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Gerencia de Planeamiento Estratégico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Municipalidad Provincial de Ilo

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CONTENIDO

Pagina

CAPITULO I 7 MARCO DE REFERENCIA

1.1. Documentos orientadores para la planificación del desarrollo local 7 1.2. Marco legal del Plan Operativo Institucional 2011 7 1.3. Contexto del Plan Operativo Institucional 8 1.4. El Contexto de Resultados en el POI 2012 8 1.5. Metodología para la Identificación de Productos - Resultados. 9 1.6. Elementos del Plan Operativo Institucional en la cadena de Resultados 10 CAPITULO II 11 DATOS INFORMATIVOS DE LA PROVINCIA DE ILO

2.1. Ubicación de la Provincia 11 2.2. Limites Políticos. 12 2.3. Topografía. 12 2.4. Vialidad. 12 2.5. Demografía. 12 CAPITULO III 15 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

3.1 Análisis FODA 15 3.2 Análisis Interno 16 3.2.1 Recursos Humanos 16 3.2.2 Las tecnologías de la información y Comunicación 17 3.2.3 Instalaciones 20 3.2.4 Principales documentos de gestión 21 3.2.5 Principales Instrumentos de gestión 21 3.2.6 Balance general Contable 22 3.2.7 Recursos Financieros 22 3.2.8 Gestión de Proyectos y Mantenimiento 23 3.2.9 Situación Tributaria 26 3.2.10 Servicios Públicos Locales 26 3.2.11 Protección y conservación del medio ambiente 38 3.2.12 En Materia de Desarrollo y Economía Local 39 3.2.13 En materia de participación ciudadana 40 3.2.14 En materia de servicios sociales locales 46 CAPITULO IV 47 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

4.1 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Ilo 47 4.2 Lineamientos de política municipal priorizados. 47 4.3 Objetivos Generales (Institucionales). 48 4.4 Objetivos Específicos y Acciones Estratégicas 49 4.5 Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo. 59 4.6 Objetivos Específicos, Programación de Acciones de Rutina- Estratégicas por Unidad Orgánica 56 4.7 Mapa presupuestal por Rubro 126 4.8 Proyectos de Inversión Pública Priorizados en el Presupuesto Participativo 131 ANEXOS



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RELACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO

Alcalde Provincial : Prof. Jaime Valencia Ampuero.

Regidores : Arnaldo Oviedo Del Carpio

Flor de María Flores Niebles

Harley Negrillo Guevara

Hipólito Cornejo Carbajal

José Pérez Ordoñez

Mario Simauchi Tejada

Rafael Herrera Chávez

Rómulo Huamani Ortiz

Víctor Cutipa Ccama



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RELACION DEL EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

“PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2012 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROCESO.- Eco. Edgar Bouroncle Trujillo

Gerente de Planeamiento Estratégico

MONITOR DEL PROCESO.- CPCC. Germán Medina Ortega

Sub Gerente Gestión Presupuestal

EQUIPO TECNICO OPERATIVO.-

Ing. Pedro Ortega Quisberty. Arq. Antonio Quico Palomino.

Lic. Mario Villavicencio Ramírez. Lic. Felipe Raa Retamozo.

Bach. Gonzalo Cárdenas Cruz Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila.



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INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo para el año fiscal

2012, constituye un instrumento de gestión institucional de corto plazo que plasma

las perspectivas del Gobierno Local Provincial de Ilo, teniendo como punto de partida

de su planeamiento, a nivel interno; la Reestructuración y Modernización de la

Institución Municipal y a nivel externo la promoción del desarrollo social y

económico, a través del impulso a la Salud, Educación, Seguridad y Empleo.

El Plan Operativo Institucional 2012, guarda relación directa con los objetivos

estratégicos expuestos en nuestro Plan Estratégico Institucional – 2010-2012, el

cual determina la mirada de futuro de la institución municipal en el mediano plazo.

En ese sentido, el Plan Operativo 2012 se constituye en el instrumento de gestión

orientador del quehacer institucional, donde se han identificado objetivos,

estrategias, políticas y Actividades en la búsqueda del adecuado cumplimiento de

nuestra misión institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando

la información en metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para

la ejecución del presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta

manera el Plan y Presupuesto debidamente articulados, deben orientar las

expectativas de la colectividad en la perspectiva de consolidar el desarrollo de la

Provincia de llo.

Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las

disposiciones que norman el ámbito de los procesos de planeamiento estratégico y

presupuestario respectivamente, como es el caso del Artículo 71º numeral 71.3 de la

Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala “El

Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan

alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas necesarias para su

cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada

dependencia orgánica”.

El Plan Operativo Institucional, en su marco de referencia incorpora en el análisis

estratégico socio económico de la Provincia de Ilo y las perspectivas en las

Dimensiones: Social, Económico, Territorial e Institucional 2012, las cuales se

pueden articular a los Objetivos Estratégicos Nacionales: “Derechos fundamentales y

dignidad de las personas” , “Igualdad de oportunidades y acceso universal a los

servicios básicos”, “Estado democrático y descentralizado que funciona con

eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad

ciudadana”, ”Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad”,”

Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada”, “Conservación y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un

enfoque integrado y eco sistémico en un ambiente que permita una buena calidad de

vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y

funcionales a largo plazo”. Así mismo se articulan a los Objetivos del a) Mejorar los

servicios de salud y Protección con énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo

a través de la salud preventiva, b) Reducir los Índices de delincuencia e inseguridad

y los riesgos por desastres naturales en la provincia de Ilo c) Fortalecer la educación

básica complementado con una formación cultural y recreativa d) Ordenar y



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estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana e) Contar con un territorio

competitivo, atractivo para la gran inversión privada y pública; provocador de

inversiones en mega proyectos f) Mejorar la competitividad sectores productivos de

la provincia con potencial para dinamizar la economía local, g) Gobierno Local

eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás

niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados

En materia presupuestal la Municipalidad para el ejercicio 2012, cuenta con un

Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a S/.84,383,624.00 nuevos

soles, que en términos nominales han sido asignados a los diferentes Órganos

Municipales, de acuerdo a una escala de prioridades para el logro de los resultados y

metas físicas, propuestas. Asimismo, el Plan de Inversiones 2012, comprende un

total de (26) Proyectos de Inversión, cuyo monto total asciende a S/. 36,395,535.00

nuevos soles.

Finalmente, debemos resaltar que el presente Plan Operativo introduce un cambio

significativo en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el logro de resultados y

productos por cada órgano municipal, los cuales contribuyan al logro de los objetivos

institucionales y estos a su vez permitan el logro de los objetivos del Plan de

Desarrollo Concertado de la Provincia, para ello se han construido indicadores y un

sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión.

Nuestro Objetivo es promover CAMBIOS y construir participativamente la visión de

futuro de la ciudad, para ello impulsamos programas y proyectos que permitan

mejorar la calidad de vida de nuestra población. En ese sentido ponemos a

disposición de las diferentes unidades orgánicas de la institución Municipal el

presente documento de gestión denominado Plan Operativo 2012 impacto en la

comunidad, a través de resultados.



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Capítulo I: Marco de Referencia

1.1 DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

Los documentos orientadores para la Gestión Municipal, incluido el Plan

Operativo Institucional del año fiscal 2012 son los siguientes:

a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

b) El Acuerdo Nacional.

c) Plan Bicentenario 2021

d) El Plan de Desarrollo Concertado Local al año 2021.

e) El Plan Estratégico Institucional año 2010-2012.

1.2 MARCO LEGAL

Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - (CEPLAN); Ley N° 28522

Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento; Ley N° 28563

Ley de Racionalización de los Gastos Públicos; Ley N° 28425

Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27783

Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27972

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; Ley N° 27658

Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. LEY Nº 27209

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 29628 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector. Público para el Año Fiscal 2011

Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. LEY Nº 29626

Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2012. Ley N° 29812

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. Ley Nº 27293

Ley de Canon LEY Nº 27506

Ley 28258 Ley de Regalía Minera

Ley N° 29627 – Ley de Endeudamiento del Sector público para el año fiscal 2011.

Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 002-2011-EF/50.01, Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2012.

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/l27506.pdf

http://tributacionperuamatos.blogspot.com/2010/07/ley-28258-ley-de-regalia-minera.html

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/presu_2011/Ley29627.pdf



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1.3 CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71º

numeral 71.3 define: “El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias

que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas necesarias para su

cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia

orgánica”. El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo al año 2021, expresa

las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio local,

traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como

actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que contribuirán a

alcanzar el desarrollo local. Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación

concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional

2012, se desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión institucional que

emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las

funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1.4 EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL POI 2012

El Enfoque de Resultados es un proceso metodológico que parte de la definición de los

resultados esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se espera sean

alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones relevantes y pertinentes.

Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construcción

del Plan Operativo Institucional para el año 2012 orientado bajo el enfoque de

resultados, esperando que en este proceso permita alcanzar cambios en beneficio de la

población Ileña.

Del mismo modo, se deja constancia que el presente documento está abierto a la mejora

constante, debido a que estamos en un proceso flexible y gradual de adecuación e

implementación del enfoque basado en resultados en la administración pública local. Por

tanto, el monitoreo y evaluación para realizar las mejoras y correcciones respectivas

serán necesarias para ir perfeccionando este Instrumento y pueda orientar las acciones

de las diversas áreas de la institución para lograr mayor eficiencia en la gestión 2012.

Partiendo de los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional y del Plan de

Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo, se han construido las estrategias, las

políticas y los objetivos institucionales y en base a ello cada unidad orgánica procede a

elaborar sus objetivos específicos, acciones a realizar y las metas a cumplir.



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1.5 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS – RESULTADOS.

El Gobierno Local mediante el presente documento, busca orientar el planeamiento

hacia el enfoque por Resultados, y optimizar los recursos financieros, humanos,

materiales y equipos (insumos) para ejecutar actividades y proyectos (procesos) que nos

permitan generar valor público a través de bienes y servicios de calidad (productos) y

brindar mejores condiciones de vida a la población (resultados).

Para la formulación del POI 2012, se ha seguido la siguiente ruta.

Gráfico N° 01

Grafico N° 01.

En este proceso de incorporación del enfoque de resultados, se hizo el

reconocimiento de los productos y resultados por parte del equipo técnico encargado

de la elaboración, por lo cual se vio en la necesidad de obtener aportes de las

Órganos de Línea y las unidades desconcentradas las cuales realizaron sus

respectivas observaciones y aportes para mejorar la identificación de los productos y

los resultados a que se quiere llegar para que de esta manera podamos fortalecer el

proceso en el corto y mediano plazo, con el fin de obtener mejoras en los servicios

públicos, orientando el cambio de la gestión tradicional basado en el cumplimiento

normativo y en las funciones a una gestión moderna y de prestación de mejores

servicios y la verificación de resultados.

1.6 ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN LA CADENA DE

RESULTADOS. 1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,



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instituciones, comunidades, etc.

2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un

resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos

operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los

servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.

3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que

pueden entrar a un sistema organizacional.

4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,

expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende

alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.

5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o

rumbo esperado.

Gráfico N° 02



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CAPÍTULO II: Datos Informativos De La Provincia De Ilo

2.1 UBICACIÓN DE LA PROVINCIA

La Provincia de Ilo se ubica en la costa

meridional del Perú a 1,250 Km, al sur

de la ciudad de Lima, entre las

coordenadas 17º38’15’’ y 17º20’39’’ de

latitud Sur, y 71º21’39’’ y 71º22’00’’ de

longitud Oeste con respecto al Meridiano

de Greenwich, ocupando una extensión

de 1,523,44 km2 entre los 0 y 1,500

msnm,

2.2 Límites Políticos de la Provincia

Por el Norte: Con la Provincia de Islay, Departamento de Arequipa,

Por el Este: Con el Distrito de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua,

Por el Sur: Con la Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna,

Por el Oeste: Con China, India y Japón por medio del Océano Pacifico,



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2.3 Topografía

Ilo está conformado por una fuerte gradiente, las escasas áreas planas u onduladas se

ubican al Sur, con un piso entre los 0 a 200 msnm y una fuerte pendiente, A solo 10

km del litoral llega a la altura de 1400 msnm, formando una cadena de lomas paralelas

a la costa,

POBLACION TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL Y REGION NATURAL SEGÚN DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ILO AÑO 2007

Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo - Censo de Población y Vivienda INEI 2007,

2.4 Vialidad

La Provincia cuenta con integración vial con otros departamentos del País, destaca la

reciente construcción de la carretera Costanera Sur que da integralidad vial con la

Ciudad de Tacna, asimismo, existe conexión al eje de integración Binacional con el

vecino País de Bolivia,

Está en plena construcción la Carretera Interoceánica que unirá al Perú con Brasil,

buscando la integración de ambos países, de igual forma se está impulsando la

construcción de la carretera Costanera Norte que actualmente se encuentra en trocha

carrozable, dicha carretera cerrará el círculo de integralidad impulsando el desarrollo

local y Regional,

2.5 Demografía

Según los resultados del X Censo de Población y V de Vivienda de 2007, la población

total de la provincia de Ilo es de 63,780 habitantes. La provincia de Ilo, en cuanto a su

volumen poblacional es la segunda provincia más poblada del departamento del

Moquegua, alberga el 39,57% de la población regional.

En los últimos catorce años, de 1993 a 2007, la población total de la provincia se

incremento en 12,299 habitantes y 879 personas por año, La población total de 1993

fue de 51,481personas, en términos relativos, el incremento intercensal fue de 23,9%.

Provincia

Población Densidad

Región

Natural

Total Superficie Poblacional

2007 ( km² ) (hab, / Km²)

Total 63 780 1523,44 41,87

Ilo 59 132 345,52 171,14 Costa

El Algarrobal 247 951,54 0,26 Costa

Pacocha 4 401 226,38 19,44 Costa



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En el siguiente cuadro, se aprecia el crecimiento intercensal poblacional de la

provincia de Ilo, de acuerdo a los censos poblacionales en las últimas décadas,

PROVINCIA DE ILO: POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN LOS CENSOS NACIONALES AÑOS 1940-2007

Fuente: INEI – Censos Nacionales de 1940,1961, 1972, 1981, 1993 y 2007

La población de la provincia, entre 1993 y 2007, experimento una tasa de crecimiento

promedio anual de 1,7%, que es ligeramente inferior al crecimiento promedio regional

(1,8%),

PROVINCIA DE ILO: EVOLUCION DE LA POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO EN LOS

CENSOS NACIONALES AÑOS 1940-2007

22.4 %

10.5 %

4.8 %

2.4 %1.8 %

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1940 1961 1972 1981 1993 2007

Año (tiempo)

N° Hab.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Población

%

Tasa de

crecimiento

Fuente: INEI – Censos Nacionales de 1940,1961, 1972, 1981, 1993 y 2007

En el 2007, la pirámide por edad presenta una reducción en las edades menores y un

incremento en las edades intermedias, lo que significa que la edad mediana de la

población aumento significativamente durante el periodo intercensal 1993 -2007,

Años Población

Total

Incremento Tasa de Crecimiento

(promedio anual) Intercensal Anual

1940 1,656

1961 10,215 8,559 407 22,4

1972 25,187 14,972 1,361 10,5

1981 38,627 13,440 1,493 04,5

1993 51,481 12,854 1,071 02,4

2007 63,780 12,299 879 01,7



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DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE ILO

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007

PIRAMIDE DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA

DE ILO

Menores de 1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 añod

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 65 y más años

De 60 a 64 años

De 55 a 59 años

De 50 a 54 años

Hombres Mujeres



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CAPÍTULO III: Diagnóstico Institucional 3.1. ANÁLISIS FODA

ANALISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES Capital humano con experiencia en

gestión municipal y predisposición al cambio

Limitado acceso al desarrollo de capacidades en los trabajadores municipales

Autonomía política económica administrativa y legislativa

Inadecuada implementación del SOFTWARE informático

Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad

Insuficiente recursos Financieros para el funcionamiento de la institución.

Equipos informáticos adecuados para la organización

Desactualizados documentos de gestión

Suficientes Recurso Financieros para inversiones

Inadecuado manejo de los recursos humanos

Maquinaria obsoleta (UOAME)

Inadecuada atención al público usuario

Débil capacidad de Gestión con transparencia y rendición de cuentas.

Inadecuada cobertura de infraestructura

Inadecuada comunicación y relaciones interpersonales

Débil capacidad para cumplir la función del planeamiento estratégico

Débil Implementación de los Sistemas de Información y comunicaciones (TICs)

OPORTUNIDADES AMENAZAS Presencia de organizaciones de

cooperación internacional Acentuación de la Polarización Socio-Político

en la población

Tecnología de la información en tiempo real (Internet, y de Comunicación) Elevados índices de Subempleo en la ciudad

Participación de la sociedad civil organizada en la Gestión municipal

Distorsión de la información por un sector de los comunicadores sociales

Crecimiento de las MYPES Crecimiento de la informalidad en el territorio

Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas

Crecimiento de la Inducción a la corrupción de un cierto sector de la población

Proceso de Descentralización

Política de Estado para impulsar el Polo de desarrollo de la Macro Región Sur.

Articulación a las Política Publicas a nivel Nacional Regional y Local

Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.

Interés de las grandes empresas en invertir en el Territorio

Empresas predispuestas al Financiamiento de acciones estratégicas.



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3.2. ANÁLISIS INTERNO:

3.2.1. Recursos Humanos

El capital humano es la principal fuente de recursos con la que cuenta toda

institución, base sobre la cual giran todas las actividades rutinarias y

estratégicas que desarrolla la institución durante diferentes periodos de tiempo

para que logre objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Las relaciones entre los trabajadores en todo nivel son cuerdas fundamentales

que para el logro de los objetivos de la institución, las actividades que se

desarrollan en la institución dependerán mucho del clima laboral con el que

cuente la institución, además la comunicación entre los trabajadores permitirá

que la organización desarrolle mejores actividades,

Clima Laboral:

En cuanto al clima laboral se vive unos momentos de malestar, inconformidad,

débil comunicación, escasa integración, lo cual puede conllevar a conflictos

laborales, etc. Esto se ve en toda la institución por los cambios bruscamente

vividos en materia de cambio de autoridades cada 04 años y la contratación de

nuevos profesionales en la institución, esto genera como resultado el

inadecuado desempeño de algunos los trabajadores que limitan el logro de

objetivos institucionales.

Problemática:

En cuanto a la problemática en el área de recursos humanos es la no presencia

de un sistema de reclutamiento y entrenamiento del personal de la

Municipalidad, además no se cuenta con un sistema estadístico sobre el

entrenamiento realizado al personal de la institución, además adicionar a esta

problemática la no correcta decisión de capacitación en materia de personal

permanente, llevando esto consigo de que el personal no permanente se lleve

el conocimiento si es que ya no labora en la institución, cosa que no ocurriría

con el personal permanente, y estratégicamente elegido para ser capacitado.

Aun no se tiene un organigrama actualizado acorde a los objetivos del Plan de

Desarrollo Concertado Local (PDCL) 2011-2021

Es relevante tener en cuenta que no existe un plan de carrera administrativa

(escalafón) que promueva e incentive a los trabajadores a ascender y mejorar

profesional o técnicamente.



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AÑO AÑO AÑO

2009 2010 2011

Empleados Nombrados 43 83 82

Obreros Nombrados 141 73 71

Empleados contratados 94 52 60

Empleados de Inversiones 95 84 79

CAS Funcionamiento 60 40 65

Practicantes 21 16 18

Construccion Civil 372 456 430

Total 826 804 805

Tipo de Personal

a. Análisis estadístico laboral

En el cuadro siguiente se observa el número de trabajadores por condición

laboral.

CUADRO N° 16

RESUMEN DE TRABAJADORES POR CONDICION

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos 2011

Promedio ponderado mensualizado

3.2.2. Las Tecnologías de la Información y Comunicación

Si bien todavía las administraciones de nuestra región no han podido habilitar

mecanismos de intercambio y comunicación on-line, más allá de instrumentar

accesos virtuales que permiten al ciudadano agilizar tramitaciones e informarse

sobre diversos temas que hacen a la vida en la ciudad, detectamos instancias de

actualización importantes que van más allá del “tablón de anuncios”

Recursos tecnológicos utilizados para la transmisión de información interna es la

base importante que ayudara obtener información en el momento preciso

telefonía de la organización

La comunicación y movilización de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, permiten acercarse de forma instantánea y transparente a los

vecinos de la provincia de Ilo por lo tanto es el importante implementar las TICs

para realizar consultas sobre cuestiones de interés general, además nos permite

recibir quejas o recomendaciones de la gente y se presenta de forma abierta y

transparente. En definitiva, la Autoridad Municipal deberá implementar el uso de

las TICs. Para mejora la relación con los vecinos y de esta manera llevar una

relación más viva y presencial en la Provincia.



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Además en la página web contamos con algunos espacios los cuales ponen a

los ciudadanos en constante información de las acciones que realiza la

municipalidad a modo de oficina virtual; algunos aspectos que nos falta

implementar son los de declaración de la renta, seguridad social, plenos

interactivos, elecciones electrónicas a través del móvil e internet, etc.

Todo esto es el reflejo del potencial que tienen las TIC en la gestión de la vida

política, la movilización ciudadana y el establecer un contacto directo y constante

entre instituciones y la gente de a pie.

De esta manera El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo informa a la

población como viene trabajando la comu8na en favor de la población utilizando

su página web otro punto importante es que de pocos se viene implementando la

democracia real y participativa, los vecinos se dirigen a la página web para

realizar visitas a las diferentes áreas con las que cuentan la Municipalidad para

observar los avances en las diferentes actividades que se desarrollan.

Problemática:

En nuestra municipalidad tenemos Sistemas que no responden a la cantidad de

información que manejamos.

Tenemos por norma utilizar sistemas establecidos por el gobierno central que no

responden a las nuevas tecnologías además tenemos que ser claros en el tipo de

información el cual requerimos para realizar nuestra labor en la Institución.

a. Software y Hardware Institucional

El SAG y SAT con tecnologías Obsoletas que no cumplen con la demanda de los

usuarios los cuales perjudican la labor eficiente y eficaz de la Institución.

En la gran mayoría de equipos computacionales de la entidad son obsoletos los

cuales producen lentitud, y molestia en los trabajadores que día a día utilizan

estos equipos.

Al 2011 La Implementación de sistemas a nivel institucional y también a nivel de

área SIGA, SISGEDO, SISSI, SIATE, GRIFO MUNICIPAL, SYSREQ,

SYSPROMUVI, SISPLAE ayudaran en el mejor procesamiento de datos y de

información que ayudara para la toma de decisiones y acortar los tiempos en el

procesamiento de datos. (Mejorar redacción teniendo en cuenta ejecución del

proyecto FOSTIC)



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b. Ergonomía

La adaptación del trabajo al trabajador. La podemos mencionar como una causa

de stress debido a que las personas realizan trabajos en una sola posición las

cuales solo causan cansancio y poca atracción por que se está haciendo

también se centra en las herramientas y el equipo que los trabajadores usan, y

en el efecto que éstos tienen en el bienestar y la salud de los trabajadores.

c. Sistemas integrados de gestión

En la actualidad se cuenta con presupuesto por parte del MEF REFERENTE AL

PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL, el cual está dirigido a la el

cumplimiento de Metas el cual permitirá mitigar el problema central y los efectos

que se presentan en la institución en cuanto a información se refiere además se

debe considerar que con la compra de nuevo equipos el rendimiento de los

softwares será más optimo.

1. Sistema de Administración Gubernamental (SAG)

Procesa el presupuesto de apertura del ejercicio fiscal, a nivel de meta, tarea y

trabajo presupuestal con su ejecución respectiva, modificaciones presupuestales

por la modalidad de créditos y anulaciones y créditos suplementarios, nos

muestra la ejecución de ingresas y gastos se esta en coordinaciones para el

cambio de este software el cual no está acorde los requerimientos de la

institución además el software esta caduco y obsoleto para el desarrollo de las

actividades de la MPI.

2. Sistema de Administración Tributaria (SAT)

Aquí se registran todos los ingresos, recaudaciones tributarias, grifo municipal,

UOMAE, comercialización y agencia municipal podemos mencionar que este

software caduca para el 2012 el cual será reemplazado por uno mas útil para la

gestión Municipal.

3. SIAF:

Sistema que nos permite la Programación, Formulación, Seguimiento y

Evaluación del presupuesto en sus diferentes etapas, la ampliación de

calendarios, flexibilizaciones de calendario, modificaciones presupuestales por

la modalidad de créditos y anulaciones y créditos suplementarios. Además del



20


reportes a nivel de Compromiso devengado girado y pagado de los diferentes

requerimientos.

4. Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO)

Sistema de Gestión Documentaria, elaborado en software libre (Postgress y

PHP) permite el registro, derivación recepción y archivamiento de expedientes

que se tramitan dependencias internas y externas de la Institución MPI.

5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa 2.0.0 está desarrollado con el

propósito de brindar servicios informáticos y ofrecer transparencia en la Gestión

y Administración.

6. Sistema de Planeamiento Estratégico (SISPLAE)

El Sistema De Planeamiento Estratégico se viene desarrollando con el propósito

de articular todos los planes estratégicos con el fin alinear a la institución a los

grandes objetivos estratégicos del estado además articular todos los planes con

los instrumentos de gestión y el presupuestos de la institución

3.2.3. Instalaciones

La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta como local principal el Palacio

Municipal que queda en la calle Malecón Costero Miramar 1200 – 1202 donde se

encuentra las principales oficinas de la institución, seguidamente en el local de

Mirave quedan las siguientes oficinas Gerencia de Desarrollo Económico Social,

Subgerencia de Complementación Alimentaría, Oficina de Participación

Ciudadana, Subgerencia de Desarrollo Económico y un local desconcentrado de

la Gerencia de Administración Tributaria. Otro de los Locales es la Casa de la

Cultura donde funciona la Subgerencia de Desarrollo Social. Otro de los locales

que es el Terminal terrestre donde funciona la DEMUNA, y se ha habilitado

instalaciones para la Oficina temporal de Mantenimiento. La Agencia Municipal



21


CUADRO N° 17

ANALISIS DE CUENTA DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(EDIFICIOS)

Estado Uso

Valor Histórico al 31

de dic. del 2010

Activo Almacén de abastecimientos MPI /C. Ferrocarril 692666.33

Activo Local Direcc.De Servicios (Ex-Meylan) 28917.40

Activo Palacio Municipal 2450513.11

Activo Oficinas Jr. Mirave 77479.28

Activo Grifo Municipal 606557.72

Activo Terminal Terrestre 2941297.03

Activo Vivero Municipal Centro Recreacional 56218.92

Activo Agencia Municipal 53200.90

Activo Complejo deportivo Víctor Raúl Carbajal 692666.33

Activo Varadero - Antiguo 6268.76

Activo Mercado Pacocha 1.00

Activo Mercado Miramar 13389.00

Activo Casa de la Cultura 229037.95

Activo Mercado Alto Ilo 153368.24

Activo Club Cultural Miramar 59391.46

Activo Camal Municipal 512449.48

Activo PAME – Almacén 199592.45

Activo Departamento 404 6396.00

3.2.4. Principales Documentos de Gestión

Para la adecuada prestación de servicios dirigidas a los ciudadanos se viene

actualizando los principales documentos de gestión con el fin de lograr una

eficiente gestión Municipal y lograr el desarrollo sostenido en la provincia. Dentro

de ellos contamos los Documentos de gestión Plan de Desarrollo Concertado

Local (PDCL), Plan Estratégico Institucional (PEI),

3.2.5. Principales Instrumentos de gestión

Los instrumentos de gestión también se encuentran desactualizados los cuales

también están en proceso de actualización que de acuerdo al proceso de

modernización gubernamental el cual es un pilar para el desarrollo de las

instituciones dentro de estos tenemos ROF, MOF, CAP ,MANCLAC, MAPROS,

TUPA, Estructura Municipal

3.2.6. Balance general Contable

El balance general lo realizamos de acuerdo a los reportes de la subgerencia de

contabilidad de acuerdo al cierre al año fiscal al 31 de diciembre del 2010 y se

determina atraves del activo, el Pasivo y el Patrimonio



22


CUADRO N° 18

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009

FUENTE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

3.2.7. Recursos Financieros

CUADRO N° 19

REGISTROS DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO A NIVEL DE

RUBRO

Descripción 2010 2011

Programado Ejecutado Programado *Ejecutado

RUBRO

00 Recursos Ordinarios 6,888,084.00

07 Fondo de Compensación Municipal 4,558,968 22,399,629 3,809,058 3,810,016.96

08 Impuestos Municipales 4,638,347 4,911,803 3,701,300 4,708,839.16

09 Recursos Directamente Recaudados 15,668,653 17,769,150 14,998,700 15,692,463.56

13 Donaciones y Transferencias 0 1,465,223 1,024,145.75

18 Canon y sobrecanon, Regalías Renta de aduanas y participaciones

20,820,609 95,416,119 31,676,475 106,065,158.44

FUENTE : Elaboración Propia , SIAF-GL MPI

* La información registrada corresponde al ingreso recaudado hasta los 14 días del mes de Diciembre del 2011

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 42,339,997.79 50,407,000.51 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 5,797,764.38 4,269,275.84

INVERSIONES DISPONIBLES 0.00 0.00 SOBREGIROS BANCARIOS 0.00 0.00

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 10,972,183.62 8,066,580.49 CUENTAS POR PAGAR 2,904,048.18 4,468,555.63

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 3,576,205.29 3,811,313.77 OPERACIONES DE CREDITO 0.00 0.00

EXISTENCIAS (NETO) 1,836,099.31 2,337,784.92 PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 55,215.48

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 160.00 33,180.39 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 510,139.35 214,567.41

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58,724,646.01 64,655,860.08 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,211,951.91 9,007,614.36

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV. 3,326,579.25 3,238,592.93

INGRESOS DIFERIDOS 1,644,794.01 1,644,794.01

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 0.00 0.00

PROVISIONES 0.00 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,971,373.26 4,883,386.94

TOTAL PASIVO 14,183,325.17 13,891,001.30

ACTIVO NO CORRIENTE 2010 2009 PATRIMONIO

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

INVERSIONES (NETO) 10,500,025.77 10,106,160.77 HACIENDA NACIONAL 340453721.2 340453721.2

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD. (NETO) 232,326,426.64 201,591,058.13 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 426,676.11 0.00

VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS (NETO) 5,580,382.18 6,054,158.48 RESERVAS 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR ACTIVO (NETO) 7,951,676.46 7,505,953.70 RESULTADOS ACUMULADOS 39,980,565.43 64,431,531.35

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 256,358,511.05 225,257,331.08 TOTAL PATRIMONIO 300,899,831.89 276,022,189.86

TOTAL ACTIVO 315,083,157.06 289,913,191.16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 315,083,157.06 289,913,191.16

CUENTAS DE ORDEN 73,644,673.60 72,600,306.51 CUENTAS DE ORDEN 73,644,673.60 72,600,306.51

2010 2009 2010 2009

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Municipalidad Provincial de Ilo

23

3.2.8. Gestión de Proyectos y Mantenimiento

CUADRO N° 20

REGISTRO DE GASTOS DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO A NIVEL DE FUNCION (en nuevos Soles)

Descripción

2008 2009 2010 2011

Programado Ejecutado Programado Programado Programado Ejecutado * Programado *Ejecutado

FUNCIÓN

03 Planeamiento 5,619,705.00 1,709,686.00 29,422,246.00 1,178,176.00 39,155,966.00 770,471.00 3,236,012.00 517,034.00

Gestión y Reserva de Contingencia

05 Orden Público y Seguridad 672,000.00 263,344.00 230,370.00 22,083.00 3,067,523.00 2,328,267.00 2,326,573.00 211,425.00

08 Comercio 32,985,332.00 838,826.00 3,245,204.00 400,393.00 749,910.00 658,704.00 2,144,000.00 0.00

09 Turismo 5,056,748.00 4,079,139.00 864,234.00 743,704.00 314,914.00 248,154.00 1,120.00 0.00

15 Transporte 22,580,286.00 17,047,835.00 23,082,340.00 12,800,370.00 33,408,306.00 20,697,855.00 27,085,405.00 9,375,762.00

17 Medio Ambiente 370,626,900.00 2,675,918.00 2,677,909.00 1,234,753.00 3,231,321.00 1,634,972.00 5,475,327.00 3,464,916.00

18 Saneamiento 34,866,624,00 12,769,098.00 39,888,545.00 18,379,732.00 9,260,601.00 5,147,277.00 47,110,679.00 3,604,356.00

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 2,354,343.00 587,587.00 4,000.00 0,00 168,791.00 152,522.00

20 Salud 28,142.00 9,630.00 1,173,552.00 4,412.00 1,144,524.00 520,498.00 664,171.00 87,767.00

21 Cultura y Deporte 850,698.00 742,475.00 537,961.00 5,359.00 783,469.00 564,703.00 1,145,911.00 209,825.00

22 Educación 1,220,793.00 1,005,414.00 2,702,966.00 70,931.00 3,099,638.00 477,555.00 729,350.00 133,535.00

23 Protección Social 562,165.00 213,970.00

24 Previsión Social 41,067.00 10,755.00

FUENTE : Elaboración Propia ,Transparencia Económica-MEF

* La información registrada corresponde al gasto ejecutado hasta los 14 dias del mes de Diciembre del 2011


24

CUADRO N° 21

REGISTROS DE GASTOS DE ACTIVIDADES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO A NIVEL DE FUNCION



Descripción

2008 2009 2010 2011

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado *Ejecutado

Función

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 21,698,948.00 18,507,139.00 29,375,248.00 20,912,234.00 37,410,483.00 25,255,235.00 39,860,194.00 24,621,556.00

05 Orden Público y Seguridad 589,718.00 516,154.00 919,963.00 822,647.00 1,137,974.00 1,079,092.00 1,400,370.00 840,112.00

08 Comercio 1,119,878.00 882,055.00 709,771.00 613,698.00 1,022,264.00 764,323.00 1,044,188.00 698,534.00

09 Turismo 2,958,108.00 2,335,134.00 380,291.00 308,540.00 232,263.00 186,557.00 140,819.00 110,187.00

15 Transporte 1,823,246.00 1,510,091.00 1,090,426.00 890,958.00 1,363,672.00 721,885.00 803,394.00 370,661.00

17 Medio Ambiente 5,741,131.00 5,069,690.00 5,435,827.00 4,828,778.00 7,699,457.00 5,593,110.00 7,191,759.00 4,920,941.00

18 Saneamiento 929,659.00 841,411.00

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 5,705,135.00 4,013,819.00 1,909,517.00 1,400,534.00 2,004,503.00 1,354,738.00 1,832,916.00 973,717.00

20 Salud 195,050.00 149,509.00 226,344.00 182,270.00 309,221.00 249,726.00 8,313.00 0.00

21 Cultura y Deporte 1,393,299.00 1,012,630.00 1,351,046.00 1,213,759.00 1,311,918.00 1,060,397.00 276,129.00 164,082.00

23 Protección Social 1,202,384.00 1,085,423.00 508,088.00 461,980.00 523,247.00 516,666.00 1,412,868.00 922,582.00

24 Prevision Social 428,730.00 403,500.00 78,839.00 68,975.00 59,137.00 48,505.00 599,459.00 444,698.00

25 Deuda Pública


25

CUADRO N° 22

EVOLUCION DEL GASTO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD/ PROYECTO 2008 2009 2010 2011

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

1000654: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 1,099,183.00 990,465.00 422,234.00 359,045.00 698,154 301,677

1021705: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA . 4,763,334.00 2,148,595.00 10,495,328 4,720,406 12,193,775 4,494,662

1000586: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5,741,131.00 5,069,690.00 3,844,436.00 3,378,644.00 5,243,584 3,729,457 5,414,075 3,711,748




26


3.2.9. Situación Tributaria

El desarrollo de la tributación viene desarrollándose en forma ascendente año a

año viendo el cuadro vemos un incremento anual.

CUADRO N° 23

EVOLUCION DE LOS TRIBUTOS FACTURADOS Y RECAUDADOS

FUENTE: GAT -EVOLUCION HASTA AGO-2011

3.2.10. Servicios Públicos Locales

a. Limpieza Publica

Una mejora radical en el servicio de limpieza pública se viene plasmando en la

provincia de ILO, Reflejándose este cambio, en las calles de la provincia y

fundamentalmente en los denominados puntos críticos, que antes lucían

completamente sucias.

La mejora en el servicio es de un 80 por ciento en relación a cómo se encontró la

provincia a principios de año. Tal como lo sostiene el Jefe del área municipal de

Limpieza Pública, ello se debe a los constantes operativos de recojo de residuos

sólidos, limpieza de desmonte, eliminación de puntos críticos y barrido de parques,

que se realizan coordinadamente con las juntas vecinales. Además, el Municipio

ejecuta un constante apoyo a los Asentamientos Humanos y Colegios del distrito,

realizando la erradicación de desmonte de estos lugares en forma gratuita, en

tanto, desarrolla un Programa de Sensibilización y Educación ciudadana destinado

a mantener limpio el distrito.

En la actualidad los nueve camiones recolectores con los que cuenta la

Municipalidad Provincial de Ilo, recogen diariamente entre 140 y 160 toneladas de

basura, ello merced a la denodada labor que cumplen en tres turnos diarios, los

200 trabajadores del área de Limpieza con los que cuenta la Municipalidad.

FACTURADO RECAUDADO % FACTURADO RECAUDADO % FACTURADO RECAUDADO %

Impuesto Predial 3,221,032.16 1,886,052.00 58.55% 3,386,004.16 1,981,971.21 58.53% 3,779,331.13 1,726,533.52 45.68%

Limpieza publica 1,028,718.40 279,454.07 27.17% 1,207,133.83 327,501.85 27.13% 1,250,931.82 251,556.28 20.11%

Parques y Jardines 536,345.54 181,958.00 33.93% 642,651.40 238,583.91 37.12% 680,403.36 190,485.39 28.00%

Seguridad Ciudadana 475,131.64 131,329.19 27.64% 595,638.97 150,225.61 25.22% 617,047.50 125,148.95 20.28%

TOTAL 5,261,227.74 2,478,793.26 47.11% 5,831,428.36 2,698,282.58 46.27% 6,327,713.81 2,293,724.14 36.25%

Tributo2009 2010 2011


27


b. Seguridad ciudadana

La Unidad de Serenazgo es un órgano de línea, encargado de coordinar, y en su

caso colaborar con los órganos públicos competentes en la protección de personas

y bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano.

Está a cargo de un funcionario de confianza, con categoría y denominación de

Jefe, quien depende directamente del Gerente de Seguridad Ciudadana, tiene

como función las siguientes:

Las acciones que realiza son las de Planificar, organizar y ejecutar operaciones de

patrullaje general y selectivo, con apoyo de la Policía Nacional del Perú

Prestar auxilio y protección al vecindario para la defensa de su integridad física y

de su patrimonio, Velar por la tranquilidad, orden, seguridad y moral pública de los

vecinos de la jurisdicción

Administrar, planear y coordinar la utilización de los recursos necesarios públicos y

privados, a fin de contar oportunamente con los bienes adecuados para brindar la

ayuda correspondiente, centralizando y canalizando ésta a los lugares de

emergencia

Organizar, implementar, normar y administrar los servicios de la Unidad de

Serenazgo, así como los programas de capacitación permanentes del personal de

esta Unidad

Efectuar estudios, programas y proyectos de políticas y normas, así como

proponer recomendaciones y ejecutar las acciones correspondientes orientadas a

prevenir y disminuir las causas y/o efectos de actos reñidos contra la moral y las

buenas costumbres, tales como la delincuencia, drogadicción y prostitución

Evaluar permanentemente los operativos programados y diseñar estrategias

adecuadas para la optimización de los resultados a obtener, Dirigir y coordinar la

producción de información estadística correspondiente relacionada con el

cumplimiento de su misión. Otras que le asigne el Gerente de Seguridad

Ciudadana.


28


Con la repotenciación de sus recursos, realizada durante la presente gestión, se

ha logrado reducir en un 42% el índice delictivo en comparación con el año 2002.

Asimismo, el apoyo prestado a los vecinos se ha visto incrementado con la

implementación del servicio de grúa, que brinda un servicio gratuito dentro de la

jurisdicción.

Con la creación del Grupo Especial Antidisturbios (GEA) Moli-Cop, se ha logrado

reducir sustantivamente los actos vandálicos producidos por las llamadas "barras

bravas", pandillas, marchas sindicales, etc., las cuales se presentan generalmente

como consecuencia de mega eventos.

La Seguridad ciudadana se distribuye de acuerdo al número de población

existente en la provincia, además se focaliza en sitios donde existen mayores

puntos de actos delictivos:

CUADRO N° 24

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR SECTORES

FUENTE PP 2012-MPI

CUADRO N° 25

DISTRIBUCION DIARIA DE PERSONAL DE SERENAZGO


29


FUENTE PP 2012-MPI

La distribución del equipamiento, operadores y Personal como podemos

observar aun es necesaria un mayor número de efectivos para el turno noche

para cubrir el servicio y brindar mayor seguridad a la población de Ilo la cual

demanda seguridad y protección en los lugares mas críticos.

CUADRO N° 26

PUNTOS CRÍTICOS DE INCIDENCIA DELICTIVA DE LA PROVINCIA DE ILO

FUENTE PP 2012-MPI

CUADRO N° 27

DIAS Y HORAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA DE LA PROVINCIA DE

ILO

FUENTE PP 2012-MPI


30


c. Caseta Itinerante.

Se trata en lo posible de erradicar de las zonas urbanas a malos elementos en

la localidad contamos con varias casetas ubicadas en lugares estratégicos

como podemos mencionar los de alto Ilo, el cruce del Ratón, y la parte de

Monterrico entre otros

d. Camal Municipal:

UBICACIÓN.- Se encuentra ubicado en la carretera Costanera Sur, frente a la

carretera de ingreso y salida de la Playa Pozo de Lizas, con un Área de terreno

de 5,014.48 m2 de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Ilo.

DIAGNOSTICO.-

Deficiencia en el tratamiento de aguas servidas, con un sistema de pozo

séptico insuficiente, canaletas rusticas, y pozo de filtración rustico que ha

cumplido su vida útil.

Camal utilizado por debajo de su capacidad.

No cuenta con grupo electrógeno, ya que los constantes cortes de luz por robo

de cables en la zona paraliza parcialmente las actividades del camal.

No cuenta con cámara de frio.

Equipos adquiridos por el “Obra Proyecto Mantenimiento y mejoramiento de

Camal Municipal” aun no son entregados para su funcionamiento.

Matarifes (personas particulares) no son capacitados, beneficio lento.

No se cuenta con unidad móvil isotérmico para el traslado de carnes rojas

beneficiadas hacia los mercados.

Ingreso de carne clandestina proveniente del Altiplano por la panamericana

Sur. (Domingos y lunes).

RECOMENDACIONES.-

Mejorar la instalación del camal.

Reinversión de los ingresos del camal en su mantenimiento y re potenciación.

Implementar cámara frigorífica de capacidad de 1 Tonelada Métrica y

modernizar el sistema de beneficio.

Conforme se reduzca el ingreso de carne clandestina se debe de tomar las

siguientes medidas:

Capacitar al personal matarife a través de pasantías.


31


Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y desechos

sólidos.

Estudio del Camal de Aves, para procesos del acopio y beneficio de las aves

para consumo humano, con la finalidad de preservar el estado sanitario, la

calidad de las carnes y consecuente disminuir de los problemas de salud

pública. y evitar la proliferación de camales clandestinos.

ACCIONES INMEDIATAS.-

Elaboración del estudio del camal de aves, mejoraría los ingresos a la MPI, ya

que el consumo de aves de corral es alto en la provincia de Ilo. y de esta

manera disminuir los problemas de salud pública por la presencia de camales

clandestinos en condiciones no óptimas.

Implementación de la cámara de frigorífica, para evitar el colapso y demanda

de la cámara del Mercado Pacocha.

Implementar unidad de transporte isotérmico para traslado de carne

beneficiado hacia los mercados.

Elaborar estudio del sistema de tratamiento de aguas residuales y desechos

sólidos, para evitar el colapso existente y la posible proliferación de foco

infeccioso contaminante en la zona.

Limpieza urgente del canal rustico y pozo de filtración por la emanación de

gases tóxicos contaminantes, y su traslado a zonas establecidas de relleno

sanitario por personal especializado.

Otorgar la autorización para utilizar materiales obtenidos por “Obra proyecto

de mejoramiento de camal municipal”.

Compra de Grupo Electrógeno.

Implementar equipos o medios de comunicación (celular con RPM y teléfono

fijo).

Mejoramiento de equipos en el camal municipal.

Capacitación a personal Matarife a través de pasantías para evitar el desgaste

de energía horas hombre y horas maquina combustible para que el beneficio

se rápido.

e. Terminal TerrestreE

l terminal terrestre se esta considerándose que entre en funcionamiento para

el año próximo para albergar a las diferentes empresas de transporte

terrestres de la provincia


32


Para este año estuvo de remodelación y culmino aproximadamente el mes de

noviembre para su operación consideran un gasto de 262,000.00 y el valor de

construcción esta considerado por S/. 3,139,224,76.

La distribución de los locales en el primer piso son: locales para 20 empresas

de transporte, 02 locales para empresas autos minibuses, 14 locales para

venta de bienes 1 local para información turística. 2 lugares para acceso a los

SSHH.

La distribución de los locales en el segundo piso son 26 ambientes y un local

sin numeración 01 SSHH.

Empresas de transportes provincial departamental a las cuales se les prestara

el servicio empresa de Transporte Flores Hermanos, TEPSA, Cruz del Sur,

San Martin, Angelitos Negros, CIVA, San Cristóbal.

f. Sistema de Comercialización

Para comenzar a realizar el diagnostico del área de comercialización

debemos plantear algunos problemas que se presentan en el área para luego

ver a sus agentes involucrados y poder determinar un diagnostico acorde a

sus necesidades.

1. Problemática:

En la subgerencia de Comercialización se percibieron los siguientes

problemas:

No se cuenta con un estudio detallado del Sistema de comercialización en el

presente año se viene elaborando dicho estudio para tener un diagnostico.

Se hace necesario la ejecución del proyecto de “Rehabilitación del Mercado

Pacocha”, el perfil esta el proceso de elaboración y se estima que para el

próximo año estará en ejecución.

Prácticas inadecuadas de manipulación de alimentos,

Congestionamiento vehicular en las calles aledañas al Mercado Pacocha

Falta de actualización de Reglamento de Mercados, Camal y otros

No se cuenta con el cuerpo de policía municipal por falta de presupuesto,

Dotación de equipos de comunicación como handys o RPM para el personal

de campo

Equipamiento para el Área.


33


A partir de este diagnostico se desarrollara el siguiente diagnostico del los

principales agentes involucrados

El sistema de abastecimiento y comercialización en la ciudad de Ilo se

compone por dos subsistemas de los mercados de abastos y el sub sistema de

ferias y otros.

1.1.- El sistema de mercado de abastos se inicia con la compra de

productos en los mercados mayoristas fuera del departamento, en Lima y

Arequipa y su abastecimiento interno se da desde el Mercado Pacocha hacia los

mercados zonales y otros.

Dada la importancia y ubicación del Mercado Pacocha (calle Mollendo, calle Alto

de Alianza, Calle Cuzco) como principal centro de abastos de comercialización al

por mayor y menor que abastece a los mercados zonales, mercadillos.

Centralizando el abastecimiento y la distribución de productos tomando desde

los días jueves, Viernes, Sábado y Domingo dando el carácter de mercado

mayorista, para el cual no está diseñado. Situación que acrecienta:

El crecimiento del comercio informal.

Se convierte en mercado mayorista y de acopio

Hacinamiento de personas y puestos.

Contaminación ambiental originada por la basura,

Propagación de insectos con el riesgo de salud.

Zona baja de la calle Alto de la Alianza, se ubican personas del mal vivir o

problemas sociales.

1.2.- El sistema de las ferias, se inicia con la llegada de productores y

transportistas acopiadores desde Arequipa, Puno, Cuzco, Tacna y Moquegua

estos abastecen en las ferias desarrolladas los Domingos y Lunes en la Pampa

Inalámbrica Feria de Nuevo Ilo.

En la feria se comercializan diversos productos (primera necesidad,

manufactura y otros) llegando productos desde el Altiplano y los departamentos

del sur como son:

comerciantes foráneos siendo un promedio de 20% de los ubicados.

Comerciantes de la localidad proveniente de los diferentes mercados sean

formales e informales, promedio de 70 %.


34


Comerciantes provenientes de Bolivia (contrabando), promedio 10% De igual

modo la feria por tener un carácter Informal contrario a su creación provoca:

Congestión vehicular.

Contaminación

Problema de Delincuencia.

Productos de primera necesidad sin control, expuestos al sol y otros factores

que genera la perdida de valor nutritivo (Este último se da también en el

mercado Pacocha).

1.3.- Mercados Zonales, han perdido la importancia como centros de

abastos de alimentos por la siguiente razón:

Precios elevados.

No competitivos.

Falta de mantenimiento de las infraestructuras

Descapitalización de comerciantes.

Alto costo de flete en el traslado de productos

Falta de organización de los comerciantes

Desinterés del mismo comerciante.

GRAFICO N° 06

Fuente y Elaborado por Consorcio de Economistas & Ingenieros

Cualquier propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento y

comercialización debe de considerarse dos aspectos:

El educacional, pues no cuentan un capital humano acumulado que le

permite crear capacidades empresariales de gestión;

El aspecto cultural, que permita cambiar la percepción de vender

productos en forma precaria, insalubre e informalmente

45%

34%

7% 4% 10%

NIVELES DE EDUCACION

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

SIN INSTRUCCIÓN 4%

NO RESPONDE 10%


35


El abastecimiento como la comercialización son precisamente espacios de

intersección que hacen que el sistema se haga ineficiente y pierda dinamismo en

cuanto a calidad, variedad y cantidad estos últimos requeridos por la población.

3.-SITUACION DE ABASTECIMIENTO

Existen problemas generales en los mercados y ferias desde el abastecimiento

que perciben los comerciantes que están relacionados con la lejanía de los

centros productores:

Lo que encarece el flete por concepto de transporte.

El encarecimiento del producto por parte del intermediario.

La falta de mercado mayorista.

La existencia de un Mercado Mayorista, en la ciudad no solo es un requerimiento

de los comerciantes, lo es también de los consumidores. Con una adecuada

información de precios y realizar convenios con centros productores, donde la

calidad de los alimentos mejoraría, y los precios y costos de flete se reducirían,

así mismo desaparecería el problema de hacinamiento, desorden, higiene y

seguridad. La Municipalidad debe mostrar interés en asegurar la alimentación de

la población, según rubro que se detalla:

3.1.- Tubérculos y Verduras, generalmente se abastece de Arequipa a Ilo

llegando estos productos los días Viernes y Lunes con una característica

importante de agruparse y pagan un solo flete en el camión que transportan.

Los días de fines de semana llegan comerciantes procedentes de Tacna y

Arequipa y otras ciudades.

3.2.- Frutas, en su mayoría se abastece del Mercado Mayorista Nª 02 de Lima,

llegando a la ciudad de Ilo los días Jueves y Viernes y se descarga en el

Mercado Pacocha.

3.3.- Carnes, en este caso el abastecimiento se aves (pollo) y huevos provienen

de la ciudad de Tacna y Arequipa, ya sea proveniente de avícolas o algunas

granjas, mediante la modalidad de traslado en cámaras isotérmicas frigoríficos que

lleva directamente hacia los diversos centros de expendio.

La otra modalidad es el beneficio de aves en lugares clandestinos sin las

condiciones de salubridad mínima. Considerando que el pollo es consumido por la

mayoría de la población de diversos estratos sociales.


36


Respecto a las carnes rojas, (vaca, cerdo, cordero y otras) existe dos formas de

abastecimiento.

3.3.1.- A través del Camal Municipal, siendo inspeccionado por personal de

(SENASA) y pasando a ser beneficiado los días Martes, Jueves, Viernes y

Domingo.

3.3.2.- La forma clandestina, si bien existe una ordenanza municipal que obliga a

los abastecedores de carne de la ciudad a traer el ganado en pie para ser

beneficiado en el camal municipal, esto no se cumple en su mayoría.

A todo esto sumamos que los vehículos que transportan carnes no cumplen con

las condiciones sanitarias de traslado, en su mayoría provienen del Altiplano los

días Domingo y Lunes, que son expendidos en la ferias. (estos últimos la Sub

Gerencia de Comercialización realiza operativos de madrugada siendo evaluados

y trasladados al camal municipal).

Es importante que la MPI, no solo emita ordenanzas sino que genere un programa

de incentivos para que los comerciantes traigan el ganado en pie para ser

beneficiado en el camal municipal.

3.3.3.- Abarrotes, Lo realiza los mayoristas quienes proveen a los minoristas

previo pedido, los productos son provenientes de la Zona Sur.

3.3.4.- Pescado y Mariscos, la venta es mediante subasta o de manera directa, el

pescador y el comerciante son quienes determinan el precio del producto. El

comerciante eleva su producto del 60% al 100% que adquiere el producto siendo

de carácter monopólica al imponer el precio de venta atentando con la seguridad

alimentaria de la población y compitiendo con los informales (llamados cataneros)

muchas veces ubicados en los exteriores del Desembarcadero Artesanal.

4.- SISTEMA DE COMERCIALIZACION

Entre los principales problema de la comercialización es la competencia, ya que si

bien se provee de variedad de productos, mas no lo hacen en cantidad ni calidad.

Por ejemplo, los comerciantes mayoristas que también comercializan por menor

se trasladan del Mercado Pacocha hacia la feria distorsionando los precios y


37


ofreciendo productos de baja calidad y precio de la misma forma lo hace el

comerciante formal desplazándose y vendiendo a costa del margen de su propia

ganancia.

Así mismo el mayorista apela a una especialización de tipo de producto creando

una posición de monopolio suficiente para imponer precios y competir

deslealmente con los minoristas.

5.- Protección y conservación del medio ambiente

i. Saneamiento y salubridad

No se viene realizando las actividades correspondientes al saneamiento y

salubridad desde la Oficina de Medio Ambiente,

ii. Control

El único control y reporte que realiza la oficina de medio ambiente es el

monitoreo del aire, que se encuentra actualizado al mes de Julio del 2009,

Problemática:

El problema principal es el no trabajo coordinado con las entidades

correspondientes al CAM (Comisión Ambiental de la Municipal de la

Provincia de Ilo) que en conjunto deberían:

Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de

los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas

ambientales,

Facilitar el tratamiento adecuado para la resolución de conflictos

ambientales,

Promover la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Ilo,

Promover la gestión y manejo integral de los residuos sólidos de Ilo,

Promover la mejora en el tratamiento integral del tratamiento de las

aguas servidas de Ilo,

Entre otras que aparecen en la Ordenanza N° 393-2007-MPI que aprueban

la creación de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Ilo,

Otra problemática es la no mano calificada y certificada para brindar el

mantenimiento a los equipos de monitoreo ambiental que tiene la

Municipalidad Provincial de Ilo,


38


Poco personal y personal eventual que pasa por la oficina de medio

ambiente el cual limita las actividades que debería realizar la oficina,

Falta de presupuesto para la implementación y mantenimiento de nuevas

casetas que contendrán los equipos de monitoreo que donara la Empresa

Southern Copper Corporation,

Presupuesto detallado:

Monitoreo del Aire (SO2 y H2S): 29,450,00 nuevos soles

Estación Meteorológica 600,00 nuevos soles

Monitoreo de Aguas 28,270,00 nuevos soles

Gastos por personal califica por 10 meses 42,000,00 nuevos soles

Otros gastos anuales de la oficina 19,000,00 nuevos soles

Servicio de calibración entidades acred, 9,000,00 nuevos soles

Presupuesto anual referencial asignado a la oficina de de medio ambiente

es S/, 70,000,00

La oficina propone la creación de la Subgerencia de Medio Ambiente de la

Municipalidad Provincial de Ilo,

3.2.11. En Materia de Desarrollo y Economía Local

Tiene como principal actividad la de promover la inversión privada y propiciar

condiciones para mejorar la productividad y competitividad de las empresas

locales, con énfasis en las MYPES y en el sector turismo,

Actividades:

Con la implementación del proyecto de Fortalecimiento de la Sub gerencia de

Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ilo, Las principales

actividades que se viven desarrollando en la Subgerencia de Desarrollo

Económico en cuanto al desarrollo del proyecto dentro de sus principales

actividades se viene creando la pagina web denominado Sistema de

Información Empresarial la conformación del Comité de Desarrollo Económico

Local diferentes cursos de capacitación a empresarios.

Asesoramiento y Charlas Empresariales

charlas a estudiantes de diferentes institutos sobre la “Formalización de Las

Empresas”

Participación en ferias

Feria Fexponen 2011, feria Internacional Promoviendo MYPES, 2011


39


3.2.12. En Materia de participación ciudadana

Comprende a las Organizaciones sociales de base territorial o temática así como

a organismos e instituciones privadas cuyos integrantes residen mayoritariamente

dentro del ámbito de la provincia de Ilo. Entre las organizaciones sociales de base

tenemos las organizaciones vecinales, organizaciones de jóvenes y cualquier otra

organización social representativa de la provincia.

En los últimos años, la participación ciudadana se ha vuelto un tema protagónico

en la interrelación entre las instituciones público y privadas con sus ciudadanos,

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos, es una condición

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática, Sin embargo, la

participación Ciudadana para ser Democrática requiere de procesos de

construcción de Ciudadanía Activa y el Fortalecimiento de la Sociedad

Organizada, La Oficina de Participación Ciudadana cuya función es la de

fortalecer la participación de la Sociedad Civil en los espacios públicos y el

desarrollo local a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente y

democrática, en esta tarea, es de prioridad organizar y consolidar el equipo

humano y las herramientas de gestión que van ayudara a reconstruir y fortalecer

el tejido social para que se constituya en el gestor y actor clave del desarrollo de

la provincia de Ilo, por ello, en el Trimestre Marzo, Abril y Mayo del 2009, la

Oficina de Participación Ciudadana ha desarrollado las actividades a base de los

siguientes objetivos:

Problemática:

El problema principal que se vive en la provincia de Ilo es el debilitamiento de las

capacidades institucionales en participación ciudadana en el gobierno local,

Un problema adicional referente a la oficina de participación ciudadana es la de

ser una oficina que cumple actividades de logística y no ser una oficina que

gestione herramientas de participación ciudadana,

Se debe fortalecer el capital humano para el desarrollo de las actividades

concernientes a las reuniones con la sociedad civil debe capacitarse al personal

el materia de planificación organización y desarrollo de eventos con la ciudadanía

y toda la sociedad civil.


40


CUADRO N° 28

ESTADISTICAS DE PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fuente: Actas del Presupuesto Participativo de los años 2000 al 2012

3.2.13. En materia de servicios sociales locales

La finalidad de los programas Municipales es mejorar la calidad de vida en el

nivel nutricional de la población beneficiaria mediante una complementación

alimentaria y salud básica, asimismo compartir conocimientos del valor

nutritivo de los alimentos que conduzcan a una mejor utilización de los

alimentos, los programas lo desarrollamos a continuación:

1. Vaso de Leche:

El Programa Vaso de Leche es un programa social creado para ofrecer una

ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el

propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se

encuentran. Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte

participación de la comunidad, tienen como fin último elevar su nivel nutricional

y así contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria que por

su precaria situación económica, no estaría en condiciones de atender sus

necesidades elementales.

El Programa Vaso de Leche creado por Ley N° 24059 es un Programa Social

de Complementación Alimentaria destinado exclusivamente a la atención de la

Años % del Ppto de inversiones

Nro de proyectos

priorizados

Agentes participantes

2000 15% 30 108

2001 40% 54 120

2002 50% 49 140

2003 60% 67 221

2004 80% 82 321

2005 80% 87 405

2006 88% 60 363

2007 100% 54 241

2008 100% 49 309

2009 100% 49 383

2010 100% 31 409

2011 100% 13 235

2012 100% 36 325


41


población materno infantil niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo

de lactancia, en la medida que se cumpla con la atención a la población antes

mencionada se extenderá la atención a los niños de 7 a 13 años ancianos y

afectados por tuberculosis en general.

CUADRO N° 29

DISTRIBUCIÓN DE LOS LAS RACIONES DISTRIBUIDOS POR SECTORES

ZONA COMITES RACIONES

PAMPA INALAMBRICA 60 2,457

CERCADO 14 493

MIRAMAR 08 232

TOTAL 74 3,182

Fuente: Subgerencia de Desarrollo Social, Octubre 2011

CUADRO N° 30

TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

* A Diciembre del 2011

2. Comedores Populares:

Busca elevar el apoyo alimentario a la población más pobre, mediante un

complemento alimentario otorgado a través de comedores

Objetivo; contribuir y elevar el nivel alimentario y nutricional de la población

más pobre del país mediante un complemento alimentario otorgado a través de

Comedores organizados por grupos de mujeres, instituciones y otras

organizaciones.

Estrategias.

Mejorar la calidad de los servicios de alimentación que brindan los comedores,

brindando capacitación, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento básico.

Fomentar el desarrollo integral de las familias participantes en los comedores

desarrollando actividades socioculturales, recreativo deportivos y de formación

ocupacional.

Abastecer regular y oportunamente a los comedores que participen en el programa

con raciones de alimentos nacionales, de preferencia compras locales.

PRESUPUESTO 2011

TRANSFERENCIA ANUAL MEF EJECUCION SALDO

587,365

462,734.31

124,630.69


42


Los Comedores Populares se encuentran organizados en la federación Unificada de

Comedores Populares, siendo un total de 42 comedores.

CUADRO N° 31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011

Descripción ANUAL

PRESUPUESTO ASIGNADO POR MEF 422,157.00

EJECUTADO 324,145.63

SALDO 98,011.37

* A Diciembre del 2011 SIAF

CUADRO N° 32 }

DISTRIBUCIÓN DE CANASTA AÑO 2011

Arroz Gr. Lenteja Gr. Conserva Gr. Aceites Mltros.

150 por socia al día 20 por socia al día 21.25 por socia al día 11 por socia al día Programa comedores populares

3. PAN TBC:

Brinda complementación alimentaria al paciente ambulatorio con tuberculosis y a

tres miembros de su familia. Objetivo; reducir el índice de pacientes con

tuberculosis y familia cuya focalización se realiza a través de los centros de salud

de la jurisdicción.

Estrategias

Planificación participativa, identificando los problemas de la región.

Capacitación técnica, mejoramiento y evolución en sus aplicaciones.

Cogestión, unificación de esfuerzos con la Red de Salud llo

Sensibilizar a la población hacia la importancia de la enfermedad y de la

detección oportuna

CUADRO N° 33

DISTRIBUCIÓN DE CANASTA DE ALIMENTOS AÑO 2011

Arroz Gr. Arveja verde Gr. Conserva

Anchoveta en salsa de tomate Gr.

Aceites Litros.

150 por socia al día

20 por socia al día 21.25 por socia al día 11 por socia al día

Sub-Programa PANTBC


43


4. Población en Riesgo Moral y de Salud:

La población objetivo y trato por prioridad son las personas en abandono y en

riesgo de salud a niños en abandono, mujeres y ancianos, mejorando los

niveles alimentarios y nutricionales alojados en hogares, albergues o centros

de rehabilitación de menores; además brinda complementación alimentaria a

pacientes de VIH.

Objetivo; atender con alimentos a los adultos en riesgo moral y de salud.

Estrategias

Planificación participativa, identificando los problemas de la región.

Capacitación técnica, mejoramiento y evolución en sus aplicaciones.

Cogestión, unificada de esfuerzos con las instituciones involucradas en

temas y programas sociales.

Fundación por los niños del Perú

El objetivo principal de la Fundación es el brindar apoyo a la niñez de la

Provincia Ilo A través de la construcción de aldeas infantiles, se busca

mejorar la calidad de vida de los niños, así como su educación, Los niños

permanecen aquí hasta los 12 años, momento en que son enviados a

concluir sus estudios, siendo observados por la Fundación, En la actualidad,

se busca albergar también a adolescentes,

5. OMAPED

Es la Oficina municipal de atención a las personas con discapacidad y tiene

como principales retos promover la igualdad de oportunidades, desarrollando

planes, programas, proyectos y convenios que conduzcan a la plena

inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad.

FINALIDAD:

Promocionar y velar por el cumplimiento de las leyes y dispositivos legales a

favor de las personas con discapacidad y Promover la inclusión de las

personas con discapacidad en los programas de salud, educación, cultura,

deportes, recreación y otros; en las mismas condiciones y oportunidades que

las demás.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o


44


6. Programa del Adulto Mayor

Es un Programa que está orientado a mejorar la calidad de las personas

adultas a través de la promoción de actividades de integración y

socialización, busca establecer la atención preferente al Adulto Mayor,

promueve el buen trato, la no discriminación, la seguridad y la asistencia

social.

FINALIDAD:

Tiene como finalidad la integración de los adultos mayores a través de la

recreación y la capacitación en distintas materias para así contribuir a

mejorar la calidad de vida, establecer medidas de prevención y de atención

preferente, promoviendo el fortalecimiento de sus organizaciones y la

generación de propuestas de mejoramiento socio económico y cultura.

CUADRO N° 34

PRESUPUESTO PARA ATENDER LOS PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2011

PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO

MEF MPI

PROGRAMA VASO DE LECHE 376,854.00 45,200.00

SUB PROGRAMA COMEDORES POPULARES SUB PROGRAMA POBLACION EN RIESGO

249,513.00 37,132.00 10,140.00

SUBPROGRAMA PANTBC 19,561 19,797.00

TOTAL 642,928.00 112,451.00

Fuente Sub gerencia de programas complementación alimentaria y protección social

El principal problema que podemos identificar en los programas sociales

es la focalización de beneficiarios: ya que a pesar de estar implementado

el SISFOH en los programas sociales, no se logra aun identificar a la

totalidad de población que necesita ser atendida por el programa; esto tal

vez se deba a la poca o nula información que maneja la población en

general

7. DEMUNA

Es un servicio de atención integral gratuito encargado de proteger y

promover los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y


45


adolescentes y por extensión a sus familias: a su vez vigila la prevención

de todo aquello que pueda afectar su integridad física y psicológica.

FINALIDAD:

Promover el fortalecimiento de los lazos familiares y así contribuir en el

desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Orientándolo y

capacitándolo para una mejor calidad de vida.

Es un servicio gratuito encargado de proteger promover los derechos del

niño, niña y adolescente, como también la prevención de todo aquello que

pueda afectar su integridad física y psicológica,

Problemática:

Limitaciones en la calidad el servicio que ofrece la DEMUNA Ilo, carencia

en la sostenibilidad del servicio de la DEMUNA , limitada atención ,

vigilancia y promoción de niños, niñas y adolecentes incremento del índice

de vulnerabilidad de los derechos del niño y del adolecente (violencia

familiar y maltrato infantil) limitado posicionamiento del servicio como

instancia especializada permanente entre otras la cuales no permiten un

desenvolvimiento optimo de la oficina para el logro de los objetivos.

8. Cultura

Es el área que se encarga de promocionar actividades culturales y/o

eventos artísticos (teatro, coros municipales, canto, conciertos, danzas,

etc.); actividades culturales (fórum, seminarios, concursos, talleres etc.); el

fomento del hábito de la lectura a través de eventos en espacios públicos

así como el uso óptimo de la Biblioteca.

Problemática:

Inadecuada implementación para desarrollar las actividades culturales

como: teatro, danza, música, concursos, coro polifónico, banda municipal,

9. Deporte

Es el área que se encarga de promover la práctica de diferentes

disciplinas deportivas entre organizaciones sociales de mujeres, jóvenes,

niños, juntas vecinales, entidades diversas y clubes deportivos de la

provincia para contribuir en el desarrollo físico integral.


46


Problemática:

Inadecuada implementación de los programas deportivos a lo largo del

año para la práctica de ajedrez, básquet, y demás disciplinas deportivas,

10. Recreación

Área que busca el fomento de actividades de esparcimiento y de compartir

como parte de la necesidad de integrar a la familia, de dotar de espacios

adecuados para este fin.

Problemática:

El principal problema que tiene la subgerencia que realiza las labores

encargadas es el recorte y muy poco presupuesto el cual no permite el

desarrollo a tiempo e integral de todas las actividades que realizan durante

el año,

11. PROMUVIs

El Programa Municipal de Vivienda fue creado el año 1,989 el cual forma

parte de la Política del Gobierno Local en materia de vivienda a familias de

escasos recursos económicos las organizaciones vecinales en las que

participa activamente la población atraves de las faenas para la

consolidación del programa.

El gran problema radica en la gran cantidad de lotes abandonados

producto de lo difícil que es vivir en los PROMUVIs al inicio por la falta de

los servicios básicos y cuya consolidación se da progresivamente.


47


CAPÍTULO IV: Programación del Plan Institucional 2012

4.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

4.1.1 VISIÓN INSTITUCIONAL

4.1.2 MISION INSTITUCIONAL

4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL PRIORIZADOS.

1. Promover programas de prevención de Salud integral con énfasis a los

Grupos Vulnerables

2. Impulsar el programa integral de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

3. Impulsar el proyecto educativo local e incentivar la Educación de

calidad, La Cultura

4. Impulsar el crecimiento ordenado y sostenible del Territorio y el área

Urbana con participación del Sector Privado

5. Promover y facilitar la inversión privada con énfasis en la generación

del Empleo masivo

6. Impulsar la Modernización de la MPI para la Gestión por Resultados

Institución orientada a mejorar el bienestar de la población y

de sus visitantes, compuesto por servidores públicos con

vocación de servicio, promotor del desarrollo local, armónico

“Gobierno local líder, democrático y participativo

promotor del desarrollo sostenible y la prestación

eficiente de servicios públicos para mejorar la calidad

de vida y el desarrollo de capacidades para el

emprendimiento de los ciudadanos”,


48


4.3 OBJETIVOS GENERALES (INSTITUCIONALES)

Teniendo como punto de partida el Diagnostico Local e Institucional además

teniendo el cuenta el nuevo enfoque por resultados y el PEI vigente los cuales

sirvieron como insumo para la Elaboración de los objetivos Generales, los

cuales se determinaron netamente en gabinete teniendo en cuenta la calidad

de profesionales existentes y su amplia trayectoria, estos se aprobaron por la

comisión de Programación y Elaboración del Plan Operativo Institucional

2012.

1. Mejorar los servicios de salud y protección con énfasis en la mujer, el

niño y población en riesgo a través de la salud preventiva

2. Reducir los Índices de delincuencia e inseguridad y los riesgos por

desastres naturales en la provincia de Ilo

3. Fortalecer la educación básica complementada con una formación

cultural y recreativa.

4. Ordenar y estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana.

5. Contar con un territorio competitivo, atractivo para la gran inversión

privada y pública; provocador de inversiones en mega proyectos.

6. Mejorar la competitividad sectores productivos de la provincia con

potencial para dinamizar la economía local.

7. Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la

sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno

implementando la Gestión por resultados,


49


4.4 Objetivos Específicos, Acciones Estratégicas, Unidades Responsables

5 De acuerdo al Diagnostico tanto Externo como Interno, Árbol de Problemas, Priorizaciones de Acciones consideradas a realizar para el año

2012 se plantean a continuación a las siguientes unidades responsables de lograr las metas trazadas,

Objetivo General Objetivo Especifico Actividad Estrategica Unidad de

medida

Unidad Organica

Responsable

Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados

Fortalecer el sistema de planeamiento de desarrollo local e institucional

Elaboración del PEI año 2013 - 2016 % avance

SUBGERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS

Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación - PDC

% avance

PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 % avance

Programa de Simplificación administrativa % avance

Diseño e implementación del planeamiento prospectivo y ajuste al PDC

% avance

Actualizar el TUPA (Costos ABC) Documento


Actualizar los documentos de gestión (ROF, MOF, TUPA, ESTRUCTURA ORGANICA,Y OTROS

Actualizar el CAP Documento

Modificar el ROF Documento

Modificar CAP Documento

Modificar el MOF Documento

Actualizar el TUPA Documento

Actualizar el TUSNE Documento

Modificar el MANCLAC Documento


Mejorar el Desempeño de los servidores Municipales

Rediseño e implementación del proceso de mejoramiento del clima laboral

% avance del plan

SUBGERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS


50



Ejecutar el programa de inversión publica

elaboración de la programación Institucional de Inversión Publica 2012 (PROGRAMACION MULTIANUAL)

Documento OFICINA DE

PROG. E INVERSIONES

Fortalecer la educación básica complementado con una formación cultural y recreativa

Incentivar a las instituciones educativas de educación básica promotoras de talentos

Programa de Reconocimiento de instituciones promotoras de talentos

% avance

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Programa de Reconocimiento de talentos % avance

Impulsar el talento en la Población Juvenil

Escuela de lideres Eventos

Formulación e implementación del plan de desarrollo de las capacidades del Joven

% de avance del plan

Mejorar los servicios de salud y protección con énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo a traves de la salud preventiva

Proyectar e Implementar el Programa de Salud Preventiva

Programación de acciones cívicas Documento

SUBGERENCIA DE COMPL.

ALIMENTARIA

Convocatoria de acciones cívicas Documento

Evaluación de acciones cívicas Documento

Ejecución de acciones cívicas Documento

Coordinación con la Red de Salud Ilo para las campañas de nutrición

Documento

Coordinación con la UGEL ILO para las campañas de nutrición

Documento

Mejorar la competitividad sectores productivos de la provincia con potencial para dinamizar la economía local

Impulsar el plan de desarrollo y consolidación del parque industrial

Promover la consolidación del Parque Industrial % de avance

del plan

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO ECONOMICO

Impulsar el PDEL Levantar la línea de base para el desarrollo económico local % avance

PYMES competitivas (Gestión Y Finanzas)

Pymes competitivas ( gestión y finanzas) Empresas

formalizadas

Promover el Turismo en la provincia de Ilo Verano 2013 (subasta pública julio)

VERANO 2013 Promoción del Turismo (subasta pública Julio)

% de avance del plan


51




Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento de los Accesos a los Balnearios de la Provincia de Ilo-Moquegua

Perfil

Ordenar y estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana

Actualizar los planes específicos (PAT Y PDU)

Eventos participantes, audiencias, reuniones PAT -PDU Eventos

SUB GERENCIA DE ORD.

URBANO Y CATASTRO

Documento final Plan

Conformar el equipo técnico PAT - PDU interinstitucional Equipo

conformado

Elaborar el programa de inversión de la infraestructura vial Documento

Actualizar el Catastro

Elaboración del diagnóstico catastral Documento

Propuesta de actualización catastral Documento

Ejecución de la 1ra Etapa del plan de actualización del catastro

Plan


Resolver los conflictos Generados por la invasión de tierras y usos no conformes

Elaboración del mapa y estrategia para resolver los conflictos por invasiones y usos no conformes del territorio

Plan

Implementación de la estrategia para resolver los conflictos por invasiones y usos no conformes del territorio (sujeto a la aprobación del mapa de conflictos petro, cuartel, Hayduk, lomas de Ilo)

Plan

Promoción de la inversión privada en edificios Multifamiliares

Eventos de promoción de la inversión privada para viviendas

Eventos

Programa de Venta de terrenos Eventos

Plan de identificación de zonas para vivienda multifamiliar (diseño de programa de inversiones para zonas urbanas)

Plan

Proyectar el nuevo centro cívico

Diseño arquitectónico y propuesta del nuevo Centro Cívico Propuesta

Primera etapa del saneamiento físico legal de la zona Habilitación Urbana

Expediente


52



Impulsar el plan y regulación del servicio de transporte urbano

Aprobación del plan de rutas Ordenanza

SUB GERENCIA DE TRANS. Y SEGURIDAD

VIAL

Aprobación del otorgamiento de licencias de conducir de vehículos menores (Moto taxis Motos)

Ordenanza

Implementación de la ordenanza de licencias de conducir de vehículos menores (Moto taxis Motos)

Expediente

Empadronamiento de conductores Empadronados avance

Actualizar y aprobar el marco regulatorio del tránsito y seguridad del sistema vial local

Expediente

Implementación de la regulación del sistema vial local Expediente

Elaboración del plan de rutas Documento



Ejecución del programa Institucional de Inversión Publica 2012

Proyecto GERENCIA DE

INVERSION PUBLICA

Mejorar los servicios de salud y protección con énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo a traves de la salud preventiva

Proyectar e Implementar el Programa de Salud Preventiva

Mesa técnica para la gestión del convenio de tratamiento de aguas servidas con SPCC

Documento

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

ESTRATEGICOS

Garantizar la suficiente dotación de agua de Pasto Grande para la Provincia (Comisiones para la defensa del agua para el consumo humano)

Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Provincia de Ilo-Moquegua

Perfil

Gestión para la provisión y abastecimiento de agua potable para la provincia de Ilo

Documento


Ejecutar el proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades para la gestión del territorio (ZEE)

Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento de Capacidades para el Ordenamiento Territorial, Zonificación Económica Ecológica y Desarrollo Urbano de la Provincia de Ilo-Moquegua (ZEE)

Perfil


53


Contar con un territorio competitivo, atractivo para la gran inversión privada y pública; provocador de inversiones en mega proyectos

Proyectar e implementar la infraestructura vial jerarquizado

Elaboración del perfil del PIP: Interconexión Vial Cruce del Ratón con Kennedy del Distrito y Provincia de Ilo-Moquegua

Perfil

Redefinir el programa de vías de acceso al terminal portuario de Ilo

Documento


Mejorar los servicios públicos municipales

Elaboración del perfil del PIP: Construcción del Mercado Mayorista C.P. Pampa Inalámbrica, Distrito de Ilo-Provincia de Ilo-Moquegua

Perfil


Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento del Malecón del Puerto de Ilo, desde el Varadero hasta Playa Boca del Río, Distrito y Provincia de Ilo-Moquegua

Perfil


54


5.1 Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo.

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo es como se

presenta a continuación.


55


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Direccion ejecutiva de

Alcaldia

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Trimestre II Trimestre III Trimestre IVTotal

Gobierno Local eficiente y

transparente; con

participación de la sociedad

civil, articulada a los demás

niveles de gobierno

implementando la Gestión

por resultados

Brindar los servicios

publicos municipales

optimos y oportunos

Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ALCALDIA

ACTIVIDADES RUTINARIAS

4.1 Objetivos Específicos, Acciones de Rutina - Estratégicas por Unidad Orgánica

= ACCIONES RUTINARIAS = ACCIONES ESTRATEGICAS


56


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Presentar propuesta y

solicitar apoyo tecnico

y legal para la

elaboracion de

proyectos acuerdos y

ordenanzas referidas a

temas de relevancia

para el desarrollo de la

provincia de Ilo

Dictamen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos

ALCALDIA

ALCALDIA

TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES


Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Total


57


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion Asesoria

Tecnica Informe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total

ALCALDIA

ALCALDIA

GESTION DE ASESORIA TECNICA


58


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Acciones de control Informe de

control0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Actividades de Control Hoja

informativa6 1 5 4 2 2 5 1 4 3 2 2 37


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total

UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO


GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA


59


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejercer la defenza

judicial atraves de la

interposicion de los

recursos que franquea

la ley

Expediente 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 100


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos

GESTION DE PROCURADURíA



Total

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL




60


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Recepcion de

documentos y

dictamenes

Documento 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Atencion a solicitudes

de informacion Documento 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos

BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL



Total

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL


61


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Optimizacion de

promocion y difusion

de eventos, cremonias

e informacion de

caracter institucional

Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Prevalencia de las

autridades en los actos

publicos

Eventos 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3

Registrar todos los

eventos nstitucionales

de caracter nacional e

internacional

Registro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Realizar actividades

que permitan el

acercamiento a la

comunidad y el

fortalecimiento de la

identidad local

Documento 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 200 1400

Trabajar

corporativamente con

las gerencias y

subgerencias para su

participacion en las

actividades que

promueva el Gobierno

Local

Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Dar a conocer los

lugares turisticos de ilo

a travez de los medios

de comunicacion

Difuciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Realizar

coordinaciones con

instituciones

relacionadas al turismo

Coordinaciones 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

GESTION DE RELACIONES PúBLICAS


62


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboración y Ejecucion

Programa de Festejos

Aniversario de Ilo

Programa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

ANIVERSARIO DE ILO


63


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


recepcion de tramites

documentarios Documento 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000

Brindar informacion,

orientación Usuarios 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO


64


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecucion de

Procedimientos de

Cobranza Coactiva

Nuevos soles 20000 20000 20000 66875 96875 50000 270000 50000 193750 193750 193750 325000 1500000

Ejecución de Medidas

Cautelares de Embargo Medida cautelar 0 180 245 236 247 242 352 242 252 242 251 111 2600

Ejecución forzada de

obligaciones no

pecuniarias clausuras

y/o demoliciones

Diligencias 0 0 0 5 2 2 3 3 5 0 0 0 20

Notificación de

resoluciones Resoluciones 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 0 0 8000


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Elevar la recaudacion

GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA



Total

OFICINA EJECUTORIA COACTIVA




65


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Programa de

capacitaciones a los

actores de la sociedad

civil

% de avance del

prog.0 0 0 0.4 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0 1

Gestion de la

administracion de la

OPC

Informe de

avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaboracion del

Diagnostico de la

participacion

ciudadana en la

provincia

% de avance

rog.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Presupuesto

Participativo Taller 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 8

programa dialogando

con el vecino

% de avance del

prog.0 0 0.3 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1

Reconocimiento de las

Organizaciones de la

Sociendad Civil

Resoluciones 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Mejorar la

participacion

ciudadana en la

Gestion Municipal

GESTION PARTICIPACIóN CIUDADANA



Total

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA




66


Órgano:

Unidad Orgánica:

Tarea Presupuestal:


coordinación, Articulación interna e

interinstitucional Acción 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

Dirección y Monitoreo de la

ejecución del POI 2012 Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervisión de los sistemas

administrativos Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Trimestre III Trimestre IVTotal


transparente; con



niveles de gobierno

implementando la Gestión por

resultados

Impulsar el plan de

modernización

municipal

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

Gestión DE LA GERENCIA MUNICIPAL


Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II

GERENCIA MUNICIPAL


67


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Adjudicacion de lotes

en PROMUVIS Lote adjudicado 1 2 5 3 5 3 350 150 25 10 7 2 563

Formalizacion de

posesion Autorizacion 33 8 6 5 8 5 320 130 22 8 5 0 550

Verificacion y control

de vivienda Resolucion 0 20 10 20 20 25 25 20 20 20 20 0 200

Formalizacion de

propiedad Titulo 0 2 2 5 5 4 100 100 80 25 15 10 348


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos

GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL



Total

AGENCIA MUNICIPAL

AGENCIA MUNICIPAL

AGENCIA MUNICIPAL


68


Órgano:

Unidad Orgánica:

Tarea Presupuestal:



transparente; con



niveles de gobierno

implementando la Gestión por

resultados

Fortalecer el sistema

de planeamiento de

desarrollo local e

institucional

Dirección y supervisión de las

actividades de planificación y de

Gestión presupuestal

Supervisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Trimestre IVTotal

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Gestión DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III




69


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion de

informes de avance del

plan operativo

institucional 2012

Informe de

avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Evalucion

presupuestaria Documento 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

conciliacion marco del

presupuesto Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

elaboracion

informacion financiera

Informe de

avance1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

evaluacion del Plan

Operativo Institucional Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Impulsar el plan de

modernizacion

municipal



Total


SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL

GESTION PRESUPUESTAL


70


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion del PEI

año 2013 - 2016 % avance 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 1

Diseñar e implementar

el sistema de

monitoreo y evaluación

- PDC

% avance 0 0 0 0 0.3 0.3 0.2 0.2 0 0 0 0 1

PROCESO

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2013

% avance 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1

Programa de

Simplificacion

administrativa

% avance 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0 0 1

Diseño e

implementacion del

planeamiento

prospectivo y ajuste al

PDC

% avance 0 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 1

Actualizar el TUPA

(Costos ABC) Documento 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.3 0.3 0 0 1


Rendicion de cuentas

del titular Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguimiento y

Monitoreo del Plan de

incentivos y el

Programa de

Modernizacion

Municipal

Reporte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


de planeamiento de

desarrollo local e

institucional


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


de planeamiento de

desarrollo local e

institucional



Total

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS


Total


SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS

GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS


71



Actualizar el CAP Documento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Modificar el ROF Documento 0 0 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 1

Modficar CAP Documento 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0 1

Modificar el MOF Documento 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.3 0.2 0 1

Actualizar el TUPA Documento 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1

Actualizar el TUSNE Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1

Modificar el MANCLAC Documento 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 1


Apoyo a la gesion (POI

2012) Taller 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Elaboracion de la

memoria anual 2011 Documento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Actualizar los

documentos de

gestion (ROF, MOF,

TUPA, ESTRUCTURA

ORGANICA,Y OTROS


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Actualizar los

documentos de

gestion (ROF, MOF,

TUPA, ESTRUCTURA

ORGANICA,Y OTROS



Total



Total


72


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


emision de opiniones

legales Informe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos

LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL



Total

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA




73


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion de

Administracion y

Finanzas

Informe de

avance de

gestion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos

GESTION DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS



Total

GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA




74


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Rediseño e

implementacion del

proceso de

mejoramiento del clima

laboral

% avance del

plan0 0 0 0 0.1 0.2 0.2 0.5 0 0 0 0 1


Gestion Administrativa

de Recursos Humanos Documento 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500

Proveer de recursos

Humanos requeridos

para el cumplimiento

de las metas y

actividades

institucionales s

Accionde

contrata de

personal

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

Procurar y Promover el

bienestar de los

servidores Publicos

Eventos 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Mejorar el

Desempeño de los

servidores

Municipales


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Mejorar el

Desempeño de los

servidores

Municipales



Total



Total


SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIAR RECURSOS HUMANOS


75


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Saneamiento contable Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Administrar los bienes

patrimoniales

Registro

patrimonial1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Presentar los estados

financieros con calidad

en concordanciacon la

norma vigente

Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total


SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL


76


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Pago de obligaciones

contraidas por la

Municipalidad

Pagos 500 1000 1200 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 21200

Proceso oportuno de

informacion financiera

para la elaboracion de

los Estados Financieros

Informe tecnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Proceso de

informacion solicitada

por las diferentes

Unidades Organicas de

la Mpi, entes y

ciudadanos externos en

aplicacion de la Ley de

transparencia

Solicitudes

atendidas12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

Elevar e informar en

forma diaria la

recaudacion directa

Reporte de

ingresos24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total



ELABORACIóN DE INFORMACION FINANCIERA


77


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Sistematización y

registro de los

compromisos

realizados para la

contratación de bienes

y servicios

Documento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Registro y control de

almacén Documento 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 5000

Formalización y

monitoreo de la

ejecución contractual

Contrato 1 1 6 15 5 8 4 11 26 20 25 0 122


generales,

mantenimiento y

conservación de

equipos, maquinarias

de infraestructura.

Servicio 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640

Gestion de la logistica

Informe de

avance de

gestion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Llevar a cabo los

procesos de logística Procesos 0 11 27 23 10 30 29 12 57 38 62 5 304

Brindar los servicios,

para la operatividad y

funcionamiento de la

infraestructura de la

MPI

Servicio 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total


SUB GERENCIA DE LOGISTICA

GESTION DE LOGISTICA


78


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Escaneo de

Documentos a

publicarseAccion 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

Mantenimiento y

optimizacion de los

servidores de la MPI

Accion 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Asesoramiento,

soporte a usuarios y

mantenimiento de los

equipos de Computo de

la MPI.

Accion 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Instalacion y

Mantenimiento del

cableado de Red y

Telefonia

Instalacion 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 300

Optimizar los equipos

de telefonia con

nuevas herramientas

que permitan la

comunicacion interna y

externa de manera

integral.

Instalacion 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 80

Publicacion de

Procesos y

Convocatorias de las

unidades Organicas.

Publicacion 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Solicitud de envio de

Informacion

cuantificada y

Calificada

Informe 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 60

Registro y envio de

informacion solicitada

por el INEIDocumento 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Actualizacion y

Mantenimento de los

sistemas y uso de

herramientas de

usuario final.

Actualizaciones 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total


SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS


79


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


elaboracion de la

programamacion

Institucional de

Inversion Publica 2012

(PROGRAMACION

MULTIANUAL)

Documento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Evaluacion de los

proyectos de inversion

publica

N° de proyectos

evaluados1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42

Evaluacion de planes

de trabajo

N° de planes

evaluados5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Ejecutar el programa

de inversion publica


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


de inversion publica



Total

MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA



Total

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES




80


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion de la gerencia

de administracion

tributaria

Informe de

avance3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Total

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA




81


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Determinacion de

Impuestos y Arbitrios

Municipales

Predio 0 20750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20750

Registrar Declaraciones

Juradas y Valores Registro 400 500 500 600 600 700 700 600 600 600 700 700 7200

Orientacion al

contribuyente Contribuyente 350 350 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7700

Promover campañas

de cultura tributaria CampaÑa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados




Total


SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA

REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA


82


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Programa de

Recaudacion Tributaria CampaÑa 0 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 24

Implementacion del

area tributaria en la

agencia municipal

pampa inalambrica

Informe

de

implemen

tacion

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Recaudacion financiera

de sus diferentes

actividades

Nuevos

soles175,738 982,374 732,392 454,433 714,808 737,311 1,048,128 698,711 516,749 508,811 683,294 1,064,521 8,317,270


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


RECAUDACION TRIBUTARIA



Total


SUB GERENCIA DE RECAUDACION


83


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:



de fiscalizacion

administrativa de

establecimientos

comerciales

Comercios

fiscalizados0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados




Total


SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION ADMINISTRATIVA


84


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecutar el Programa

de Fiscalización de

Omisos y Subvaluantes

de Predios Fiscalizados

Predio

fiscalizado0 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 190 2000


de Fiscalización de

Omisos y Subvaluantes

de Vehiculos

Fiscalizados

Vehiculo

fiscalizado0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 70 750


de Fiscalizacion a

locales y/o Actividades

Comerciales

Sanciones 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados




Total


SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA


85


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion de la Gerencia

de Servicios a la

Ciudad.

Informe de

avance de

gestion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Mejorar los servicios


GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD



Total

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD




86


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Mantenimiento de

Infraestrucutra

construida

Mantenimiento 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados





Total



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA


87


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Prestacion de Servicios

de Registro Civil Servicio 1900 1800 1800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 19000

Matrimonio Civil

Comunitario Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total



EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL


88


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Registro, emision,

anulacion y archivo de

licencias de

funcionamiento

Expediente 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total



LICENCIAS Y CERTIFICACIONES


89


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Planificacion,

Ordenamiento, y

control de centros de

abasto y ferias

eventuales

Informe de

control1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Inspeccion de ferias y

comercio ambulatorio Inspeccion 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados





Total



SERVICIOS DE MERCADOS


90


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Registro y control de

canes callejeros y

potencialmente

peligrosos

Atenciones 74 80 74 74 74 74 80 74 74 74 74 74 900


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



optimos y oportunos



Total



SERVICIO DE CONTROL CANINO


91


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


beneficio de animales y

de abastos e inspeccion

de carnes forenaeas

Inspecciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados





Total



SERVICIOS DE CAMAL


92


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Optimizar el

mantenimiento y

obertura de areas

verdes

Hectarea 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados





Total


SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES


93


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


patrullaje e

intervencion del cuerpo

de serenazgo

Atenciones 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 22800

Reducir los Índices de

delincuencia e inseguridad y

los riesgos por desastres

naturales en la provincia de

Ilo

Contribuir a reducir el

indice de la

delincuencia e

inseguridad

ciudadana en la

provincia



Total



REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA


94


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Inspecciones tecnicas

de defensa civil Inspeccion 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 100

Simulacros Eventos 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4





Ilo

Incrementar la

conciencia

responsable del

ciudadano ante los

desastres naturales y

conservacion del

medio ambiente



Total



GESTION DE DEFENSA CIVIL


95


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Optimizar la limpieza

publica la recoleccion y

la disposicion final de

residuos solidos

Kilometro 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33600

Recoleccion de

residuos solidos Tonelada 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 15288


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados





Total



SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA


96


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion del programa

de playas

Informe

de avance1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Mejorar la competitividad

sectores productivos de la

provincia con potencial para

dinamizar la economía local

Promover el Turismo en la

provincia de Ilo Verano 2013

(subasta publica julio)

GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES



Total

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y



97


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion gerencia de

promocion del

desarrollo economico y

social

Informe

de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Brindar los servicios publicos

municipales optimos y

oportunos



Total


98


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Programa de

Reconocimiento de

instituciones

promotoras de talentos

% avance 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1

Programa de

Reconocimiento de

talentos

% avance 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1

Escuela de lideres Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Formulacion e

implementacion del

plan de desarrollo de

las capacidades del

Joven

% de

avance

del plan

0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1


Gestion desarrollo

Social

Informe

de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



Total


SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GESTION DESARROLLO SOCIAL


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos

Fortalecer la educación

básica complementado con

una formación cultural y

recreativa

Incentivar a las instituciones

educativas de educacion

basica promotoras de

talentos

Impulsar el talento en la

Poblacion Juvenil



Total


99


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Programacion de

acciones civicas

Documen

to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

Convocatoria de

acciones civicas

Documen

to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

Evaluacion de acciones

civicas

Documen

to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

Ejecucion de acciones

civicas

Documen

to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

Coordinacion con la

Red de Salud Ilo para

las campañas de

nutricion

Documen

to0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Coordinacion con la

UGEL ILO para las

campañas de nutricion

Documen

to0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


Empadronamiento por

demanda de

beneficiarios de los

programas sociales a

traves de la UFL

Fichas

socioeco

nomicas

aplicadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Monitoreo y

seguimiento del

cumplimiento de metas

SISFOH

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



Total


SUBGERENCIA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Mejorar los servicios de salud

y protección con énfasis en la

mujer, el niño y población en

riesgo a traves de la salud

preventiva

Proyectar e Implementar el

Programa de Salud Preventiva





preventiva





Total


100


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Promover la

consolidacion del

Parque Industrial

% de

avance

del plan

0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 2

Levantar la linea de

base para el desarrollo

economico local

% avance 0 0 0 0 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0 3

Pymes competitivas (

gestion y finanzas)

Empresas

formaliza

das

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 14

VERANO 2013

Promocion del Turismo

(subasta publica Julio)

% de

avance

del plan

0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3


Gestion desarrollo

Economico

Informe

de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



Total


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

GESTION DESARROLLO ECONOMICO


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos



Total

Mejorar la competitividad

sectores productivos de la

provincia con potencial para

dinamizar la economía local

Impulsar el plan de desarrollo

y consolidacion del parque

industrial

Impulsar el PDEL

PYMES competitivas (Gestión

Y Finanzas)

Promover el Turismo en la

provincia de Ilo Verano 2013

(subasta publica julio)


101


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Brindar atencion a la

poblacion focalizada

Distribuci

on1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Convenio con la red de

Salud Ilo

% de

avance

del conv.

0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1

Capacitaciones a

poblacion beneficiaria

vaso de leche

Curso 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8

Eventos con

beneficiarios del vaso

de leche

Actividad 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 6

Proceso de adquisicion

de alimentos Procesos 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



PROGRAMA VASO DE LECHE





preventiva





Total


102


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Distribucion de

alimentos a comedores Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Proceso de Adquisicion

de alimentos para

Comedores

Procesos 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1

Eventos sociales

dirigidos a beneficiarios

de comedores

Actividad 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4

Capacitaciones

Beneficiarios de

comedores populares

Curso 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8



Total



ADMINISTRACION DE COMEDORES


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos


103


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Entrega de canastas a

los centros de atencion

Distribuci

on1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Proceso de Adquisicion

alimentos Procesos 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1

Capacitaciones

poblacion en riesgo Curso 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6

Eventos a poblacion en

riesgo Actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos



Total



ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO


104


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Atencion, consejeria y

empadronamientode

las personas

Reunione

s0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Charlas de

capacitacion Charla 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8

Realizacion de

campañas de salud

integral

CampaÑa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Realizacion de

actividades productivas Eventos 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3

Ejecucion de

actividades de

recreacion y

esparcimiento

Eventos 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9



ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL ADULTO





preventiva





Total


105


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Atencion concejeria y

empadronamiento de

las personas

Beneficiar

io0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220

Charlas de

capacitacion Charla 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Realizacion de

campañas de salud CampaÑa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Realizacion de

actividades productivas Eventos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Ejecucion de

actividades de

recreacion

esparcimiento

Eventos 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3



Total



ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD





preventiva




106


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Brindar servicios de

defensoria al niño y

adolecente

Atencion 20 10 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 510

Charlas de capacitacion

y prevencion Charla 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4

Realizacion de

campañas de

sensibilizacion

CampaÑa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Empadronamiento

niños y adolecentes

trabajadores

Fichas 0 10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos



Total



ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA


107


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Programa vacaciones

utiles

Participan

te600 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

Realizacion de

presentaciones

artisticas culturales

Eventos 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4

Realizacion de eventos

deportivos Eventos 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 7

Actividades de

orientacion Vocacional Eventos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Promover e impulsar

las escuelas

municipales deportivas

Escuelas 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3



GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE

Fortalecer la educación

básica complementado con

una formación cultural y

recreativa

Impulsar el talento en la

Poblacion Juvenil



Total


108


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecucion de trabajos

en areas usuarias

Beneficiar

io0 0 0 30 30 25 15 15 15 15 15 0 160



Total



PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos


109


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Proceso de adquisicion Procesos 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Entrega de canastas Distribuci

on1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervisar la adecuada

administracion de los

alimentos otorgados a

los centros de salud

Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12





preventiva





Total



PROGRAMA PANTBC


110


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboración del perfil

del PIP: Mejoramiento

de los Accesos a los

Balnearios de la

Provincia de Ilo-

Moquegua

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Elaboracion de planes

de trabajo

Plan

aprobado0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Informe Final Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Elaboracion de

terminos de referencia

Terminos

de

referenci

a

0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 20

Formulacion de

estudios de pre

inversion

Estudios

aprobado

s

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

Elaboracion de

estudios definitivos

Estudios

aprobado

s

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9

Elaboracion de fichas

de ideas de proyecto

para el Presupuesto

Participativo

Plan

aprobado0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Ejecutar el programa de

inversion publica



Total



Total


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


inversion publica


111


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Supervision y

Monitoreo de la

gestion de desarrollo

Urbaño Ambiental

Informe

de avance50 150 300 350 350 350 350 350 350 500 600 800 4500


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Impulsar el plan y regulacion

del servicio de transporte

urbano

GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL



Total

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL




112


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Eventos participantes,

audiencias, reuniones

PAT -PDU

Eventos 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4

Documento final Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Conformar el equipo

tecnico PAT - PDU

interinstitucional

Equipo

conforma

do

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaborar el programa

de inversion de la

infraestructura vial

Documen

to0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Elaboracion del

diagnostico catastral

Documen

to0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Propuesta de

actualizacion catastral

Documen

to0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ejecucion de la 1ra

Etapa del plan de

actualizacion del

catastro

Plan 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 1


Modificacion de la

escala de multas

Resolucio

n0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Incrementar la

presencia del personal

en campo a fin de

disminuir la evaluacion

de licencias de

edificacion y publicidad

Inspeccio

n10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Agilizar la tramitacion

de los expedientes

sanciondores

Expedient

e10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Simplificacion de los

procedimientos

administrativos de

licencias y afines

Procedimi

entos24 34 34 34 24 24 24 24 24 24 24 24 318

Programacion de

campañas de

concientizacion

% de

avance

del prog.

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Ampliacion y

mantenimiento

actualizado de catastro

municipal

% de

avance

del prog.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96


SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO

GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Ordenar y estructurar la

ciudad y sus áreas de

expansión urbana

Actualizar los planes

especificos (PAT Y PDU)




Total



Total



expansión urbana



113



Elaboración del mapa y

estrategia para resolver

los conflictos por

invasiones y usos no

conformes del

territorio

Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Implementación de la

estrategia para resolver

los conflictos por

invasiones y usos no

conformes del

territorio (sujeto a la

aprobación del mapa

de conflictos petro,

cuartel, Hayduk, lomas

de Ilo)

Plan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Eventos de promocion

de la inversion privada

para viviendas

Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Programa de Venta de

terrenos Eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Plan de identificación

de zonas para vivienda

multifamiliar (diseño de

programa de

inversiones para zonas

urbanas)

Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Diseño arquitectonico y

propuesta del nuevo

Centro Civico

Propuesta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Primera etapa del

saneamiento fisico

legal de la zona

Habilitacion Urbana

Expedient

e0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1



expansión urbana

Resolver los conflictos

Generados por la invasion de

tierras y usos no conformes

Promocion de la inversion

privada en edificios

Multifamiliares

Proyectar el nuevo centro

civico



Total


114


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Aprobacion del plan de

rutas

Ordenanz

a0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Aprobacion del

otorgamiento de

licencias de conducir de

vehiculos menores

(Mototaxis Motos)

Ordenanz

a0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Implementacion de la

ordenanza de licencias

de conducir de

vehiiculos menores

(Mototaxis Motos)

Expedient

e0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 15 20 51

Empadronamiento de

conductores

Empadro

nados

avance

0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 1500

Actualizar y aprobar el

marco regulatorio del

transito y seguridad del

sistema vial local

Expedient

e0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Implementacion de la

regulacion del sistema

vial local

Expedient

e0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Elaboracion del plan de

rutas

Documen

to0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1



transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



urbano

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR



Total


115



Mejorar el Sistema de

Transporte Urbano

Informe

de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

inspecciones

vehiculares

autorizaciones

Vehiculo

inspeccio

nado

0 300 300 300 300 300 50 50 50 50 50 50 1800

Cobro de Infracciones Nuevos

soles3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3700 40000

Recuperacion,

reposicion de señales

verticales

SeÑales

recuperad

as

0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80

Mantenimiento de

semaforos

Semaforo

s0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Fiscalizacion y

notificacion vehicular

Informe

de

fiscalizaci

on y

notificaci

on

0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 168



Total


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



urbano


116


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Monitoreo y Control

de la calidad del medio

ambiente

Informe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Sensibilizacion de la

poblacion ante las

poliicas de

mantenimiento del

ambiente

Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4





Ilo

Incrementar la conciencia

responsable del ciudadano

ante los desastres naturales y

conservacion del medio

ambiente



Total



GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL


117


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Monitoreo y

supervisión del

cumplimiento de metas

Informe

de avance0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

GERENCIA DE INVERSION PUBLICA




transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


inversion publica

GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES



Total


118


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion de planes

de trabajo para la

Formulacion de

estudios de

preinversion

Plan 0 3 12 8 10 0 0 0 0 0 0 0 33

Elaboracion de perfiles

de proyectos hasta su

declaratoria de

viablidad

Pip 0 9 9 7 4 4 0 0 0 0 0 0 33

Elaboracion de

Expedientes tecnicos

hasta suaprobacion

Expedient

e tecnico0 1 0 3 1 1 6 6 6 6 5 0 35



Total


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

GESTION DE FORMULACIóN DE PROYECTOS DE INVERSION


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


inversion publica


119


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecucion del programa

Institucional de

Inversion Publica 2012

Proyecto 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


inversion publica



Total



GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION


120


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Supervision de obras Proyecto 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30

liquidacion tecnica ,

finaciera Proyecto 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Cierre de Proyectos Fichas 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 16

Cumplimiento de las

Normas de seguridad

en obra

Proyecto 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30


SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


inversion publica



Total


121


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Adjudicacion de lotes

en PROMUVIS

Lote

adjudicad

o

1 2 5 3 5 3 350 150 25 10 7 2 563

Formalizacion de

posesion

Autorizaci

on33 8 6 5 8 5 320 130 22 8 5 0 550

Verificacion y control

de vivienda

Resolucio

n0 20 10 20 20 25 25 20 20 20 20 0 200

Formalizacion de

propiedad Titulo 0 2 2 5 5 4 100 100 80 25 15 10 348

GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL



Total

AGENCIA MUNICIPAL

AGENCIA MUNICIPAL

AGENCIA MUNICIPAL


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos


122


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Alquiler maquinaria

terceros y obras

Nuevos

soles217169 228169 274269 273219 278719 285269 289719 278719 312769 339219 339219 339219 3455678

Material agregado

terrenos y obras

Nuevos

soles26102 27402 86502 33002 62902 63652 46752 53252 52502 59002 52502 39502 603074

Perfilado de vias

Kilometro

s0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO



Total





123


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Acciones de control

Informe

de

control

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Actividades de Control

Hoja

informati

va

6 1 5 4 2 2 5 1 4 3 2 2 37



GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos



Total


124


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Sensibilizar a la

poblacion y empresas Eventos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Mantenimiento

Infraestructura

terminal terrestre

Manteni

miento1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Mantenimiento de

jardines de terminal

Terrestre

M2 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000

Gestion Operativa del

Terminal Terrestre

Informe

de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Coordinar el proceso

de arrendmiento de

stands para empresas

de transporte y locales

comerciales

Proceso

de

arrendam

iento

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE



Total

TERMINAL TERRESTRE

TERMINAL TERRESTRE

TERMINAL TERRESTRE


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos


125


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion Grifo Municipal Nuevos

soles1050360 1050360 1050360 1050360 1050360 1050360 1102720 1102720 1102720 1102720 1102720 1102720 12918480


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados



oportunos

GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL



Total

GRIFO MUNICIPAL

GRIFO MUNICIPAL

GRIFO MUNICIPAL


126


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Mesa técnica para la

gestión del convenio de

tratamiento de aguas

servidas con SPCC

Documen

to0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10



del Sistema de Gestión

Integral de Residuos

Solidos en la Provincia

de Ilo-Moquegua

Perfil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gestión para la

provision y

abatecimiento de agua

potable para la

provincia de Ilo

Documen

to0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4



de Capacidades para el

Ordenamiento

Territorial, Zonificación

Económica Ecológica y

Desarrollo Urbano de

la Provincia de Ilo-

Moquegua (ZEE)

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1


del PIP: Interconexión

Vial Cruce del Ratón

con Kennedy del

Distrito y Provincia de

Ilo-Moquegua

Perfil 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Redefinir el programa

de vías de acceso al

terminal portuario de

Ilo

Documen

to0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS



Contar con un territorio

competitivo,atractivo para la

gran inversión privada y

publica; provocador de

inversiones en mega

proyectos

Proyectar e implementar la

infraestructura vial

jerarquizado





preventiva



Garantizar la suficiente

dotacion de agua de Pasto

Grande para la Provincia

(Comisiones para la defensa

del agua para el consumo

humano)



expansión urbana

Ejectar el proyecto de

Fortalecimiento de las

Capacidades para la gestion

del territorio (ZEE)

GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS



Total


127



del PIP: Construcción

del Mercado Mayorista

C.P. Pampa

Inalambrica, Distrito de

Ilo-Provincia de Ilo-

Moquegua

Perfil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1



del Malecón del Puerto

de Ilo, desde el

Varadero hasta Playa

Boca del Río, Distrito y

Provincia de Ilo-

Moquegua

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1


Gestion de mesas

tecnicas

Documen

to0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 3 0 12

Gestion elab. perfiles

de inversion Perfil 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Gestion para la

elaboracion de

expedientes tecnicos

Expedient

e0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados

Mejorar los servicios publicos

municipales


inversion publica


transparente; con



niveles de gobierno


por resultados


inversion publica



Total


128


Total Presup. De

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ingresos año Gasto % Gasto %

2012 Corriente de Inversión

01 CANON Y SOBRE CANON 48,458,268.00 12,114,567.00 25% 36,343,701.00 75%

- Canon Minero 40,149,448.00

- Canon Pesquero 1,505,748.00

- Canon Forestal 241.00

- Regalías Mineras 6,802,831.00

03 RENTA DE ADUANAS 1,374,315.00 1,360,572.00 99% 13,743.00 1%

07 FONCOMUN 3,809,058.00 3,770,967.00 99% 38,091.00 1%

08 OTROS IMP. MUNICIPALES 5,734,097.00 5,734,097.00 100%

09 RECURS. DIRECT. RECAUDAD. 24,360,903.00 24,360,903.00 100%

17 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 646,983.00 646,983.00 100%

- Vaso de Leche 376,854.00 376,854.00 100%

-Transf. Nutric. Y de Asist. Solidaria

(Comedores, alimentos por trabajo 249,513.00

y hogares y albergues)

-Transf. PANTBC. 20,616.00 20,616.00 100%

TOTALES 84,383,624.00 47,988,089.00 - 36,395,535.00 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2012 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DISTRIBUCION EN EL GASTO

DISTRIBUCION PORCENTUAL EN EL GASTO E INVERSIONES

249,513.00 100%

4.7 Mapa presupuestal por Rubro

La Municipalidad Provincial de Ilo como Presupuesto Institucional de

Apertura 2012 cuenta con un presupuesto de 84,383,624.00 nuevos soles.

Es importante mencionar que las acciones estratégicas se financiaran con

recursos directamente recaudados, canon Minero y el Programa de

Modernización Municipal.

La programación de los techos presupuestales se asigno considerando la

ejecución presupuestal hasta Primer semestre del 2011. A nivel de gasto

corriente la municipalidad cuenta con 47,988,089.00 nuevos soles que

representa el 56.87% del presupuesto general lo cual va permitir que la

municipalidad opere adecuadamente y preste los servicios en forma

eficiente.

A continuación presentamos la distribución del presupuesto en forma

desagregada por cada tarea presupuestal para el cumplimiento de sus

acciones rutinarias y estratégicas por fuente de financiamiento Recursos

Directamente Recaudados.


129


DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO POR UNIDAD ORGANICA (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS)

N° GERENCIA - SUB GERENCIA -

JEFATURA – AREA

PIA 2011 PPTO TOTAL ASIGNADO

POI - PIA 2012 RDR

PIA 2011 EJECUCION PORCENTAJE

DE EJECUCION

GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

733,060.00

1 Gestión de Administración y Finanzas 201,566.76 174,870.67 1.98

51,120.00

2 Gerenciar Recursos Humanos 149,087.92 103,578.70 1.17

90,000.00

3 Gestión Contable y Control Patrimonial

92,563.45 45,884.60 0.52

70,520.00

4 Elaboración de Información Financiera 59,580.86 33,330.60 0.38

55,300.00

5 Gestión de Logística 236,133.45 476,217.90 5.40

326,000.00

6 Gestión de Servicios Informáticos 41,124.84 26,312.45 0.30

40,120.00


81,480.20

7 Gestión de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

21,327.24 20,979.64 0.24

32,500.00

8 Gestión Presupuestal 30,060.14 31,334.90 0.36

18,980.20

9 Gestión de la Unidad de Planes y Programas

38,032.02 9,198.33 0.10

20,000.00


1,488,990.30

10 Gestión de Gerencia de Servicios a la Ciudad

22,174.49 12,817.40 0.15

20,000.00

11 Servicio de Limpieza Publica 398,944.62 190,595.15 2.16

381,190.30

12 Mantener y Conservar Áreas Verdes 435,055.27 35,864.74 0.41

50,000.00

13 Servicios de Mercados 158,066.76 190,996.71 2.16

300,000.00

14 Servicios de Camal 42,561.31 38,509.33 0.44

100,000.00

15 Servicio de Control Canino 3,645.24 100.40 0.00

4,300.00

16 Reducir los ÍnDices de Inseguridad Ciudadana

322,632.23 229,585.22 2.60

400,000.00

17 Gestión de Defensa Civil 40,928.70 19,352.34 0.22

23,000.00

18 Licencias y Certificaciones 1,579.08 668.20 0.01

10,000.00


130


19 Servicio de Registro Civil 18,803.47 5,529.10 0.06

25,000.00

20 Mantenimiento de parques y jardines -

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0.00

961,249.55

21 Gestión Gerencia Promoción Desarrollo Social y Económico

19,306.41 5,898.47 0.07

10,520.00

22 Gestión Desarrollo Social 4,950.50 15,486.50 0.18

20,000.00

23 Gestión Programas de Complementación Alimentaria

47,068.98 29,552.87 0.33

50,418.22

24 Programa de Vaso de Leche 41,922.86 40,170.56 0.46

60,000.00

25 Gestión Desarrollo Económico 43,830.87 5,182.80 0.06

7,000.00

26 Administrar el Programa de Atención Integral - Adulto Mayor

10,726.26 5,703.80 0.06

10,000.00

27 Atención y Asistencia a la Persona con Discapacidad

8,269.08 6,033.02 0.07

10,000.00

28 Administración del Servicio DEMUNA 30,400.88 14,336.32 0.16

28,672.64

29 Programa PANTBC 8,818.00 11,851.36 0.13

20,000.00

30 Administración de Comedores 37,217.32 74,231.09 0.84

45,000.00

31 Distribución de alimentos grupos de riesgo

5,914.15 71.16 0.00

20,097.32

32 Programa Pago de Deuda Tributaria con Trabajo

6,536.80 11,080.90 0.13

17,000.00

33 Gestión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte

65,138.50 49,981.60 0.57

78,357.74

34 Gestión del Programa de Playas Locales

78,616.58 122,240.81 1.39

167,183.63

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 0.00

50,000.00

35 Labor Administrativa Judicial 37,600.06 34,271.21 0.39

50,000.00

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 0.00

50,000.00

36 Gestión de Procuraduría 32,260.48 30,157.11 0.34

50,000.00


0.00

238,080.00

37 Gestión de la Gerencia de Administración Tributaria

16,049.02 1,584.90 0.02

10,000.00

38 Gestión de Fiscalización Tributaria 37,158.64 2,430.59 0.03

40,520.00

39 Fiscalización Administrativa 66,073.22 2,034.10 0.02


131


40,520.00

40 Recaudación Tributaria 7,175.28 17,338.63 0.20

73,520.00

41 Registro y Determinación Tributaria 31,256.09 27,065.81 0.31

73,520.00

OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 0.00

73,520.00

42 Gestión Administrativa Ejecución Coactiva

134,721.78 22,015.33 0.25

73,520.00

GERENCIA MUNICIPAL 0.00

19,988.36

43 Gestión de la Gerencia Municipal 12,270.11 9,994.18 0.11

19,988.36

GERENCIA URBANO AMBIENTAL 0.00

1,116,182.04

44 Gestión de la Gerencia Urbano Ambiental

20,166.23 10,507.02 0.12

21,014.04

45 Gestión de la Div. Ordenamiento Urbano y Catastro

100,646.63 75,292.01 0.85

100,000.00

46 Gestión de Calidad y Saneamiento Ambiental

7,682.20 7,584.00 0.09

25,168.00

47 Garantizar la fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular

29,125.71 32,018.74 0.36

45,000.00

48 Gestión Operativa del Terminal Terrestre

39,550.63 30,748.14 0.35

262,000.00

49 Mantenimiento de infraestructura construida

3,819.52

GERENCIA DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA

0.00

3,673.30

50 Gestión de la Gerencia de Inversiones 5,222.19 822.00 0.01

1,644.00

51 Gestión de Formulación de Proyectos de Inversión

796.38 396.38 0.00

792.76

52 Gestión Ejecución de Proyectos de Inversión

-

53 Gestión Liquidación de Proyectos de Inversión

1,768.27 618.27 0.01

1,236.54

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 0.00

60,000.00

54 Gestión Operativa del Órgano de Control Institucional

23,912.91 14,482.39 0.16

60,000.00


0.00

90,000.00

55 Gestión Participación Ciudadana 105,052.44 80,061.55 0.91

90,000.00

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 0.00

293,824.82

56 Brindar Servicios de Secretaría General

42,338.55 35,026.56 0.40

70,053.12


132


4.8 Proyectos de Inversión Pública Priorizados en el Presupuesto Participativo

2012

Los Proyectos a ejecutarse en el año 2012 son de acuerdo a su viabilidad y la

priorización desarrollada en los talleres del Presupuesto Participativo 2012

57 Gestión de Relaciones Publicas 77,477.54 61,551.26 0.70

90,000.00

58 Aniversario de Ilo 57,314.34 70,524.00 0.80

120,000.00

59 Recepción del Tramite Documentario 9,258.59 6,885.85 0.08

13,771.70

ALCALDIA 0.00

76,349.78

60 Dirección Ejecutiva de Alcaldía 17,614.73 7,677.17 0.09

50,000.00

61 Trabajo por Comisión de Regidores 6,210.42 6,153.49 0.07

12,306.98

62 Gestión de Asesoría Técnica 28,765.77 7,021.40 0.08

14,042.80

AGENCIA MUNICIPAL 0.00

78,308.60

63 Gerenciar Recursos Agencia Municipal 125,147.31 39,154.30 0.44

78,308.60

GRIFO MUNICIPAL 0.00

9,500,000.00

64 Gestión Operativa del Grifo Municipal 3,535,150.37 5,434,831.64 61.58

9,500,000.00


0.00

903,911.10

65 Gestión Unidad Operativa Maquinaria y Equipo

627,469.07 660,918.94 7.49

903,911.10

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI

0.00

45,000.00

66 Gestión de la Evaluación de Proyectos de Inversión

13,225.44 1,481.50 0.02

35,000.00

OFICNA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

0.00

106,000.00

67 Gestión Proyectos Estratégicos 104,595.15 57,183.91 0.65

105,000.00

TOTAL 8,079,460.11 8,825,380.02 100.00

16,969,618.05


133


CUADRO N°

PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

COD, SNIP

DENOMINACION PROYECTO ESTADO/

OBS.

COSTO ESTUDIO DE

PRE INVERSION

ASIGNACION PRESUPUESTAL

AÑO 2012

93555 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES POBRES Y VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

VIABLE 1,038,120.00 1,038,120.00

59701

CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL BIO HUERTO DEL ADULTO MAYOR SECTOR CATA CATAS, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA

VIABLE 240,000.00 240,000.00

83923 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA(MARISCAL NIETO)

EVALUACIÓN

17,261,421 3,322,445.00

168205

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION TURISTICA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MPI

VIABLE 744,112.00 744,112.00

56518 CONSTRUCCION DE LA VIA MALECON PAMPA INALAMBRICA, URB. LUIS E. VALCARCEL - VISTA AL MAR

VIABLE 6’938,979.00 6,938,979.00

43786 RENOVACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL UOAME

VIABLE 9’901,479.00 4,400,000.00

168942

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL CENTRO URBANO, URB. ENAPU Y AVENIDA PRINCIPAL SAN JERONIMO

5,216,329.00 600,000.00

106536

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACIÓN VILLA DEL MAR HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA MEDIA LUNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA

7,013,375.00 5,266,950.00

180554

INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI X SECTOR A DEL DISTRITOY PROVINCIA DE ILO

VIABLE SOLO PARA

SANEAMIENTO

2,491,299.00 1,000,000.00

PROYECTO DISTRITO DE PACOCHA

2’430876.00 1,962,550.51 Oficio 304-2011-A-MDP

PIP 161769 Instalación redes agua potable PROMUVI Pacocha.

PROYECTO DE DISTRITO EL ALGARROBAL

205,094.53

654,183.50

Oficio 219-2011-A-MDEA

PIP 143748 Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado distrito el Algarrobal.

452,743.74

PIP 180285 Asfaltado de la vía el Hueso el Algodonal

148683 MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y RECREACION PASIVA DEL PARQUE AREQUIPA, PROVINCIA DE ILO –

PERFIL 504,978.00 504,978.00


134


MOQUEGUA

106536

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACION VILLA DEL MAR HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA MEDIA LUNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO

PERFIL VIABLE

7,013,375.00 1,749,774.48

139731 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 21 DE MAYO DEL ARENAL, UPIS ALTO ILO,

PERFIL 283,221 295,644.29

169360

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 2, 5 Y LA AV. ATLANTICO EN EL P.J. MIGUEL GRAU,

PERFIL 185,603 198,025.87

169308 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE LIBERTAD DEL P.J.JOHN F. KENNEDY

PERFIL 298,091 310,513.87

171678

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE Nº 7 DE LA MZ. S DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY Y DE LA MZ. Z DE LA UPIS MIRAMAR PARTE PRIMA,

PERFIL 319,891 319,891.00

166282

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LAS CALLES 03 ,04 ,09 DEL P.J.BELLO HORIZONTE

PERFIL 260,731 260,731.45

167236 MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y PASAJE PEATONAL DEL COMITE 28 DEL PUEBLO JOVEN MIRAMAR,

PERFIL 803,406 803,406.00

165632 CONSTRUCCION DE PARQUES EN LAS MANZANAS D Y E DEL PUEBLO JOVEN SAN GERONIMO.

PERFIL (*) 66,540 66,540.00

85290

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JOSE OLAYA B. SECTOR PAMPA INALABRICA DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA SNIP: 85290

PERFIL (*) 226,857.00 226,857.00

165494

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. NUEVA VICTORIA, NÚCLEOS 3 Y 4, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

PERFIL (**)

1,771,583 1,771,583.00

170583

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS MANZANAS 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 - I ETAPA DEL AA.HH. NUEVA GENERACION, DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

PERFIL (**)

1,327,006 1,327,006.00

169047

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 10 EN EL A.H. LOS ANGELES , DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

PERFIL (*) 992,704.00 364,148.96

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO BARRIAL IDEA IDEA 523,346.80

PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO

IDEA 1,505,748.00

TOTAL 36,395,534.73


135


ANEXOS


136


SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS

POLITICAS OBJETICOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTOS COMPONENTES UNID. MED. CANTIDAD E F M A M J J A

Instalación de las redes de agua potable ML 34% 33% 33%

conexiones de agua ML 34% 33% 33%VEREDAS CON ACABADO DE CINTAS Y

OLAS DE OCRE Y ESCORIAM2 50% 50%

MURO DE SEGURIDAD M3 50% 50%BERMAS DE CANTO RODADO M2 50% 50%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 50% 50%

VEREDAS DE CONCRETO C/ESCORIA M2 25% 25% 25% 25%

BERMAS DE CANTO RODADO M2 25% 25% 25% 25%SEÑALIZACIONES M2 25% 25% 25% 25%AREAS VERDES UND 25% 25% 25% 25%Veredas cemento lav. c/escoria y olas

de ocreM2 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

bermas de piedra emboquillada M2 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%AREAS VERDES UND 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%Muros de concreto armado Cimiento

concreto ciclópeoM3 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

PAVIMENTO FLEXIBLE M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%

VEREDAS CON ESCORIA M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%BERMAS LATERALES M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%AREAS VERDES M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%

ADECUADO Y SUFICIENTE MATERIAL

BIBLIOGRAFICOGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

ADECUADA AUTOMATIZACION DEL

SISTEMA DE BIBLIOTECA MUNICIPALGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

MOBILIARIO RENOVADO Y ADECUADO

EN AMBIENTESGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

ADECUADOS EN LOS AMBIENTESGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

ADECUADOS AMBIENTES GLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

ADECUADA PROMOCION Y DIFUSION GLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

SUFICIENTE CAPACITACION EN

TECNOLOGIAS DE INFORMACIONGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

INFRAESTRUCTURA PEATONAL M2 50% 50%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 50% 50%

CONSTRUCCION DE BERMAS DE CANTO

RODADOM2 50% 50%

CONSTRUCCION DE 68 JARDINERAS. M2 50% 50%

VEREDAS DE CEMENTO C/ESCORIA M2 50% 50%

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS E.

VALCÁRCEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

ING BENITO SHUAN /

ING. RONALD CAYANI

ARQ. JOSE LA MOTTA

ING. TERESA POLO

BERRIOS


inversion publica


transparente;

con participación de la

sociedad civil,

articulada a los demás niveles

de

gobierno implementando la

Gestión por resultados

OB

RA

S EN

CO

NTI

NU

IDA

D 2

01

1-2

01

2

ACCIONES A REALIZAR AÑO FISCAL 2012 PRIMER TRIMESTRE

ARTICULACION META CRONOGRAMA EJECUCION TENTATIVORESPONSABLE

TIEMPO DE

EJECUCION 2012

ING. PABLO ROQUE

MEJORAMIENTO DEL MALECON Y PARQUES ENTRE LAS CALLES 20 Y 36 DE LA

UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS

CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN ILO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

ING. JOSE SOTO

OBRAS MULTIANUALES EN EJECUCION 2012

IMPULSAR LA

MODERNIZACION DE

LA MPI PARA LA

GESTION POR

RESULTADOS

CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI

X PAMPA INALAMBRICA (ALCANTARILLADO)

ARQ. SHIRLEY

BOGOVICH SOSA

ARQ. CESAR

CHOQUECAHUA

ING. JOHAN

COAGUILA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA AV. ANDRÉS

AVELINO CÁCERES Y LA CARRETERA PANAMERICANA RN 034, DESDE LA CALLE 29

HASTA LA CALLE 5, SECTORES, P.J. JOHN F. KENNEDY Y UPIS ALTO ILO, DISTRITO Y

PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

CONSTRUCCION DE BERMAS Y JARDINERAS EN LA URBANIZACION ENAPU PERU

DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS

DE LA AV. PACIFICO MIRAMAR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA 01 Y 06 - A.H.

NUEVO ILO, 24 DE OCTUBRE Y VISTA ALEGRE - PROMUVI IV, VI Y VII DISTRITO Y



137


INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLEML 34% 33% 33%

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLEML 34% 33% 33%

INFRAESTRUCTURA M2 100%

ORNAMENTACION Y EQUIPAMIENTO

RECREATIVOUND 100%

CONSTRUCCION DE AMBIENTES GLB 0

ADQUISICION DE EQUIPOS

(MONITOREO DE TSUNAMIS)GLB 20% 20% 20% 20% 20%

TALLERES DE SENSIBILIZACION Y DE

CAPACITACIONGLB 0

VEREDAS CON ESCORIA M2 100%

CONSTRUCCION DE JARDINERAS UND 100%

CONSTRUCCION DE BERMAS M2 100%

VEREDAS C/ESCORIA M2 20% 20% 20% 20% 20%

BERMA DE CANTO RODADO M2 20% 20% 20% 20% 20%TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 20% 20% 20% 20% 20%

VEREDAS C/ESCORIA M2 25% 25% 25% 25%

BERMA DE CANTO RODADO M2 25% 25% 25% 25%TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 25% 25% 25% 25%VEREDAS DE CONCRETO ACABADAS

ESCORIA Y OLAS DE OCREM2 25% 25% 25% 25%

BERMAS DE CANTO RODADO M2 25% 25% 25% 25%TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 25% 25% 25% 25%PISTA CON PAVIMENTO FLEXIBLE. M2 25% 25% 25% 25%

VEREDAS C/ESCORIA M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%

PAVIMENTO FLEXIBLE M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 17% 17% 17% 17% 17% 17%

MUROS DE CONCRETO ARMADO

CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEOM2 17% 17% 17% 17% 17% 17%


inversion publica


transparente;


sociedad civil,


de



OB

RA

S EN

CO

NTI

NU

IDA

D 2

01

1-2

01

2

IMPULSAR LA

MODERNIZACION DE

LA MPI PARA LA

GESTION POR

RESULTADOS

ING. VALENTINA

QUISPE

ING. RONALD CAYANI

ING. BENINY

HUMPIRI

ING. JAIME HERRERA

ARQ. ARTURO PINO

ING. HUGO YUCRA

ING. NAPOLION

FUENTES FLORES

ARQ. CECILIA

GONZALEZ

CONSTRUCCIÓN DE LAS PARQUES R4 Y R5 EN EL AA.HH. VISTA AZUL PAMPA

INALÁMBRICA DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, COMPONENTE

02 (EQUIPAMIENTO)

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN

LAS CALLES 03,04,09 DEL PJ. BELLO HORIZONTE DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 10 EN EL A.H. LOS

ANGELES, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES 1, 2, 6 DEL A.H.

SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES 11, 17 Y 32 DEL A.H.

NUEVO ILO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 1 MZ. ALTO ILO,

SANTA CRUZ, NUEVA ESPERANZA Y 18 DE MAYO

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA

UPIS MIRADOR DEL PACIFICO DEL PROMUVI VII, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO

Y PROVINCIA ILO-MOQUEGUA


138


INFRAESTRUCTURA PEATONAL M2 1122.79 45% 45% 10%

INFRAESTRUCTURA VIAL M2 2159.92 45% 45% 10%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 6 10% 45% 45%

INFRAESTRUCTURA M2 3222.43 10% 30% 30% 30%

EQUIPAMIENTO UND 10 10% 30% 30% 30%CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE

CONCRETO M2 143.19 10% 45% 45%

CONSTRUCCION DE GRADERÍAS M3 9.44 10% 45% 45%CONSTRUCCION DE PAVIMENTO M2 385.14 10% 45% 45%CONSTRUCCIÓN DE MURO DE

CONTENCIÓNM3 5.22 10% 45% 45%

PAVIMENTO FLEXIBLE M2 8513.99 10% 20% 20% 20% 20% 10%

VEREDAS CON ESCORIA M2 3472.44 10% 20% 20% 20% 20% 10%

BERMAS CON CANTO RODADO M2 2920.68 10% 20% 20% 20% 20% 10%

JARDINERAS CIRCULARES M2 123 10% 20% 20% 20% 20% 10%VEREDA DE CONCRETO CON

ESCORIAM2 140.33 10% 60% 30%

CONSTRUCCION DE GRADERÍAS M3 5.98 10% 60% 30%CONSTRUCCIÓN DE MURO DE

CONTENCIÓNM3 9.8 10% 60% 30%

PAVIMENTO RIGIDO CON CONCRETO M2 430 10% 60% 30%

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE

VEREDASM2 408.7 50% 50%

MEJORAMIENTO DE BERMAS M2 237.04 50% 50%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 2 50% 50%

CONSTRUCCION DE MUROS GBL 1 0% 0%

VEREDAS DE CEMENTO LAVADO CON

ESCORIA Y CINTAS DE OCRE M2 713.71 25% 25% 25% 25%

BERMA DE CANTO RODADO E=0.15

F`C=175 KG/CM2 M2 1,965.50 25% 25% 25% 25%

TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES UND 66 25% 25% 25% 25%

VEREDAS (RAMPAS Y MARTILLOS) DE

CEMENTO LAVADO CON ESCORIA Y

CINTAS DE OCREM2 254.53 34% 33% 33%

CONSTRUCCIÓN DE BERMA DE CANTO

RODADO E=0.15 F`C=175 KG/CM2 M2 834.21 34% 33% 33%

TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN M2 109.18 34% 33% 33%

ING. EVA JIMENEZ

TICONA

ING. YURI VARGAS

TAPIA

ING. MARIO

CALAHUA

PUMARRUME

ARQ. SANDRO

GUILLEN RODRIGUEZ

IMPULSAR LA MODERNIZACION DE LA MPI PARA LA GESTION POR RESULTADOS

ING. CRHISTIAN

ROJAS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE TUMBES EN EL P.J.

JOHN F. KENNEDY DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO- MOQUEGUA60

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE LAMBAYEQUE DEL P.J.

JHON F. KENNEDY”, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA 45


inversion publica


transparente;


sociedad civil,


de



CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS MANZANAS 97, 98 99,

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 I ETAPA EN EL AA.HH. NUEVA GENERACION,

DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA

150

OBRAS A EJECUTAR EN EL 2012

ING. NAPOLION

FUENTES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 2,

5 Y LA AV. ATLANTICO EN EL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ILO,


45

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS

Y BERMAS EN LAS CALLES DEL SECTOR II, DE LA URB. VILLA EL

EDEN, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

114

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS

Y BERMAS EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION AMPLIACION

VILLA EL EDEN, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

84

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NUCLEO 08, MZA 97, 98, 99,

100 y 101, A.H. LOS ÁNGELES, PROMUVI V - SECTOR B, DE LA PAMPA

INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y PASAJE PEATONAL DEL COMITÉ 28 DEL PUEBLO

JOVEN MIRAMAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

75 DIAS

105 DIAS


139


PAVIMENTO FLEXIBLE EN M2 5,364 25% 25% 25% 25%VEREDAS CON ESCORIA M2 2,106.58 25% 25% 25% 25%

BERMAS DE CANTO RODADO M2 1,040.04 25% 25% 25% 25%

CONSTRUCCION JARDINERAS UND 28 25% 25% 25% 25%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. 25% 25% 25% 25%

VEREDAS DE CONCRETO CON

ACABADOS DE ESCORIA Y OLAS DE

OCREM2 1120

BERMA DE CANTO RODADO M2 1940

CONSTRUCCIÓN JARDINERAS UND 14

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA M2 283.23 100%

ACONDICIONAMIENTO DE AREAS

VERDES M2 230.1 100%

INSTALACION DE EQUIPAMIENTO UND 1 100%

CONSTRUCCION DE SARDINELES ML 204.36 34% 33% 33%

VEREDAS DE CONCRETO CON

ACABADOS DE ESCORIA M2 363.74 34% 33% 33%

PAVIMENTO RIGIDO CON CONCRETO M2 444.69 34% 33% 33%

AREAS VERDES M2 150.1 34% 33% 33%

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE

LIBERTAD DEL P.J.JOHN F. KENNEDY DISTRITO Y, PROVINCIA DE

ILO - MOQUEGUA

90


inversion publica


transparente;


sociedad civil,


de



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 04,

PASAJES 08 Y 11 DE VILLA PROGRESO, DISTRITO Y, PROVINCIA DE

ILO - MOQUEGUA

CONSTRUCCION DE PARQUES EN LAS MANZANAS D y E DEL P.J.

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