Бюджет для граждан

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

Бюджет для граждан

Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями проекта решения о районном бюджете на 2016 год в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Президент России В.В.Путин

Бюджетная система Ржаксинского района

Консолидированный бюджет

Ржаксинского района– районный бюджет и свод бюджетов

муниципальных образований, входящих в

состав Ржаксинского района (без учета

межбюджетных трансфертов между этими

бюджетами)

Консолидированный бюджет Ржаксинского района

Районный бюджет

Бюджет городского

поселения-1

Бюджеты сельских

поселений - 10

Этапы составления и утверждения районного бюджета

Составление проекта бюджета Проект районного бюджета составляется в порядке, установленном администрацией района, с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом . Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет финансовый отдел. Рассмотрение проекта бюджета Сформированный проект районного бюджета глава района вносит на рассмотрение районному Совету не позднее 15 ноября текущего года. В районном Совете проект районного бюджета рассматривается бюджетной комиссией. По проекту районного бюджета проводятся публичные слушания. Районный Совет рассматривает проект районного бюджета в двух чтениях. Утверждение проекта бюджета Проект районного бюджета утверждается районным Советом в форме решения. Принятое решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru.

Районный бюджет – это ежегодно утверждаемый Ржаксинским районным Советом народных депутатов свод доходов и расходов

Документы, на основании которых составляется проект районного бюджета

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Прогноз социально-экономического развития Ржаксинского района

Муниципальные программы Ржаксинского района

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Основными направлениями налоговой политики являются сохранение устойчивости бюджета посредством получения необходимого объема бюджетных доходов и поддержка инвестиционной привлекательности Ржаксинского района

Основные направления бюджетной политики района:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников;

постепенное сокращение дефицита районного бюджета;

сохранение безопасного уровня муниципального долга Ржаксинского района;

обеспечение реализации в области указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

повышение эффективности реализации муниципальных программ;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

повышение эффективности бюджетных расходов;

повышение прозрачности и открытости районного бюджета.

Прогнозные показатели социально-экономического развития Ржаксинского района на 2016 год

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 16,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ – 0,62%

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – 3 598,0 МЛН. РУБЛЕЙ

Основные параметры районного бюджета в 2014-2016 гг.

Наименование показателей

2014 год (отчет)

2015 год (оценка)

2016 год (проект)

Доходы, всего 227,1 231,2 215,6

Налоговые и неналоговые

61,3 64,4 65,3

Безвозмездные поступления

165,8 166,8 150,3

Расходы 227,8 235,1 217,7

Дефицит (-), Профицит (+)

-0,7 -3,9 -2,1

млн. рублей

Дефицит и профицит бюджета

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного

самоуправления

Доходы

Расходы

Дефицит (расходы больше доходов)

Доходы

Расходы

Профицит (доходы больше расходов)

Структура доходов районного бюджета

Налоговые доходы

все налоги, поступление

которых предусмотрено

налоговым

законодательством, пени и

штрафы, взимаемые за

нарушение налогового

законодательства

Неналоговые доходы

платежи от предоставления

государством различных видов

услуг, продажи имущества, а

также иные платежи в виде

штрафов, санкций за

нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

средства, получаемые из

других бюджетов, а также от

физических и юридических

лиц, в том числе добровольные

пожертвования

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления

2014 год 2015 год 2016 год

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 год 2015 год 2016 год

Прочие доходы

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Налоги на совокупный доход

Доходы от уплаты акцизов

НДФЛ

млн. рублей

Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение которых должно происходить за счет средств соответствующего бюджета. Расходы бюджета формируются: по муниципальным программам; по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура); по функциональной классификации расходов бюджетов:

Расходы районного бюджета

Наименование показателя Раздел 2014 год (факт)

2015 год (уточненный план)

2016 год (проект)

Всего 227 787,5 235 452,4 217 666,2

Общегосударственные вопросы 01 30 786,5 31 217,8 33 185,8

Национальная оборона 02 752,2 762,7 838,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 248,5 280,2 259,2

Национальная экономика 04 18 681,0 22 085,5 5 392,6

Охрана окружающей среды 06 344,4 485,0 655,0

Образование 07 147 445,7 147 953,6 150 942,6

Культура, кинематография 08 17 066,2 16 892,9 15 119,0

Социальная политика 10 6 371,2 7 178,3 4 817,8

Физическая культура и спорт 11 194,6 217,0 247,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 270,2 204,4 120,0

Межбюджетные трансферты общего характера

14 5 627,0 8 175,0 6 088,7

Тыс. рублей

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016 году

Новое качество жизни Инновационное развитие и модернизация экономики

Эффективное государственное управление и формирование

гражданского общества

Развитие образования – 143 790,0

тыс. рублей Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

района – 295,2 тыс. рублей

Экономическое развитие и

инновационная экономика –

2 263,7 тыс. рублей

Информационное общество – 601,6

тыс. рублей

Социальная поддержка граждан –

170,0 тыс. рублей Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование

природных ресурсов – 655,0 тыс.

рублей

Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия – 100,0 тыс.

рублей

Развитие институтов гражданского

общества – 327,0 тыс. рублей

Развитие культуры – 15 236,9 тыс.

рублей Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной

безопасности и безопасности

людей на водных объектах в

Ржаксинском районе Тамбовской

области – 105,0 тыс. рублей

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности –

140,0 тыс. рублей

Эффективное управление

финансами и оптимизация

муниципального долга –

26 665,2 тыс. рублей

Развитие физической культуры,

спорта и туризма – 357,0 тыс.

рублей

Доступная среда – 30,0 тыс. рублей Развитие транспортной системы и

дорожного хозяйства

Ржаксинского района – 5 019,2

тыс. рублей

Эффективное управление

собственностью района – 562,9 тыс.

рублей

Оказание содействия

добровольному переселению

соотечественников, проживающих

за рубежом – 74,2 тыс. рублей

Обеспечение безопасности

населения Ржаксинского района,

защита его жизненно важных

интересов и противодействие

преступности – 535,3 тыс. рублей

Расходы на социальную сферу в общем объеме расходов районного бюджета в 2015-2016 годах,

0

50000

100000

150000

200000

250000

2015 год 2016 год

расходы всего

расходы на социальную сферу

тыс. рублей

Структура расходов районного бюджета на социальную сферу в 2016 году

88%

9% 3%

Образование

Культура

Социальная политика и физическая культура и спорт

Сколько бюджетных средств будет направлено на образование

образование 2016год

Дошкольное образование 17 636,8

Общее образование 117 059,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

85,0

Молодежная политика и оздоровление детей

70,0

Другие вопросы в области образования 16 171,3

Тыс. рублей

Дошкольное образование

Основные направления подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Программы «Развитие образования»

Развитие образовательных

программ дошкольного образования -

16 838,9 тыс. руб.

Содействие развитию дошкольного образования - 202,3 тыс. руб.

Обеспечение реализации отдельных мероприятий

образовательных программ дошкольного образования –

509,6 тыс. руб.

Оказание социальной поддержки

многодетным семьям- 120,0 тыс. руб.

Общее образование

В районе функционируют 2 базовые общеобразовательные организации и 14 филиалов, реализующих программы

общего образования и 3 учреждения дополнительного образования. На 1 сентября 2015 года численность обучающихся

общеобразовательных организациях Ржаксинского района составляет 1 252 обучающихся, в том числе в 1 классе

обучается 135 детей.

Основные направления подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»

Программы «Развитие образования»

Развитие образовательных программ общего образования - 97 711,4 тыс. руб.

Развитие образовательных программ дополнительного образования детей -

6 999,7 тыс. руб.

Содействие развитию общего и дополнительного образования детей – 5 189,2 тыс. руб.

Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей –

660,8 тыс. руб.

Обеспечение реализации отдельных мероприятий образовательных программ общего и

дополнительного образования детей - 10 205,1 тыс. руб.

Оказание социальной поддержки многодетных семей – 772,0 тыс. руб.

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей - 1 117,9 тыс. руб.

Культура

В районе функционируют три учреждения культуры, два из них имеют филиальную сеть. Основные направления деятельности:

- развитие и поддержка самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение мероприятий для людей всех возрастных групп;

- обеспечение массового отдыха жителей района.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2014 год 2015 год 2016 год

МБОУ Центр досуговой деятельности

МБОУ Центральная библиотека

МБОУ Музей

Размер субсидии бюджетным учреждениям культуры

тыс. рублей

Физическая культура и спорт

Основные направления подпрограммы

«Развитие физической культуры и массового спорта»

Программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма»

Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым

спортом – 217 тыс. руб.

Материальная поддержка детско-юношеского спорта – 40,0 тыс. руб.

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым

спортом – 30 тыс. руб.

Дорожное хозяйство

Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и

использования средств дорожного фонда, в состав которого входят и субсидии из бюджета

Тамбовской области.

Основные направления Программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

Содержание и развитие

сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения – 4 110,2 тыс. руб.

Обеспечение условий для развития транспортного комплекса Ржаксинского района – 450,0 тыс. руб.

Внедрение автомобильного транспорта, работающего на

газомоторном топливе – 459 тыс. руб.

238,2

238,2

238,2

118,2

119,3

120,4

0 100 200 300

2014 год

2015 год

2016 год

протяженность муниципальных дорог муниципального образования Ржаксинский район отвечающие требованиям (км)

протяженность муниципальных дорог муниципального образования Ржаксинский район (км)

Межбюджетные трансферты (передача средств из бюджета в бюджет)

СУБСИДИЯ (от лат. «Subsidium» – поддержка) – безвозмездная целевая помощь нижестоящему бюджету на условиях долевого софинансирования

СУБВЕНЦИЯ (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) – средства нижестоящему бюджету на исполнение полномочий вышестоящих бюджетов

ДОТАЦИЯ (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) – безвозмездная и безвозвратная денежная помощь нижестоящему бюджету без установления направления

ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (от лат. «Transfero» - переношу, перемещаю) – денежные средства, направляемые отдельным муниципальным образованиям

Формы межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам муниципальных образований

Ржаксинского района

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 год 2015 год 2016 год

иные межбюджетные трансферты

субвенции

дотации

млн. рублей

Информационное сообщение

Материал подготовлен финансовым отделом администрации Ржаксинского района,

ул. Центральный микрорайон, д. 5

р.п.Ржакса, Тамбовская область, 393520 Тел. (47555) 2 57 61

Е-mail: fin@r55.tambov.gov.ru

Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Прием граждан ежедневно ведет начальник отдела

с 08.00 до 17.00, в его отсутствие прием ведет заместитель начальника отдела