Upload
others
View
25
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
: INSPEKTORAT
1 2 4
Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
Makanan dan minuman RapatLaporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Alat tulis kantor yang tersediaKomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersediaMaterai 6000 yang tersediaMaterai 3000 yang tersediaBahan peralatan kebersihan yang tersediaKomponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Peralatan rumah tangga yang tersediaJasa pembayaran telepon komunikasiBahan bacaan surat kabar yang tersediaJasa pengiriman/paketRetribusi terbayarJasa tenaga keamananSTNK roda 4 yang terbayarSTNK roda 2 yang terbayarJasa percetakanJasa penggandaanJasa kebersihan kantor
NAMA SKPD
No Sasaran Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana kantorPeraturan UU yang tersediaJasa NabanJasa tenaga teknis
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Jasa pemeliharaan gedung
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2
Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan
Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perkin)Laporan kinerja SKPD : LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Jenis diklat yang diikuti
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur
Laporan kepatuhan jam kerjaLaporan rekapitulasi verifikasi LP2P
Laporan rekapitulasi hasil pemantauan LHKASNLaporan SPIPLaporan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Laporan PMPRB onlineLaporan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK)Laporan monitoring evaluasi PPK
Laporan pengendalian gratifikasi
Laporan hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)LaporanSatgas Saber pungliLaporan hasil whistle blower system
Laporan hasil survey integritas
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
1 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
1 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Laporan reviu dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerahLaporan reviu penyerapan anggaran
Reviu Laporan Keuangan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik
Laporan hasil review dan monitoring PBJ
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
Laporan hasil pengawasan (LHP)
Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja PemkotLaporan evaluasi SAKIPLaporan Review Juklak Evaluasi SAKIPLaporan Review juklak Review LaporanLaporan Review capaian kinerja PemkotIkhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP
2 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik
1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik
2 Review Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
1 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
Sistem produser pengawasanDokumen PKPTDokumen Hasil Pemutakhiran TLHP
Dokumen SIM HP/Hasil Pengawasan
Dokumen Statistik PengawasanLaporan Gelar Pengawasan Daerah
Laporan Pemantauan TLHP
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
1 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - SDM inpektorat yang berkompetensi.Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : - Kegiatan mandatarori yang mendadak segera dilaksnakan(misal : dengan Tim saber pungli, pmprb, instansi pusat, BPKP, dll)Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan SPJTindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Dalam menyusun plo ng anggaran memperha kan tatakala kegiatan
Fisik Keuangan Fisik5 6 7 8
Jumlah kegiatan yang brealisasinya lancar : seluruh jumlah kegiatan pada program PAP
100% 1,083,854,854 100%
501,140,00070 kali 103 kali
44 laporan 70 laporan
582,714,85462 jenis 62 jenis
9 jenis 9 jenis
150 buah 150 buah450 buah 450 buah
5 jenis 5 jenis
15 jenis 15 jenis
11 jenis 11 jenis
12 bulan 12 bulan
5 jenis 5 jenis
30 kali 30 kali2 jenis 2 jenis
1 bulan 1 bulan4 unit 4 unit
13 unit 13 unit8 jenis 8 jenis
176000 lembar 176000 lembar1 bulan 1 bulan
Formula Indikator Program
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD
pada Akhir Renstra
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d
RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018
1 jenis 1 jenis
5 jenis 5 jenis1 orang 1 orang1 orang 1 orang
Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik : jumlah seluruh sarana prasarana
100% 113,261,710 100%
12,000,0002 jenis 2 jenis
101,261,7105 unit 5 unit
13 unit 13 unit
jumlah laporan sesuai target : Seluruh jumlah laporan x 100
100% 8,315,250 100%
8,315,2506 dokumen 6 dokumen
4 jenis 4 jenis
Jumlah aparat yang lulus diklat(menerima sertifikat: jumlah seluruh aparat yang ditugaskan dikat
100% 184,161,800 99%
184,161,80012 jenis 14 jenis
Rata-rata capaian kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi
91% 234,172,000 100%
21,690,00020 LHP 20 LHP
212,482,0004 laporan 4 laporan2 laporan 2 laporan
1 laporan 1 laporan
2 laporan 2 laporan2 laporan evaluasi 2 laporan evaluasi
1 laporan 1 laporan1 laporan 1 laporan
2 laporan 2 laporan
2 laporan 2 laporan
0 laporan 0 laporan
11 laporan 11 laporan2 laporan 2 laporan
0 dokumen 0 dokumen
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil
91% 48,240,000 97%
24,320,00020 LHP 21 LHP
Rata-rata capaian kinerja
Rata-rata capaian kinerja
23,920,0002 laporan 2 laporan
4 laporan 4 laporan
2 Laporan 2 Laporan
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil
91% 40,935,200 100%
35,984,00020 LHP 20 LHP
4,951,2008 laporan 8 laporan
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah
91% 41,601,600 100%
24,164,00020 LHP 20 LHP
17,437,6001 laporan 1 laporan
44 LHE 44 LHE1 laporan 1 laporan
1 laporan 1 laporan
1 laporan 1 laporan
0 laporan 0 laporan
Rata-rata capaian kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%
89% 92,809,136 88%
92,809,1361 dokumen 1 dokumen1 dokumen 1 dokumen1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen1 laporan 1 laporan
2 laporan 2 laporanRata-rata capaian kinerja
Total anggaran dari seluruh program
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)
: - SDM inpektorat yang berkompetensi.: - Kegiatan mandatarori yang mendadak segera dilaksnakan(misal : dengan Tim saber pungli, pmprb, instansi pusat, BPKP, dll)
: Dalam menyusun plo ng anggaran memperha kan tatakala kegiatan
Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik9 10 11 12 13 14
1,018,586,995 100% 1,061,659,953 25% 228,667,561 24%
495,972,006 368,182,000 24.06% 88,019,643 24.06%70 kali 30.00% 30.00%
40 laporan 23.00% 23.00%
522,614,989 693,477,953 23.35% 140,647,918 23.35%67 jenis 32.00% 32.00%
4 jenis 22.00% 22.00%
150 buah 21.00% 21.00%150 buah 19.00% 19.00%
5 jenis 42.00% 42.00%
12 jenis 21.00% 21.00%
7 jenis 31.00% 31.00%
12 bulan 24.99% 24.99%
3 jenis 24.99% 24.99%
15 kali 25.00% 25.00%2 jenis 32.00% 32.00%
12 bulan 24.99% 24.99%4 unit 0.00% 0.00%
13 unit 0.00% 0.00%8 jenis 38.00% 38.00%
175000 lembar 20.00% 20.00%12 bulan 24.99% 24.99%
Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPDKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d
RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Target Renja SKPD TW I Tahun 2019
7 jenis 29.00% 29.00%
6 jenis 0.00% 0.00%1 orang 24.99% 24.99%1 orang 18.00% 18.00%
91,063,667 100% 227,834,710 30.00% 68,395,654 26.00%
11,948,000 108,000,000 38.00% 41,000,000 38.00%2 jenis 38.00% 38.00%
79,115,667 119,834,710 26.47% 27,395,654 26.47%5 unit 30.00% 30.00%
13 unit 15.00% 15.00%
8,282,720 100% 7,624,000 19% 2,246,600 15%
8,282,720 7,624,000 29.13% 2,246,600 22.38%6 dokumen 30.00% 25.00%
4 jenis 29.00% 22.00%
116,370,800 100% 121,220,000 30% 15,943,000 25%
116,370,800 121,220,000 30.00% 15,943,000 25.00%6 jenis 30.00% 25.00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
218,459,350 91% 413,730,000 50% 33,680,000 50%
17,869,280 32,742,000 20.00% 4,616,000 20.00%15 LHP 20.00% 20.00%
200,590,070 380,988,000 7.63% 29,064,000 7.56%4 laporan 0.00% 0.00%2 laporan 15.09% 15.08%
1 laporan 13.00% 13.00%
2 laporan 8.82% 8.82%2 laporan evaluasi 0.00% 0.00%
1 laporan 43.49% 43.49%1 laporan 16.96% 16.96%
2 laporan 83.23% 83.23%
2 laporan 0.00% 0.00%
12 laporan 17.90% 17.90%
11 laporan 4.82% 4.82%2 laporan 0.00% 0.00%
1 dokumen 0.16% 0.00%
47,784,790 91% 51,588,000 50% 17,491,000 67%
23,977,330 31,300,000 14.00% 6,396,000 14.00%15 LHP 14.00% 14.00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
23,807,460 20,288,000 54.69% 11,095,000 54.69%4 laporan 0.00% 0.00%
4 laporan 25.00% 25.00%
1 Laporan 100.00% 100.00%
38,779,550 91% 44,040,000 50% 10,590,000 0.00%
33,833,250 36,660,000 20.00% 8,855,000 15.00%15 LHP 20.00% 15.00%
4,946,300 7,380,000 10.00% 1,735,000 10.00%8 laporan 10.00% 10.00%
36,438,610 91% 51,563,000 50% 21,115,000 67%
19,851,910 29,040,000 22.12% 6,424,000 22.12%15 LHP 22.12% 22.12%
16,586,700 22,523,000 67.29% 14,691,000 68.91%1 laporan 95.00% 100.00%
44 LHE 60.00% 60.00%1 laporan 0.00% 0.00%
1 laporan 0.00% 0.00%
1 laporan 100.00% 100.00%
1 laporan 0.00% 0.00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
91,354,555 85% 88,492,497 50% 13,484,454 50%
91,354,555 88,492,497 17.25% 13,484,454 15.29%1 dokumen 38.00% 38.00%1 dokumen 0.00% 0.00%1 dokumen 30.00% 34.00%
1 dokumen 20.00% 15.00%
1 dokumen 15.00% 15.00%1 laporan 5.00% 0.00%
2 laporan 15.00% 15.00%
2,067,752,160 411,613,269
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Total anggaran dari seluruh program
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan15 16=14/10 17=15/11 18=8+14 19=9+15 20=18/6 21=19/7
159,423,268 96.00% 69.72%
69,796,942 100.00% 79.30% 0.00% 0.00%100.00%100.00%
89,626,326 100.00% 63.72% 0.00% 0.00%100.00%100.00%
100.00%100.00%100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%100.00%100.00%
0.00%0.00%
100.00%100.00%100.00%
Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019
Tingkat Realiasi TW I Tahun 2019
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
0 0.00%
0 0.00%
100.00%
0.00%100.00%100.00%100.00% 71.51% 0.00% 0.00%
Sangat Tinggi SedangSangat Rendah
Sangat Rendah
47,531,958 86.67% 69.50%
29,160,500 100.00% 71.12% 0.00% 0.00%100.00%
18,371,458 100.00% 67.06% 0.00% 0.00%100.00%
100.00%
100.00% 69.09% 0.00% 0.00%
Sangat Tinggi SedangSangat Rendah
Sangat Rendah
1,304,340 78.95% 58.06%
1,304,340 76.84% 58.06% 0.00% 0.00%83.33%
75.86%
76.84% 58.06% 0.00% 0.00%
Tinggi RendahSangat Rendah
Sangat Rendah
378,000 83.33% 2.37%
378,000 83.33% 2.37% 0.00% 0.00%83.33%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
83.33% 2.37% 0.00% 0.00%
TinggiSangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
27,307,140 100.00% 81.08%
2,239,200 100.00% 48.51% 0.00% 0.00%100.00%
25,067,940 99.11% 86.25% 0.00% 0.00%0.00%
99.93%
100.00%
100.00%0.00%
100.00%100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%0.00%
0.00%99.56% 67.38% 0.00% 0.00%
Sangat Tinggi SedangSangat Rendah
Sangat Rendah
13,183,520 134.00% 75.37%
5,848,620 100.00% 91.44% 0.00% 0.00%100.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
7,334,900 100.00% 66.11% 0.00% 0.00%0.00%
100.00%
100.00%100.00% 78.78% 0.00% 0.00%
Sangat Tinggi TinggiSangat Rendah
Sangat Rendah
9,890,000 0.00% 93.39%
8,640,000 75.00% 97.57% 0.00% 0.00%75.00%
1,250,000 100.00% 72.05% 0.00% 0.00%100.00%
87.50% 84.81% 0.00% 0.00%
Tinggi TinggiSangat Rendah
Sangat Rendah
18,706,300 134.00% 88.59%
5,381,500 100.00% 83.77% 0.00% 0.00%100.00%
13,324,800 102.41% 90.70% 0.00% 0.00%105.26%
100.00%0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
101.20% 87.24% 0.00% 0.00%
Sangat Tinggi TinggiSangat Rendah
Sangat Rendah
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
10,884,371 100.00% 80.72%
10,884,371 88.65% 80.72% 0.00% 0.00%100.00%
0.00%113.33%
75.00%
100.00%0.00%
100.00%88.65% 80.72% 0.00% 0.00%
Tinggi TinggiSangat Rendah
Sangat Rendah
288,608,897
95.02% 70.12% 0.00% 0.00%
Sangat Tinggi SedangSangat Rendah
Sangat Rendah
Yogyakarta, 2019 Yogyakarta,
0 0.00%
NIP. 196108011985031010 NIP. 195911141989031004
Disusun oleh Dievaluasi olehInspektur INSPEKTORAT Kepala BAPPEDA
Drs. MARYOTO, MM Drs.Heri Karyawan
22 23
Sekretariat
Unit SKPD Penanggung
JawabKet
Sekretraiat (sub bag umum dan kepegawaian)
Sekretariat
Sekretariat (subag umum kepegawaian)
Irban Bidang pemerintahan dan aparatur
Irban Bidang keuangan dan aset
Irban Bidang Pembangunan Fisik
Irban Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi
Sekretariat (Sub bag evaluasi dan pelapotran)
2019
NIP. 195911141989031004
Dievaluasi olehKepala BAPPEDA
Drs.Heri Karyawan