М-16.07.01-04

УТВЕРЖДАЮ

ПАО «Газпром нефть»(наименование организации)

Начальник Департамента производственной безопасности(должность)

О.В. Николаенко(подпись) (ФИО)

«___»___________________2016 г.

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 1

М-16.07.01-04

Группа компаний ГПНг. Санкт-Петербург

Методический документ

По проведению анализа опасностей и работоспособности (HAZOP).

Сведения о документеРАЗРАБОТАН Департаментом производственной безопасности

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Начальник Департамента производственной безопасности. Данный документ разработан в соответствии с Планом стандартизации на 2016 год

ВЕРСИЯ 1.0 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

ВведениеНастоящая методика является составной частью стандарта Компании ОСК 16.07

«Порядок выявления, оценки и минимизации рисков в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты».

Настоящий методический документ устанавливает единый порядок планирования и проведения процедуры HAZOP – анализ опасности и работоспособности производства (далее по тексту – HAZOP), а также порядок мониторинга исполнения рекомендаций HAZOP в группе Компаний ПАО «Газпром нефть» (далее по тексту - Компания).

Содержание

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ....................................................................................................................... 3

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..................................................................................................................... 3

3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.................................................................................................................. 3

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 2

М-16.07.01-04

4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ HAZOP.............................................6

5 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ HAZOP.................................................................................................7

6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИИ HAZOP...................................................................................9

7 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЕССИИ HAZOP...................................................................................................10

8 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО СЕССИИ HAZOP........................................................................................10

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ АНАЛИЗА HAZOP...........................................12

10 ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПРОЦЕДУРЫ HAZOP.......................................................................................14

11 ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ HAZOP..........................................15

12 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ..................................................15

Шаблоны, инструкции и каталоги, введенные в действие настоящим методическим документом

Содержание файла ОбозначениеГрафик проведения процедуры HAZOP/HAZID/PHSER Ш-16.07.01Техническое задание на выполнение анализа опасности и работоспособности (HAZOP) для этапа "Определение"

Ш-16.07.02

Отчет по результатам выполнения анализа опасности и работоспособности (HAZOP) для этапа "Определение"

Ш-16.07.03

План по выполнению рекомендаций обзора HAZOP Ш-16.07.04Сводная таблица результатов проведенных сессий HAZOP (анализ опасностей и работоспособности)

Ш-16.07.05

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 3

М-16.07.01-04

1 Область применения1.1Настоящий методический документ (далее Методика) является составной частью

Стандарта Компании ОСК-16.07. «Порядок выявления оценки и минимизации рисков в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (далее – ОСК-16.07).

1.2Настоящая Методика устанавливает единый порядок планирования и проведения процедуры HAZOP, а также порядок мониторинга исполнения рекомендаций HAZOP в Компании.

1.3Настоящая Методика обязательна к исполнению всеми Дочерними обществами, проектными организациями и иными подрядными организациями, оказывающими услуги в области Дочерним обществам.

1.4Солидарную ответственность за исполнение настоящей Методики несут руководители и специалисты Общества, исполняющие роль Заказчиков и Председателей процедуры HAZOP.

1.5Солидарную ответственность за контроль исполнения настоящей Методики несут Главные инженеры Обществ и Директора / Руководители проектов.

1.6Положения настоящего методического документа подлежат соблюдению в организациях Группы компаний Газпром нефть, утвердивших данный документ.

2 Нормативные ссылкиОСК-16.07. «Порядок выявления оценки и минимизации рисков в области

промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты»;ГОСТ Р 51901.11-2005 "Менеджмент риска. Исследование опасности и

работоспособности. Прикладное руководство;РД 03-418-01 "Методические указания по проведению анализа риска опасных

производственных объектов" (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 10 июля 2001 г. N 30).

3 Термины и сокращенияВ методическом документе используются термины и сокращения, определенные в

каталоге КТ-004, а также следующие термины и сокращения:HAZOP (Hazard and Operability Study): анализ опасности и работоспособности,

качественный метод оценки безопасности и работоспособности производственных объектов с помощью моделирования отклонений технологических параметров от проектных значений.

Директор / Руководитель проекта: (для целей настоящей методики) ответственное лицо, закрепленное за проектом и отвечающее за его осуществление на повседневной основе.

Заказчик HAZOP: Директор / Руководитель проекта или ДО, в чьем ведении находится производственный объект.

Ключевое (управляющее) слово – слово или фраза, которые используются при анализе HAZOP и определяет специфический тип отклонения (например, давление повышение) от назначения технологического узла, выбранного для анализа HAZOP.

Отклонение – в анализе HAZOP это отступление от регламентированных значений параметров технологического процесса (номинального режима).

Последствия – результаты отклонений при анализе HAZOP, как для общего технологического процесса, так и для его сегмента (участка технологической схемы или отдельного аппарата), который анализируются. Подразделяются на категории по воздействию на: безопасность, окружающую среду или работоспособность оборудования.

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 4

М-16.07.01-04

Председатель HAZOP – специально обученный методике HAZOP высококвалифицированный инженер, который осуществляет руководство сессией HAZOP, управление рабочей группой и предоставляет результаты сессии в формате отчета.

Принципиальная технологическая схема (PFD): графическое изображение последовательности операций подготовки флюида, необходимых для получения продукта, соответствующего техническим условиям. Схема PFD является упрощенной схемой основного технологического оборудования и трубопроводов с указанием номеров потоков и основных сведений об эксплуатационных параметрах, разрабатываемой на ранней стадии проектирования для общего понимания общих принципов построения технологического процесса.

Причины – в анализе HAZOP это обстоятельства, которые могут вызвать отклонения в работе или изменении технологического параметра анализируемого узла.

Проект: (для целей настоящей методики) капитальный проект или совокупность капитальных проектов.

Процедура HAZOP – применение анализа опасности и работоспособности для конкретного капитального проекта на разных этапах его реализации с момента включения в годовой график и до момента закрытия всех рекомендаций.

Рабочая группа HAZOP: группа специалистов, состоящая, как минимум, из экспертов Компании в различных областях: технологи, механики, энергетики, специалисты КИПиА, ПЭБ, ОТ и ГЗ, представителей Заказчика и проектных организаций, и уполномоченная в проведении анализа конкретного проекта.

Рекомендация - качественное решение, принятое рабочей группой HAZOP при выявлении в процессе сессии HAZOP конструктивных недоработок проекта, которые могут поставить под угрозу безопасность персонала и/или окружающую среду, снижают работоспособность оборудования и указывающее на действие, рекомендованное для исполнения с учетом критичности.

Секретарь HAZOP – лицо, ведущее протокол и фиксирующее в рабочих таблицах результаты анализа в ходе сессии HAZOP.

Сессия HAZOP - организационная форма периода работы всех участников рабочей группы HAZOP с установленным ограничением по времени, указанном в Техническом задании и включающая в себя: обзор производства, анализ выделенных узлов на безопасность и работоспособность, при необходимости – посещение исследуемого объекта.

Схема трубной обвязки и контрольно- измерительных приборов (P&ID): подробное графическое представление технологического процесса, включая стационарное производственное и электронное оборудование (т.е. трубная обвязка, оборудование и контрольно-измерительные приборы), необходимые для проектирования, строительства и эксплуатации объекта.

Узел для анализа HAZOP – это сегмент/часть технологической системы или установки (например, 3-х фазный сепаратор с обвязкой или блок оборудования для подготовки газа), имеющий определенное назначение и выбранный для анализа HAZOP.

D&LR – обзор проекта и ситуационного плана.PFD – схема технологических процессов.P&ID – схема трубной обвязки и КИПиА.АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом.ГГЭ – Федеральное государственное учреждение «Главное управление

государственной экспертизы» (ФГУ «Главгосэкспертиза России»).ГИ – главный инженер (технический руководитель).ДО – дочернее зависимое общество.ЕОЛ – единое ответственное лицо.

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 5

М-16.07.01-04

НД – нормативная документация (нормативные документы).ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.ОЛ – ответственное лицо.ОТР – основные технические решения.ПАЗ – противоаварийная защита.ПИ – проектный институт.ПЭБ, ОТ и ГЗ – промышленная, экологическая безопасность, охрана труда и

гражданская защита.ПД – проектная документация.ПИР – проектно-изыскательские работы.ПСД – проектно-сметная документация.РД – рабочая документация.СМР – строительно-монтажные работы.СТУ – специальные технические условия.СЭЗ – сводное экспертное заключение.УРНИ – управление по развитию наземной инфраструктуры. ТЗ – техническое задание.ТУ – технические условия.4 Цели, задачи, ограничения использования процедуры HAZOP4.1 Процедура HAZOP является важным элементом системы управления

технологическими рисками при эксплуатации производственных объектов.4.2 Настоящая методика определяет регламентирующие требования к процессу

управления HAZOP при проектировании, строительстве, эксплуатации объектов инфраструктуры. Основной целью анализа HAZOP является определение значимых отклонений в работе технологической схемы производства, которые могут привести к происшествиям, затрагивающим здоровье, безопасность и/или окружающую среду и/или работоспособность оборудования. Это достигается на основе применения опыта, суждений и творческого мышления многопрофильной команды на сессии при совместной четко организованной и методичной работе на основе использования списка ключевых слов.

4.3 Необходимость проведения анализа HAZOP для производств различных категорий установлена в ОСК-16.07.

4.4 Если обязательность проведения процедуры HAZOP не установлена упомянутым стандартом, то целесообразность его проведения определяется Директором / Руководителем Проекта.

4.5 При составлении графика календарно-сетевого планирования производства необходимо учитывать сессию HAZOP, как ключевое (значимое) событие.

4.6 Для наилучшего достижения целей сессии HAZOP ее целесообразно проводить на всех этапах жизненного цикла - с тем, чтобы у производственных подразделений была возможность внести коррективы в производственную документацию на основании рекомендаций анализа HAZOP.

4.7 Необходимо извлекать уроки из проведенных сессий HAZOP на предмет внедрения всех применимых рекомендаций на аналогичных производствах.

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 6

М-16.07.01-04

4.8 Любые вопросы, связанные с отклонением от настоящего документа должны быть согласованы с руководителем службы ПЭБ, ОТ и ГЗ и должны утверждаться Генеральным директором Общества.

4.9 Настоящая Методика устанавливает порядок организации, проведения сессии HAZOP и осуществления контроля выполнения рекомендаций, выданных по результатам проведения сессии HAZOP. Процедурой устанавливается порядок:

формирования плана сессий HAZOP и внесения в него изменений, выдачи ТЗ на HAZOP и внесения в них изменений;

управления проведения сессии HAZOP, подготовки, согласования и утверждения отчетов HAZOP, согласования планов мероприятий и внесения в нее изменений;

организации и осуществления мониторинга и контроля выполнения рекомендаций анализа HAZOP и взаимосвязи с процессом управления производством.

4.10 Настоящая Процедура действует на всех стадиях жизненного цикла производства.

4.11 Алгоритм организации и проведение анализа опасности и работоспособности (HAZOP) включает следующие основные шаги:

5 Планирование процедуры HAZOP

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 7

М-16.07.01-04

5.1 Ответственность за планирование анализа HAZOP по конкретному производству несет Директор / Руководитель проекта.

5.2 С целью заблаговременной оценки сроков и ресурсов для проведения анализа HAZOP Директора / Руководители проектов представляют планы проведения сессий HAZOP на следующий год в Управление ПЭБ. ОТ и ГЗ, в срок до 01 ноября года, предшествующего плановому. В формате (Ш-16.07.01).

5.3 Планировать дату сессии HAZOP на каждом этапе жизненного цикла производства необходимо с учетом особенности производства т.е. таким образом, чтобы оставалось необходимое время на внесение корректировок и изменений в производственную документациюпри необходимости выполнения высококритичных рекомендаций HAZOP.

5.4 Работники, уполномоченные в планировании анализа HAZOP и формировании годового графика:

обсуждают с Заказчиками HAZOP возможность/целесообразность проведения сессии HAZOP в установленные сроки;

номинируют и согласуют предварительный список председателей сессии HAZOP из числа обученных и аттестованных специалистов ГПН (в том числе, при необходимости, сторонних организаций);

согласуют возможность участия в сессии HAZOP номинированных Председателей с их непосредственными руководителями;

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 8

М-16.07.01-04

формируют и утверждают у уполномоченного руководителя годовой график сессий HAZOP (Ш-16.10.01) и в срок до 10 декабря года, предшествующего плановому, направляют Директорам / Руководителям проектов утвержденный годовой график сессий HAZOP.

5.5 В случае изменения сроков реализации капитального проекта и необходимости соответствующего изменения даты сессии HAZOP, Заказчик HAZOP заблаговременно, но не позднее, чем за один месяц до начала сессии HAZOP, информирует ОЛ с целью определения и согласования возможности проведения в измененные сроки.

6 Организация и проведение сессии HAZOP 6.1 Солидарную ответственность за организацию сессии HAZOP в соответствии с

утвержденным планом несут Заказчики HAZOP и Председатели HAZOP. 6.2 Заказчик HAZOP не позднее, чем за 1 месяц до проведения HAZOP, должен

представить Председателю HAZOP проект Технического задания (далее по тексту – ТЗ) с описанием конкретных проектов, подлежащих обзору, перечнем необходимой проектной и иной документации и программой HAZOP (Ш-16.07.02).

6.3 Председатель не позднее, чем за 20 дней до проведения сессии HAZOP, должен:

убедиться в готовности экспертов к работе (в том числе, при необходимости, к выезду в командировку);

определить необходимость, возможность посещения экспертами площадки проектируемых / строящихся / эксплуатируемых объектов;

распределить роли между экспертами на все время его проведения; определить необходимость заблаговременного оформления экспертами

разрешений, допусков; скорректировать (при необходимости) программу сессии HAZOP и

согласовать ТЗ.o Заказчик HAZOP не позднее, чем за 10 дней до начала сессии должен: убедиться в готовности к участию в работе команды всех необходимых

специалистов; убедиться в возможности организации встреч, поездок экспертов, а также

исполнения иных требований по организации сессии HAZOP (в соответствии с ТЗ);

подобрать и направить в адрес Председателя и Секретаря HAZOP документацию (в соответствии с ТЗ);

скорректировать (при необходимости) ТЗ на анализ HAZOP и согласовать ТЗ с Управлением по развитию инфраструктуры;

издать приказ о проведении сессии HAZOP и направить официально всем участникам сессии.

6.4Все члены рабочей группы сессии HAZOP должны заблаговременно: оформить командировочные, проездные и иные документы, связанные с

участием в сессии HAZOP; проанализировать документацию по производству в соответствии со своей

ролью, определенной Председателем HAZOP или Заказчиком HAZOP; проинформировать Председателя / Заказчика HAZOP об имеющихся

ограничениях своего участия, связанных с основной профессиональной деятельностью, здоровьем и тому подобное, и, в случае невозможности своего участия, подыскать и согласовать с Председателем / Заказчиком HAZOP адекватного заместителя.

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 9

М-16.07.01-04

АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ СЕССИИ HAZOP

6.5 Все члены рабочей группы сессии HAZOP должны расценивать участие в HAZOP как признание их профессионализма и доверие со стороны Компании, а руководители структурных подразделений должны поддерживать участие в HAZOP своих работников.

7 Правила ведения сессии HAZOP7.1 Сессия HAZOP проводится по инструкции И-16.07.01, разработанной на

основании общепризнанной методологии и в соответствии с российскими и международными стандартами.

8 Подготовка отчета по сессии HAZOP8.1 Отчет HAZOP имеет информационный характер и предназначен для фиксации

выполненного анализа опасности и работоспособности HAZOP конкретного технологического объекта. Выводы и предложения, изложенные в отчете, также влияют на совершенствование и улучшения процедуры HAZOP как бизнес-процесса. Ответственность за разработку и предоставление отчета несет Председатель.

8.2 По окончании сессии HAZOP и получении рабочих таблиц Председатель в течении 5-ми рабочих дней подготавливает проект отчета HAZOP согласно требований шаблона Ш-16.10.03.

8.3 По решению Председателя в отчет могут включаться дополнительные приложения, число и состав которых не регламентирован. При этом не следует загружать отчет проектной документацией, перепиской и иными материалами, не имеющими прямого отношения к рекомендациям анализа HAZOP.

8.4 После оформления проекта отчета анализа HAZOP Председатель направляет материалы в формате Word Заказчику для проверки и согласования.

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 10

М-16.07.01-04

8.5 Заказчик в течении 5-ти рабочих дней после получения проекта отчета организует проверку и в случае необходимости редактирует исходный документ, но вносит изменения только по согласованию с Председателем. Окончательный вариант отчета подписывается Председателем (сканированный вариант при отсутствии возможности подписания оригинала), независимым инженером HAZOP и ОЛ Заказчика.

8.6 Отчет, согласованный Председателем и представителем Заказчика (ОЛ) направляется на утверждение Директору / Руководителю проекта. После подписания отчет (формат pdf) со сканированным титульным листом направляется Заказчиком в адрес заинтересованных сторон.

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА АНАЛИЗА HAZOP

9 Мероприятия по выполнению рекомендаций анализа HAZOP9.1 Ответственность за исполнение рекомендаций анализа HAZOP несет

Заказчик.9.2 Заказчик в течении 7-ми рабочих дней с момента подписания отчета

анализа HAZOP разрабатывает мероприятия по реализации рекомендаций в формате Ш-16.07.04 и направляет их в Управление ПЭБ, ОТ и ГЗ.

9.3 Управление ПЭБ, ОТ и ГЗ в течении 3-х рабочих дней анализирует мероприятия на предмет снижения рисков до приемлемого уровня и согласовывает в случае достаточности принятых технических и организационных мер.

9.4 Заказчик ежемесячно не позднее 25–го числа направляет в адрес Управление ПЭБ, ОТ и ГЗ документы, подтверждающие исполнение рекомендаций. В случае согласия Руководителей подразделений, уполномоченных в планировании HAZOP в соответствии принятых мер рекомендация считается исполненной.

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 11

М-16.07.01-04

9.5 В случае отказа от исполнения рекомендации (-ий) HAZOP, в том числе по причине изменения условий, Заказчик HAZOP направляет обоснование отказа. В случае согласия Руководителей подразделений, уполномоченных в планировании HAZOP с представленными обоснованиями, рекомендация (~ии) переводится в статус не актуальной.

9.6 В случае принципиального несогласия Руководителей подразделений, уполномоченных в планировании HAZOP с отказом от исполнения рекомендаций, а также в случае задержки исполнения приоритетных рекомендаций, Руководители подразделений, уполномоченные в планировании HAZOP должны уведомить об этом Генерального директора Общества.

9.7 Ответственный в Управлении ПЭБ, ОТ и ГЗ ежеквартально готовит справку для Генерального директора Общества о статусе исполнения рекомендаций HAZOP в формате (Ш-16.10.05).

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 12

М-16.07.01-04

10 Порядок закрытия процедуры HAZOP10.1 Процедура HAZOP выполнила поставленные задачи и достигла цели по

снижению технологических рисков, если выполнены все рекомендации в соответствии с утвержденными мероприятиями.

10.2 Заказчик HAZOP подготавливает и направляет в адрес Руководителей подразделений, уполномоченных в планировании HAZOP документы, подтверждающие исполнение всех рекомендаций.

10.3 Руководители подразделений, уполномоченных в планировании HAZOP, проверяют и анализируют документы по исполнению всех рекомендаций, согласовывают итоговую таблицу и направляют на утверждение Заказчику.

10.4 Ответственный в Управлении ПЭБ, ОТ и ГЗ вносит информацию о закрытии процедуры HAZOP в ежеквартальную справку для Генерального директора Общества о статусе исполнения рекомендаций HAZOP в формате (Ш-16.07.05).

11 Порядок обучения и совершенствования методологии HAZOP11.1 Ответственность за организацию процесса обучения и совершенствование

методологии HAZOP несет ОЛ Управления ПЭБ, ОТ и ГЗ.11.2 Все специалисты Компании, номинированные на должность Председателя

HAZOP, должны быть обучены методологии HAZOP и иметь опыт участия в сессиях HAZOP в качестве стажера независимого председателя не менее чем в 2-х процедурах.

11.3 Как правило, для обучения на должность Председатели HAZOP номинируются работники из числа экспертов HAZOP после участия минимум в двух обзорах HAZOP в качестве независимого инженера.

11.4 Необходимость обучения Председателей, а также экспертов HAZOP определяется руководителями подразделений (в зависимости от категорий проектов), исходя из планов и наличия специалистов для проведения HAZOP.

12 Порядок утверждения и внесения изменений в документ 12.1 Настоящая Процедура утверждается уполномоченным лицом в

соответствии с учредительными и внутренними документами Общества. 12.2 Изменения (дополнения) в настоящую Процедуру вносятся по решению

уполномоченного лица в соответствии с учредительными и внутренними документами

Дата печати 9/4/2013 2:28:00 PM 13