거래처 및 고객용

전자세금계산서 Manual

Table of Contents

I. 거래처등록

Ⅱ. 매입 세금계산서

1) 매입일반세금계산서

2) 국세청 전송현황

Ⅱ. 매출 계산서

1) 역발행 매출세금계산서

2) 정발행 매출세금계산서

3) 수정세금계산서 발행

4) 국세청 전송현황

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I. 거래처등록

■ 시스템 로그인

SK( 주 ) 전자세금계산서시스템 (WWW.SKHCEBILL.COM) 에 거래처를 등록하려면시스템에 접속하여 [ 회원가입 ] 을 클릭

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I. 거래처등록

■ 약관동의 및 협력사 등록확인

- 시스템에 대한 약관동의 를 클릭 후 [ 거래처등록신청 ] 을 클릭

- 사업자번호 /업체명을 입력하여 시스템 등록여부를 확인

등록요청시

-SK( 주 ) 전자세금계산서는 ERP에 등록되어 있는 업체만 회원가입이 가능합니다 .

-제공되는 사업자번호와 업체명을 입력 후 요청버튼을 클릭하여 “ 등록되어 있는 업체가 아닙니다 .” 라는 문구가 나올 경우 SK 담당자에게 거래처 등록을 요청하시기 바랍니다 .

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I. 거래처등록

■ ID/Password 등록

- 등록되어있는 정보를 확인후에 시스템에 사용할 ID/Password 를 입력

담당자정보를 추가하는 버튼

과세사업장정보를 추가하는 버튼

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I. 거래처등록

■ 담당자정보 등록 - 시스템 등록시에 담당자 정보는 필수로 입력해야 합니다 . 세금계산서 발행시 담당자 정보로 입력된 메일 /SMS 로 정보가 발송됩니다 .

담당자정보를 등록하는 팝업창

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I. 거래처등록

■ 과세사업장 등록 - 사업자단위과세를 신청한 업체는 “ 사업자단뒤과세등록신청여부” 를 체크하여 과세 사업장을 등록

과세사업장 등록

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I. 거래처등록

■ 거래처 등록 완료 - 필요사항 입력을 완료하면 등록완료 화면이 조회되고 , 등록한 정보로 로그인 한다 .

[ 업체등록완료화면 ]

등록한 ID/Password 로 로그인

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전자세금계산서 Manual

I. 매입 세금계산서

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I. 매입세금계산서

■ 시스템 로그인

- W W W .SKHCEBILL.COM에 접속하여 ID 와 PW 를 입력 후 LOGIN

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■ 로그인 후 메인화면

- 로그인이 완료되면 진행현황을 조회

I. 매입세금계산서

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매입세금계산서 업무별 진행현황 조회

I. 매입세금계산서

■ 매입세금계산서 진행현황

- 매입세금계산서의 전체적인 진행현황을 조회

주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 6 개월전 ~ 현재 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / SK 사업자번호 / 품목 / 공급가액 / 세액 / 발행일자 / 지급예정일 / SK담당자 / 진행상황

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①①

②②

③③

I. 매입세금계산서

■ 세금계산서 상세조회

- SK 담당자가 발행한 세금계산서를 상세조회

주요 기능

① 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )

② 다운로드 : 전자세금계산서 표준 XML 을 뷰어에서 조회할 수 있도록 다운로드 하는 기능

⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능

①① ②② ③③

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I. 매입세금계산서

■ 국세청 전송현황

- 시스템에서 국세청에 신고된 전자세금계산서의 현황을 조회

주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 한달 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / 구분 / 발행일자 / 금액 / 진행상태

①①

②②③③

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전자세금계산서 Manual

II. 매출 세금계산서

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II. 매출세금계산서

■ 시스템 로그인

- W W W .SKHCEBILL.COM에 접속하여 ID 와 PW 를 입력 후 LOGIN

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■ 로그인 후 메인화면

- 로그인이 완료되면 진행현황을 조회

매출세금계산서 업무별 진행현황 조회

II. 매출세금계산서

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■ 매출세금계산서 진행현황

- 매출세금계산서의 전체적인 진행현황을 조회

주요 기능 ① 업무구분 : 물품 /공사용역 /수송비 /수출로 구성② 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 3 개월전 ~1 개월후 ]③ Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드④ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / SK 사업자구분 / 구분 / 공급가액 / 세액 / 발행일자 / 지급예정일 / 송부자 / 수령번호 / 주문장번호 / 진행상황

II. 매출세금계산서

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①①

②②

③③

④④

II. 매출세금계산서 - 역발행

■ 물품수령서 및 세금계산서 상세조회

- 물품수령서의 합계금액이 세금계산서로 생성되어집니다 .

주요 기능

① 화면구분 : 물품수령서 /세금계산서로 구성

② 취소사유 : 세금계산서를 취소할 경우에 취소사유를 선택하고 [ 취소 ] 버튼을 클릭** 취소사유 정리

③ 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )

④ 전자서명 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능

⑤ 취소 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능

⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능

①①물품수령서 화면

세금계산서 화면

②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥

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II. 매출세금계산서 - 역발행

■ 전자서명

-해당 사업자번호로 등록된 인증서를 선택하여 전자인증을 시도-세금계산서 인증관련 가능 인증서 : 법인범용인증서 / 용도제한 인증서 / 세금계산서용 인증서

[ 전자서명완료화면 ]

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II. 매출세금계산서 - 정발행

■ 세금계산서 작성

- SK 담당자에게 세금계산서를 작성하여 요청

①①

②②

③③

④④ ⑤⑤ ⑥⑥

주요 기능

① 회사정보 및 담당자정보 입력

② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택( 이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐 )

③ 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅

④ 미리보기 : 입력한 정보로 세금계산서를 팝업창으로 미리보기하는 기능

⑤ 임시저장 : 입력한 정보로 세금계산서를 임시로 생성하는 기능

⑥ 세금계산서생성및송부 : 입력한 정보로 세금계산서를 생성하여 SK 담당자에게 송부하는 기능

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II. 매출세금계산서 - 정발행

■ 거래명세서 + 세금계산서 작성

- 거래명세서를 입력하면 그 데이터에 따른 세금계산서가 생성

주요 기능

① 회사정보 및 담당자정보 입력

② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택( 이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐 )

③ 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅

④ 추가 : 품목라인 추가 기능

⑤ 미리보기 : 입력한 정보로 세금계산서를 팝업창으로 미리보기하는 기능

⑥ 임시저장 : 입력한 정보로 세금계산서를 임시로 생성하는 기능

⑦ 세금계산서생성및송부 : 입력한 정보로 세금계산서를 생성하여 SK 담당자에게 송부하는 기능

①①

②②

③③

④④⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦

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II. 매출세금계산서 - 정발행

■ 엑셀업로드

- 표준양식에 맞는 엑셀파일을 업로드해서 세금계산서를 생성

주요 기능

① 회사정보 및 담당자정보 입력

② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택( 이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐 )

③ 표준양식다운로드 : 표준양식 엑셀파일 다운로드 하는 기능

④ 추가 : 엑셀파일을 업로드 하는 기능 ( 반드시 표준양식에 맞는 엑셀파일을 업로드해야 함 )

⑤ 저장 : 데이터 확인 후 세금계산서를 생성하는 기능

⑥ 닫기 : 데이터 확인창을 닫는 기능

①①

②②

③③ ④④

업로드된 엑셀 데이터 확인 팝업창 ⑤⑤ ⑥⑥

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II. 매출세금계산서 - 정발행

■ 매출세금계산서 진행현황

- 정발행 매출세금계산서에 대한 진행현황을 확인

주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 3 개월전 ~1 개월후 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 구분 / 공급받는자 / 공급가액 / 세액 / 발행일자 / 지급예정일 / SK 담당자 / 신청자 / 진행상황

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①①

②②

③③

II. 매출세금계산서 - 정발행

■ 거래명세서 및 세금계산서 상세조회

- 임시저장된 세금계산서를 조회 / 수정 / 삭제 / 전자서명

주요 기능

① 화면구분 : 거래명세서 /세금계산서로 구성 ( 세금계산서 작성으로 데이터 생성한 경우에는 세금계산서 탭만 보임 )

② 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )

③ 수정 : 세금계산서를 수정하는 기능

④ 삭제 : 생성된 세금계산서를 삭제하는 기능

⑤ 전자서명 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능

⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능

①①

②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥

세금계산서 화면

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 완료된 세금계산서 조회

-세금계산서의 발행이 완료된 화면을 조회 ( 진행상황이 국세청전송완료 상태일 경우만 수정세금계산서를 발행한다 .)

주요 기능

① 화면구분 : 물품수령서 /세금계산서로 구성

② 수정세금계산서발행 : 수정세금계산서를 발행하는 기능

③ 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )

④ 다운로드 : 전자세금계산서 표준 XML 을 뷰어에서 조회할 수 있도록 다운로드 하는 기능

⑤ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능

①①

②② ③③ ④④ ⑤⑤

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 수정사유 선택

- 수정세금계산서 발행시 수정사유를 선택하여 작성화면으로 이동

주요 기능

① 저장 : 수정사유 선택 후 수정세금계산서를 생성하는 페이지로 이동

② 닫기 : 현재창을 닫음

수정사유 01 : 기재사항 착오 , 정정02 : 공급가액 변동03 : 반입04 : 계약의해제05 : 내국신용장 사후개설

①① ②②

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 수정사유별 작성방법 ( 기재사항 착오 , 정정 )

- 기재사항에 대한 수정이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림

주요 기능

① 회사정보 및 담당자정보 입력② 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅③ 이전 : 원화면으로 이동④ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성

기재사항 착오 , 정정시

-세금계산서의 모든 입력값 수정가능 . -마이너스 (-) 금액 허용하지 않음-입력정보대로 세금계산서 생성되며 , 마이너스 세금계산서는 자동 생성 ( 총 2 장 발행 )

①①

②②

③③ ④④

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 수정사유별 작성방법 ( 공급가액 변동 )

- 공급가액의 변동이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림

주요 기능

① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성

공급가액변동시 -작성일과 금액부분만 입력가능 . -작성일을 변동일로 입력-플러스 (+), 마이너스 (-) 금액 허용-입력정보대로 세금계산서 생성 ( 총 1 장 발행 )

①①

②② ③③

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 수정사유별 작성방법 ( 환입 )

- 환입 ( 물품반입 ) 이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림

주요 기능

① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성

환입시 -작성일과 금액부분만 입력가능 . -작성일을 환입일로 입력-마이너스 (-) 금액만 허용-입력정보대로 세금계산서 생성 ( 총 1 장 발행 )

①①

②② ③③

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 수정사유별 작성방법 ( 계약의 해제 )

- 계약해제가 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림

주요 기능

① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성

계약의해제시 -계약해제일만 입력가능 . -계약해제일만 입력 후 자동생성 ( 총 1 장 발행 )

①①

②② ③③

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 수정사유별 작성방법 ( 내국신용장 사후개설 )

- 내국신용장 개설이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림

주요 기능

① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성

내국신용장개설시 -내국신용장 개설일만 입력가능 . -내국신용장 개설일만 입력 후 자동생성 ( 총 2 장 발행 - 마이너스세금계산서 , 영세세금계산서 )

①①

②② ③③

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II. 매출세금계산서 - 정발행

■ 매출세금계산서 진행현황

- 수정세금계산서에 대한 진행현황을 확인

주요 기능 수정세금계산서 생성시 당초세금계산서에 대한 상태는 “ 수정발행” 으로 변경되며 수정발행 상태 아래에 수정세금계산서에 대한 상태 조회 가능-생성된 수정세금계산서 대한 목록을 확인할 수 있음 .-상세조회시 당초세금계산서와 수정세금계산서는 같이 조회됨

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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행

■ 수정세금계산서 상세조회

- 수정세금계산서 작성 후 상세 조회

-수정세금계산서의 상세조회 시 당초세금계산서와 내역을 같이 조회가 가능

-이후 프로세스는 당초 세금계산서 발행과 같이 업체전자서명 -> 담당자 확인으로 발행이 완료됩니다 .

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■ 국세청 전송현황

- 시스템에서 국세청에 신고된 전자세금계산서의 현황을 조회

주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 한달 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / 구분 / 발행일자 / 금액 / 진행상태

①①

②②③③

II. 매출세금계산서 – 국세청전송현황

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