Embed Size (px)
Citation preview
1
«СОГЛАСОВАНО»
председатель комитета культуры,
спорта и молодежной политики
администрации
муниципального образования город Донской
___________Н.В. Землянцева
«___»_________2017г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
___________И.Е. Воронова
«___»________2018 г.
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
за 2017 год
2
1.Общие сведения об учреждении
Полное наименование
учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Краткое наименование
учреждения
МБУК «ЦБС»
Юридический адрес 301767, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Первомайская, д.1
Почтовый адрес 301767, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Первомайская, д.1
Факс учреждения (48746) 5-07-68
Адрес электронной почты [email protected]
Ф.И.О. руководителя, телефон Воронова Ирина Евгеньевна
(48746) 5-08-42
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Кулакова Наталья Николаевна
(48746) 5-37-03
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной
регистрации, наименование
регистрирующего органа
1027101375322
26 ноября 2002 года
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области
ИНН/КПП (номер
налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом
органе
7114002075/711401001
01 июня 2007 года
Код ОКПО (предприятий и
организаций
39027707
Код ОКФС (форма
собственности
14
Код ОКОПФ (организационно-
правовая форма)
75403
Код ОКВЭД (вид деятельности 91.01
Код ОКАТО (местонахождения) 70412000000
Код ОКОГУ (орган управления) 4210007
3
1.1Перечень работ, относящихся к основным видам деятельности
Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов;
Предоставление пользователям учреждения информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы
библиотечного информирования;
Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
Выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов;
Организация любительских клубов и объединений по интересам;
Организация и проведение массовых мероприятий – вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных
культурных акций;
Осуществление досуговых форм и методов работы, способствующих формированию позитивного мировоззрения и культурного
уровня жителей города;
Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз
данных;
Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям;
Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и
прогнозирования деятельности МБУК «ЦБС»;
Осуществление выставочной деятельности;
Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения;
Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными
структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями муниципального образования город Донской по
осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
Организация системы повышения квалификации работников МБУК «ЦБС», предоставление возможности повышения квалификации
сотрудникам на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями;
4
1.2Перечень услуг, предоставляемых потребителям услуг МБУК «ЦБС» на платной основе:
№
п/п
Виды платных услуг Потребители услуги
1 Распечатка документов на принтере — 1 страница
Цветной
черный
Физические и юридические лица
2 Ксерокопирование:
Формат А4 — 1 страница
Формат АЗ — 1 страница
Физические и юридические лица
5 Набор текста на компьютере — 1 страница
Физические и юридические лица
6 Сканирование с редактированием — 1 страница
Физические и юридические лица
9 Разработка Презентаций в MicrosoftPowerPoint на основе материала заказчика
Физические и юридические лица
10 Аренда помещений
Физические и юридические лица
11 Организация массовых мероприятий
Физические и юридические лица
12 Подготовка к изданию книг и полиграфической продукции
Физические и юридические лица
1.3Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет
деятельность
Свидетельство о государственной регистрации №1027101375322 , выдано 26 ноября 2002 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области;
5
1.4 Количество штатных единиц учреждения
№
п/п
Структура
согласно
Штатному
расписанию
Штатная
численность
работников
учреждения Причины
измене-
ния на
начало
года
на
конец
года
1 2 4 4 5
1. Администрация 2 1
2. Специалисты 17 16 Сокращение штатов
3. Обслуживающий
персонал
0 0
Итого: 19 17
Средняя заработная
плата
21798,37 24310,32
6
2. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения
№
п/п Показатель
на начало
года, в тыс.
руб.
на конец
года, в тыс.
руб.
Абсолютный
прирост (4-3),
в тыс .руб.
Темп роста
(4/3*100%), в % Причины изменения показателей
1 2 3 4 5 6 7
1. Нефинансовые активы,
всего
5643,9 5643,9 0 0
1.1. Основные средства 5643,9 5643,9 0 0
- в т.ч. недвижимое
имущество
3188,1 3188,1 0 0
- в т.ч. особо ценное
движимое имущество
нет нет - -
- в т.ч. иное движимое
имущество
2455,8 2455,8 0 0
7
2.2 Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.
№ п/п Недостачи Хищения
Порча материальных
ценностей материальных
ценностей
денежных
средств
материальных
ценностей
денежных
средств
1 2 3 4 5 6
1. нет нет нет нет -нет
Итого нет нет нет нет нет
нет нет
2.3 Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
№
п/п Показатель
на начало
года, в руб.
на конец
года, в руб.
Абсолютный прирост
(4-3), в руб. Темп роста (4/3*100%), в %
Причины образования и
изменения показателей
1 2 3 4 5 6 7
8
1. Дебиторская
задолженность
Всего:
23591,05
8530,13
- 15060,92
36,15%
в том числе нереальная
к взысканию
0 0 - - -
2. Кредиторская
задолженность
Всего:
212482,04
109216,58
-103265,46 -51,4%
9
2.4 Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование
платной услуги
(работы)
Всего
Суммы доходов,
полученных учреждением, в руб.
Тариф (цена) на платные
услуги (работы), в руб.
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квар-
тал
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квар-
тал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ксерокопирование 9474 2028 2118 2136 3192 6 6 6 6
3 Сканирование 0 0 0 0 0 13 13 13 13
4 Распечатка на ч/б
принтере
11480 2010 710 5710 3050 10 10 10 10
5 Распечатка на ч/б
принтере(фил №2)
0 0 0 0 0 10 10 10 10
6 Распечатка на цветном
принтере
0 0 0 0 0 11 11 11 11
7 Набор текста на
компьютере
52150 6800 20700 9000 15650 25 25 25 25
10
8 Утилизация
макулатуры
1038 1038 0 0 0 2 2 2 2
Итого 74142 11876 23528 16846 21892
2.5 Общее количество потребителей, воспользовавшееся услугами учреждения
Всего: 12014
В том числе платными: 103
Количество жалоб 0
2.6 Плановые и кассовые поступления учреждения
№
п/п
Наименование
показателя
(дохода)
Код дохода по
бюджетной
классификации
Поступления
согласно
плану
финансово-
хозяйственной
деятельности
Кассовые поступления
(с учетом возвратов)
Неиспол-
ненные
поступ-
ления через
финан-
совые
органы
через
банков-
ские
счета
сред-
ства в
пути
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Платные услуги 80000,00 74142,00 - - 74142,00 5858,00
11
2. Субсидии на
муниц. задание
7591329,70 7530419,62 - - 7530419,62 60910,08
3 Субсидии на иные
цели
53466,97 53466,97 53466,97 0
Итого 7724796,67 7658028,59 7658028,59 66768,08
2.7 Плановые и кассовые выплаты учреждения
№
п/п
Наименование
показателя
(расхода)
Код расхода по
бюджетной
классификации
Выплаты
согласно плану
финансово-
хозяйственной
деятельности
Кассовые выплаты (с учетом
восстановленных средств)
Неиспол-
ненные
выплаты
через
финан-
совые
органы
через
банков-
ские
счета
сред-
ства в
пути
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Заработная плата 211 4959305,70 4959305,70 4959305,70 0
2. Прочие выплаты 212 0 0 0 0
12
3 Начисление на
выплаты по
оплате труда
213 1564142,51 1564142,51 1564142,51 0
4 Закупка товаров 200 946509,37 946509,37 946509,37 0
5 Услуги связи 221 69350,67 69350,67 69350,67 0
5 Транспортные
услуги
222 00 00 00 0
6 Коммунальные
услуги
223 615263,37 615263,37 615263,37 0
7 Работы, услуги
по содержанию
имущества
225 261895,13 261895,13 261895,13 0
8 Прочие работы,
услуги
226 0 0 0 0
9 Прочие расходы 290 40067,76 40067,76 40067,76 0
10 Увеличение
стоимости
основных
средств
310 0 0 0 0
13
11
Материальные
запасы
340 540,00 540,00 540.00 0
12 Пособия по
социальной
помощи
населению
262 246106,04 246106,04 246106,04 0
13 Амортизация
основных
средств и
нефинансовых
активов
271 293961,60 293961,60 293961,60 0
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленногоза учреждением
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
№
п/п
Балансовая (остаточная) стоимость
имущества
За 2016 год
На начало года На конец года
1 2 3 4
14
Всего,
из них 934701,36 934701,36
1. Недвижимого имущества 934701,36 934701,36
1.1. переданного в аренду нет нет
1.2. переданного в безвозмездное
пользование
нет нет
2. Движимого имущества 0 0
2.1. переданного в аренду нет нет
2.2. переданного в безвозмездное
пользование
нет нет
2.3. особо ценного нет нет
3.2 Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
№ Целевое
назначение
Количество объектов
недвижимого
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
Причины изменения
15
п/п (использование)
объектов
недвижимого
имущества *
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
на праве оперативного управления м2
За 2017 год За 2017 год
На начало
года На конец года
На начало года На конец года
1 2 3 4 5 6
Всего, в том числе 3 3 1261,0 м2 1261,0 м2
переданного в
аренду
нет нет нет нет
переданного в
безвозмездное
пользование
нет нет нет нет
3.3 Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, в руб.
16
№ п/п
Недвижимое имущество Движимое имущество
на начало
года
на конец
года
Всего В том числе особо
ценное
На начало
года
На конец
года
На начало
года
На конец
года
1 2 3 4 5 6 7
1. 0 0 нет нет нет нет
3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого имущества, приобретенного в отчетный период
№ п/п Показатели
Количество Приобретенного за счет выделенных
учредителем средств
Приобретенного за счет доходов,
полученных от оказания платных услуг
(работ)
На начало
года
На конец
года
На начало
года
На конец
года
На начало
года
На конец
года
1 2 3 4 5 6 7 8
Недвижимое нет нет нет не нет нет
17
имущество
Директор МБУК «ЦБС» Воронова И.Е.
Директор МКУ «ЦБ» Кулакова Н.Н.
