품 질 경 영 매 뉴 얼 Quality Management System Manual

품질 경영 매뉴얼 표준번호 QSM-001

개정번호

페 이 지 / 70

품 질 경 영 매 뉴 얼품 질 경 영 매 뉴 얼Quality Management System ManualQuality Management System Manual

표 준 번 호 QSM-001

제 정 일 자 2003. 07. 03

개 정 일 자 2014. 07. 01

■ 본 사 부산광역시 해운대구 반여 1 동 52 번지 Tel : 051-520-8700 Fax : 051-529-8791


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페 이 지 / 70

제 A 장 개정이력

개정번호 개정된 장 개 정 내 용 개정일자 비 고

0 모든 장 ISO/TS 16969 : 2009 요구사항을 충족하도록 신규제정 2003.07.03

12-1 장

경영책임ISO/TS 16969 : 2009 문서심사 지적으로 인한 개정( 교대근무자 )

2003.11.03 페이지 (6/8)

2 제 D 장 품질방침 품질방침 개정 2003.12.16

3 제 D 장 품질방침 품질방침 개정 2004.12.17

4 모든 장 프로세스 접근법 도입 및 양식 개정으로 인한 전면 개정 2006.11.13

5 2-1 장 경영책임 조직 통폐합에 따른 조직도 개정 2007.1.3 27 페이지

6 모든 장 승인권자 변경에 따른 개정 2007.2.28

7 제 C,D 장 ,2-1 장 사명 및 승인권자 변경에 따른 개정 2011.03.08 5,6,28 페이지

8 제 E 장 , 2-1 장 품질경영시스템 프로세스 및 경영책임 개정 2011.11.23 9, 21~25

9 1-3 장 외 13 장 조직 개편에 따른 개정 2013.02.06

10 제 C,D 장 ,2-1 장 대표이사 변경 ( 부사장 신설 ) 에 의한 개정 2013.4.18 5,6,28 페이지

11 제 E 장 품질경영시스템 프로세스별 하부절차서 추가로 인한 개정 2013.6.13 9,10 페이지

12 C 장 ,2-1 장 조직 변경에 따른 개정 2014.7.1 4,21~29

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1


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제 B 장 목 차

구 분 장 제 목 ISO/TS 16949 요건 개정번호 개정일자

개 요

A 개정이력 11 2013.06.13

B 목 차 11 2013.06.13

C 서 문 12 2014.07.01

D 품질 방침 5.1 / 5.3 11 2013.06.13

E 품질경영시스템 프로세스 11 2013.06.13

F 품질경영시스템 문서목록 11 2013.06.13

품 질개 선시스템

1-1 품질경영 시스템 4.1 / 4.2 11 2013.06.13

1-2 문서관리 4.2.3 11 2013.06.13

1-3 품질기록관리 4.2.4 11 2013.06.13

경 영책 임

2-1 경영책임 5.1 / 5.2 / 5.5 12 2014.07.01

2-2 품질경영 기획 5.4 11 2013.06.13

2-3 품질경영 검토 5.6 11 2013.06.13

자 원관 리

3-1 자원관리 6.1 / 6.3 / 6.4 11 2013.06.13

3-2 인적자원 6.2 11 2013.06.13

11

2


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제 B 장 목 차

구 분 장 제 목 ISO/TS 16949 요건 개정번호 개정일자

제 품생 산

4-1 고객관련 프로세스 7.2 11 2013.06.13

4-2 설계 및 개발 7.3 11 2013.06.13

4-3 제품품질 기획 7.1 11 2013.06.13

4-4 구매 7.4 11 2013.06.13

4-5 자재 및 제품관리 7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 11 2013.06.13

4-6 생산 7.5.1 / 7.5.4 11 2013.06.13

4-7 측정기기 관리 7.6 11 2013.06.13

측 정개 선

5-1 고객 만족 5.2 / 8.2.1 11 2013.06.13

5-2 내부 품질심사 8.2.2 11 2013.06.13

5-3 프로세스 모니터링 8.2.3 11 2013.06.13

5-4 검사 및 시험 8.2.4 11 2013.06.13

5-5 부적합품 처리 8.3 11 2013.06.13

5-6 통계도구 활용 , 데이터 분석 8.1 / 8.4 11 2013.06.13

5-7 지속적 개선 8.5 11 2013.06.13

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1. 회사 개요 ㈜피에스엠씨는 1985 년 ㈜풍산 동래공장 제조 생산부에서 현재의 반도체 주요 부품인 리드프레임 및 정밀금형제품을 최초 생산한 이래 1991 년 7 월 1 일 “풍산정밀주식회사”로 독자 법인으로 출범 , 현재의 “㈜피에스엠씨”로 성장하기까지 관련분야에서 꾸준한 제품 개발 및 생산성 향상을 통해 독보적인 기술력과 경쟁력을 쌓아 왔습니다 . 저희는 끊임없는 연구 , 노력을 거듭하여 보다 더 우수한 품질과 기술로 고객요구에 보다 신속하게 대응하고 봉사함으로써 국내는 물론 국제적인 기업으로 성장 첨단산업의 역군으로써 국가사회발전에 기여해 나갈 것입니다 .

2. 품질경영매뉴얼 개요 이 품질경영매뉴얼은 당사의 품질 방침을 정하고 각 업무에 있어서의 정책과 원칙을 설정하여 , 품질에 영향을 미치는 모든 활동의 기준으로 활용되도록 하기 위하여 제정하였습니다 . 본 매뉴얼은 반도체 관련 정밀 부품인 리드프레임과 관련 정밀금형 ,Connector 및 소켓단자 등의 전자부품의 설계 , 생산 및 서비스에 대하여 적용합니다 . 제품설계는 고객의 책임 사항으로서 고객이 제공하므로 이 매뉴얼에서는 제품설계 (7.3 항 ) 는 제외하였습니다 . 우리는 품질경영을 위하여 각자가 맡은 바 업무를 정확히 수행하고 그 결과로서 고객을 만족 시키겠다는 약속의 뜻으로 이 매뉴얼을 제정하였습니다 . 모든 팀장은 이 매뉴얼을 보유하고 참조 /활용하며 , 이 매뉴얼의 원칙에 부합하도록 세부 업무 절차를 수립하고 실행하여야 합니다 . 매뉴얼은 관리본과 비관리본으로 구분하여 발행하며 , 관리본에 대하여는 최신의 상태가 유지되도록 개정판을 배포합니다 . 품질경영팀장은 고객 /외부기관에 대한 연락책임자로서 고객이나 외부의 인원이 당사의 품질 경영 시스템과 그 실행에 관하여 문의 /요청하는 사항을 대응하여야 합니다 .

제 C 장 서 문12

사 장품질보증팀장QC 파트

2014 년 7 월 1 일대표이사 강 대 균

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( 주 ) 피에스엠씨는 끊임없는 기술개발 및 원가절감을 통하여 세계 일류 기업을 지향하고 품질경영시스템의 효율적 운영 및 정착을 위하여 다음과 같은 품질방침을 설정 운영한다 .

품 질 방 침

1. ISO9001 및 ISO/TS16949 에 적합한 품질경영시스템 수립 및 고객 요구사항 준수 2. 규정된 품질경영시스템에 의한 업무절차 수행

3. 적절한 자원확보 및 교육훈련

4. 지속적인 고객만족 및 LOSS 감소

고객 요구사항과 ISO/TS 16949:2009 규격 및 품질방침을 달성하기위해 각 팀은 전사목표를 달성하기 위한 전사목표 항목별로 세부품질목표및 운영 Program 을 설정하여 품질경영시스템을 실행해야 하며 , 적합성과 효율성을 보장하기 위하여 정기적인 심사를 통하여 지속적인 개선을추구해야 한다 .

품질방침을 달성하기 위한 경영책임자 및 임직원은 품질 방침과 목표를 이해하고 , 이행하여 , 발생된 문제점의 해결과 증진을 위한 노력을하여야 하며 , 이행결과를 정기적으로 검토하여 평가 , 개선을 위한 자원의 제공과 운영을 약속합니다 .

대 표 이 사 강 대 균

제 D 장 품질 방침11

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1. 품질경영시스템 프로세스 접근방법 및 관리 ISO/TS16949:2009 에서의 다음 프로세스 모델은 고객이 당사의 품질경영시스템 운영에 있어 가장 중요하다는 것을 보여준다 .

경영책임이 제품실현을 위한 자원을 제공한 후에 고객들은 제품실현을 위한 프로세스를 요구한다 . 제품실현을 통해 제품의 완성 후에 고객은 이용된 프로세스의 결과로서 그 제품을 인수하며 프로세스운영의 측정 , 분석 , 개선의 결과로 제품 및 프로세스의 품질을 평가하고 고객 만족의 성과를 평가한다 . 또한 측정 , 분석 , 개선의 결과로 관리되는 지표들로 프로세스의 효율성 , 효과성을 평가하고 , 프로세스 데이터의 분석 및 지속적 개선 활동을 통하여 경영에 의해 반영된다 . 이렇게 하여 품질경영시스템 프로세스의 지속적인 개선을 위한 관리가 수행된다 .

품질경영시스템의 지속적 개선품질경영시스템의 지속적 개선

측정 , 분석 , 개선측정 , 분석 , 개선

제품실현제품실현

고객

요구사항

고객

요구사항

고객

만족

고객

만족

제 품제 품input output

자원관리자원관리

경영책임경영책임

부가가치 활동 정보의 흐름

제 E 장 품질경영시스템 프로세스11

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2. 품질경영시스템 프로세스 관리 루프 프로세스의 다양한 측정 및 분석은 각 프로세스 별로 적절한 모니터링 지표를 개발하여 프로세스의 산포를 관리함으로써 성과지표 ( 목표 ) 와 비교 , 분석을 통하여 프로세스들의 체계적 평가를 수행한다 . 다음은 당사의 프로세스들이 어떻게 관리되는가 하는 것을 표현하였으며 개별 프로세스들을 모니터링하고 성과를 분석하여 프로세스를 개선하는데 사용된다 .

프로세스프로세스입 력입 력 출 력출 력

방 침목 표방 침목 표

측정 /분석측정 /분석

회 사회 사

측정점 업무흐름 피드백

PADC

프로세스 모니터링 지표 ( 프로세스의 효율성 : 원인인

자 )

프로세스 모니터링 지표 ( 프로세스의 효율성 : 원인인

자 )

프로세스 성과 지표( 프로세스의 효과성 : 결과인

자 )

프로세스 성과 지표( 프로세스의 효과성 : 결과인

자 )


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3. 품질경영시스템 프로세스의 식별 및 상호관계


8

고객요구사항

고객요구사항

고객만족

고객만족

사업계획 P사업계획 P 경영검토 P경영검토 P

문서관리 P문서관리 P

기록관리 P기록관리 P

교육훈련 P교육훈련 P

INFRA PINFRA P

내부감사 P내부감사 P 지속적개선 P지속적개선 P

시정 /예방조치 P시정 /예방조치 P

부적합 P부적합 P 고객불만 P고객불만 P

마케팅 P마케팅 P 개발 P개발 P

생산관리 P생산관리 P 생산 P생산 P

구매 /자재 P구매 /자재 P 검사 P검사 P 출고 P출고 P

설비관리 P설비관리 P


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4. 품질경영시스템 프로세스별 하부 절차서 4.1 경영검토 프로세스 품질경영매뉴얼 , 경영검토규정 , 품질목표관리기준 , 내부의사소통운영기준 , 경영활동평가기준 , 내부종업원만족도조사기준 4.2 사업계획 프로세스 경영계획수립 및 관리규정 , 직제규정 , 위임전결규정 , 원가관리기준 4.3 교육훈련 프로세스 직무분석관리기준 , 교육훈련 및 자격부여기준 4.4 INFRA 프로세스 전산자료관리기준 , 전산개발관리기준 , 전산기기관리기준 4.5 문서관리 프로세스 사내표준관리규정 , 문서처리기준 , 도면관리기준 , 제품도면관리기준 , 도면번호부여기준 4.6 기록관리 프로세스 기록관리기준 4.7 내부감사 프로세스 내부심사규정 , 공정 및 제품심사기준 4.8 지속적개선 프로세스 지속적업무개선규정 , 통계적관리기준 , 품질분임조운영기준 , 제안관리기준 4.9 시정 /예방조치 프로세스 시정 및 예방조치기준 4.10 부적합 프로세스 부적합품관리규정 , 특채처리기준 , 품질비용관리기준 4.11 고객불만 프로세스 불만처리규정 4.12 마케팅 프로세스 마케팅업무관리규정 , 서비스규정 , 고객요구사항관리기준 , 고객지급품관리기준 , 고객만족관리기준


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4.13 생산관리 프로세스 재고 및 납기관리기준 , 식별 및 추적성 관리기준 , LOT 및 TS 관리기준 4.14 구매 / 자재 프로세스 거래선관리규정 , 원자재품질승인기준 , 구매업무관리기준 , 외주용역관리기준 , 외주가공승인관리기준 , 자재관리규정 ,

유해화학물질관리기준 4.15 개발 프로세스 APQP 관리규정 , PPAP 관리규정 , 공정 FMEA 관리규정 , 금형제조업무규정 , 도면관리실관리기준 , 금형설계관리기준 ,

기술변경관리기준 , 풀푸르프 운영기준 , CAD/CAM 관리기준 , 기술검토관리기준 , 관리계획서작성 및 관리기준 , 기술자료관리기준 , 양산준비관리기준 , 포장관리기준 4.16 설비관리 프로세스 제조설비관리기준 4.17 검사 프로세스 측정기관리규정 , 검사규정 , 수입검사기준 , 자주검사기준 , 측정시스템평가기준 , 검사실운영기준 , 검사 및 시험상태관리기준 , 저장검사 및 제품검사기준 , 신뢰성시험 관리기준 4.18 생산 프로세스 공정관리규정 , 제품취급보관 및 운반규정 , 금형관리기준 , 한도견본관리기준 , SPARGER 관리기준 , 작업기준서 작성 및 관리기준 , JOB SET UP 관리기준 , 공실 환경관리기준 , 공정능력지수 평가기준 , 관리도 운영기준 , 도금실험실 운영기준 4.19 출고 프로세스 제품창고 관리기준


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ISO/ TS 16949:2009 요구사항 Documented Reference Process No. Reference Process

4. 품질경영시스템

4.1 일반사항 Yes QSM-001 품질경영매뉴얼

4.2 문서화 요구사항 Yes

PR4004BA2004BA4015PR5002BA4010BA1009BA1010BA5005BA5004BA5006

사내표준관리규정문서처리기준기록관리기준도면관리규정

제품도면관리기준전산자료관리기준전산개발관리기준

도면관리실관리기준기술자료관리기준도면번호부여기준

5. 경영책임

5.1 경영의지 Yes QSM-001 품질경영매뉴얼

5.2 고객중심 Yes QSM-001 품질경영매뉴얼

5.3 품질방침 Yes QSM-001 품질경영매뉴얼

5.4 기획 YesPR1003BA4025

경영계획수립 및 관리규정품질목표관리기준

5.5 책임 , 권한 및 의사소통 Yes

PR1004PR2003BA2027BA2028

직제규정위임전결규정

내부의사소통운영기준직무분석관리기준

5.6 경영검토 Yes PR4002 경영검토규정

제 F 장 품질경영시스템 문서목록11

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6. 자원관리

6.1 자원확보 Yes QSM-001 품질경영매뉴얼

6.2 인적자원 Yes BA2002 교육훈련 및 자격부여기준

6.3 기반구조 YesBA1008BA6001BA5012

전산기기관리기준금형관리기준

제조설비관리기준

6.4 업무환경 Yes BA4020 공실환경관리기준

7. 제품실현

7.1 제품실현의 기획 Yes PR5003 APQP 관리규정

7.2 고객관련 프로세스 Yes

BA3001PR3001PR4005PR2010

고객요구사항관리기준마케팅업무관리규정불만처리규정

거래선관리규정

7.3 설계 및 개발 Yes

PR5003PR5004BA5001BA5002BA5003PR5001BA5014BA1001BA5019BA5015

APQP 관리규정PPAP 관리규정

금형설계관리기준기술검토관리기준기술변경관리기준

공정 FMEA 관리규정풀푸르프운영기준

공정능력지수평가기준양산준비관리기준

CAD/CAM 관리기준


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7. 제품실현

7.4 구매 Yes

BA4006BA2003BA4004BA2009BA5003PR2001BA7002

원자재품질승인기준구매업무관리기준

수입검사기준외주용역관리기준

외주가공승인관리기준자재관리규정

유해화학물질관리기준

7.5 생산 및 서비스 제공 Yes

PR1001PR3002PR5005BA4007BA4019BA2010PR4007BA1007BA1006BA3003BA3004BA6003BA5010BA5011BA5013BA7004

공정관리규정서비스규정

금형제조업무규정자주검사기준

관리도운영기준제품창고관리기준

제품취급보관 및 운반규정식별 및 추적성 관리기준LOT 및 T/S 관리기준고객 지급품 관리기준재고 및 납기 관리기준JOB SET UP 관리기준

작업기준서 작성 및 관리기준관리계획서작성 및 관리기준

포장관리기준SPARGER 관리기준

7.6 모니터링장치 및 측정장치의 관리 YesPR4008BA4012BA4022

측정기관리규정측정시스템평가기준

검사실운영기준


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8. 측정 , 분석 및 개선

8.1 일반사항 Yes BA4013 통계적관리기준

8.2 모니터링 및 측정 Yes

BA3002BA2029PR4003BA2018PR4001BA4002BA4008BA4026BA4027BA7001BA4024

고객만족관리기준내부종업원만족도조사기준

내부심사규정경영활동평가기준

검사규정검사 및 시험상태 관리기준저장검사 및 제품검사기준

한도견본관리기준신뢰성 시험관리기준도금실험실운영기준공정 및 제품심사기준

8.3 부적합 제품의 관리 YesPR4004BA4014

부적합품 관리규정특채처리기준

8.4 데이터의 분석 Yes BA4017 품질비용관리기준

8.5 개선 Yes

PR1002BA4016BA4009BA4005BA1002

지속적개선업무규정품질분임조운영기준

제안관리기준시정 및 예방조치기준

원가관리기준


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페 이 지 / 70

1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템의 수립 및 유지와 관련된 활동에 적용한다 .

2. 목 적 품질에 영향을 미치는 주요 활동에 대하여 절차를 수립하고 운영함으로써 고객의 요구사항과 법적 요건을 충족하도록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 품질경영시스템의 수립 , 실행 및 유지 관리의 책임과 권한이 있다 . (2) 각 팀장은 품질경영시스템 실행의 책임과 권한이 있다 . (3) 사장은 품질 방침을 수립하고 , 품질목표의 수립과 품질경영시스템의 이행 /성과를 관리할 책임과 권한이 있다 .

4. 품질경영 시스템 개요 .

4.1 품질경영 시스템 문서화 품질경영시스템 문서의 제정 또는 개정시에는 국제규격의 요건을 충족하도록 하고 , 품질방침과 부합되도록 하며 , 고객요구를 충족하도록 하고 지속적으로 유효성 평가와 개선을 추진한다 . 품질경영시스템 문서화 시에는 다음 사항을 고려하며 , 세부사항은『사내표준관리규정』에 따른다 . (1) 품질경영 시스템 프로세스 및 적용방법의 파악 (2) 프로세스 순서와 상호관계의 결정 (3) 프로세스 운영 및 관리에 필요한 방법 및 기준 결정 (4) 프로세스 운영 및 감시를 위한 자원 및 정보 제공 (5) 프로세스의 감시 , 측정 및 분석 (6) 프로세스 성과와 개선을 위한 조치 시행

4.2 시스템 용역 운영 제품 품질에 영향을 미치는 프로세스를 외주화 하는 경우 당사는 이들 프로세스가 적합성을 유지하도록 관리를 실시하며 , 이 경우 적합성 보장의 책임은 당사에 있다 . 외주 처리되는 프로세스에 대한 세부사항은 해당 사내표준에 문서화하고 시행한다 .

5. 품질 시스템의 구조 품질경영시스템 문서화의 구조는 아래와 같다 . 세부사항은『사내표준관리규정』에 따른다 .

1-1 장 품질경영 시스템11

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5.1 품질경영매뉴얼 품질경영매뉴얼 ( 이하 “매뉴얼”이라 함 ) 은 품질방침을 명시하고 , 적용범위 및 제외사항을 명확히 하며 품질에 대한 원칙 및 기본방향을 정하는 품질경영 시스템의 최상위 문서이다 . 매뉴얼에는 품질경영 시스템 주요절차와 시스템간 상호관계가 언급되거나 인용된다 .

5.2 규정 회사의 기본 조직과 주요업무의 운영에 관하여 규정한 기본 규범이다 . 5.3 기준 규정에 준거하여 규정을 시행하거나 보충하기 위하여 세부적인 사항을 규정한 문서이다 .

5.4 표준 생산활동에 있어서 요구되는 품질을 달성하기 위하여 직간접으로 관계되는 기술과 제조상의 방법 , 순서 , 수단 등에 관하여 규정한 문서로써 기술표준 , 작업표준 , 설비표준 , 시험표준 및 검사표준을 의미한다 .

5.5 규격 생산제품과 생산에 직접 또는 간접으로 소요되는 자재 , 부품 , 치공구 등의 물품에 대한 형상 , 치수 , 품질표시 등에 관하여 규정한 문서 또는 제품도면 및 SPEC. 을 의미한다 .

5.6 관리계획서 제품의 제조 및 검사공정에 있어서 제품의 품질특성에 따른 관리항목 , 관리방법 , 관리책임부서 , 관련표준 등에 대한 일람표를 만들어 제품의 생산 및 검사에 관한 중점관리 항목을 공정별로 표준화 시키기 위하여 사용하는 문서를 의미한다 .

6. 품질 시스템의 실행 (1) 전 임직원은 품질경영 시스템을 준수할 의무가 있다 . (2) 각 팀장은 소속 인원에 대하여 관련 시스템의 교육훈련을 실시한다 . (3) 각 팀은 품질경영 시스템의 이행증거로서 지정된 기록을 품질기록으로 관리한다 . 세부사항은 『기록관리기준』에 따른다 .

7. 관련표준 (1) 사내표준관리규정 (PR4006) (2) 기록관리기준 (BA4015)

1-1 장 품질경영 시스템11

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페 이 지 / 70

1. 적용범위 이 장은 사내표준 , 외부규격 , 국가규격 , 국제규격 , 고객규격 및 기타 품질에 영향을 미치는 문서의 관리에 적용한다 .

2. 목 적 문서의 제정 , 개정 , 배포관리를 체계화하여 정확한 업무수행이 되도록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 사내표준 , 기술개발파트장은 외부규격 관리의 책임과 권한이 있다 . (2) 각 팀장은 해당되는 품질관련 문서관리의 책임과 권한이 있다 .

4. 문서의 작성 및 승인 (1) 문서는 구체적이고 간결하게 작성하고 책임과 권한을 분명히 한다 . 사내표준의 작성은『사내표준관리규정』에 따르며 기타문서의 작성은 해당표준이 정하는 바에 따른다 . (2) 문서의 제정 또는 개정시에는 표준 관리규정 또는 해당 관리표준에서 정하는 바에 따라 발행 전 검토 및 승인이 되어야 한다 . (3) 작성된 문서에는 개정번호 또는 개정일자를 나타내고 필요시 목록배포 등을 통하여 문서의 유효본 식별을 할 수 있도록 한다 . (4) 문서의 개정본 작성은 해당문서 제정 팀이 실시하며 제정시와 동일한 검토 , 승인 절차를 거친다 .

5. 문서의 발행 및 배포 (1) 문서의 배포는 해당업무가 수행되는 단위 조직까지 실시한다 . (2) 개정 본이 발행되는 경우 변경내용에 유색표시 또는 글자체 변경을 하거나 , 별도로 개정내용을 요약 기재하여 배포함으로써 업무수행자가 쉽게 식별하도록 한다 . (3) 개정관리를 필요로 하는 문서의 발행 팀은 배포현황을 유지하여 개정판 발행시 기존 배포처를 식별할 수 있도록 한다 .

6. 문서의 사용 및 폐기 (1) 각 팀장은 유효 본 문서만이 업무에 적용되도록 통제하며 , 폐지 또는 개정으로 인하여 구본이 된 문서는 즉시 배포팀에 반납하거나 폐기한다 . (2) 구문서 중 보관의 필요성이 있는 문서는 구본 표시를 하여 보관할 수 있다 .

7. 외부규격 관리 (1) 각 팀은 외부규격 필요여부를 파악하고 해당규격을 구입하여 검토 및 등록후 활용한다 . (2) 기술개발 등 외부규격 관리담당 팀은 외부규격의 제 , 개정 여부를 확인하여 유효본이 계속 사용될 수 있도록 한다 .

1-2 장 문서관리11

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개정번호

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8. 고객규격 ( 엔지니어링 시방서 ) 의 관리 (1) 기술개발파트장은 모든 고객 기술규격 /시방서 및 변경에 관한 문건을 3 일 이내에 검토하고 결과를 기록으로 남기며 관련 담당에게 배포한다 . (2) 기술개발파트장은 고객시방이 타 규격이나 문서를 인용하는 경우 당사는 이들 규격을 입수하여 등록 , 활용한다 . (3) 기술개발파트장은 고객이 제공하는 기술표준이나 검사기준서 등의 규격서 및 양식을 접수한 경우 즉각 적용상의 문제점 여부를 확인한다 . (4) 검토 완료된 규격 및 양식은 고객규격으로 등록하고 필요 처에 배포하여 사용 되도록 한다 . 세부사항은 『검사규격관리기준』에 따른다 . (5) 고객규격이 신규 제공 또는 변경되는 경우 이에 따른 사내 기술표준의 제 /개정 필요여부를 파악하고 필요한 경우 반영한다 . (6) 고객규격의 신규 입수 또는 변경을 실시한 경우에는 생산적용의 기록을 유지한다 . 또한 고객승인 (PPAP) 에 영향이 있는 경우 고객승인 (PPAP) 서류를 갱신 (Update) 한다

9. 관련표준 (1) 사내표준관리규정 (PR4006) (2) 문서처리기준 (BA2004) (3) 검사규격관리기준 (BA4021)

1-2 장 문서관리11

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개정번호

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1. 적용범위 이 장은 품질기록의 파악 , 수집 , 색인 , 열람 , 화일링 , 보관 , 보존 및 폐기에 적용한다 .

2. 목 적 당사의 생산제품이 고객의 요구사항 및 사내 규격에 적합하다는 것과 , 당사가 품질경영 시스템을 효과적으로 운영하였음을 입증하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 관리대상 품질기록의 지정 및 유지의 책임과 권한이 있다 . (2) 각 팀장은 품질기록의 파악 , 수집 , 색인 , 보관 및 보존의 책임과 권한이 있다 . (3) 경영관리팀장은 이관된 기록의 보존 , 유지의 책임과 권한이 있다 .

4. 품질기록 (1) 모든 품질기록은 판독 가능상태를 유지하며 작성자와 작성일자가 포함되도록 한다 . (2) 품질기록은 제품 및 품질 시스템의 유효성이 입증될 수 있도록 하며 , 협력업체로부터 입수한 품질관련 증거도 품질기록으로 관리한다 . (3) 품질기록은 원본보관을 원칙으로 하며 그 형태는 수기본 , 인쇄본 , 컴퓨터 화일 등의 형태일 수 있다 . (4) 품질기록은 즉각 검색이 가능하도록 유지 , 보관하며 손상이나 손실을 방지할 수 있는 방법으로 보관한다 .

5. 품질기록의 파악 제품 및 품질 시스템 관련 품질기록은 『기록관리기준』에 따라 해당팀장이 파악하고 그 외의 기록에 대하여는 해당 팀장이 판단하여 추가로 유지되도록 할 수 있다 .

6. 품질기록의 수집 및 색인 (1) 해당팀장은 『기록관리기준』에 따라 매년 1 월말 이전에 전년도 품질기록을 수집하고 차후 검색을 위하여 기록 명 , 작성기간 , 작성 팀 등의 필요사항을 색인한다 . (2) 품질경영팀장은 각 팀이 지정된 품질기록을 수집 , 관리하는지 확인한다 .

1-3 장 품질기록관리11

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7. 품질기록의 보관 및 보존 (1) 각 팀장은 품질기록을 보관하며 즉각 검색이 가능하도록 목록을 유지한다 . (2) 품질기록의 보존은 손상의 방지와 열화의 최소화가 가능한 환경 하에서 실시하며 , 판독가능상태를 유지한다 . (3) 계약상 지정된 경우 당사는 고객 또는 그 대리인에게 보존중인 품질기록의 열람을 허용한다 . (4) 각 팀장은 품질기록에 대하여 보존기간을 설정하고 해당 기간동안 유지한다 . 보존기간의 설정은 고객 요구기간을 충족하도록 하며 , 세부사항은『문서처리기준』에 따른다 . (5) 고객 또는 법규상 요구되는 경우에는 해당 기간 이상을 보존기간으로 한다 .

8. 품질기록의 폐기 (1) 품질기록의 보존기한이 만료된 경우 해당팀장은 해당 기록을 폐기한다 . (2) 품질기록의 보존기간을 연장할 필요가 있는 경우에는 보존기록 목록을 갱신하고 필요기간 동안 추가 보존한다 .

9. 관련표준 (1) 문서처리기준 (BA2004) (2) 기록관리기준 (BA4015)

1-3 장 품질기록관리11

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개정번호

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1. 적용범위 이 장은 사내의 품질경영시스템 수립 및 운영에 관련된 조직 및 인원의 책임과 권한 , 자원 및 경영자 검토에 적용한다 2. 목 적 당사의 품질방침을 이행하고 목적을 달성하기 위한 수단으로 품질경영시스템의 이행 및 유지하는데 그 목적이 있다

3. 책임과 권한 3.1 대표이사 (1) 당사의 품질방침 및 목표설정 (2) 조직 및 직무에 대한 승인권한 (3) 요구되는 품질수준을 달성하고 확인하기 위한 필요한 자원의 제공 (4) 전반적인 품질체계에 대해 정기적으로 검토회의 주재 및 결론 확정 (5) 사업계획 확정 및 실적확인 (6) 품질시스템 유지를 보장하기 위한 경영자 대리인으로서 품질보증팀장을 임명

3.2 임원 (1) 당사의 품질방침 및 목표 이행 (2) 조직 및 직무에 대한 검토 및 사전승인 권한 (3) 사업계획 확정 및 이행 (4) 품질경영 전반의 검토 및 수행

3.3 경영관리팀장 (1) 조직 및 직무 운영지원 (2) 구매 업무 전반의 운영지원 (3) 구매 거래선의 선정 , 평가 및 운영지원 (4) 유자격 신입사원의 채용 (5) 전사원에 대한 적절한 교육 /훈련의 제공 (6) 환경 및 폐기물 운영지원 (7) 고정자산 및 비품의 운영지원 (8) 대외문서의 수발 및 기타 지원업무

2-1 장 경영 책임12

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개정번호

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(9) 안전 , 소방 , 시설물 운영지원 (10) 근태현황 및 인사기록 운영지원 (11) 각종 인허가 , 건축물 및 작업환경 운영지원 (12) 전사문서 및 기록 운영지원 (13) 경리에 관한 업무 (14) 최종제품의 외포장 및 입고 (15) 포장자재의 소요판단 및 수불 운영지원 (16) 포장자재 수입검사의 부적합품 처리 검토 (17) 포장관련 표준 및 규격의 운영지원 (18) 포장자재의 검사 및 출고서류 검토

3.4 마케팅팀장 3.4.1 영업파트 (1) 시장조사 및 판매정책 수립 (2) 수주계약에 관한 전반적인 업무의 수행 (3) 고객 요구사항의 파악 및 고객만족도 조사결과 관련팀 배부 (4) 고객만족도 조사결과 분석 및 평가 (5) 고객 주문 검토 및 관리 주관 (6) P/O (PRODUCTION ORDER) 의뢰 (7) 기본적인 대고객 요구사항에 대한 창구역할 3.4.2 기술개발파트 (1) 고객 요구사항의 분석 및 판단 (2) 사전품질계획 및 운영지원 계획서의 작성 및 검토 (APQP) (3) 고객 양산품 승인절차 운영지원 업무 (PPAP) (4) 특별특성의 선정 (CFT) (5) 외주 초도품 승인업무 (6) 신제품 및 신기술의 설계 및 개발 계획 검토 (7) 생산기술의 개선 및 표준제조공정의 승인 (8) 품질계획서의 작성 및 검토 (9) 설계문서의 승인

2-1 장 경영 책임12

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개정번호

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(10) CAD/CAM 시스템 유지 및 운영지원 (11) 금형도면의 운영지원 (12) 포장재 설계업무 , CFT 운영 (13) 금형 가공업무내 표준의 제정 및 개정 ( 작업 , 기술 및 설비표준 ) (14) 금형부품 작업의 수행 (15) 금형부품의 자주검사 및 공정 운영지원의 수행 (16) 금형부품의 식별 운영지원 (17) 금형부품의 취급 및 저장 (18) 금형 제작용 자재의 청구 및 수입검사 (19) 금형 부품 임가공 거래선의 선정 (20) 생산설비 및 장비 보존업무 수행 (21) 초도품 검사시 부적합사항에 대한 공정진행여부 판정 , 시정조치요구 (22) 초도품의 고객승인을 득하지 못할 경우 사후조치 (23) 초도품에 대한 고객의 시정조치 요구시 상호기능팀 회의를 통해 원인조사 및 대책 수립 (24) 제품규격 및 ECN 발행 (25) 제품규격 및 ECN 운영지원 (26) 포장자재 및 포장방법의 개선

3.5 품질경영팀장 / 경영자 대리인 (1) 기준 , 표준 및 규격의 승인 (2) 검사규격의 운영지원 (3) 검사 성적서 및 사내 검 ·교정 성적서의 발행 (4) 검사원 , 시험원 , 특별공정 작업 인원 , QC 검사요원 및 검 ·교정 담당자의 자격부여 (5) 부적합 사항 ( 원자재 , 제품 , 공정 , 고객 불만 ) 에 대한 시정 ,예방조치 요구 및 시정조치 효과의 검증 (6) 부적합품 ( 부자재 제외 ) 처리의 결정 (7) 수입 , 공정 , 최종검사 및 신뢰성 시험 실시 (8) 최종 제품의 취급 , 저장

2-1 장 경영 책임12

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(9) 고객 불만 사항의 분석 및 처리 (10) 고객불만에 대한 시정 , 예방조치요구 및 사후관리 (11) 품질관련 고객 요구사항 ( 개선 , 변경등 ) 검토 및 대응 (12) 반품처리 방안 검토 (13) 정기적인 방문을 통한 고객 관리 (14) 제품검사 불합격품 특채검토 (15) 초도품 검사 , 최종검사 및 최종제품 로트 구성 , 운영지원 (16) 제품검사 부적합사항에 대한 판정 , 시정조치 요구 및 사후 운영지원 (17) 소속 공정 보유 장기 재공품에 대한 처리방안 검토 (18) 팀내 공정 진행 운영지원 및 소속 공실 환경 운영지원 (19) 안전보건 /환경 관련사항 (20) 품질경영매뉴얼의 작성 및 운영지원 (21) 사내표준의 운영지원 (22) 내부품질심사 계획의 입안 (23) 제안 및 분임조 운영 운영지원 (24) 검사규격 ( 중간검사 ), 제품검사표준 정비 (25) 원자재 수입검사 및 중간검사 , 외주가공품 및 고객 지급품 수입검사 (26) QC 교육에 대한 계획 및 추진의 검토 (27) 자격부여 운영지원 (28) 검사 및 계측장비의 유지 및 검 , 교정 기록 유지 (29) 검 , 교정 계획 수립 및 추진 (30) 공정검사 진행 및 관리 (31) 부적합 보고서 관련 전산처리 및 관리 (32) 품질관련 통계분석 (33) SPC 활동 계획 및 추진의 검토

2-1 장 경영 책임12

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(34) 검사원 , QC 강사 요원 및 검 , 교정담당자의 자격 평가 (35) 품질문제 시정을 위한 생산 중단의 검토 (36) 제품 , 원자재의 검사

(37) 품질문제 시정을 위한 생산 중단의 결정 , 통계적 운영지원 , 품질교육 및 제안 , 분임조 운영관리 (38) 원자재 거래선의 품질 평가 (39) 원자재 관련 수입검사 표준 및 규격의 정비 (40) 원자재 수입검사 및 공정검사의 부적합품 처리검토 (41) 원자재 수입검사의 부적합 사항에 대한 시정조치 요구 및 사후 운영지원 (42) 제품검사규격 ( 공정 ) 의 정비 (43) 사무행정 업무 진행

3.9 생산팀장 생산팀장은 스탬핑 담당 , 부품사업담당 , 도금담당 및 TAPING담당 공정에 대해 다음과 같은 책임과 권한을 갖는다 . (1) 표준의 제정 및 개정 ( 기술 , 작업 및 설비표준 ) (2) 작업의 수행 (3) 자주검사 및 공정 운영지원 (4) 재공품의 식별 및 추적성 운영지원 (5) 재공품의 취급 , 저장 , 포장 및 운반 (6) 원자재 소요판단 및 청구 (7) 부자재 청구 및 수입검사 (8) 부적합사항의 시정 및 예방조치 (9) 생산설비 및 장비 보존업무 수행 (10) 기타 커넥터류 제품의 스탬핑 및 성형가공 작업 수행

2-1 장 경영 책임12

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(11) 생산계획 수립 및 실적 관리 (12) 생산 기술 지원 (13) 품질 , 생산성 ,귀금속 향상 위한 지속적 개선 종합 추진 및 관리 (14) 지속적 공정관리로 공정 적체품 발생 방지 (15) 공정관리 및 개선 (16) 재공조사 및 재공품 관리 (17) 생산설비 및 장비에 대한 예방보전활동 주관

3.10 경영전략실장 경영전략실장은 다음과 같은 책임과 권한을 갖는다 (1) 기본 경영 방침 및 경영 계획 수립 (2) 경영 실적 분석 및 평가 (3) 시설투자 계획 수립 및 사후관리 (4) 조직 신설 및 개폐 관련 사항 (5) 원가계산 및 분석 , 원단위 관리 (6) 구성원 동기부여 위한 성과 , 포상제도 검토 (7) 해외사업장 (PSMP) 관리 (8) 업무전산화 및 사무자동화 계획수립 및 추진 (9) 정보자료 표준화의 추진 (10) 전산기기 운영 및 유지 보수 (11) 전산자료의 관리 전반 ( 백업 ,복구 ,H/W,S/W 유지보수등 ) (12) 입 . 출력자료의 설계 , CODE 제정 및 PROGRAM 개발 (13) 신규사업 추진 TFTeam 운영 (14) 외주계획 수립 및 작업실적 관리 (15) 외주 재공조사 및 재공품 & SCRAP 관리 (16) 외주업체 공정감사 및 기술지도 활동 주관

2-1 장 경영 책임12

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4. 팀 이하 조직 품질에 영향을 주는 종업원에 대한 책임과 권한은 팀별 업무분장에 따라 업무를 부여하며 각 팀장은 업무를 적절하게 수행할 수 있도록 필요자원을 제공 .

5. 고객대리인 고객 요구사항을 효과적으로 수행할 수 있도록 기술개발파트장에게 독립된 의사결정의 책임과 권한을 부여한다 . (1) 특별특성 선정 (2) 제품 품질목표 설정 및 관련 교육 훈련의 설정 (3) 시정 및 예방조치 (4) 제품 개발

6. 품질책임 (1) 규정된 요건과 일치하지 않는 제품 , 공정 또는 시스템에 대하여 이를 발견한 인원은 담당 팀장에게 신속히 보고하여 필요한 시정조치가 진행 되도록 한다 . (2) 품질경영팀장 및 검사원은 품질문제의 시정 및 개선을 위하여 필요할 경우 생산 중단을 생산 현장에 직접 요구할 수 있다 .

7. 교대근무자 각 근무 조에 품질을 책임지는 해당인원을 배치하고 , 주간에는 반장급 이상의 품질책임자 그리고 야간에는 검사원이 품질책임자 역할을 대행한다 .

8. 품질경영 대리인 8.1 품질경영팀장은 품질경영에 관한 사장의 대리인으로서 다음의 책임과 권한을 갖는다 . (1) 품질경영시스템의 수립 , 시행 , 문제점 개선 및 유지 (2) 품질경영시스템의 성과와 유효성을 운영지원하고 사장에게 보고 (3) 내부 심사를 통한 품질경영시스템의 유효성 평가 및 그에 따른 시정조치 주관 (4) 경영 검토 결과에 따른 시정 및 예방조치 실시의 주관 (5) 개선업무 테마 선정 및 실시결과 유효성 확인 (6) 품질경영시스템과 관련된 사항에 대한 외부 당사자와의 업무연락

2-1 장 경영 책임12

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개정번호

페 이 지 / 70

8.2 품질경영팀장은 품질시스템의 수립 , 시행 및 개선에 관한 관리업무와 품질심사 업무를 수행하고 , 시정 및 예방조치와 지속적인 개선의 실행을 주관한다 . 8.3 품질경영 대리인은 사내 전 계층의 모든 인원이 품질 방침을 이해하고 , 실천하도록 하기위한 홍보 , 교육을 실시하며 , 품질방침의 실행 및 유지 상태에 관한 확인 및 관리를 한다 . 9. 고객 중심 (1) 제품의 개발 및 생산 , 품질경영시스템 운영에 있어 당사는 고객요구 충족과 고객만족을 우선으로 한다 . (2) 각 팀장은 제품 , 서비스에 있어 사내 /사외고객 만족이 되도록 관련 업무를 수행하여야 한다 . 10. 품질 방침 (1) 사장은 다음사항을 고려하여 품질방침을 정한다 . 가 . 조직의 목적과 조화 나 . 규격 요구사항에 부합되도록 함 다 . 품질경영시스템에 대하여 지속적인 유효성 개선을 실시함 라 . 품질목표 설정 및 검토의 기초가 되도록 함 (2) 품질방침은 조직 각 계층에 전파하여 이해토록 하며 , 지속적 적합성 여부를 정기적으로 검토한다 .

11. 내부 의사소통 (1) 품질경영팀장은 주요 품질성과에 대하여 월간 현황자료를 작성하고 , 회의자료 또는 회람의 형태로 공지하여 사내 이해 /인식 확산이 되도록 한다 . (2) 각 팀장은 소관 업무관련 주요 성과지표 , 현황 및 문제점을 공지하여야 한다 .

12. 관련표준 (1) 직제규정 (PR1004) (2) 회사수준지표관리기준 (BA1005) (3) 내부의사소통운영기준 (BA2027)

2-1 장 경영 책임12

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개정번호

페 이 지 / 70

조 직 도

2-1 장 경영 책임12

경영관리팀

마케팅팀

품질경영팀

생산팀

인사파트

재무파트

구매파트

영업파트

기술개발파트

생산1파트

생산2파트

생산지원파트

경영전략실

기획파트

생산관리파트경영자대리인

( 품질경영팀장 )

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대표이사 사장 상근 감사

•1 실 4 팀 10파트

사업총괄 부사장


개정번호

페 이 지 / 70

1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템에 대한 계획 수립 및 이행에 적용한다 .

2. 목 적 품질경영 시스템이 지속적으로 유효성을 유지토록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 전사 품질목표를 수립하고 실적을 관리할 책임과 권한이 있다 . (2) 각 팀장은 팀별 품질목표를 수립하고 실적을 관리할 책임과 권한이 있다 . (3) 품질경영팀장은 품질경영 시스템이 효과적으로 수행되고 품질목표가 달성되도록 하기 위한 계획 수립 및 관리의 책임과 권한이 있다 .

4. 품질 목표 (1) 품질경영팀장은 매년 차기년도의 회사 품질목표를 수립한다 . (2) 품질목표는 사업계획에 포함되어야 하고 , 각 팀장은 매년 사업계획 수립 시 소관 업무 중 품질관련 프로세스 및 주요 성과항목에 대하여 목표를 수립한다 . 또한 이들 목표를 달성하기 위한 계획을 수립하여 , 정기 검토 /평가를 실시한다 . (3) 품질목표 수립은 품질 방침에 부합하도록 하고 , 사내 /외 고객의 요구와 기대를 반영하며 , 객관적 측정이 가능하도록 한다 .

5. 공정 효율성 각 팀장은 프로세스 효율성을 관리할 수 있도록 성과 지표를 설정하여야 한다 . 주요 성과지표에 대하여는 목표를 수립하며 , 정기 모니터링 , 분석 및 개선을 실시한다 . 세부사항은 『지속적개선업무규정』에 따른다 .

6. 품질경영 시스템 기획 (1) 각 팀장은 품질 목표 달성 , 고객요구 충족이 되도록 하기 위한 구체 실행계획을 수립한다 . (2) 각 팀장은 위 계획을 실행하고 결과를 점검하며 , 필요한 개선 또는 보완 조치를 실시한다 . 세부사항은 『경영계획수립 및 관리규정』에 따른다 . (3) 품질경영시스템의 변경이 필요한 경우 품질경영팀장은 변경 실행이전에 국제규격 요구사항 부합 , 법규준수 , 타 시스템과의 조화 등을 검토함으로써 품질경영 시스템이 적합성과 완전성을 유지토록 한다 . 세부절차는 『사내표준관리규정』에 따른다 .

7. 관련표준 (1) 경영계획수립 및 관리규정 (PR1003) (2) 사내표준관리규정 (PR4006) (3) 지속적개선업무규정 (PR1002)

2-2 장 품질경영 기획11

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개정번호

페 이 지 / 70

1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템에 대한 품질경영검토에 적용한다 .

2. 목 적 품질경영 시스템의 정기평가와 개선으로 최적의 시스템이 유지되도록 하기 위함이다 .

3. 품질경영 검토회의 (1) 품질경영 검토는 월례회의를 이용하여 실시하고 월례회의시 검토되지 못한 항목에 대해서는 년내 경영검토 회의시 품질경영팀장이 발의하여 검토되도록 한다 . 세부사항 및 회의일정은 경영전략실장이 사장의 지시를 받아 결정한다 . (2) 품질경영검토 회의의 주관자는 사장이며 구성원은 임원 , 각 팀장 및 품질경영대리인으로 한다 . (3) 경영전략실장은 각 팀장에게 다음에 해당되는 품질경영 검토 자료를 회의전에 제출토록 요구하며 회의 진행후에는 회의록을 작성하고 사장의 지시사항을 통보할 책임 및 권한이 있다 . 가 . 품질 심사 결과 /품질경영시스템 유효성 나 . 품질목표 /사업계획 목표달성 정도 /품질시스템 성과 다 . 고객 만족 /불만족 현황 라 . 필드 클레임 및 그 영향 마 . 제품 품질 및 프로세스 성과 바 . 품질 실패비용의 보고 및 평가 사 . 시정 /예방 조치 현황 아 . 전회 경영 검토 후속 조치 자 . 주요 변동 사항 ( 품질 관련 사항 ) 차 . 개선 권고 사항 (4) 품질경영팀장은 경영 검토된 자료를 취합 , 관리할 책임이 있다 . (5) 각 해당팀장은 사장 지시사항에 대한 후속처리결과를 사안에 따라 사장에게 직접 보고하거나 차기 월례회의시 보고할 책임이 있다 .

2-3 장 품질경영 검토11

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개정번호

페 이 지 / 70

4. 실적평가 및 조치 (1) 사장은 경영검토를 통하여 고객만족 및 품질경영시스템 개선 필요여부를 검토하며 , 개선 필요사항은 주관팀을 지정하여 개선을 시행토록 한다 . 경영검토 결과는 다음을 포함한다 . 가 . 품질경영시스템 및 관련 프로세스의 개선 나 . 고객요구 관련 제품 개선 다 . 필요 자원 검토 및 조치 (2) 경영검토 결과 자원의 신규투입 또는 조정 , 조직 및 업무체계의 변동 등 시스템상의 변경을 필요로 하는 사항에 대하여 사장은 의사결정을 하며 , 조치 방안을 지시한다 . (3) 경영검토 결과 관련표준의 제 /개정이 필요한 경우 주관팀장은 해당 표준의 제 /개정을 추진한다 .

5. 기록 관리 품질경영 검토기록은 품질기록으로 관리한다 .

6. 관련표준 경영검토규정 (PR4002)

2-3 장 품질경영 검토11

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개정번호

페 이 지 / 70

1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템 운영에 필요한 자원의 확보와 운영에 적용한다 .

2. 목 적 당사의 제품 생산과 시스템 운영에 필요한 인적 및 물적 자원이 적기에 적정하게 공급되도록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 사장은 필요 자원의 공급 및 지원의 책임과 권한이 있다 . (2) 생산팀장은 작업 환경 유지 , 관리의 책임과 권한이 있다 . (3) 각 팀장은 필요한 자원의 파악 , 요청 및 관리의 책임과 권한이 있다 .

4. 자원 공급 (1) 사장은 품질경영 시스템의 실행 , 유지 및 효과 개선과 고객요구 충족 및 고객 만족도 증진을 위하여 필요한 자원을 확보하고 적재적소에 배치한다 . (2) 각 팀장은 경영계획 수립시 또는 수시로 필요한 자원을 파악하고 요청하여야 한다 .

5. 기반 구조 (Infrastructure) 각 팀장은 매년 경영계획 수립시 또는 신제품 개발 계획에 따라 수시로 제품 적합성의 확보에 필요한 기반구조 (Infrastructure) 를 파악하고 보고하여야 한다 . 여기에는 다음사항이 포함된다 . (1) 시설 , 작업장 및 관련 유틸리티 (2) 제조 설비 /장비 , 검사 /시험 장비 (3) 관련 하드웨어 , 소프트웨어 (4) 물류 , 통신 , 기타 지원 서비스

3-1 장 자원관리11

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개정번호

페 이 지 / 70

6. 공장 , 시설 및 장비계획 6.1 신제품 개발시에는 사전품질기획 요구사항을 적용하여 시설 , 공정 및 장비계획 수립에 상호기능팀을 활용한다 . 6.2 생산팀장은 Lay-out 설정 또는 변경시 다음 사항을 고려한다 . (1) 자재이동 및 취급의 최소화 (2) 자재흐름의 용이화 (3) 공간 활용의 최적화 6.3 생산팀장은 공정의 효율성을 평가할 때 다음 사항을 고려한다 . (1) 공간 활용의 적정성 ( 공정의 흐름 ) (2) 적절한 자동화 , 사이클 타임 6.4 공장 , 시설 및 장비에 개선이 필요한 경우 년도별 사업계획에 의거 실시한다 .

7. 비상 대비계획 각 팀장은 시설고장 , 인력부족 , 주요 장비고장 등 천재지변을 제외한 긴급 상황에 대한 비상 대비계획을 수립하여 고객에게 제품공급을 원활히 할 수 있게 한다 .

8. 작업환경 생산팀장은 제품 품질에 관련하여 관리하여야 할 작업환경 요건을 설정하고 이에 부합되도록 작업환경 관리를 실시한다 .

9. 종업원 안전 생산팀장은 제품 생산 및 관련 업무 /활동 수행에 있어 종업원에 대한 잠재적 위험이 최소화 되도록 위해요소를 파악하고 필요한 관리를 실시한다 . 세부사항은 『작업장관리기준 』 및 『작업환경관리기준』에 따른다 .

10. 현장청결 생산팀장은 공장 내부의 정돈과 청결상태가 제품에 적합하도록 현장을 관리한다 . 경영관리팀장은 공장외곽 지역에 대하여 청결상태를 유지 관리한다 . 세부사항은 『 3 정 5 행관리기준』에 따른다 .

11. 관련표준 (1) 경영계획수립 및 관리규정 (PR1003) (5) 3 정 5 행관리기준 (BA4001) (2) APQP 관리규정 (PR5003) (6) 작업환경관리기준 (BA2024) (3) 공정관리규정 (PR1001) (7) 작업장관리기준 (BA2018) (4) 지속적개선업무규정 (PR1002)

3-1 장 자원관리11

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1. 적용범위 이 장은 사내직원의 관리 및 교육훈련에 적용한다 .

2. 목 적 모든 종업원이 실무능력과 관리능력을 갖추어 고객요구를 충족할 수 있도록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 경영관리팀장은 교육훈련 주관팀으로써 교육계획의 수립 , 사내 /외 교육훈련의 실시 및 관리의 책임과 권한이 있다 . (2) 각 팀장은 팀원에 대한 교육훈련 계획수립 및 실시와 결과보고의 책임과 권한이 있다 . (3) 사내 자격부여 관련업무 팀장은 자격 필요인원에 대한 평가 , 자격부여 및 유지관리의 책임과 권한이 있다 . 4. 기본 원칙 (1) 제품 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 인원에 대하여는 품질목표 달성에 기여함을 보장할 수 있도록 해당 업무수행과 관련하여 교육 , 훈련 , 기량 및 경험을 기초로 필요한 역량을 갖추도록 하여야 한다 . (2) 각 팀장은 품질에 영향을 미치는 업무에 대하여 적격성 평가기준을 수립하여야 한다 .

5. 교육 계획 (1) 교육주관 팀은 매년 차기년도 교육방침을 정하며 , 각 팀에 교육 필요성파악 및 신청을 의뢰한다 . (2) 각 팀장은 팀원의 능력수준을 자격기준과 대비하여 평가하고 , 수행중인 직무내용 , 직무수행능력 및 교육이력 등을 고려하여 필요교육 또는 조치방안을 파악하고 주관팀에 제출한다 . (3) 필요교육에는 법규 , 고객요구에 따라 필요한 사항이 반영되도록 한다 . (4) 주관 팀은 각 팀의 교육신청을 접수하여 교육 적합성을 검토한 후 년간 교육계획을 작성 , 대표이사의 승인을 득한다 .

6. 교육 실시 (1) 주관 팀은 확정된 교육훈련 계획을 각 팀에 배포한다 . (2) 각 팀장은 계획된 교육훈련 대상자가 지정된 교육을 받을 수 있도록 한다 .

3-2 장 인적자원11

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페 이 지 / 70

7. 교육관리 및 결과 평가 (1) 교육훈련 대상자는 교육이수 후 수료증 , 관련서류 및 교육결과 보고서를 작성하여 소속 팀장에게 제출한다 . (2) 각 팀장은 교육결과 보고서를 접수하고 교육 효과를 평가한 후 주관 팀에 교육수료증과 함께 교육 결과 보고서를 제출한다 . (3) 주관 팀은 교육 실적 및 진도를 관리한다 .8. 사내 자격관리 각 팀장은 교육훈련 및 자격부여 기준에 따라 품질에 영향을 미치는 주요업무 수행자에 대한 교육훈련을 하고 , 자격평가를 실시하며 자격인정 및 유지 관리를 하여야 한다 .

9. 직무 교육훈련 (OJT) (1) 신입 또는 보직 변경 인원에 대하여 각 팀장은 해당인원의 경력 , 경험 및 교육이력을 감안하여 직무수행에 필요한 OJT 훈련계획을 수립한다 . (2) OJT 는 OJT 계획에 따라 시행하며 , 직무능력이 확보된 후 업무를 부여한다 . (3) 각 팀장은 신입 /보직 변경 인원의 OJT 훈련 시 해당인원이 맡게 된 일의 중요성과 품질목표 달성에의 기여도 , 해당 업무가 품질에 미치는 영향과 부적합이 고객에게 미치는 영향을 숙지 시켜야 한다 . (4) OJT 는 품질에 영향을 미치는 계약 /용역직원에 대하여도 실시한다 .

10. 종업원 동기부여 및 권한위임 (1) 각 팀장은 팀원에 대하여 적절한 책임과 권한을 부여하고 품질목표 달성을 위한 계층별 역할과 품질에의 중요성을 인식하도록 하며 , 이의 측정을 포함한 관리를 통하여 지속적 개선을 추진한다 . (2) 각 팀장은 품질목표의 달성여부 , 계획대비 실적의 검토 , 관련 정보의 의사소통 등을 실시하여 관련 인원의 참여를 촉진한다 . (3) 경영관리팀장은 정기적인 종업원 만족도 조사와 분석을 실시하고 주요사항을 사장에게 보고하여 필요한 조치가 되도록 한다 .

11. 기록관리 교육훈련기록 및 자격부여기록은 품질기록으로 유지한다 .

12. 관련표준 (1) 교육훈련 및 자격부여기준 (BA2002) (2) 고객만족 관리기준 (BA3002) (3) 내부종업원만족도조사기준 (BA2029)

3-2 장 인적자원11

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페 이 지 / 70

1. 적용범위 이 장은 제품 /서비스에 관련된 고객요구사항의 파악 , 검토 및 이행에 적용한다 .

2. 목 적 고객요구사항의 정확한 파악과 검토를 통하여 고객 불만을 예방하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 마케팅팀장은 고객 주문요구사항 파악 , 검토 및 업무 진행의 책임과 권한이 있다 . (2) 기술개발파트장은 고객 개발요구에 대한 검토 /관리의 책임과 권한이 있다 .

4. 신규 개발품 요구사항의 결정 및 검토 4.1 요구사항의 파악 (1) 기술개발파트는 신규 개발 품목이 발생된 경우 제품 요구사항을 다음과 같이 파악한다 . 가 . 고객 개발요구사항 ( 개발일정 포함 ) 나 . 제품 사용요건 ( 명시되지 않았으나 사용에 필요한 요구사항 포함 ) 다 . 법적 요구 /규제 사항 ( 정부법규 , 환경 , 안전 요구사항 포함 ) 라 . 사내 목적상 필요한 사항 마 . 재활용 , 환경적 영향 /특성 바 . 인도 후 사후관리 사 . 고객지정 특별특성 및 그 표시 및 관리방법 (2) 고객 또는 그 대리인이 위의 요구사항을 결정하여 서면으로 전달한 경우 당사는 누락사항 /추가 필요사항 존재여부의 검토를 실시한다 . (3) 고객이 구두로 요구사항을 전달하는 경우 당사가 문서화하고 고객의 확인을 받는다 .

4.2 요구사항 검토 , 변경처리 (1) 영업파트 및 기술개발파트는 위의 제품 요구사항에 대하여 아래의 검토를 실시하고 기록을 유지한다 . 가 . 요구사항이 빠짐없이 정의되었는가 여부 나 . 당사가 정의된 요구사항을 충족할 수 있는가 여부 (2) 검토 또는 계약 추진 과정에서 요구사항이 달라지는 경우 , 이에 따른 당사 능력을 검토하고 문제점을 해결한다 . (3) 제품 요구사항이 변경되는 경우 해당 담당은 이를 문서화하고 검토 및 조치를 하며 , 관련 팀에 변경내용을 통보하여 업무상 오류가 없도록 한다

4-1 장 고객관련 프로세스11

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페 이 지 / 70

4.3 제조 타당성 (Feasibility) 검토 (1) 상호기능팀은 주문 검토시 제기된 품목에 대해 양산 가능성 및 예상 문제점 도출을 위한 타당성 검토 및 조치를 시행한다 . 세부사항은 『 APQP 관리규정』에 따른다 . (2) 타당성은 공정능력 , 생산물량의 기술적 요구사항과 자재 및 생산을 위한 공정에 대한 적절한 평가를 포함한다 .

5. 양산품 요구사항의 결정 및 검토 5.1 요구사항의 파악 (1) 영업파트는 고객으로부터 제품 주문을 접수한다 . (2) 주문 접수 시에는 고객의 요구 내용 중 누락 /모호한 사항이 없는가를 확인하며 , 고객이 구두로 주문한 경우에는 이를 문서화하고 고객에게 확인시킨다 . 5.2 검토 및 이행 및 변경처리 (1) 영업파트는 고객이 요구하는 기한 내에 지정된 제품을 인도할 수 있는가를 검토하며 , 필요한 경우 관련 팀의 해당 담당에게 문의하여 검토를 할 수 있다 . (2) 검토결과 고객요구 충족이 어려운 경우 고객과 협의하여 제품사양 , 납기 또는 수량의 조정을 실시한다 . (3) 영업파트는 지정일자에 제품이 인도되도록 하며 고객요구가 변경된 경우 변경검토 및 통보와 필요한 후속 조치를 실시한다 .

6. 고객 의사소통 6.1 영업파트 및 기술개발파트는 다음 사항에 대하여 고객과 의사소통을 실시하고 , 상호 이해가 원활히 되도록 한다 . (1) 제품 요구사항 (2) 견적 , 계약 , 주문처리 및 관련 수정사항 (3) 고객의 의견 (Feed back), 불만 등 6.2 고객과의 의사소통은 고객이 요구하는 언어 및 수단을 사용한다 .

7. 기록 관리 고객요구사항 검토기록은 품질기록으로 관리한다 .

8. 관련표준 (1) APQP 관리규정 (PR5003) (2) 마케팅업무관리규정 (PR3001) (3) 불만처리규정 (PR4005)

4-1 장 고객관련 프로세스11

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페 이 지 / 70

1. 적용범위 이 장은 신제품에 대한 공정설계 , 치구 개발에 대하여 적용한다 .

2. 목 적 신제품 개발 업무의 체계적 관리를 통하여 고객요구 충족이 되도록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 마케팅팀장은 고객 사양 , 정보 입수 및 전달의 책임과 권한이 있다 . (2) 기술개발파트장은 제품관련 사항의 개발 주관의 책임과 권한이 있다 .

4. 설계관리 절차 4.1 공정 설계 및 개발 계획 (1) 기술개발파트는 고객이 의뢰한 신제품 개발대상품목의 개발 가능성을 검토하고 개발계획을 수립한다 . 개발계획서에는 개발인원 , 단계 , 일정이 포함되어야 한다 . (2) 개발이 진행되는 과정에서 개발 단계 또는 일정 등에 변경이 발생되는 경우 기술개발파트에서 개발 계획서를 갱신한다 .

4.2 다기능 협력 접근방식 적용 (1) 제품 개발시 관련기능의 자발적 참여와 동시진행으로 품질 및 생산성의 조기 안정화를 도모하고자 상호기능팀을 운영한다 . 상호기능팀은 제품실현에 관련되는 주요 인원으로 편성하며 세부사항은 『 APQP 관리규정』에 따른다 . (2) 상호기능팀은 필요에 따라 고객 또는 협력업체를 포함하여 구성한다 . 상호기능팀의 임무는 다음을 포함한다 . 가 . 특별특성의 개발 나 . PFMEA 의 개발 , 검토 및 우선순위에 따른 조치 다 . 관리계획서 (CONTROL PLAN) 의 개발 및 검토 라 . 타당성 (Feasibility) 검토 마 . 설비 , 공정 및 장비 계획의 수립

4-2 장 설계 및 개발11

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페 이 지 / 704-2 장 설계 및 개발

4.3 공정설계 입력 (1) 기술개발파트는 개발계획 수립시 설계입력을 파악하고 , 품질목표를 설정 및 문서화하며 팀장의 승인을 받는다 . (2) 공정설계 입력 요구사항에는 다음의 사항이 파악되고 검토되어야 한다 . 가 . 제품설계 출력 자료 나 . 생산성 , 공정능력 및 비용목표 다 . 고객의 요구사항 ( 해당시 ) 라 . 이전의 개발로부터의 경험 마 . 실수방지 기법의 필요성 4.4 특별 특성 (1) 특별특성은 안전에 관계되는 모든 특성과 고객 요구 항목 및 제품의 기능에 중요한 특성으로 한다 . (2) 특별특성의 효과적인 관리를 위하여 특별특성에 영향을 미치는 공정 /업무에 관한 문서인 도면 , 관리계획서 (CONTROL PLAN), 작업기준서 및 PFMEA Sheet 등에는 특별특성의 기호를 표기한다 . (3) 특별특성의 기호는 으로 표시하나 고객이 특별히 별도의 심벌을 사용하기를 요구 하는 경우에는 그에 따른다 .

4.5 공정 설계 (1) 기술개발파트는 개발 계획서의 단계에 따라 공정 설계 및 개발을 실시한다 . (2) 기술개발파트는 개발진도 및 단계별 실적 점검을 하며 , 개발계획이나 목표의 변경이 필요한 경우 개정을 실시한다 .

4.6 공정설계의 출력 공정설계 출력은 공정설계입력에 대하여 검증 가능한 형식으로 나타내야 하며 다음 사항이 포함되어야 한다 . (1) 사양서 및 공정도 (2) 공정 FMEA (3) 작업기준서 (4) 공정조건 및 합격판정 기준 (5) 품질 , 신뢰성 , 보전성 및 측정능력에 대한 자료 (6) 실수방지 활동의 결과 ( 필요시 ) (7) 제품 /공정 부적합의 신속한 검출 및 피드백 방법

특

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개정번호

페 이 지 / 70

4.7 공정설계 검토 및 모니터링 (1) 기술개발파트는 설계결과에 대한 관련 팀의 검토 /평가를 위한 공정설계검토 (Design Review) 를 필요시 실시한다 . (2) 설계검토는 관련 팀의 대표자가 개발 결과를 검토하고 양산시 발생될 수 있는 제반 제점 또는 보완 필요사항을 도출하도록 하며 , 그 결과를 품질기록으로 유지한다 . (3) 제품개발의 적절한 단계 ( 개발회의 , 기타 중요 시점 ) 에서 측정항목이 분석되어 사장에게 보고되도록 한다 . (4) 측정항목은 품질위험 , 비용 , 리드타임 , 주요일정 등과 같은 사항들이 필요시 적절히 포함되도록 한다 . 4.8 공정설계 검증 (1) 기술개발파트는 개발 결과 검증을 위하여 공정 설계출력에 대하여 공정설계 입력 충족 여부의 검증을 실시하며 , 검증 결과 문제점에 대하여는 보완을 실시한다 . (2) 공정설계 검증은 시작품 제작 , 이미 입증된 설계 결과의 활용을 포함할 수 있다 . (3) 기술개발파트는 공정설계 검증결과 기록을 유지한다 . 4.9 공정설계 타당성 확인 (1) 기술개발파트는 선행양산을 통하여 공정설계 타당성 확인을 실시한다 . (2) 평가결과 문제점이 있는 경우에는 보완 /개선을 실시하고 , 관련 문서를 개정 발행 및 배포한다 . (3) 기술개발파트는 공정설계 타당성 확인 기록을 유지한다 .

4.10 시작품 계획 (1) 기술개발파트는 고객의 일정에 따라 시작품 제작 및 평가를 시행한다 . 이때 가능한 양산에 사용될 동일한 협력업체 , 공구 및 공정을 이용한다 . (2) 필요시 신뢰성시험을 실시한다 . (3) 초도품 평가 결과 고객요구에 불 충족하거나 제품 사용상 문제가 있는 경우 보완을 실시하며 , 초도품을 재생산하여 그 결과를 확인한다 .

4.11 제품승인 절차 (1) 당사와 협력업체 제품이 고객요구의 품질수준을 확보하고 있음과 공정 변경시 적정성과 유효성을 유지하고 있음을 나타내도록 고객의 요구에 부응하는 고객승인 (PPAP) 절차를 구비하고 적용한다 .


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페 이 지 / 70

(2) 승인서류제출은 최초 양산품 출하 이전에 고객승인 서류를 준비한다 . 작성 시기는 신제품생산 , 주요 변경 등의 경우로 한다 . 세부사항은 고객요구에 부합하도록 하며 고객승인지침에 따른다 . (3) 협력업체도 제품승인절차 (PPAP) 에 의해 승인하고 해당 승인서류도 유지 , 관리한다 . 4.12 설계변경 (1) 기술개발파트는 자체 또는 고객에 의해 제안된 모든 설계 변경 및 수정 필요성이 발생할 경우 『기술변경관리기준』에 따라 신속히 검토하고 설계변경을 진행 및 적용하며 , 요구되는 고객승인 또는 확인을 받는다 . (2) 생산팀은 설계변경결과의 생산적용 일자의 기록을 유지한다 .

5. 기록 관리 설계 /개발 및 설계변경 기록은 품질기록으로 관리한다 .

6. 관련 문서 (1) APQP 관리규정 (PR5003) (2) 공정 FMEA 관리규정 (PR5001) (3) PPAP 관리규정 (PR5004) (4) 기술변경관리기준 (BA5003) (5) 양산준비관리기준 (BA5017)


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1. 적용범위 이 장은 제품 실현을 위한 계획 수립 및 실시에 적용한다 .

2. 목 적 신제품이 고객요구사항을 충족하도록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 기술개발파트장은 신제품 품질기획 수행 및 양산준비 전반 진행의 책임과 권한이 있다 . (2) 기술개발파트장은 관리계획서 작성 , 승인 및 관리의 책임과 권한이 있다 .

4. 신제품 양산준비 4.1 신제품 품질기획 및 검토 (1) 기술개발파트는 신제품 개발시 고객의 요구사항 , 참조사항 , 제품의 형상 , 특성 등을 파악한다 . (2) 기술개발파트는 설비 , TOOL, 측정기 등의 추가 투자 필요여부를 파악하며 , 필요한 경우 투자를 진행한다 . (3) 기술개발파트는 제품 생산을 위하여 필요한 공정을 결정하고 검증 항목과 검증 위치 /장소 및 합부 판정 기준을 결정한다 . 또한 공정 중 점검 및 관리하여야 할 항목과 주기 , 담당 , 품질목표 등을 파악하고 관리계획서에 이를 명시하며 , 상호기능팀의 검토와 승인이 되도록 한다 . (4) 생산팀장은 작업기준서에 작업 및 공정 중 검사의 세부사항을 기술하여 배포하며 , 생산에 적용할 각종 체크시트를 준비 /갱신한다 . (5) 품질기획은 결함 검출보다는 실수방지와 지속적 개선의 개념으로 진행하며 , 다기능 접근방식을 최대한 활용한다 .

4.2 합격 기준 합부 판정 기준은 필요시 고객의 승인을 받는다 . 계수치 데이터 샘플링에 대한 합부 판정 기준은 무결점이어야 한다 .

4.3 선행양산 및 검증 (1) 초도품 생산이후 기술개발파트장 주관하에 상호기능팀 회의에서 선행양산 진행여부 ( 수량 /일정 ) 를 결정한다 . (2) 기술개발파트장의 주관하에 선행양산을 실시하며 , 이때 생산진행은 생산팀에서 각각 실시하고 , 생산결과의 확인 및 검토는 상호기능팀 회의에서 , 생산결과의 문제점 보완은 기술개발파트에서 실시한다 . 세부 절차는 다음페이지의 “초도품 /선행양산의 ROADMAP" 을 따른다 . (3) 상호기능팀 회의 ( 기술개발파트장 주관 ) 에서 품질 검증과 양산 진행여부의 검토 및 양산 승인을 실시한다 . (4) 상호기능팀 회의 ( 기술개발파트장 주관 ) 에서 관리계획서 , 작업기준서 , 검사기준서 , 체크시트 등을 수정 /보완하여 양산용으로 최종 발행한다 .

4-3 장 제품 품질 기획11

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페 이 지 / 70

초도품 /선행양산의 ROADMAP

4-3 장 제품 품질 기획

금형수주

CFT 회의

금형 제작 및초도품 생산 /제출

합부판정 : 품경팀출고여부승인 : 기개파트

CFT 회의

선행양산실시전체주관 : 기개파트생산 : 생산팀보완 : 기개파트실시결과 확인 : CFT

초도품승인

양산

N.G

필요시 불필요시

O.K

- 공정설정- 기술협의

- 생산시 문제점 검증- 선행양산여부 결정

- 금형인수 /인계

WHO

마케팅팀장

기술개발파트장

기술개발파트장품질경영팀장기술개발파트장

CFT/ 기술개발파트장

기술개발파트장생산팀장기술개발파트장CFT/ 기술개발파트장

CUSTOMER

11

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4.4 기밀유지 개발 중인 고객의 제품 /프로젝트 및 관련 정보에 대하여는 기밀을 유지한다 .

4.5 변경 관리 (1) 기술개발파트는 협력업체에 의해 제안된 사항을 포함하여 모든 설계 변경 및 수정 필요성이 발생할 경우 『기술변경관리기준』에 따라 설계변경을 진행하며 , 적용시 고객의 승인 또는 지정된 확인을 받아야 한다 . (2) 기술개발파트장은 설계변경 안건에 대하여 검토 및 검증을 실시하고 변경결과에 대한 영향의 확인 및 승인을 실시한다 . (3) 금형 설계시 제품의 품질 및 형상에 대한 영향은 고객과 합의 /결정하여 모든 효과가 적절히 평가되도록 한다 . (4) 설계변경 결과는 관련 팀에 정확히 배포하며 생산 /업무에 혼선이 없도록 한다 . (5) 고객이 요구하는 경우 추가 검증 및 식별을 실시한다 . (6) 기술개발파트는 설계변경 결과의 생산적용 여부와 그 결과 문제점 발생 여부를 확인한다 . 생산팀은 변경 적용일자의 기록을 유지한다 . 이는 설계변경 뿐만 아니라 공정 변경에도 적용된다 .

5. 기록 관리 제품 품질기획 관련서류는 품질기록으로 관리한다 .

6. 관련 표준 (1) APQP 관리규정 (PR5004) (2) 기술변경관리기준 (BA5003) (3) 관리계획서작성 및 관리기준 (BA5001)

4-3 장 제품 품질 기획11

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1. 적용범위 이 장은 생산 활동을 위하여 직접 사용되는 자재의 구매와 이를 공급하는 협력업체의 관리에 적용한다 .

2. 목 적 품질 , 납기 , 가격 등의 구매요건을 충족시키는 업체를 선정하여 정확히 발주 함으로서 생산활동의 원활화와 고객납기를 준수하는데 있다 .

3. 책임과 권한 (1) 경영관리팀장 ( 구매파트 ) 은 협력업체의 평가 등록 , 관리의 책임과 권한이 있다 . (2) 경영관리팀장 ( 구매파트 ) 은 원부자재 발주 및 조달의 책임과 권한이 있다 . 4. 협력 /외주업체 관리 4.1 업체선정 및 등록 (1) 경영관리팀장은 원부자재 , 외주품 등 제품 품질에 영향을 미치는 공급업체에 대하여 업체선정을 위한 평가를 실시하고 적격한 것으로 판정된 업체를 등록 , 관리한다 . (2) 업체 평가시에는 당사가 요구하는 품질경영 능력을 갖추었으며 , 이를 효과적으로 운영하는가를 확인한다 . (3) 생산에 사용되는 모든 원부자재 및 외주 품은 승인된 협력업체로부터 공급 받는다 . 4.2 승인업체 사후관리 경영관리팀장 /품질경영팀장은 협력업체의 품질 및 납기실적을 정기적으로 평가하고 , 품질수준이 향상되도록 하기 위한 관리를 실시한다 . 또한 협력업체에게 합병 , 인수 , 제휴 등이 발생 경우 품질시스템의 연속성 및 효과성을 검증한다 .

4.3 법규 준수 구매파트는 모든 협력업체에 대하여 해당 협력업체에서 품목을 제조하는 과정에서 "사용금지자재 , 독극물 및 유해물질에 대한 법규준수를 하는가를 확인하고 , 문제가 있는 경우 적법하게 조치토록 한다 . 또한 , 업체가 자재변경 , 공법 변경 등을 하여 새로운 자재를 사용하게 되는 경우에도 동일하게 관리한다 . 다만 업체가 ISO 14001 환경경영시스템 인증을 받은 경우 이 조항을 준수한 것으로 할 수 있다 .

4-4 장 구 매11

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4.4 협력업체 품질경영시스템 개발 (1) 모든 협력업체는 ISO 9001:2008 의 인증을 받아야 하며 , 미 인증 업체는 인증을 받거나 고객이 요구하는 다른 형태 ( 해당시 ) 의 승인을 받도록 한다 . (2) 구매파트는 ISO/TS 16949 충족 수준을 목표로 협력업체 품질경영시스템 향상을 위한 심사계획을 수립하고 QC파트와 합동으로 심사를 실시한다 . 협력업체 품질심사는 고객이 타 요구사항으로 대체시 이를 적용한다 . (3) 업체 개발의 우선순위는 품목의 중요도와 품질에의 영향 등을 기준으로 하며 , 심사 결과 협력업체의 수준에 따라 개선 요구 , 확인심사 , 업체변경 등의 조치를 취한다 . 5. 구 매 5.1 구매계획 구매파트는 월별 또는 수시로 생산계획을 확인하고 , 소요자재 , 납기 등을 확인하며 , 일반 품목의 경우 개별 구매요청을 접수하고 구매승인을 득한다 .

5.2 발주 및 입고 (1) 구매파트는 협력업체별로 발주서를 작성하여 해당업체에 송부한다 . (2) 발주서에는 품명 , 규격 , 수량 , 납기 등 당사의 요구사항을 명확히 기재하여 전달하며 , 필요시 제품 , 공정 , 장비 , 제조과정 , 인원 , 자격부여 , 품질경영 시스템에 관한 요구사항을 포함시킬 수 있다 . (3) 발주서 배포 전에는 요구사항의 적정성 여부에 대한 확인을 실시한다 . (4) 품질 및 기타 문제로 신규 거래선이 필요한 경우에는 대상업체를 선정하여 평가 및 등록을 한 후 거래한다 .

6. 구매품의 검증 6.1 구매품 검증 (1) 발주한 품목에 대하여 당사가 협력업체의 현장에서 검증을 하여야 할 경우 , 구매 /외주 파트는 발주서에 입회검사의 시점과 항목 및 관련 세부사항을 나타내어 협력업체가 이에 따른 조치를 취하도록 한다 . (2) 계약 또는 주문요건 상 지정된 경우 , 당사는 협력업체의 현장 또는 당사에서 고객이 그 대리인이 구매품을 검증할 권한을 부여한다 . 이러한 검증을 실시한 경우에도 구매품에 대한 품질경영의 책임은 당사에 있다 .

4-4 장 구 매11

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6.2 수입제품 품질 입고된 원 /부자재는 다음 중 하나 이상의 방법으로 검증된 경우에만 입고한다 . (1) 당사가 직접 수입검사 . 이때 검사항목은 품목의 중요도 , 과거 수준 등을 고려한다 . (2) 통계적 Data 를 입수 및 검토 (3) 지정된 시험실에 의한 평가 (4) 업체 성적서 검토 , 이 경우 제 2 자 또는 제 3 자 심사를 실시하여 검사 결과의 신뢰성을 확인한다 . (5) 기타 고객과 합의된 방법 적용

6.3 협력업체 모니터링 6.3.1 구매파트는 협력업체에 대하여 다음사항을 모니터링 한다 . (1) 품질 문제 현황 , 필드 반송 및 고객 생산중단 ( 업체 귀책 ) (2) 100% 납기 준수여부 (3) 품질 /납기 문제로 인한 고객납기 조정 요청 6.3.2 구매파트는 협력업체가 공정성과의 모니터링을 하도록 유도한다 .

6.4. 고객 승인 공급처 고객이 계약상 특정 품목에 대하여 승인업체를 지정하고 , 이들 업체로부터 제품 /서비스의 공급을 요구하는 경우 당사는 이에 따라 시행한다 . 이 경우에도 해당업체로부터 조달된 품목의 품질책임은 당사에 있다 .

7. 기록관리 협력업체 평가기록은 품질기록으로 유지한다 .

8. 관련표준 (1) 외주가공승인관리기준 (BA5008) (2) 구매업무관리기준 (BA2003) (3) 외주용역관리기준 (BA2009)

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1. 적용범위 이 장은 원 /부자재 , 고객지급품의 관리와 생산된 제품의 관리에 적용한다 .

2. 목 적 자재 , 제품이 손실되지 않고 정확하게 취급 , 보관 , 사용 , 출하되도록 하기 위함이다 .

3. 고객재산 관리 (1) 생산팀장은 고객이 지급한 자재 , 금형 등의 물품의 이상여부를 확인하고 , 이상이 있을 경우 이를 마케팅팀장에게 통보한다 . (2) 마케팅팀장은 고객지급품의 이상을 서면으로 고객에게 통보하며 , 그 결과에 따라 조치가 되도록 한다 . (3) 생산팀장은 고객 지급품을 별도 구분하여 보관하며 , 선입선출에 의하여 사용되도록 한다 . (4) 보관 중 또는 사용 중 부적합 , 손상 , 분실 등이 발견 /발생된 경우 , 마케팅팀장에게 이를 통보하며 , 마케팅팀장은 고객에게 연락하여 필요한 조치가 취하여지도록 한다 . (5) 고객이 S/W 나 지적 재산을 공급한 경우 해당 팀은 이를 식별 , 유지하고 부주의한 유출이나 고객 손해가 발생되지 않도록 한다 . 고객소유의 TOOL/ 공구 /장비에는 시각적 식별이 되는 영구적 표시를 하여 소유권 혼동이 방지되도록 한다 . (6) 고객지급품 확인결과 및 부적합 관련 기록은 품질기록으로 유지한다 . 4. 원 /부자재 관리 4.1 입고 (1) 입고된 원 , 부자재는 스티커 등으로 품명 , 규격이 표시되도록 하고 용도에 따라 지정된 장소에 보관한다 . 또한 검사합격 여부를 구분할 수 있도록 수단을 구비 , 운영한다 . (2) 원 , 부자재는 창고 입고 및 사용 중 보관시 변질 및 열화가 방지되도록 하며 , 파손으로부터 보호되도록 한다 .

4.2 불출 생산팀장은 일일생산 현황을 파악하여 필요자재를 불출한다 .

4-5 장 자재 및 제품 관리 11

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5. 제품의 취급 및 보관 (1) 제품은 손상되지 않게 적정량을 지정된 방식으로 이용하여 손상이 방지되도록 한다 . (2) 공정 중에서 검사상태 식별이 필요한 경우 적절한 표시를 하여 적합 /부적합 여부의 구분이 명확히 되도록 한다 . (3) 최종 검사후 완제품은 제품별 식별을 하여 타 품목 및 미검사 제품 /부적합 제품과의 혼동이 방지되도록 한다 . (4) 완제품 포장은 고객이 요구한 포장 사양으로 포장을 실시하며 고객에게 인계한다 .

6. 장기 재고품의 처리 (1) 구매파트는 보관중인 자재 또는 제품 중 3 개월 이상 사용되지 않은 자재를 조사하여 장기 재고품으로 분류한다 . (2) 장기 재고품은 사용 용도를 조사하여 불필요한 경우 매각 또는 폐기하고 , 필요한 경우 품질경영팀에 의뢰하여 재검사를 실시한 후 재 입고 처리한다 . (3) 불용으로 판정된 자재 /제품은 부적합품과 동일하게 식별 , 취급한다 .

7. 추적성 관리 (1) 당사는 제품의 LOT 번호를 기초로 추적성을 관리한다 . 추적성 관리 대상은 제품과 원자재로 한다 . (2) 추적성 확보를 위하여 각 팀은 제품 생산 검증 및 인도의 주요 활동에 대한 지정된 기록을 품질기록으로 유지한다 . (3) 추적성에 관련된 각종 성적서 및 체크시트 등은 차후검색이 용이하도록 유지한다 . 추적성 관리의 세부사항은 『식별 및 추적성 관리기준』에 따른다 .

8. 기록 관리 고객지급품 기록 , 부적합 기록과 추적성 관련 기록은 품질기록으로 유지한다 .

9. 관련표준 (1) 자재관리규정 (PR2001) (2) 식별 및 추적성 관리기준 (BA1007) (3) 공정관리규정 (PR1001) (4) 제품취급 , 보관 및 운반규정 (PR4007) (5) 고객지급품 관리기준 (BA3003) (6) LOT 및 T/S 관리기준 (BA1006)

4-5 장 자재 및 제품 관리 11

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1. 적용범위 이 장은 생산관리 및 공정관리에 적용한다 . 2. 목 적 제조공정의 유지관리를 통하여 요구하는 품질수준의 확보와 생산성의 향상을 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 생산팀장은 생산계획 관리 및 공정관리에 대한 책임과 권한이 있다 . (2) 생산팀장은 생산품의 이상 도출과 관리에 대한 책임과 권한이 있다 . (3) 기술개발파트장은 설비보전에 대한 책임과 권한이 있다 . (4) 생산팀장은 특별공정 자격부여 및 관리의 책임과 권한이 있다 .

4. 생산 계획 (1) 생산팀장은 생산계획을 수립하고 작업지시서를 발행한다 . 생산계획은 월간 납품계획에 의거하여 , 생산 처리를 원칙으로 고객의 일정에 차질이 없도록 운영한다 . (2) 생산운영은 작업지시서를 토대로 실시하며 , 생산계획의 변경을 필요로 하는 경우에는 관련 팀과의 협의를 거쳐 시행한다 . 또 , 생산계획 변경에 따라 납기에 지장이 있는 경우에는 고객과 협의한다 . (3) 생산팀장은 생산현황 집계 및 진도관리를 한다 . 세부사항은 『공정관리규정』에 따른다 .

5. 관리계획서 (1) 사내 제조공정에서 사용되는 관리계획서는 선행양산 , 양산단계에 작성한다 . 관리계획서는 공정 FMEA 를 고려하여 작성하며 , 당사제품 뿐만 아니라 자재에 대하여도 구비되도록 한다 . (2) 관리계획서에는 공정에서 모니터링 및 관리하여야 할 제반 항목과 고객 또는 당사가 지정한 특별특성이 나타나도록 하며 , 해당시 고객요구 정보가 포함되도록 한다 . (3) 공정 불안정 , 공정능력 부족 등의 경우에는 규정된 대응계획 (Reaction plan) 을 수립하고 시행한다 . (4) 관리계획서는 다음에 해당하는 경우 상호기능팀에서 검토후 변경하며 , 해당시 고객의 승인을 받는다 . 가 . PFMEA 에 영향을 주는 변경이 발생한 경우 나 . 제품 /공정 /협력업체의 변경 다 . 검사방법 , 검사주기의 개정시

4-6 장 생 산11

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6. 작업기준서 (1) 생산팀장은 공정설계 결과와 관리계획서 등을 반영하고 , 작업중 관리하여야 할 제반 요소와 작업의 순서 및 방법을 포함하여 작업기준서를 작성하고 기술개발팀장의 승인을 받은 후 배포한다 . 배포된 작업기준서는 작업장에서 열람 가능하도록 한다 . (2) 생산팀장은 필요시 설비 Lay―Out 을 재검토하고 , 공정조건 , 작업표준 주의사항 등에 대하여 작업자 교육을 실시한다 . (3) 생산팀장은 작업기준서에 의거 작업이 수행되도록 감독 및 자주검사를 실시한다 . (4) 작업자는 작업기준서에 명시된 점검 및 관리항목에 대하여 지정된 점검 및 자주검사를 실시하고 , 이상이 발견되는 경우 이에 대한 시정조치 및 개선활동을 시행한다 .

7. 작업준비 검증 (1) ITEM 변경 등에 따른 Set―Up 완료시에는 최초 제품검사 후 검증결과를 체크시트에 기록한다 . 작업준비 요령은 작업기준서에 따르며 , 검증 등의 세부사항은 『 JOB SETUP 관리기준』에 따른다 . (2) 주요 공정사항 (TOOL 교체 , 장비보수 등 ) 발생시에도 최초 품질검증을 실시하며 , 특별특성의 경우에는 관리도에 , 그 외는 체크시트에 해당내역을 기록한다 .

8. 예방보전 (1) 생산팀 생산지원파트는 설비의 중요도에 따라 설비점검 주기 , 항목 , 방식을 설정하고 계획적인 설비보전을 실시한다 . (2) 설비보전은 작업자에 의한 일상점검과 연간 , 월간 보전계획에 따른 예측 , 예방보전 및 기타의 보전을 병행하여 시행한다 . (3) 예측보전을 위하여 생산지원파트는 설비가동의 감시와 설비보전 Data 의 분석을 실시한다 . 또한 설비 보전 목표를 설정하여 이의 달성에 대한 목표를 관리한다 . (4) 주요설비 부품에 대하여는 예비품을 관리하여 신속한 복구가 가능토록 한다 .

9. 금형 관리 (1) 금형 관리에는 다음 사항을 포함한다 . 가 . 보존 , 수리시설 및 인원 나 . 보관 및 보수 다 . 셋업 (Set-up) 라 . 금형부품의 교체주기

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마 . 금형개선 ( 설계 문서화 포함 ) 바 . 해당되는 경우 금형의 변경 및 문서개정 사 . 생산 , 보수 또는 폐기와 같은 상태를 규정한 금형의 식별 (2) 생산팀장은 TOOL 과 게이지의 설계 , 제작과 검사를 위한 도면과 기술적 자원을 유지 및 관리하며 , 이러한 작업이 외주처리 되는 경우에는 추적 관리한다 . 또한 발주시에는 필요한 기술요건을 제공한다 .

10. 공정 변경 (1) 생산팀장은 공정변경 필요시 변경 안을 작성하고 검증을 실시한 후 변경을 적용한다 . (2) 공정변경 후에는 시험생산 및 평가를 실시하고 필요시 관리계획서 , 작업기준서의 개정과 작업자 교육을 실시한다 . 또한 해당되는 경우 고객승인을 받는다 .

11. 서비스로부터 정보 피드백 품질경영팀은 클레임현황 , 고객 불만사항 , 시정조치내용 등을 정기적으로 집계 , 분석하여 관련팀에 통보함으로써 공정 및 제품에 대한 지속적인 개선을 위한 자료로 활용될 수 있도록 한다 . 세부사항은 『불만처리규정』에 따른다 .

12. 부가 서비스 고객과 합의된 부가서비스가 있는 경우 고객 요구를 충족하도록 서비스를 실시한다 .

13. 특별 공정 (1) 측정 , 모니터링에 의하여 공정결과가 검증될 수 없거나 , 제품이 고객에게 인도되어 사용 중에 결함이 발견 될 수 있는 공정에 대하여는 당사는 특별공정으로 지정하여 관리를 실시한다 . (2) 당사는 품질에 영향을 미치는 주요 공정 모두를 특별공정으로 관리하며 , 이들 공정에 대하여는 계획된 결과의 달성 능력이 있음을 입증토록 다음의 유효성 (Validation) 확인 및 관리를 실시한다 . 가 . 작업 조건 설정 및 승인 나 . 장비 승인과 해당 인원의 자격 부여 다 . 지정된 방법 및 절차준수 라 . 공정 모니터링 및 유효성 재검증 마 . 자격 부여 /승인기록 및 모니터링 기록의 유지

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14. 기록관리 특별공정 관련기록은 품질기록으로 유지한다 .

15. 관련표준 (1) 공정관리규정 (PR1001) (2) 제조설비관리기준 (BA5012) (3) 공정능력지수평가기준 (BA1001) (4) 불만처리규정 (PR4005) (5) JOB SETUP 관리기준 (BA6003)

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1. 적용범위 이 장은 당사에서 제품의 검증에 사용하는 검사 , 계측 및 시험장비 ( 이하 측정기라 함 ) 의 교정 및 유지관리에 대하여 적용한다 .

2. 목 적 측정기의 정밀도 , 정확도를 유지하여 검사결과의 신뢰성을 확보하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 품질경영팀장은 측정기의 구입 , 교정 및 관리의 책임과 권한이 있다 .

4. 측정기의 구입 및 등록 (1) 측정기 필요팀은 측정기 구입시 제품의 품질에 직접 영향을 미칠 수 있는 계측기인 경우 구입업체로부터 공인기관의 검 ·교정 필증 여부를 반드시 확인한다 . (2) 측정기 구입팀은 해당 측정기 사용이전에 반드시 품질경영팀 검 ·교정 담당으로부터 검 ·교정 확인 및 등록을 받는다 . (3) 측정기 불출시에는 사용 용도에의 적합성을 확인하고 등록한 후 지급한다 .

5. 교정 및 점검 (1) 검 ·교정 담당은 교정 계획을 수립하고 이에 따라 교정을 실시한다 . (2) 교정은 국가공인 검 ·교정 기관에 의뢰하거나 사내에 검 ·교정 자격이 있는 교정자가 한국측정기기교정협회에서 발행한 관련 측정기의 표준교정절차에 따라 상위표준기로 사내교정을 실시한다 . (3) 측정기 종류와 사용 및 관리의 세부사항은 『측정기관리규정』에 따른다 . (4) 교정이 완료된 측정기는 교정상태와 유효기간을 알 수 있도록 라벨을 부착한다 .

6. 부적합 계측기의 처리 (1) 검 ·교정 담당은 교정 결과 부적합으로 확인된 측정기에 대하여 수리 또는 사용 변경을 결정하고 , 수리 및 사용변경이 불가한 측정기는 폐기처리 한다 . (2) 교정 및 점검기준을 벗어난 측정기에 대하여는 해당 측정기로 측정한 제품의 검사 유효성을 확인하여 필요한 조치를 취하고 그 기록을 유지한다 .

4-7 장 측정기기 관리11

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7. 측정시스템 분석 (R&R Study) (1) 관리계획서 (CONTROL PLAN) 의 특별특성으로 분류된 항목에 대하여는 , 검사용 측정시스템에 대하여는 측정시스템 평가를 실시한다 . (2) 계량형 계측기는 측정 시료와 측정자를 선정하여 반복측정 데이터를 분석하여 측정시스템 오차를 평가하며 , 계수형 계측기는 측정 시료와 측정자를 선정 , 반복 측정하여 합부 판정 결과를 분석하여 계측기의 합부 판정을 결정한다 . (3) 특정의 고객이 분석방법 및 합격기준에 대하여 고유의 요구사항을 가지고 있는 경우에는 고객의 요구에 따른다 . 세부사항은 『측정시스템평가기준』에 따른다 .

8. 교정 기록 (1) 교정은 사내에 검증용도로 사용하는 모든 측정기기가 그 대상이 되며 이는 종업원 소유나 대여 받은 계측기도 포함된다 . (2) 교정 기록에는 교정기준 /규격 , 측정기기의 변경수준 (Eng. Rev) 이 포함되도록 하며 조정하는 측정기기는 교정 증명서에 교정 전후의 DATA 를 기재한다 . (3) 교정 결과 시방조건을 벗어난 경우 영향 평가를 실시하고 , 교정 이후 적합성을 확인한다 . 또한 의심스러운 자재가 출하 /선적된 경우 고객에게 통지한다 .

9. 시험실 시스템 (1) 품질경영팀장은 시험실의 시스템 , 업무절차 , 계획 , 운영 등이 시험결과 또는 교정 결과의 품질을 보증할 수 있도록 문서화한다 . (2) 품질경영팀장은 당사 시험항목에 대하여 Laboratory Scope 즉 , 시험항목 List, 보유장비 List, 해당 기술표준 List 를 유지 및 갱신한다 . (3) 시험담당은 시험 표준에 의거 시험을 실시하며 세부업무 절차는 『검사실운영기준』에 따른다 . 시험표준은 국제규격 , 국가규격 또는 고객 요구규격을 적용하나 , 당사가 정한 방식으로 시험을 할 경우 시험방법에 대하여 타당성 확인을 실시한다 . (4) 시험요원에 대하여는 자격을 부여하며 , 세부사항은 『교육훈련및자격부여기준』에 따른다 . (5) 외부 시험실을 이용하는 경우 해당 시험실은 ISO/IEC 17025 또는 이와 동등한 국가 규격에 따라 인정된 기관을 활용한다 . 이 경우 외부 시험실은 Laboratory Scope 을 구비하여야 하며 , 고객에 의하여 인정된 기관이어야 한다 .

10. 기록관리 교정 성적서 , 측정기 부적합 ( 유효성 ) 처리기록은 품질기록으로 유지한다 .

11. 관련표준 (1) 측정기관리규정 (PR4008) (2) 측정시스템평가기준 (BA4012) (3) 검사실운영기준 (BA4022)

4-7 장 측정기기 관리11

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1. 적용범위 이 장은 고객 만족도의 조사 , 조치에 적용한다 .

2. 목 적 고객 만족도의 조사 , 분석 , 평가 개선을 실시하여 고객만족 수준을 증진함에 있다 .

3. 책임과 권한 (1) 마케팅팀장은 고객만족도 조사 및 분석후 조사한 결과를 사장에게 보고하고 , 사후관리의 책임과 권한이 있다 . (2) 관련팀장은 고객 만족도 조사결과 나타난 문제점에 대한 개선 /조치의 책임과 권한이 있다 . (3) 사장은 조사결과를 당사정책과 경영계획에 반영할 책임과 권한이 있다 .

4. 고객만족도 조사 (1) 마케팅팀장은 년 1 회 이상 고객만족도 조사를 실시한다 . (2) 고객만족도 조사는 설문조사 , 방문조사 , 유선조사 , 전문기관 의뢰 등의 방법을 취할 수 있다 . 마케팅팀장은 고객 설문조사를 실시하고 그 결과를 분석하며 , 고객만족도를 점수화 한다 . (3) 마케팅팀장은 설문조사 결과 고객 만족도가 낮거나 잠재적 불만 항목 등 당사의 조치를 필요로 하는 항목을 도출한다 .

5. 고객 성과 조사 마케팅팀장은 다음을 포함한 생산성과를 모니터링 한다 . (1) 납품된 제품 품질 , 필드 반송 (2) 고객 생산 중단 , 납기 준수현황 ( 추가 운임 포함 ) (3) 품질 /납기 관련 고객 통보

6. 조사 , 분석 결과의 활용 (1) 고객만족도 조사결과 즉각 조치를 필요로 하는 항목에 대하여는 시정조치 또는 예방 조치를 실시한다 . (2) 즉시 조치가 어려운 항목은 중장기 과제로 하거나 사업계획에 반영하여 추진되도록 한다 . (3) 해당팀장은 고객요구 달성을 위하여 제조 프로세스 성과의 모니터링을 실시한다 .

7. 관련표준 (1) 고객만족관리기준 (BA3002) (2) 경영계획수립 및 관리규정 (PR1003)

5-1 장 고객 만족11

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1. 적용범위 이 장은 내부품질심사의 계획 , 수행 및 시정조치에 대하여 정한다 . 2. 목 적 품질시스템의 적합성과 유효성을 유지하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 모든 품질활동을 대상으로 내부품질심사를 계획하고 수행하며 결과를 보고할 책임과 권한이 있다 . (2) 심사자는 심사의 실시와 결과 보고의 책임과 권한이 있다 .

4. 심사의 계획 (1) 품질경영팀장은 품질경영 시스템 모든 요소에 대하여 현황 및 중요성을 기초로 연간심사계획을 수립한다 . 심사에는 모든 품질관련 활동 및 교대조가 포함되어야 한다 . 품질심사는 정기 심사와 필요에 따른 특별 심사로 실시한다 . (2) 심사자는 심사 대상업무에 직접 책임이 없는 독립된 인원으로서 , 유자격자로 한다 .

5. 심사의 실시 (1) 심사자는 심사계획에 의거 , 심사 대상업무를 파악하고 심사 점검항목을 결정하며 지정된 심사를 실시한다 . (2) 심사는 객관적인 증거를 근거로 실시하며 , ISO/TS 16949;2009 요구사항에의 충족여부를 포함하여 품질경영시스템의 적합성 , 실행 및 유효성을 평가한다 . 6. 심사결과의 보고 (1) 심사자는 심사중 관찰한 결과를 문서화하여 선임심사자 /품질경영팀장에게 보고한다 . (2) 품질경영팀장은 심사결과를 사장에게 보고하며 피심사팀으로 송부한다 .

5-2 장 내부 품질심사11

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7. 제조공정 심사 품질경영팀장은 생산 공정과 제품실현 프로세스의 심사를 통하여 공정을 평가하고 필요한 개선을 추진한다 . 공정 심사시에는 관리계획서 /작업표준의 적합성 , 공정 품질목표 달성여부 , 공정 유효성 등을 확인한다 . 공정 심사 수행의 세부사항은 『공정 및 제품심사기준』에 따른다 . 8. 제품 심사 품질경영팀장은 설정된 주기 및 품목에 따라 모든 규정된 요구사항 ( 제품 , 포장 , 라벨링 ) 이 검사기준 및 고객의 요구사항에 적합함을 검증하기 위하여 제품심사를 실시한다 . 제품심사의 세부절차는 『공정 및 제품심사기준』에 따른다 .

9. 심사자 자격 품질시스템심사 , 공정 및 제품심사 요원은 내부 자격요건과 해당시 고객요건을 충족하는 유자격자이어야 한다 .

10. 후속조치 (1) 심사결과 부적합 사항이 있는 경우 주관팀장은 심사 지적사항에 대한 시정조치를 피심사팀 /원인제공자에게 요구한다 . (2) 조치 팀은 지적사항에 대한 시정조치를 실시하며 해당 심사원은 시정조치의 결과를 확인하고 기록을 유지한다 . (3) 심사결과는 품질경영 검토자료로 상정한다 .

11. 기록관리 내부심사의 기록은 품질기록으로 유지한다 .

12. 관련표준 (1) 내부품질심사규정 (PR4003) (2) 공정 및 제품심사기준 (BA4024)

5-2 장 내부 품질심사11

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1. 적용범위 이 장은 제품 생산에 관련된 프로세스 모니터링에 적용한다 .

2. 목 적 제품 관련 프로세스의 적합성과 안정화를 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 공정심사 실시의 책임과 권한이 있다 . (2) 각 팀장은 해당 팀 업무 /프로세스의 성과확인과 개선의 책임과 권한이 있다 .

4. 공정 심사 (1) 품질경영팀장은 다음의 경우에 공정심사 필요여부를 결정하고 공정심사를 실시한다 . 가 . 신제품 개발 , 프로세스 변경시 나 . 중대 부적합 발생 , 공정불안정 , 공정능력 부족시 다 . 기타 프로세스 유효성 파악을 위한 경우 (2) 공정 심사결과 부적합 사항 또는 개선 필요성이 있는 경우 품질경영팀장은 해당팀에 의뢰하여 시정조치 또는 예방조치가 되도록 하며 , 필요한 경우 해당 관리계획서 , 작업기준서 , 검사기준서 등의 제 /개정을 실시한다 . 또한 이들 표준에는 해당시 합격기준 , 공정능력 , 신뢰성 등의 목표가 포함된다 . 5. 공정 모니터링 (1) 생산팀장은 고객 승인 요구사항의 준수를 위하여 공정성과를 유지 관리한다 . (2) TOOL 교체 , 장비보수 등의 주요 공정변동사항은 관리도 또는 체크시트에 기록한다 . (3) 생산팀장은 다음을 포함하여 관리계획서가 준수됨을 보장되도록 한다 . 가 . 측정방법 나 . 샘플링 계획 다 . 합격판정 기준 라 . 부적합시의 대응계획

5-3 장 프로세스 모니터링11

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(4) 공정능력이 부족하거나 불안정한 공정에 대하여는 공정능력 확보 시까지는 필요시 전수검사를 포함한 특별관리를 실시한다 . 이 경우 일정과 책임자를 포함하는 조치 계획을 수립하며 요구되는 경우 고객의 검토 /승인을 받는다 . (5) 생산팀은 공정변경 일자의 기록을 유지한다 .

6. 팀별 프로세스 평가 및 개선 (1) 각 담당은 분기별로 영업 , 개발 , 구매 , 생산 등 제품실현에 관련된 프로세스의 성과 및 유효성을 모니터링하고 프로세스 개선 필요여부를 판단한다 . (2) 각 팀장은 분기별로 팀 주요 업무에 대한 실적을 집계 , 평가하고 업무절차 , 자원 , 방법등에 있어서의 개선 필요여부를 파악한다 . (3) 프로세스 모니터링시에는 각 프로세스가 고객요구 충족에 필요한 능력을 유지하는가를 확인하며 , 불 충족 사항이 발견된 경우에는 시정조치를 추진한다 . (4) 평가 /모니터링 결과 프로세스의 개선이 필요하다고 판단된 경우 자체로 또는 해당 프로세스 주관 팀에 의뢰하여 조치하도록 하며 , 사내표준의 제 /개정이 필요한 경우에는『사내표준관리규정』에 따라 조치한다 .

7. 관련표준 (1) 공정 및 제품심사기준 (BA4024) (2) 사내표준관리규정 (PR4006) (3) 경영계획수립 및 관리규정 (PR1003) (4) 지속적개선업무규정 (PR1002) (5) 공정능력지수평가기준 (BA1001) (6) 품질 및 생산성평가기준 (BA1004)

5-3 장 프로세스 모니터링11

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1. 적용범위 이 장은 원 , 부자재의 입고로부터 완제품 출하시까지 실시하는 각종 시험 및 검사업무에 적용한다 .

2. 목 적 원 , 부자재 , 반제품 , 완제품이 단계별 검사와 시험을 통하여 규정된 요건에 만족한 경우 후공정 또는 고객에게 인도되게 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 수입검사 ,중간검사 , 최종검사에 대한 책임과 권한이 있다 . 고객이 일부 검사를 대행하는 경우 , 이를 당사의 검사로 대치할 수 있다 (2) 생산팀장은 자주검사에 대한 책임과 권한이 있다 . (3) 품질경영팀장은 해당검사의 합부 판정에 대한 책임과 권한이 있다 .

4. 검사항목 선정 검사항목 선정시에는 제품특성에 있어 측정의 형태 , 적절한 측정방법 , 요구되는 능력 및 기능을 고려한다 .

5. 수입검사 (1) 입고된 원 , 부자재는 검사규격에 적합한 것으로 검사 /검증된 경우에만 공정에 투입한다 . (2) 수입검사의 세부사항은 『수입검사기준』에 따른다 .

6. 자주검사 (1) 생산팀의 작업자는 해당 관리계획서 및 작업기준서에 따라 자주검사를 실시한다 . (2) 자주검사 중 발생되는 부적합품은 후속 공정으로 투입되지 않게 격리하고 , 그 처리는 『부적합품관리규정』에 따른다 .

7. 중간검사 (1) 품질경영팀 검사원은 해당 관리계획서 및 검사기준서에 따라 검사를 실시한다 . (2) 검사결과 발생되는 부적합품 처리는 『부적합품관리규정』에 따른다 .

5-4 장 검사 및 시험11

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8. 최종검사 (1) 품질경영팀 검사원은 지정된 항목에 대하여 최종검사를 실시한다 . (2) 검사 중 발견되는 부적합 사항에 대하여 격리 및 식별하였다가 선별 등 조치를 하도록 하고 , 재작업을 한 경우 재검사를 실시한다 .

9. 검사 /시험 상태의 표시 (1) 원 , 부자재는 합격품에 한하여 입고시키고 , 불합격품은 반품한다 . 합부 상태는 합격 또는 불합격 라벨을 부착하여 별도로 표시한다 . (2) 검사결과 불량품은 별도지역에 불량품으로 표시하여 보관한다 . (3) 최종검사 후 완제품은 포장 및 식별표시하고 , 부적합품은 격리 보관 및 식별한다 .

10. 정밀 검사 (Lay-out Inspection) 및 기능시험 정밀 검사 및 신뢰성시험은 관리계획서 또는 검사 기준서에 설정된 주기에 따라 실시하고 고객으로부터 승인된 도면의 전 치수를 대상으로 실시한다 . 또한 이들 검사 및 시험에 대한 모든 기록은 품질기록으로 유지한다 .

11. 한도견본 관리 검사의 기준이 될 수 있는 한도견본을 제작하여 유지 , 관리한다 .

12. 기록관리 (1) 검사원은 검사 및 시험을 하였다는 증거로 기록을 작성하고 유지한다 . (2) 검사 및 시험에 대한 모든 기록은 검사 대상품목 , 검사일자 , 합부 판정기준에 따른 합부결과를 명확히 하고 , 서명 또는 날인한다 . (3) 검사 및 시험결과 기록은 품질기록으로 유지한다 .

13. 관련표준 (1) 검사규정 (PR4001) (2) 자주검사기준 (BA4007) (3) 수입검사기준 (BA4004) (4) 저장검사 및 제품검사기준 (BA4008) (5) 한도견본관리기준 (BA4026)

5-4 장 검사 및 시험11

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1. 적용범위 이 장은 부적합으로 판정된 원부자재 , 반제품 , 완제품의 처리에 적용한다 .

2. 목 적 부적합품이 후공정 및 고객에게 인계되는 것을 방지하고 , 정확한 처리가 되도록 하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 경영관리팀장은 원부자재 부적합품 처리의 책임과 권한이 있다 . (2) 생산팀장은 자주검사 ,중간검사 및 최종검사에서 나타난 부적합품 처리의 책임과 권한이 있다 . (3) 품질경영팀장은 고객 불만품의 처리에 대한 책임과 권한이 있다 . (4) 품질경영팀장은 규정된 절차에 따른 부적합품의 처리여부의 확인과 특채처리에 대한 책임과 권한이 있다 .

4. 자재 부적합 (1) 수입검사시 또는 공정중 자재 부적합이 발견될 경우 부적합품 라벨을 부착하여 식별하고 후공정에 투입되지 않게 한다 . (2) 부적합 자재의 처리는 반품을 기본으로 하나 , 경미한 부적합으로서 사용가능하고 생산 일정상 긴급한 경우에는 지정된 승인을 거쳐 생산에 투입할 수 있다 .

5. 공정 부적합품 처리 (1) 공정검사를 통하여 발견된 공정 부적합품은 즉시 격리시켜 후 공정에 투입되지 않게 하고 선별 등의 처리를 신속히 실시하며 원인별 , 유형별로 구분 기록한다 . (2) 생산팀장은 해당공정 부적합품의 정기적인 분석과 개선대상 선정 및 개선활동을 실시 한다 .

6. 부적합 완제품처리 (1) 최종검사를 통하여 부적합 사항이 발견된 제품은 식별 및 격리 보관한다 . (2) 부적합 제품에 대하여는 불량 유형별로 선별 , 재작업 등의 신속한 처리를 실시한다 . (3) 품질경영팀장은 부적합 내용의 중요도와 빈도에 따라 필요시 해당팀으로 시정조치를 요구한다 .

5-5 장 부적합품 처리11

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7. 부적합 제품 처리 특기사항 (1) 의심스러운 제품은 부적합으로 간주한다 . (2) 재검사를 포함한 재작업 지침을 작업기준서 또는 기타의 형태로 작업자에게 제공한다 . (3) 부적합 제품이 출하 /선적된 경우 신속하게 고객에게 통보한다 .

8. 고객면제 8.1 검사결과 부적합품의 특채 검사결과 부적합 제품으로 판정되었으나 경미한 것으로서 긴급납품이 필요하거나 수정비용 과다 등의 경우 사용가능 여부를 판단하여 고객에게 특채를 의뢰할 수 있다 . 8.2 한정 승인 (1) 고객이 승인 (PPAP) 한 조건과 한시적 또는 한정적으로 달리하고자 하는 경우에도 고객의 사전 승인 ( 특채 또는 편차허용 ) 을 받아야 한다 . (2) 품질경영팀장은 이 경우 고객에게 문서로 승인을 하고 , 고객이 승인한 후에 해당 제품을 출하한다 . (3) 특채 /한정승인 제품의 식별은 고객의 요구에 따라 출하 포장단위 또는 개별제품에 식별 표시한다 . (4) 고객으로부터 승인된 수량 또는 유효기간이 기록된 문서를 유지관리하며 , 해당 승인 수량이나 기한이 경과한 경우 원래의 상태로 복귀 조치한다 . (5) 원부자재에 대하여 한정승인을 하는 경우에도 위와 동일하게 시행하며 , 협력업체와 관련사항을 합의한다 . 9. 기록관리 부적합품 처리 관련기록은 품질기록으로 유지한다 .

10. 관련표준 부적합품관리규정 (PR4004)

5-5 장 부적합품 처리11

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1. 적용범위 이 장은 개선을 위한 데이터 분석과 통계기법 활용에 적용한다 .

2. 목 적 데이터의 수집 , 분석과 효과적 통계도구 활용을 통하여 개선을 활성화하기 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 마케팅팀장은 고객만족 데이터 분석의 책임과 권한이 있다 . (2) 품질경영팀장은 제품 품질 , 협력업체 품질 데이터 분석의 책임과 권한이 있다 . (3) 생산팀장은 공정 특성의 경향 분석의 책임과 권한이 있다 . (4) 각 팀장은 해당 프로세스 데이터 분석의 책임과 권한이 있다 . (5) 품질경영팀장은 통계도구 파악 , 보급 , 지도의 책임과 권한이 있다

4. 통계도구의 활용 4.1 필요 통계적 기법의 파악 (1) 품질경영팀장은 사내 각종 업무 중 통계적 기법의 적용이 필요한 업무와 적용할 기법을 파악한다 . (2) 상호기능팀은 신개발 품에 대하여 공정 중 적용할 통계적 기법을 파악 및 선정하여 관리계획서 (CONTROL PLAN) 에 나타낸다 . 4.2 통계기법의 보급 (1) 품질경영팀장은 각 팀이 필요한 통계적 기법을 적절히 활용하고 있는지 확인하며 통계적 기법 활용 대상자에게 필요 교육을 실시한다 . (2) 품질경영팀장은 통계적 기법의 신규도입 , 기존 기법의 갱신 필요 여부를 검토 및 관리한다 . 또한 , 변동 ( 산포 ), 관리 /안정 , 공정능력 등 기본적인 통계개념을 확산시킨다 . 4.3 통계적 기법의 적용 (1) 신제품의 초도 생산 시에는 예비 공정능력평가 (Pp,Ppk) 를 실시한다 . (2) 양산 제품은 중요항목에 대하여 공정능력을 관리한다 .

5. 데이터 분석 (1) 각 팀장은 소관 업무에 대하여 고객요구 충족가능 여부의 평가와 개선을 위한 데이터를 결정 , 수집 및 분석하여야 한다 . (2) 품질경영팀장은 제품 실현에 관련된 주요 프로세스의 유효성 평가를 위하여 필요한 데이터와 제품품질 현황과 실적을 수집 , 분석하여야 한다 .

5-6 장 통계기구 활용 , 데이터 분석11

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(3) 분석 대상 데이터는 아래 사항을 포함하여 하나 , 이에 국한되는 것은 아니다 . 가 . 고객 만족 나 . 제품규격에의 부합성 다 . 공정 , 제품에 관련된 특성 및 경향 라 . 협력업체 (4) 데이터 분석 결과는 시정조치 /예방 조치 또는 지속적 개선을 위한 기초로 활용한다 . 세부사항은 『지속적개선업무규정』에 따른다 .

6. 데이터 분석 및 사용 주요제품의 품질 , 운영성과 수준 및 경향을 분석하고 벤치마크 및 /또는 목표와 대비하여 달성 정도를 분석 , 개선활동을 실시하며 다음 사항을 지원할 수 있도록 한다 . (1) 고객관련 문제의 신속한 해결을 위한 우선순위 개발 (2) 상황검토 , 의사결정 및 장기계획을 지원하는 주요 고객관련 경향과 상호관계의 결정 (3) Field 의 제품 정보를 적시에 보고하기 위한 정보 시스템

7. 관련표준 (1) 지속적개선업무규정 (PR1002) (2) 고객만족관리기준 (BA3002) (3) 내부종업원만족도조사기준 (BA2029 ) (4) 회사수준지표관리기준 (BA1005)

5-6 장 통계기구 활용 , 데이터 분석11

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1. 적용범위 이 장은 제품 , 공정 및 품질시스템에 대한 시정조치 , 예방조치 및 지속적 개선에 적용한다 .

2. 목 적 발생된 또는 잠재된 부적합에 대한 개선 및 재발방지를 위함이다 .

3. 책임과 권한 (1) 품질경영팀장은 부적합 사항에 대한 시정 /예방조치 운영에 관한 총괄 , 감독의 책임과 권한이 있다 . (2) 모든 팀은 업무수행 중 발견되는 부적합 사항을 파악하고 이의 시정조치 또는 예방 조치를 주관할 책임과 권한이 있다 . (3) 시정조치 또는 예방조치를 요구 받은 팀은 부적합에 대한 원인분석 대책수립 및 실시를 수행할 책임과 권한이 있다 . (4) 품질경영팀장은 고객 품질불만에 대한 시정조치와 고객 통보의 책임과 권한이 있다 .

4. 지속적 개선 4.1 지속적 개선 (1) 각 팀장은 매년 말 차기년도에 시행할 개선계획을 수립한다 . 각 팀장은 매월 전월의 주요 실적 /문제점을 검토하여 개선 과제를 선정한다 . 개선과제의 선정은 품질방침 , 품질 목표 , 데이터 분석 , 내 /외부 심사 , 경영검토 등 다양한 경로를 활용할 수 있다 . (2) 각 팀장은 자체 또는 타 팀의 지원을 받아 개선을 실시하고 진도를 관리하며 , 효과를 확인한다 . (3) 지속적 개선은 제품특성 , 제조공정의 산포 감소에 특별히 중점을 둔다 . (4) 개선을 실시한 후에는 개선보고서를 이용하거나 별도의 보고서로 해당 개선에 관련된 상세 내용을 기술하여 보고한다 . 4.2 문제 해결 효과적인 개선을 위하여 문제해결기법을 활용하나 고객이 특정한 방식 적용을 요구하는 경우 그에 부응하여 처리한다 .

5. 시정조치 5.1 시정조치 요구 (1) 모든 팀장은 업무수행 중 발견되는 부적합 사항에 대하여 내용의 중대성 , 긴급성 등 고려하여 시정조치 필요여부를 판단하고 조치 팀에 시정조치를 요구한다 . (2) 고객불만 발생시 품질보증팀장은 세부내용 및 원인을 조사하고 , 원인제공자에게 조치를 요구하거나 관련자 회의를 통하여 대책을 수립한다 .

5-7 장 지속적 개선11

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5.2 원인분석 및 대책실시 조치 팀은 부적합 사항에 대한 원인을 분석하고 , 대책을 수립하며 이를 실시한다 . 시정조치의 세부사항은 『지속적개선업무규정』에 따른다 .

5.3 효과 확인 (1) 주관팀장은 대책 내용을 검토하고 , 실시효과 확인을 하며 , 필요에 따라 재 시정조치를 구한다 . (2) 시정조치 결과 관련표준의 제 /개정이 필요한 경우 조치 팀 또는 주관 팀은 『사내표준규정』에 따라 제 /개정을 실시한다 .

5.4 실수 방지 각 팀은 시정조치 활동시 실수방지 (FOOL PROOF) 기법을 적극 활용한다 .

5.5 시정조치 영향 부적합 원인을 제거하기 위해 취해진 시정조치와 실행한 관리방법을 다른 유사한 공정 및 제품에 확대 적용시킨다 .

5.6 반송제품 시험 /분석 (1) 품질경영팀장은 시장 불량품 및 고객 제조공정에서 반품된 제품을 분석하고 필요한 시정 및 예방조치를 추진한다 . 반송품 분석주기는 원인조사 , 시정조치 , 효과 확인의 소요기간을 고려하여 정하되 이 주기를 최소화 한다 . (2) 조치결과를 토대로 설계 /공정 보완 , 관련표준 개정을 실시하며 품질경영팀은 분석정보를 관련 팀에 배포하여 업무에 참조토록 한다 . (3) 분석정보는 고객 요구시 제시 가능토록 보관한다 .

6. 예방조치 6.1 잠재 문제점 도출 (1) 각 팀장은 일상 업무중 또는 정기적인 기록 분석 등을 통하여 잠재적인 문제점을 도출하고 예방조치가 필요한 테마를 선정하며 , 이를 추진할 파트 또는 팀을 결정하며 , 예방조치를 의뢰한다 . (2) 데이터 분석결과 개선과제를 발견한 경우에도 동일하게 예방조치를 의뢰한다 .


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6.2 예방조치의 실시 (1) 예방조치를 의뢰 받은 파트 /팀은 원인조사 , 대책수립 및 시행을 진행한다 . (2) 조치 파트 /팀은 결과를 확인하고 필요시 관련표준 제 /개정을 실시한다 . 예방조치를 의뢰한 팀은 예방조치의 효과를 확인하며 , 기록을 유지한다 .7. 결과보고 (1) 시정조치 /예방조치 , 개선의 결과 및 효과는 경영자에게 보고한다 . (2) 시정조치 /예방조치 및 개선 현황은 품질경영 검토자료로 상정한다 .

8. 기록관리 시정조치 , 예방조치 , 개선기록은 품질기록으로 유지한다 .

9. 관련표준 (1) 지속적개선업무규정 (PR1002) (2) 시정 및 예방조치기준 (BA4005) (3) 통계적관리기준 (BA4013)


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품 질 경 영 매 뉴 얼 Quality Management System Manual