUETENANGO 1326 lillEHUETENANGO, SARIlLAS

81 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN l\,tARCOS.

1226 SAN ~fARCOS. SIPACAPA

82 CONSTRUCCION SISTEl\1A DE AGUA POTABLE ALDEA CIIUlQUEL PATZlJN CIlIMALTENANGO

0407 CHIMALTENANGO, PATZlJN

83 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA CHIYUC MllNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERA PAZ DEPARTAME:'oITO DE ALTA VERAPAZ

1603 ALTA VERAPAZ. SAN CR!STOHAL VERAP;\Z

84 CONSTRUCCION SISTEl\1A DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LlANO, ALDEA SANTA ROSA, ctlBULCO, BAJA VERAPAZ

1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO

85 Al\lPLL\CION SISTEMA DE AGUA POTABLE

SECTOR LA CUCHlLL\ ALDEA NAIIllALATE I SAl" Al\'TO:"rl1O SVCIIlTEPEQFEZ SUCHITEPEQUEZ

86 AI\1PLlACIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABllENA CHIMALTENA'!\TGO

Cllli\'lALTENANGO

87 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAl'TÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CllTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCIIITEPÉQUEZ

88 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LXQUEBAJ, SAN SEBASTL-\N COATAN, HUEIIVETENANGO

89 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA ESQUIPULAS SEQV.E. SA'!\T CARLOS SIJA, QIIET7.ALTENANGO

VNIDADDE MEDIDA

Metro

Metro

Metro

Metro

.Metro

Melro

Metro

Vivienda

!\Ietro

Metro

INICIAL

o

11

11

O

O

11

o

O

O

O

CORTE, ENTIDAD

METAS l.isICAS

VIGENTE EJEC

16,488 1,565

1,565

15,234 ],498

1,498

1,570 122

122-

12,000 2,500

2,500

1,674 180

18' 3,306 11

2,756 O

o o

19,704 11

8,174 O

%EJEC

9.49

9.83

7.77

20.83

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

No. beneficiados

PAGINA

FECHA

JlORA

13 DE 16

1010112018

13:00.14

REPORTE: R00820967.r¡lt

Unidad de Medida

o

O

O

O

O

O

O

11

O

O

O O ...... c.;l

EJERCICIO: 2017

PG sr py AC 08 liBG DESCRIPCTON

Sistema de Contabilidad Inte2:rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD =- 11200054

Expresado en Quetz:tles

DEL MES E~ERO AL :\'IES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

METAS FíSICAS ll~ID'\D DE MEDIDA I;\'ICIAL VIGE;'I/TE EJEC

jbZ

90 CONSTRliCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA.IE CIIONIMACAl'iAC ALDEA TIERRA

BLANCA MUNICIPIO DE l\IOMOSTENANGO DEPARTAME:XTO DE TOTONICAPAN

0805 TOT())\¡¡CAPA_~, MOMOSTENANGO

91 CO"STRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NAR4.N.JO y LA LAGUNA n CllSULCO HA,lA VERAPAZ

150-l BAJA VERAPAZ, CUBULCO

92 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRI~IZACI()l\' ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAl\' l\-L\RCOS

93 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SA:'oI ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO VRBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEP,\RTAMENTO DE SUCHITEPEQl1EZ

94 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y

SANEA:\IIENTO ACUEDUctO DE ALDEA SESAJAL, SA~ PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA

VERAPAZ.

95 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CLARA,NI1EVO TRm~FO, y

YlCIIWITZ, SA;\' MATEO IXTAT . .\N,

IIrElIUETENANGO. 1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATAN

96 A!\lPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERío TEOGAL,ALDEA SAN MARTíN CUCHl'l\-IATAl'\,TODOS SANTOS CVCIIUMATAN,I1UEHUETENANGO

97 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PI<:RFORACION DE POZO, ALDEA TRES CRlICES, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN l\-'lARCOS.

Metro

Metro

:\Ietro

Metro

:\-Ietro

Kilómetro

Metro

Metro

o 5,130 52

" o 14,280 829

828

o 223 o

O 327 O

O 1,230 O

O 27 8

O 4,392 O

O 305 O

%EJEC

1.01

5.81

0.00

0.00

0.00

29.63

0.00

0.00

No. beneficiados

PAGINA

FECUA

HORA

14 DE 16

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13:00.14


linidad de Medida

o

o

o

O

O

O

()

O

'-' -', ,~

..... C)


Ejecución Física

ENTIDAD = 112011054

Expresado en Quetz:llcs

EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIE;\'IBRE

PG SP P\' ,le 08 UBG DESCRIPClO!"i

98 CO:"JSTRUCCION SISTE''¡A DE AGVA POTABLE

CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO

ClJTZAN i\IlJNTCIPlO DE CHICA CAD

DEPARTAMENTO DE Sl'CIIlTEPEQUEZ

15 DESARROLLO DE INFRAESTRliCTllRA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO


002-000

t Dirección y coordinación

0101 GUATE:-'IAL:\. GUATEMALA

3 Dirección y coordinaci!íll

OJOI GUATEMALA. GUATEMALA

l\lANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Infonnes de rnllUtenimicnto, sUJlcrvisiÍln y asesoría t&nica en caminos rurales para comunidades de Alta Ver3paz e

Izabal 0101 GUATEI\.IALA,OUATE:-'IALA

3 lnfonnes de supervisión tic mantenimiento de caminos rurales para Alta Vcrapaz e Jz:lbal

0101 GUATEi\.fALA, GUATEMALA

4 Informes tic asesod:1 técnica en mantenimiento de

caminos rurales IJara la poblaciÍln tic Alta Verapaz e

lzabal nlUl GLIATE;,\[ALA, GUATEI\.IAL,\

5 lnfornll'S tic mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal

0101 GUATE~fALA, CiCATE!\lALA

Indicadores de Gestión

UNIDAD DE

MEDIDA

Metro

Documento

Documento

Documento

Documento

Docunlento

Documento

r.¡ICIAL

1}

12

12

12

4

4

4

CORTE: ENTIDAD

METAS FiSICAS

YIGEl't'TE EJEC

5,834 1}

12 12

" 12 12

12

[5 3

5

5

5

%EJEC

0.00

100.00

]00.00

20.00

20.00

20.00

20.00

No. benefidudo~

l\'ombre del IndicadOl' Linea Base Porcentaje de Avance

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MOilCIPAL

Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos

Porcentaje de municipalidades heneficiadas con préstamos

Porcentaje de eventos de capacitación municipul, gestión sociul y asesoría administrativa

financicra

j¿;:L

Año

2015 2015 2015

I Porcentaje del Indicador

28.00 47.00

115.00

Acumulado (Año Actual)

1.23 0.81 0.89

PAGIXA

FECHA

llORA

15 DE 16

10/0112018

13:()().14


Unidad de Medida

1}

1}

1}

1}

1}

1}

1}

'-.! el ~ '.i

EJERC IC IO ; 201 7

I'G SP PY,\C 08 UBG DESC RIPCION

P--

Sistema de Contabilidad Intc2'rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

E.NTIDAD - 11200054

!::xllrtslHlo en Quetza les

I>!::t Mt:S ENERO AL MES DE DICIEMBRE

UNID,\ D DE

1\1"':011),\ IN ICJ.\L.

COKT!:: ; ENTIDAD

METAS "iSICAS

VIG[:\TE F.JEC "l. EJEC

r

Nilo bentfidados

~ •

./

PAGINA

t' ECIIA

16 DJo: 16

10/01120 18

llORA 13;00.14

REPORTE ; R00820967_rpt

Unidad dt l\Irclida

'\ -'= Fimla ,:¡sello Funcionario Re wonsablc de la

Unidad de Admin i ración Financiera

~

'Eh o ~t. ,,1.:

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~ ---'-' O -CO


Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 112O()05-l


EJERCICIO: 2017 DEL .MES ENERO AL MES DE DICIEl\mRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC 08 DES('RIPClON

Entidad; 1 J:!:U005-1.{)()().OO INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOi\'1)

! 1 AS¡STEl\CIA CREDlT!CIA A LAS MllKICIPALlDADES 001 000 D1RECCJÓ:"'; y COORDINACIÓN

DIf\!~CIÓn y conrdinación

2 Dlr,:~clÓn) coon.linación

002 000 ASISTE ..... CIA CREDITICIA PARA DESARROLLO t 1RBANO y RURAL

1 Asistencia crediticia a Municipalidades

Préstalllos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de \lunidpalidades Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de

MUll1clpaJidades

Tata 11 ASI~'TEt';ClA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

12 ASISTENCIA Y SER\'ICIOS TECNlCOS MUNICIPALES On! 000 DlRECcrÓNYCOORDINACIÓN

! Dirccclón y coordinación


002 000 FOR\1t:!.ACIÓN DE PROYECTOS

1 Informes ue asistencia técnica de [ommlacian de proyectos a Municipalidades

2 Infomles de asistencia tccnica en formulación de proyectoS a Entidades

Infomlcs de asistencia técnica en revisión de pwycclos a

Entidades

lulomlcs de asistencia tecniea en asesoría de proyectos a

Entidades

Inforllles de asistencia técnica en levantamientos tnpognificos de

proyectos a Entidades

003 000 SERVICIOS DE MANTENljo.,.lIEl'rrO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

I Ascsnría y asislcueia técnica en el mantcuimicnto de sistemas de

agua potable a Municipalidades

Asistencia tecnica cn el mantenimiento dc sistemas de agua

potable a Municipalidades

Ascsoriu en el manteuillliento de sistemas de agua potable a

:>hmidpalidades

004 ()OO SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

I Análisis de ]llboratorio de agua a Entidades, persouas jurídicas e individtwles

~;;:z

An:\Iisls microbiológiCos de muestras dI! agua potable a Entidades,

personas jurídicas e individuales Análisis microbiológicos de muestras de aguas n:siduales a

Entidades, persona, jurídicas e individuales

Análisi" fisieoqllimicos de muestras de agua potuble a Emitlades, pcrsonns jurídlcus e illdividuales

SNIP [lNIDAD DE

;\fEDIDA

[j DOC'I.'ME!\TO

DOCC;l.tEl'-TO

PRESTA,\,!O

PRESTA,\'{O

PRÉSTA.\10

n DOCUME",,.O

DO('t.;1\IENfO

Docu¡.,mNTO

DOClJJl.fEr--'TO

o DOCU~lEl'.'TO

Docu:-.mr..'TO

DOCI.::-.rnr...'TO

EVE:\TO

EVE!'<TO

EVEl'<TO

U AXALISIS DE

LABORATORIO

At>:ÁLlSrg DE I.ABOR,.\TORIO

ANAUS!SDE LABORATORIO

ANAUS!SDE Lr\BORATORlO

:\IETAS FíSICAS

INICIAL VIG}:r..TE EJEC %EJF.("

12 ::: 12 lOO 00

12 12 11 I(¡OOG

120 30 " 'lOOD

51 100 (lO

50 22 '" 86,1(,

12 12 " J(IUOO

" 12 12 lOO 00

48 90 " 10001)

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20 40 " lOO uo

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15 15 .5 lOO 00

JD5 " 63 9~.O)

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3,915 ~,3()S '¡,J18 'nos

;0,000 \000 2.947 <)823

200 200 182 ~LOO

1,500 9()() 862 9.') 78

PAGIS.-\

FECHA

llORA

DE 9

IO/{l]/2018

13:01.19


PRESUPUESTO HNANCIERO

INICIAL VIGENTE EJEC %F.JIiC

¡T~'NII~J'KI IKi'J(¡5x(jI~J 1 .117,21;\ 4il 7 :1

25(1-')(~U~~II~1 25(),(~~I,t~~II~' an, i;>'<I,W-I 41 '2 lO)

!('1K99 0'1(1.(10 2f.l1 I~~,,~,"I,II(I III...!nJ~2.H1 311.3(,

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23(,¡,61lJlIl 1,P5InIlCI 2.')lIJ77~ i1 ')2 ~·I

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UIS,I~21~' 1.11>5.,1""11 1-\15_14,1'5 '11'12

O O ...... ~J

Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03


ENTIDAD = 11200054


EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

pe; SP PY AC 08 DESCRIPCION

Anólí,is tisicoquinueos de m\1\:sj¡as de agua residuales a

Entidades, personas juridieas e indi"iduales

6 Ensayos experimentales por pmebas de jarras a Entidades. personas jurídicas e individuales

TOl".I12 ASISTENCIA y SERVICIOS TÉCl\lCOS l\tUi\;ICIPALE.S

13 FORTALECIMIENTO :vlUNICIPAL

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACiÓN

I Dirección y coordinación

2 Direec]ón y coordinaóón

002 000 CAPACITACiÓN Mlr,-;'ICIPAL

Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales

2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios yemple¡¡dos

3 Capacitadón en carrera administratl\'a municipal a autoridades, funeiollarios y empleados

00;; noo GESTIÓN SOCIAL

Cap¡¡cítación en gestión social a empleados municipales y sociedad clvil urbana organizada

2 Capacitación en educación sanilaria y ambiental a empleados

municipales y sociedad civil urbana organizada -t Capacitaciones en Ilrganización y participación ciudadana con

enfoque de género a empleados munidpales y sociedad civil urbana organizada

01)4 oon ASESORiAADMINISTRATlVA YFlNA:-rCIERA

I Capa~¡tación en temas de administración, finanzas y en

claboracíofl de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empicados municipales

2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funi:Íoll3rios y empleados municipales

:i Capacít~c¡ón en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales

4 InSlmmentos administrativos y finanóelOS para autoridades, funcionarios y empleados municipales

Tota 13 l'ORTALEClMIEl,'TO MUNICIPAL

14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN


2 Dirección y ~oord¡nación

002 000 SUPERVISIÓ:-! y ASESORiA TECNICA

1 Infonncs ¡je supcn'isión y asesoda tccnica en proy.::ctos de ngua potable y saneamiento para la comunidad

2 1 nfomlCs de supervis¡ún y contrcl de calidad de PIO)'crtos de agua

potable y sallcamicnw para la comunidad

jd ..

SMP l!NIDAD DE

MEDIDA

o ANÁLISIS DE LABORATORIO

AN"ALISIS DE LABORATORIO

DOC'llI'.lEl\'TO

DOCU:o.tE:-;,O

EVEl\,O

() EVEl\-rO

O EVEl\,O

O EVEl\'TO

() EVENTO

EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

EVEl';"TO

DOCL'l\.IE!'."TO

DOC'UMEl'.'TO

DOn;J\.fENro

DOClJMEl\'TO

DOCUMENTO

METAS FÍSICAS

INICIAL VIGE,.WE F.JEC "/. E'JE("

200 200 1"' 'tI no

15 100úO

12 " " ¡OOOO

12 12 12 IOn 00

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60 60 ", 1000u

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25 25 17 68 (10

50 50 50 10000

" 19 " 9474

" " 18 '14.74

254 265 260 9811

55 55 55 ¡PO 00

PAGINA

FECHA

llORA

2 DE 9

10/0112018

13:01.19


PRESUPUESTO FINANCIERO

INICIAL VIGEl\"TF. EJFC ~/.UEC

5-411-4$$./)(1 ~ (, 173945.WO ~3,711

40lDgll~1 :t46.J~! ~"\ ;n7!1.7>J SU ~17 ,;0

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'¡3,1~,'),;7i~¡ {',K\f¡,142IWI 4.¡~';'(,S~ -1' jk"n

.;:::¡

':::> '-''1 O

Sistema de Contabilidad Intel!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03


ENTIDAD = 11200054

l<:xpresado en Quefzalcs

E.JERCICIO: 2017 DEL MES E!'IERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PV AC 08 DESCRIPClON

3

6

Informes de asesona IccnLca en proyectos de agua potable y

saneamiento para la comunidad ¡nfOffiles: de estudios lndrogeoJógicos de proycdoS de pcrforadón

de pozos mecanicos para la comunidad

lnfo1l11CS de superrision y control de calídad de proyeelOs de agua

y saneamiento de! área urbana y periurhana

Inf<Jll1\CS de slLjJcr .. ision y control dc calidad dc proyectos de ag,ua

y saneamiento dd arca nlTal para la comunidad

003 000 PLANIFICACiÓN DE PROYEl'TOS

1 Estudios de CactibiJidad de agua y saneami~nto para comunidades

rurales

2 Estudios de prcfactibilídad de proyectos de agua potable y ~alleamiento paTa comunidades

Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento

para comunidades

Infr.mncs de componclltcs sociales para proyectos de agua potahk

y saneamiellto para comunidades

lnfonnes de componentes 1cgaks para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades

6 InConnes de resolución de expedientes de proyectos de agua

potable y sam:amiento para comunidades

S:-IIP UNIDAD DE MEDIDA

[! DOCUME!'<,O

o DOCL'!'.1E]\'TÚ

DOC'U1\1El\TO

o DOCUMENTO

DOCUME1'<'TO

DOCUl\.fENTO

DOCL'~fENTO

DO('Ur.1ENTO

DOClThlENTO

DOCl,;Mlil\'TO

004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y S'\J'.:EA\lIENTO

001

! Infoll11eS del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de

Salud Pilblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento

Municipal

9 Infonncs de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal

lO ¡nfonnes de asistencia tecnica en ugua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

II lnfonncs de vigilancia de calidad de agua para el Miníst.:TÍo de

Salud Publica y Asistencia Social

(JOS 000 DESARROLLO COMUNITARIO

Infonues de desarrollo comunitario para grupos de ¡meres

Informes de consultorías para la Gestión Sucial de proyectos de

llgua y saneamicnto parJ. comunidades

Infomles de sistemas de saneamiento para llIejomr J::¡ calidad de

,,¡da para comunhlades

006 000 FORTALECIMIENTO l\IUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO

lnfonnes de capacitacloneS en lemas de- agua y saneamiento para

municipalidades

Capacitacione-s ell temas de agoa para l\1un¡cip31¡dade~

C3pacilaciones en temas de saneamíento para /l.lunicipalidades

Il\'FRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAl\IIEl\"O

(lOO (lO! CONSTRUCCIÓN DE ALCAl\'l'ARILLAOOS

19 REPOSlCION 515TE:-'IA DE ALCANTARILLADO SANrfARIO

COLONIA PACUX, RABlNAL. BAJA VERAPAZ

//7 //bL-

o DOCID.fEl'<TO

DOClThfENTO

o DOCm.lENTO

o DOCUJ\.IEr.,TO

DOCL'}.fEl'.'TO

DOCUME:>.TO

ü DOCOME:-'TO

DOCU: ... lEt\TO

DO(,(}l\fENTO

DOCUr.-U;J','TO

169874 METRO

:\fET,\S FÍSICAS

IMCIAL

111

20

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10

" " 75

ss 10

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VI(;El"'n:

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75 100.00

25.00

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6667

6667

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PAGI!"A

FECHA

llORA

3 DE 9

IOIO!/2018

13:01.l9

REPORTE: RU08208ú9,rpt

PRESVPl!ESTO FINA~nERO J:'I!ICfAL VIGEr-.'TF. [.1[(' ~. [lEC

(.,ln,t~)~(R) j.>w.~~~al ,l"",~1,5,n ')¡"lII

tlJ,¡Sl,~¡t,fX¡ ¡~A'1651.JfHI !Ol'i4}I'!lI4'! 550$

~n ~2~,1% :~l ,,~ 11I5'J$"¡~! J(»,17!U 1.' 1!;;~

1,'¡'~J.II'lO l~) U,)lI(~~)(~J 17H(~~¡W 17"<)

36r~OI,lll.IlO J~.J96,(l~3.00 N9N,lbl.94 2.~4

;¡,,5nl.111 m ;5,WÚ.flg1'~1 S';~.!('J '14 1,~

o O c.n ¡.. ...

Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03


El\'TIDAD = 11200054

Expresatlo en Quetzalcs

EJERCICIO: 2017 DEL:\IES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC 08 DESCRIPCIO~

20 REPOSICJO:-'; SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COLO~IA EL NARA¡.;'JO, CUBULCO, BAJA VERA PAZ

21 REPOStCION SISTEMA DE ALCAl\'TARILLADO SAl\:ITARIO COI.O~IA CmCUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

22 ~lEJOR.A!\lIENTO SISTEMA DE ALCANTARlLLADO

SA;\IT ARIO CAl3f-TERA MUNICIPAL DE ESQülPLfLAS PALO GORDO, SAN ;\ft\RCOS.

23. ('ONSTRL'CClO:'\ SISTEMA DE ALCAl\;'TARILLAOO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUAT~:-'IALA

24 :<'IEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAl, DE SAN !OSE EL RODEO, SAN MARCOS

25 CQNSTR\XCJON SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTU?'JCALCO, QtTETZALTENANGO

26 ME.1ORAMIE!\'TO SISTElvlA DE ALeANT ARILLADO SANITARIO ('ABEC'ERA tvruNICIPAL DE SAN PEDRO

SACATEPEQtJEZ, SAN MARCOS 27 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SA1\ITARJO CABECERA !vlL'NICIPAL DE SAN PABLO, SAN II.JARCOS

29 1I.1EJORA,\1IE!\'TO SISTEMA DE ALCA?\"T ARlLLADO SA;-,;ITARIO CABECERA r-vfUNI('JPAL DE SAN MARCOS,

SA1\ MARCOS (JUO (JO! CO:-:STRUCCION DE ACUEDUCTOS

I CONSTRUCC'ION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANI~IArOC, TEePAN GUATEMALA, C!HMALll~NANGO

10 REPOSICION SISTEi\IA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN Al\'TONJO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZU:"!/LlTO, DEPARTA1\IENTO DE SCCIIlTEPEQl:EZ

26 :>'fEJORAM!ENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO. SA~ :\1ARCOS

27 REPOSrCION SISTfMA DE AGUA POTABLE cAsERia CHITOMAX, CUBtjLCO, BAJA VERAPAZ.

28 COi\'STRUCCJON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAl\IPANA y CASERío PANCUL, CHICAMÁN, EL QL1!CI-U':

29 AMPLlt\C10N S/STE!\IA DE AGUA POTABLE CASERio

PATZULUP. CUBULCO, BAJA VERAPAZ 10 AMPLlACJON SISTE\IA DE AGUA POTABLE CON

PERFORACION DE POZO COLONIA P AC'PX, RABINAL, BAJA VERAPAZ

31 AMPLlACION SISTEi\IA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y ClflCUSTIX, CUBtJLCO, BAJA VERAPAZ

p

S:-;'IP VNIDAD DE

MEDIDA

ló9Sb1 \l\'1El\'DA

!69Só4 YIVIEJ\DA

1):\676 METRO

153877 ;\IETRO

j 53759 :-'IETRO

9~I!I)n nVlE:-.iOA

15)671 METRO

1~37.'0 :\fETRO

18<J1.f7 :\rETRO

1874% METRO

129361 METRO

18S9lü ;\I(O"TRO

169n7 ~fi:,RD

169902 METRO

1¡;989.f '!lITRO

Itl986', ~fETRO

16')8b2 ~IETRO

METAS FÍSICAS

INICIAL VIGENTE F.JEC % EJF.C

JOS '" 000

lfJO 52 000

5,490 1,525 OJ\O

9,322 o 0.01)

5,595 5,SQ~ O 000

1,443 3.183 2,4<)9 78 ~O

5,9.f.f 000

4,096 0,00

'" O OH

8,57(, 8,576 o 000

m m 000

2,533 7()4 0,00

8.320 o 0.00

4,600 .f,bOO O 0.00

S,<J20 5,910 o 0.00

2.640 2,f>-lO o 000

20,O.fE 20.Q-tS o 000

PAGINA

FECHA

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" DE 10/0112018

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9


It'IICIAL VIGE:'ffE EJEC 0/. EJEC

5(,J'¡R 771 (~I 7Ulll,íO)(!1 '1~:>..7¡¡(,,¡r; r,K!

Cl e.::> c. •. n t~


Comparacion de Ejecucion Financiera y Física

E~TIDAD = 1 1200054

Exprcsado en Quetz.'des


pe; SP p\' AC 08 DESCRIPCIO:,\

32 REPQS1CIO;...¡ SISTE;"'IA DEAGl.iA POTABLE CASERio CHICRUZ, CUBULCO, BAlA VERArAZ

33 ~IEJORAMIENTO SISTEMA DE AGl!A POTABLE CABECERA !'vIUN1CIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.

34 MFJORAMIE.l\;TO SISTEMA DE MoLA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQ{;T:.Z, SAN MARCOS

35 AMPLlAC!ON SISTEMA DE AGt:A POTABLE CA1'<'TON

ClUGUAN, MUNICIPIO DE 5'\0<'1'A LUClA LA REFORMA. DEP ART AMEI\'TO DE TOTONICAPAl\'

36 CüNSTRUCCION SISTEMA DE AGl'A POTABLE PARNES PASL'(', PACORRAL, ('I-IUITAP. PABEYA, PASAJCAP,

PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MtiNICJl'lü DE SAN

CRISTÓBAL DEL DEPART AME0.'TO DE TOTONICAP AN 37 CONSTRtJCCIOK SISTE:V1A DE AGUA POTABLE CAl\'TON

MACTZU!. PRIMERO, CIlICIlICASTE:-':ANGO, QUICHÉ. 38 A:VfPLlACION SISTEI\IA DE AGUA POTABLE ALmA

VIXBEN,lrulTAN, QUI:.iZALTE;-:¡ANGO


LETRINIZACION ALDEA EL XAB. EL ASJ:-':TAL

RETAU/ULEU

40 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POT ABtE CABECERA MUNICIPAL DE SAN !\IARCOS. SAN MARCOS

41 CONSTRUCCION SiSTEMA DE AGUA POTABLE Y U:TRlNIZACiON 16 COMUNIDADES, .r...IlCROREOIONES JI, 111, IV Y V,ZONA REI~A, SAN MIGUEL CSPANTA:-;,

QUICHE

42 MEJORAMIENTO SISTE!>.1A DE AGUA POTABLE Y LETRlNIZACION ALDEA SAQUIT AtAJ, SAN JOS¡'~

POAQUIL, CHIMAl.TENANGO

43 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGC,,\ POTABLE ALDEA

CIIAI\IAQUE, ALDEA SABAUQl:E y CASERioTU/JALA.

Cü:\IlTANctLLO, SAN ;"1ARCOS

./4 CONSTRLICC¡ON SISTEMA DE AGeA POTABl.E y LI:.iRlNIZACION ALDEAS LAS CA~IELlAS, KIJEVA

ESPERAl\ZA y SAN JOAQUIN. :-'¡UN1CIPIO SA YAXCHE,

DEPARTAME;-':TU PETE!':

4S CONSTRlJCCION S!STE\1A DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGCA

PALMARSAN MIGUEL USPANTAN QUICIlE

46 CONSTRUCCION SISTE:VIA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACIOl\ CANTO¡"; LA lJNIO;-'¡ ALDEA SERCIflL y

ALDEA SAl\TA LUCIA SAN :\tARCOS SAN MARCOS

47 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGl:A POTABLE y

LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CJlA:\IAC SAN

PEDRO SACATEPEQl;FZ SAN ;>.1t\RCüS

)á-

SNIP 1-:NIDAD DE

!\IEDIlM

16'1823 ,VIETRO

153745 ;"lETRO

)536$0 METRO

1 <;3483 VIVIENDA

152064 VIVIHNDA

150098 METRO

l2!977 METRO

94992 METRO

138921 M~1RO

94984 VIVIEKDA

92bS'J vlVIE;':OA

72254 MI¡TRO

9.f9S5 METRO

94930 \'lVJIi:-JDA

q·1959 \'l\'JE)\''DA

94%5 MfiTRO

~fET'\S FíSICAS

I~ICIAL VIGF.NTE E.JEC % F.JF.C

5,920 5,92(1 0.00

: .. ,745 4,0% o 0,00

12,100 5,'l+; 0.00

lUI 0.00

:247 000

11.4<)7 0.00

3,945 000

10,768 12)00 2,460 20.00

9.9j5 1,836 0.00

lI6 3~2 ss 24,90

3~0 0.00

25,706 000

~.5S8 8.1H 0.00

131 79 ~O.30

96 00

61] (l.O()

PAGI!'IA

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5 DE

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13:()J.t9


PRESCPliESTO FINANClERO

9

INICIAL \'IGt~Tf. [lEC % F..JE(:

O O C .. H c.,.)

Sistema de Contabilidad Inleerada Gubernamental Informes de. Geslion v Rendicion de Cuentas - IGRC03

ComparacioR de Ejecucion Financiera y Fisica

El\'TlDAD::= 11200054

Expresado en Quctzale.~

EJERCICIO: 2017 DEL !\iES ENERO AL MES DE DICIEMBRl<: CORTE: ENTIDAD

pe; SP PY AC 08 DESCRIPCION

48 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGllAPOTABLE y LETRl:-l¡ZAC¡ON CASERIO EL URJO Pl.lTUL SAN MIGliEL USPANTAN QGlCIIE

49 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LErR!}:[ZACION ALDEA SAl\ MARCOS LA NUEVA

LIBERTAD SAN MIGUEL USPAf'>¡iANQUlCHE SO COl'\STRUCC'lON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRJl'<IZACJON COLONIA LA RESURECCION SAN :-UGUEL USPANTAN QUICHE

51 AMPLIACrON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZA('[ON ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE

52 CONSTRUCCJON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZAClON ('ASERIO EL COYO MUNICIPIO SA YAXCIIE DEPARTAMENTO PhlEN

53 CONSTRVCC!ON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LI:.TRlNIZACfON TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTOl'\ICAPAN TOTONICAPAN


LETR1NIZAC!ON ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS

55 CONSTRUCCIOX Slsn~MA DE AGUA POTABLE y

LETR1NIlACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUEl\'TROS SOLOLA SOLOLA

56 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRINIZACIQN PARAJE PAPUERTAALDEA TZANI::\'NAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN

57 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y U:.TRlNIZACIO;-'¡ CASERlO ¡SDE ENERO MALAC'ATAl\: SA~MARCüS

SS ('ONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y L!.:.""TRINIZACION PARAJES CHlMEJIA PAJEBALXEABAJ y

CENTRAL ALDEA XESANA SA]\,'TA MARJA CHlQUIMULA TOTON1CAPAN

59 CONSTRLTCCION Slsn~MA DE AGUA POTABLE y

LETRH,IZACION ALDEA CliUlMANZANA SOLOLA SOLOLA

60 CONSTRlI(TION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUT1.A SAN MARCOS

61 CO;-'¡STRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LEfRlNI7.ACION CASERlO CHURUNELES 1 CANTON PlIPUJIL 111 S01.0LA SOL01.A

62 Al\lPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEP(]ON TUTUAPASAN MARCOS

63 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE \' Lh""TRINIZACION ALDEA ¡"'.'UEYA CONCEPCION SAN MARTlN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO

/ ~ ...

S~IP UXIDAD DE

;\IEDIDA

').f%9 VIVIENDA

9~97ü .\tETRO

'1~974 METRO

'14915 !\.lETRO

94988 ~fETRO

'14890 /l.lETRO

94a99 \lVIENDA

9~905 VIVIENOA

'14n6 METRO

94921 METRO

94931 METRO

94932 VIVIEt\l)¡\

94937 VIVIENDA

94944 VIVIENDA

94948 VIVIENDA

94949 METRO

METAS FÍSICAS

INI('IAL V1GE?'<TE EjEC %EJEC

o n 011

o lJ7 ]]6 9<) 1)[1

S20 5::4 99 uo

~o 137- -134 "9({OO

o 1.'110 U ()()()

o &.039 8,03'1 loooa

'JO 00

o 100 (I(l

o -'s ]S 100 uo

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o 10000

o 8.634 0,00

o 15,00

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~ICIAL "TGEl'\<TE EJEC % &lEC

O c.") C.H ,.¡.:".

Sistema de Contabilidad Illte~rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03


ENTIDAD"" 11200054



PG SP py ,\C 08 DESCRIPCION

/?

64 AMPLlAClON SISTEI\IA DE AGUA POTABLE Y

LETRrNlZACION ALDEA OJO DE AGt~A ESQUI PULAS PALO GORDO SAN MARCOS

b5 CO:-:STRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LEfRlNIZACION ALDEA l\.'UE\' A ESPERANI.A SAN

~IARTJN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO 66 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACfON ALDEA EL RJ:-iCON SAN MARTlN SACA TEPEQUEZ QUETZAL TENANOO

67 CONSTRUCCJON SISTEMA DE-AGUA-POTABLE-Y LEfRlNlZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPeLAS PALO GORDO SAN MARCOS

68 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y

LETRINIZAClON CASERIO TIJI lA n SAN MART[:--¡ SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGa

69 CONSTRIJCClON SISTEMA DE AOVA POTABLE Y

LETRINIZACION ALDEA CHANA t\IUNICIPIO TAJLlMULCQ DEPARTAMENTO SAN MARCOS

-72 COXS1RÚCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CBUCHUENO CASERIO CE",'l"RA_L ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOtA SOLOLA

Tl CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION SEC'TOR MUeLlCY A y CHIRIlPOP CANTON CHAQlJIJYA SOLOLA SOLOLA

74 MEJORAMIENTO SISTE1\IA DE AGUA PO'L\BLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS

75 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS

76 CQ:\'STRUCCION SISTEl\.fA DE AGUA POTABLE BETIlEL LAS CRUCES PETEN

77 MEJORAMIENTO SISTEMA DE. AGUA POrASLE ALDEA ¡XLÚ, FLORF.s, PETE1\'

78 CONSTRUCC¡O:-J SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENIT AS l\10R<\LES ¡ZABAL

79 COXSTRUCCIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECI!\. \IUNICIPIOTEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS

80 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOl\10NLAC y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEP¡\RTAX1El\'TO DE HUEHUETENANGO

81 CONSTRI1CCION SISTF",'vtA DE AGl;A POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, !\.-fiJNICIPIO DE SIPACAPA, DEPART AME:'ITO DE SAN MARCOS.

82 CONSTRt:CCION SISTEMA DE AGl!A POTABLE ALDEA ClrulQUEL PATZUN CHIMALTENANGO

SNIP llNIDADDE

.'\-tEDIDA

'l.t950 METRO

9~957 ~IETRO

'H'lt,,(¡ METRO

9496\ Mf:.'TRO

1)4964 METRO

fJ-i968 METRO

fJ7\n METRO

<14917 VIVIENDA

ISSS'lÚ /l-lliTRO

188909 METRO

13\9<)6 l\-fETRO

ISJS62 YlVlEl'.'OA

\5>791 YlVIE1'1I)A

1716~8 ~IIITRO

mIO! MI:!lRO

185\29 METRO

)66970 \-IETRO

]\fET AS FÍSICAS

INlcrAL VIGEI\TE EJEC %F..JEC

4,662 000

° 9.340 000

° m :2a 97.50

-q --6 - -1';-- --<)5_"00

4,129 0.00

o 59 56 9~.00

<) 9500

lOO (10

1,865 000

2,637 0,00

I,Z5'1 000

387 284 7329

172 171 99 J3

12,50.' 6,533 52_25

16.48g 1,565 9A9

15,234 1.4gB 9.83

1,570 J22 776

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INICIAL VIGE/'I,E E.n:c .,; E.IEC

O C') Ui c.n

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas -IGRC03

Comparacion de Ejecucion Financiera y Física

EXTIOAD = 11200054

Expresado en Quctz:tlcs

EJERCICIO: 201'7 DEL MES ENERO AL MES DE DlClE''1BRE CORTE: ENTIDAD

PG SP py AC 08 DESCRIPCION

&3 CONSTRUC'C'fON SISTEMA DE AGL' A POTABLE ALDEA CJ¡¡YUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAP/\Z DEPARTAMENTO DE ALTA YERAPAZ

84 CONSTRllC'CIO~ SISTEMA DE M,llA POTABLE CASERiO EL L1.A)\;O, ALDEA SA;"'T A ROSA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

85 AMPLlACION SISTEAfA DE AGUA PQT ABLE SEC'TOR LA CUCHIl.LA AI.DEA NAJ1UALATE I SAN ANTONIO SUCHlTEPEQUEZ SUCHITEPEQt..;EZ

86 AMPUAC'lON·SISTEi\fA DE AGUA rOTABLE-CASERlü YERBABUENA Cf-]/MALTENANGO CUIl\fAL TENANGO

&7 CONSTRuCCION SISTEMA DE AOCA POTABLE CANTÓN SIf..:n: VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTzAN> MUNICIPIODECHlCACAO DEPARTAMENTO DE SUC¡UTEPEQlJEZ

8S AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, Si\;-'¡ SEBASTIAN COATA:-.i, HUEHUETENANGO

89 CONSTRlJCCION SISTEMA DE AGUA rOTABLE ALDEA ESQUlPüLAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QlJETZALTENANGO

90 CONSTRUCCIO;.J SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHO:-l'IMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTA",lENTO DE TOTONICAPAN

91 CONSTRt:CCTON SISTEMA DE AOUA POTABLBCASERlO EL NAIV\NJO y LA LAGUNA II Cl1BllLCQ BAJA VERAPAZ

92 CONSTRI;CClü'S' SiSTEMA DE AGllA POT ABtE y LETRlNIZACIO;-'¡ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC'ATEPEQUEZ, SAN MARCOS

93 REPOSIC¡Ol\: SISTEi\fA DEAGL'A POTABLE ALDEA SA", AÑ'TONIO, ALDEA ~n l1ERRA y CASCO URBA;\lO, MUNICIPIO DEZUNIUTO, DEPARTAMENTO DE SUCH!TEPEQUEZ

q4 CONSTRUCCIOl'\ SISTEMA DE AGCA '{ SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL. SAN PEDRO CARCHA. DEPARTA1\·IENTO DE ALTA VERAPA7..

95 CONSTRlJCCION SISTE;"'1A DE AGUA POTASI.E ALDEA LLANO GRANDE BULE], BELLA V1STA,5ANTA CLARA,!';'1}EVO TRIUNFO, y YICH\VITZ. SA:\ MATEO IXI'ATÁN, HVEIILJI~TENANGO,

96 AMPLlACIOK SISTEl\.IA DE AGUA POTABLE CASERio TEOGAL,ALDEA SAN l\.IARTÍN ('UCllUMATAN,TODOS SANTOS CUCI-Il:M,\ TÁ:-JJ IlJEHUl:TE!\Ai"GO

97 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE cm..; PERFORAC10N DE POZO. ALDEA TRES CRUCES, Mt;NIC'IPIO DES1PACAPA. DEPARTAMEl\'TO DE SAN MARCOS.

DOO 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

A

SNIP UNIDAD DE MEDIDA

Ll9973 t<.1h'TRO

135124 METRO

135827 METRO

¡¡¡6007 METRO-

171SS5 VIVIEl\UA

1855~9 J\.lETRO

133272 METRO

185208 METRO

185883 METRO

60115 !-.lETRO

129361 :vmTRO

15880 METRO

93111 KII.O:..tETRO

185797 METRO

18.5989 METRO

METAS FíSICAS

INICIAL VIGENTE E,JEC %EJEC

1~,OOO 2,499 2083

1,674 185 11.06

o 3,30(, 0.00

-_.-'-'-o~ ---'2;756- ----0--- -- "O_mr

0,00

19,704 0,0(1

8.174 0,00

5,130 Si LOO

14,280 828 5.80

223 0,00

" 327 0,00

, l,:no 000

o 27 21.00

o 4.392 0,00

, JOS 000

PAGIl\A

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PRESUPUESTO FINA:"iCIERO

[NR"IAL VlGF.!\TE ".oc ~~ EJEC

!1,47;11~'IWl IJ l~1 ¡IIIO 11 (~l

__ J

CJ e:l C'")

Sistema de Contabilidad Inte2.rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03


ENTIDAD = 11200054

I<:lprcsado en Quct;,.ales

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HORA

REPORTE:

9 DE 9

IO/O InOl8

13:01.19

ROO820869.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL 1\ ... :5 ENERO AL Mt:S DE DICIEMBRE CORn:: ENTIDAD

PG SP PY AC 08 DESC RIPC ION

2 MEJORA:\·tt Ei\.'TOSISTE:\IA DETRATMIIE;...rrO AGUAS

RESIDU/\LES y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN

BENITO.Pf.l·EN .

17 REPOS ICION SISTEMA DETR/\TAMIENTO I\GUA

POTABLE tI.·¡UNICIP10S DE $Ai\'T IAGO ATlTlAN.SAN

tuCAS TOLlMAN y S/\\\' PEDRO LI\ LAGUNA DEL

DEPARTA:\IENTO DE SOlOl)..

Tola 14 PREVEN C iÓN DE LA m :SNUTRIClÓN C RÓNICA

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VI,\ !.

001 000 DIRECC iÓN Y COORDINACIÓN


Dirección y coorr.!il1aciól1

002 000 tl.IANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Il1fonncs de mamenimicnto, supervisión y asesoría tccl1 ica en

caminos mralcs para comunrdades de Ah .. Vo,:r3¡>aZ e lzabal

Infonnes de supervisión de rnanlel11l1llCmO de caminos rorales par. Alla Verapaz e lzabal

lnfonnes de ascsoria técmca en mw1tenimicnto de caminos rurales

para la población de Aha Verapa l e 17..1bal

InfonllCS de mantenimiento de cammos rurales para Al ta Vcrapaz

e l7.abal

T otlll1 5 DESARROLLO DE INI' RA ESTRucrURA VIAL

SNIP UN IDA!) In: M ET AS FíSICAS

l'U:DIIM I I\ICL\L VIGf.!I>'TE U[C

5271 METRO 11,657 11 ,657

CUAORADO

160cm VIVIENDA 15.097

DOCUME;o..'TO " " DOCUME;o..'TO 12 12

DOCUME1\'TO 12 " DOCUMEI\'TO

DOCUMENTO

O DOCU!l.IE~'·O

PRESUP UESTO nNAi'iCIERQ

% tJEC INICIAL \ ' IG[1'Oo .... [ [J[C v. [.n;c

o 000

o 0.00

1".1'I!I.Ii~?,"1 l~,JN;l.II".ao .u.JJ~ DMII.fli .l1dJ.

2.1(,.1 nll~J J.~15.lnllO )I).IOJ ;; <) t7

" 10000

" lOO 00

11'.' 1.'J7'J.'OlllO O\U HIIU

20.00

2000

20.00

20.00

~ jIJ 111.J.~~ ~.9fI

F- ME~, • . . ~ ;1 I'If .. ~ FuncIonario ~~sp l.s.ablc.dc la. (~lg~;~; ¡"lIY~ :_

Un idad dc Admlnlstr Ion Flnanclcra \,. ,', .; ,.:. \'6)--.

, "(',;/ < .,,<f'I~~

o O e,.,'1 -1

Sistcma de Contabilidad Integrada Gubernamental

11Ifonnes de Gestion y Rendicíon de Cuentas - IGRC04

Ejecución Financiera de los Recursos lJOr Rubro de Ingreso

Expresado en Qlletzales

Entidad Institucional = 11200054


EJERCICIO: 2017 Corte; ENTIDAD

Rubro

Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso Aprobado

11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

11 16 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL 15,000,000.00

TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO 15,000,000.00 . ~ .. ~. _. ~".~~ ... ~-,.,~ .. ~ .... --~".~_ ... ~-,.,~ .. ~. _. ~".~_ ... ~-TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00

11 17 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL 13,875,000.00

TOTAL SECCiÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO 13,875,000.00

TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,875,000.00

TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES 28,875,000.00

31 11 6 90 OTRAS MULTAS 675,000.00

TOTAL SECCiÓN: 11600 MULTAS 675,000.00

31 11 7 90 OTROS INTERESES POR MORA 8,000.00

TOTAL SECCiÓN: 11700 INTERESES POR MORA 8,000.00

31 11 9 90 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15,000.00

TOTAL SECCiÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15,000.00

TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 698,000.00

31 13 2 50 SERVICIOS DE LABORATORIO 1,101,000.00

31 13 2 90 OTROS SERVICIOS 1,917,523.00

TOTAL SECCiÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS 3,018,523.00

TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERVo DE LA ACM. PUBLICA 3,018,523.00

31 15 10 POR PRESTAMOS INTERNOS 45,886,756.00

31 15 31 POR DEPOSITaS INTERNOS 4,789,152.00

31 15 41 POR TITULaS y VALORES INTERNOS 13,948,124.00

TOTAL SECCiÓN: 15100 INTERESES 64,624,032.00

TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 64,624,032.00

31 22 2 50 DE MUNICIPALIDADES 137,044,309.00

TOTAL SECCiÓN: 22200 DEL SECTOR PUBLICO 137,044,309.00

TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 137,044,309.00

TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 205,384,864.00

32 23 10 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 127,753,636.00

/<::2

PAGINA DE 2

FECHA 10/0112018

nORA 13:04.12


ModIficado Vigente Devengado % de Ejecución

0.00 15,000,000.00 24,763,900,00 165.09

0.00 15,000,000.00 24,763,900.00 165.09

0.00 15,000,000.00 24,763,900.00 165.09

0.00 13,875,000.00 15,294,423.00 110.23

0.00 13,875,000.00 15,294,423.00 110.23

0.00 13,875,000.00 15,294,423.00 110.23

0.00 28,875,000.00 40,058,323.00 138.73 ~ 0.00 675,000.00 23,589.58 3.49 O

c.;1 0.00 675,000.00 23,589.58 3.49 OJ 0.00 8,000.00 781.34 9.77

0.00 8,000.00 781.34 9.77

0.00 15,000.00 0.00 0.00

0.00 15,000.00 0.00 0.00

0.00 698,000.00 24,370.92 3.49

0.00 1,101,000.00 943,803.89 85.72

0.00 1,917,523.00 4,425,337,93 230.78

0.00 3,018,523.00 5,369,141.82 177.67

0.00 3,018,523.00 5,369,141.82 177.87

0.00 45,886,756,00 31,981,921.06 69.70

0.00 4,789,152.00 6,538,241.60 136.52

0.00 13,948,124.00 15,300,444.93 109.70

0.00 64,624,032.00 53,820,607.59 83.28

0.00 64,624,032.00 53,820,607.59 83.28

0.00 137,044,309.00 80,871,252.69 59.01

0.00 137,044,309.00 80,871,252.69 59.01

0.00 137,044,309.00 80,871,252.69 59.01

0.00 205,384,86J',.00 140,085,373.02 68.21

0.00 127,753,636.00 0.00 0.00

Sistema de Contabi lidad Integrada Gubernamenta l

In forml..'S de Gc.'Stion )' Rendieion de Cuentas - IGRC04

Ejecución Financiera de los Rcc ursos llar Rubro de I.ngrcso

": xprcsado en Quetz.a les

Entidad Institucional = 11Z00054

DEL MES DE ENERO AL MI<:S DE DI C IEMBRE

EJERCICIO: 2017

Rubro

Fuente Clase Sección Grupo Desc ripción del Recurso

TOTAL SECCiÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES

TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS

5,

52

52

16 2 10 DE LA ADM INISTRACiÓN CENTRAL

TOTAL SECCiÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO

TOTAL CLAS E: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

17 2 10 DE LA ADM INISTRACiÓN CENTRAL


TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

23 10 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

TOTAL SECCiÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES

TOTAL CLAS E: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL FUENTE: 52 PRESTAMOS EXTERNOS

61

61

16 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL


TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

17 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL


TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054..Q00.00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Corte: ENTIDAD

Aprobado

127,753,636.00

127,753,636.00

12.Z.lli 636 00 58,000 ,000.00

58,000,000.00

58,000,000.00

42.000 ,000.00

42,000,000.00

42,000,000.00

649,884 .00

649,884.00

649,884.00

100,649,884.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50 ,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

100,000,000.00

562,663,384.00

Modificado Vigente

0.00 127.753.636.00

0.00 127,753,636.00

O..®-----12I,II3.,.6.3.6. .. 0.0 0.00 58,000,000.00

0.00 58,000,000.00

0.00 58,000,000.00

0.00 42.000,000.00

0.00 42,000,000 .00

0.00 42,000,000.00

0.00 649,884.00

0.00 649,884.00

0.00 649,884.00

0.00 100,649,884.00

0.00 50,000 .000.00

0.00 50,000,000.00

0.00 50,000,000.00

0.00 50,000,000.00

0.00 50,000,000.00

0.00 50,000,000.00

0.00 100,000,000.00

0.00 562,663,384.00

PAGINA

FEC IIA

2 m: 10/0112018

2

llORA 13:04.12

RE.PORTE : R00820856.rpt

Devengado

0.00

0.00

O O_Q 55,000 ,000.00

55,000,000.00

55,000,000.00

22,000,000.00

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

77,000,000.00 4 ,950,540 .50

4,950,540.50

4,950,540.50

9,998.080.00

9,998,080.00

9,998,080.00

14,948 ,~.50

272.092, 1 .52

% de Ejecución

0.00

0.00

Q !JQ 94 .83

94.83

94.83

52.38

O 52.38 C-l 52.38 c.n

0.00 (.O

0.00

0.00

76.50

9.90

9.90

9.90

20.00

20.00

20 .00

14.95

48.36

.......,- - ";:"'¡'

1.;. l~ 'llf;j'l'YlIIV~ \;. ,~

\- ----"'~~t. ",'" (" ,

Sistema de Contabilidad Inte2rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS

Resultados Economicos y Financieros

DEL I\lE.S DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 1120005.-

Ex)rcsado en Quct:r.alcs

EJERCIClO: 2017

ENTIDAD: 1120-U054.0U{l INSTITVTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOl\f)

DRSCRlPCION APROBADO VIGENTE

698,000,00 698,000,00

DEVE~GADO

551.25

PAGINA

FECHA

HORA

DE 21

10/0112018

13:04.55

REPORTE: R00820875.rp(

PORCENTAJE DE E.JECtTCION

1 _! J, Ingresos No Tribu(ario$

1.1.3.5. Otros No Tributarios

- ~¡j".4~V·~~f~~de-B¡~~~~YS~lvici()s de la AdlUít1istr;~i~~"P~hi'i~~"~" ___ "".,_, __ ._, __ ".,_"69ª,QQQoOc.L_._,,,_,_,,_._,,,698.QQílJ)Jl"_,_"_._,,,_,_,,_._,,,55L25.._, __ .,, .. ,_, ___ ._, __ ,,,_, . ___ 0.08, ...

!.1.4.2. Sohre diversos servicios

1.1.4,9. Sobre otros servicios

l.l ,6.Rcnln de la Propiedad

Ll .6. L Intereses

1_ J 6.1.1, lntcrc~cs por prestamos In1e'mos

J .1.6, 1,3, Intereses por deposito.'>

1.1_6 lA. Intereses por titulos y valoreS

L 1 ,7. Transrerencias Corrientes

1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO

LL7.2.1, De la AdminÍitración Central

L2._RiclJfSOS de Capital

1.2.1, TransfcrclIcias de capital

1.2_1.2. De!SectoT Publico

1.2.1_2.1, De la Administración Central

1.2.3, Disminuáon Je la Inn:rsion Financiera

1.2.3.3. Recupcraclon de Pre~tamo~ de Largo Pl~zo

l.2J.J,2. Del Sector Publico

1.1.33.2.5. Oc municipalidades

J;3 .', Fúenles ,FinanCieras

\.3.1_ Dismínucion de la Im'crsion Financiera

1.3.1.5. DislUinucion de otros Acth'os Fi¡¡/lucieros

u_u. L Disminucioll de Disponibilidades

1 J U.1.1. Dism¡nucion de Disponlbílidadcs

~ /"b- .

3,018,523,00

1,101,000.00

1,917.523,00

64,624,032,00

64,624,032,00

45,886,756.00

4,789,152,00

13,948,124,00

123,000,000,00

123,000,000,00

123,000,000,00

242;9.19,309,00

105,875,000,00

105,875,000,00

105,875,000,00

137,044,309,00

137,044.309,00

137,044,309,00

137,044.309.00

128,403,520,00

128.403.520,00

128,403,520,00

128,403,520,00

128.403,520,00

3,018,523,00 3571,914,53 118.33

1,101,000,00 649,366.30 58.98

1,917,523.00 2,922,548.23 152.41

64,624,032,00 38,031.455.40 58.85

64,624,032.00 38,031,455.40 58.85

45,886,756,00 21,510,747,99 46.88

4,789,152,00 5,500,189.10 114.85

13,948,124,00 11,020,518.31 79.01

123,000,000,00 35,524,407.40 28.88

123,000,000,00 35,524.407.40 28.88

123,000,000,00 35,524.407.40 28.88

242,919,3.09,00 53,215,283,86 21;91

105,875,000.00 1,075.313_00 1.02

105,875,000,00 1.075,313,00 1.02

105,875,000,00 1.075.313,00 1.02

137,044,309,00 52,139,970,86 38.05

137,044,309,00 52,139.970.86 38.05

137,044,309.00 52,139,970,86 38.05

137,044,309,00 52,139,970,86 38.05

128,403,520,00 0,00 1);00

128,403,520,00 0,00 0.00

128,403,520,00 0,00 0.00

128,403,520,00 0,00 0.00

128,403,520,00 0,011 0,00

O C' C:J O

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas" IGRCaS


DEL t\IES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE


EXI}rCsado en Quetzalcs

l':JERCIC[Q: 2017

E~TlDAD! I 12{)...OOS4-000 I~STITUTO DE I<'OMENTO MUNICIPAL (INFO.;\1)

DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO

PAGINA

FECHA

2 DE

10/01/2018

21

llORA ]3:04.55


PORCENTAJE DE EJECUCION

21.1. Gastos de Consumo 204,629,303.00 204.010.664.00 47.419,568.24 23.24 2, L 1,1. Remuneraciones .. ~ ... _ .... ~~ ...... ~ .. _ .... ~ ..... ~ ... _ ... ~~.~~61,281,SJ.l..oo ... _.~_ ... ~ .... _.~.-64,.I.ol,4>+.llO-·~_·_ .. ·~_·~-~33,5&2"53-.. ·~-·~-~_ .. ·~~··~·~~-ó>A3~·~~-.. ·~~····~··_·

2.1.1. 1.1. Sueldos y saJaríos

2 J. 1.1.2. Aporn:s patronales

2.1,1.1,3. Dictas y gastos de represcntacion

2.1.J.l.4. Otras prestaciones rdudonas con salarios

2.1.1.2. Bienes y servicios

2.¡ .1.2.1. Servicios No personales

2,1.1.2.2. Materiales y suministros

2.1.\ .3. Impuestos Indirectos

2.1 J. Rentas de la Propiedad

2,1.3.3. Derechos sobre Bienes Intanglbles

2. L 7. Transferencias Comentes

2.1.7.1. Al Sector Privado

2.1.7.1,1. Dircc!(IS a personas

2. L7.2. Al Sector Publico

2.1.7.1.1, Al Sector Puhlico No Empresaria!

2.1.7,2.1.6< Cuota sosl. a Contraloria de Clas.

1.'2, Gast1s dé C.aph,~l.;

2.2.1. In.,.crsion Real Directa

2.2.1.1. FormaciOll Brula de Capital Fijo

2.2.1.1.3 ¡"·Jaq., equipo y otros bienes muebles

2.2.1.1.4. Constr, de bienes naco de uso comun

2.2.1.1.6. Produccion propia

/.¿ y~"

2.2.1 1.6.1. Remuneraciones

2.2. U.6.1.!. Sueldos y salarios

2.2. L 1.6, I .2. Ap0l1es patronales

47.965,568.00 49.581,475.00

3,936.357.00 4.033.773.00

1,212,000.00 1,432,000.00

10,169,886.00 9.054.209.00

140,629,447.00 139,745,592.00

135,225,194.00 134.989.194.00

5,404.253.00 4.756.398.00

716.045.00 163.615.00

67,500.00 87.500.00

67,500.00 87.500.00

1,437,697.00 1,900.985.00

40.000.00 40.001l.00

40,000.00 40,000.00

1.397,697.00 1,860,985.00

1.397,697.00 1.860.985.00

1.397,697.00 1,860,985.00

106,528;884.00 106,664,235.00

106.528,884.00 106,664.235.00

106,528,884.00 106,664.235.00

2,405,800.00 139.351.00

103.793.200.00 94.601.171.00

329,884.00 11,923,713.00

0.00 1,327,509.00

0.00 944,644.00

0.00 92,403.00

28.329,354.26 57.14

2,101,961.31 52.11

1.098,800.00 76.73

4,003,466.96 44.22

11.829,714.53

10,673.515.49

8.47 .;:J

7.91 C") CJ

1.156,199.04 24.31 1-'

56,271.18 34.39

0,00 0.00

0.00 0.00

951.772.39 50.07

14,01l0.01l 35.00

14.000.00 35.00

937,772.39 50.39

937.772.39 50.39

937,772.39 5039

1;660,936.84 1:56

1,660.936.84 1.56

1.660.936.84 1.56

0.00 0.00

1526.952.00 1.61

133,984.84 1.12

133,984.84 10.09

122.047.53 12.92

11,937.31 12.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRC05




Expresado en Quctzales

EJI.:RCTCIO: 2017

E1\iTIDAD: 1120-0054-1100 INSTITllTO DE FOMENTO MtJNICIPAL (I1':FOM)

DESCruPCION APROBADO

2.2.1.1-6.1.4. Otras prestaciones relae, eOIl salarios 0.00 2.2.1,1.6.2, Bienes y servidos 329.884.00

2.2. J.I ,6,2_1. SC"fvicios no pcrsonah:s 0.00 2_2.1. J .6.2.2. Materiales y suministros ~?Q RRd 00

2_3,1, lnversion Financiera 250,000,000.00 1.3. ¡ ,4, Concesion de Presl. a Largo Plazo 250,000,000.00

23 1.4_2, Al sector publico 250,000,000.00 23.1.4.2.6. A municipalidades 250.000,OOO.O()

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente: -14,793,945,00

Balance Presupuestal: 121,596,480,00

)/1 / --

VIGENTE

290.462.00

10,596.204.00

3,090.00

In'Q'114.00

000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

-14,658,594.00

121,596,480.00

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

64,840,932:24

64,840,932.24

64,840,932.24

64,840,932.24

64,840,932.24

28,756,987,95

80,311 ,334.97

PAGINA

FECHA

3 DE

10/0112018

21

nORA 13:0·'-55 REPORTE: R00820875.r¡lt

PORCENTAJE DE EJECUCIO;-';

0.00

0.00

0.00

000

-196.18

66.05

.;..,; c..") 0') I\J

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1120-0054-201 UDAF - INFOl\l

DESCRIPCION

J. ¡.3. Ingresos 1\0 Tributados

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05


DEL MES DE ENERO AL .MES DE DICIEMBRE


EXllresado en Quct7.alcs

APROBADO VIGENTE

16,000,00 16,000,00

DEVENGADO

761.54

PAGIN,\

FECHA HORA

-' DE

10/0112018

13:0·1.55

21

REI'ORTE: R00820875.rllt

PORCENTAJE

DE E.JECUCION

4.76

\, U.S. OlroS;-';o Tributarios lé,GgQJ)Q 16,909.00 761.54 1.76

1,1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Admínistradon Publica 3,018,523,00 3,018,523.00 5.369,141.82 177.87 L 1.4.2. Sohre diversos servicios 1,IOI.OUO,OO 1,101,000,00 943,803,89 85.72

1,1.4. 9. Sobre otros servidos 1,917,523,OU 1,917,523,00 4,425,337,93 230.78

1 1,6. Renta de la Propíedad 47,561,599.00 47,561,599.00 39,459,010.12 82,96 L 1.6.1, Intereses 47,561,599.00 47,561,599.00 39,459,010.12 82.96

1.1.6,1, l. Intereses por prestamos Internos 42,863,480,00 42,863,480.UO 28,966,814.24 67.58

1.1.6 1.3. Intereses por deJlosilos 1,049,995,00 1,049,995,00 3,030,843.54 288.65 [_ 1.6, U, Intereses por titu[os y valores 3,648,124.00 3,648,124,00 7,461.352.34 20453

1.2. Recursos dé C;apíllll. 131,929;235,00 131,929,235,00 75:756,178.58 57.42

1_2.3. Disminucion de 13 Inversion Financil'fll 131,929,235,00 131,929,235,00 75,756,178.58 57-42

1.2.3.:1. Rccuperacion de Prestamos de Largo Plazo 131,929,235,00 131,929,235.00 75,756,178.58 57.42 12.3.3.2, Dd Sector Publico 131,929,235,00 131.929.235,00 75,756,178.58 57.42

1.2.3.3.2.5, De municipalidades 131,929,235.00 131,929,235,00 75,756,178.58 57.42 Ll,'¡;úéntes Financieras 126,692,O?0:OO 12(j,692,090,00 0.00 0:00

13. L Oisminucion de la J!I\'crsion Financiera 126,692,090,00 126,692,090,00 0.00 (},OO

1.3.1.5_ Dlsminucion de olTos Activos Finan.:::ieros 126,692,090,00 126,692.090,00 0,00 U.DO 1.3.15.1, Disminucion de Disponibilidades 126,692,090,00 126,692,090,00 0,00 0.00

13_ 1 5 I 1, Oisminucion de Disponibilidades 126,692,090,00 126,692,090.00 0,00 0.00

21.LGastosdeConsumo 57,784,750,00 57,694,670.00 53,667,577.18 93.02

2, L 1 L Remuneraciones 46,996,521,00 47,506,647,00 45,936,786.93 96.70 2.1,1.1.1_ Sueldos y salarios 34,350,664.00 35,971.866,00 34,974,485.96 97.23

2.1, Ll.2, Aportes patronales 3,228,405.00 2,589,140,00 2,510,964.33 96.98

/::;7

O c,') üJ Vd

EJERCICIO: 2017

EiIITIDAD: 1120-00S4-20t UDAF - INFOM

DESCRIPCION

2. ¡ .1.1.3 Dietas y gastos de rcprcs~nfacion

2.1.1. 1.4. Otra~ prestaciones relacionas con salarios

2.1,1.2. Bienes y servidos

2.1,1.2.1. Servicios No personales

L 1, 1.2.2, i'VIafcliáfcsy-siiiÚlil"isfros

2,1.1.3. Impuestos Indirectos

2.1,3. Rentas de la Propiedad

2.1.3.3, Derechos sobre Bienes Intangibles

2. J. 7. Transferencias Corrientes

2.L7.1. Al Sector Privarlo

2.1.7.1. L Directas a personas

2.1.72: Al Sector Publico

2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial

2. L7,2.1.6. Cuota SOS!, a Contralona de Ctas.

2.1.1-2,1.8. A municipalidades

2.2. Gast6sdé.-_Cap.ú:al

2.2.1. Innnioll Real Oire¡;ta

2,2.1, l. fonnacion Bruta de Capital FiJO

22.1.!.3, Maq., equipo y otros bienes muebles

2.3"Apli~ci~ne~ F:in~:I!¡qás

2.3_ \. Invcrsion Financiera

2.3 .lA. Concesion de Prcst.:I Lm]:o Pinzo

2.3.1.4.2. Al sector publico

2.3.1.4.2.6. A municipalidades


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS


DEL ~lES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucion:ll "" 11200054

Expresado en Qucfzalcs

APROBADO VIGENTE

1.212,000.00 1,535.000.00

8,205,452.00 7,410.641.00

10,735,684.00 10,109,266.00

8,091,873.00 8.424,728.00

2,643,811.00 1,684,538.00

52,545.00 78.757.00

61,000.00 26,000.00

61,000.00 26,000.00

1.367,697.00 1,401,197.00

40,000.00 43.500.00

40,000.00 43,500.00

1,327,697.00 1 ,357,697.00

1 ,327,697.00 1,357,697.00

1,327.697.00 1.327,697.00

0.00 30,000.00

4,000.00 95,580.00

4,000.00 95.580.00

4.000.00 95,580.00

4,000.00 95,580.00

250,OQQ,QO,O,OO 250,000,000.OQ

250,000,000.00 250.000.000.00

250.000,000.00 250.000,000.00

250,000.000.00 250,000,000.00

250,000,000.00 250,000,000.00

Balance en Cuenta Corriente: -8,617,325.00 -8,525,745.00

Balance Presu~uestal: 123,307.910.00 123,307,910.00

?d--t'

DEVENGADO

1,504,533.33

6,946,803.31

7,667,747.60

6,517,565.66

1.150,181.94

63,042.65

17,217.05

17,217.05

1,370,039.62

33,500.00

33,500.00

1,336,539.62

1,336,539.62

1,306,539.62

30.000.00

73,25625

73.256.25

73,256.25

73.256.25

80,120,104.41

80,120.104.41

80.120,104.41

80.120.1 04.4 1

80,120,104.41

-10,Z25,920.37

65,457,001.96

PAGIl"A

FECnA 5 DE 21

JOJOl/2018

llORA 13:0"'.55


PORCENTA,JE DE EJECUCION

98.02

93.74

75.85

77.36

68.28

80.05

66.22

66.22

97.78

71.01

71.01

98.44

98.44

98.41

100.00

76.64

76.64

76.64

76.64

32.05

32.05

32.05

32.05

32.05

119.94

53.08

O C.O O) .;:.'"

E.JERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1120.0054-202 PREST.\MO BIRF7169

DESCRJPCIO~

1.1.6. Renta de la Propiedad

Sistema de Contabilidad Intel!rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05



Entidad Institucional"" 11200054

EXllrcslu]o en Quetzalcs

APROBADO VIGENTE

775.00 775.00

DEVENGADO

341.00

PAGINA

FECHA

HORA

6 DE

10/0112018

13:04.55

21

REPORTE: R00820875.rllt


44.00 L 1.6.1. Intereses 775.99 775.99 341.99 11.99

1.1.6.1.3. Intereses por depositos 775.00 775.00 341.00 44.00

2.1. L2. Bienes y servicios 775.00 775.00 0.00 0.00 2.1.12, l. Servicios No personales 775.00 775.00 0.00 0.00


Balance en Cuenta Corriente: 0.00 0.00 341.00 0.00

Balance Presupuestal: 0.00 0.00 341.00 0.00

/d

O c.."J C) í.J1



DEL MES DE ENERO AL :\JES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 1120005-1

EXllresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

ENTID,\D: 1120-0054-203 FOMElIo'TO DEL SECTOR MU:-IICIPAL }o'SM I

DESCRIPCION APROBADO

11.744.910.00

VIGENTE

11.744.910.00

DEVENGADO

11.224.782.53

PAGINA

FECHA

7 DE 21

10/0112018

llORA 13:04.55


PORCENTAJE DE E.JECUCION

95.57 I.I,C., Renta de la Propiedad

L 1.6.1. Intereses 11,744,9W.GG 11,741,9W.GG 11,22'1.7S25J 9557 LI.5.LL Irltcrcscs por prestamos Internos

1.1.6,13. Intereses por deposit0~

LL6.1A_ Intereses por titulas y valores

l::'2.,:~e,9ÍlrScisAí;~apital

1.2.3, DisminuclOII de la InvcrsJo!l F¡nanc¡cr~

L23.J. RCCUPCf3clOlJ de Prestamos de Largu Plazo

1.2.3.3.2, Dcl Sector Publi~o

1.23.3.2.5. Dc mlLnicipalid~des

2.1.1. Gastos de Consumo

2.1.1.2. BieneS y servicios

2.1.1.2.1. ServicioS No personales


Balance en Cuenta Corriente:

Balance PresUlluestal:

/c2

3,023,276.00

596,634.00

8,125,000.00

5)15,074,00

5.115,074.00

5,115,074.00

5,115,074,00

5,115,074.00

16,859,984.00

16,859,984.00

16,859,984,00

-5,115,074,00

0,00

3.023.276.00 3,015,106.82 99.73

596.634.00 1,234,624.22 206.93

8,125,000,00 6,975,051.49 85.85

5,)15,Q74.OO 5,115,074.11 .100,00

5,115,074,00 5,115.074.11 100.00

5,115,074.00 5,115.074.11 100.00

5,115,074,00 5,115.074.11 100.00

5.115.074.00 5,115,074.11 100,00

16,859,984,00 0.00 0.00

16.859,984.00 0.00 0,00

16.859,984,00 0.00 0.00

-5,115,074,00 11,224,782.53 ~219.45

0.00 16,339,856,64 0,00

O c.") (j~

en

Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS

EJERCICro: 2m7

Ei'iTID:\D: 1120-0054--206 COORDlS'\'CION nONAClOX JAPO:-.lESA

DESCRIPCJON

¡.¡Ji Rentadc la Propiedad




EXllresatIo en Quetzalcs

APROBADO VIGENTE

94,650.00 94,650.00

DEVENGADO

38.799.46

PAGINA

FECHA HORA

• DE 11

10/0112018

13:0".55

REPORTE: R00820875.r1Jt

PORCENTAJE DE E,fECUCION

40.99 11,,'1~'~rA"_" ~'~_hh~ ~.r_n~n ~~_~~.'" -"\,~"

1.1.6J.3. Intereses por depositos

1.3,.Fucntes Fin.anei.et'as.',;

1_3.1_ Disminncion de la Invcrsion Financiera

L3.1,i Disminucion de otros Acti,'os Financieros

1_3 1 j ,1, Disminucion de Disponibilidades

IJ. 15.1.1. Disminuclon de Disponibilidades


2J. 1.2. Bienes y servicios

2.1.1.1.1. Servicios No pcrsonn[cs

2:2. Gastós de Capital',:'

2,2. L Inversion Real Directa

1.2. J .1. Formadon Bruta de Capital Fijo

2.2.1.1 A. Constr, de bienes naco de uso comun

22.1 1.6. Produccion propi;¡

2.2. 1. 1.6.2. Bienes y servicios

2.2. J.l ,6.2. J. Servicios no personales

2.2.1.1,6.2.2, Materiales y suministros



Balance Presupuestal:

?7

'14,OJO.OO - -"I"f~lJ::m;uu -;Y¡;¡J'J'j;-'m "tU.77

94,650.00 94,650.00 38,799.46 40.99

649;884.00 649,884,00 0,00 Q,OO

649,884.00 649,884.00 0.00 0.00

649,884.00 649.884.00 0.00 000

649,884.00 649,884.00 0.00 0.00

649,884.00 649,884.00 0,00 0.00

O

94,650.00 94,650.00 0.00 0.00

94,650.00 94,650.00 0.00 0.00

94,650.00 94,650.00 0.00 0.00

649;884,00 649,884.00 0,00 0,00

649,884.00 649,884.00 0.00 0.00

649,884.00 649,884.00 0.00 0.00

320,000.00 0.00 0.00 0.00

329,884,00 649,884.00 0.00 0.00

329,884.00 649,884.00 0.00 0.00

0.00 462.00 0.00 0.00

329,884.00 649,422.00 0.00 0.00

0,00 0,00 38,799.46 0.00

-649,884,00 -649,884.00 38,799.46 ~5.97

c::; c.") C;. --.]

E,IERCICIO: 2017

Sistema de Contabilidad Intce:rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS

Resultados Economicos )' Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DlCIEMBRE

Entidad Institucional = t 1200054

EX¡lresado en Quctz.11e. ..

El'ITIDAD: 1120-0054-207 COORDlNACION PROYECTO SAN BENITO

DESCRIPCION APROBA.DO VIGENTE

1,1.6. Renta de la Propiedad 237,000.00 237.000.00

DEVENGADO

128.250.24

PAGINA

¡"ECIlA

llORA

9 DE 21

10/0112018

13:04.55



54.11 1.1.6.1. Int~rc5es 2J7,OOQ.QQ 2J7,OOO.OQ 122,2;024 54 11

! .1.6.1.3 Intereses por dcpositos 237,000.00 237.000.00 128,250.24 54.11 1.1.7. Transferencias Corrientes 0.00 0.00 3,300.000.00 (),OO

1.1.7.2. DELSECJ'OR PUBLICO 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00 1.1.7.2.1. De la Administradon Central 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00

3.512,000.00 1.17 2.1.1. t Remuneraciones O.QO 356.400.00 0.00 0.00

2.1.1-1.1. Sueldos y salarios 0.00 258,000.00 0.00 0.00 2.\,1 J.2. Aportes patronales 0.00 15,000.00 0.00 0.00 2.1.1 J A. Otras prestaciones relacionas con salarios 0.00 83.400.00 0.00 0.00

2.Ll.2 Bienes y servidos 199,500.00 3.099,600.00 41,000.00 1.32 2.1.1.2.1. Servidos No personales 185.000.00 2,899,100.00 41.000.00 141 2.1.12.2. l\.lateriales y suministros 14,500.00 200,500.00 0.00 0.00

2.1.1.3. Impuestos Indirectos 36.000.00 56.000.00 0.00 0.00 2.1-3. Rl:ntas de la Propiedad 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00

2.1.3.3. Derl:chos sobre Bienes Intangibles 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 2.'2 .. 'G~stós de' C~pital. 0.00 22,000:00 0.00 (too

22. L Inversion Real Directa 0.00 22.000.00 0.00 0.00 2.2.1.1. Fonnaciou Brula de Capital Fijo 0.00 22,000.00 0.00 0.00

2.2.1.1,J.l\laq .. equipo y olros bienes muebles 0.00 22,000.00 0.00 0.00

~

= c.-;¡ CJ en

Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05



EJERCICIO: 2017

E .... TIDAD: 1120-0054-207 COORDlNACION PROYECTO SA."I BENITO

DI<:SCRIPCJOl'\




k-.


EX¡lresado en Quctzales

APROBADO

0.00

0.00

VIGENTE

-3,278,000.00

-3,300,000.00

DEVENGADO

3,387,250.24

3,387,250.24

PAGINA

FECHA

nORA

10 DE 21

10/0112018

13:U4.55



·103.33

-102.64

o C") Cj (¡;)

EJERCICIO: tUl7

F..!\iIDAD:





K"llresado en Quctz.,'llcs

I t20-005-1-208 DOr-;ACION REINO (INIDO ESPAÑOL

DESCRIPCION APROBADO VIGENTE

1, J .6. Renta de la Propiedad 50.00 50.00

DEVENGADO

21.77

PAGIl'íA

FECHA

HORA

tt DE 10/01/2018

13:04.55

21


PORCENTAJE

DE E.'ECUeION

43.54 1.1.6. J. 'Intereses "n nn ,f\ fin '')-1 '7'7 4-::; 'id

l.! .6.1.3. Intereses por depositos 50.00 50.00 21.77 43.54

2.1. L Gastos de Consumo 50.00 50.00 0.00 0.00 2.1.1.2. BicllCS y servicios 50.00 50.00 0.00 0.00

2.1.1.2.1. Servidos;-.Jo personales 50.00 50.00 0.00 0.00




~~

O C") -..:i O

EJERCICIO: lO!7





Expresado en Quctz..·dcs

E:'IiTlDAD: 1120·0f}5~209 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIO~ APROBADO

1.1.6. Renta de la Propiedad 2.642.00

VIGENTE DEVENGADO

2.642.00 1.848.89

PAGINA

FECHA

12 DE 21

10/01/2018

HORA 13:0-1.55

REPORTE; R00820875.r¡lt

PORCENTAJE

DE E.JECUeION

69.98

1 848 89 6998 Ll.6.l.-Intcrcscs .2 642"00 '-2-'i42 00 b

1. L6.I.l Intereses por depositas

·]3.'F~cii.tes· Fil1'Ímdenis

1.3. L Oisrninucion de la Invcrsion Financiera

1.3.1.5. Disminucion de arras Activos Financieros

13.15.1. Disminucion de Disponibilidades

2.1. L Gastos de Consumo

2,1.12. Bienes y servicios

2,1. 1.2, 1. Servicios 1"0 personales

2.1,1.2.2. Mntnialcs y sumínistros

2.1,1.3. Impuestos Indirectos


~/J /"~~



2.642.00

88,631.00

88.631.00

88,631.00

91.273.00

89.273.00

13,642.00

75,631.00

2,000.00

-88,631.00

-88,631.00

2.642.00 1.848.89 69.98

88,631.00 0.00 ... 0.00

88,631.00 0.00 0.00

88,631.00 0.00 0.00

0.00 0.00

7O;¡3

91,273.00 64,010.71 70.13

91,273.00 64.010.71 70.13

14,142.00 8.920.00 63.07

77,131.00 55.090.71 71.42

0.00 0.00 0.00

-88,631.00 -62,161.82 70.14

-88,631.00 -62,161.82 70.14

O O -.J. roo'

Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestioll y Rendicion de Cuentas - IGRCOS



Entillad Institucional"" 11200054

EXI)resado en Quetzales

E,IERCJClO: 2017

ENTIDAD: 1120-0054-212 COORDINADORA PRÉSTAMO JBte GT-P5


555.000.00 555.000.00

DEVENGADO

0.00

PAGINA

FECHA HORA

13 DE

10/U1l2U18

13:04.55

21


PORCENTAJE DE E,JECeCIO:\:

0.00 ¡.3_1ngrl!.>osNoTributarios

J,1.3 ~_ Otros l\'o Tributarios 55-;_000_00 1""'''-000 no 0_00 (lOO

! 6. Rentade la Propiedad

1.1.6,1.llltereses

L 1.6.13, Intereses por depositas

1 1,7. Transferencias Corrientes

1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO

[,!. 7 ,~.l. De la Administradon Central

2,1.1. Gastos de Consumo

1.1.1 1_ Remuneraciones

2.1,1_1, l. Sueldos y salarios

2. [,1,1,2, Aportes patronales

2.1,1.1 A. 01ras prestaciones relacionas con salarios

2.1,1,2. Bienes y servicios

1.1 1.~.1, Servicios No personales

2.1.1.2.2. Materiales y slIministros

2.1.3. Renta, de la Propiedad

2,1,3.3. Derechos sobre Blcne.~ Intangibles

2.2 .. Gastós de Cap.ita!

22.1, lnvenion Real Directa

2.2,1,1. Formacion Bruta de Capital fijo

2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bieneS muebles

/bZ

1.608.558.00

1,608,558.00

1.608,558.00

0.00

0.00

0.00

2,163.558.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,163,558.00

2.163.558.00

0.00

0.00

0.00

Q.OO

0.00

0.00

0.00

1.608.558.00 966,016.26 60.05

1,608,558.00 966,016.26 60.05

1,608,558.00 966,016.26 60.05

0.00 3,933.900.00 000

0.00 3,933,900.00 0.00

0.00 3,933,900.00 0.00

4.87

6.371,258.00 310,503.55 4.87

737.455.00 117,500.00 15.93

655,904.00 117,500.00 17.91

17.116.00 0.00 000

64,435.00 0.00 0.00

5,633,803.00 193,003.55 3A3

5,464,058.00 103,425.00 1.89

169,745.00 89,578.55 52.77

2.300.00 0.00 0.00

2,300.00 0.00 0,00

20,000.00 2,600,00 13.00

20.000.00 2.600.00 13.00

20.000.00 2,600.00 13.00

20.000.00 2,600.00 l3.no

O C'J --.1 N



DEL MES DE ENERO AL l\IES DF, DICIEMBRE

E.TERCrCIO: 2017

ENTIDAD: 1120-0054-212 COORDl¡o.;¡\DORA PRÉSTAMO JBlC GT-P5

DESCRIPCION


.///7

~~.



Entidad Institucional "" 1120005~

EXllrcs:u]o en Quetzalcs

APROBADO

0.00

0.00

VIGENTE

-4,210,000.00

-4,230,000.00

DEVENGADO

4,589,412.71

4,586,812.71

PAGINA

FECHA

HORA

'4 DE 21

10/01120]8

13:04.551


PORCENTAJE DE E.JECUnON

-109.01

-108.44

o C> "'-l C".)

EJERCICIO: 2017

Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05


DEL MES DE ENERO AL MES DE DlCn:MBRE

Entidad Institucional"" 11200054


ENTIDAD: 1 Uo..OU54-21J PROYECTO lit\:IOJ'<i n1ROPEA, DESARROLLO RURAL V LOCAL


U.6. Renta de la Propiedad 727.00 727.00

DEVEN'GADO

442.93

PAGIl'iA

FECHA

15 DE 21

10/01/2018

llORA 13:04.55



60.93

1 161lnl«"" 929.66 729.66 441.~3 68.93 1.1.6.1 J. Intereses por depositos 727.00 727.00 442.93 60.93

2. L 1. Gastos de Consumo 727.00 727.00 0.00 0.00 2.1.1.2, Bienes y servidos 727.00 727.00 0.00 0.00

2.1.1.2.1. Servicios Kú pcrsona[C$ 727.00 727.00 O.UO 0.00




h

O (~

--.]

" ~:.

EJERCICIO: 2017

El\'TIDAD:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05


OlU. ;\JF;S OE ENERO AL MES DE. DICIEMBRE

Entidad Institucional'" 1 1200054

EX)lrCsado en Quctzales

1I20.0054·214 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL E:'<ol Gl!ATEl\IALA

OESCRlPCION APROBADO VIGENTE

1, I 6, Renta de 1~ Propiedad 1,720.00 II,CI .. ",,,,, 1, nO.UO

1, 1,6.1.3, Inler~'Scs por depositas

2.1,1. Gastos de Consumo

2.1.1.2 Bienes y servicios

2 1. ¡,2, l. Servidos No personales

Unidad Ejecutora:

//<, ¡:/~

214



1,720.00

1,720.00

1,720.00

1,720.00

0.00

0.00

1.720.00

1. 720.00

1.720.00

1.720.00

1.720.00

1.720.00

0.00

0.00

DEVEl"'iGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PAGL1'\A

FECHA

HORA

16 DE 21

10/0112018

13:04.55


PORCE~TAJE

DE E.IECl:CION

0.00

o.no 0.00

v,uv

000

0.00

0.00

0.00

e:; '-.0 -...! Ul

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 112o.0U5"-301 FOl\'DO NA('IOl\AL rNEPAR

DESCRIPCION

1 IJ. Ingresos No Tributarios

L·i ..... ;C¿¡[~¿;; i~o i~;ó~íanos

1,1,6_ Renta de la Propiedad

1.\.6.1. !nt~rcses

U.6.] J. Inten:ses pordepositos

1 ,1.6_IA. Intereses por títulos y valures

1,1.7. Transfer~ncias Con:icntcs

1.1.7.2, DEL SECTOR PtlBLICÜ

1.1.7.2. L De la Administración Central

1.2. Reeu,rs,ós: ce Capitál

1.2.1. Transferencias de capital

1.2.1.2. Del Sector Publico

1.2.1.2.1. De la AdminiSITación Central

1.3. 'Fuentt:~' F-j;iMci~ms_

1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera

1.3.1.5. Disminuclon de otros Activos Financieros

1.3.1.5.1. Disminucion dc Disponihilidades

1.3. 15.! .1. Disminuclon de Disponibilidades


2.1.1.1. Remuneraciones

2.1.1. L 1. Sueldos y salarios

2.1. L 1.2. Aportes patronales

2.1. L!.4. Otras prestaciones relacionas con 5:11arius

2. L 1.2. Bienes y servicios

)a

Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05


DEL MES DE ENERO AL MES DE-DICIEMBRE


Ex)resado en Quctzales

APROBADO VIGENTE

25,000.00 25,000.00

25,000.00 25.000.00

3.31 UOI.OO 3,311,301.00

3,311,301.00 3,31 UOI.OO

1,136,301.00 1,136,301.00

2,175,000.00 2.175,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

15,000.000.00 15.000.000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

13;87S;000;00 13;875,000:00

13.87S,000.OO 13.875,000,00

13,875,000.00 13.875.000.00

13,87S.000.00 13,875,000.00

971,915.00 972,91S .. 00

972,915.00 972.915.00

972.915.00 972.915.00

972.915.00 972.915.00

972,9IS.00 972,915.00

19.234.216.00 20,920,826.00

12,142,127.00 13,874.349.00

9,69IA60.00 11,722,187,00

627,132.00 554.036,00

1,823,535,00 1,598,126.00

6.466,589.00 6,996.119.00

DEVENGADO

19.80

19.80

2,001,094.34

2,001,094.34

1,137,053.24

864.041.10

17,530,000.00

17,530,000.00

17530.000.00

15,294,423,00

IS.294.423.00

IS,294A23.00

IS,294,423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,959,293.29

13.255A02.92

11.334.757.97

499,117.49

1.421.527.46

3,697,955.73

PAGINA

FECUA

HORA

17 DE

10/0t/2018

13:0-',55

21

RI<:rORTE: R008211875.rllt


0.08

0.08

60.43

60.43

100.07

39.73

116.87

116.87

116.87

110.23

110.23

110.23

110.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.06

95.54

96.69

90.09

88.95

52.86

O '-.'J --l en

E.IERClCIO: 2017

ENTIDAD: 1120·()054-301 FONDO NAClONAL l.Tl'\EPAR

DESCRIPCION

2 1,!.2 1, Servicios No personales

:':.1.1,2.1. Materiales y suministros

2. U 3. Impuestos Indirectos




Entidad Institucional:= 11200054

EXllres:ldo en Quctzalcs

APROBADO VIGENTE

4.169.776.00 5,054.326.00

2,296,813.00 1,941,793.00

625.500.00 50.358.00

DEVENGADO

2,870,541.03

827,414.70

5,934.64

PAGINA

FECHA

18 DE 21

10/01/2018

HORA 13:04.55

REPORTE: R00820875.r(lt

PORCENTAJE DE EJECUC'lO;oo.;

56.79

42.61

11.78 2.1),~RCI1M d~,la,r.n:Jpicd¡¡d. ,,:::¡,on(),fl()·· -,'"T:¡·~OO,AO-, 1.1"".:::¡·~-~n 62-·46

2.1.3.3. Dére¿hos sobre Bienes 'Intangibles

2.! ,7, Transferencias Corrientes

2.! ,7.2 Al Sector Publico

2, I 7.2,1_ Al Sectur Publico No Empresarial

2_ LT2.I.ó, Cuota sost. 11 Contraloria de Das.

2.2. Gastqs,de, Capital

22.1. !nvcr>iun Real Directa

2,2.1.1. Formadon Bruta de Capital Fijo

2.2.1 ,! ,3, Maq., equipo y otros bienes muebles

2.2 l.! A. ConstL de bienes nac_ de uso COtnU!I

2_!.1 J .6_ I'ruduccion propia

2,1. Ll.&. L Remuneraciones

2.2.1. '.6_ [.1. Sueldos y salarios

2_2. L 1.6.\ ,2, Apones patronales

2.1.1 1 A lA, Otras prestncioncs rdac. CUIl salarios

2.2. LUd. Bienes y sentidos

2.2.1, 1 ,6.2, 1. Servicios no personales

2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros


//7. p::/~'



5,000.00

70,000.00

70,000.00

70.000.00

70,000.00

13,S?$:()OO,OÓ··

13,875,000.00

13,875,000.00

2,401,800.00

11.473.200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-972,915.00

-972,915.00

23.300.00 14,553.30 62.46

100.119.00 100,118.84 10000

100,119.00 100,118.84 100.00

100.119.00 100,118.84 100.00

100,119.00 100,118.84 100.00

19,003,288.00 2,122,163,43 11.17

19,003,288.00 2,122,163.43 11.17

19,003.288.00 2.122,163.43 11.17

1,030,851.00 170,931.52 16.58

4,396,277.00 0.00 0.00

13,576.160.00 1,951,231.91 1437

1,374.351.00 596,616.32 43.41

882,458.00 432,791.46 49.04

118,184.00 42,303.29 35.79

373,709.00 121,521.57 32.52

12.201,809.00 1,354,615.59 11.10

4,936.00 455.00 9.22

12,196,873.00 1,354,160.59 Il.ID

-2,707,944.00 2,457,148.71 -90.74

-7,836,232.00 15,629,408.28 -199.45

Q

CJ .....:! --.l

EJERC'lCIO: 2017



DEL MES DE ENERO AL MES DE DlCIE:\JBRE

Entidad Institucional = 112(){)054

E"¡lresado en Quctzalcs

ENnDAD: 1120-0054-306 AG(lA POTABLE Y SANEA:\IIENTO P,\.RA EL DESARROLLO mE\lANO

DESCRIPCION

1.1.3 Ingrésosl\'oTributarios

1". (; '.I Úiroi í~o -i;:f¡)~í~~-;~s""

\.1 (j_ Renta de la Propiedad

1.1.6. L Intereses

l.! ,6,1,3, Intereses por depositos

¡, 1,7. Tr:l1Islercncías Corrientes

1.1.7,2. DEL SECTOR PUBLICO

J .1.7.2. l. De la Administración Central

1.2. Recursos ,depapi,at

1.2.1. Transferencias de capital

IL1.2, Del Sector Publico

J,2, 1.1. 1, De la Admirüstracl0n Ccntral

2.1.1_ Gastos de Consumo

2.1.1_1 Remuncracioll~s

2,1. J. J. J. Sueldos y salarios

2.1,1.1.1. Aportes patronal~s

2_1_ J -lA. Otras prestaciones relacionas con salarios

2,1.1.2. Bienes)' servidns

2,1_1.1.1. Servicios No personales

2.1.1,2.2. Materiales y ~umtl1istros

2.1.1.3, Impuestos Indirectos

2,1.3. Rentas de la Propiedad

2_ 1.3.3, Derechos sobre Bi¡;ne5 lntungiblcs

2.1.7, Transferencias Corrientes

P-

APROBADO VIGE:\'TE

102,000.00 102,000.00

102,000.00 ··102.000.00

60,000.00 60,000.00

60,000.00 60.000.00

60,000.00 60,000.00

108,000,000.00 108,000,000.00

108,000,000.00 108,000,000.00

108,000,000.00 108,000,000.00

92;OOQ,QOp.00 92,000,000.00

92,000,000.00 92,000.000.00

92,000,000.00 92,000,000.00

92,000,000.00 92.000,000.00

108,162,000.00 97,512,712.00

4,145,163.00 5.918.704.00

3.923,444.00 5,153,444.00

80,820.00 222.622.00

140,899.00 542,638.00

104,016,837.00 91.582,008.00

103,643,339.00 91.029,610.00

373,498.00 552.398.00

0.00 12.000.00

0.00 20,000.00

(1.ll0 20,000.00

0.00 463,288.00

DEYENGADO

23,589.58

23,58958

0.00

0.00

0.00

59,950,540.50

59,950,540.50

59,950.540.50

3J,9')8.,080.00

31,998,080.00

31,998,080.00

31,998,080.00

25,167,028.46

4,544,004.73

3,877,613.10

178,570.88

487,820.75

20,615,720.23

20,407,465.28

208,254.95

7,303.50

18,150.00

18,150.00

0.00

PAGI~A

FECHA

HORA

19 DE 21

10/0112018

13:04.55

REPORTE; R00820875.r}lt

PORCENTAJE DE EJECUCIO;"ll

23.13

23,·13

0.00

0.00

0.00

55.51

55.51

55.51

34,78

34.78

34.78

34.78

25.81

76.77

75.24

80.21

89.90

22.51

22.42

37.70

60.86

90.75

9075

0.00

O O -...! 00

EJERCICIO: 2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicioll de Cuentas - IGRCOS


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIE~mRE

Entidad Institucional::: 11200054

EX¡lrC$:UJO en Quctzalcs

ENTIDAD: I12U-OIl54-J06 AGVA POTABLE y SANEA!\1IE!'.iO PARA El, DESARROLLO HUMANO

DESCRIPCION APROBADO

2,1.72, Al Sector Publico 0.00

0.00

VIGENTE

463,288.00

463,288.00

DEVENGADO

0.00

0.00

PAGINA

FECHA HORA

2U DE 21

10/01/2018

13:04.55

REPORTE: R00820875.r(l1

PORCEl\'TAJE DE E.JECCCION

0.00

0.00 2.1,7.2.L Al Sector Publico Xo Empresarial

2.1.7.2.1.6, CllO!:! sos!. n Contralorin de Clas. 0.00 463,288.00 0.00 0.00 2:2. Gastos d~jtal

2.2.1. fuversi'on R~(ll Directa

2.2.1. L Fomlacllln Bruta de Capital Fijo

2.2.1.1.3. :-"faq., equipo y otros bienes muebles

2Ll.1 4. Constr. de bienes 113e. de uso comun




#

.. Q±+¡'otWQOJ)~ -;:..s1.,..nr;6&3=fli1==- .R::Z.:c5;-8.:Ui:-7fi= :10·00

92,000,000.00 87,772,683.00 8,775,826.26 10.00

92,000.000.00 87,772.683.00 8,775,826.26 10.00

0.00 106,000.00 1,730.00 1.63

92.000.000.00 87,666,683.00 8,774,096.26 10.01

0.00 10,166,000.00 34,788,951.62 342.21

0.00 14,393,317.00 58,011,205,36 ~O3.0~

<::)

C"J -.J CD

t:JE RC IC IQ: 2017

ENTIDAD: 11 21)..0054-312 DÜ;'¡¡\CIOl'" KFW 1I

DESCRI PCIO~

l:-RECURSOS

Sistema de Contabilidad Intc2rada G ubernamental Informes de Gcstion y Rendicioll de C uentas - IG RCOS

Resultados Economicos y Fina ncieros

DEL M":S DE ENE RO AL ~n:s DE DlCIB I8R,,:

Ent ill a d Institucion:11 = 1120005~

EXll res:uJo en Q UCI1.alcs

APROBAI>O

100.00

VIGENTE DEVENGA I)O

100.00 0.05

PAG IN/\

n :CIIA

ll ORA

21 DE 2 1

10/011201 8

13:04.55

RE PO RTE: ROO820875.r pt

PORCENTA.JE

DE EJECUCION

0;05

1.1. Ingresos Comentes 100.00 100.00 0.05 O.OS -- - -

1.1 .6. Rcnu de la Propiedad 100.00 100.00 0.05 0.05

M -eH Iq f ii i 00.00 100.00 0.05 0.05 l. J 6.1.3. ln1crcscs por depositos 100.00 100.00 0.05 0.05

l.- GAsTos 100.00 100;00 0.00 0.00'

2. 1. Gastos Cooicntes 100.00 100.00 u.uu U.UU

2. 1.1. Gaslos de Consumo 100.00 100.00 0.00 0.00

2.1.1.2. !:Iienes y servicios 100.00 100.00 0.00 0.00 2. 1 1.2.1. Serv icios No pcrsonlllcs 100.00 100.00 0.00 0.00

Unidad Ejecutora: 31 2

Balance en Cuenta Corriente: 0.00 0.00 1\ 0.05 U.OU


(( ~ -... , r- '{ / _ .< tcM!h ~ - /..... .,

........ o:' ~ Sdlo l~ ...... ~ Funcionari Responsable de la (~I~t:I~I. ~ if

Unidad de Adm nistración Fi nanciera \'~_ a9 l.,SIUT~YII :? \ ',. -_:..... ~

'"

= O GJ O

Ejercicio: 2017

Estructura Programática

PG SPG PY ACT OB

0081

Sistema de Cont b;ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti, y Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y Justifica~ tinas de las Principales Variaciones I , Ex E!:sado en Quatzales

DEL MES DE E ERO AL MES DE SEPTIEMBRE Exp, esado en Quetzales

Entida~ Institucional = 11200054 I '

I Corte: ENTIDAD

PAGINA,

FECUA :

1I0lU

REPORTE:

1911212017

9:311.53

IWfJH2IIH57.rpt

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Descripción

Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO YNICIPAL (INFOM)


00 000

001 000

002 000

003 000

004 000

005 000

SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y ca RDINAClóN

RECURSOS HUMA

SERVICIOS INFOR' ÁTICOS

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q17,986,363.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 01,080,232.62, equivalente al 6.01%, los cuajes son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q10,338,650.50, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q454,415,69, equivalente al 4.40%, Jos cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestarla vigente de Q5,284,349.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 0305,603.44, equivalente al 5.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera dellnstítuto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 011,164,860.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 0581,267.53, equivalente al 2.51%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,200,154.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 020,643.00, equivalente al 1.72%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Ejercicio: 2017


0082

Sistema de Con ~ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti :y Rendicion de Cuentas • IGRC06

Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones

Ex' ésado en Quetzales DEL MES DE ERO AL MES DE SEPTIEMBRE

esado en Quetzales Institucional;:; 11200054

Corte: ENTIDAD

l'AGI~'\ :

FECHA

llORA

RtI'ORTF.,

DE

19112/2flI7

'):30.53

1l.00H20SS7.rpt


PG SPG PY ACT 08 Descripción

006 000 SERVICIOS DE A

007 000

! 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALlD1 ES

12

00 SIN SUBPROGRAMA i 000 SIN PROYECTO I

001 000 DIRECCiÓN Y CO: RDINACIÓN

002 000 ASISTENCIA CRE ITICIA PARA DESARROLLO UR ANO y RURAL

i ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICI~I

00 SIN SUBPROGRAMA

LES

000 SIN PROYECTO

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 02,128,619.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una

ejecución de Q95,212.74, equivalente aI4.47%,los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la UnIdad de AudItoría Interna de la Institución.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0732,735.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 045,111.13, equivalente al 6.18%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoria Jurfdica del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 01,040,238.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q68,206.56, equivalente al 6.56%, para gastos administrativos.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0250,000,000.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 05,863,016.00, equivalente al 2.35%, durante el mes· fueron autorizados dos (2) préstamos.

Ejercicio; 2017


PG SPG PY ACT 08

001 000

002 000

0083

Sistema de Con

Informes de Gesti

bilidad Integrada Gubernamental PAGINA IJE

191121211\1 y Rendicion de Cuentas • IGRC06 FECHA

Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones Ex i esado en Quetzales

1I0R.-\

REPORTf.:

9:30.53

H008208~7.rpt , DEL MES DE 9 ERO AL MES DE SEPTIEMBRE

Ex~ esado en Quetzales Entida, Institucional = 11200054

Descripción

DIRECCiÓN Y CO RDINACIÓN

FORMULACiÓN D PROYECTOS

Corte: ENTIDAD

Análisis y justificaciones de las princípales variaciones físicas y financieras

La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q645,268.00, de los recursos

asignados se ha desarrollado una ejecución de Q42,020.83, equivalente al 6,51 %. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades ínterinstituclonales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.

Se tiene una asignación presupuestaria vigente de Q2,567,662.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q130,133.39, equivalente al 5.07%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varías meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

003 000

004 000

Sistema de Con Informes de Gesti

Análisis y Justifica

Ex

DEL MES DE

On 8,n U ':1<

bilidad Integrada Gubernamental y Rendicion de Cuentas w IGRC06

iones de las Principales Variaciones resado en Quetzales

ERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGI:"'A

FECHA

llORA

REPORTE;

(911212017

9;3U.53

IW0820857.r]l1

Ex esado en Quetzales Entida· Institucional = 11200054

I

Descripción

SERVICIOS DE !

MANTENIMIENTOI

DE AGUA POTABU

I

E SISTEMAS

SERVICIOS DE LPj ORATORIO

DE AGUA I

Corte: ENTIDAD


Se tiene una asignación presupuestaria de 01,089,535.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de

Q47,473.44, equivalente al 4.36%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maqUinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecán'icos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.

FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,287,222.00, de los cuales durante el mes de septiembre ejecutó 0105,235.76, equivalente al 8.18%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras, de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FíSICAS: Cuenta con una meta física de 3915, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 107 análisis, equivalentes al 2.73%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoquímico de agua potable habrá un monitoreo semestral, en cuestión de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez mas municipalidades estan acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoc1ón y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM. El resultado ha sido positivo pero la tendencia ha sobrepasado incluso lo proyectado, por lo que se estará solicitando a la Junta Directiva la autorización para la readecuación de metas físicas tomando en cuenta este crecimiento.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 06

0085

Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas ~ IGRC06 Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones

Ex resado en Quetzales DEL MES DE ERO AL MES DE SEPTIEMBRE

Ex esado en Quetzales Entida Institucional = 11200054

I Corte: ENTIDAD

J'ECIIA

1I0R,\

REPORTI~:

IJE

1911Z!2017

9:30.53

ROOSIOS57.rp!


Descripción


14

00 000

001 000

002 000

003 000

004 000

SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y CO

I

I

CAPACITACiÓN ~

I !

GESTiÓN SOCIA~

I !

RDINACIÓN

NICIPAL

ASESORiA ADMI~ STRATIVA y

FINANCIERA I

i PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNIC

00 SIN SUBPROGRAMA

La Dirección y Coordinadón de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignadón presupuestaria vigente de 0358,373.00, durante el mes de septiembre ejecutó 023,643.50, equivalente a 6.60% de avance financiero. Se reporta una meta fisica durante el mes de septiembre.

El Área de Capacitación Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente 01,140,305.00 en el mes de septíembre del 2017 se ejecutó 044,514.77 que representa una ejecución de 3.90% de avance financiero. Se reportan 15 eventos.

El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q838,399.50 de Fondos Propios, durante el mes de septiembre del 2017, ejecutó 047,370,62 que representa un 5.65% de avance financiero. Se realizaron 6 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental.

FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,414,714.00, durante el mes de septiembre ejecutó un presupuesto de Q47,1 08.16 Y se obtuvo una ejecución del 3.33%, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. F[SICO; Se reportó ejecución parcial de metas de 6 eventos que consisten en 6 asesorfas a municipalidades (funcionarios y empleados municipales) que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios del país, se alcanzó el 51.76% de ejecución al mes de septiembre 2017.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

000 001 000

002 000

0086


Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

l'AGINA ;

FECII.\

llORA

REP<JRTE:

IlE

19/12/2017

9:30.53 Análisis y Justific

Ex DEL MES DE

iones de las Principales Variaciones

resado en Quetzales ERO AL MES DE SEPTIEMBRE

R00820857.'l,t

Ex resado en Quetzales Entida Institucional = 11200054

I

Descripción

SIN PROYECTO I


SUPERVISiÓN Y ESORiA TÉCNICA

Corte: ENTIDAD

Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria

vigente de Q19,309,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 012,533.595,00, corresponde a Dirección y Coordinación, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecudón de Q703,304.38, equivalente aI5.61%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q9,627,297,00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q451 ,590,27, equivalente al 4.69%; utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, Arrendamiento de fotocopiadora, evaluaciones ambientales, compra de especies fiscales y taller

informativo para oferentes interesados a participar en la ejecución de proyectos a cargo del Programa de Agua Potable y Saneamiento para e[ Desarrollo Humano, Fase 1. DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 019,309,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 03,087,990,00 corresponden a los programas de

Desarrollo y Ejecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0205.144.45, equivalente al 6.64%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q4,208,672,00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q21 ,600,00, equivalente al 0.51 %. Se ejecutó el segundo pago por la consultoría de revisión de costos y especificaciones. el cumplimiento de los avances fisicos en la supervisión han sido afectados derivado de las gestiones administrativas para la reactivación de los contratos 04~2013, 05-2013,06~2013 y 07-2013. Al igual que las supervisiones para [a dotación de sistemas de saneamiento (aljives y letrinas) que están sujetas a los avances en los contratos de ejecución, los cuales tampoco han tenido avances.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

003 000

004 000

005 000

006 000

0087


Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

¡'AGI;<iA

FECHA

llORA

Rr,rORTE:

In:

19112/2017

9;3U.53

R00820857.r¡lf

Análisis y Justific

Ex DEL MES DE

iones de las Principales Variaciones resado en Quetzales ERO AL MES DE SEPTIEMBRE

Ex resado en Quetzales Entida Institucional = 11200054

Descripción

PLANIFICACiÓN

PROYECTOS

I

DESARROLLO IN ITUCIONAL DEL SECTOR DE GUA Y SANEAMIENTO

I DESARROLLO cg UNITARIO

I

FORTALECIMIENt MUNICIPAL EN AGUA Y SANE' MIENTO

Corte: ENTIDAD


FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q19,309,216.00 para gastos de funcionamiento, el

programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de 03,687,631.00 Y una ejecución de Q322,622.51 que representa el 8.75%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,952,000.00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q1,237,266.92, equivalente al 63.38%. Se ejecutó el sexto y séptimo pago por los servicios de consultoria de estudios de preinversíón de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en áreas urbanas del departamento de San Marcos.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q18,446,814.00, durante el mes de septiembre no se registraron variaciones físicas y financieras, debido a que se encuentra en proceso de aprobación el tercer informe del Convenio entre el Gobierno de Guatemala a través del INFOM y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidad UNOPS para la prestación de soporte técnico externo de apoyo integral a la UEP, aprobado con Resolución de Junta Directiva No. 80-2015 y Resolución No. 47~2017.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q71,527,217.00. Se realizaron 48 talleres de capacitación

impartidas a personas de comunidades y organizaciones comunitarias para la operación y mantenimiento de Jos sistemas de agua y saneamiento, el avance de metas ha sido afectado debido a que continua el proceso de evaluación, adjudicación y suscripción de contratos, para la dotación de sistemas de saneamiento (aljibes y letrinas), y atrasos en el inicio de ejecución del Lote 3.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de a2,40a,OOo.00, durante el mes de septiembre no se registraron variaciones físicas y financiera, debido a que se encuentra en proceso de contratación y suscripción de contratos de Jos proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos y Lotes de Aljibes y Letrinas a ejecutar.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

001 000 001

000 002

000 004

0088

Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

I'AG!:-':.·\

FI~CIIA

llORA

REPORTE:

m:. 19I1lt2017

9:30.5]

IW0821J857.rl'l

Análisis y Justific Ex

DEL MES DE

iones de las Principales Variaciones resado en Quetzales

ERO AL MES DE SEPTIEMBRE

Ex resado en Quetzales

Entida Institucional = 11200054

Descripción

I

Corte: ENTIDAD

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y

financieras

INFRAESTRUCTUR' DE AGUA Y SANEAMIENTO

CONSTRUCCiÓN I E AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLAD S HUMANO: Tiene una asignación presupuestaría vigente de

Q39,729,400.00, no se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes de septiembre, derivado a que el contratista realiza gestiones administrativas relacionadas con la reactivación y recepción de los contratos de ejecución de obras, de conformidad con lo reportado por la supervisión. Otros proyectos de alcantarillado estan en fase de licitación.

CONSTRUCCiÓN E ACUEDUCTOS

CONSTRUCCiÓN E PLANTAS DE TRATAMIENT DE AGUA

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de Q13,875,000.00, para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de Q57,619.44, equivalente al 0.42%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q.52,270,600.00, ejecutó Q1,006,656.62, equivalente al 1 ,93()!() , se ejecutó la estimación No, 16 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra no. 04-2013 GRT/WS-11905-GU de la empresa Construcciones Efraín E. Boburg C. y la estimación No. 10 porel avance en las obras del contrato de ejecución de obra no. 007 -2013-GRT/WS-11905-GU de la empresa TES/ARCO. El avance de metas ha sido afectado derivado de la regularización de SN1Ps ante SEGEPLAN, de conformidad con lo reportado por la supervisión, DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones f¡sicas y financieras.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q11,473,200.00, la cual decremento en su totalidad, debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.


00 000

SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 06

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Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones Ex resado en Quetzales

"-¡':CIIA

O[

19112121117

'1:30.53

HOO820857.rpl

DEL MES DE E ERO AL MES DE SEPTIEMBRE Ex esado en Quetzales


Descripción


MANTENIMIENTO PE INFRAESTRUCTU A VIAL

Corte: ENTIDAD

Análisis '1 justificaciones de las principales variaciones fisic3S y financieras

PRÉSTAMO BIRF 7169 El presupuesto aprobado es de fuente

31 Ingresos Propios, pendiente de aprobación del Ministerio de

Finanzas Públicas del espacio presupueslario cedido por BID, se prevee iniciar procesos de ejecución la primera quincena de octubre de 2017.

No tienen presupuesto asignado, por lo cual no se registran variaciones ffsicas y financieras .

l\

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

0090

Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y Justificaci nes de las Principales Variaciones Exp sado en Quetzales

DEL MES DE ERO AL MES DE OCTUBRE

Expr sado en Quetzales Entidad stitucional = 11200054

Corte: ENTIDAD

FE;CH,\

!lORA

REPORTE:

m: 19//212017

1I:51.s.i

RUQ820857.r/,[


Descripción

Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO NICIPAL (INFOM)


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003 000

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005 000

SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y COO DINACIÓN

SERVICIOS ADMINI TRATIVOS

i SERVICIOS FINANcI ROS

1

i RECURSOS HUMAN¡ S

SERVICIOS INFORM' TICOS

1

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q17,986,363.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q1,530,553,66, equivalente al 8.51%1, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto,

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 010,338,650.50, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de 0510,449.31, equivalente al 4.94%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q5,284,349.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q459,351 ,04, equivalente al 8,69%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q11,164,860.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q591,117.51, equivalente al 5.29%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Ins1ituto,

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,200, 154.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de QS6,409.49, equivalente al 4.70%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

006 000

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0091

Sistema de Canta ¡¡¡dad Integrada Gubernamental

Informes de Gestio~ y Rendicion de Cuentas - IGRC06 Análisis y Justificaci, nes de las Principales Variaciones

Expr sado en Quetzales DEL MES DE ' ERO AL MES DE OCTUBRE

Expr ado en Quetzales

PAGINA

FEenA

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REPORTE:

DE

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ROOS20851.rl't

Entidad stitucional ;:; 11200054

Descripción

SERVICIOS DE AUI TORiA

SERVICIOS JURíOI~ S

I

i I

Corte: ENTIDAD


Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q2,128,619.00, durante el mes de octubre se obtuvo una

ejecución de Q146,385.02, equivalente al 6.88%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q732,735.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q64,357.37, equivalente aI8.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDAD S

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SIN SUBPRDGRAMA SIN PROYECTO

DIRECCiÓN Y COO OINACIÓN

ASISTENCIA CREOI ICIA PARA DESARROLLO URB NO y RURAL

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPA S

00 000


Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,040,238.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q110,972.80, equivalente al 10.67%, para gastos administrativos.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q250,000,000.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q1,187,302.73, equivalente al 0.47%, durante el mes fueron autorizados dos (2) préstamos.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

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0092

Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion Rendicion de Cuentas • IGRC06

Análisis y Justificad I nes de las Principales Variaciones Expr; sado en Quetzales

P,\GI;.iA

FECHA

flOR,\

REPORTE;

DE

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R00820857.rpt

DEL MES DE E ERO AL MES DE OCTUBRE Expr ado en Quetzales

Entidad stitucianal = 11200054

Descripción

DIRECCiÓN Y COO DI NACiÓN

FORMULACiÓN DE ROYECTOS

Corte: ENTIDAD


La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de 0645,268.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 062,416.33, equivalente al 9.67%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en [as que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitídos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.

Se tiene una asignaCión presupuestaria vigente de Q2,567,6'62.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q275,449.11 , equivalente al 10.73%, el valor de la asignaCión presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones de! interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de !os gobiernos municipales.

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Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

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0093

Sistema de Conta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y Justiflcaci < nes de las Principales Variaciones Expr sado en Quetzales

I'AGI""A

~'ECHA

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R00820S57.rpl

DEL MES DE E ERO AL MES DE OCTUBRE Expr ado en Quetzales

Entidad 1, stitucional = 11200054

Descripción

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO D SISTEMAS DE AGUA POTABLE!

SERVICIOS DE LAS RATORIO DE AGUA

Corte: ENTIDAD


Se tiene una asignación presupuestaria de 01,089,535.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q92,155.72, equivalente al 8.46%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labo-res administrativas así como el traslado y utilízación del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servidos de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecanicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.

FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una aSignación presupuestaria vigente de 01,287,222,00, de 105 cuales durante el mes de octubre ejecutó Q122,046.24, equivalente al 9.48%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una Significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FíSICAS: Cuenta con una meta física de 3915, de [os cuales se ha desarrollado una ejecución de 87 análisis, equivalentes al 2.22%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoquímico de agua potable habrá un monltoreo semestral, en cuestión de análisis fislcoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez más municipalidades están acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoción y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM. El resultado ha sido positivo pero la tendencia ha ,sobrepasado incluso lo proyectado, por 10 que se estará solicitando a la Junta Directiva la autorización para la readecuación de metas físicas tomando en cuenta este crecimiento.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 06

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Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio~ y Rendicion de Cuentas • IGRC06

Análisis y Justificaci; nes de las Principales Variaciones Exp sado en Quetzales

DEL MES DE ERO AL MES DE OCTUBRE


Corte: ENTIDAD

PAGINA:

FECHA

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REPORTE:

DE

19/12/2017

J1:51.~

R00810857,rpt


Descripción


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SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO , DIRECCiÓN Y COO' DINACIÓN

I

I

CAPACITACiÓN MU! ICIPAL

I

GESTiÓN SOCIAL

, i

ASESORiAADMINI¡' RATIVA y FINANCIERA ,

14 PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA

La Direcclón y Coordinaclón de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignaclón presupuestaria vigente de 0358,373,00, durante el mes de octubre ejecutó 0,44,548,37 equivalente a 12.43% de avance financiero. Se reportan tres metas físicas durante el mes,

El Área de Capacitaclón Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente 01,140,305.00 en el mes de octubre del 2017 se ejecutó 092,205.38 que representa una ejecución de 8.09% de avance financiero, Se reportan 8 eventos.

El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria

vigente de Q838,399,50 de Fondos Propios, durante el mes de octubre del 2017, ejecutó 064,367,21 que representa un 7.68% de avance financiero.

FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,414,714.00, durante el mes de octubre ejecutó un presupuesto de 079,652,96 y se obtuvo una ejecución del 5.63%, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. FisICO: Se reportó ejecución parcial de metas de 13 eventos que consisten en 12 asesorías a municipalidades, 1 capacitación en temas administrativos y financieros, además de 3 instrumentos elaborados para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuads a diferentes municipios del país, se alcanzó el 60,00% de ejecución al mes de octubre 2017.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

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Sistema de Conta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio Rendicion de Cuentas - IGRCD6

Análisis y Justificaci, nes de las Principales Variaciones Expr sado en Quetzales

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FECHA

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REPORTE;

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11l5t.::~

R008208S7,rl't

DEL MES DE 1 ERO AL MES DE OCTUBRE Expr ado en Quetzales

Enlidad slilucional = 11200054

Descripción i SIN SUBPROGRAMA I

I SIN PROYECTO

DIRECCiÓN Y COO DINACIÓN

SUPERVISiÓN Y A~ SORiA

TÉCNICA I

Corte: ENTIDAD


FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q21,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 013,840,215.00, corresponde a Dirección y Coordinación, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecución de Q678,249.70, equivalente al 4.90%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 08,203,297.00, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de 0423,863.27, equivalente al 5.17%; utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, Arrendamiento de fotocopiadora, reparación de plotter y reunión de promoción de oportunidades para proyectos de área Chixoy a cargo del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase L DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras. PASRURAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 091,273.00 para gastos de funcionamiento, obtuvo una ejecución de 03,402.00, equivalente al 3.73%.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 021,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 03,675,770.00 corresponden a los programas de Desarrollo y Ejecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0219,335.70, equivalente al 5.97%, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,208,672.00, durante el mes de octubre, obtuvo una ejecución de 072,537.50, equivalente al 226%. Se ejecutó el primer pago de la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los contratos 004-2013-GRTI\NS-11905-GU, 006-2013-GRTI\NS-11905-GU y 007-2013-GRTI\NS-11905-GU, todos del proceso identificado como LPI~002.

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Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

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Sistema de Conta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas -IGRC06

Análisis y JUstificaci~ nes de las Principales Variaciones ,

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ROO820857.rpl Exp ; sado en Quetzales DEL MES DE ~ ERO AL MES DE OCTUBRE


Descripción

PLANIFICACiÓN D, PROYECTOS

i I

DESARROLLO INST TUCIONAL DEL SECTOR DE A UA Y SANEAMIENTO

i i

DESARROLLO COi NITARIO

FORTALECIMIENT~ MUNICIPAL EN AGUA Y SANEA lENTO

Corte: ENTIDAD


FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q19,839,216.00 para gastos de funcionamiento, el

programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de 04,323,231.00 y una ejecución de 0327,587.42 que representa el 7.58%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,237,267.00, no se registraron variaciones durante el mes de octubre, derivado a que según la programación se ejecutaran durante el ultimo bimestre del año.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO; Tiene una asignación presupuestaria vigente de 018,446,814.00, durante el mes de octubre no se registraron variaciones físicas y financieras, derivado a que s encuentra en proceso de aprobación el tercer informe del convenio entre el gobierno de Guatemala a través dellNFOM y la oficina de servicios para proyectos de las Naciones Unidas UNOPS para la prestación de soporte técnico externo de apoyo integra! a la UEP, aprobado con resolución de Junta Directiva No. 80~2015 y 47-2017.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una aSignación presupuestaria vigente de Q65,605,950.00, durante el mes de octubre ejecutó 0585,081.20, que equivale al 0.89%. Se ejecutó la estimación No. 1 por el avance del contrato de ejecución de número 005-2017-BID-2242/BL-GU de la empresa ODAC, se realizarón 24 tatleres de capacitación impartidos a personas de comunidades y organizaciones comunitarias para la operación y mantenimiento de 105 sistemas de agua y saneamiento, el avance de metas ha sido afectado derivado a que durante el mes se continuaron los procesos de evaluación, adjudicación y suscripción de contratos, para la dotación de sistemas de saneamiento (aljibes y letrinas).

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,400,000.00, durante el mes de octubre no se registraron variaciones físicas y financiera, derivado a que se encuentran en proceso de contratación y suscripción de contratos de los proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos y lotes de aljibes y letrinas a ejecutar.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

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Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas -IGRC06

Amilísis y Justificad nes de las Principales Variaciones Exp , sado en Quetzales

DEL MES DE ~ ERO AL MES DE OCTUBRE Expr sado en Quetzales

PAGI:,\A :

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DE

19/12/2017

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ROO820857.rpt

Entidad I stitucional = 11200054

Descripción

Corte: ENTIDAD


INFRAESTRUCTURA E AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN D' AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLADO· HUMANO: Tiene una asignación presupuestaría vigente de

Q35,396,083.00, no se registraron variaciones, derivado a que el contratista realiza gestiones administrativas relacionadas con la reactivación y recepción de los contratos de ejecución de obras, de conformidad con lo reportado por la supervisión, otros proyectos de alcantarillado están en fase de licitación.

CONSTRUCCiÓN D ACUEDUCTOS

CONSTRUCCiÓN D' PLANTAS DE TRATAMIENTO' E AGUA

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de Q18,208,317.00, para cubrir la ejecución de 22 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de Q43,054.44, equivalente al 0.24%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 0.52,270,600.00, reportan avance físicio en las obras de arrastre del Contrato 07-2013 y 05-2013 de conformidad con lo reportado por la supervisión, se registrarón avances correspondientes en [a plataforma del SNIP de SEGEPLAN para los proyectos que presentaron avance físico. DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaría inícial de Q11,473,200.00, la cual decremento en su totalidad, debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.


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Ejercic io: 2017


PG SPG PY ACT 08

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008 8

Sistema de Conta ¡Iidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestio~ 1Y Rendicion de Cuentas -IGRC06 Analisis y Justificaci nes de las Principales Variaciones

Expr sado en Quetzales

n :CIIA

IIOH,\

'U:PORTE:

"' 19/ 1212017

II :SI.s.I

ROO8108S7.r¡,j

DEL MES DE ERO AL MES DE OCTUBRE Expr jsado en Quetzales

Entidad stitucional = 11200054

Descripción

DIRECCiÓN Y COO DINACIÓN

MANTENIMIENTO e INFRAESTRUCTUR VIAL

Corte: ENTIDAD

Análisis y justificaciones de las principales variaciones fís icas y financ ieras

PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria in iciar de Q2,163,558.00, según resolución del MINFIN No.

172-2017 de fecha 26/07/2017 y notificada el 28/10/2017, fue aprobado el espacio presupuestario de fuente 11 , la notificación de aprobación de la ampliación presupuestaria se recibió extemporaneamente el 10/10/2017, por lo que cuentan con una presupuesto vigente de 03,414,558.00 con una ejecución Q55,OOO.00, equivalente al 1.61 % de ejecución, para gastos por servicios de consultoría en el renglón 189 del mes de octubre.

Tiene una asignación presupuestaria vigente de 02,979,000.00, debido a la notificación tardia de la aprobación de la ampliación presupuestaria, segun resolución 172-2017 de MINFIN, y debido a la limitación de plazo de cada proceso, se planea dejarlas comprometidas al 31 /12/2017.

.0~ 6""v --=~ L~:::;;?\""",~, ~~:~~'t"'" ..,.~ y ./ \}. If;Jl;SlUI~Y' \

Firm y Sello \'q.---Funcionario R sponsable d~l~.''''a' ... r

Unidad de Administración Financiera --

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

0089 i i

Sistema de contl

bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti < y Rendicion de Cuentas -IGRC06

Análisis y Justifica ones de las Principales Variaciones Ex~ esado en Quetzales

DEL MES DE ~ ERO AL MES DE NOVIEMBRE

Exp¡ esado en Quetzales Entida~ Institucional = 11200054

I Corte: ENTIDAD

PAGIl\'A :

FECHA

llORA

REPORTE:

DE

20/12121117

12:0~.31

ROU820857.rllt


Descripción

Entidad:112000S4-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO UNICIPAl (INFOM) 01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 000

001 000

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004 000

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DIRECCiÓN Y CO' RDINACIÓN I

I

i SERVICIOS ADMI1 STRATIVOS

SERVICIOS FINAN

1

lERaS

RECURSOS HUMA OS

I

SERVICIOS INFOR, ÁTICOS

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q19,196,894.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q4,013,312.61, equivalente al 20.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q8,721 ,391.50, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de 01,457,969.99, equivalente al 16,72%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q5,598,257.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de 01,132,785.28, equivalente al 20.23%, los cuales son destlnados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 011,093,367,00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de 0822,919.18, equivalente al 7.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instilulo,

Cuenta con una asignaCión presupuestaria vigente de Q681,691.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q108,165.51, equivalente al 15.87%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

006 000

007 000

0100

Sistema de Cont bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y Justifica Iones de las Principales Variaciones Ex~ esado en Quetzales

PAGINA;

FECIU

llORA

REPORTE:

J)E

2011212017

12;(j-l,31

IWOS20857.rpt

DEL MES DE E ERO AL MES DE NOVIEMBRE

Exp sado en Quetzales Entidad! nstitucional = 11200054

Descripción

SERVICIOS DE AU ITORiA

I

SERVICIOS JURloI

I

i i

OS

Corte: ENTIDAD


Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,795,880.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una

ejecución de Q376,336.90, equivalente al 20,96%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Institución,

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q831,777,OO, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q167,207.78, equivalente al 20.10%, [os cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALlDA· ES

00 000

001 000

002 000

SIN SUBPROGRAMA ! SIN PROYECTO I DIRECCiÓN Y COi DINACIÓN

ASISTENCIA CREd TICIA PARA , DESARROLLO UR~ NO Y

RURAL I

I

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉ'CNICOS MUNICIP ' LES

00 000

).'/7 v./-~

/


Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,336,596.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q386,151.69, equivalente al 28.89%, para gastos administrativos.

Cuenta con una aSignación presupuestaria vigente de Q250,000,000.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q6,551 ,869.44, equivalente al 2.62%, durante el mes fueron autorizados tres (3) préstamos.

Ejercicio: 2017


PG SPG py ACT 08

001 000

002 000

0101 i

Sistema de con¡ abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y Justific~ iones de las Principales Variaciones Ex! resado en Quetzales

¡'AGlNA

"'ECHA

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REPORTE:

20112/2017

12:0·f.Jl

RIl0820857.rpt

DEL MES DE NERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex resado en Quetzales

Entida: Institucional = 11200054

Descripción

DIRECCiÓN Y cg RDINACIÓN

I

I FORMULACiÓN 9 PROYECTOS

Corte: ENTIDAD


La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q799,216.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q179,268.51, equivalente al 22.43%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades ínterinstitucionaJes, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquídación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de sollcitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayorfa de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períOdOS de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.

Se tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,135,192.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q826,671.59, equivalente al 26.37%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se inctuye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

003 000

004 000

0102 i I

Sistema de Co1 abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestl n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y JustificJ iones de las Principales Variaciones I

I','GI;>';,\

FECHA

llORA

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BE

2011212017

12:0~.31

E~ resado en Quetzales ROOS20SS7.rpl


Entidd Institucional = 11200054

I

Descripción

SERVICIOS DE MANTENIMIENT DE SISTEMAS DE AGUA POTAB E

SERVICIOS DE L BORATORIO DE AGUA

Corte: ENTIDAD


Se tiene una asignación presupuestaria de Q1 ,263, 1 05.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de

Q323,938.76, equivalente al 25.65%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.

FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una asignación presupuestaría vigente de Q1 ,391,100.00. de los cuales durante el mes de noviembre ejecutó Q303,352.31, eqUivalente a121.81 %, los valores de aSignación presupuestaria como lbs valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FíSICAS: Cuenta con una meta física de 3915, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 83 análisis, equivalentes al 2.12%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoquímico de agua potable habrá un monitoreo semestral, en cuestión de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez más municipalidades están acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoción y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM. El resultado ha sido positivo pero la tendencia ha sobrepasado incluso lo proyectado, por lo que se estará solicitando a la Junta Directiva la autorización para la readecuactón de metas físicas tomando en cuenta este crecimiento,

Ejercicio: 2017


0103 i ,

Sistema de Coq abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gest! n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

Análisis y Justific ciones de las Principales Variaciones E~ resado en Quetzales

DEL MES DEI NERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex resado en Quefzales

Entid~ Institucional = 11200054 Corte: ENTIDAD

FECIIA

llORA

REPORTE:

DE

l0l12izn17

12:04.31

R00820857.rpl



13 i

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL I

00 SIN SUBPROGRAMAI 000 SIN PROYECTO I

001 000 DIRECCiÓN Y Ce) RDINACIÓN

I i

002 000 CAPACITACiÓN I UNICIPAL

I 003 000 GESTiÓN SOCIA I

004 000 ASESORíAADMl, ISTRATIVA y FINANCIERA '

I 14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICI

La Dirección y Coordinación de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de lNFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q346,181 ,00, durante el mes de noviembre ejecutó Q50,744.68 equivalente a 14.66% de avance financiero. Se reportan tres metas físicas durante el mes.

El Área de Capacitación Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente Q994, 193.00 en el mes de noviembre del 2017 se ejecutó 0247,269.61 que representa una ejecución de 24.87% de avance financiero. Se reportan 7 eventos.

El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de 0970,939.50 de Fondos Propios, durante el mes de noviembre del 2017, ejecutó Q246,629.11 que representa un 25.40% de avance financiero. Realizaron 10 talleres de educación sanitaria y ambiente.

FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,061,667.00, durante el mes de noviembre ejecutó un presupuesto de Q283,265.45 y se obtuvo una ejecución del 26.68%, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. FlsICO: Se reportó ejecución parcial de metas de 14 eventos que consisten en 9 asesorías a municipalidades, 5 capacitaciones en temas administrativos y financieros, para autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios del pafs, se alcanzó el 83.53.00% de ejecución al mes de noviembre 2017.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

00 000

001 000

002 000

0104

Sistema de Co abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gest n y Rendicion de Cuentas ~ IGRC06

Análisis y Justific < ciones de las Principales Variaciones E~ resado en Quetzales

PAGIM

n:CIIA

llORA

RErORTE:

D' lMI2I2Cl17

12:04,31

IWOR208S7,rpt

DEL MES DE~i NERD AL MES DE NOVIEMBRE E resado en Quetzales

Entid Institucional = 11.200054 i Corte: ENTIDAD

i

Descripción

SIN SUBPROGRAMAI SIN PROYECTO I DIRECCiÓN Y Ce? RDINACIÓN

SUPERVISiÓN Y i SESORíA TÉCNICA

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q21,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 013,894,115.00, corresponde a Dirección y Coordinadón, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecución de Q822.581.19. equivalente al 5.92%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 08,203,297.00, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de 0493,176,59, equivalente al 6.01%: utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profeSional y operativo, Viaticos, Arrendamiento de fotocopiadora, Mantenimiento y reparación de vehiculos, Timbres fiscales y Útiles de ofidna para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase 1. DONACIÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras, PASRURAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q91 ,273.00 para gastos de funcionamiento, obtuvo una ejecución de 00.00 equivalente al 0%.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 021,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales Q3,621 ,470.00 corresponden a los programas de Desarrollo y ~iecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0305,159.39, equivalente al 8.43%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q3,208,672,00, durante el mes de noviembre, obtuvo una ejecución de 0136,343,70, equivalente al 4.25%:1. Se ejecutaron de la consultorfa para revisión de fase de arranque, consultadas como Gerente de Obras de la dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento Lotes 1,7,6 Y 5; Y pago de la supervisión técnica, administrativa y ambiental del contrato

005-2013-GRT/WS-11905-GU del proceso idenlificado como LPI-002.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

003 000

004 000

005 000

006 000

0105

Sistema de Co abilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gest n y Rendicion de Cuentas - IGRC06 Análisis y Justific, ciones de las Principales Variaciones

I E~ resado en Quetzales

PAGINA

FECII,\

1I0R,\

REPORTE:

7 In:

20/1212017

12:04.31

ROOSlOS57.rpt

DEL MES DE~! NERO AL MES DE NOVIEMBRE E resado en Quetzales

Entid Institucional:::; 11200054

Descripción

PLANIFICACiÓN E PROYECTOS

DESARROLLO IN, TITUCIONAL

~!~i~~~~~~EI GUA Y

DESARROLLO C' MUNITARIO

FORTALECIMIEN O MUNICIPAL EN AGUA Y SAN MIENTO

Corte: ENTIDAD


FONDO NACIONAL: Tiene una asignaclón presupuestaria vigente de Q21 ,839,216.00 para gastos de funcionamiento, el

programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de 04,323,631.00 y una ejecución de 0407,476,74 que representa el 9,42%, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,237,267.00, no se registraron variaciones durante el mes de noviembre, derivado a que se ejecutaron los servicios de consultoria de estudios de preinversión de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en áreas urbanas del departamento de San Marcos.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 018,446,814,00, durante el mes de noviembre obtuvo una

ejecución de 06,770,017,63, equivalente al 36.70%. Ejecutaron el tercer pago según enmienda No. 1, apéndice 1, Numeral 6 del Convenio suscrito entre el Gobierno de Guatemala a través del INFOM y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) para la prestación de soporte técnico externo de apoyo integral a la UEP, aprobado con resolución de Junta Directiva No, 80-2015 y 47-2017"

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 065,605,950,00, durante el mes de noviembre ejecutó 0548,634.89, que equivale al 0.84%, Se ejecutó la estimación No, 2 por el avance del contrato de ejecución numero 005-2017-BID-2242/BL-GU de la empresa ODAC. Se entregaron las ordenes de inicio de los contratos para la Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento lotes 2, 4, 5, 6, 7 Y 8.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de

01,400,000.00, durante el mes de noviembre no se registraron variaciones flsicas y financiera, derivado a que se encuentran en proceso de contratación y suscripción de contratos de los proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos,

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

001 000 001

000 002

000 004

0106

Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas -IGRC06

Análisis y Justific~ iones de las Principales Variaciones Ex resado en Quetzales

I'AGI{I\,\

1I~:CltA

HORA

REPORTE;

PE

20/12/1(111

12:04,31

R00820857.rpt



!

Descripción i

Corte: ENTIDAD


INFRAESTRUCTURI DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN E AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLAD, S HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de

Q35,396,083.00, no se registraron variaciones, derivada a que el contratista realiza gestiones administrativas relacionadas con la reactivación y recepción de los contratos de ejecución de obras, de conformidad con lo reportado por la supervisión, otros proyectos de alcantarillado están en fase de licitación.


CONSTRUCCiÓN E PLANTAS DE TRATAMIENT DE AGUA

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de Q18,20B,317.00, para cubrir la ejecución de 22 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de Q364,480.14, equivalente al 2.00%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 0.52,270,600.00, reportan avance fisicio en las obras de arrastre del Contrato 04-2013, 05-2013 Y 07-2013 de conformidad con lo reportado por la supervisión, se registrarán avances correspondientes en la plataforma del SNIP de SEGEPLAN para los proyectos que presentaron avance físico. DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q11 ,473,200.00, la cual decremento en su totalidad, debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.


00 000

001 000

002 000

SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y CO RDlNACIÓN

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTU A VIAL

PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03.414,558.00 de los Guales obtuvo una ejecución de 050,500.00, equivalente al 1.48%, correspondientes a pagos por Servicios de Consultoría en el renglón 189, pagos de personal en el renglón 081.

PRÉSTAMO B1RF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 02,979,000,00 con una ejecución de 00.00, equivalente al 0%.

EJercicio : 201 7

Es tructura Progra mática

PG SPG PY ACT 08

0107

Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti~ y Rendicion de Cuentas • IGRC06

Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones

Ex asado en Cuelzales

DEL MES DE ~ ERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex esado en Quetzales


KEPORTt::

Corte: ENTIDAD

l Ol12/lfl l7

U;~ .J I

IWOS20S57.rpf

Anális is y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Descripción

Funcionari Unidad de Ad

A ,. .~

a y Sell~· 6{. Responsab~(fé·la ~'", inistración Finañciera

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

I 0108 Sistema de contJ ilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestio I y Rendicion de Cuentas -IGRC06 Análisis y Justificacl nes de las Principales Variaciones

EXP[ sado en Quetzales DEL MES DE ~I ERO AL MES DE DICIEMBRE

Exp~ sado en Quetzales Enlidadi nslilucional = 11200054

I Corte: ENTIDAD

PAGINA;

FECHA :

HORA

REPORTE:

DE

09fOl12018

11:12.27

R00820857.rpt

Análisis y justificaciones de las principales variacIones físicas y financieras

Descripción

Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO UNICIPAL (INFOM) 01 ACTIVIDADES CENTRALES i

00 SIN SUBPROGRAMA I 000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCiÓN Y coq DINACIÓN

I

002 000 SERVICIOS ADMIN TRATIVOS

003 000 SERVICIOS FINAN, IEROS

004 000 RECURSOS HUMA OS

005 000 SERVICIOS INFOR ATICOS

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 019,226,176.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 01,999,068.18, equivalente al 10040%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 08,721,391.50, durante el mes de diciembre se obluvo una ejecución de 0972,721047, equivalente al 11.15%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 05,598,257.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 0734,571.10, equivalente al 13.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 011,069,412.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 01,304,340.91, equivalente al 11.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0681,691.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 082,638.27, equivalente al 12.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

9

Ejercicio: 2017


I Sistema de Con!' bilidad Integrada Gubernamentill1 O 9

Informes de Gesti y Rendicion de Cuentas - IGRC-bEtAnálisis y Justifica I anes de las Principales Variaciones

Exri esado en Quelzales DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE

Ex!,\ esado en Quelzales Entida~ Institucional = 11200054

I Corte: ENTIDAD

PAGINA:

FECHA :

HORA

REPORTE:

DE

09/0112018

11:12.27

R00820857.rpt


financieras PG SPG PY ACT OB Descripción

11

006 000 SERVICIOS DE A~ ITORIA

! 007 000 SERVICIOS JURiDf OS

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALlDA ES

00 SIN SUBPROGRAMA I 000 SIN PROYECTO •

001 000 DIRECCiÓN Y CO • RDINACIÓN

002 000 """"c,, cJ TIC" """ DESARROLLO UR ANO y

RURAL I

I 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIP' LES

00 000

/ /) f';;,.c


Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 01,795,880.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 0230,265.43, equivalente al 12.82%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Institución.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0831,777.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 072,854.59, equivalente al 8.76%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Juridica del Instituto.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 01,336,596.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 0121,793.27, equivalente al 9.11 %, para gastos administrativos.

Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0250,000,000.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 07,540,000.00, equivalente al 3.02%, durante el mes fueron autorizados cuatro (4) préstamos.

9

Ejercicio: 2017


I Sistema de Con!' bilidad Integrada Gubernamentaln 11 O

Informes de Gesti I y Rendicion de Cuentas - IGRCa6 Análisis y Justifica Iones de las Principales Variaciones

Exl1 esado en Quetzales DEL MES DE 'NERO AL MES DE DICIEMBRE

Ex esado en Quetzales Entida~ Institucional = 11200054

I Corte: ENTIDAD

PAGINA:

FECHA :

HORA

REPORTE:

3 DE

09/0112018

11:12.27

R00820857.r¡lt



001 000 DIRECCiÓN Y CO RDINACIÓN

002 000 FORMULACiÓN D PROYECTOS

La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de 0799,216.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 0101,054.21, equivalente al 12.64%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos' que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.

Se tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,135,192.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 0272,540.99, equivalente al 8.69%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingenieria aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos perlados de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

003 000

004 000

. I SIstema de Con bilidad Integrada Gubernamental [) 111 PAGINA! 4 DE

Informes de Gesti y Rendicion de Cuentas .. IGRC06 FECHA : 09/0112018

11:12.27

R00820857.rpt Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones

I HORA

REPORTE: Ex!? esado en Quetzales DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE

Exd esado en Quetzales Entidaq Institucional = 11200054

I

Descripción

SERVICIOS DE I

~~~~~~~~~~~J

i

!

SERVICIOS DE ~ DE AGUA .

E SISTEMAS

ORATORIO

Corte: ENTIDAD


Se tiene una asignación presupuestaria de 01,263,105.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 0129,243.34, equivalente al 10.23%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores

administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de [os gobiernos municipales.

FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una asignación presupuestaria vigente de 01 ,385,773.00, de los cuales durante el mes de diciembre ejecutó Q146,723.71, equivalente al 10.59%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FfsICAS: Cuenta con una meta física vigente de 4305, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 1028 análisis, equivalentes al 23.88%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoqufmico de agua potable habrá un monitoreo semestral, en cuestión de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez más municipalidades están acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoción y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM.

9

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

I Sistema de conl bilidad Integrada Gubernamental

Informes de Ges!io y Rendicion de Cuentas • IGRC06 Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones

Ex~ esado en Quetzales DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE

EX~ esado en Quetzales Entida Institucional = 11200054

íH12

Corte: ENTIDAD

PAGINA:

FECHA :

HORA

REPORTE:

5 DE

01l/0l/2018

11:12.27

ROOS108S7.rpt

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones fislcas y financieras

Descripción


00 SIN SUBPROGRAMA I 000 SIN PROYECTO I

001 000 DIRECCiÓN Y CO· RDINACIÓN

I

002 000 CAPACITACiÓN ~ NICIPAL

I

003 000 GESTiÓN sOCIAd

I

004 000 ASESORiA ADMIN STRATIVA y

FINANCIERA I

I

14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

00

/ /~l 1/:/-i./

000 SIN SUBPROGRAMA I

SIN PROYECTO

La Dirección y Coordinación de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q346,181.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q35,940.51 equivalente a 10.38% de avance financiero.

El Área de Capacilación Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente Q994, 193.00 en el mes de diciembre del 2017 se ejecutó Q87,284.98 que representa una ejecución de 8.78% de avance financiero.

El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q970,939.50 de Fondos Propios, durante el mes de diciembre del 2017, ejecutó Q71,028.73 que representa un 7.32% de avance financiero.

FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Ql,061,667.00, durante el mes de diciembre ejecutó un presupuesto de Q99,867.45 y se obtuvo una ejecución del 9.41 %, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. FisICO: Se reportó ejecución parcial de metas de 6 eventos que consisten en 6 capacitaciones en temas administrativos y financieros, para autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios del pals, se alcanzó el 91.00% de ejecución al mes de diciembre 2017.

9

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

001 000

002 000

I Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental () 113 PAGINA: 6 DE

Informes de Gestl y Rendicion de Cuentas - IGRC06 FECHA : 09/0112018

11:12.27 Análisis y Justifica Iones de las Principales Variaciones I

HORA

Ex esado en Quetzales REPORTE: R00820857·Il,t

DEL MES DE ' NERO AL MES DE DICIEMBRE

Ex esado en Quetzales Entida Institucional = 11200054

Descripción

DIRECCiÓN Y CO' RDINACIÓN

SUPERVISiÓN Y ESORIA TÉCNICA

Corte: ENTIDAD

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 013,894,115.00, corresponde a Dirección y Coordinación, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecución de 01,973,917.49, equivalente al 14.21%.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 08;203,297.00, durante el mes obtuvo una ejecución de 01,037,580.21, equivalente al 12.65%; utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, Viáticos, Arrendamiento de fotocopiadora, Mantenimiento y reparación de vehfculos, Eventos por reuniones informativas, Servicios de Auditoria Externa y Útiles de oficina para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase 1.

DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.

COORDINACiÓN PROYECTO SAN BENITO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,037,000.00, obtuvo una ejecución de 023,000.00 equivalente al 2.22% para gastos de funcionamiento del Programa.

PASRURAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 091,273.00 para gastos de funcionamiento, obtuvo una ejecución de 00.00 equivalente al 0%.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 021,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 03,621,470.00 corresponden a los programas de Desarrollo y Ejecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0506,674.99, equivalente al 13.99%.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,208,672.00, durante el meS de diciembre, obtuvo una ejecución de 0313,824.23, equivalente al 9.78%. Se ejecutaron pagos de la consultoría para revisión de fase de arranque, consultorías como Gerente de Obras de la dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento Lotes BB, 2 BA, 6, 1, Y 7; Y pago de la supervisión técnica, administrativa y ambiental del contrato 005-2013-GRTIWS-11905-GU,004-2013-GRTIWS-11905-GU, 007-2013-GRTIWS-11905-GU del proceso identificado como LPI-002.

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Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 08

003 000

004 000

005 000

Sistema de conj bilidad Integrada Gubernamental 1) 11 (~ Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06

PAGINA:

FECHA :

7 DE

09/0112018

11:12.27

R00820857.rpt

Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones HORA

Ex resado en Cuetzales REPORTE:

DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE Ex esado en Quetzales


Descripción

PLANIFICACiÓN J PROYECTOS

DESARROLLO INS ITUCIONAL DEL SECTOR DE , GUA Y

SANEAMIENTO I

DESARROLLO cd UNITARIO

I

Corte: ENTIDAD


FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q21 ,839,216,00 para gastos de funcionamiento, el programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de Q4,323,631.00 y una ejecución de Q656,355,49 que representa el 15.18%.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,237,267.00, no se registraron variaciones durante el mes de diciembre, derivado a que se ejecutaron los servicios de consultoría de estudios de preinversión de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en áreas urbanas del departamento de San Marcos.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q18,446,814,00, No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado de la firma de Enmienda No. 2, que modificó la programación de pagos del Convenio Suscrito Entre el Gobierno de Guatemala a través dellNFOM y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) para la Prestación de soporte técnico externo de apoyo integral a la UEP, Aprobado con Resolución de Junta Directiva No. 80-2015 y Resolución No. 47-2017.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q65,605,950,00, durante el mes de diciembre ejecutó Q6,487,837.24, que equivale al 9.89%, ejecutó la estimación No, 3 y 4 por el avance del contrato de ejecución de número 005-2017-BID-2242/BL-GU Lote 1, lra. Estimación del Contrato 008-2017-GRTIWS-11905-GU Lote 7, lra. Estimación del Contrato 010-2017-GRTIWS-11905-GU Lote 5, y 1ra. Estimación del Contrato 009-2017-GRTIWS-11905-GU Lote 6, Todos para la Dotación y Suministro de Sistemas de Agua y Saneamiento (Aljibes y Letrinas),

Ejercicio: 2017


PG SPG PY ACT 06

006 000

001 000 001

000 002

I Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental 11115 PAGINA: 8 DE

Informes de Gesll n y Rendlcion de Cuentas - IGRC06 FECHA : 09/01/2018

Análisis y Justifica, iones de las Principales Variaciones HORA: 11:11.27

Ex I resado en Quelzales REPORTE: ROQ82D857.rpt

DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE

Ex esado en Quelzales Entida' Institucional = 11200054

Descripción

FORTALECIMIEN MUNICIPAL EN AGUA Y SANE MIENTO

i

Corte: ENTIDAD


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,400,000.00, durante el mes de diciembre no se registraron variaciones ffsicas y financiera, derivado a que se encuentran en proceso de contratación y suscripción de contratos de los

proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos.

INFRAESTRUCTUR, DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN E AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLAD S


HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 035,396,083,00, durante el mes de diciembre ejecutó Q898,263.94, equivalente al 2,54%, se ejecutó la estimación No, 17 y 18 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 005-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa Construcciones Efrain E. Boburg C . El avance de metas físicas y financieras fue afectado derivado de los proyectos de Alcantarillado que aun se encuentran en fase de Licitación.

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de 018,208,317.00, para cubrir la ejecución de 22 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de 01,352,093.05, equivalente al 7.43%.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 052,270,600.00, durante el mes de diciembre ejecutó 06,043,870.81, equivalente al 11.56%, se ejecutó la estimación No. 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 porel avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 004-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa Construcciones Efraln E. Boburg C y la estimación No. 11 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 007-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa TES/ARCO y Estimaciones No. 17 y 18 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 005-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa Construcciones Efrarn E. Boburg C. Se reportan avances ffsicos en las obras de arrastre del Contrato 04-2013, 05-2013 Y 07-2013 de conformidad con lo reportado por la supervisión. Se registraron los avances correspondientes en la Plataforma del SINIP de SEGEPLAN para los proyectos que presentaron avance físico.

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EJercicio: 2017


PG SPG PY ACT OB

000 004

Sistema de conj bilidad Integrada Gubernamental , i 11 G Informes de Gasti n y Rendicion de Cuentas -IGRC06 )

Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones Ex resado en Quelzales

DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE Ex esado en Quetzales

Entida I Institucional = 11200054 Corte: ENTIDAD

PAGINA

FECIIA

HORA

REPORTE:

, DE

09/ 0112018

11 : 12.27

R008208S7.rpt


financieras Descripción

CONSTRUCCiÓN E PLANTAS DE TRATAMIENTC' DE AGUA

FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria inicial de 011,473,200.00, la cual decremento en su totalidad , debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.


00 000

001 000

002 000

SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y CO ' RDINACIÓN

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTU :A VIAL

PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,414,558.00 de los cuales obtuvo una ejecución de 0207,603.55, equivalente al 6.08%, correspondientes a pagos por Servicios de Consultoría en el renglón 189, pagos de personal en el renglón 081.

PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 02,979,000.00 con una ejecución de 00.00, equivalente al 0%.

Documents

Guatemala, 10 de 11 enero de 2018 - minfin.gob.gt · 2017 del Instituto, en cumpli miento a lo c..¡ue establecen los artículos 35)' 42 del Decreto número 101-97 del Congreso