è PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT - gva.es · d’Organització, amb una dotació de 5,83 milions d’euros, dedicats a implementar les actuacions d’assistència al president i

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

A la Presidència de la Generalitat correspon l’exercici de les competències en matèria

d’assessorament al president, programació i desenvolupament dels actes del president,

coordinació i impuls de l’acció interdepartamental del Consell, relacions amb la Unió Europea,

l’Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció

institucional, estudis d’innovació, turisme, administració local i mitjans de comunicació social,

relacions amb Les Corts, i representació i defensa en juí i assessorament en dret a la

Generalitat. També li correspon l’exercici de les competències en matèria d’interior, protecció

civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i

gestió de les competències en matèria de situacions d’emergència, així com les competències

en matèria d’extinció d’incendis.

Per a l’execució de les seues competències, la Presidència compte per a 2017 amb un

pressupost de 253,58 milions d’euros, i una estructura pressupostària composta per set

serveis pressupostaris: Sotssecretaria, Gabinet del President, Secretaria Autonòmica de

Presidència, Secretaria Autonòmica de Comunicació, Secretaria Autonòmica de l’Agència

Valenciana de Turisme, Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i Delegació del

Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes.

Sotssecretaria

La Sotssecretaria disposa per a l’execució de les seues funcions dels programes

pressupostaris 112.50, Alt Assessorament en Ciència i tecnologia, i 121.20, Alta Direcció i

Serveis Generals.

Mitjançant el programa 112.50, Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia,

dotat amb 0,43 milions d’euros, es du a terme l’assessorament a la Presidència de la

Generalitat i al Consell en Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica, així com la

promoció i foment de l’R+D+I de la Comunitat Valenciana a través de la concessió anual dels

Premis Rei Jaume I, que estimulen i reconeixen la labor científica d’investigadores/es de

prestigi espanyols destacats en l’àmbit de l’R+D+I.

Per la seua banda, a través del programa 121.20, Alta Direcció i Serveis

Generals, amb una dotació de 8,63 milions d’euros, s’atén la gestió juridicoadministrativa,

pressupostària, econòmica i de personal dels òrgans directius de Presidència de la

Generalitat i la responsabilitat patrimonial, així com coordinar al personal titular de les

sotssecretaries en els distints departaments de la Generalitat en matèria d’actuacions

tendents a l’impuls de l’acció política i executiva interdepartamental del Consell.

Gabinet del President

El Gabinet del President, sota la direcció del director o de la directora del Gabinet,

és l’òrgan de suport a la Presidència de la Generalitat que té assignades funcions

d’assessorament al president, impuls de l’acció interdepartamental del Consell, programació i

desenvolupament dels actes del president, coordinació de la seua agenda institucional, i de la

dels integrants del Consell i dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, direcció del

protocol dels actes de caràcter representatiu, i elaboració d’informes tècnics i polítics.

Per a l’execució de les seues funcions, compta amb el programa 111.70, Gabinet

d’Organització, amb una dotació de 5,83 milions d’euros, dedicats a implementar les

actuacions d’assistència al president i reforç de la imatge institucional de la Generalitat, i

compta entre les seues línies de transferències i subvencions, amb una línia relativa al Pla de

recuperació de la imatge de la Comunitat Valenciana.

La Direcció General d’Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació, com a centre

directiu dependent del director o de la directora del Gabinet del President, gestiona el

programa pressupostari 111.40, Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació, que, dotat

amb un pressupost d’1,85 milions d’euros, executa les actuacions dirigides a l’assessorament

i assistència al director o a la directora del Gabinet del President, la redacció d’informes i

suport documental per a l’activitat pública i institucional del president, la realització d’estudis

d’innovació i informes sobre les matèries i polítiques públiques que afecten el Consell, així

com la recopilació d’informació i documentació per al seguiment de les polítiques públiques

dutes a terme pel Consell.

Secretaria Autonòmica de Presidència

La Secretaria Autonòmica de Presidència compta, per a l’execució de les seues

competències, amb la Direcció General de Relacions amb Les Corts, la Direcció General

d’Administració Local, i la Direcció General de l’Advocacia General de la Generalitat.

La Direcció General de Relacions amb Les Corts exerceix les seues funcions en

matèria de suport tècnic i administratiu a l’Oficina del Secretariat del Consell, suport

administratiu de les reunions del Consell, relacions amb Les Corts, Diari Oficial de la

Comunitat Valenciana, coordinació de les publicacions de la Generalitat, Registre d’Òrgans

Col·legiats, i el Registre de Convenis de la Generalitat, mitjançant els recursos del programa

112.20, Secretariat del Consell, dotat amb 2,02 milions d’euros.

A la Direcció General d’Administració Local li corresponen les funcions relatives a

l’estudi, informe i resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització,

béns i serveis de les entitats locals i de l’organització territorial, i compta, per a això, amb el

programa pressupostari 125.10, Administració Local i Organització Territorial del Consell.

El programa 125.10, Administració Local i Organització Territorial del Consell,

dotat amb 43,78 milions d’euros, se centra en l’exercici de les competències de la Generalitat

sobre règim local i en matèria de funció pública local, la normalització de la demarcació

territorial administrativa dels municipis de la Comunitat Valenciana i l’homologació i

reconeixement institucional de símbols municipals, així com potenciar les relacions entre la

Generalitat i l’Administració local. El pressupost d’aquest programa inclou, en el seu capítol

de transferències, la línia de subvenció del Fons de Cohesió Territorial dirigida al suport als

municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització del principi de solidaritat territorial i

la línia per al foment i manteniment de l’associacionisme local.

La Direcció General de l’Advocacia General de la Generalitat, exerceix les

funcions d’’assistència jurídica a la Generalitat i disposa per a això del programa

pressupostari 126.20, Assessorament i Defensa en Juí dels Interessos de la Generalitat.

El programa 126.20, Assessorament i Defensa en Juí dels Interessos de la

Generalitat, amb 7,80 milions d’euros, té, entre els seus objectius, la coordinació i

unificació dels criteris de defensa en juí de la Generalitat i la reducció del nombre de plets en

què la Generalitat és demandada, exigir la responsabilitat comptable dels que tinguen a

càrrec seu el maneig de cabals públics i l’assistència jurídica de l’administració de la

Generalitat sota els criteris d’eficàcia i eficiència, així com el manteniment i, si és el cas,

l’ampliació del servei d’assessorament jurídic i representació i defensa en juí a les entitats i

empreses de la Generalitat.

Secretaria Autonòmica de Comunicació

La Secretaria Autonòmica de Comunicació té, com a òrgan directiu, la Direcció

General de Relacions Informatives i Promoció Institucional, que gestiona les funcions

relatives a política informativa, imatge institucional i campanyes publicitàries de la

Generalitat, accions de comunicació i promoció i supervisió del règim de radiodifusió sonora i

televisió.

Mitjançant el programa pressupostari 462.10, Relacions Informatives, amb un

pressupost de 3,23 milions d’euros, la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció

Institucional impulsa l’emissió d’informació institucional tant de la Presidència com del

Consell.

El programa 462.20, Promoció Institucional i Comunicació, amb una dotació

pressupostària de 5,51 milions d’euros, s’encarrega del control de l’ús i difusió de la imatge

institucional de la Generalitat, la planificació i coordinació d’accions i projectes publicitaris i

de promoció institucional i l’exercici de les competències de la Generalitat com a autoritat

audiovisual.

Per la seua banda, el programa 462.30, Consell Assessor de Ràdio Televisió

Espanyola, amb un pressupost de 0,012 milions d’euros, destina els seus recursos a la

representació dels interessos de la Comunitat Valenciana davant de l’ens públic RTVE i

assistència al delegat territorial.

Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del Turisme

De la secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del Turisme depén la Direcció

General de Turisme que té les competències en matèria de promoció i ordenació del

turisme, i les funcions de control, coordinació i supervisió de l’activitat i funcionament de

l’Agència Valenciana del Turisme i les competències administratives en l’àmbit normatiu,

inspector i sancionador de l’activitat turística.

Per a l’execució d’aquestes competències, disposa del programa pressupostari

751.10, Ordenació i Promoció del Turisme, que amb una dotació de 72,63 milions

d’euros, recull, entre les seues actuacions, l’elaboració i tramitació d’una nova llei de turisme

de la Comunitat Valenciana i modificació de determinats decrets que incorporen criteris

europeus d’harmonització i unitat de mercat i nous requisits que facen més competitiva

l’oferta turística valenciana, les noves classificacions d’establiments d’allotjament turístic així

com les declaracions d’interés turístic.

Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

L’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències té assignades les funcions en

matèria d’interior, gestió i direcció de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la

Comunitat Valenciana, seguretat pública i protecció ciutadana, espectacles, establiments

públics i activitats recreatives, coordinació de policies locals a la Comunitat Valenciana,

formació de policies locals, personal de serveis essencials i complementaris enfront

d’emergències, protecció civil, ajudes a les víctimes de terrorisme, extinció d’incendis,

participació de la Generalitat en els consorcis de bombers i direcció i gestió de la comanda

del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat, i disposa, per a això, dels programes

pressupostaris 221.10, Emergències, Protecció Civil i Extinció d’Incendis, 222.10, Seguretat

Pública: Policia de la Generalitat i Policia Local, i 222.20, Formació IVASPE.

Les actuacions relatives a situacions d’emergència en matèria de protecció civil i

extinció d’incendis es recullen en el programa 221.10, Emergències, Protecció Civil,

Prevenció i Extinció d’Incendis, amb uns recursos que ascendeixen a 89,85 milions

d’euros. El programa contempla, en la seua dotació, els crèdits destinats a l’elaboració,

implantació i actualització dels plans d’emergència enfront dels riscos, vetlar per la integritat

de les persones i béns en situacions d’emergència i incrementar els nivells d’eficàcia dels

mitjans d’extinció d’incendis forestals.

En el programa 222.10, Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia

Local, amb un pressupost de 7,59 milions d’euros, s’inclouen les actuacions dirigides a

garantir la seguretat dinàmica i estàtica de les persones i la seguretat del patrimoni valencià

i dirigir operativament i gestionar la Policia de la Generalitat, així com el control de seguretat

d’espectacles, activitats i establiments públics.

La formació d’operatius d’emergències, policia local i un altre personal de la

seguretat pública de la Comunitat Valenciana es du a terme per l’IVASPE amb els recursos

del programa 222.20, Formació IVASPE, dotat amb 1,92 milions d’euros.

Per la seua banda, el programa 112.40, Relacions Externes, dotat amb 2,49

milions d’euros, la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, dirigeix

i coordina les relacions del Consell amb els organismes de la Unió Europea i organitzacions

interregionals i internacions, l’acció exterior i les relacions amb l’administració general de

l’Estat i la resta de comunitats autònomes. També assumeix les funcions de la Delegació de

la Comunitat Valenciana a Brussel·les, i representa, defén i promociona els interessos

multisectorials de la Comunitat Valenciana davant de les institucions i òrgans de la Unió

Europea.

Finalment, el programa 462.70, Servei Públic de Ràdio Televisió, que estava

adscrit a la Presidència de la Generalitat ha passat per motius d’eficàcia pressupostària a

dependre de la Secció 20, amb un pressupost de 55 milions d’euros, i té com a objectius

bàsics posar en ús el servei públic de Ràdio Televisió Valenciana, iniciar la recuperació del

sector audiovisual a la Comunitat Valenciana i la modernització i millora dels recursos i

equips.

05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Clasificació econòmica del pressupost

Total Pressupost G. V.: 17.724.974,08 Participació de les seccions

Total Secció: 253.579,85 1,43 % del total

1,43 Milers d'euros.

Pressupost % Pressupost % %/var.

2016 S/Total 2017 S/Total 16/17

I I. Despeses de personal 36.317,12 17,2 37.442,70 14,8 3,1

IIII. Compra béns corrents i despeses func. 74.068,72 35,1 73.645,17 29,0 -0,6

IIIIII. Despeses financeres 6,00 0,0 76,00 0,0 1166,7

IVIV Transferències corrents 58.112,78 27,5 102.246,70 40,3 75,9

V. Fons de Contingència

OPERACIONS CORRENTS 168.504,62 79,8 213.410,57 84,2 26,6

VIVI. Inversions reals 2.784,36 1,3 3.027,28 1,2 8,7

VIIVII. Transferències de capital 11.302,50 5,4 13.192,00 5,2 16,7

OPERACIONS DE CAPITAL 14.086,86 6,7 16.219,28 6,4 15,1

OPERACIONS NO FINANCERES 182.591,48 86,5 229.629,85 90,6 25,8

VIIIVIII. Actius financers 28.600,00 13,5 23.950,00 9,4 -16,3

IXIX. Passius financers

OPERACIONS FINANCERES 28.600,00 13,5 23.950,00 9,4 -16,3

Total pressupost 211.191,48 100,0 253.579,85 100,0 20,1

1,430635943

Capítols de despesa

% Distribució per capítols 2017

I

IV

VIVII

II

05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS

Milers d'euros.

Pressupost % Pressupost % %/var.Programes pressupostaris 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17

112.50 Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia 622,30 0,3 427,09 0,2 -31,4

121.20 Alta Direcció i Serveis Generals 8.264,78 3,9 8.631,79 3,4 4,4

111.40 Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació 1.879,53 0,9 1.853,64 0,7 -1,4

111.70 Gabinet d'Organització 4.782,44 2,3 5.827,12 2,3 21,8

112.20 Secretariat del Consell 2.069,88 1,0 2.015,70 0,8 -2,6

125.10 Administració local i Organització territorial del Consell8.162,13 3,9 43.781,35 17,3 436,4

126.20 Assessorament i Defensa en Juí dels Interessos de la Generalitat7.872,83 3,7 7.800,01 3,1 -0,9

462.10 Relacions Informatives 3.154,71 1,5 3.232,13 1,3 2,5

462.20 Promoció Institucional i Comunicació 3.835,71 1,8 5.513,70 2,2 43,7

462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola 12,10 0,0 12,10 0,0 0,0

751.10 Ordenació i Promoció del Turisme 69.975,45 33,1 72.628,63 28,6 3,8

221.10 Emergències, Protecció Civil i Extinció d'Incendis89.948,36 42,6 89.852,83 35,4 -0,1

222.10 Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia Local6.673,46 3,2 7.592,59 3,0 13,8

222.20 Formació IVASPE 1.728,79 0,8 1.918,06 0,8 10,9

112.40 Relacions Externes 2.209,01 1,0 2.493,11 1,0 12,9

Total Secció 211.191,48 100,0 253.579,85 100,0 20,1

% VARIACIÓ 2016/2017

-100 0 100 200 300 400 500

112.40 Relacions Externes

222.20 Formació IVASPE

222.10 Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia Local

221.10 Emergències, Protecció Civil i Extinció d'Incendis

751.10 Ordenació i Promoció del Turisme

462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola

462.20 Promoció Institucional i Comunicació

462.10 Relacions Informatives

126.20 Assessorament i Defensa en Juí dels Interessos de la Generalitat

125.10 Administració local i Organització territorial del Consell

112.20 Secretariat del Consell

111.70 Gabinet d'Organització

111.40 Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació

121.20 Alta Direcció i Serveis Generals

112.50 Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia

VICEPRESIDENCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

Introducció.

L'Acord del Botànic, pla marc de l'acció de govern, situa com a prioritat del Consell

les polítiques públiques destinades a rescatar persones. En una situació d'emergència social

,com l'actual, les polítiques socials tenen com a objectiu a curt termini que ningú es despenje

de la xarxa pública i a mitjà i llarg termini la transformació social cap a una d'una societat

més inclusiva, amb igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i justa.

El present projecte de pressupostos deixa enrere l’etapa de les retallades socials i la

mercantilització dels serveis públics, encetat en 2016, i articula una transició amable cap a

un nou model ,que enguany prendrà forma mitjançant la nova llei de polítiques socials, codi

social, basada en la garantia de drets socials, la universalitat del sistema social valencià, la

inclusió activa dels programes i ajudes, i la promoció de l’autonomia personal i vida

independent.

El pressupost, a banda, d’incloure les mesures i accions concretes de l’acord del

Botànic de les competències pròpies, desenvolupa mesures per garantir la regeneració

democràtica i lluita contra la corrupció, com el model de concursos públics per la concessió

d’ajudes públiques, la incorporació de clàusules socials en la contractació pública o l’augment

de la plantilla de la inspecció, i disseny de les polítiques públiques pressupostades que ens

permet caminar cap al nou model productiu on la societat de cuidar-nos i els nous usos de

temps són un pilar fonamental. Però, no podem obviar, que malgrat l’esforç pressupostari i

la reforma fiscal progressiva, necessitem un finançament just i constitucional per garantir la

millora dels serveis públics i engegar polítiques transversals de desmercantilització.

El pressupost de 2017 incrementa un 7’1% la quantia de l’any anterior, el que

suposa 1.048,04 milions d’euros. Un augment que es suma al de l’any anterior, del 17%, i

que suposa un increment en les polítiques socials del 20,44% des de 2016, consolidant així

l’aposta del consell per el rescat de les persones.

Obertura del capítol I, aposta pels serveis públics.

En primer lloc, cal destacar, l’increment de més de 5% del capítol I suposa una

aposta ferma per l’administració pública donant resposta a reivindicacions històriques de la

Conselleria i complint l’Acord de legislatura amb els sindicats.

La reclassificació dels llocs de treball dels serveis territorials i dels centres públics

(1.800 persones) equiparant el salari amb el funcionariat dels serveis centrals. Una mesura

de lluita contra la feminització de l’empobriment i reduir la bretxa salarial de gènere al

tractar-se majoritàriament d’un col·lectiu feminitzat. També, cal destacar, el compliment per

primera vegada de Llei de Serveis Socials, l’augment del servei d’inspecció passant de 7

inspectors en 2015 a 19 en 2017. Per últim, també, cal destacar la creació d’ocupació

pública, amb l’ampliació de 40 llocs de treballs per desenvolupar les tasques que feia

l’encomana de gestió de l’IVAS en matèria de dependència i autonomia personal.

Drets subjectius, garantia de drets

El pressupost de 2017 consolida la transició d’un model de caritat on els drets estan

subjectes a la disposició pressupostària a un model de justícia social on els drets estan

garantits per l’administració. En aquest cas, cal destacar, la renda garantida, les ajudes a

dependència, les ajudes a dones víctimes de violència de gènere, les prestacions

econòmiques per acolliment familiar (família educadora i família extensa) són crèdits

ampliables per garantir així els drets a la ciutadania.

Polítiques de proximitat, municipalisme

El pressupost de 2017 és municipalista al entendre que cal apropar a la ciutadania

els serveis i programes per donar una resposta més eficient i humana a les persones

destinatàries dels programes d’intervenció social.

El Pla concertat per el finançament dels serveis socials generals a les entitats locals

és la partida amb major augment un 62’17%. Una aposta per els serveis socials municipals

com la portada d’entrada del sistema social valencià, una implantació de la planificació de

l’atenció social primària, i la seua coordinació amb altres serveis específics dels que depenen.

Cal destacar la incorporació dels serveis d’atenció a la dependència (SMAD). També,

s’incrementa la línea per garantir el finançament del 27’33% de les residències i centres

diürns de les entitats locals amb un augment significatiu de les places.

També, cal destacar l’augment d’un 46’33% en el servei de SEAFIs d’atenció a la

infància i les famílies, o un 3% en mesures judicials en règim obert als municipis, o un

16’62% en les despeses de funcionament en els centres diürns per a persones menors.

En l’àmbit de la diversitat funcional, cal destacar, un increment del 8’4% centres i

programes de les entitats locals en l’atenció a persones en diversitat funciona per la posada

en funcionament de 3 nous centres, i un total de 122 de places noves, i un 11’82% per

finançar projectes d’inversió i equipament d’obres en els centres.

També, cal destacar, un increment important en la nova oficina d’atenció a persones

migrants (que inclou emigrants i persones refugiades) del 38’9%, la municipalització de la

xarxa d’agents d’igualtat o una línea, per primera vegada, de 700.000€ per programes de

joventut o 100.000 per al poble gitano als municipis. Per últim, cal destacar, que el

Programa Operatiu dels Fons Socials Europeus augmenta un 29’19% dels recursos destinats

als barris inclusius i zones de vulnerabilitat dels municipis. A més, d’una nova línea de

500.000€ per a la elaboració i seguiment dels plans d’inclusió i cohesió social municipal.

Inclusió Social i Cohesió Social

La nova llei de renda serà la eina integral de repartiment de la riquesa, i de lluita

contra l’exclusió social, una partida de més de 41,1 milions d’euros, crèdit ampliable, i

durant la transició (i període de posada en marxa de la nova llei) es mantenen les ajudes a

empobriment energètic i empobriment infantil.

La transformació social és una aposta també d’aquest pressupost, per això, cal

destacar el increment significatiu dels programes d’intervenció social, desenvolupament

comunitari i xarxes de solidaritat per generar una societat cohesionada. Els programes

d’acció comunitària, que en 2016 havia augmentat un 83’7%, enguany torna augmentar un

25% per garantir la cohesió social, la inclusió activa, l’autonomia personal i la vida

independent. També, cal destacar, l’augment del 9% dels programes destinats a dones en

situació d’exclusió o risc d’exclusió social per lluitar contra la feminització de l’empobriment.

Una mesura a la que se sumen altres com la equiparació fiscal de les famílies monoparentals

o nombroses, la reclassificació dels llocs de treballs en col·lectius feminitzats, o clàusules

socials. Però, també una línea de 300.000€ destinats a la promoció de l’associacionisme de

dones i programes d’igualtats d’oportunitats entre dones i homes.

Les línees relacionades amb la inclusió i igualtat del poble gitano augmenten un

36’25%, les línees de famílies augmenten un 45’45%, especialment el 50% a les escoles de

família, per fomentar la parentalitat positiva i relacions saludables dins de la família,

programes d’igualtat del col·lectiu LGTBI augmenta un 100% i programes d’igualtat de

tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d’odi del 56’52%.També, cal destacar que

augmenten lleugerament els diferents programes d’envelliment actiu.

Autonomia personal i vida independent

La posada en marxa de la nova Xarxa Pública d’Atenció Social Integral a les dones

víctimes de violència de gènere, i als seus fills i filles, un pla d’infraestructures que augmenta

94’31%, i la posada en marxa de nous recursos residencials i d’atenció ambulatòria.

La partida de despeses de funcionament d’infància i adolescència augmenta un

11’9% per millorar les ràtios i els perfils professionals (s’incrementa l’equip educatiu)

permeten la intervenció individualització i la gestió de casos, i un increment del 29’03% de la

inversió en els centres per millorar la xarxa pública. No obstant això, el compromís polític

tendeix a la desinstitucionalització de la infància mitjançant el suport de la política

d’acolliment familiar amb crèdits ampliables.

Cal destacar que, en diversitat funcional, s’incrementa un 19’13% els programes per

a la promoció de l’autonomia personal de les entitats del tercer sector o el increment del

6’2% de la línea, creada en 2016, de manteniment de centres per a persones amb diversitat

funcional, i persones amb malaltia mental, i un 10% del capítol d’inversió per a la millora

dels centres i equipaments, i un 220’48% per a la millora dels centres i equipaments que

depenen de l’IVAS.

També, cal destacar, l’increment d’un 4’1%, del programa de gestió de centres i

programes per a persones majors per a la millora del manteniment de centres i serveis

adscrits a la direcció general amb un pressupost de 122’73 milions d’euros 7’95%, un

increment del 25’28% dels programes destinats a persones amb alzhéimer.

Per últim, cal destacar, que el programa d’ordenació i prestacions de dependència

amb una dotació de 247’24 milions d’euros, creix un 0’3% i crèdit ampliable atenen a les

necessitats de la ciutadania, i la gestió de l’administració. A més, cal destacar, el increment

de 1’07%, fins al 240’6 milions d’euros per a la prestació de garantia dirigida a les persones

que actualment no poden ser ateses en el sistema públic per garantir la igualtat de

condicions. A més, es pagaran els endarreriments des de la data de reconeixement del dret, i

el reconeixement del dret als hereus de persones difuntes a les que es havia reconegut la

prestació i cuidador no professional ajornat 4 anys.

16 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVESS



Total Secció: 1.048.038,29 5,91 % del total



2016 S/Total 2017 S/Total 16/17


IIII. Compra béns corrents i despeses func. 304.454,40 31,1 315.531,81 30,1 3,6

IIIIII. Despeses financeres 1.000,00 0,1 465,73 0,0 -53,4



OPERACIONS CORRENTS 967.371,27 98,9 1.032.759,05 98,5 6,8




OPERACIONS NO FINANCERES 978.179,25 100,0 1.048.038,29 100,0 7,1

VIIIVIII. Actius financers


OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00

Total pressupost 978.179,25 100,0 1.048.038,29 100,0 7,1

5,91277756



I

IV

VI VII

II

16 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVESS


Milers d'euros.


311.10 Direcció i Servicis Generals 35.528,11 3,6 37.709,07 3,6 6,1

323.10 Igualtat de Gènere 14.945,70 1,5 17.699,31 1,7 18,4

313.50 Inclusió Social 56.360,21 5,8 61.105,21 5,8 8,4

313.30 Infància i Adolescència 108.204,96 11,1 119.212,43 11,4 10,2

313.80 Igualtat en la Diversitat 2.296,57 0,2 3.037,52 0,3 32,3

313.40 Diversitat Funcional 199.046,72 20,3 215.297,56 20,5 8,2

313.10 Serveis Socials 47.018,42 4,8 68.013,42 6,5 44,7

313.60 Gestió de Centres Persones Majors 267.653,17 27,4 278.720,58 26,6 4,1

313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 247.125,39 25,3 247.243,19 23,6 0,0

Total Secció 978.179,25 100,0 1.048.038,29 100,0 7,1


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

313.70 Ordenació iPrestacions de la Dependència

313.60 Gestió de CentresPersones Majors

313.10 Serveis Socials

313.40 Diversitat Funcional

313.80 Igualtat en laDiversitat

313.30 Infància i Adolescència

313.50 Inclusió Social

323.10 Igualtat de Gènere

311.10 Direcció i ServicisGenerals

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic té competències en matèries d’hisenda,

model econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat (excepte els seus

organismes autònoms i els consorcis sanitaris), patrimoni, projectes i fons europeus i

tecnologies de la informació i la comunicació de l’Administració, i disposa per a executar-ho

d’un pressupost de 286,00 milions d’euros.

La Conselleria està estructurada en sis serveis pressupostaris: Sotssecretaria,

Secretaria Autonòmica d’Hisenda, Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament,

Intervenció General, Institut Valencià de Finances i Institut Valencià d’Administració

Tributària.

Sotssecretaria

La Sotssecretaria, com a òrgan coordinador de la Conselleria, compta amb el

programa 611.10, Direcció i Serveis Generals, dotat amb 6,58 milions d’euros per a

l’execució de les seues funcions. De la Sotssecretaria depén la Central de Compres, que, a

través de la contractació centralitzada de subministraments i serveis mitjançant acords marc

i contractes centralitzats, permet racionalitzar la compra pública i aconseguir estalvis en les

contractacions; i la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat,

encarregada de la funcions d’assessorament en matèria de contractació i de direcció del

Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i del Registre Oficial de Contractistes i

Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana.

Secretaria Autonòmica d’Hisenda

De la Secretaria Autonòmica d’Hisenda depenen els programes pressupostaris

adscrits a la Direcció General de Pressupostos, la Direcció General de Tributs i Joc i la

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, així com la Subdirecció

General de Tresoreria com a unitat administrativa dependent directament de la Secretaria

Autonòmica d’Hisenda.

El programa 612.20, Tresor de la Generalitat, amb un pressupost d’1,58 milions

d’euros, té com a objectius l’optimització de la gestió i l’organització de la funció de

tresoreria, per mitjà d’eines de planificació de cobraments i pagaments a curt i mitjà termini,

amb estimacions d’ingressos i desemborsaments, d’excedents i dèficits de tresoreria; la

implantació d’un sistema de gestió automatitzada de Tresoreria que permeta realitzar el

seguiment i control de totes les seues operacions i saldo amb eficàcia i amb el mínim ús de

recursos humans; la introducció de la supervisió i el control de la tresoreria en les entitats

del sector públic valencià, així com la reducció del PMP per a la consecució de l’objectiu fixat

per la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els programes pressupostaris adscrits a la Direcció General de Pressupostos són el

programa 612.50, Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines, i 612.90,

Tutela Financera d’Entitats Locals, que compten amb una dotació pressupostària de 3,57

milions d’euros i 0,37 milions d’euros, respectivament.

El programa 612.50, Pressupostos de la Generalitat i Administració de

Nòmines, dirigeix les seues actuacions a assegurar una òptima gestió dels recursos i

ocupacions públics de la Generalitat, tant en el control de la despesa pública com en els

ingressos. Entre les seues principals línies d’actuació es troba elaborar la documentació que

integra el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, assegurar el

compliment dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera, assegurar la perspectiva de

gènere i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els pressupostos de la Generalitat,

així com controlar les despeses de personal de les entitats que integren el sector públic de la

Generalitat, per a garantir el compliment de la normativa en aquesta matèria. També és de

la seua competència l’elaboració i gestió d’incidències de les nòmines i les obligacions de

previsió social i l’elaboració del marc pressupostari plurianual.

Amb el programa pressupostari 612.90, Tutela Financera i Entitats Locals,

s’executen les funcions relatives a l’anàlisi, valoració i, si és el cas, aprovació dels plans

econòmics financers remesos per les entitats locals, i la resta de competències que, en

matèria de tutela financera d’entitats locals, la legislació vigent atribueix a la Generalitat, així

com la tramitació dels expedients de compensació de deute a entitats locals.

La Direcció General de Tributs i Joc disposa del programa pressupostari 613.10,

Tributs de la Generalitat i Joc, amb una dotació pressupostària de 6,39 milions d’euros.

Aquesta dotació pressupostària va destinada a l’execució de les seues competències

en matèria d’ingressos tributaris i la resta de matèries d’índole fiscal, incloent-hi el joc, si no

estan atribuïdes a l’Institut Valencià d’Administració Tributària en la seua normativa

reguladora.

Els objectius bàsics del programa es dirigeixen al disseny i l’execució d’una política

normativa en matèria tributària coherent amb l’actual realitat socioeconòmica i amb la resta

de la política social i econòmica del Consell; a la fixació dels criteris d’interpretació

d’aquestes normes; a la millora del control de l’execució de tots els ingressos per tributs i

preus públics i de l’aplicació de beneficis fiscals en tributs propis i cedits, i a l’elaboració de

previsions d’ingressos tributaris i seguiment de la seua execució.

També és competència del programa 613.10 la regulació del joc a la Comunitat

Valenciana, amb funcions de control i inspecció de l’activitat, incloent-hi la gestió dels

registres de les persones físiques i jurídiques autoritzades per a l’organització i explotació

dels jocs i dels locals autoritzats per a practicar-los, així com dels fabricants, importadors

comercials i distribuïdors de material de joc.

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions assumeix les

competències, per a l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en

matèria de modernització de l’Administració; seguretat de la informació; planificació,

coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i

comunicacions corporatives, i la teleadministració de la Generalitat. Assumeix, així mateix, la

competència per a promoure, coordinar i gestionar les actuacions per a garantir el dret

d’accés de les valencianes i valencians als serveis TIC, i per al desenvolupament del sector

tecnològic valencià.

Aquestes comeses ha de portar-les endavant mitjançant l’execució de tres programes

pressupostaris: 121.60, Sistemes d’Informació; 121.70, Telecomunicacions i Societat Digital,

i 421.90, Innovació Tecnològica Educativa.

El programa 121.60, Sistemes d’Informació, amb una dotació de 120,48 milions

d’euros, està adreçat a aconseguir una administració innovadora, eficient, oberta i conscient

en la seua resposta a les demandes de la societat civil, capaç d’oferir serveis de qualitat,

sistemes moderns i fàcils d’usar, que garantisquen la ciberseguretat, i que siguen inclusius i

integrats. Amb això es pretén garantir una administració innovadora, amb un grau de

cohesió que la convertisca en eficient.

El programa 121.70, Telecomunicacions i Societat Digital, amb una dotació de

19,73 milions d’euros, està adreçat a fomentar les TIC perquè ocupen un lloc fonamental en

l’aposta pel canvi de model productiu, basat en la R+D, mitjançant l’impuls d’una relació

sinèrgica entre la universitat, l’Administració i l’empresa. Per a això és necessari

l’enfortiment del sector TIC de la Comunitat Valenciana. A més, la disponibilitat de les

telecomunicacions es converteix en un instrument necessari, on l’ús intensiu per part de les

xarxes mòbils d’emergència i el desplegament de xarxes avançades per a la radiodifusió es

converteixen en fites fonamentals.

Els objectius del programa 421.90, Innovació Tecnològica Educativa, que

compta amb un pressupost de 18,53 milions d’euros, van encaminats a consolidar un model

educatiu innovador, interactiu i inclusiu, del qual, des d’una perspectiva integral, formen part

la investigació, la cultura i l’esport, per a la qual cosa s’ha d’impulsar la innovació educativa i

la integració de les TIC en les activitats docents.

Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

De la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament depenen els

programes pressupostaris adscrits a la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i

Patrimoni, i a la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.

La Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni disposa per

a l’execució de les seues funcions dels programes 612.30, Patrimoni de la Generalitat;

612.70, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre; 612.80, Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la

Generalitat, i 615.20, Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic.

El programa 612.30, Patrimoni de la Generalitat, amb una dotació de 18,10

milions d’euros, s’ocupa de la defensa, conservació i aprofitament òptim dels recursos

patrimonials de la Generalitat, amb dotació d’edificis administratius a les diverses

conselleries, racionalització de la política de lloguers i l’alienació o explotació de béns

patrimonials no necessaris per al funcionament de la Generalitat. Al programa també li

correspon la formació, conservació, actualització, custòdia i valoració de l’Inventari General

de Béns i Drets de la Generalitat, perquè servisca de suport per a una correcta gestió

patrimonial.

Per la seua banda, el programa 612.70, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, amb

una dotació de 4,87 milions d’euros, està concebut per a actuar sobre el projecte de procurar

una reducció de despeses corrents i de funcionament per la centralització dels serveis i la

contractació i l’equipament dels distints departaments ubicats en aquell emplaçament. Per

això, es preveu, a més de la realització de petites obres de reparació i de manteniment, la

dotació de mobiliari i el condicionament de les zones comunes de la Ciutat Administrativa,

l’adequació de nous espais i la necessària i urgent obra d’ampliació de la connexió elèctrica i

de la capacitat del CPD.

En el programa 612.80, Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat,

que compta amb una dotació de 2,26 milions d’euros, s’hi inclouen els crèdits per a la

realització d’actuacions adreçades al control, manteniment i gestió del parc mòbil del Consell

i la seua Administració; el manteniment i l’actualització de l’Inventari General de Vehicles,

així com a garantir el funcionament correcte del centre logístic i arxiu de la Generalitat.

El programa pressupostari 615.20, Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector

Públic, amb una dotació de 5,38 milions d’euros, té encomanat impulsar el canvi cap a un

model econòmic basat en el coneixement, la innovació i l’obertura exterior, articulat sobre el

principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social; la racionalització i modernització del

sector públic, així com la millora en l’eficàcia i eficiència en la gestió pública, tot assegurant

una òptima gestió dels recursos públics de la Generalitat.

La Direcció General de Finançament i Fons Europeus executa les competències

en matèria d’impuls i reforma del sistema de finançament autonòmic i de finançament,

control i coordinació d’ajudes públiques a la Comunitat Valenciana; promoció del

desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea; fons

europeus; verificació i control i autorització i seguiment de la participació de la Generalitat

Valenciana en projectes europeus, a través del programa 612.10, Projectes i Fons

Europeus, amb un pressupost de 6,38 milions d’euros.

El programa s’encarrega de gestionar les següents línies d’actuació: elaboració

d’estudis i propostes sobre el sistema de finançament de la Comunitat Valenciana; control i

coordinació d’ajudes públiques a la Comunitat Valenciana; gestió de tres programes

operatius: PO Regional de la CV FEDER 14-20, PO Regional de la CV FSE (Fons Social

Europeu) 14-20 i Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, així com el tancament dels dos

programes operatius FEDER i FSE del 2007-2013; coordinació del Fons Europeu d’Adaptació

a la Globalització (FEAG); participació en els programes Eurodisea i Incentius Regionals, i

autorització de la participació de la Generalitat Valenciana en projectes europeus.

Intervenció General

La Intervenció General exerceix el control intern de la gestió economicofinancera del

sector públic de la Generalitat, control que es realitza mitjançant l’exercici de la funció

interventora, el control financer permanent i l’auditoria pública.

Per a l’exercici d’aquestes competències disposa del programa 612.40, Control

Intern i Comptabilitat, amb un pressupost de 14,35 milions d’euros, destinat al control

intern per a garantir una adequada actuació econòmica del sector públic mitjançant la

fiscalització dels expedients de les conselleries i organismes públics; el control financer de la

gestió economicofinancera del sector públic autonòmic i l’auditoria de les despeses

cofinançades amb fons europeus; l’elaboració del compte general de la Generalitat, així com

l’elaboració i remissió dels qüestionaris sobre dèficit, deute públic i període mitjà de

pagament a proveïdors.

Institut Valencià de Finances

El programa 631.50, Actuacions sobre el Sector Financer, dotat de 12,44 milions

d’euros, inclou, entre els seus objectius generals: facilitar el finançament requerit per la

Generalitat i el seu sector públic; millorar l’eficiència i eficàcia en la supervisió de les entitats

financeres sota la tutela administrativa de la Generalitat; gestionar la cartera d’actius de

l’activitat de finançament exercida en el sector privat; augmentar l’eficiència de l’IVF;

estendre l’adquisició dels serveis de confiança de l’IVF (certificats electrònics, segells de

temps i serveis complementaris) per tota la població, fomentant la seua utilització normal i

eficient en les relacions amb les administracions públiques i entre particulars, i proporcionar

seguretat als sistemes d’informació; establir mecanismes que faciliten l’accés al finançament

de projectes empresarials, així com establir acords que permeten dinamitzar entre les

empreses de la Comunitat Valenciana els distints instruments financers.

El programa arreplega tant transferències per a despeses corrents, vinculades a les

activitats de la divisió de política financera, com de capital. Entre aquestes últimes destaca,

per la seua novetat, una línia dotada amb 5 milions d’euros, dissenyada perquè l’IVF

complisca el seu objectiu de canalitzar l’oferta pública de crèdit al sector privat de

l’economia, per a la qual cosa disposa d’un ampli ventall de línies de finançament de

naturalesa sectorial, els criteris d’elegibilitat de les quals han de ser fixats de comú acord

amb les diferents conselleries i departaments de la Generalitat.

Institut Valencià d’Administració Tributària

Correspon a l’Institut Valencià d’Administració Tributària les competències en l’àmbit

de la Generalitat relatives a l’aplicació dels tributs, l’exercici de la potestat sancionadora en

matèria tributària i la funció revisora en via administrativa.

Per a dur a terme les competències esmentades disposa del programa

pressupostari 613.30, Institut Valencià d’Administració Tributària, dotat amb 45

milions d’euros i destinat a la modernització de la gestió tributària per a continuar amb les

millores organitzatives i funcionals; la recaptació executiva dels ingressos de dret públic de la

Generalitat, així com la intensificació de l’activitat inspectora i de lluita contra el frau, tant la

dels tributs com la de les fiances urbanes.

06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17



IIIIII. Despeses financeres 50,00 0,0 1.873,88 0,7 3647,8








VIIIVIII. Actius financers 9.774,80 4,0 3.200,00 1,1 -67,3

IXIX. Passius financers 833,33 0,3 2.500,00 0,9 200,0

OPERACIONS FINANCERES 10.608,13 4,3 5.700,00 2,0 -46,3




I

IV

VI

VII VIII

II

06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC


Milers d'euros.



612.20 Tresor de la Generalitat 1.544,24 0,6 1.582,24 0,6 2,5

612.50 Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines3.229,42 1,3 3.565,86 1,2 10,4

612.90 Tutela Financera Entitats Locals 307,80 0,1 371,62 0,1 20,7

613.10 Tributs de la Generalitat i Joc 2.878,85 1,2 6.385,66 2,2 121,8

613.30 IVAT 44.466,69 18,1 45.000,00 15,7 1,2

121.60 Sistemes d'Informació 92.410,28 37,5 120.481,50 42,1 30,4

121.70 Telecomunicacions i Societat Digital 16.976,22 6,9 19.731,92 6,9 16,2

421.90 Innovació Tecnològica Educativa 17.281,59 7,0 18.530,37 6,5 7,2

612.30 Patrimoni de la Generalitat 15.094,46 6,1 18.095,12 6,3 19,9

612.70 Ciutat Administrativa 9 d'octubre 4.709,81 1,9 4.873,71 1,7 3,5

612.80 Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat1.543,28 0,6 2.264,39 0,8 46,7

615.20 Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic10.430,68 4,2 5.376,29 1,9 -48,5

612.10 Financiació i Fons Europeus 7.716,25 3,1 6.380,84 2,2 -17,3

612.40 Control Intern i Contabilitat 14.033,91 5,7 14.346,99 5,0 2,2

631.50 Actuacions Sobre el Sector Financer 7.263,60 2,9 12.435,89 4,3 71,2

Total Secció 246.267,10 100,0 286.003,56 100,0 16,1


-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

631.50 Actuacions Sobre el Sector Financer

612.40 Control Intern i Contabilitat

612.10 Financiació i Fons Europeus

615.20 Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic

612.80 Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat

612.70 Ciutat Administrativa 9 d'octubre

612.30 Patrimoni de la Generalitat

421.90 Innovació Tecnològica Educativa

121.70 Telecomunicacions i Societat Digital

121.60 Sistemes d'Informació

613.30 IVAT

613.10 Tributs de la Generalitat i Joc

612.90 Tutela Financera Entitats Locals

612.50 Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines

612.20 Tresor de la Generalitat

611.10 Direcció i Servicis Generals

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES

DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

El Decret 7/2015, de 29 de juny, modificat pel Decret 10/2015, de 6 de juliol, els dos

del president de la Generalitat, determina com a departament del Consell la Conselleria de

Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i li assigna

competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, funció pública, consultes

populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat.

Seguint els objectius generals de contenció i racionalització de la despesa pública,

s’ha pretés realitzar un pressupost realista i coherent amb les necessitats essencials dels

programes adscrits a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes

Democràtiques i Llibertats Públiques als efectes que existisca dotació suficient per a atendre-

les totes.

La Conselleria està estructurada en dos serveis pressupostaris, la Sotssecretaria i la

Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i

Llibertats Públiques, i aquest departament disposa d’un pressupost de 291 milions d’euros

per a l’exercici 2017.

Sotssecretaria

El programa pressupostari 141.20, Direcció i Serveis Generals, inclou les

despeses pròpies de funcionament de la Sotssecretaria. Així mateix, i encara que la majoria

de les despeses generals de l’edifici que ocupa la Conselleria a la Ciutat Administrativa 9

d’Octubre han sigut assumides pel programa 612.70, adscrit a la Secció 06, s’han d’atendre

les despeses generals de la part proporcional dels edificis en què es troben ubicades les

direccions territorials d’Alacant i Castelló, així com també despeses de funcionament, i

disposa per a això d’una dotació de 5,44 milions d’euros per a l’exercici 2017.

En aquest programa s’ha considerat convenient la inclusió d’una línia de subvenció,

”Beques de pràctiques professionals”, per a la formació de llicenciats/diplomats en treballs

relacionats amb la gestió economicoadministrativa i contractació en administracions

públiques, per un import de 0,05 milions d’euros, import previst per a la concessió de quatre

beques durant l’exercici 2017.

Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes

Democràtiques i Llibertats Públiques

De la Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes

Democràtiques i Llibertats Públiques depenen, com a òrgans directius, la Direcció General de

Justícia, la Direcció General de Reformes Democràtiques i la Direcció General de Funció

Pública.

La Direcció General de Justícia exerceix les seues competències a través del

programa 141.10, Administració de Justícia, amb una dotació de 275,49 milions d’euros,

en matèria d’infraestructures judicials, gestió i formació del personal al servei de

l’Administració de justícia, planificació de l’Oficina Judicial, justícia gratuïta, víctimes del

delicte, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i

mediació.

Per a l’exercici de les seues funcions, aquesta Direcció General té com a objectiu la

modernització de l’organització dels jutjats i tribunals (desenvolupament de la Nova Oficina

Judicial), així com la modernització de l’organització de les fiscalies (desenvolupament de la

Nova Oficina Fiscal). Així, aquesta nova organització porta amb si la creació de noves

estructures previstes en la LOPJ des de l’any 2003 i l’elaboració de relacions de llocs de

treball que afecten els 4.525 funcionaris de l’Administració de justícia destinats a la

Comunitat. Juntament amb això, s’ha negociat en el si de la mesa sectorial un increment del

complement específic d’aquests funcionaris. A més, la implantació d’aquests models porta

associada la posada en marxa de projectes per a la gestió del canvi entre tots els operadors

jurídics. Hi ha planificades activitats de formació, sensibilització i comunicació al llarg de

l’exercici 2017.

En matèria d’infraestructures, està prevista la modernització de l’Administració de

justícia mitjançant la realització de les reparacions, obres i infraestructures necessàries per a

millorar el seu funcionament, així com l’adequació i reformes dels palaus i ciutats de la

Justícia i la millora de les dotacions dels instituts de Medicina Legal.

En el projecte Construcció d’edificis administratius de justícia EC 290, al pagament de

l’anualitat del 2017 s’afig un nou subprojecte per a l’any 2017, que es refereix a les noves

seus judicials que s’han de promoure en aquesta legislatura.

En el projecte ER290, reforma d’edificis de l’Administració de justícia, s’han inclòs els

subprojectes que s’indiquen a continuació, que s’iniciaran i/o realitzaran durant l’any 2017:

- Habilitació del local de Mislata: és necessari habilitar una nova seu per als jutjats

de Mislata, atesa la situació de les actuals en què les condicions de seguretat i salubritat del

personal que hi presta serveis està en risc.

- Obres de reforma de la Fiscalia d’Alacant: és necessari escometre-hi obres de

forma immediata a fi que el personal que hi presta serveis ho faça amb unes condicions de

treball segures, saludables i dignes.

- Reparacions i obres diverses: es preveu fer front a les despeses ocasionades per

reparacions en les distintes seus judicials, per reforços estructurals, la instauració de jutges

de reforç o jutjats, la implantació de l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte i la

implantació de la Nova Oficina Judicial.

- Habilitació de la Fiscalia de Gandia: s’han d’escometre obres per a la ubicació de la

Fiscalia de Gandia, atés que la ubicació actual no té les mínimes condicions de seguretat i

salut.

- Obres de Benalúa, 2a fase: és obligatori escometre obres de reforma al Palau de

Justícia de Benalúa, després del requeriment de la Inspecció de treball, així com per a poder

adequar-lo a les necessitats funcionals de l’Administració de justícia.

- Actuacions vinculades a una economia baixa en carboni (objecte de línia d’actuació

FEDER): és necessària la realització d’actuacions de millora del sistema de climatització,

il·luminació i gestió en la seu judicial de Benidorm; de millora del sistema de climatització de

la seu d’Alacant (Pardo Gimeno); de millora de la il·luminació i implantació del sistema de

gestió de la seu judicial de Nules, i de millora de climatització i implantació del sistema de

gestió en la seu judicial d’Elda.

- Obres TSJ: és necessari rehabilitar el Palau de Justícia.

S’incrementen el projecte QR290, equipament i reposició d’edificis, així com el

projecte QN290, adquisició de nou mobiliari. També s’hi ha inclòs l’import necessari per a la

renovació de material i aparells de l’Institut de Medicina Legal.

Quant a la dotació per a noves tecnologies, aquesta es destinarà a la modernització

dels sistemes d’informació i comunicació de les oficines judicials i fiscals, així com a adoptar

les mesures necessàries per a complir la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de

les tecnologies de la informació i de la comunicació en l’Administració de justícia.

En relació amb la dotació pressupostària per a despeses de funcionament, cal

destacar que durant els últims anys el capítol II d’aquest programa no ha tingut una dotació

suficient per a l’adequat funcionament de l’Administració de justícia (seguretat dels edificis

judicials, neteja, pèrits judicials, intèrprets i traductors, servei d’impressió, material de

papereria, servei de taxis per a pràctica de diligències, electricitat, aigua, lloguers, depòsits

judicials, correus, etc.), per la qual cosa la quantia assignada per a l’exercici 2017 es

destinarà tant a despeses derivades d’exercicis anteriors com a despeses que tinguen el seu

origen en l’exercici 2017.

Pel que es refereix a les subvencions incloses en aquest programa, cal assenyalar un

increment de les quanties dirigides a la justícia gratuïta: subvencions a col·legis d’advocats i

procuradors, potenciació del control sobre reconeixement d’aquest dret i manteniment de les

comissions que el gestionen. A més, cal afegir-hi el desenvolupament de nova normativa en

matèria de justícia gratuïta i adaptació de mòduls de compensació econòmica, així com

l’impuls dels serveis d’orientació jurídica i dels torns d’ofici especialitzats.

Finalment, en relació amb les oficines per a les víctimes del delicte, es durà a terme

el desplegament i l’aplicació de l’Estatut de la Víctima del Delicte, la creació i regulació de la

normativa d’una xarxa d’oficines d’atenció a les víctimes, així com el desenvolupament d’un

servei públic multidisciplinari i integral que garantisca i protegisca el dret de les víctimes.

La Direcció General de Reformes Democràtiques instrumenta les seues

competències a través de dos programes pressupostaris: el 112.70, Reformes

Democràtiques, i el 462.60, Processos Electorals i Consultes Populars.

El programa 112.70, Reformes Democràtiques, amb un pressupost per al 2017

d’1,56 milions d’euros, assumeix les competències en matèria d’instruments que

aprofundisquen en el desenvolupament democràtic de la Comunitat, en la promoció dels

drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i en la resta de l’ordenament

jurídic, i en l’impuls de totes les mesures que contribuïsquen a la recuperació de la memòria

històrica, en el marc de la normativa vigent sobre la matèria.

A més, aquest programa té com a objectiu continuar l’activitat iniciada pel Fòrum de

Debat per a la Millora de la Justíci,a a través dels observatoris o grups de treball integrats

per experts que s’encarregaran d’elaborar els informes i les propostes pertinents perquè des

de la Generalitat es puga treballar en la confecció i posada en pràctica d’un pla de mesures

que constituïsquen solucions efectives als problemes de l’Administració de justícia.

Així mateix, està previst que el Fòrum de Debat sobre Drets, Llibertats i Reformes

Democràtiques es cree en l’últim quadrimestre de l’exercici 2016 mitjançant una resolució de

la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats

Públiques, i continue les seues activitats durant l’exercici 2017, a fi que els drets i llibertats

de la ciutadania no queden en meres proclamacions teòriques. Vinculats al funcionament del

fòrum esmentat, està prevista la creació d’uns observatoris o grups de treball integrats per

experts.

El programa esmentat també s’encarrega de l’organització i celebració de jornades,

cursos, seminaris, xarrades i altres activitats divulgatives i promocionals relacionades amb la

millora de la qualitat democràtica i amb l’anàlisi del grau efectiu de desenvolupament i gaudi

dels drets i llibertats dels ciutadans de la Comunitat Valenciana, així com de l’elaboració,

edició i publicació, en format electrònic, d’una revista de drets, llibertats i reformes

democràtiques en format OJS (Open Journel System).

El més ressenyable del pressupost d’aquest programa ho constitueixen la creació de

l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica i les línies de subvenció que es proposa que

s’incorporen al pressupost de l’exercici 2017:

En el capítol IV (transferències corrents) del pressupost de despeses:

En el capítol VII (transferències de capital) del pressupost de despeses:

LÍNIA DESCRIPCIÓ IMPORT

(euros)

T7932000 INSTITUT VALENCIÀ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 20.000,00

El programa 462.60, Processos Electorals i Consultes Populars, exerceix la

gestió de les competències atribuïdes a la Generalitat en matèria de preparació i gestió dels

processos electorals autonòmics i de les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana,

en el marc de la Llei orgànica de règim electoral general i de la Llei 1/1987, de 31 de març,

electoral valenciana, i disposa d’una dotació pressupostària per al 2017 d’1,78 milions

d’euros.

Igualment, li correspon la gestió de les consultes populars, entre les quals es troba la

celebració del preceptiu referèndum de reforma de la Llei electoral valenciana (art. 81, EA),

així com la gestió de les consultes populars d’àmbit local i les consultes populars

autonòmiques previstes a l’article 28.5 de l’EA. Les dues competències han de ser regulades

mitjançant l’elaboració d’una llei de consultes populars.

Pel que fa a les consultes populars, en aquest moment estan pendents de

desplegament normatiu. No obstant això, per a l’efectiva aplicació de l’actual reforma de

l’Estatut d’Autonomia, aprovada pel Congrés dels Diputats, cal que, tal com preveu l’article

81 de l’Estatut, es ratifique mitjançant un referèndum. Aquesta consulta ha de ser

organitzada i gestionada des d’aquest programa.

Quant a les subvencions destinades a partits polítics, l’article 3 de la Llei orgànica

8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, confereix a les comunitats

autònomes la possibilitat d’atorgar als partits polítics amb representació en les seues

LÍNIA DESCRIPCIÓ IMPORT (euros)

S7924000 BEQUES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 60.000,00 S7920000 SUBV. UNIVERSITATS COMUNITAT VALENCIANA 150.000,00 S7921000 SUBV. COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LA CV 30.000,00

S7922000 SUBV. AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA CV 240.000,00

S7923000 SUBVENCIÓ ACTIVITATS VINCULADES AMB MEMÒRIA HISTÒRICA 90.000,00 S7928000 CÀTEDRA INTERUNIVERSITÀRIA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 60.000,00

T7931000 INSTITUT VALENCIÀ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, ELS DRETS HUMANS I LES LLIBERTATS PÚBLIQUES

204.000,00

respectives assemblees legislatives, subvencions anuals no condicionades, amb càrrec als

pressupostos autonòmics corresponents, per a atendre les despeses de funcionament. En

aquest sentit, la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de

gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, en el capítol XVI, article

57, estableix que la Generalitat atorgarà als partits polítics, federacions, coalicions i

agrupacions d’electors amb representació en Les Corts subvencions anuals no condicionades,

amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, per a atendre les seues despeses de

funcionament. Per a abonar aquestes subvencions es consigna una dotació d’1,76 milions

d’euros per a l’exercici 2017, equivalent a la consignada en els pressupostos del 2013, 2014,

2015 i 2016.

La Direcció General de Funció Pública exerceix les competències en matèria

d’ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals, formació del personal al servei de

l’Administració de la Generalitat i aprovació, gestió i resolució de les ajudes destinades al

finançament dels plans de formació destinats al servei de les entitats locals de la Comunitat

Valenciana, a través dels recursos dels programes pressupostaris 121.30, Formació i Estudis,

i 121.40, Funció Pública.

El programa pressupostari 121.30, Formació i Estudis, gestiona les competències

relatives a la formació del personal al servei de la Generalitat, així com la resolució d’ajudes

destinades al finançament dels plans de formació destinats al personal al servei de les

entitats locals de la Comunitat Valenciana, i disposa d’un pressupost per al 2017 de 2,29

milions d’euros.

En referència a les transferències corrents, l’IVAP és l’òrgan responsable de la gestió

dels fons de formació per a l’ocupació destinats al personal de l’Administració local. Aquesta

actuació es finança en la seua totalitat amb transferències rebudes del l’Administració de

l’Estat. D’acord amb l’anterior, l’IVAP gestiona tot el procediment per a la concessió i

justificació de les subvencions de fons de formació, en les quals participen les entitats locals i

la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana.

Les principals actuacions de l’IVAP són: programació i execució de cursos, tallers,

seminaris i la resta d’accions formatives dirigides al personal empleat públic de

l’Administració de la Generalitat i del personal de justícia; la creació d’itineraris formatius

derivats de l’avaluació de l’exercici, en relació amb la carrera professional; l’elaboració,

programació i gestió de la formació especialitzada dirigida a col·lectius específics de les

diverses conselleries; el foment i la millora de la teleformació i de la formació en línia, a

través de la plataforma de la Generalitat, amb l’adaptació i actualització de continguts

formatius; l’elaboració i execució de plans estratègics de l’organització en matèria d’igualtat,

prevenció de riscos laborals, valencià, responsabilitat social corporativa, sostenibilitat i

estalvi energètic; la col·laboració a través de plans de formació interadministrativa entre

administracions, a més de l’homologació d’accions formatives d’unes altres administracions i

institucions de la Comunitat Valenciana.

Quant a les despeses de funcionament, s’ha consignat un import de 0,4 milions

d’euros, i està previst que s’incremente al llarg de l’exercici 2017 en un import aproximat al

de l’exercici 2016, i que ha ascendit a 0,74 milions d’euros, mitjançant els fons

corresponents a les ajudes concedides pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a

través de l’Institut Nacional d’Administració Pública, a la Comunitat Autònoma Valenciana per

a l’execució dels plans de formació contínua dels empleats públics al servei de

l’Administració.

En el capítol IV (Transferències corrents) s’ha pressupostat la línia de subvenció

S7380000, denominada “Formació per a l’ocupació en les administracions públiques de les

entitats locals”, per un import de 0,90 milions d’euros. Aquesta línia es correspon, així

mateix, amb els ingressos que es preveu que dote la Comissió General per a la Formació per

a Ocupació en les Administracions Públiques per a transferir a les comunitats autònomes

amb la finalitat de finançar els plans de formació presentats per les entitats locals en el seu

àmbit territorial.

Finalment, el programa 121.40, Funció Pública, amb un pressupost de 4,44 milions

d’euros, té com a objectius bàsics, entre d’altres, l’execució del Decret 219/2015, de 4 de

desembre, del Consell, pel qual s’aprovà l’oferta d’ocupació pública del 2015 per al personal

de l’Administració de la Generalitat, i s’hi inclouen un total de 262 llocs. Les mesures que

s’han d’adoptar perquè es complisca aquest decret exigeixen la convocatòria de diferents

processos selectius, concretament 18 processos, un per cada un dels cossos inclosos en el

decret d’OPE 15. Així mateix, actualment s’està tramitant el projecte de decret que inclourà

l’oferta pública d’ocupació del 2016. La tramitació de cada convocatòria implica una sèrie de

despeses imprescindibles. A fi de poder acomplir les dues ofertes pendents d’executar, s’ha

dotat el capítol II amb un import de 0,35 milions d’euros.

07 JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTAS PÚBLIQUES






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17



IIIIII. Despeses financeres 2.520,61 0,9 2.582,01 0,9 2,4





VIIVII. Transferències de capital 20,00 0,0







1,641747224



I

III

IV

VI VII

II

07 JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTAS PÚBLIQUESESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS

Milers d'euros.



141.10 Administració de Justícia 258.581,28 94,2 275.488,70 94,7 6,5

112.70 Reformes Democratiques 922,57 0,3 1.561,94 0,5 69,3

462.60 Processos Electorals i Consultes Populars 3.220,24 1,2 1.782,00 0,6 -44,7

121.30 Formació i Estudis 2.090,66 0,8 2.290,70 0,8 9,6

121.40 Funció Pública 4.348,92 1,6 4.440,63 1,5 2,1

Total Secció 274.527,60 100,0 290.999,27 100,0 6,0


-60 -40 -20 0 20 40 60 80

121.40 Funció Pública

121.30 Formació i Estudis

462.60 Processos Electorals iConsultes Populars

112.70 ReformesDemocratiques

141.10 Administració deJustícia


CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport és el departament del Consell

a què correspon exercir les competències en matèria d’educació, investigació, formació

professional reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni culturals, política lingüística i

esport.

Per al desenvolupament d’aquestes funcions, el pressupost de la Conselleria per al

2017 puja a 4.527,43 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 5,4 % respecte al

2016. Aquestes xifres són encara insuficients per a impulsar la política educativa,

universitària, cultural i esportiva que mereix la ciutadania valenciana, fruit de

l’infrafinançament existent a la Comunitat Valenciana i dels compromisos ineludibles de

despeses derivades d’exercicis anteriors. No obstant això, en el pressupost de l’exercici 2017

s’ha fet un gran esforç de priorització per a consolidar i ampliar, en la mesura que siga

possible, els drets de les persones, especialment de les capes més desfavorides de la

societat.

Per àrees, el pressupost d’educació i investigació puja a 4.368,15 milions d’euros i té

com a objecte el manteniment de tot el sistema educatiu sostingut amb fons públics, així

com que les universitats públiques valencianes convoquen totes les ajudes i beques

necessàries per a famílies i estudiants. En total, un augment del 5,45 %. Una part molt

important d’aquest augment puja a 99 milions d’euros, que en l’exercici 2017 es destinaran

al pagament d’un préstec per a finançar infraestructures universitàries.

Per la seua banda, el pressupost de l’àrea de cultura i esport puja a 118,90 milions

d’euros, la qual cosa suposa un augment realment significatiu del 17,98 %, dels quals 96,48

milions d’euros estan destinats a l’àrea de cultura i 22,42 milions a l’àrea d’esport.

Finalment, l’àrea de Serveis Generals i Administració disminueix un 23,02 %, fins als 40

milions.

Quant al capítol I de la Conselleria, aquest, que supera el 50 % del pressupost del

departamento, dóna suport, sobretot, al personal del sistema públic d’educació i puja a un

total de 2.301,49 milions d’euros, un 2,04 % de creixement respecte al 2016.

Així mateix, cal destacar també l’augment del capítol VI, que és degut sobretot a la

inversió en infraestructures educatives, esportives i patrimoni cultural, amb un creixement

del 81,06 %, fins a arribar als 142,71 milions d’euros.

Les principals novetats del pressupost són les següents:

- Consolidació dels drets recuperats

En el pressupost de 2017 es consoliden les millores en el capítol I per a la

recuperació de llocs de treball de personal públic docent, amb la continuació del descens de

la ràtio iniciat el curs anterior, que en l’actualitat arriba al segon curs de cada cicle, i la

celeritat en les substitucions. La Conselleria continua així recuperant professorat eliminat

durant la crisi econòmica.

A més, es continua aprofundint en l’extensió de drets, consolidació i augment de les

ajudes i beques amb més incidència social, amb els criteris de reequilibri iniciat el 2016. És el

cas de les beques menjador (61,36 milions d’euros), el bo infantil per a ajudar a

l’escolarització de zero a tres anys (33 milions d’euros), i també les ajudes als estudis

universitaris (22,11 milions d’euros). L’extensió d’aquests drets fa que arriben a les classes

més desfavorides, la part baixa de les classes mitjanes, actualment amb un criteri de

redistribució en funció de la renda introduït el 2016 que permet una major i millor incidència

social.

També es consoliden ajudes universals per a garantir el dret a l’educació, com són

les beques de transport escolar i la xarxa de llibres, amb un pressupost de 16,2 milions

d’euros.

- Millora de la qualitat educativa, l’atenció a la diversitat i la formació del

professorat

A més de les millores en la qualitat educativa derivades del descens de la ràtio i de la

millora de les substitucions, també hi ha hagut un augment de dotació pressupostària per a

implantar els nous plans d’actuació i millora, plans de reforç de quart de l’ESO i pla de l’aula

compartida (amb una inversió de 50 milions). A més, el 2017 hi ha una ferma aposta per

augmentar les places d’atenció a la diversitat com són les unitats d’Audició i Llenguatge i les

de Pedagogia Terapèutica.

Un dels apartats que creix més, en termes relatius, és el de formació del professorat,

un dels elements claus per a garantir la qualitat de l’educació. La implantació del nou

sistema formatiu, més pròxim als centres i a les diferents especialitats, suposa duplicar el

pressupost fins als 19,5 milions d’euros. Dins d’aquesta formació tindrà un paper molt

rellevant la formació en idiomes i la capacitat del professorat per a fer classe tant en anglés

com en valencià, a fi de fer complir el Decret de Plurilingüisme.

- Construcció d’infraestructures i eliminació dels barracons.

Un dels compromisos polítics del Consell del Botànic és adequar les infraestructures

educatives i eliminar progressivament els barracons amb el Mapa d’Infraestructures

Educatives. El pressupost per a aquesta partida el 2017 creix un 76 %, fins als 133 milions

d’euros.

- Finançament universitari.

La xifra de les transferències a les universitats públiques valencianes per a fer front

al seu finançament i a les seues inversions creix un any més, fins a situar-se en els 843

milions, als quals cal sumar els 99 milions d’euros del venciment del crèdit del 2010 destinat

a finançar infraestructures universitàries.

- Augment de la producció cultural pública

La reactivació dels sectors culturals valencians continua sent una de les prioritats

incloses en el Pla Estratègic de la Cultura Valenciana. El 2017 cal destacar la inversió en arts

escèniques i música, tant pel que fa a la producció pública com a les ajudes directes al

sector. Aquest augment, que se suma al de l’any 2016, és de 2 milions d’euros.

- Inversió en patrimoni cultural

La partida de cultura que més creix en termes absoluts i relatius és la dedicada a

actuacions en patrimoni cultural valencià, amb 3,5 milions d’euros d’inversió en el capítol VI i

un milió d’euros en el capítol VII.

- Infraestructures esportives i esport base.

El pressupost en matèria d’esport experimenta un gran creixement el 2017, al

voltant d’un 33 %, fins als 22 milions d’euros. Aquesta inversió servirà per a aprofundir en

l’aposta per l’esport base, tant pel que fa a activitats esportives diverses com per a donar

suport a federacions i clubs, a més dels esports tradicionals i autòctons i les activitats

esportives dins dels centres educatius.

A més, el 2017 està previst que es concedisca ajudes als municipis per a millorar les

seues instal·lacions i infraestructures esportives, amb una inversió de 2,2 milions d’euros.

Orgànicament, l’estructura bàsica de la Conselleria està integrada per la

Sotssecretaria, la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació i la Secretaria Autonòmica

de Cultura i Esport.

Sotssecretaria

La Sotssecretaria azuméis, a més de les funcions pròpies de les sotssecretaries, les

funcions relatives a personal docent dependent de la Conselleria i del personal no docent dels

centres educatius, i disposa per a això dels recursos dels programes pressupostaris 421.10,

Direcció i Serveis Generals, i 421.40, Administració Educativa i Cultural.

El programa 421.10, Direcció i Serveis Generals, està dotat amb 24,66 milions

d’euros i té entre les seues actuacions la coordinació i l’assessorament tècnics de la

Conselleria i dels organismes que en depenen en matèria d’educació, investigació, cultura i

esport, a més de l’assessorament als òrgans superiores i directius de la Conselleria,

mitjançant l’elaboració de disposicions, emissió d’informes i manteniment del fons de

documentació jurídica.

Per la seua banda, el programa 421.40, Administració Educativa i Cultural, amb un

pressupost de 15,72 milions d’euros, s’encarrega de la gestió i la coordinació de les activitats

economicofinanceres, de contractació i patrimonials de la Conselleria.

Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació

La Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació té encomanades les funcions en

matèria de política d’ensenyament, educació, formació professional reglada, universitat i

formació superior, investigació, innovació i ciència, transferència ciència-tecnologia, política

lingüística i personal docent, així com el foment de la participació dels diferents sectors de la

comunitat educativa. Així mateix, assumeix directament la superior direcció de la Inspecció

educativa, la formació del professorat i la planificació, programació i gestió de les

infraestructures educatives.

Depenen de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, com a òrgans

directius, la Direcció General de Centres i Personal Docent; la Direcció General de Política

Educativa; la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència; la Direcció General de

Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial; la Direcció General de Política

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i l’Administració General de l’Ensenyament.

La Direcció General de Centres i Personal Docent té les competències en matèria de

centres docents i serveis educatius referits a Educació Infantil, Educació Primària, Educació

Secundària Obligatòria, Batxillerat, educació especial, educació a distància i educació de

persones adultes, per a la qual cosa disposa dels programes pressupostaris 421.20,

Administració de personal; 422.20, Educació Primària, i 422.30, Educació Secundària.

El programa 421.20, Administració de personal, disposa d’un pressupost de 4,88

milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 44,2 % respecte al 2016, i té com a

objectius principals realitzar una gestió eficaç del personal docent i no docent i la provisió de

llocs docents d’acord amb la determinació de plantilles adequades per a la prestació del

servei educatiu.

El programa 422.20, Educació Primària, amb una dotació de 1.636,73 milions

d’euros, representa un 36,2 % del total de la Conselleria i arreplega les actuacions adreçades

a escolaritzar adequadament l’alumnat en centres educatius públics i concertats o acollits a

règim d’un conveni en l’Educació Infantil i l’Educació Primària, així com en l’educació

especial. Per mitjà d’aquest programa es garanteix la gratuïtat de les etapes obligatòries i en

el segon cicle d’Educació Infantil en els centres educatius. El programa també arreplega

actuacions per a l’escolarització de l’alumnat en les etapes obligatòries, quan la norma així

ho exigisca, mitjançant els serveis de transport i de menjador i l’atenció a les

característiques especials de les zones rurals i de difícil accés.

Un altre programa pressupostari fonamental inclòs en l’organigrama de la Direcció

General de Centres i Personal Docent és el 422.30, Educació Secundària, amb un pressupost

de 1.709,47 milions d’euros, que és el que té un major pes relatiu sobre el total dels crèdits

d’aquesta Conselleria, i suposa un 37,8 % del total. Aquest programa està orientat a atendre

l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació

Professional en centres de titularitat de la Generalitat, en centres concertats i en centres

acollits al règim de conveni, així com de l’alumnat d’ensenyament de règim especial.

Les seues principals actuacions estaran adreçades a atendre les necessitats

d’escolarització de l’alumnat, a garantir la gratuïtat dels nivells obligatoris en centres

concertats, a atendre els programes de formació de persones adultes, presencial i a

distància, a fi d’augmentar la formació d’aquest col·lectiu i les possibilitats d’accés a

titulacions a la població adulta. Aquest programa també està orientat al seguiment de la

implantació del sistema centralitzat que connecta tots els membres que formen part del

sistema educatiu en els centres d’educació secundària (ITACA).

La Direcció General de Política Educativa arreplega la gestió de dos programes

pressupostaris: el 421.30 Ordenació educativa, i el 421.50, Avaluació, innovació i qualitat

educatives, amb uns pressupostos de 36,76 i 14,92 milions d’euros, respectivament.

El programa 421.30, Ordenació educativa, es destina a desenvolupar l’ordenació

acadèmica del sistema educatiu no universitari per als ensenyaments d’Educació Infantil,

Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i educació de persones

adultes i educació especial. També és competència seua promoure el plurilingüisme en

l’ensenment i la capacitació del professorat en les diferents llengües. Així mateix, amb

aquest programa s’estableix el disseny de respostes per a l’atenció de l’alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu.

El programa 421.50, Avaluació, innovació i qualitat educatives, té com a finalitat

principal l’avaluació general del sistema educatiu en ensenyaments no universitaris en

l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com en els àmbits nacional i internacional; la

contribució a la millora contínua, proposant les mesures, iniciatives i actuacions que

incidisquen en la qualitat del sistema educatiu, així com la promoció de les accions per a

previndre la violència en els centres educatius i afavorir-hi la convivència. El programa

incideix també en l’atenció a la diversitat de l’alumnat i en la compensació de les seues

desigualtats, especialment en l’alumnat immigrant.

La Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència té assignades les funcions en

matèria de proposta i execució de la política universitària i de formació superior, regulació

universitària, política científica i investigació, gestió del finançament dels centres

universitaris i dels recursos d’investigació, així com ensenyaments artístics superiors i

funcions de d’avaluació i prospectiva. Adscrits a aquesta Direcció General estan els

programes 422.60, Universitat i estudis superiors, 422.80, Institut Superior d’Ensenyaments

Artístics de la Comunitat Valenciana, i 542.50, Investigació, desenvolupament tecnològic i

innovació (R+D+I).

El programa 422.60, Universitat i estudis superiors, amb una assignació

pressupostària de 868,20 milions d’euros, té com a principals objectius potenciar la qualitat

dels ensenyaments universitaris i estudis superiors i mantindre un marc estable de

finançament per a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Algunes de les

línies d’actuació que s’arrepleguen en el programa són l’oferta equilibrada i òptima de

titulacions universitàries, així com el manteniment de les ajudes a estudiants universitaris

beneficiaris del programa Erasmus. El programa esmentat suposa un 19,2 % del pressupost

total de la Conselleria i la seua dotació s’ha incrementat en un 12,5 % respecte al 2016.

En relació amb la qualitat de l’ensenyament universitari, des d’aquest programa

s’impulsa l’activitat de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, que té com a finalitat

garantir la qualitat i l’excel·lència dels sistemes valencians d’educació superior, de ciència i

d’innovació, mitjançant l’avaluació, l’acreditació i la prospectiva.

El programa 422.80, Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat

Valenciana, amb un pressupost de 2,09 milions d’euros, s’ocupa de la implantació dels graus

i dels programes de postgrau, màster i doctorat en els ensenyaments artístics superiors, de

potenciar-ne la qualitat i d’incorporar noves tecnologies als estudis artístics. També s’adreça

a potenciar la qualitat dels serveis públics d’ensenyaments artístics superiors i els processos

d’innovació educativa i de convergència europea.

Per la seua banda, el programa 542.50, Investigació, desenvolupament tecnològic i

innovació (R+D+I), amb un pressupost de 33,17 milions d’euros, té entre els seus objectius

fomentar la generació de coneixements científics i tecnològics orientats a reptes de la

societat en els centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, així com la

internacionalització de la investigació.

L’Administració General de l’Ensenyament gestiona els recursos dels programes

421.60, Formació del professorat, 421.80, Administració general d’ensenyament i relacions

sindicals, i 422.70, Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

El programa 421.60, Formació del professorat, amb una dotació de 21,68 milions

d’euros, és el que s’encarrega de la planificació, coordinació i implementació de la formació

permanent cientificotècnica, lingüística i metodològica per al professorat no universitari.

També és de la seua competència proposar i executar la formació inicial del professorat no

universitari de nova incorporació al cos del funcionariat. Aquest programa ha experimentat

un increment del 109,7 % respecte al 2016.

El programa 421.80, Administració general d’ensenyament i relacions sindicals, amb

una dotació de 10,03 milions d’euros, s’ocupa del suport i l’impuls dels programes i de

l’execució dels projectes que exercisquen els centres directius que estan sota la seua

dependència en matèria de política d’ensenyament, educació, formació professional reglada,

qualificacions professionals, universitat, formació superior, investigació, innovació i ciència,

transferència ciència-tecnologia, política lingüística i personal docent. Entre els seus objectius

principals es troba facilitar l’eficiència de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació i

de les unitats que en depenen.

Finalment, el programa 422.70, Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, amb un

pressupost de 0,39 milions d’euros, arreplega un conjunt d’actuacions adreçades a facilitar,

possibilitar i potenciar les funcions consultives i de participació social en la programació

general de l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

assumeix les funcions en matèria de formació professional en tots els seus àmbits, així com

els ensenyaments de règim especial, a excepció dels ensenyaments artístics superiors i els

ensenyaments d’idiomes, per als quals desposa del programa pressupostari 422.40,

Formació Professional i ensenyaments de règim especial, dotat amb 15,80 milions d’euros, i

que també inclou actuacions adreçades a desenvolupar programes formatius de qualificació

bàsica per a evita l’abandó escolar.

Amb el programa 422.50, Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, dotat

amb 14,46 milions d’euros, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del

Multilingüisme executa les funcions en matèria de política lingüística, traducció i correcció de

textos i multilingüisme en l’àmbit dels ensenyaments no universitaris, així com l’ordenació i

la gestió de les escoles d’idiomes. En el programa s’arrepleguen línies de transferències i

subvencions adreçades a la promoció del valencià en l’àmbit local, ajudes a l’emissió en

valencià en els mitjans de comunicació social i ajudes a empreses, comerços i indústries per

al foment del multilingüisme.

Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport té assignades les funcions en matèria

de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cine, exposicions i

museus, llibre, biblioteques, arxius, patrimoni cultural valencià, esport, pilota valenciana,

gestió de les infraestructures culturals i esportives, i ajudes i subvencions de l’àmbit cultural i

esportiu, i en depenen la Direcció General de Cultura i Patrimoni i la Direcció General de

l’Esport.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni disposa, per a l’execució de les seues

competències, dels programes pressupostaris 452.10, Llibre, Arxius i Biblioteques; 453.40,

Arts Plàstiques i Escèniques; 453.50, Museu de Belles Arts, i 454.10 Promoció Cultural,

Patrimoni Artístic i Museus.

El programa 452.10, Llibres, Arxius i Biblioteques, està dotat amb 13,08 milions

d’euros i va adreçat al foment del llibre i la lectura, l’impuls de la producció i difusió del llibre

en valencià i la millora de la gestió de biblioteques públiques. Entre les seues línies

d’actuació es troben les subvencions per a la difusió del llibre i la lectura i per a l’increment

del fons bibliogràfic i de materials especials de les biblioteques municipals i agències de

lectura que formen part de la Xarxa de Biblioteques de la Comunitat; i les ajudes per a

potenciar la distribució i comercialització de la producció de les editorials valencianes. Aquest

programa també inclou la contribució a la dinamització dels centres i la dotació de recursos

per a fomentar el talent local i l’activitat dels joves.

Intensificar l’oferta cultural pública que fomente, protegisca, difonga i promoga les

manifestacions culturals i artístiques, així com potenciar l’ús lingüístic del valencià en les

actuacions culturals són competències del programa 453.40, Arts Plàstiques i Escèniques,

amb un pressupost de 56,21 milions d’euros. Aquest programa finança CulturArts,

encarregada del desenvolupament de la política del Consell en l’àmbit de la cultura, l’art i

l’oci en general, i de les arts escèniques, de la música, la cinematografia i els museus en

particular, així com en relació amb les activitats de conservació i restauració del patrimoni,

de foment d’unitats artístiques estables i de gestió d’espais culturals.

En el programa 453.50, Museu de Belles Arts, amb una dotació de 5,10 milions

d’euros, s’arrepleguen les accions destinades a estendre i millorar la xarxa d’infraestructures

culturals d’ús públic en tota la Comunitat Valenciana i a fomentar la presència d’associacions,

fundacions i entitats en la vida cultural com a mitjà per a millorar la participació en la cultura

i en la formació dels seus agents, i accés a això. A través de diferents incentius es dóna

suport al moviment associatiu cultural i a les entitats que promouen activitats culturals al

voltant de les nostres festes culturals.

El programa 454.10, Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus, amb un

pressupost de 21,70 milions d’euros, presenta com principals línies d’actuació la promoció

del coneixement i del gaudi social del patrimoni cultural mitjançant campanyes concretes de

sensibilització cap als monuments, conjunts i altres béns patrimonials, mitjançant

exposicions itinerants i publicacions. També és de la seua competència potenciar les

candidatures de la Comunitat Valenciana per a la declaració com a patrimoni de la humanitat

mitjançant actuacions de documentació, protecció i posada en valor, i la culminació dels

expedients presentats en la UNESCO.

La Direcció General de l’Esport assumeix les funcions en matèria de foment i

promoció de l’activitat esportiva ciutadana, relació i col·laboració amb les entitats i

organismes esportius, i cooperació amb entitats privades que fomenten l’esport,

especialment, per la seua singularitat, les vinculades a la pilota valenciana.

Aquestes competències s’executen a través del programa pressupostari 457.10,

Foment de l’Activitat Esportiva, amb una dotació de 22,38 milions d’euros. Les seues

actuacions principals s’enfoquen a la col·laboració i l’organització amb ajuntaments,

diputacions i federacions esportives dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat

escolar; al suport a les universitats de la Comunitat Valenciana en l’exercici de les seues

activitats i competicions d’esport universitari, i a la col·laboració amb les institucions

públiques i entitats privades en el coneixement i la pràctica de l’esport i l’activitat física

tenint en compte la diversitat. Es manté i s’incentiva l’activitat de l’esport base, popular o

recreatiu que arribe a un major segment de la població, i que es realitza a través dels jocs

esportius, de les competicions esportives populars i oficials, i de la labor que realitzen els

clubs esportius.

09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17

I I. Despeses de personal 2.255.539,85 52,5 2.301.491,05 50,8 2,0


IIIIII. Despeses financeres 66,04 0,0 2.059,85 0,0 3019,1

IVIV Transferències corrents 1.637.393,76 38,1 1.649.399,29 36,4 0,7


OPERACIONS CORRENTS 4.121.555,13 95,9 4.206.149,82 92,9 2,1

VI 78.819,61 1,8 142.659,81 3,2 81,0



OPERACIONS NO FINANCERES 4.293.146,69 99,9 4.524.947,27 99,9 5,4


IXIX. Passius financers 2.422,85 0,1 2.479,04 0,1 2,3

OPERACIONS FINANCERES 2.422,85 0,1 2.479,04 0,1 2,3

Total pressupost 4.295.569,54 100,0 4.527.426,31 100,0 5,4

25,54263995



IIV

VI VII VIII

II

09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT


Milers d'euros.


421.10 Direcció i Servicis Generals 22.046,48 0,5 24.658,56 0,5 11,8 421.40 Administració Educativa i Cultural 30.410,43 0,7 15.721,95 0,3 -48,3 421.20 Administració de Personal 3.381,53 0,1 4.875,89 0,1 44,2 422.20 Ensenyament Primari 1.584.178,04 36,9 1.636.727,07 36,2 3,3 422.30 Ensenyança Secundària 1.652.122,74 38,5 1.709.474,05 37,8 3,5 421.30 Ordenació Educativa 35.004,53 0,8 36.764,26 0,8 5,0 421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa 14.004,50 0,3 14.917,81 0,3 6,5 421.60 Formació del Profesorat 10.339,42 0,2 21.678,91 0,5 109,7 422.60 Universitat i Estudis Superiors 771.737,00 18,0 868.202,72 19,2 12,5 422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la C.V.2.087,43 0,0 2.089,87 0,0 0,1 542.50 Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)29.662,23 0,7 33.172,98 0,7 11,8 421.80 Administració General d'Ensenyança i Relacions Sindicals10.095,79 0,2 10.029,95 0,2 -0,7 422.70 Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 410,20 0,0 388,90 0,0 -5,2 422.40 Formació Professional i Ensenyances de règim especial16.223,03 0,4 15.803,24 0,3 -2,6 422.50 Promoción del Valenciano y gestión del multilingüismo13.091,07 0,3 14.463,82 0,3 10,5 452.10 Llibre, Arxius i Biblioteques 12.179,30 0,3 13.075,32 0,3 7,4 453.40 Arts Plàstiques i Escèniques 52.738,71 1,2 56.207,23 1,2 6,6 453.50 Museu de Belles Arts 3.542,57 0,1 5.098,46 0,1 43,9 454.10 Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus 15.460,53 0,4 21.695,76 0,5 40,3 457.10 Foment de l'Activitat Esportiva 16.854,01 0,4 22.379,56 0,5 32,8

Total Secció 4.295.569,54 100,0 4.527.426,31 100,0 5,4


-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

457.10 Foment de l'Activitat Esportiva

454.10 Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus

453.50 Museu de Belles Arts

453.40 Arts Plàstiques i Escèniques

452.10 Llibre, Arxius i Biblioteques

422.50 Promoción del Valenciano y gestión del multilingüismo

422.40 Formació Professional i Ensenyances de règim especial

422.70 Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

421.80 Administració General d'Ensenyança i Relacions Sindicals

542.50 Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)

422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la C.V.

422.60 Universitat i Estudis Superiors

421.60 Formació del Profesorat

421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa

421.30 Ordenació Educativa

422.30 Ensenyança Secundària

422.20 Ensenyament Primari

421.20 Administració de Personal

421.40 Administració Educativa i Cultural

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

La salut constitueix un dret essencial de la persona i, com a tal, només a través de

satisfer-la de manera individual i col·lectiva pot materialitzar-se la igualtat substancial entre

els individus. Aquest dret està reconegut en l’article 43 de la Constitució Espanyola que, així

mateix, imposa als poders públics el deure d’organitzar i tutelar la salut a través de les

mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és el departament del Consell

encarregat de la direcció i execució de la política en matèria de sanitat, salut pública,

farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient que legalment té atribuïdes a

aquests efectes, i compta per a 2017 amb un pressupost de 6.084,27 milions d’euros.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’estructura en dos serveis

pressupostaris: la Sotssecretaria i la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema

Sanitari Públic

Sotssecretaria

A través del programa 411.10, Direcció i Serveis Generals, es realitza la

planificació dels serveis sanitaris i les actuacions tendents a la determinació de la

responsabilitat sanitària i patrimonial. El programa, dotat amb 21,33 milions d’euros, també

es dirigeix al suport tècnic i administratiu als distints òrgans de la Conselleria.

L’Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut, mitjançant el programa 411.40,

Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut, s’encarrega de dissenyar els programes de

formació dirigits a professionals relacionats amb el sector salut en la Comunitat Valenciana,

formar els professionals, impulsar les noves tecnologies de la comunicació com a vehicle de

suport per a la formació, així com les noves estratègies formatives en l’àmbit de la salut. La

seua dotació per a 2017 ascendeix a 3,82 milions d’euros.

Sota la dependència de la Direcció General d’Alta Inspecció Sanitària es troba el

programa pressupostari 411.70, Inspecció, mitjançant el qual s’exerceixen les

competències en matèria d’inspecció de la cartera de serveis del sistema valencià de salut, la

tutela dels drets i deures dels ciutadans i la inspecció de centres i serveis sanitaris públics i

privats, el control i la inspecció de les prestacions de la Seguretat Social i farmacèutiques,

així com el control i vigilància de l’activitat dels departaments de salut en règim de concessió

i la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari. El pressupost per a aquest programa és

de 12,90 milions d’euros.

La Direcció General de Recursos Humans i Econòmics gestiona els recursos dels

programes pressupostaris 411.20, Administració Economicofinancera, i 411.30, Administració

de Recursos Humans.

Amb un pressupost de 5,29 milions d’euros, el programa 411.20, Administració

Economicofinancera, s’encarrega de gestionar els recursos econòmics de la Conselleria de

Sanitat Universal i Salut Pública, i de les institucions sanitàries dependents d’aquesta i de la

gestió econòmica dels concerts amb proveïdors externs a la sanitat pública. Un dels seus fins

és el de millorar l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics que es destinen a la prestació de

serveis sanitaris, executar el pla de manteniment de la xarxa de centres sanitaris així com

elaborar el pla d’inversions en infraestructures sanitàries per al període 2016-2020.

Per la seua banda, el programa 411.30, Administració de Recursos Humans,

amb un pressupost de 4,30 milions d’euros, s’encarrega de la planificació i ordenació dels

recursos humans dependents de la Conselleria, la gestió dels processos de selecció de

personal i provisió de places, així com la planificació de la situació del personal de les

concessions administratives.

Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Depenent de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

es troben la Direcció General d’Assistència Sanitària, la Direcció General de Farmàcia i

Productes Sanitaris, la Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, i la

Direcció General de Salut Pública.

La Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic gestiona

directament el programa pressupostari 412.25, Serveis Generals de la Secretaria

Autonòmica, que, amb uns recursos de 70,05 milions d’euros, presenta com a objectius

bàsics la reordenació del sistema sanitari valencià per a adaptar-lo a l’atenció a la cronicitat i

als reptes de l’envelliment, establir una coordinació efectiva del sistema sanitari valencià i

promoure la participació de la ciutadania valenciana en les estructures sanitàries.

La Direcció General d’Assistència Sanitària exerceix les competències relatives a

la planificació i gestió dels recursos assistencials, programes i serveis sanitaris, de la gestió

integrada de l’activitat assistencial, sistemes d’informació sanitària, gestió de centres

sanitaris, atenció sanitària a la cronicitat, drogodependència, salut mental, urgències, així

com l’avaluació de l’efectivitat clínica i el seguiment de l’assistència prestada amb mitjans

aliens, entre altres, i disposa per a això dels recursos dels programes 313.20,

Drogodependències i Altres Addiccions; 412.22, Assistència Sanitària; 412.24, Prestacions

Externes; 412.26, Personal Sanitari Resident, i 412.28, Salut Mental i Atenció Sanitària de

Mitjana i Llarga Estada.

El programa 313.20, Drogodependències i Altres Addiccions, amb una dotació

per a 2017 de 11,68 milions d’euros, té com a competències la prevenció de les

drogodependències i altres trastorns addictius en l’àmbit escolar, familiar, laboral i

comunitari. El programa canalitza l’atenció dirigida als grups vulnerables de menors amb

problemes addictius, tant en l’àmbit de la prevenció selectiva i indicada com en el tractament

i inserció social, i pretén també impulsar les funcions de l’Observatori Valencià de

Drogodependències.

El programa 412.22, Assistència Sanitària, engloba tant l’assistència primària com

l’especialitzada, així com l’assistència hospitalària. Té com a objectiu ampliar i millorar la

xarxa sanitària pública de la Comunitat Valenciana, el desenvolupament dels programes de

promoció i prevenció de la salut, adoptar les mesures necessàries perquè les consultes

sanitàries tinguen un temps suficient d’atenció al pacient així com la implantació de les noves

tecnologies com a element comú per a la integració entre tots els nivells assistencials. El seu

pressupost, que ascendeix a 4.048,51 milions d’euros, representa el 66,5% del total de la

Conselleria.

El programa 412.24, Prestacions Externes, amb una dotació de 248 milions

d’euros, dirigida a facilitar l’accés de la ciutadania a tots els recursos assistencials que

necessiten per a recuperar la seua salut amb les màximes garanties, planificar les actuacions

necessàries durant els anys 2016-2018 per a disminuir les externalitzacions optimitzant els

recursos propis, així com reduir les llistes d’espera quirúrgiques i les llistes d’espera de

procediments diagnòstics i terapèutics no quirúrgics.

El programa 412.26, Personal Sanitari Resident, té un pressupost de 116,41

milions d’euros, dirigit a la formació especialitzada dels professionals sanitaris en totes les

branques de les ciències de la salut.

El programa 412.28, Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga

Estada, dirigeix els seus recursos a adaptar els hospitals d’atenció a crònics i llarga estada a

l’estratègia de cronicitat de la Comunitat Valenciana, i a marcar nous objectius del Pla

integral de cures pal·liatives de la Comunitat Valenciana. El programa també inclou la

coordinació per a l’atenció integral a les persones majors, amb malalties cròniques, amb

necessitat de les cures esmentades i persones amb malaltia mental. La seua dotació

pressupostària és de 76,14 milions d’euros per a 2017.

La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris té adscrits els programes

pressupostaris 412.23, Prestacions Farmacèutiques, i 412.27, Prestacions Externes

Complementàries.

Amb el programa 412.23, Prestacions Farmacèutiques, es gestiona la prestació

farmacèutica del sistema sanitari públic valencià, davall els principis de qualitat, equitat i

eficiència, així com l’ordenació i control dels productes farmacèutics i establiments sanitaris.

També li correspon la definició de criteris i procediments d’autorització, classificació i registre

dels centres, serveis i establiments farmacèutics, així com d’aquells centres, establiments i

serveis l’objecte dels quals siguen els productes sanitaris. El seu pressupost ascendeix a

1.181,19 milions d’euros.

El programa 412.27, Prestacions Externes Complementàries, amb una dotació

de 129,85 milions d’euros, es dirigeix a gestionar la prestació ortoprotètica, tant

exoprotèsica com endoprotèsica, en el marc de la sanitat pública, davall els principis de

qualitat, equitat i eficiència. També està dins del seu marc competencial la tramitació i

resolució de les sol·licituds de reintegrament de despeses derivades de l’assistència prestada

per mitjans aliens a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, segons normativa

vigent.

La Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat engloba

els programes 411.60, Anàlisi i Avaluació de l’Atenció al Pacient i Investigació en

Ciències de la Salut, i el 412.29, Informació per a la salut, dotats amb 16,81 i 38,44

milions d’euros respectivament.

Aquesta direcció general té encomanades les competències referides a la gestió,

coordinació i avaluació del marc global per al desenvolupament de la investigació i la

innovació en matèria de salut amb l’objecte d’impulsar un model de ciència excel·lent i

aplicada a les necessitats de la ciutadania, l’avaluació de les tecnologies sanitàries i els

procediments clínics, la direcció, impuls i gestió dels sistemes d’informació i tecnologies de la

informació i comunicació del sistema valencià de salut, la promoció, avaluació i millora de la

qualitat assistencial i seguretat del pacient, i vetlar pel compliment de la protecció dels drets

dels pacients, així com gestionar els requisits i procediments per a l’acreditació, autorització i

registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

El programa 411.60, Anàlisi i Avaluació de l’Atenció al Pacient i Investigació

en Ciències de Salut, té com a objectiu optimitzar el procediment i els requisits sobre

autorització de l’obertura i funcionament de centres, serveis sanitaris, biobancs,

desfibril·ladors i vehicles destinats al transport sanitari en la Comunitat Valenciana, donar

suport estratègic i financer a l’activitat de l’R+D+I biomèdica, sanitària i de salut pública dels

centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, així com mantindre i millorar la gestió dels

diferents registres de qualitat assistencial i seguretat del pacient.

Per la seua banda, el programa 412.29, Informació per a la Salut, té entre els

seus objectius bàsics el suport als sistemes d’informació d’àmbit ambulatori, hospitalari i de

gestió farmacèutica i als sistemes de salut pública.

La Direcció General de Salut pública exerceix les competències referides a la

coordinació de centres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment

orientades cap a la prevenció, protecció i a la promoció de la salut, vigilància i control

epidemiològic, seguretat alimentària, pla de salut i totes aquelles accions que garantisquen

la salut de la població, i compta amb els recursos dels programes 412.10, Centres Integrats

de Salut Pública, i 413.10, Salut.

El programa 412.10, Centres Integrats de Salut Pública, amb una dotació

pressupostària de 52,70 milions d’euros, es dirigeix, entre altres actuacions, al manteniment

i millora del sistema de gestió de qualitat dels centres de salut pública, implementar

programes de promoció de la salut i pràctiques saludables, controlar els factors ambientals

de risc per a la salut, així com promoure i protegir la salut en els centres de treball.

Finalment, el programa 413.10, Salut, amb un pressupost de 46,84 milions d’euros,

presenta, entre els seus objectius, contribuir a la implementació del Pla de salut, promoure la

salut i previndre les malalties en els distints entorns i etapes de la vida, protegir la salut dels

consumidors en matèria de seguretat alimentària i gestionar les alertes de salut pública.

10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17

I I. Despeses de personal 2.502.369,76 42,3 2.472.120,35 40,6 -1,2

IIII. Compra béns corrents i despeses func. 2.262.287,75 38,3 2.298.721,04 37,8 1,6


IVIV Transferències corrents 1.065.570,52 18,0 1.213.691,18 19,9 13,9


OPERACIONS CORRENTS 5.835.228,03 98,7 5.999.932,57 98,6 2,8




OPERACIONS NO FINANCERES 5.909.145,17 100,0 6.084.266,71 100,0 3,0




Total pressupost 5.909.145,17 100,0 6.084.266,71 100,0 3,0

34,32595547



I

IV

VI

VIII

VII

II

10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA


Milers d'euros.


411.10 Direcció i Servicis Generals 21.514,40 0,4 21.330,73 0,4 -0,9

411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut 3.888,90 0,1 3.821,46 0,1 -1,7

411.70 Inspecció 13.093,34 0,2 12.903,70 0,2 -1,4

411.20 Administració Econòmica i Financera 5.152,53 0,1 5.294,74 0,1 2,8

411.30 Administració de Recursos Humans 3.997,00 0,1 4.303,06 0,1 7,7

313.20 Drogodependències i Altres Addiccions 12.442,08 0,2 11.680,59 0,2 -6,1

412.22 Assistència Sanitària 4.095.135,73 69,3 4.048.510,57 66,5 -1,1

412.24 Prestacions Externes 248.000,00 4,2 248.000,00 4,1 0,0

412.26 Personal Sanitari Resident 115.951,81 2,0 116.412,00 1,9 0,4

412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada77.174,53 1,3 76.140,67 1,3 -1,3

412.25 Servicis Generals de la Secretaria Autonòmica 47.128,99 0,8 70.047,07 1,2 48,6

412.23 Prestacions Farmacèutiques 1.003.939,36 17,0 1.181.186,99 19,4 17,7

412.27 Prestacions Externes Complementàries 107.800,00 1,8 129.850,10 2,1 20,5

411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de la Salut15.997,26 0,3 16.807,85 0,3 5,1

412.29 Informació per a la Salut 38.175,96 0,6 38.440,81 0,6 0,7

412.10 Centres Integrats de Salut Pública 54.003,43 0,9 52.699,44 0,9 -2,4

413.10 Salut 45.749,85 0,8 46.836,93 0,8 2,4

Total Secció 5.909.145,17 100,0 6.084.266,71 100,0 3,0


-10 0 10 20 30 40 50 60

413.10 Salut

412.10 Centres Integrats de Salut Pública

412.29 Informació per a la Salut

411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient iInvestigació en Ciències de la Salut

412.27 Prestacions Externes Complementàries

412.23 Prestacions Farmacèutiques

412.25 Servicis Generals de la Secretaria Autonòmica

412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana iLlarga Estada

412.26 Personal Sanitari Resident

412.24 Prestacions Externes

412.22 Assistència Sanitària

313.20 Drogodependències i Altres Addiccions

411.30 Administració de Recursos Humans

411.20 Administració Econòmica i Financera

411.70 Inspecció

411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut


CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I

TREBALL

El principal objectiu del pressupost de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball per a 2017 és afavorir la creació d’ocupació i el creixement

econòmic sostenible de la Comunitat, recolzant les empreses, apostant per mesures que

afavorisquen la indústria, el comerç de proximitat, la innovació, l’eficiència i estalvi

energètic, l’autoconsum i l’impuls de les energies renovables, així com la internacionalització,

i el suport als emprenedors.

Per això, en l’elaboració del pressupost per a 2017 s’ha perseguit l’avanç cap a un

nou model de desenvolupament econòmic sostenible basat en el coneixement, la

investigació i la innovació, articulat sobre la base de la sostenibilitat, tant en l’esfera social

com en l’econòmica i la mediambiental, i que genere ocupació abundant i de qualitat.

Això significa en la nostra realitat territorial la necessitat de llançar una aposta clara

pel suport als autònoms, microempreses i pimes; per la reindustrialització dels nostres

sectors tradicionals i per l’impuls dels sectors i activitats emergents, per una indústria

competitiva, creixentment ecològica i internacionalitzada; per l’eficiència energètica i les

energies renovables; i per un model de comerç equilibrat que done suport al comerç de

proximitat i revitalitze el centre de les ciutats.

Per a l’execució d’aquestes competències, la Conselleria presenta per a 2017 un

pressupost total de 367,42 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 9,02%

respecte a l’exercici 2016. Així, es demostra la prioritat que es concedeix a l’impuls de les

polítiques de reindustrialització i innovació, eficiència energètica i energies renovables i

potenciació del comerç de proximitat.

La Conselleria està estructurada en tres serveis pressupostaris: Sotssecretaria,

Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç i Secretaria

Autonòmica d’Ocupació.

Sotssecretaria

Mitjançant els recursos del programa pressupostari 721.10, Direcció i Serveis

Generals, amb un pressupost de 7,27 milions d’euros, la Sotssecretaria exerceix les

funcions que té atribuïdes en matèria de coordinació, supervisió, registre general i

assessorament de les direccions generals, així com les corresponents a garantir l’existència

d’una competència eficient en els mercats valencians.

Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç

La Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç

executa les funcions de la Conselleria en matèria d’economia sostenible, planificació

econòmica i estadística de la Generalitat, del cooperativisme i de l’economia social, indústria,

seguretat industrial, investigació i innovació, així com les d’energia i mineria, comerç interior

i exterior, artesania i consum. Així mateix, establirà les directrius generals de la política

creditícia en l’àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers

relacionats amb l’economia sostenible, el cooperativisme i l’economia social, que amb aquest

fi es constituïsquen en coordinació amb l’Institut Valencià de Finances, d’acord amb les

oportunes previsions pressupostàries.

De la Secretaria Autonòmica depenen la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i

Cooperativisme, la Direcció General d’Indústria i Energia, la Direcció General

d’Internacionalització i la Direcció General de Comerç i Consum.

A la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, amb un

pressupost de 12,83 milions d’euros, li corresponen les funcions d’estudi i avaluació de

l’economia valenciana, d’orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques,

de gestió estadística, les relatives a la supervisió de mediació d’assegurances i

reassegurances privades, així com la promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia

social, Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i els registres administratius

d’entitats d’economia social. A més, estableix les directrius generals de la política creditícia

en l’àmbit de les seues competències i promou els instruments financers relacionats amb

l’economia sostenible, el cooperativisme i l’economia social que amb aquest fi es

constituïsquen en coordinació amb l’IVF.

Per a l’execució de les seues competències, la Direcció General compta amb els

programes pressupostaris 322.55, Promoció d’Emprenedors, Cooperativisme i Economia

Social, amb uns recursos de 6,97 milions d’euros, 551.10, Elaboració i Difusió Estadística,

dotat amb 1,85 milions d’euros i 615.10, Planificació i Previsió Econòmica, que disposa de

4,01 milions d’euros.

Per la seua banda, el programa 322.55, Promoció d’Emprenedors,

Cooperativisme i Economia Social, té com a objectiu impulsar la cultura de

l’emprenedoria i afavorir l’esperit empresarial i l’autoocupació com a elements clau per a

revitalitzar l’activitat econòmica, així com el foment del cooperativisme i l’economia social.

Entre les actuacions del programa 551.10, Elaboració i Difusió Estadística,

destaca l’elaboració i tramitació del Programa Anual d’Activitats Estadístiques de

desenvolupament del Pla Valencià d’Estadística, mentre que en el programa 615.10,

Planificació i Previsió Econòmica es troben les actuacions dirigides a la participació,

orientació i impuls en la planificació estratègica del model econòmic de desenvolupament

sostenible de la Comunitat Valenciana.

La Direcció General d’Indústria i Energia té atribuïdes les competències relatives

a empresa, indústria, seguretat industrial, investigació industrial i innovació i parcs

tecnològics, coordinació de la Xarxa d’Instituts Tecnològics, i l’elaboració, gestió i execució

d’actuacions per al desenvolupament i foment dels sectors energètic i miner. Compta, per a

això, amb els recursos dels programes pressupostaris 722.20, Política Industrial, i 731.10,

Energia.

El Programa 722.20, Política Industrial, amb una dotació de 113,05 milions

d’euros, experimenta un increment del 42,1 % respecte a 2016 i presenta, com a objectiu

fonamental per a 2017, l’impuls del creixement i la generació d’ocupació sostenible a través

del suport a les xicotetes i mitjanes empreses, als processos de reindustrialització, a la

innovació i a l’emprenedoria. Dins del seu capítol de transferències de capital s’inclouen com

a novetat els plans d’ajudes al sector del calçat, ceràmic i metal·lomecànic per un import

global de 4,35 milions d’euros. A més, s’inclou la creació d’una nova línia que, amb una

dotació de 2,01 milions d’euros, es dirigeix a finançar plans de desenvolupament i innovació

a través de la Fundació per al Desenvolupament i Innovació, així com la línia destinada al

foment d’inversions en la Terminal Logística de l’Àrea Industrial d’Almussafes per import de

5,60 milions d’euros, i la línia destinada al finançament del Pla de Modernització Industrial

per import de 2,5 milions d’euros.

A través del programa també es finança l’activitat de l’Institut Valencià de

Competitivitat Empresarial (IVACE), encarregat de la promoció de la innovació i de la

R+D+I i que treballa en l’adaptació de l’estratègia d’R+D+I empresarial i de cooperació als

distints territoris de la Comunitat, en l’impuls dels processos de reindustrialització, en la

generació de xarxes de cooperació estables entre els agents del Sistema i en la

internacionalització de l’R+D+I, incrementant les transferències de capital a l’entitat en més

del 40%.

Per la seua banda, a través del programa 731.10, Energia, dotat amb 10,56 milions

d’euros, s’executen actuacions per al desenvolupament dels sectors energètic i miner,

s’afavoreix l’estalvi i l’eficiència energètica, i s’impulsen les energies renovables. Mitjançant

el programa es financen, així mateix, les activitats de l’IVACE en matèria d’energia i la

implantació de plans d’acció en matèria d’estalvi i eficiència energètica en la indústria i

sectors productius.

Amb aquest programa, per tant, es pretén contribuir al canvi del model energètic

actual d’energies fòssils a renovables d’origen local, mitjançant el foment de l’ús de les

tècniques d’estalvi i eficiència energètica.

La Direcció General d’Internacionalització, a través del programa 762.10,

Comerç Exterior, dotat amb 14,14 milions d’euros, centra els seus objectius en l’elaboració,

gestió i execució d’actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, l’impuls

de la internacionalització de les empreses valencianes, i la seua projecció i suport en el

mercat global.

En aquest sentit, durant 2017 s’afavorirà l’expansió de les empreses valencianes i es

milloraran els recursos de les empreses en innovació i internacionalització per a acréixer la

qualitat dels seus productes.

Les competències en matèria d’ordenació territorial de l’activitat comercial en la

Comunitat, comerç interior, artesania i protecció i defensa de les persones consumidores i

usuàries, són gestionades per la Direcció General de Comerç i Consum, a través dels

programes pressupostaris 443.10, Protecció Consumidors i Qualitat de Béns i Serveis i

761.10, Ordenació i Promoció Comercial.

El programa 443.10, Protecció Consumidors i Qualitat de Béns i Serveis, amb

un pressupost de 4,99 milions d’euros, dirigeix les seues actuacions a fomentar la cultura

d’un consum responsable, l’associacionisme en matèria de consum, l’impuls de la

concertació, l’acord i la mediació entre representants dels consumidors i usuaris, i continuar

vetlant per la salut i seguretat de les/els consumidors. El programa també té com a objectiu

garantir els drets lingüístics de les persones consumidores en les seues relacions comercials,

així com establir sistemes d’avaluació de la qualitat i la satisfacció de les persones

consumidores en l’ús de serveis de l’Administració.

Les actuacions del programa 761.10, Ordenació i Promoció Comercial, amb un

pressupost de 45,49 milions d’euros, s’emmarquen dins de l’objectiu de recolzar el comerç

de proximitat i la sostenibilitat en tots els àmbits de la distribució comercial, tant a nivell

econòmic com social i mediambiental. Així mateix, amb el programa s’impulsa l’ús de les

noves tecnologies per part del xicotet comerç, a través d’ajudes i accions de formació i

divulgació, així com la realització d’accions de promoció de la moda artesana de la Comunitat

Valenciana i l’obtenció dels recursos necessaris per a atendre els compromisos financers

derivats del Pla de Modernització de Fira València i la seua ampliació.

Secretaria Autonòmica d’Ocupació

La Secretaria Autonòmica d’Ocupació executa les funcions de la Conselleria en

matèria de treball i emprenedoria, seguretat i salut laboral, foment de l’ocupació,

intermediació en el mercat laboral i relacions laborals.

De la Secretaria Autonòmica depenen la Direcció General de Treball i Benestar Social

i la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).

La Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF)

desenvolupa les seues competències a través del programa 322.50, Servei Valencià

d’Ocupació i Formació, que té per a 2017 un pressupost de 134,84 milions d’euros, i

s’ocupa de les funcions relatives a la intermediació en el mercat de treball, l’orientació i

inserció laboral, el foment de l’ocupació, i la formació per a l’ocupació.

Com a accions fonamentals en matèria de polítiques actives d’ocupació en 2017 cal

destacar el desenvolupament de la garantia juvenil entre els i les joves valencians/es i

d’altres actuacions de xoc en el marc del pla Avalem Joves, així com incrementar la quantitat

i la qualitat de la prestació del servei a ciutadans i empreses, a través de la millora dels

processos de funcionament del Servef, de manera que es pose les persones en el centre de

les seues decisions.

La Direcció General de Treball i Benestar Social assumeix les funcions en

matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laboral i compta, per a

això, amb els recursos del programa 315.10, Condicions de Treball i Administració de

les Relacions Laborals, dotat per a 2017 amb un pressupost de 24,26 milions d’euros.

El programa té, entre els seus objectius generals, l’administració de les relacions

laborals, corregint i afavorint la supressió de segregacions i discriminacions en l’àmbit laboral

i la igualtat de la dona en el món laboral. Així mateix, a través del programa, també es

finança l’activitat de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), dirigit a

la prevenció de la sinistralitat laboral i promoció de la seguretat i salut en el treball.

11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17



IIIIII. Despeses financeres 40,00 0,0

IVIV Transferències corrents 202.716,10 60,1 194.405,16 52,9 -4,1


OPERACIONS CORRENTS 235.781,09 70,0 227.786,69 62,0 -3,4

VIVI. Inversions reals 618,60 0,2 661,43 0,2 6,9








2,072903172



I

IVVI

VII

II

11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL


Milers d'euros.



322.55 Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social5.553,23 1,6 6.974,20 1,9 25,6

551.10 Elaboració i Difusió Estadística 1.877,99 0,6 1.850,34 0,5 -1,5

615.10 Planificació i Previsió Econòmica 4.528,27 1,3 4.010,01 1,1 -11,4

722.20 Política Industrial 79.562,29 23,6 113.048,05 30,8 42,1

731.10 Energia 12.310,45 3,7 10.557,03 2,9 -14,2

762.10 Comerç Exterior 13.923,97 4,1 14.139,01 3,8 1,5

443.10 Protecció Consumidors i Qualitat de Béns i Servicis4.856,91 1,4 4.987,38 1,4 2,7

761.10 Ordenació i Promoció Comercial 42.833,29 12,7 45.490,63 12,4 6,2

322.50 Servici Valencià d'Ocupació i Formació 140.326,77 41,6 134.840,84 36,7 -3,9

315.10 Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals24.479,15 7,3 24.256,50 6,6 -0,9

Total Secció 337.020,67 100,0 367.421,55 100,0 9,0


-20 -10 0 10 20 30 40 50

315.10 Condicions de Treball iAdministració de les Relacions Laborals

322.50 Servici Valencià d'Ocupació iFormació

761.10 Ordenació i Promoció Comercial

443.10 Protecció Consumidors i Qualitatde Béns i Servicis

762.10 Comerç Exterior

731.10 Energia

722.20 Política Industrial

615.10 Planificació i Previsió Econòmica

551.10 Elaboració i Difusió Estadística

322.55 Promoció d'Emprenedors,Cooperativisme i Economia Social


CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I

DESENVOLUPAMENT RURAL

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

té encomanada la funció de dirigir i executar la política del Consell en matèria d’agricultura,

ramaderia, pesca, alimentació, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic,

desenvolupament rural, política agrària comuna i prevenció d’incendis.

Una política que té com a eix director la sostenibilitat, sense la qual està en joc la

viabilitat de qualsevol economia i, en conseqüència, de qualsevol societat. Les mesures, en

aquest sentit, ja s’iniciaren en l’exercici pressupostari 2016, i continuaran sent el criteri

inspirador essencial de l’esforç pressupostari en 2017 d’aquesta conselleria.

En l’elaboració del pressupost s’ha tingut com a principi essencial la racionalització de

la despesa, i s’ha garantit al mateix temps la màxima eficàcia i qualitat en els serveis que

presta aquest departament.

La Conselleria disposarà per a l’exercici 2017 d’un pressupost de 316,03 milions

d’euros, que suposa un increment respecte a 2016 d’un 6,3 %.

L’esforç en aquest pressupost se centrarà en diverses línies d’actuació prioritàries:

- El major creixement pressupostari es destina a la política de gestió de l’aigua, que

es concreta en un increment del 38,9% respecte a l’exercici anterior.

Això posa de manifest la prioritat absoluta del Consell davant de la gestió d’un recurs

escàs, màximament la situació de sequera extrema en què es troben alguns dels nostres

sistemes d’explotació, en els quals s’han registrat mínims històrics de precipitació.

Els criteris inspiradors són el compliment dels objectius de qualitat en tots els

ecosistemes aquàtics, d’acord amb la Directiva marc d’aigües, així com la necessitat

d’aprofitar al màxim els recursos disponibles. Per això, bona part d’aquest increment

pressupostari es destina a inversions que milloren les xarxes d’abastiment i la qualitat de

l’aigua, així com al millor aprofitament i modernització imprescindible de les infraestructures

existents. S’abordaran les actuacions en el marge esquerre del riu Vinalopó, de manera que

s’aprofiten al màxim els cabals que arriben del riu Xúquer, i es puga reduir l’extracció de

pous situats en aqüífers amb greus problemes de sobreexplotació.

Es millora l’aprofitament de les aigües depurades que s’aboquen al mar, de manera

que es millora l’estat de les aigües costaneres i s’aporten nous recursos al sistema.

Una part important dels recursos destinats a obres hidràuliques es destina a la

defensa enfront d’inundacions (actuacions a Puçol, Silla, Puig, Alzira).

- La millora i preservació del medi natural es converteix en una altra de les línies

prioritàries del pressupost, amb un increment del 16,6 %.

L’increment es justifica en la necessària recuperació de la capacitat de gestió en

aquest àmbit, tenint en compte la notable disminució de recursos patida en exercicis

anteriors.

Les línies d’actuació principals se centraran, d’una banda, en la millora de la capacitat

de gestió de les forests valencianes; el manteniment de l’estructura bàsica destinada a la

conservació d’espècies amenaçades de flora, fauna i hàbitats, en especial en l’àmbit dels

espais de la Xarxa Natura 2000 i la Xarxa Valenciana d’Espais Naturals Protegits. Es preveu

recuperar la capacitat de dur a terme accions específiques de conservació i gestió, moltes

d’aquestes demanades per ajuntaments i usuaris dels dits espais.

Finalment, com a marc general de totes les actuacions, l’increment pressupostari

respon a la necessitat de recuperar la senda financera prevista en l’execució dels fons

europeus (FEDER i FEADER), en els quals es compromet el cofinançament per part de la

comunitat autònoma i que en exercicis anteriors ha degut ser objecte d’ajustos a la baixa,

amb el problema que això representa per a poder complir de manera adequada els

compromisos adquirits.

- La prevenció d’incendis forestals rep un fort impuls, amb un increment del

17,9 %.

L’increment es justifica en el compromís decidit del Consell en la prevenció dels

incendis forestals, i en la necessitat d’impulsar-la específicament, tenint en compte el retall

que patí aquesta partida en la legislatura anterior.

Les línies d’actuació principals se centraran, en la disminució de les causes dels

incendis basades en un impuls de la conciliació d’usos i la sensibilització, en la millora de

l’eficàcia del pla de vigilància preventiva, en la revisió de la planificació de prevenció per a

assignar prioritats d’actuació quant a les infraestructures de prevenció i en la posada en

valor d’activitats agràries que faciliten la recuperació del mosaic agroforestal, clau per a la

prevenció dels grans incendis.

- En matèria d’agricultura i ramaderia destaca l’important increment del pressupost

destinat a la investigació, el desenvolupament tecnològic, la innovació i la transferència com

a elements fonamentals d’un sector agroalimentari competitiu i sostenible, a la promoció de

la qualitat agroalimentària, a la millora i modernització de les explotacions agràries i

ramaderes, i a la sanitat vegetal i animal, destacant sobretot l’esforç quant al control i la

lluita contra les plagues. Enguany es continua amb el suport en sanitat vegetal i animal com

a base indiscutible de la competitivitat agroalimentària valenciana. S’establiran els mitjans

per a continuar la prevenció en matèria d’HLB i Xylella, i s’escometrà la lluita contra plagues

emergents en vinya i caqui, sense descuidar la tradicional.

La modernització de les instal·lacions, la millora de maquinària i les infraestructures

sanitàries, així com la millora genètica i informatització de la gestió seran aspectes a

potenciar, atesa la necessitat de millorar no sols la competitivitat de les explotacions

agropecuàries, sinó també i de manera prioritària les condicions de treball de les persones.

Per a això, s’habilitaran dues noves línies pressupostàries amb destinació al foment d’accions

de modernització en explotacions ramaderes.

En aquest pressupost ja s’introdueixen els principis d’acció que emanen de la nova

Llei d’Explotacions Agràries, ja en avantprojecte i tramitant-se, llei que marcarà un abans i

un després en la política agrària valenciana. Igualment, s’introdueixen dues noves línies

d’impuls al cooperativisme agrari valencià.

En el capítol d’infraestructures, es continua amb l’esforç en modernització de

regadius, renovant la convocatòria d’ajudes a entitats de reg i posant en marxa la mesura de

gestió hídrica del PDR. Es disposa, de nou, la línia de millora d’infraestructures agràries

destinades a la millora dels camins rurals, encara que el pressupost serà exigu. No obstant

això, la millora de les infraestructures viàries rurals és clau per a garantir unes mínimes

condicions de competitivitat.

En tot cas, s’assegura els fons propis necessaris per a continuar la posada en marxa i

aplicació del Programa de Desenvolupament Rural 2014.2020 cofinançat per FEADER i que

conté mesures fonamentals per al sector agroalimentari, com a inversions en modernització

d’explotacions, infraestructures públiques de regadiu, instal·lació de joves agricultors,

agricultura ecològica i iniciatives locals de diversificació econòmica en el medi rural.

Quant a la promoció de la qualitat agroalimentària es pretén fomentar els canals

curts de comercialització i la venda de proximitat de productes agroalimentaris valencians i,

en particular, de producció ecològica. Es potenciaran nous plans de formació i

d’experimentació agroalimentaris més adaptats a les noves realitats i necessitats del

consumidor actual i del mercat, així com la innovació i modernització de l’Institut Valencià

d’Investigacions Agràries, i es reforçarà la transferència de tecnologia al sector.

S’impulsarà la col·laboració amb les universitats públiques de la CV en matèria de

desenvolupament rural, qualitat diferenciada i models ecològics a través de diferents

convenis i, en general, l’R+D+I en projectes singulars d’economia circular, sostenibilitat,

biodiversitat, qualitat diferenciada i mitigació del canvi climàtic.

Es pretén, igualment, millorar la certificació i el control de la producció ecològica,

donant suport als productors i empresaris agraris valencians.

- En matèria de qualitat ambiental, on es produeix un increment de l’1,2 %, les

actuacions se centraran en la recollida selectiva de residus, l’impuls de la prevenció en la

generació i reducció del volum dels residus i a fomentar la reutilització, recuperació i

reciclatge. Igualment destaquen les inversions destinades a la millora del sistema de

vigilància de la contaminació atmosfèrica, així com les subvencions per a inversions

destinades a millorar i estimular les tasques de reciclatge en els ecoparcs a través

d’inversions dels consorcis per al tractament dels residus.

La Conselleria està estructurada en tres serveis pressupostaris: Sotssecretaria,

Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural i Secretaria Autonòmica de

Medi Ambient i Canvi Climàtic.

Sotssecretaria

Mitjançant els recursos del programa pressupostari 711.10 Direcció i Serveis

Generals, amb un pressupost de 42,70 milions d’euros, la Sotssecretaria, com a òrgan

coordinador de la Conselleria, dirigeix i coordina les funcions corresponents a la gestió

administrativa i de personal, contractació, assumptes generals, gestió econòmica i

pressupostària i organitzativa, i li correspon, així mateix, la coordinació de les oficines

comarcals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament

Rural, i les funcions d’assessorament, assistència i impuls en matèria d’igualtat.

Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca té encomanades les

funcions del desenvolupament dels programes de seguretat, protecció, i sanitat de la

producció agrària, benestar animal i els seus respectius controls en l’àmbit de la Comunitat

Valenciana, així com instruir els expedients sancionadors en les matèries relacionades;

desenvolupar la valoració de la cadena agroalimentària a escala d’explotacions agràries.

El programa pressupostari 531.10, Estructures Agràries, actua sobre les

deficiències d’infraestructures rurals, en especial camins, tant agrícoles com els que

vertebren el patrimoni natural. Igualment, altres infraestructures que incideixen en el

desenvolupament rural com les ramaderes i les d’electrificació. També és competent en la

modernització dels regs de la totalitat de la superfície regable de la Comunitat Valenciana a

través de la introducció de noves tècniques. El seu pressupost per a 2017 és de 30,14

milions d’euros.

El programa 714.20, Ordenació i Millora de la Producció Agrària, amb una

dotació de 38,64 milions d’euros, té com a objectius, entre altres, potenciar estructures

productives competitives, afavorir la incorporació d’agricultores i agricultors que revitalitzen

l’agricultura de la Comunitat Valenciana, recolzant les seues iniciatives de millora, i els

projectes consolidació de les explotacions i de millora de la seua viabilitat econòmica; també

el de facilitar-los l’accés a serveis d’assessorament a fi d’obtindre suport tècnic a la gestió de

les explotacions, d’acord amb criteris de viabilitat i sostenibilitat empresarial i ambiental.

D’altra banda, el programa pressupostari 714.80, Agricultura i Ramaderia, és

l’encarregat de garantir la sanitat animal a través de l’execució dels programes de vigilància,

control i eradicació de malalties i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa sanitària

i xarxes de vigilància epidemiològica, millorar les condicions de benestar animal en totes les

instal·lacions i mitjans de transport que els alberguen, incloent-hi els animals de companyia i

d’experimentació i també afavorir la ramaderia extensiva i la recuperació de races

autòctones com a mitjans per a aconseguir una ramaderia sostenible i compatible

mediambientalment. Actuarà mantenint una xarxa de vigilància epidemiològica basant-se en

les ADS i en els programes de federacions de ramaders, transferint-los competències en el

control de moviment pecuari; també establint plans d’inspeccions per a verificar el

compliment de la normativa de benestar animal. La seua dotació per a 2017 és de 36,19

milions d’euros.

L’últim programa dins d’aquesta direcció general és el 714.10, Ordenació i Millora

de la Producció Pesquera.

La pesca és una activitat amb gran implantació en les comarques costaneres de la

Comunitat Valenciana. La seua importància econòmica relativa disminueix progressivament,

a causa, entre altres qüestions, de la incidència de diferents factors externs que condicionen

la seua viabilitat, d’ací la necessitat de crear un instrument de reestructuració del sector

pesquer, establint com a grans eixos vertebradors la reducció de costos, el desenvolupament

i promoció de nous mercats, el foment de l’R+D+I, la sostenibilitat econòmica i

mediambiental de l’activitat pesquera i la diferenciació dels nostres productes pesquers i

aqüícoles.

Respecte a la comercialització, producció i transformació pesquera, les noves

situacions de mercat fan necessària una reorganització de la comercialització en origen, per

la qual cosa s’ha d’oferir aquesta possibilitat al sector primari pesquer i aqüícola a través de

la creació d’organització de productors pesquers que mitjançant l’adaptació de plans de

producció i comercialització obtinguen un adequat valor dels productes de la pesca i

aqüicultura. Finalment, cal dir que s’han de millorar les infraestructures de les empreses

dedicades a la transformació del nostre peix, dotant-les de les capacitats necessàries per a

augmentar la seua quota de mercat i consegüentment, la renda dels pescadors. El

pressupost d’aquest programa ascendeix a 20,63 milions d’euros.

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna

assumirà funcions en matèria de foment i garantia agrària, polítiques de desenvolupament

rural, la política agrària comuna, foment de l’agricultura ecològica, de nous models

productius i sostenibles de la competitivitat, de l’eficiència, qualitat i economia sostenible de

la indústria agroalimentària; R+D+I en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica.

El programa 542.20, Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I, tractarà de donar a

conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de qualitat de la Comunitat Valenciana;

també de desenvolupar produccions diferenciades en el marc de la normativa comunitària,

estatal i autonòmica, fomentant la seua consolidació i supervisant les actuacions de control

realitzades per les distintes figures de qualitat reconegudes. Aquest programa també és

l’encarregat de millorar la internacionalització i la posició competitiva del sector

agroalimentari amb l’objecte d’augmentar les exportacions com a base de l’economia i

mantenint un potencial productiu, incorporant nous productes i mercats al procés

d’internacionalització a través de l’obertura i consolidació de nous mercats.

És també des de les actuacions d’aquest programa des d’on es potencien les

marques existents en els mercats actuals i també des d’on es garanteix el sistema de control

en matèria de producció i comercialització ecològica. La seua dotació és de 28,76 milions

d’euros.

El programa 714.50, Política Agrària Comuna i Competitivitat, és al que li

competeix el desenvolupament de la PAC. L’aplicació de la política agrària comuna a la

Comunitat Valenciana contribueix a millorar sensiblement la renda agrària del nostres

agricultors i ramaders. Serà un objectiu primordial fomentar instruments d’anàlisi dins del

sector que permeten el diagnòstic precoç de les seues debilitats, però especialment

modelizar l’estructura productiva agrària per a obtindre de la PAC tots els avantatges

competitius que propicien els instruments que la Unió Europea posa a l’abast de l’Agricultura.

També és important la consecució d’una indústria agroalimentària millor dimensionada, més

moderna i competitiva, respecte al medi ambient. Per tant cal aconseguir la millora de la

qualitat de les produccions i potenciació de la innovació i investigació. El seu pressupost per

a 2017 és de 31,20 milions d’euros.

Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic

Li correspondrà exercir les funcions en matèria de protecció d’espais naturals i

conservació de la biodiversitat i dels recursos energètics forestals; ordenació i gestió

forestal; conservació i gestió del patrimoni arbori monumental, avaluació ambiental de

projectes, plans i programes, incloent-hi les actuacions estratègiques; qualitat ambiental,

prevenció i control integrat de la contaminació; protecció de sòls i lluita contra l’erosió;

residus, canvi climàtic, recursos hídrics i prevenció d’incendis forestals. És gestionada a

través dels programes pressupostaris següents:

442.40, Medi Natural i Avaluació Ambiental, que amb un pressupost per a 2017

de 31,52 milions d’euros és el que coordina la planificació territorial forestal amb l’ordenació

del territori; també és de la seua competència potenciar actuacions en el medi forestal

dirigides a la lluita contra el canvi climàtic i l’erosió, la conservació de recursos genètics i la

biodiversitat, la recàrrega d’aqüífers, el control de malalties fitosanitàries, l’ús recreatiu de

les forests i la defensa del patrimoni públic forestal i pecuari.

D’altra banda, en relació amb el programa 442.50, Canvi Climàtic i Qualitat

Ambiental, cal destacar que té com a objecte garantir la correcta gestió dels residus

mitjançant la implantació de les infraestructures previstes en els plans zonals i altres

sistemes de planejament. També té assignada la funció de vigilància i control de la qualitat

de l’aire mitjançant la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació

Atmosfèrica, a fi d’avaluar el compliment dels objectius de la qualitat de l’aire relatius a la

salut, la vegetació i els ecosistemes. Té una dotació per a l’exercici 2017 de 10,52 milions

d’euros.

El programa 512.10, Gestió i Infraestructures de recursos Hidràulics,

Sanejament i Depuració d’Aigües, destina el seu pressupost a desenvolupar les

previsions del Pla d’Infraestructures Estratègiques de la CV 2010-2020 en l’àmbit de les

polítiques de l’aigua, a garantir el ple abastiment d’aigua potable en quantitat i qualitat a

totes les poblacions de la Comunitat Valenciana i a posar a disposició del reg aigua residual

urbana depurada amb qualitat adequada, així com possibilitar la reutilització dels fangs

resultants del procés de depuració amb les característiques adequades. El pressupost amb

què comptarà per a 2017 ascendeix a 26,62 milions d’euros, la qual cosa suposa un

increment respecte a 2016 del 38,9 %.

La prevenció dels incendis està previst en el programa 442.90, Prevenció

d’Incendis Forestals. Els objectius que es persegueixen amb aquest programa són

principalment aconseguir la disminució del nombre d’incendis forestals per causes humanes, i

també l’acostament de la problemàtica de la sostenibilitat i el canvi climàtic a la ciutadania i

promoció d’hàbits i pràctiques sostenibles, així com la difusió d’instruments de millora

ambiental en els sectors productius i de serveis. Cal tractar d’establir una conscienciació

ciutadana, a través de la informació i de l’educació sobre la prevenció d’incendis forestals. La

seua dotació serà de 19,10 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment respecte a

2016 del 17,9 %.

12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17




IVIV Transferències corrents 70.190,66 23,6 69.206,20 21,9 -1,4











1,782985174



I

IV

VI

VII

II

12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL


Milers d'euros.



531.10 Estructures Agràries 30.381,18 10,2 30.137,41 9,5 -0,8

714.10 Ordenació i Millora Producció Pesquera 18.510,69 6,2 20.627,50 6,5 11,4

714.80 Agricultura i Ramaderia 34.114,32 11,5 36.193,98 11,5 6,1

542.20 Qualitat, Producció Ecològica I+D+I 25.392,68 8,5 28.757,70 9,1 13,3

714.20 Ordenació i Millora de la Producció Agrària 41.798,67 14,1 38.640,11 12,2 -7,6

714.50 Política Agrària Comuna i Competitivitat 33.879,03 11,4 31.204,13 9,9 -7,9

442.40 Medi Natural i Avaluació Ambiental 27.025,31 9,1 31.519,61 10,0 16,6

442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental 10.401,30 3,5 10.523,65 3,3 1,2

512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i Depuració d'Aigües19.160,52 6,4 26.622,34 8,4 38,9

442.90 Prevenció Incendis Forestals 16.195,66 5,4 19.102,27 6,0 17,9

Total Secció 297.396,32 100,0 316.033,66 100,0 6,3


-20 -10 0 10 20 30 40 50

442.90 Prevenció Incendis Forestals

512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament iDepuració d'Aigües

442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

442.40 Medi Natural i Avaluació Ambiental

714.50 Política Agrària Comuna i Competitivitat

714.20 Ordenació i Millora de la Producció Agrària

542.20 Qualitat, Producció Ecològica I+D+I

714.80 Agricultura i Ramaderia

714.10 Ordenació i Millora Producció Pesquera

531.10 Estructures Agràries


CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és el màxim

òrgan responsable del Consell en matèria d’habitatge, projectes urbans, obres publiques,

vertebració del territori, paisatge, transports, ports, costes i aeroports, i disposa per a això

d’un pressupost de 354,84 milions d’euros, amb la qual cosa augmenta un 8,5 % respecte al

2016.

La seua estructura bàsica és la següent:

SOTSSECRETARIA

És gestionada a través del programa pressupostari 511.10, Direcció i Serveis

Generals.

El seu objectiu principal és garantir l’eficaç compliment de les competències

assignades a la Conselleria.

Com a línies d’actuació per a aconseguir objectius estan la gestió de la tramitació

dels contractes majors i menors, la realització de certificacions finals d’obra i les liquidacions

o projectes final d’obra, la tramitació dels expedients de modificacions pressupostàries i

variació de límits, la tramitació i coordinació dels conveniu i acords de col·laboració que

hagen de proposar-se al Consell perquè siguen subscrits amb entitats publiques o privades i

la introducció de criteris de qualitat tècnica i econòmica en la gestió d’obres (control de

qualitat dels projectes principals i modificats d’obres, control de les certificacions finals

d’obra, liquidacions d’obra i control de preus).

El seu pressupost per a l’exercici 2017 puja a 15,83 milions d’euros.

SECRETARIA AUTONÒMICA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I

VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

De la Secretaria Autonòmica depenen la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i

Regeneració Urbana; la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat, i la

Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

La Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana assumeix

les funcions en matèria d’arquitectura, projectes i actuacions urbanes; equipaments;

habitatge i qualitat de l’edificació. Les principals línies d’actuació són l’assessorament als

ajuntaments en l’elaboració d’estratègies de desenvolupament urbà sostenibles integrades,

l’impuls d’un model de gestió de l’habitatge i la rehabilitació adreçada a l’atenció ciutadana

de manera integrada, l’establiment de l’Estratègia de Rehabilitació Energètica d’Habitatges

de la Comunitat Valenciana i l’impuls de les accions de l’Institut Valencià de l’Edificació per a

fomentar la rehabilitació.

Tot això és realitza a través del programa pressupostari 431.10, Arquitectura,

Habitatge i Projectes Urbans, amb un pressupost per al 2017 de 90,88 milions d’euros,

que augmenta un 15,2 % respecte al 2016.

En aquesta Direcció General és creen, en el capítol IV, tres línies noves, tant per a

les despeses d’explotació d’EIGE com per al desplegament de la Llei de la funció social de

l’habitatge, que entrarà en vigor en l’exercici 2017.

Els recursos del capítol VII augmenten un 10,4% i es creen noves línies, entre les

quals està el desplegament de la Llei de la funció social de l’habitatge, el foment de la

qualitat de l’habitatge, noves àrees de rehabilitació i regeneració urbana a Onda i Oliva, així

com la línia relacionada amb el Pla estatal de foment del lloguer, rehabilitació i renovació

urbana.

La Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat exerceix les

seues competències a partir dels següents programes pressupostaris:

EL programa pressupostari 513.10, Infraestructures Públiques, tractarà de

l’adequació de la vertebració territorial basada més en serveis de mobilitat que en noves

infraestructures; de l’accessibilitat universal de la xarxa viària i d’infraestructures del

transport a persones amb mobilitat reduïda; del manteniment de la xarxa d’infraestructures

per a un correcte estat de conservació, i de la creació d’una xarxa de vianants-ciclista a la

Comunitat connectada amb el sistema de transport públic, per a la qual cosa disposa d’un

pressupost de 125,62 milions d’euros.

El programa 513.30, Planificació, Transports i Logística, amb una dotació de

101,59 milions d’euros, té entre els seus objectius més importants disposar d’un pla de

serveis de transport públic que resolga les necessitats de mobilitat amb models sostenibles

que preserven la cohesió social de forma transparent envers la ciutadania; la potenciació de

l’ús del transport públic; la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda al

sistema de transport de la Comunitat Valenciana, així com l’impuls de mesures tendents a

millorar la seguretat del transport. Quant al transport per ferrocarril, es reprendrà una

actuació de soterrament que estava pendent a Burjassot, així com la represa del túnel de la

serra Grossa a Alacant.

L’últim programa dependent d’aquesta Direcció General és el programa 514.30,

Ports, Aeroports i Costes, amb un pressupost d’11,74 milions d’euros, i que té com a

objectius bàsics elaborar i gestionar les delimitacions dels espais i usos portuaris; redactar la

planificació portuària dels ports de la Generalitat; ordenar les activitats nàutiques,

subaquàtiques i maritimoesportives, i ordenar, protegir i vigilar les costes i les instal·lacions

aeronàutiques.

La Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge és

gestionada a través de dos programes pressupostaris.

El programa 432.20, Urbanisme, amb un pressupost de 7,32 milions d’euros, està

dedicat a agilitzar la tramitació dels expedients urbanístics, amb els objectius de contribuir a

la generació d’ocupació i de riquesa en l’actual conjuntura econòmica, d’integrar en

l’ordenació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana els principis de sostenibilitat i

qualitat de vida, així com d’avançar en el camp de la informació urbanística, mitjançant la

utilització de noves tecnologies, a fi d’aconseguir una major transparència i agilitat en la

tramitació dels documents urbanístics. Dins d’aquest programa es tornarà a convocar una

línia d’ajudes per al planejament urbanístic.

I, finalment, el programa 442.70, Ordenació del Territori i Paisatge, amb un

pressupost de 1,9 milions d’euros, és l’encarregat de l’elaboració d’instruments d’ordenació

del territori, capaços de coordinar el planejament municipal a escala metropolitana, formular

un pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral, així com elaborar normes i

instruments d’ordenació per a la protecció i dinamització de l’horta de València. També

aquest programa instrumentalitza les actuacions adreçades a formular els plans d’acció

territorial, tant de l’Àrea Metropolitana de València com de l’Àrea Metropolitana de Castelló i

d’Alacant-Elx.

08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17



IIIIII. Despeses financeres 5.987,23 1,8 4.968,07 1,4 -17,0












2,001924959



I

III

IV

VI

VIIII

08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI


Milers d'euros.



431.10 Arquitectura, Habitatge i Projectes Urbans 78.855,84 24,1 90.878,06 25,6 15,2

513.10 Infraestructures Públiques 127.755,96 39,0 125.615,07 35,4 -1,7

513.30 Planificació, Transports i Logística 89.672,83 27,4 101.585,58 28,6 13,3

514.30 Ports, Aeroports i Costes 11.324,89 3,5 11.736,58 3,3 3,6

432.20 Urbanisme 3.283,03 1,0 7.320,39 2,1 123,0

442.70 Ordenació del Territori i Paisatge 1.835,54 0,6 1.870,49 0,5 1,9

Total Secció 327.184,99 100,0 354.840,68 100,0 8,5


-20 0 20 40 60 80 100 120 140

442.70 Ordenació del Territori iPaisatge

432.20 Urbanisme

514.30 Ports, Aeroports i Costes

513.30 Planificació, Transports iLogística

513.10 Infraestructures Públiques

431.10 Arquitectura, Habitatge iProjectes Urbans


CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I

COOPERACIÓ

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació té

com a objectiu fonamental la direcció i l’execució de la política del Consell en matèria de

transparència de l’activitat pública, participació de la societat civil i ciutadana, responsabilitat

social, foment de l’autogovern i el desenvolupament estatutari, la cooperació al

desenvolupament i la solidaritat.

Per a l’execució de les seues competències, la Conselleria disposa d’un pressupost de

34,71 milions d’euros per a l’exercici 2017, elaborat amb els criteris de racionalització de la

despesa pública, eficiència en l’assignació de recursos i austeritat en la gestió que

caracteritzen l’actuació del Consell.

La Conselleria està estructurada en dos serveis pressupostaris: Sotssecretaria i

Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Sotssecretaria

La Sotssecretaria, com a òrgan coordinador de la Conselleria, a través del programa

121.80, Direcció i Serveis Generals, amb un pressupost de 5,03 milions d’euros, dirigeix i

coordina les funcions corresponents a la gestió administrativa i de personal, la contractació,

els assumptes generals, la gestió econòmica i pressupostària i l’organització. Depenent de la

Sotssecretaria, la Subdirecció General del Gabinet Tècnic té les funcions d’assessorament

tècnic al conseller i d’elaboració d’informes, estudis, documentació, publicacions,

estadístiques i seguiment parlamentari. A més, exerceix les funcions d’unitat d’igualtat de la

Conselleria.

El programa 121.10, Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Serveis, amb

un pressupost de 6,22 milions d’euros, té com a objectiu proporcionar a la ciutadania

informació apropiada dels serveis que ofereix la Generalitat de la manera més eficaç possible

a través de la xarxa d’oficines PROP presencials, el telèfon 012 i la guia PROP electrònica.

També està dirigit a impulsar la qualitat dels serveis públics i avançar en la simplificació

administrativa, i també a dotar dels recursos necessaris la Inspecció de Serveis per al

compliment de les seues funcions.

Entre les seues línies d’actuació destaquen la normalització i actualització de tota la

informació del catàleg únic de serveis de la Generalitat (GUC); l’impuls del Projecte

d’Oficines Integrades d’Atenció a la Ciutadania en l’àmbit territorial de la Comunitat

Valenciana; l’adaptació dels canals d’informació de la Generalitat a les persones amb

diversitat funcional; l’elaboració del nou sistema de gestió de queixes, suggeriments i

agraïments; la simplificació dels procediments més importants de cara a la nova

Administració Electrònica prevista en la Llei 39/2015, i el disseny i elaboració d’una

metodologia que possibilite fer auditories ètiques.

Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació

i Cooperació

La Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i

Cooperació disposa de quatre programes pressupostaris amb els quals exerceix les polítiques

en matèria de les competències pròpies de la Conselleria i que són executades

respectivament per la Direcció General de Transparència i Participació i la Direcció General

de Cooperació i Solidaritat.

El programa 112.90, Transparència en l’Activitat Pública i Participació

Ciutadana, amb una dotació de 3,19 milions d’euros, recull les actuacions dirigides a

coordinar i supervisar l’aplicació de la Llei 2/2015, de Transparència, Bon Govern i

Participació Ciutadana i el seu desplegament reglamentari. Entre les actuacions del programa

cal destacar l’assessorament a les entitats locals per a l’aplicació de l’esmentada llei, la

gestió i actualització del Portal de Transparència de la Generalitat, el desenvolupament del

projecte pilot Pactes d’Integritat, la implementació progressiva de processos participatius de

la ciutadania a través de mitjans electrònics i la revisió dels mecanismes de col·laboració de

la Generalitat amb els CEVEX als efectes d’afavorir una major transparència i difusió de les

seues activitats.

El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes als

CEVEX i a les federacions d’associacions d’altres comunitats autònomes a la Comunitat

Valenciana, ajudes al foment de l’associacionisme i a la participació local ciutadana, ajudes a

l’activitat de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de

transparència i participació ciutadana i un conveni amb la Unió de Periodistes Valencians per

al foment de les activitats en matèria de transparència.

El programa 111.80, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern fa

possible l’execució de les polítiques del Consell en aquests àmbits. Està dotat amb un

pressupost de 1,45 milions d’euros i recull iniciatives com l’avaluació de les necessitats

competencials de la Comunitat Valenciana, la recuperació i el desenvolupament del Dret Civil

Foral Valencià, la promoció de la responsabilitat social entre les organitzacions i la ciutadania

i l’aplicació de la responsabilitat social entre les administracions i el sector públic valencià.

En les seues línies de transferències i subvencions s’inclou les universitats públiques

valencianes perquè aquestes duguen a terme funcions de responsabilitat social i foment de

l’autogovern; el Tribunal de les Aigües de València per a contribuir al manteniment d’aquesta

institució; els consells autonòmics dels col·legis d’advocats, procuradors, registradors i

notaris per a la difusió i recuperació del dret civil valencià; i la Reial Acadèmia Valenciana de

Jurisprudència i Legislació per a l’organització d’activitats de promoció de l’autogovern de la

Comunitat Valenciana.

El programa 134.10, Cooperació Internacional al Desenvolupament, amb un

import de 18,72 milions d’euros, dóna cobertura a les actuacions destinades a eradicar la

pobresa i contribuir al desenvolupament integral de les persones, pobles i països empobrits i

a conscienciar la societat valenciana sobre la importància d’aquestes actuacions. Tot això

d’acord amb una política de cooperació coherent des del punt de vista de l’apoderament dels

sectors exclosos, dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

En les seues línies de transferències i subvencions cal destacar les ajudes per a fer

front a les emergències humanitàries, el conveni amb el Programa de les Nacions Unides per

al Desenvolupament i la línia específica finançada mitjançant la reposició dels fons públics

indegudament disposats d’acord amb sentències judicials.

Finalment, cal assenyalar la creació d’un nou programa, el 112.80, Consell de

Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, dotat amb 0,09 milions

d’euros, amb l’objectiu de poder atendre les despeses derivades del funcionament de

l’esmentat Consell.

22 TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ






2016 S/Total 2017 S/Total 16/17



IIIIII. Despeses financeres 80,00 0,2




VIVI. Inversions reals 363,23 1,4 909,78 2,6 150,5








0,195817889



IV

VII

VIII

II

22 TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ


Milers d'euros.


121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Servicis5.057,58 19,2 6.223,79 17,9 23,1


112.80 Consell de Transparència 60,00 0,2 90,00 0,3 50,0

112.90 Transparència en la Activitat Pública i Participació Ciutadana2.406,14 9,1 3.192,47 9,2 32,7

111.80 Responsabilitat Social i Foment de l' Autogovern 1.305,40 5,0 1.450,65 4,2 11,1

134.10 Cooperació Internacional al Desenvolupament 13.386,93 50,8 18.717,30 53,9 39,8

Total Secció 26.366,29 100,0 34.708,67 100,0 31,6


0 10 20 30 40 50 60

134.10 CooperacióInternacional al

Desenvolupament

111.80 Responsabilitat Sociali Foment de l' Autogovern

112.90 Transparència en laActivitat Pública i Participació

Ciutadana

112.80 Consell deTransparència


121.10 Atenció al Ciutadà,Qualitat i Inspecció de Servicis

Documents

è PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT - gva.es · d’Organització, amb una dotació de 5,83 milions d’euros, dedicats a implementar les actuacions d’assistència al president i