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GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE ORGANIZACION
Iquitos, Febrero del 2014
HOSPITAL IQUITOS CESAR GARARAY GARCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UNIDAD DE ORGANIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Pgina 1
INDICE
PAG.
1. INTRODUCCIN 002
2. NDICE POR OFICINAS003-006
2.1 DIRECCIN EJECUTIVA
2.1.1 Ingreso y Trmite de documentos Interno y/o Externo008-011
2.1.2 Visacin de Certificado Mdico012-014
2.2 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
2.2.1 Auditora Financiera Gestin y/o Exmenes Especiales e
Investigacin de Irregularidades015-018
2.2.2 Formulacin y Aprobacin del Plan Anual de Control019-022
2.3 OFICINA DE ASESORA JURDICA
2.3.1 Emisin de Opinin e Informe Legal 023-025
2.3.2 Recursos Administrativos 026-029
2.3.3 Seguimiento de Procesos Judiciales030-032
2.4 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO
2.4.1 Programacin y Formulacin del Presupuesto Institucional033-035
2.4.2 Programacin Mensual de Ingresos y Gastos 036-038
2.4.3 Calendario de Compromisos Institucional Mensual039-041
2.4.4 Ampliacin de Calendario de Compromisos 042-044
2.4.5 Certificacin de Crdito Presupuestario045-047
2.4.6 Control de la Ejecucin Presupuestal048-050
2.4.7 Formulacin y Elaboracin del Plan Operativo Institucional051-053
2.4.8 Evaluacin de actividades de Salud 054-056
2.4.9 Formulacin y Aprobacin del Reglamento de Organizacin
y Funciones - ROF 057-059
2.4.10 Formulacin y Aprobacin del Manual de Organizacin y
Funciones MOF060-062
2.4.11 Formulacin y Aprobacin del Cuadro para Asignacin de
Personal CAP 063-065
2.4.12 Formulacin y Aprobacin del Manual de Procedimientos
MAPRO066-068
2.5 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
2.5.1 Vigilancia Epidemiolgica y Notificacin Obligatoria de
Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia069-071
2.5.2 Expedicin del Carnet de Salud072-073
2.5.3 Expedicin de Constancia de Manipulador de Alimentos074-077
2.5.4 Expedicin de Permiso Sanitario078-081
2.5.5 Atencin por Mordedura de Animales082-083
2.5.6 Expedicin de certificado de Fumigacin084-086
2.5.7 Vacunacin Canina087-088
2.5.8 Vigilancia Epidemiolgica y Bsqueda Activa de Casos089-090
2.6 OFICINA DE ADMINISTRACIN
2.6.1 Derivacin de Documentos a los Sistemas 091-093
2.6.2 Firma de Cheques Para Pago de Compromisos094-096
2.6.3 Acceso a la Informacin que produce el Hospital (Ley de
Transparencia N 27806)097-100
2.7 OFICINA DE ECONOMA
2.7.1 Elaboracin de Pre liquidaciones Hospitalarias101-103
2.7.2 Pago de Planilla de Haberes e Incentivos Laborales104-106
2.7.3 Convenio de Atencin Mdica Hospitalaria y Administrativa107-109
2.8 OFICINA DE LOGSTICA
2.8.1 Adquisicin de Bienes y Servicios por Licitacin Pblica o
Concurso de Precios110-112
2.8.2 Elaboracin de Orden de Compra y/o Servicio 113-115
2.8.3 Trmite de Pasajes Para Comisin de Servicio116-118
2.8.4 Ingreso al Almacn de Bienes Adquiridos119-121
2.8.5 Plan Anual de Contrataciones122-124
2.8.6 Suministro de Materiales y Bienes125-127
2.8.7 Inventario de Bienes Patrimoniales128-130
2.9 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
2.9.1 Mantenimiento y Reparacin de Mquinas, Vehculos y
Equipos209-211
2.9.2 Control de Pacientes en Alta212-213
2.9.3 Entrada y Salida de Bienes214-215
2.9.4 Confeccin de Vestuario Para Servicios de Hospitalizacin216-217
2.9.5 Lavado de Vestuario de los Servicios Mdicos218-219
2.9 OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
2.9.6 Licencia por Capacitacin131-134
2.9.7 Elaboracin del Plan anual de Capacitacin 135-137
2.9.8 Ascenso de Profesionales de la Salud138-140
2.9.9 Ascenso del Personal Administrativo141-143
2.9.10 Ascenso del Personal Asistencial no profesional
2.9.11 Guardias Hospitalarias144-146
2.9.12 Vacaciones147-149
2.9.13 Comisin de Servicio150-152
2.9.14 Rehabilitacin por Sancin Administrativa 153-156
2.9.15 Otorgamiento de Certificado de Trabajo157-160
2.9.16 Pago de Sepelio y Luto161-164
2.9.17 Licencia por Gravidez y/o Enfermedad 165-168
2.9.18 Otorgamiento de Licencia por TBC, Neoplasia Maligna y VIH 169-172
2.9.19 Inscripcin ESSALUD173-176
2.9.20 Licencia Por Maternidad177-180
2.9.21 Permuta181-184
2.9.22 Rotacin de Personal185-187
2.9.23 Reasignacin de Personal188-191
2.9.24 Destaque de Personal192-195
2.9.25 Gratificacin por Cumplir 25 y 30 aos de Servicio196-198
2.9.26 Cese por Fallecimiento199-201
2.9.27 Cese Definitivo202-204
2.9.28 Registro y proceso de descuento por planilla a favor de
Terceros205-208
2.10 UNIDAD DE ESTADSTICA E INFORMTICA
2.10.1 Constancia de Atencin220-223
2.10.2 Copia de Historia Clnica224-227
2.10.3 Censo Diario de Hospitalizacin228-230
2.10.4 Admisin de Pacientes al Servicio de Hospitalizacin 231-233
2.10.5 Duplicado de Cabecera de Bebe 234-236
2.10.6 Epicrisis (duplicado)237-240
2.10.7 Resumen de Historia Clnica241-244
2.10.8 Copia Certificado de Defuncin245-248
2.10.9 Acceso de Particulares a Historias Clnicas del Hospital249-252
2.11 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIN
2.11.1 Convenio de Cooperacin para Internado253-256
2.11.2 Atencin con Servicio de Biblioteca257-258
2.11.3 Alquiler de Auditrium259-261
2.11.4 Uso de Capilla del Hospital262-263
2.11.5 Constancia de Prcticas Pre Profesionales264-267
2.11.6 Autorizacin de Prcticas Pre Profesionales268-271
2.12 UNIDAD DE SEGUROS
2.12.1 Atencin por Consulta Externa 272-273
2.12.2 Atencin por Apoyo al Diagnstico274-276
2.12.3 Atencin por Emergencia277-278
2.12.4 Inscripcin por Situacin de Emergencia279-280
2.12.5 Inscripcin de Recin Nacidos281-282
2.12.6 Referencias por Emergencias283-285
2.12.7 Referencias por Consulta Externa 286-288
2.12.8 Referencias por Apoyo al Diagnstico289-291
2.12.9 Atencin de Hospitalizados 292-293
2.12.10 Proceso de Prestaciones Tarifadas294-296
2.12.11 Proceso de Prestaciones no Tarifadas297-299
2.14 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMGENES
2.14.1 Exmenes Tomogrficos300-301
2.14.2 Exmenes Radiogrficos 302-303
2.14.3 Exmenes Ecogrficos304-305
2.15 SERVICIO DE FARMACIA
2.15.1 Adquisicin, Conservacin y Distribucin de Medicinas306-308
2.15.2 Crdito de Atencin Farmacolgica al Trabajador309-311
2.15.3 Atencin Farmacolgica a Pacientes segn Convenio312-313
2.16 DEPARTAMENTO DE PATOLOGA CLNICA
Y ANATOMIA PATOLGICA
2.16.1 Realizacin de Anlisis Clnicos314-315
2.17 SERVICIO SOCIAL
2.17.1 Insolvencia Parcial a Pacientes Ambulatorios (Emergencia,
Consultorio)316-318
2.17.2 Insolvencia Total a Pacientes Ambulatorios (Emergencia,
Consultorio)319-321
2.17.3 Insolvencia Parcial a pacientes con Exmenes Auxiliares 322-324
2.17.4 Insolvencia Total a Pacientes con Exmenes Auxiliares 325-327
2.17.5 Insolvencia de Medicinas 328-330
2.17.6 Insolvencia Parcial a Pacientes Hospitalizados331-333
2.17.7 Insolvencia Total a pacientes Hospitalizados334-336
2.17.8 Coordinaciones con Fiscala, Juzg. de Familia y Prevencin
del delito 337-338
2.17.9 Atencin social a personas con el Virus del SIDA para
adherencia de TARGA 339-341
2.18 SERVICIO DE PSICOLOGIA
2.18.1 Informe Psicolgico 342-345
2.19 DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
2.19.1 Certificado de Discapacidad346-349
2.20 DEPARTAMENTO DE MEDICINA
2.20.1 Certificado de Salud350-351
2.20.2 Certificado Mdico (mala salud)352-353
2.21 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
2.21.1 Certificado Odontolgico354-357
2.22 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICA
2.22.1 Copia Certificado de Nacimiento358-360
INTRODUCCION
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico del Hospital Iquitos Csar Garayar Garca, a travs de la Unidad Organizacin, ha elaborado el presente Manual de Procedimientos Administrativos, como un documento de gestin y de sistematizacin normativa de carcter instructivo e informativo, que contiene en forma detallada las acciones que se siguen en la ejecucin de los procesos de los actos de administracin interna que se generan en las distintas unidades orgnicas.
Ante ello se debe hacer mencin que, se tomaron en cuenta los Procedimientos Adjetivos ( internos ), que se realizan en toda las unidades orgnicas, ya que son los que posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos; as mismo, los Procedimientos Sustantivos ( externos ), que se realizan en los rganos de Lnea, rganos desconcentrados que prestan servicios pblicos y en algunos casos en los rganos de apoyo.
Una caracterstica importante del Manual de Procedimientos, es su estrecha relacin con los dems documentos de gestin como ROF, MOF, CAP, PAP y TUPA, compilando extractos trascendentales para su formulacin.
La importancia del Manual de Procedimientos conlleva el propsito de normar los procesos generales para el cumplimiento de las funciones de la organizacin en plena concordancia con los dispositivos legales y/o administrativos vigente.
Para la formulacin del Manual de Procedimientos se ha considerado la normativa legal vigente en materia de organizacin, adecuando su contenido a la Directiva General N 002-2013-GRL-GGR/OEDII Normas para la Formulacin y/o Actualizacin de Manuales de Procedimientos del Gobierno Regional de Loreto, aprobado mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 403-2013-GRL-P. del 05 de julio del 2013.
Este documento tiene las siguientes finalidades:
1. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar las alteraciones arbitrarias.
2. Facilitar las labores de inspectora
3. Simplificar la determinacin de responsabilidades
4. Ensear el trabajo a los nuevos empleados
5. Aumentar la eficiencia de los empleados en servicio
6. Construir una base para el anlisis
elabor el presente Manual de Procedimientos tratando de colaborar con la agilizacin y eficiencia que permita la tarea de desburocratizar la Administracin Pblica.
El primer borrador de los diferentes procedimientos fue elaborado inicialmente en base a tcnicas de observacin complementadas con aplicacin de entrevistas personales para finalmente ser revisados de manera conjunta y ser validados por las jefaturas de cada rgano o unidad orgnica responsable del procedimiento.
3. DATOS GENERALES
3.1 Objetivo
3.2 Alcance
3.3 Aprobacin y/o actualizacin
3.1 OBJETIVO
Contar con un documento de gestin descriptivo y de sistematizacin normativa de carcter instructivo e informativo que contiene en forma detallada las acciones que se siguen en la ejecucin de los procesos de los actos de administracin interna que se generan en las distintas unidades orgnicas del Hospital Iquitos Csar Garayar Garca, para desarrollar y dinamizar las actividades administrativas en forma eficaz y eficiente de los empleados del hospital, permitiendo as brindar una atencin adecuada y oportuna al usuario.
3.2 ALCANCE
Las Normas y procedimientos contenidos en el presente manual de procedimientos administrativos, son de aplicacin obligatoria en las direcciones, oficinas, unidades y departamentos del Hospital Iquitos Csar Garayar Garca y est dirigido a todo el personal que labora en ellas.
3.3 APROBACION Y ACTUALIZACION
El presente Manual de Procedimientos Administrativos ser aprobado mediante Resolucin Directoral. La actualizacin se realizar cada dos (02) aos, estando a cargo de ste proceso la Oficina de Planes Programas y Racionalizacin de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico del Hospital Regional de Loreto, que proyectar la Resolucin Directoral respectiva.
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INGRESO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNO Y/O EXTERNO
UNIDAD ORGANICA:
DIRECCION GENERAL
CODIGO: HICGG - 001
4.2 FINALIDAD
Brindar apoyo al usuario Interno y Externo en los trmites solicitados, recepcionando y distribuyendo los documentos de acuerdo a la competencia del rgano correspondiente.
4.3 BASE LEGAL
Ley 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Ley 27902, Ley que modifica la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N 25035, Ley de Simplificacin Administrativa
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado. Ley N 276,
Ley N 276 Ley de la Carrera Administrativa y su Reglamento Decreto Supremo N.005-90-PCM.
Ley N 29060, Ley del Silencio Adminstrativo
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL- P.
Resolucin Ministerial N 317-2009/MINSA, Que modifica la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02, Directiva para la formulacin de documentos Normativos de Gestin Institucional
Decreto Supremo N 025-2010-PCM, Aprueba la Poltica Nacional de Simplificacin Administrativa.
Resolucin Ministerial N 228-2010/PCM, Aprueba el Plan Nacional de Simplificacin Administrativa
Resolucin Ejecutiva Regional N 2027-2010-GRL/P Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Iquitos Csar Garayar Garca.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Presentacin del documento para su trmite.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Trmite documentario recepciona y registra documentos (05 minutos).
Elabora Hoja de ruta y numera Tarjeta de Control (05 minutos).
Secretara, clasifica, prioriza, registra y deriva a la Direccin General (10 minutos).
Direccin General, verifica, realiza despacho y devuelve a Secretara (10 minutos).
Secretara recepciona y deriva a trmite documentario (05 minutos).
Trmite documentario, descarga y distribuye a las oficinas correspondiente. (10 minutos)
4.6 INSTRUCCIONES
La distribucin de los documentos deber ser en forma rpida, oportuna y acertadamente al rgano competente.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
Del plazo estimado es de Cuarenticinco (45) minutos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSPgina 53
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INGRESO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS
CODIGO :
HICGG - 001
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: DIRECCIN GENERAL
OTRAS OFICINAS
TRAMITE DOCUMENTARIO
SECRETARIA
DIRECCIN GENERAL
(INICIO)
(DOCUMENTO)
(RECEPCIONA VERIFICA REGISTRA)
(ELABORA HOJA DE RUTA TRAMITA)
(1) (RECEPCIONA DESCARGA Y DISTRIBUYE)
(TERMINO)
(DOCUMENTO) (RECEPCIONA DESCARGA Y DERIVA) (RECEPCIONA, VERIFICA, CLASIFICA, PRIORIZA, DERIVA)
(DOCUMENTO) (VERIFICA DESPACHA DEVUELVE)
(DOCUMENTO) (TERMINO) (1)
HOSPITAL IQUITOS CESAR GARARAY GARCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UNIDAD DE ORGANIZACION
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL IQUITOS CGG
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
VISACION DE CERTIFICADO MEDICO
UNIDAD ORGANICA:
DIRECCION GENERAL
CODIGO: HICGG - 002
4.2 FINALIDAD
Facilitar al interesado el trmite de visacin de certificado mdico.
4.3 BASE LEGAL
Ley General de Salud N 26842.
Ley General de Salud del 27/07/1977.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Pago en caja por derecho de visacin por certificado mdico.
Contar con la especie valorada de certificado mdico sellada y firmada por el mdico.
4.5 ETAPAS DE PROCEDIMIENTO
Cobro de derecho de trmite de visacin de certificado mdico (05 min).
Recepciona, verifica sello y firma del mdico y deriva a Direccin General (05 min).
Toma conocimiento del documento, firma y deriva a secretaria (10 min).
Entrega a interesado (03 min).
4.6 INSTRUCCIONES
Ninguna.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para este procedimiento es de veintitrs (23) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VISACION DE CERTIFICADO MEDICO
CODIGO :
HICGG - 002
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION GENERAL
TRAMITE
DIRECCION
CAJA
DOCUMENTARIO
ADJUNTA
HOSPITAL IQUITOS CESAR GARARAY GARCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UNIDAD DE ORGANIZACION
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL IQUITOS CGG
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUDITORIA FINANCIERA - GESTION Y/O EXMENES ESPECIALES E INVESTIGACIN DE IRREGULARIDADES
UNIDAD ORGANICA:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CODIGO: HICGG - 003
4.2 FINALIDAD
Dar cumplimiento al Plan Anual de Control (PAC) vigente, leyes, normas, reglamentos y procedimientos en materia de control; supervisar la correcta, eficiente, econmica y transparente utilizacin de los bienes y recursos, as como el desempeo funcional de los servidores.
4.3 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per.
Ley 27785, Ley Orgnica del Sistema de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Plan Anual de Control Vigente
Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Resolucin de Contralora 459-2008-CG-, Reglamento de los rganos de Control del Estado.
Resolucin de Contralora 162-95-CG- Normas de Auditora Gubernamental Nagu y Modificatorias.
Resolucin de Contralora 320-2006-CG Normas de Control Interno Para el Sector Pblico.
Directiva de Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control Vigente.
4.4 REQUISITOS
Tener el Plan Anual de Control - PAC vigente, Aprobado por la Contralora General de la Repblica.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
De acuerdo al PAC, la OCI comunica a la Direccin General y procede al examen (03 das).
Ejecuta acciones de control en las oficinas correspondientes, materia del examen. (25 das).
Redacta comunicacin de hallazgos y notifica a las personas involucradas (05 das)
Los notificados emiten sus descargos dirigidos a la OCI en los plazos establecidos. (10 das).
Evaluacin de los descargos remitidos (02 das).
Redaccin del informe final con las observaciones pertinentes y los remite a la Contralora General, Gobierno Regional y Direccin General del Hospital (15 das).
4.6 INSTRUCCIONES
Emitir informe claro, conciso y transparente, ajustado rigurosamente a la legalidad con eficiencia y eficacia; estableciendo conclusiones expresas y claras, as como recomendar las acciones correctivas a seguir y/o implementarse.
4.7 DURACION DEL PROCEDMIENTO
El plazo estimado es de sesenta (60) das.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA FINANCIERA-GESTION, y/o EXAMENES ESPECIALES E INVESTIGACION DE IRREGULARIDADES
CODIGO :
HICGG - 003
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIN GENERAL
OTROS ORGANOS
TRAMITE DOCUMENT.
DIRECCIN GENERAL
(PLAN APROBADO) (INICIO)
(COMUNICA A DIRECCION GENERAL)
(4) (PROCEDE A HACER EL EXAMEN)
(ELABORA PLIEGO OBSERVACION2DOCUMENTO3)
(1)
(EVALUACION DE DESCARGO Y OBSERVACION)
( DOCUMENTO)
(4)
(TERMINO)
(DOCUMENTO)
(RECEPCIONA REGISTRA Y DERIVA)
(DOCUMENTO) (TOMA CONOCIMIENTO) (TERMINO)
(EJECUTA DESCARGA E INFORMA) (DOCUMENTO) (3) (EJECUCION DE ACCION) (9) (1)
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACIN Y APROBACIN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CODIGO: HICGG 004
4.2 FINALIDAD
Contar con un documento (Plan Anual de Control), operativo que direccione las actividades del rgano de Control Institucional, que nos permita evaluar, controlar, supervisar la correcta aplicacin de las normas de Control, as como el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
4.3 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control
Ley Anual del Presupuesto Pblico
Ley 28716,Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Pblico
Resolucin de Contralora N 459-2008-CG, Reglamento de los rganos de Control Institucional
Resolucin de Contralora N 162-95-CG, Normas de Auditora Gubernamental NAGU
Decreto Legislativo N 757, Ley Marco de Crecimiento de la Inversin Privada y su Reglamento D.S. 094-92-PCM
Directiva de Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control Vigente.
Resolucin de Contralora N 169-2009-CG, Lineamientos de Poltica para la Formulacin del Plan Anual de Control de los rganos de Control Institucional.
4.4 REQUISITOS
Tener la directiva y dems normas legales vigentes emanadas de la Contralora General de la Repblica, para la formulacin del Plan Anual de control.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin de la Directiva aprobada por la Contralora General de la Repblica. (30 min.)
Formular el Plan Anual de Control.(03 das)
Remisin del Plan Anual de Control a la Direccin General para su conocimiento y a la Contralora General de la Repblica para su aprobacin mediante Resolucin.(30 das)
Publicacin del Plan Anual de Control (01 da)
.
4.6 INSTRUCIONES
El Plan Anual de Control, debe estar enmarcado en el contexto de la Poltica Nacional de Control, normado por la Ley del Sistema Nacional de Control.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El plazo estimado es de treinticuatro (34) das y treinta (33) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN Y APROBACIN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PAC
CODIGO :
HICGG - 004
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: RGANO DE CONTROL INTITUCIONAL
RGANO DE CONTROL INSTUCIONAL
DIRECCIN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENT.
DIRECCIN GENERAL
(INICIO)
(DIRECTIVA)
(FORMULA PLAN)
(PROYECTO DE PLAN)
(PROYECTO DE PLAN) (RECEPCIONA REGISTRA Y DERIVA)
(TOMA CONOCIMIENTO) (RESOLUCIN) (PROYECTO DE PLAN)
(PUBLICA) (TERMINO) (REVISA APRUEBA Y EMITE RESOLUCION) (PROYECTO DE PLAN)
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL IQUITOS CGG
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
EMISIN DE OPININ E INFORME LEGAL
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CODIGO: HICGG - 005
4.2 FINALIDAD
Lograr la correcta aplicacin de las normas legales, emitiendo opiniones conducentes al cumplimiento de funciones de lnea y asesoramiento.
4.3 BASE LEGAL
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera y de Remuneraciones del Sector Pblico.
Decreto Supremo N 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 276
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P, Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50, Aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional.
4.4 REQUISITOS
Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos; opiniones tcnicas.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Mesa de partes recepciona la solicitud y los antecedentes del caso, elabora hoja de ruta y pasa a Secretara de la Direccin General (01 da).
Secretara recepciona y pasa a Despacho de la Direccin (01 da)
Direccin General evala y deriva a Asesora Jurdica (01 da)
Asesora Jurdica evala el caso, emite informe con opinin legal y deriva al rgano interesado (03 das)
rgano interesado recepciona y ejecuta accin segn lo solicitado (02 das)
4.6 INSTRUCCIONES
La opinin legal para cada caso, debe ser clara precisa y sin subjetividades.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El plazo estimado es de ocho (08 das).
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISION DE OPINION LEGAL
CODIGO :
HICGG - 005
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
TRAMITE DOCUMENTARIO
DIRECCIN GENERAL
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
SECRETARIA
DIRECCIN GENERAL
(INICIO)
(DOCUMENTOS)
(RECEPCIONA VERIFICA Y REGISTRA)
(Elabora Hoja de ruta Tramita)
(ELABORA HOJA DE RUTA Y TARJETA DE CONTROL)
(DOCUMENTOS) (RECEPCIONA DESCARGA Y DERIVA) (RECEPCIONA REGISTRA Y DERIVA)
(VERIFICA Y CON PROVEIDO DESPACHA Y DEVUELVE) (DOCUMENTOS)
(REVISA, EVALUA Y EMITE OPINION LEGAL) (DOCUMENTOS) (INFORMA ANTECEDENTES Y ELEVA AL INTERESADO) (TERMINO)
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL IQUITOS CGG
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CODIGO: HICGG - 006
4.2 FINALIDAD
Otorgar al usuario el derecho a la legtima defensa, en los plazos establecidos por la normativa vigente.
4.3 BASE LEGAL
Ley de Procedimientos Administrativos General N 27444
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional.
4.4 REQUISITOS
Solicitud dirigida al Director General del Hospital Regional de Loreto, con escrito firmado por el trabajador y por el Abogado.
4.5 ETAPAS DE PROCEDIMIENTO
Trmite documentario recepciona, verifica, registra, numera y elabora hoja de ruta que se adhiere al expediente (01 da)
Secretaria de Direccin recepciona, revisa y deriva al Despacho del Director (01 da)
El Director despacha con provedo a la Oficina de Asesora Jurdica para que resuelva (01 da)
Recepciona, revisa, evala y analiza el recurso presentado anexado al expediente (07 das).
Resuelve fundada o infundada, elabora el proyecto de Resolucin, visa y deriva al Director para la firma (19 das)
Notifica al administrador de la Resolucin Directoral firmada (01 da)
4.6 INSTRUCCIONES
Los recursos impugnativos sern presentados en los plazos establecidos por la normativa vigente.
4.7 DURACION
El Plazo estimado es de treinta (30) das.
4.8FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CODIGO :
HICGG - 006
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
TRAMITE DOCUMENTARIO
SECRETARIA
DIRECCIN GENERAL
(INICIO)
(DOCUMENTO)
(RECEPCIONA VERIFICA REGISTRA)
(ELABORA HOJA DE RUTA Y TARJETA DE CONTROL)
(RECEPCIONA YENTREGA A LA OFICINA PARA QUE RESUELVA.)
(DOCUMENTO)
(RECEPCIONA DESCARGA Y DERIVA) (RECEPCIONA, VERIFICA, CLASIFICA, PRIORIZA, DERIVA)
(RECEPCIONA REVISA, FIRMA Y DEVUELVE A ASESORA JURDICA) (VERIFICA DESPACHA DEVUELVE) (DOCUMENTO)
(TERMINO) (RECEPCIONA LARESOLUCIN FIRMADA POR EL DIRECTOR, ENTREGA AL USUARIO) (Si) (DERIVA LA RESOLUCIN VISADA PARA LA FIRMA DEL DIRECTOR. ) (No) (V.B) (RESUELVE FUNDADA O INFUNDADA, PROYECTA LA RESOLUCIN.) (RECEPCIONA,REVISA, EVALA Y ANALIZA EL EXPEDIENTE CON LAS PRUEBAS MATERIALES) (DOCUMENTO)
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL IQUITOS CGG
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CODIGO: HICGG - 007
4.2 FINALIDAD
Participar en los Procesos Judiciales en las diferentes vas (juzgados penales, juzgados civiles, juzgado Contencioso Administrativo, salas penales, salas civiles), en que participa el Hospital Regional de Loreto como denunciado, agraviado, tercero civil responsable, demandante o demandado.
4.3 BASE LEGAL
Cdigo Penal
Cdigo de Procedimientos Penales
Cdigo Civil
Cdigo Procesal Civil
Cdigo Procesal Constitucional
Ley N 27584, Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Recepcin de Notificacin Judicial cuando el Hospital Regional de Loreto es denunciado, demandado o tiene la calidad de Tercero Civil responsable y denuncia o demanda de parte cuando es agraviado y demandante.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Varias, dependiendo del tipo del Proceso Judicial.
4.6 INSTRUCCIONES
Los procesos sern presentados de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
Dependiendo del tipo del Proceso Judicial.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES
CODIGO :
HICGG 007
SITUACION : PROPUESTO
ENTIDAD : HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL
JEFE DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
(RECIBE AUTORIZACION)
(INICIO)
(AUTORIZA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN EL HRL.)
(AUTORIZACION)
(AUTORIZACION)
(ANALIZA DOCUMENTOS PRESENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HICGG - 008
4.2 FINALIDAD
Establecer una metodologa para concretizar la Estructura Funcional Programtica, as como la definicin de metas presupuestarias, acorde con la asignacin presupuestaria que autoriza el pliego para el ejercicio fiscal vigente.
4.3BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley de Presupuesto para el sector Pblico-vigente.
Ley N 28112 Ley de Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Directiva para la formulacin del Presupuesto del Sector Publico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Publicacin oficial de la Directiva para Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Toma conocimiento de la directiva para Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico y del monto o techo presupuestal anual de inicio aprobado para el Pliego Presupuestario 403-GRL en las diversas fuentes de financiamiento (02 das).
Distribucin de gastos genricos equilibrada con los ingresos por las diversas fuentes de financiamiento, atraves del Modulo Proceso Presupuestario MPP (02 das).
Programacin mensual de gastos para las partidas genricas y especficas determinadas de las diversas fuentes de financiamiento (08 das).
Articulacin del Presupuesto Institucional al Plan Operativo anual (02 das).
Transmisin de la distribucin de la Formulacin del Presupuesto Institucional de apertura atraves del Modulo de Proceso Presupuestario Institucional (01 da).
4.6 INSTRUCCIONES
La Formulacin del Presupuesto Institucional debe ceirse a la Directiva para Formulacin del Presupuesto del Sector Publico.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo estimado para ste procedimiento es de quince (15) das.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CODIGO :
HICGG - 008
SITUACION: PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DEPLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(INICIO)
(TOMA CONOCIMIENTO DE DIRECTIVA Y DEL TECHO PRESUPUESTAL ANUAL POR EL SOFTWARE MPP)
(DISTRIBUCION DEL GASTO ATRAVES DEL MPP)
(ELABORAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS)
(ARTICULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A EL PLAN OPERATIVO)
(TRANSMISION DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO ATRAVES DEL PPP)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HICGG - 009
4.2 FINALIDAD
Permite determinar la disponibilidad mensual de los ingresos y gastos a fin de cumplir con las metas previstas y la oportunidad de los pagos de los compromisos contrados por la entidad.
4.3 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley Anual del Presupuesto del Sector Pblico
Directiva para la Ejecucin Presupuestaria vigente
Directiva para la Previsin Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM).
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Presupuesto Institucional aprobado para l ejercicio fiscal vigente.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin de propuesta de Programacin Mensual por parte de las oficinas involucradas (01 da).
Actualizacin de la Programacin en el Modulo MPP (01 da).
Transmisin al Pliego Presupuestario (30 minutos).
4.6 INSTRUCCIONES
La Programacin Mensual de Ingresos y Gastos se realiza y centraliza en forma permanente.
Sirve para la determinacin de la Previsin Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM).
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo estimado para este procedimiento es de dos (2) das y treinta (30) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS
CODIGO :
HICGG - 009
SITUACION:PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(INICIO)
(RECEPCION DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMACION)
(ACTUALIZACION DE PROGRAMACION EN MPP)
(TRANSMISION AL PLIEGO)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CALENDARIO DE COMPROMISO INSTITUCIONAL MENSUAL
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HICGG - 010
4.2 FINALIDAD
Obtener el monto mximo de autorizacin del crdito presupuestario mensual, para la ejecucin presupuestal de gastos corrientes por fuente de financiamiento.
4.3 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley Anual del Presupuesto de la Repblica
Directiva para la ejecucin presupuestaria vigente.
Ley del Sistema Nacional de Control vigente.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Aprobacin del Presupuesto Institucional
Aprobacin de la Previsin Presupuestal Trimestral Mensualizada.
Ejecucin del Calendario de Compromiso Institucional.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
La Oficina de Planeamiento Estratgico propone al pliego el Calendario de Compromiso Institucional a lo solicitado por la oficina de Administracin por fuente de financiamiento (01 da)
Aprobacin por el Pliego del Calendario de Compromiso Institucional Mensual (01 da).
Distribucin del Calendario de Compromiso Institucional Mensual a travs de reportes en el Modulo de Proceso Presupuestario MPP, a las oficinas orgnicas encargadas de la ejecucin presupuestal (01 da).
4.6 INSTRUCCIONES
El Calendario de Compromiso Institucional se ejecuta de acuerdo a lo programado en el Presupuesto Institucional y Programas Estratgicos, siguiendo la fase de compromiso, devengado, girado y pagado.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo estimado de duracin para ste procedimiento es de tres (03) das.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CALENDARIO DE COMPROMISO INSTITUCIONAL MENSUAL
CODIGO :
HICGG - 010
SITUACION:PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(INICIO) (PROPONE AL PLIEGO EL CCI)
(APROBACION DEL CCI POR EL PLIEGO POR EL SOFTWARE MPP)
(DISTRIBUCION DEL CCI A OFICINAS ATRAVES DEL MPP)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HICGG - 011
4.2 FINALIDAD
Solicitar una asignacin de recursos financieros adicional al Calendario de Compromisos Institucional mensualizado.
4.3 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Presupuesto del Sector Publico.
Directiva para la Ejecucin Presupuestaria vigente.
Ley del Sistema Nacional de Control vigente.
4.4 REQUISITOS
Aprobacin del Presupuesto Institucional
Programacin mensual del gasto.
Evaluacin Presupuestal Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Asignacin de la Previsin Presupuestario Trimestral Mensualizado por el pliego (01 da).
Distribucin del Presupuesto en el software del Modulo del Proceso Presupuestario (30 minutos).
Transmisin de la informacin atraves del software (10 minutos).
Aprobacin de la solicitud de calendario por parte del pliego (02 das)
Distribucin del reporte a los diferentes oficinas para su Ejecucin (30 minutos)
4.6 INSTRUCCIONES
La ampliacin de Calendario de Compromisos, deber ejecutarse de acuerdo a lo aprobado.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo estimado para ste procedimiento es de cuatro (04) das y diez (10) minutos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:AMPLIACION DE CALENDARIO DE COMPROMISO
CODIGO :
HICGG - 011
SITUACION:PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(INICIO)
(ASIGNACION DE PPTM POR EL PLIEGO)
(DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EN SOFTWARE DEL MPP)
(TRANSMISION DE DISTRIBUCION ATRAVES DEL SOFTWARE)
(APROBACION DE CALENDARIO POR EL PLIEGO)
(DISTRIBUCION DE REPORTE A LA OFICINA)
(TERMINO)
4.8 FLUJOGRAMA
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HICGG - 012
4.2 FINALIDAD
Garantizar que se cuente con crdito presupuestario disponible y libre de afectacin para comprometer un gasto con cargo al presupuesto Institucional autorizado para el ao fiscal respectivo, dentro de las disposiciones legales vigentes.
4.3 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley del Presupuesto del Sector Publico.
Directiva para la Ejecucin Presupuestaria vigente
Ley del Sistema Nacional de Control vigente
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Contar con Marco Presupuestal disponible que financiara el gasto.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin del documento de solicitud de crdito presupuestario por la oficina de Administracin (01dia).
Elaboracin del documento de certificacin del crdito presupuestario (01 da).
Remisin al rea solicitante el documento de certificacin (01 da).
4.6 INSTRUCCIONES
La certificacin del Crdito Presupuestario es expedida a solicitud de la Oficina de Administracin cada vez que prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para ste procedimiento es de tres (03) das
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
CODIGO :
HICGG - 012
SITUACION: PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
44UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ADMINISTRACION
PLANEAMIENTO
(INICIO)
(ELABORACION DE DOCUMENTO DE CERTIFICACION)
(SOLICITA CREDITO PRESUPUESTARIO)
(VERIFICACION Y DISTRIBUCION)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HICGG - 013
4.2 FINALIDAD
Mantener el seguimiento de la ejecucin presupuestaria de los ingresos y egresos, as como el avance del cumplimiento de metas presupuestarias establecidas para el ao fiscal.
4.3 BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley Marco de la Administracin financiera del sector pblico vigente.
Directiva para la ejecucin presupuestaria vigente
Ley del Sistema Nacional de Control vigente.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Aprobacin del Proceso Presupuestario
Programacin Mensual de Gastos
Calendario de Compromisos Institucional aprobado.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Contar con los reportes de la ejecucin presupuestaria de ingresos y egresos (30 minutos).
Verificar que la ejecucin de ingresos guarden relacin con el Presupuesto Institucional de apertura y el Presupuesto Institucional Modificado (01 da).
Verificar que la ejecucin y el avance de las metas presupuestarias guarden relacin con la programacin presupuestaria del gasto (01 da).
Consolidar e informar el resultado del anlisis realizado a la Alta Direccin y la Administracin del hospital a fin de ser utilizado como instrumento de gestin (02 das).
4.6 INSTRUCCIONES
El control de la ejecucin Presupuestaria implica el seguimiento, verificacin y comprobacin de la ejecucin de los ingresos y gastos, respecto al presupuesto autorizado y modificado.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo estimado para ste procedimiento es de cuatro (04) das y treinta (30) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL
CODIGO :
HICGG- 013
SITUACION:PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJEUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(INICIO)
(CONTAR CON LOS REPORTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS)
(VERIFICAR QUE LA EJECUCION DE INGRESOS GUARDEN RELACION CON EL PPTO INST. DE APERTURA Y EL MODIFICADO DOCUMENTACION ACTUALIZADA)
(VERIFICAR QUE LA EJECUCION Y EL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIA GUARDEN RELACION CON LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DEL GASTODE INGRESOS GUARDEN RELACION CON EL PPTO INST. DE APERTURA Y EL MODIFICADO DOCUMENTACION ACTUALIZADA)
(CONSOLIDAR E INFORMAR A LA DIRECCION Y A LA ADM. PARA SER CONSIDERADO COMO INSTRUMENTO DE GESTION)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO:HICGG - 014
4.2 FINALIDAD
Aprobar un documento preciso y coherente que proceda la ejecucin de las metas y programas a desarrollarse en el ao correspondiente determinando las estrategias para cumplirla.
4.3 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 005-90-SA Reglamento General de Hospitales del Sector Salud.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 292-2010-GRL-DRS-L/30.50, que aprueba el Plan Estratgico Institucional PEI 2010-2015.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Directiva Administrativa para la Formulacin, seguimiento, evaluacin y reprogramacin del Plan Operativo Anual Vigente.
4.4 REQUISITOS
Aprobacin Ministerial y publicacin de la Directiva para la elaboracin del Plan Operativo correspondiente.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Recopilacin e informacin de las diferentes oficinas de acuerdo al esquema de la Directiva (15 das).
Integracin al Plan Operativo de la Evaluacin de Actividades del ao anterior y de la Programacin de Actividades del ao actual (28 das).
Revisin y Aprobacin con Resolucin Directoral (01 da).
Publicacin, difusin y distribucin (01 da).
4.6 INSTRUCCIONES
La elaboracin del Plan Operativo Institucional se podr adecuar a la Directiva Administrativa de elaboracin y aprobacin de la sede central del MINSA.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo estimado de duracin para ste procedimiento es de cuarenticinco (45) das.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO
CODIGO :
HICGG-014
SITUACION: PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(4 ) (2 ) (1 ) (INICIO) (RECOPILACION DE INFORMACION)
(CONSOLIDADO GENERAL)
(APERTURAR Y EFECTUAR EL DESCARGO EN LOS KARDEX)
(REVISIONy/o APROBACION)
(NO)
(SI )
(3 )
( RESOLUCION DIRECTORALRESOLUCION DIRECTORAL)
(PUBLICACION, DIFUSON Y DISTRIBUCION)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
EVALUACION DE ACTIVIDADES DE SALUD
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HICGG - 015
4.2 FINALIDAD
Informe del diagnostico sobre la situacin de salud en forma trimestral, semestral y anual identificando los problemas que dificultan el cumplimiento de las metas trazadas por cada Unidad Orgnica.
4.3 BASE LEGAL
Decreto Supremo N 005-90-SA Reglamento General de Hospitales del Sector Salud
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 292-2010-GRL-DRS-L/30.50, que aprueba el Plan Estratgico Institucional PEI 2010-2015.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Decreto Supremo N 002-92-SA-Reglamento de Organizacin y Funciones del MINSA.
Directiva de Procedimiento Metodolgico para la Evaluacin de Actividades de salud. Vigente.
4.4 REQUISITOS
Programacin de Actividades de Salud.
Ejecucin trimestral, semestral y/o anual de la Programacin correspondiente.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Solicitar informe evaluativo cualitativo y cuantitativo del periodo a cada uno de las unidades orgnicas y de los operativos de los programas de salud del Hospital (10 das).
Evaluacin expositiva de las actividades de salud por parte de los (02 das).
Consolidado de la evaluacin expositiva impresa de las unidades orgnicas y los operativos de los programas de salud del hospital. (15 das).
Informe y presentacin preliminar para revisin (03 das)
Presentacin del consolidado final (08 das)
4.6 INSTRUCCIONES
La informacin debe ser real reflejando el avance alcanzado en su periodo de ejecucin.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo estimado de duracin para ste procedimiento es de treintiocho (38) das.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION DE ACTIVIDADES DE SALUD
CODIGO :
HICGG-015
SITUACION: PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(3 ) (2 ) (1 ) (3 ) (2 ) (1 ) (INICIO) (CONSOLIDADO GENERAL)
(SOLICITA INFORMACION A UNIDADES ORGANICAS)
(RECOPILA INFORMACION OPERATIVOS DE PROGRAMAS)
(ELABORA INFORME CUANTITATIVO)
(REMISION DE LA INFORMACION)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACIN Y APROBACIN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - ROF
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HRL - 016
4.2 FINALIDAD
Es establecer formalmente la organizacin necesaria que oriente los esfuerzos para lograr la misin, visin y las funciones especificas de cada Unidades Orgnica de la Direccin Regional de Salud Loreto.
4.3 BASE LEGAL
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias de fecha 16 de Noviembre de 2002.
Decreto Supremo N 043-2006-PCM, Aprueban Lineamientos para la elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF por parte de entidades de la Administracin Pblica.
Ordenanza Regional N 008-2007-GRL/CR del 11 de abril del 2007, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional de Loreto.
Ordenanza Regional N 021-2008-GRL/CR del 22 de julio de 2007, que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional de Loreto.
Directiva N 007-MINSA/OGPE V.01 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional.
4.4 REQUISITOS
Decreto Supremo N 043-2006-PCM.
Directiva N 007-MINSA/OGPE V.01.
Recopilacin de datos diagnstico organizacional Funcional.
Estructura orgnica.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Aplicacin de Normas y Directivas vigentes en materia de organizacin (02 das)
Conformacin de una Comisin.(01 das)
Establece Estructura Orgnica definitiva segn diagnstico funcional - orgnico.(30 minutos)
Elaboracin de los proyectos de ROF de las diferentes Oficinas, unidades y/o departamentos del Hospital Regional de Loreto.(60 das)
Visto favorable de la Comisin previa evaluacin y decisin de la propuesta del ROF, si cumple con los requisitos y de ser objetiva y clara.(15 das)
Aprobacin del ROF mediante Acta de Acuerdo por la Comisin conformada.(01 das)
Impresin y visacin por los rganos competentes.(05 das)
Remite proyectos de ROF del Hospital Regional de Loreto a la Direccin Regional de Salud- Loreto, para su revisin y elevan al Gobierno Regional de Loreto para su aprobacin mediante Resolucin Ejecutiva Regional y luego remiten al hospital (05 das).
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico del hospital, recepciona los ejemplares aprobados, reproduce los ejemplares en fotosttica y distribuye a todas las unidades orgnicas del hospital (01 da).
4.6 INSTRUCCIONES
La Estructura Orgnica del ROF, debe ser diseada hasta el tercer nivel organizacional.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para ste procedimiento es de noventa (90) das y treinta (30) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN Y APROBACIN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - ROF.
CODIGO :
HICGG - 016
(PROPUESTO)
SITUACIN :
(ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG )
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIRECCIN GENERAL
DIRECCION REGI0NAL DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIN ADJUNTA
(INICIO)
(NORMA LEGAL)
(CONFORMACOMISIN )
(ESTABLECE ESTRUCTURA ORGNICA )
(ELABORA PROYECTO DE ROF )
(No o) (V-B)
(Si)
(PROYECTO DE ROF OFICINAS, UNIDADES Y/O DPTOS.)
(PROYECTO DE ROF )
(REPRODUCE Y DISTRIBUYE A LAS UNIDADES ORGNICAS)
(TERMINO)
(PROYECTO DE ROF H.R.L.)
(APRUEBA PROYECTO DE ROF Y DEVUELVE) (Si) (V-B) (TOMA CONOCIMIENTO REVISA ) (No o)
(REVISA EVALA E INFORMA FAVORABLE ) (Si) (No ) (V-B) (PROYECTO DE ROF HOSPITAL REGIONAL DE LORETO)
(PROYECTA RESOLUCIN EJEC. REGIONAL )
(DEVUELVE ROF A LA H.R.L.) (APRUEBA ROF CON RESOLUCIN EJEC. REGIONAL )
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACIN Y APROBACIN DEL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - MOF
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HRL 017
4.2 FINALIDAD
Contar con un instrumento de gestin tcnico, normativo, operativo y gil que permita definir en general y especfica las funciones de los cargos establecidos en el CAP, de los funcionarios y servidores de la institucin, evitando la duplicidad de ellos.
4.3 BASE LEGAL
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y sus
Directiva N 007-MINSA/OGPE V.01 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1536-2010-GRL-P que aprueba el Cuadro de Asignacin de Personal CAP del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Directiva N 007-MINSA/OGPE V.01 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional.
Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto ROF- Vigente.
Cuadro de Asignacin de Personal CAP. Vigente.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico, a travs de Unidad de Coordinacin Interna de Organizacin, en cumplimiento a la Directiva N 007-MINSA/OGPE V.01, Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional, solicita informacin con Memorando a las diferentes Direcciones y Oficinas en un plazo de 10 das.(01dia)
Recopilacin de informacin. (05 das)
Anlisis y evaluacin de informacin.(05 das)
Elaboracin del Proyecto de MOF. (90 das)
Revisin y Evaluacin del Proyecto de MOF por el rgano competente.(05 das)
Proyecto de Resolucin para la aprobacin del MOF.(01 da)
Impresin, Difusin y aplicacin.(03 das)
4.6 INSTRUCCIONES
Tener en cuenta el Manual Normativo de Clasificacin de Cargos de la Administracin Pblica.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para ste procedimiento es de ciento diez (110) das.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN Y APROBACIN DEL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - MOF
CODIGO :
HICGG - 017
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIRECCIN GENERAL
OTRAS OFICINAS
(INICIO)
(SOLICITA INFORMACIN A LAS OFICINA Y DIRECCIONES) (DIRECTIVA)
(RECOPILACIN DE INFORMACIN)
(ANLISIS Y EVALUACIN DE INFORMACIN)
(ELABORA PROYECTO DE MANUAL)
(1)
(PROYECTA RESOLUCIN)
(RESOLUCIN)
(IMPRIME Y DIFUNDE)
(3)
(MANUAL)
(2)
(TERMINO)
(MANUAL2) (APRUEBA DEVUELVE) (Si) (RESOLUCIN) (1) (No) (PROYECTO DE MANUAL) (TOMA CONOCIMIENTO, REVISA Y DEVUELVE) (V-B)
(MANUAL) (3)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACIN Y APROBACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL - CAP
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HRL - 018
4.2 FINALIDAD
El cuadro para asignacin de personal (CAP) tiene por finalidad formalizar la asignacin de los cargos o puestos de trabajos necesarios para el ptimo funcionamiento de la entidad a las unidades orgnicas establecidas en el ROF.
4.3 BASE LEGAL
Resolucin Ministerial N 371-2003-SA/DM de fecha 04-04-2003, se aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPE-V.01:Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos de Gestin Institucional del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 043-2004-PCM de fecha 18-04-2004, aprueban los Lineamientos para la Elaboracin y Aprobacin del Cuadro para Asignacin de Personal CAP de las entidades de la Administracin Pblica.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto - vigente.
Manual Normativo de Clasificacin de Cargos de la Administracin Pblica que establece los cargos clasificados vigentes, excepto para los organismos pblicos descentralizados cuyo personal se encuentra comprendido en el rgimen laboral de la actividad privada establecido en el Decreto Legislativo 728.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Recopilacin de los documentos de trabajo, padrn por Servicios, nminas de personal y otros. (60 minutos)
Cronograma de trabajo.(30 minutos)
Coordinacin con Direcciones y Oficinas.( 60 minutos)
Anlisis y estudio. (05 das)
Elaboracin del Anteproyecto.(35 das)
Revisin y evaluacin del Anteproyecto.(03dias)
Aprobacin del Anteproyecto. (01 da)
Difusin y aplicacin.(01 da)
4.6 INSTRUCCIONES
Se deber tomar en cuenta el padrn por Servicios y la Nmina de personal.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para ste procedimiento es de cuarenticinco (45) das con dos (2) horas y treinta (30) minutos.
TITULO DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN Y APROBACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL - CAP
CODIGO :
HICGG - 018
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIRECCIN GENERAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIN GENERAL
(INICIO)
(NORMA LEGAL)
(CRONOGRAMA DE TRABAJO)
(RECOPILACIN INFORMACIN)
(ANLISIS DE ESTUDIO)
(ANTE-PROYECTO CAP)
(REVISIN Y EVALUACIN DEL Anteproyecto)
(PROYECTO CAP)
(REPRODUCE Y DISTRIBUYE A LAS UNIDADES)
(TERMINO)
(TOMA CONOCIMIENTO REVISA ) (PROYECTO CAP)
(No) (V -B)
(Si)
(APRUEBA Y DERIVA )
(No) (APRUEBA Y DERIVA ) (Si) ( TOMA CONOCIMIENTO REVISA ) (PROYECTO CAPProyecto CAP) (V - B)
(APRUEBA Y DERIVA ) (INCIDENCIA PRESUPUESTAL) (PROYECTO CAPProyecto CAP)
4.8 FLUJOGRAMA
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACIN Y APROBACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CODIGO: HRL 019
4.2 FINALIDAD
Contar con un documento de gestin descriptivo y e sistematizacin, de carcter instructivo e informativo, cuyo contenido detalla las acciones que se siguen en la ejecucin de los actos de administracin interna de la Direccin Regional de Salud Loreto.
4.3 BASE LEGAL
Resolucin Ministerial N 371-2003-SA/DM de fecha 04-04-2003, que aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPE-V.01:Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos de Gestin Institucional del Ministerio de Salud.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1285-2008-GRL-P, de fecha 25 de Julio del 2008, que aprueba la Directiva General N 014-2008-GRL-GGR/OEDII Normas para la Formulacin y/o Actualizacin de Manuales de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Loreto
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Resolucin Ejecutiva Regional N 1285-2008-GRL-P, de fecha 25 de Julio del 2008, que aprueba la Directiva General N 014-2008-GRL-GGR/OEDII Normas para la Formulacin y/o Actualizacin de Manuales de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Loreto
Directiva N 007-MINSA/OGPE-V.01: Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos de Gestin Institucional del Ministerio de Salud.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Cronograma de actividades (30 minutos)
Solicita a los Directores y Jefes de Oficinas del segundo y tercer nivel organizacional el inventario de procedimientos administrativos y otros (60 minutos).
Coordinacin con Direcciones y Oficinas (120 minutos).
Anlisis y estudio (02 das).
Elaboracin del Anteproyecto (80 das).
Revisin y evaluacin del Anteproyecto (05 das).
Aprobacin del Anteproyecto (01 da).
Difusin y aplicacin.(01 da)
4.6 INSTRUCCIONES
Los antecedentes a considerarse como necesarios para la ejecucin de las acciones de este procedimiento administrativo, que ameritan ser incluidas; estn contenidas en el inventario de procedimientos administrativos.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para ste procedimiento es de ochentinueve (89) das con tres (3) horas y treinta (30) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN Y APROBACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO
CODIGO :
HICGG - 019
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIRECCINGENERAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
(INICIO)
(DIRECTIVA)
(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
(SOLICITA INVENTARIO INFORMACIN)
(COORD. CON UNIDADES ORGNICAS)
(ELAB. DE PROYECTO DE MANUAL)
(PROYECTO DE MANUAL)
(MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)
(REPRODUCE DISTRIBUYE A LAS UNIDADES ORGNICAS)
(TERMINO)
(TOMA CONOCIMIENTO REVISA Y EVALA) (PROYECTO DE MANUAL) (APRUEBA PROYECTO DE MANUAL Y DEVUELVE)
(APRUEBA PROYECTO DE MANUAL Y DEVUELVE) (TOMA CONOCIMIENTO REVISA Y EVALA) (PROYECTO DE MANUALProyecto de Manual)
(PROYECTA RESOLUCIN EJEC. REGIONAL) (DEVUELVE MANUAL A LA DIRESA) (APRUEBA MANUAL CON RESOLUCIN EJECUTIVA REGIONAL) (REVISA, EVALA E INFORMA FAVORABLE) (PROYECTO DE MANUALProyecto de Manual)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y NOTIFICACION OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES Y EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
CODIGO:HRL - 020
4.2 FINALIDAD
Identificar y registrar casos de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiolgica. Procedimiento mediante el cual el trabajador de salud comunica a la Oficina de Epidemiologa y Saneamiento Ambiental del hospital, a travs de un medio de informacin establecido u otros de la existencia de un caso de enfermedad u ocurrencia de un evento definido sujeto a vigilancia, que afecta a la salud de trabajadores o pacientes dentro del hospital.
4.3 BASE LEGAL
Ley N 27657- Ley del ministerio de Salud.
Ley N 26842- Ley General de Salud.
Decreto Legislativo N 584- Ley de Organizacin y Funciones del MINSA.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Evaluacin de los casos por el mdico y/o enfermera o que la definicin del caso se cia al que est establecido en los manuales.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Bsqueda de casos en consultorios externos, en servicio de emergencia y servicios de hospitalizacin.
Llenado de fichas epidemiolgicas y notificacin de casos, opcionalmente toma de muestras.
Educacin sanitaria al paciente notificado
Envo de muestras del paciente notificado al laboratorio de salud pblica regional.
Registro de casos captados en la hoja semanal de notificacin epidemiolgica individual.
Entrega del registro semanal de notificacin a la oficina de Epidemiologa de la DIRESA.
Entrega de informacin consolidada de casos notificados a la Oficina de Estadstica e Informtica del Hospital.
4.6 INSTRUCCIONES
Cumplir con el registro, toma de muestra y envi de la notificacin.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para este procedimiento es permanente, todos los das.
4.20.7
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y NOTIFICACION OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES Y EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA
CODIGO:
HICGG - 020
SITUACION: PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
(INICIO)
(BUSQUEDA DE CASOS DE EMERGENCIA, CONSULTORIOS EXTERNOS Y SEVICIOS DE HOSPITALIZACION)
(LLENADO DE FICHAS EPIDEMIOLOGICAS Y NOTIFICACION DE CASOS.OPCIONALMENTE TOMA DE MUESTRAS)
(EDUCACION SANITARIA AL PACIENTE NOTIFICADO)
(ENVIO DE MUESTRAS DEL PACIENTE NOTIFICADO AL LABORATORIO DE SALUD PBLICA REGIONAL)
(REGISTRO DE CASOS CAPTADOS EN LA HOJA SEMANAL DE NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA INDIVIDUAL)
(ENTREGA DE REGISTRO SEMANAL DE NOTIFICACION A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRESA)
(ENTREGA DE INFORMACION CONSOLIDADA DE CASOS NOTIFICADOS A LA OFICINA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL)
(TERMINO)
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
EXPEDICIN DE CARNET DE SALUD
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
CODIGO: HRL - 021
4.2 FINALIDAD
Controlar el estado de Salud de las Personas.
4.3 BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nro. 584 - Ley de Organizacin y Funciones del MINSA
Decreto Supremo Nro. 002-92-SA -Reglamento de Organizacin y Funciones del MINSA
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS.
Pago en Caja de Derecho
Fotografa del Interesado
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Comprobante de Pago de Derecho (05 minutos).
Registro de datos Personales y entrega de Orden de anlisis (05 minutos)
Interesado entrega muestra para anlisis en Laboratorio (05 minutos).
Recoger resultados y deriva a consultorio para Tratamiento y/o Firma del Carnet (10 minutos).
Remitir carnet a Direccin para Firma (10 minutos).
Recoger Carnet y entrega ha interesado (05 minutos).
4.6 INSTRUCCIONES
El trmite es personal y la muestra para parasitosis.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para ste procedimiento es de cuarenta (40) minutos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EXPEDICION DE CARNET DE SALUD CODIGO :
(INTERESADO UNIDAD SANEAMIENTO AMBIENTALLABORATORIOINICIOPAGO EN CAJA POR DERECHO DE CARNETPAGO EN CAJA PARALOS ANALISISVERIFICA PAGO YREGISTRA DATOSPERSONALESENTREGA ORDEN PARA ANALISISVERIFICA PAGO YRECEPCIONA LASMUESTRASRECOGE RESULTADOSDERIVA A CONSULTORIOPARA TRATAMIENTOY/O FIRMA DE CARNETREMITIR CARNETA DIRECCION PARA FIRMAENTREGA DEL CARNETAL INTERESADOTERMINO)
HICGG - 021
SITUACION: PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
4.8 FLUJOGRAMA
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
EXPEDICIN DE CONSTANCIA DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA YSANEAMIENTO AMBIENTAL
CODIGO: HRL - 022
4.2 FINALIDAD
Otorgar al manipulador o fabricante la Constancia de Manipulacin de Alimentos en establecimientos Fabricacin, Almacenamiento, Fraccionamiento y otros por cada uno.
4.3 BASE LEGAL
Decreto Supremo, N 007-98-SA.
4.4 REQUISITOS
Solicitud dirigida al Director General del Hospital Regional de Loreto.
Recibo de pago por derecho de trmite.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Pago en caja por derecho de trmite (05 minutos).
Recepciona los documentos, verifica, ingresa al registro, numera, elabora hoja de ruta, lo adhiere al expediente y al cargo (10 minutos).
Recepciona el expediente, revisa y pone a Despacho del Director (10 minutos).
Toma conocimiento del expediente y con provedo despacha a la Oficina correspondiente (10 minutos).
Recepciona el expediente, con cargo entrega a la Oficina respectiva para que resuelva (10 minutos).
Recepciona el documento, con provedo deriva a la Direccin de Salud Ambiental para que resuelve (10 minutos).
Recepciona documento, deriva a la Unidad de Higiene Alimentaria para su ejecucin (10 minutos).
Realiza la Charla de manipulacin de alimentos (45 minutos).
Elabora la Constancia de Manipulacin de Alimentos, pasa al Director de Salud Ambiental para su firma (05 minutos).
Recepciona la Constancia de Manipulacin de Alimentos (05 minutos).
Entrega la Constancia de Manipulacin de Alimentos (03 minutos).
4.6 INSTRUCCIONES
Se otorgara el referido documento a quienes cumplan con los requisitos precitados en el procedimiento.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para ste procedimiento es de dos (02) horas con tres (3) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MANIPULACIN DE ALIMENTOS
CODIGO :
HICGG- 022
SITUACION:PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.
TRAMITE DOCUMENTARIO
DIRECCIN GENERAL
SANEAMIENTO A MBIENTAL
(DOCUMENTO) (DOCUMENTO) (INICIO)
(VERIFICADESPACHA Y ENTREGA LA OFICINA PARA QUE RESUELVA) (DOCUMENTO)
(REALIZA LA CHARLA DE MANIPULACIN DE ALIMENTOS)
(RECEPCIONA VERIFICA REGISTRA)
(ELABORA CONSTANCIA)
(ELABORA HOJA DE RUTA Y deriva)
(ENTREGA LA CONSTANCIA DE MANIPULACIN DE ALIMENTOS AL SOLICITANTE)
(TERMINO)
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - LORETO
HOSPITAL IQUITOS CGG
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
EXPEDICIN DE PERMISO SANITARIO
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
CODIGO: HRL - 023
4.2 FINALIDAD
Que los Establecimientos renan las condiciones Higinicas Sanitarias mnimas para proteger la Salud de las Personas.
4.3 BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nro. 584 - Ley de Organizacin y Funciones del MINSA.
Decreto Supremo Nro. 002-92-SA - Reglamento de Organizacin y Funciones del MINSA.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Solicitud dirigida al Director del Hospital Regional de Loreto.
Pago por derecho de certificado en caja.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin de Solicitud (05 minutos)
Comprobante de Pago de Derecho.(05 minutos)
Determinacin de la categora del Establecimiento (10 minutos)
Inspeccin Sanitaria ( 60 minutos)
Informe de Inspeccin (30 minutos)
Llenado de Formulario de Conformidad (10 minutos)
Tramitar firmas respectivas (30 minutos)
Entrega a interesado del Permiso (03 minutos)
4.6 INSTRUCCIONES
La inspeccin del Establecimiento deber realizarse teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Ley General de Salud.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El tiempo de duracin para este procedimiento es de dos (02) horas con treintaitres (33) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISO SANITARIO
CODIGO :
HICGG - 023
SITUACIN : PROPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS CGG
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
DIRECCION
GENERAL
UNIDAD SALUD AMBIENTAL
(DOCUMENTO) (TOMA CONOCIMIENTO, REVISA, EVALA Y DESPACHA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.) (RECEPCIONA, REVISA, VERIFICA, PROGRAMA LA FECHA DE LA INSPECCIN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO) (EJECUTA INSPECCIN) (INFORME DE INSPECCIN Y LLENADO DE FORMULARIO) ( INICIO) (DOCUMENTO) (RECEPCIONA VERIFICA REGISTRA) (ELABORA HOJA DE RUTA Y DERIVA.)
(DOCUMENTO)
(DOCUMENTO)
(VERIFICA Y FIRMA) (TERMINO) (DOCUMENTO) (ENTREGA PERMISO SANITARIO)
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - LORETO
HOSPITAL IQUITOS CGG
HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL
Registro N:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre o Razn Social
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asunto
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DESTINO (1)
PARA (2)
FECHA
REMITIDO POR (3)
INDICACIONES: (CLAVE)
1 APROBACION
8 CORRESPONDIENTE
15 ARCHIVAR
2 ATENCION
9 COORDINAR
16 VER OBSERVACIONES
3 SU CONOCIMIENTO
10 ASISTIR
17 SEGN SOLICITANTE
4 OPINION
11 SACAR COPIA
18 PROYECTO RESOLUCION
5 INFORME
12 VERIFICAR
19 DEVOLVER
6 DAR EJECUCION
13 DISTRIBUIR
20 AGRADECER
7 PROPONER ACCION
14 ACOMPAAR ANTECEDENTES
21 ACCION INMEDIATA
OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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(1) USO CODIGO
(2) CLAVE
(3) USF INICIALES
NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO
4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIN POR MORDEDURA DE ANIMALES
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
CODIGO: HRL - 024
4.2 FINALIDAD
Prevenir la Rabia en las personas mordidas por animales.
4.3 BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nro. 584 - Ley de Organizacin y Funciones del MINSA
Decreto Supremo Nro. 002-92-SA - Reglamento de Organizacin y Funciones del MINSA
Resolucin Ejecutiva Regional N 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
Resolucin Directoral N 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional de Loreto.
4.4 REQUISITOS
Denuncia del afectado en la Unidad de Epidemiologa y Salud Ambiental.
4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Atender denuncia del caso (05 minutos)
Llenar la ficha de atencin (05 minutos).
Derivar al paciente al servicio de Emergencia (05 minutos)
Recabar el diagnostico medico y tratamiento al paciente (10 minutos)
Seguimiento del animal mordedor (60 minutos por da).
Vacunar al animal (02 minutos).
Entregar Constancia y Collar (05 minutos).
4.6 INSTRUCCIONES
El seguimiento del Caso deber cumplirse obligatoriamente.
4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO
El Tiempo de duracin para ste procedimiento es de una (01) hora con treintidos (32) minutos.
4.8 FLUJOGRAMA
( INICIOTERMINO ATENDER DENUNCIA DEL CASO LLENAR LA FICHA DE ATENCION DERIVAR AL PACIENTE AL SERVICIO DE EMERGENCIA RECABAR DIAGNOSTICO MEDICOY TRATAMIENTO AL PACIENTESEGUIMIENTO DEL ANIMAL MORDEDORVACUNACION DEL ANIMALCONSTANCIA DEVACUNACIONY COLLAR)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:ATENCIN POR MORDEDURA DE ANIMALES