0 672 /,720 · 2020. 4. 24. · &honhp ruj vorånd 60$57 &,7< /,720 ,&( rgeru grsudy\ d vloqlþqtkr krvsrgi vwyt rgeru rehfqt ålyqrvwhqvnê ~ dg ~wydu reudq\ d nul]rypkr t]hqt

$Page 1: 0 672 /,720 · 2020. 4. 24. · &honhp ruj vorånd 60$57 &,7< /,720 ,&( rgeru grsudy\ d vloqlþqtkr krvsrgi vwyt rgeru rehfqt ålyqrvwhqvnê ~ dg ~wydu reudq\ d nul]rypkr t]hqt$
Celkem 640 978 540,99 824 238 540,99 183 260 000,00

91 13 192 940,12 22 554 000,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE

85 23 700 000,00 12 960 000,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství

24 630 000,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad

23 15 000,00 1 516 000,00 0,00útvar obrany a krizového řízení

22 1 460 000,00 4 469 000,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR

21 0,00 1 572 000,00 0,00útvar PROLIDI

09 1 620 000,00 24 474 000,00 0,00městská policie

08 74 450 449,92 227 190 431,31 90 000 000,00odbor územního rozvoje

07 1 200 000,00 500 000,00 0,00odbor - stavební úřad

06 23 524 570,00 57 846 570,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví

05 9 275 000,00 50 516 000,00 13 434 000,00odbor životního prostředí

04 8 880 000,00 16 227 000,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města

03 10 744 712,82 159 829 691,11 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče

02 47 415 000,00 149 429 848,57 4 817 000,00odbor správní

01 424 870 868,13 95 154 000,00 75 009 000,00odbor ekonomický

MĚSTO LITOMĚŘICE

Kapitola

1 Strana

2. RO - ZM 23.04.2020

Příjmy Výdaje Financování

02007 0,00 200 000,00 0,00budova ul. Topolčianská

02006 0,00 7 520 000,00 0,00informační technologie

02003 0,00 10 000,00 0,00náhrady škod

02002 0,00 2 480 000,00 0,00hmotný investiční majetek

02001 0,00 1 200 000,00 0,00příspěvky a poplatky sdružením

02 KAP odbor správní Uz

Celkem KAP - 01 424 870 868,13 95 154 000,00 75 009 000,00odbor ekonomický

1000 odbor ekonomický 424 870 868,13 95 154 000,00 75 009 000,0001807 1 478 000,00 9 000 000,00 0,00Zahrada Čech s.r.o.-nájemné

01806 11 550 000,00 0,00 0,00poplatek za likvidaci komunálního odpadu

01805 0,00 0,00 75 009 000,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu

01804 160 000,00 0,00 0,00nahodilé příjmy-vratky, platby min. let

01803 600 868,13 0,00 0,00úroky z bankovních účtů

01802 19 142 000,00 0,00 0,00místní a správní poplatky

01801 390 000 000,00 0,00 0,00daňové příjmy

01008 0,00 2 260 000,00 0,00FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.

01007 0,00 5 622 000,00 0,00TSM, PO - mandátní odměna

01003 1 940 000,00 71 272 000,00 0,00TSM, PO - neinv. přísp. na provoz

01001 0,00 7 000 000,00 0,00daň z příjmu práv. osob placená obcí

01 KAP odbor ekonomický Uz

MĚSTO LITOMĚŘICE 2 Strana

2. RO - ZM 23.04.2020


600 000,0080 000,00

1 050 000,00

150 000,00

410 000,00

200 000,00100 000,00

2 500 000,00

200 000,00

900 000,00

3 060 000,00

2 000 000,00

400 000,0080 000,00

6 000,00

30 000,00

25 000,0030 000,00

2 000,00

750 000,00

97 000,00

79 000,0036 000,00

25 000,0073 000,0047 000,00

1 292 000,00

186 000,00

9 000 000,00

650 000,00

120 000,00

350 000,00

22 000,00

18 000 000,00

174 420 000,00

21 300 000,00

1 920 000,00

7 000 000,00

8 150 000,00

101 680 000,00

75 530 000,00

1 800 000,00100 000,00

60 000,00

300 000,00

1 940 000,00

01.01.2020 přemístění pokladny 01.01.2020 kuchyňka (OSVaZ)

01.01.2020 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla

01.01.2020 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč

01.01.2020 ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy

01.01.2020 technologické centrum - provoz 01.01.2020 analýza 06.02.2020 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb

01.01.2020 nájem kabelu UPC a ost.

01.01.2020 hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)

01.01.2020 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS

01.01.2020 Mírové náměstí 15/7 - výtah

01.01.2020 obnova vozového parku 01.01.2020 skútr

01.01.2020 Český institut interních auditorů

01.01.2020 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

01.01.2020 Energy Cities + CIVINET 01.01.2020 Sdružení energet. manažerů měst a obcí

01.01.2020 Sdružení tajemníků

01.01.2020 Destinační agentura České středohoří

01.01.2020 Euroregion Labe

01.01.2020 Svaz měst a obcí ČR 01.01.2020 SESO

01.01.2020 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 01.01.2020 MAS (České středohoří) 01.01.2020 Národní síť Zdravých měst ČR

23.04.2020 peněžní plnění nájmu

23.04.2020 poplatek za logo a ochrannou známku

23.04.2020 individuální dotace

01.01.2020 poplatek ze psů

01.01.2020 správní poplatek (VHP)

01.01.2020 poplatek z ubytovací kapacity

23.04.2020 zrušený odvod z VHP

01.01.2020 daň z hazardních her

01.01.2020 daň z přidané hodnoty

01.01.2020 daň z nemovitých věcí

01.01.2020 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky

01.01.2020 daň z příjmů právn. osob za obce

01.01.2020 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou

01.01.2020 daň z příjmů fyz. osob placená plátci

01.01.2020 daň z příjmů právn. osob

01.01.2020 FÚ - odvod DPH 01.01.2020 FÚ - daň z nemovitostí

01.01.2020 KODAP, ostatní daňová poradenství 01.01.2020 bankovní popl. za vedení účtu

23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2019

02806 43 774 600,00 0,00 0,00příspěvek na výkon státní správy

02039 0,00 106 733 000,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné

02037 161 000,00 4 978 000,00 4 817 000,00sociální fond - tvorba, příspěvky

02019 0,00 270 000,00 0,00fond starosty (občerstvení, dárky)

02018 0,00 2 180 000,00 0,00výdaje na vzdělávání

02008 0,00 1 500 000,00 0,00zaměstnanci úřadu - stravné

2000 odbor správní 3 479 400,00 33 418 848,57 0,0098348 0,00 24 213,57 0,00účelové dotace na volby do EU

98018 0,00 54 635,00 0,00účel.dot.# SLDB 2021

02805 3 479 400,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy

02042 0,00 350 000,00 0,00svatební obřady

02035 0,00 1 820 000,00 0,00pojištění majetku města a jiné poj.

02023 0,00 6 927 000,00 0,00placené práce a služby

02020 0,00 5 567 000,00 0,00pohonné hmoty, energie a voda

02014 0,00 7 266 000,00 0,00spotřeb.mat., DHDM + opravy


2. RO - ZM 23.04.2020


250 000,00100 000,00

17 154 928,0026 619 672,00

100 322 000,00

2 922 000,002 989 000,00

500 000,00

230 000,00

1 550 000,00

1 200 000,003 234 000,00

383 000,00

1 200 000,00309 000,0060 000,00

240 000,0050 000,00

1 200 000,00

1 000,00

134 000,00

5 000,00

160 000,00

60 000,00

2 120 000,00

24 213,57

54 635,00

110 000,00

170 000,00

2 700 000,00

499 400,00

350 000,00

1 500 000,00

1 050 000,00

70 000,00

812 000,00

2 300 000,00210 000,00

570 000,00

415 000,00

1 600 000,00

3 870 000,00

97 000,00

80 000,00

160 000,00

1 150 000,00300 000,00150 000,00

2 096 000,00

600 000,00

1 000 000,00

01.01.2020 mezinárodní vztahy 01.01.2020 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice,

06.02.2020 státní správa 06.02.2020 státní správa s rozšířenou působ.

06.02.2020 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ

01.01.2020 starosta, místostarostové 01.01.2020 radní a členové zastupitelstva

01.01.2020 povinné pojištění úrazové

16.04.2020 příspěvek na kulturní a sport. akce 16.04.2020 stravné

01.01.2020 příděl - penzijní připojištění 01.01.2020 příděl - 3 % z hrubých mezd 23.04.2020 příděl ze zdrojů minulých let

01.01.2020 penzijní připojištění 01.01.2020 výročí 01.01.2020 jednorázová sociální výpomoc 01.01.2020 jednorázové penzijní připojištění 01.01.2020 při narození dítěte 23.04.2020 volnočasový

01.01.2020 úroky na bank. účtu

01.01.2020 poskytnutí půjček

01.01.2020 bankovní poplatky

01.01.2020 splátky půjček

01.01.2020 lékařská, preven. péče, Benchmarking

01.01.2020 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné

06.02.2020 finanční vypořádání dotace


01.01.2020 Ploskovice - svatební obřady

01.01.2020 dotace od obcí - přestupky 01.01.2020 správní poplatky, legalizace, vidimace

01.01.2020 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy

01.01.2020 zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné

01.01.2020 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka

30.03.2020 práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MěN CP,

01.01.2020 výbory, komise - občerstvení

01.01.2020 telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě lavičky,střecha ul.Vrchlického

01.01.2020 úklid.práce, stěhování,skartace 01.01.2020 PD - matrika, přestupky, vstup17/9

01.01.2020 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje

01.01.2020 inzerce,TV-rádia, ACHA,STK,posudky,BPPO,likv.,tisk.cenin, spis.služba

01.01.2020 operativní leasing elektromobily

01.01.2020 energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)

01.01.2020 myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky

01.01.2020 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky

01.01.2020 noviny, zákony, odborná literatura, CD

01.01.2020 opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM 01.01.2020 renovace sekretariátu 01.01.2020 balkon (OŽÚ) 06.02.2020 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)

01.01.2020 systém značení úřadu

01.01.2020 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka

03051 0,00 832 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 1 437 467,59 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 335 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3317 MŠ Masarykova 30, PO 175 073,24 9 239 000,00 0,0003806 175 073,24 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 2 539 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03050 0,00 240 000,00 0,00inv. přísp. PO



3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 434 000,00 1 088 000,00 0,0009811 434 000,00 434 000,00 0,00MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.

03034 0,00 654 000,00 0,00společné provozní výdaje a příspěvky

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 2 111 705,38 37 150 000,00 0,0003806 2 111 705,38 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO




3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 270 000,00 15 165 000,00 0,0003241 0,00 15 145 000,00 0,00dot. na činn. a investice sport. odd.

03239 200 000,00 0,00 0,00Fotbalový klub Litoměřicko

03238 70 000,00 0,00 0,00TJ Slavoj

03201 0,00 20 000,00 0,00různé výdaje na sport

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz

Celkem KAP - 02 47 415 000,00 149 429 848,57 4 817 000,00odbor správní

2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 43 935 600,00 116 011 000,00 4 817 000,0003403 0,00 350 000,00 0,00kulturní akce


2. RO - ZM 23.04.2020


1 280 000,00157 467,59

175 061,2412,00

30 000,00

5 000,00

30 000,00

10 000,00

88 000,00

20 000,00

200 000,00

25 000,00100 000,00141 000,00

5 000,00

1 966 719,38144 986,00

45 000,002 000 000,005 900 000,002 900 000,004 000 000,00

100 000,00150 000,0050 000,00

200 000,00

70 000,00

20 000,00

01.01.2020 příspěvek na rok 2020 23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019

23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019 23.04.2020 fin. vypořádání inv. přísp. r. 2019

01.01.2020 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj

01.01.2020 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"

01.01.2020 náklady na regionální školství

01.01.2020 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj

01.01.2020 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 01.01.2020 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt

01.01.2020 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ

01.01.2020 dotace dětským spol. organizacím 01.01.2020 dotační program - oblast volného času dětí 06.02.2020 ČSCH Žitenice - dotace - Děti a zvířata Litoměřice 2020

01.01.2020 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž

23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019 23.04.2020 fin. vypořádání inv. přísp. r. 2019

01.01.2020 Závod míru juniorů 01.01.2020 individuální dotace - fotbal 01.01.2020 individuální dotace - lední hokej 01.01.2020 individuální dotace - basketbal 01.01.2020 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky 01.01.2020 talentovaná mládež, MS, handicap sport 01.01.2020 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny 01.01.2020 MTB České středohoří

06.02.2020 splátka půjčky

01.01.2020 splátka půjčky

01.01.2020 příspěvek sportovcům

čestní občané města

03808 264 000,00 0,00 0,00přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO

03052 0,00 4 066 253,28 0,00neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 266 986,27 0,0003063 0,00 10 000,00 0,00Zahrada orchestrů

03062 0,00 20 000,00 0,00Symfonický koncert


03049 0,00 771 986,27 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 455 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 43 489,20 3 129 000,00 0,0003806 43 489,20 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO





3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 3 041 846,00 0,0003059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj




3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 261 095,99 3 583 000,00 0,0003806 261 095,99 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO





3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 149 253,24 3 042 000,00 0,0003806 149 253,24 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO





3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 153 701,32 2 865 000,00 0,0003806 153 701,32 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO





3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 13 504,00 3 627 971,59 0,0033063 13 504,00 13 504,00 0,00OP VVV - PO 3 neinvestice



2. RO - ZM 23.04.2020


3 800 000,00266 253,28

750 000,0021 986,27

43 489,20

920 000,0020 846,00

261 095,99

149 253,24

153 701,32

13 504,00

01.01.2020 příspěvek na rok 2020 23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na povoz r. 2019

01.01.2020 příspěvek po rok 2020 23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019

23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019






03311 0,00 280 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Mládežnická 17

03306 0,00 100 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Baarova 2/374

03305 0,00 300 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710

03301 0,00 850 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438

03300 0,00 600 000,00 0,00ZŠ a MŠ

03250 0,00 1 200 000,00 0,00MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 206 057,87 18 053 633,97 0,0003810 0,00 1 200 000,00 0,00MKZ - Vinobraní

03806 204 762,90 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO

03802 1 294,97 1 294,97 0,00nebytové prostory - nájemné

03058 0,00 300 000,00 0,00neinv. přísp.na festival klasické hudby

03056 0,00 200 000,00 0,00neinv. přísp. na kulturní akce, PO

03055 0,00 100 000,00 0,00neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu




3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 985 046,46 9 647 000,00 0,0003806 125 046,46 0,00 0,00odvody ze zisku a jiné odvody od PO

03065 0,00 30 000,00 0,00Máchovou stopou

03064 0,00 25 000,00 0,00Města čtou




00311 1 860 000,00 1 860 000,00 0,00účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 20 000,00 3 015 000,00 0,0003801 20 000,00 0,00 0,00správní popl. , pokuty, poj. náhr.

03404 0,00 654 000,00 0,00pronájmy, opr. a rek. kultur. památek

03403 0,00 136 000,00 0,00kulturní akce

03401 0,00 2 225 000,00 0,00dot. kultur. org. vč. staveb. akce

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 000,00 4 066 253,28 0,00


2. RO - ZM 23.04.2020


280 000,00

100 000,00

300 000,00

750 000,00100 000,00

100 000,00500 000,00

720 000,00480 000,00

1 398,75

203 364,15

3 000 000,00152 339,00

125 046,46

500 000,00

49 000,00

5 000,00100 000,00

3 000,00

70 000,00

63 000,00

700 000,00

250 000,00

50 000,00

200 000,00

5 000,00

1 000 000,0020 000,00

01.01.2020 generální oprava výtahu

01.01.2020 výměna povrchu hřiště

01.01.2020 výměna ležatých rozvodů vody

01.01.2020 oprava střechy a komínů 01.01.2020 ul. Šaldova - výměna povrchu hřiště

01.01.2020 ZŠ, MŠ - oprava střech 01.01.2020 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus

01.01.2020 tělocvična pod Radobýlem - rek. sociálního zařízení 01.01.2020 plavecký bazén - výměna startovacích bloků, zvučení MČR

06.02.2020 finan.vypoř.inv.přísp. r. 2019

23.04.2020 finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2019



01.01.2020 Městská památková rezervace - podíl města

01.01.2020 pronájem divadel. prostor (smlouva)

01.01.2020 fotodokumentace a archivace kulturních památek 01.01.2020 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo

01.01.2020 Den evropského dědictví

01.01.2020 vítání občánků, zlaté svatby

01.01.2020 smlouva s kronikářem

01.01.2020 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury

06.02.2020 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie 01.01.2020 Kinoklub Ostrov - filmový festival

01.01.2020 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí 01.01.2020 Severočeská státní filharmonie Teplice

01.01.2020 dotační program - oblast kultury 01.01.2020 Sborové dny - pěvecké soubory

04205 0,00 650 000,00 0,00Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha

04202 0,00 4 839 000,00 0,00nákup pozemků a nemovitostí

04201 0,00 450 000,00 0,00odhady nemovitostí, právníci, výpisy

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz

Celkem KAP - 03 10 744 712,82 159 829 691,11 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče

3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 5 351 000,00 0,0003060 0,00 70 000,00 0,00kurzy počítač. gramotnosti pro seniory





3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ 1 250 042,97 25 300 000,00 0,0017969 0,00 21 175 649,97 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV

17968 1 245 626,47 1 245 626,47 0,00integrovaný regionální OP-SR-INV

17016 0,00 75 080,50 0,00integrovaný regionální OP-EU-NIV

17015 4 416,50 4 416,50 0,00integrovaný regionální OP-SR-NIV

03003 0,00 2 799 226,56 0,00odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ

3511 ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl. 0,00 4 390 000,00 0,0017969 0,00 3 800 000,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV

03002 0,00 590 000,00 0,00ZŠ Na Valech-učebny-polytechn.vzděl.-VZ

3510 ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst. 3 407 743,15 0,00 0,0017969 3 407 743,15 0,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 6 809 000,00 0,0003610 0,00 206 000,00 0,00stavební akce DDM

03400 0,00 141 000,00 0,00stavební akce - kultura

03369 0,00 600 000,00 0,00CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

03328 0,00 1 450 000,00 0,00ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO

03325 0,00 782 000,00 0,00Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO

03317 0,00 100 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 431/3

03316 0,00 200 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 1/428


2. RO - ZM 23.04.2020


110 000,0050 000,004 000,00

600 000,00

400 000,00

10 000,00

1 000 000,001 000 000,001 939 000,00

700 000,00200 000,00

100 000,00

100 000,00

190 000,00

25 000,00

35 000,00

1 700 000,00105 000,00

206 000,00

141 000,00

600 000,00

800 000,00650 000,00

182 000,00300 000,00

300 000,00

100 000,00

200 000,00

01.01.2020 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 01.01.2020 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 01.01.2020 Pozemkový fond - nájem 01.01.2020 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky

01.01.2020 věcná břemena 01.01.2020 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN

01.01.2020 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 01.01.2020 Miřejovická stráň a ostatní komunikace 01.01.2020 ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC

01.01.2020 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020) 01.01.2020 ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn)

06.02.2020 právní služby - převod nemovitostí Nemocnici a.s.

01.01.2020 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)

01.01.2020 odhady a geometrické plány

01.01.2020 kolky, soudní popl.

01.01.2020 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda

01.01.2020 příspěvek pro rok 2020 23.04.2020 TKM - ÚK - spolufinancování

23.04.2020 Jiráskovy sady - nátěr budovy

06.02.2020 revitalizace letního kina - zpracování PD

01.01.2020 havárie oprava střechy - IV. etapa

01.01.2020 výměna ležatých rozvodů vody 01.01.2020 výměna povrchu školního hřiště

06.02.2020 odborné učebny - podlimitní výběrové řízení 23.04.2020 statické zajištzění stropů 3. NP

01.01.2020 výměna okapů a svodů celého objektu

01.01.2020 výměna povrchu hřiště

01.01.2020 MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště II. etapa

05803 420 000,00 0,00 0,00místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.

05016 0,00 5 000,00 0,00projekty, kolky, poplatky

05005 0,00 197 000,00 0,00popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice

05004 0,00 275 000,00 0,00státní správa

05003 0,00 1 015 000,00 0,00ekologické služby (psi, deratizace)

05002 0,00 668 000,00 0,00příspěvky a ekologická výchova

05001 0,00 22 730 000,00 0,00nakládání s odpady

00271 1 568 000,00 1 568 000,00 0,00manipul. technika pro měst. kompostárnu

05 KAP odbor životního prostředí Uz

Celkem KAP - 04 8 880 000,00 16 227 000,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města

4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 950 000,00 3 659 000,00 0,0004803 950 000,00 0,00 0,00prodej dřeva, myslivost, nájemné

04402 0,00 1 631 000,00 0,00platy, odměny a zák. pojistné

04401 0,00 2 028 000,00 0,00provozní a ostatní neinv. a inv. náklady

4000 odbor správy nemovitého majetku města 7 930 000,00 12 568 000,00 0,0008220 581 000,00 0,00 0,00Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje

04807 0,00 3 000 000,00 0,00vedlejší činnost - podpora OSVČ

04806 0,00 2 828 000,00 0,00opravy a investiční akce

04802 6 189 000,00 0,00 0,00prodej pozemků a nemovitostí

04801 1 160 000,00 801 000,00 0,00nájemné z nemovitostí + ostatní


2. RO - ZM 23.04.2020


50 000,00

200 000,00

170 000,00

50 000,00

660 000,00305 000,00

250 000,00

150 000,00268 000,00

100 000,00

200 000,00

30 000,00

14 000 000,002 500 000,00

4 500 000,001 300 000,00

100 000,00

250 000,00

700 000,00

2 000,00

25 000,00

2 000,00

10 000,00

5 000,00

3 000,00

1 187 000,00

30 000,00

352 000,00

200 000,00

200 000,00

12 000,00

581 000,00

300 000,001 200 000,00

500 000,00

178 000,00

650 000,00

2 000 000,00120 000,00

3 054 000,001 000 000,00

15 000,00

120 000,0030 000,00

600 000,00

37 000,00

01.01.2020 odvody za odnětí ze ZPF

01.01.2020 správní poplatky

01.01.2020 ovzduší, zeleň, odpady

01.01.2020 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata

01.01.2020 platby za psy v psím útulku 01.01.2020 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat

01.01.2020 členský příspěvek na SONO

01.01.2020 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 06.02.2020 monitorovací síť ovzduší - provoz

01.01.2020 platby za svoz nebezpečných odpadů

01.01.2020 kontejnerová stání - opravy

01.01.2020 likvidace černých skládek

01.01.2020 platby za svoz TDO za město 01.01.2020 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)

01.01.2020 platby za svoz separovaného odpadu 01.01.2020 svoz bioodpadu

01.01.2020 nákup kontejnerů na separovaný odpad

01.01.2020 myslivost

01.01.2020 prodej dřevní hmoty

01.01.2020 dálniční známka

01.01.2020 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel

01.01.2020 knihy, tisk, předplatné časopisů

01.01.2020 členské příspěvky + škody zvěří

01.01.2020 školení způsobilosti

01.01.2020 nájemné za pozemky

01.01.2020 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač

01.01.2020 energie

01.01.2020 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)

01.01.2020 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)

01.01.2020 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.

01.01.2020 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH

06.02.2020 provoz minipivovaru - nájemné

01.01.2020 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 01.01.2020 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5

23.04.2020 převod financí do vedl. čin. - střechy garáží Kasárna pod Radob.

06.02.2020 tržnice

01.01.2020 Pivovar - statické zajištěni šachty

01.01.2020 prodej pozemků dle předložených žádostí 01.01.2020 pozemky - splátky

01.01.2020 prodej bytů 01.01.2020 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy

01.01.2020 prodej hrobových příslušenství

01.01.2020 zahrádky + ČSZ 01.01.2020 pozemky pod garážemi 01.01.2020 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa

01.01.2020 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné

06008 0,00 310 000,00 0,00provoz služebního vozidla odboru SVaZ

06005 0,00 350 000,00 0,00dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané

06003 0,00 600 000,00 0,00důchodci + zdravotně postižení

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 2 924 570,00 10 182 570,00 0,0013305 2 078 500,00 2 078 500,00 0,00účel. dot. - denní stacionář

13013 846 070,00 846 070,00 0,00operační program Zaměstnanost

06024 0,00 270 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz



6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 4 186 000,00 16 236 000,00 0,0006002 4 186 000,00 7 236 000,00 0,00Nemocnice Litoměřice, a.s.

00265 0,00 9 000 000,00 0,00dot.-Moder. porod. sálu v nemocnici

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz

Celkem KAP - 05 9 275 000,00 50 516 000,00 13 434 000,00odbor životního prostředí

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 13 000,00 4 450 000,00 0,0005202 13 000,00 4 450 000,00 0,00městská zeleň - údržba

5000 odbor životního prostředí 9 262 000,00 46 066 000,00 13 434 000,0022008 4 674 000,00 18 108 000,00 13 434 000,00Příspěvky obcím podle atomového zákona

05809 100 000,00 1 500 000,00 0,00Sběrový dvůr, ul. Nerudova

05804 2 500 000,00 0,00 0,00příspěvek na třídění sběru odpadu


2. RO - ZM 23.04.2020


360 000,00 1 697 000,00

1 000 000,00

1 477 000,00

600 000,00

4 186 000,00

4 186 000,00

1 000 000,00

500 000,00

550 000,001 000 000,00

13 000,00

400 000,00700 000,0020 000,0080 000,00

350 000,00250 000,00600 000,00200 000,00450 000,00

1 400 000,00

300 000,00

800 000,00

80 000,00

2 500 000,00

4 674 000,00

62 000,00

500 000,00300 000,00

1 000 000,00

500 000,00

400 000,00

50 000,002 357 000,006 500 000,00

300 000,00150 000,0048 000,0061 000,00

2 200 000,00

01.01.2020 Domov seniorů - vybavení 06.02.2020 Domov seniorů - přístrojové vybavení

01.01.2020 Centrum Srdíčko - oprava vodovodního potrubí

13.01.2020 Centrum Srdíčko - vozidlo

01.01.2020 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů

01.01.2020 opravy a rekonstrukce

01.01.2020 nemovitosti - nájemné

01.01.2020 investiční dotace

06.02.2020 právní služby

01.01.2020 neinvestiční dotace - herní terapeuti 01.01.2020 neinvestiční dotace - pohotovost

23.04.2020 ul. Mezibraní - vyúčtování vodného za rok 2019

01.01.2020 prořezy stromů - výškové práce 01.01.2020 výsadba dřevin a květin 01.01.2020 vánoční strom 01.01.2020 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 01.01.2020 Hvězdárna - park 01.01.2020 Domov důchodců v Ltm. - park 01.01.2020 Miřejovická stráň - park 06.02.2020 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 06.02.2020 projekty 06.02.2020 Jiráskovy sady - rozvojová péče

23.04.2020 čerpačka Labe

01.01.2020 kompostéry

01.01.2020 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané

01.01.2020 podzemní kontejnery

23.04.2020 neinvestiční transfer

06.02.2020 betonový trojúhelník

01.01.2020 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - II. etapa 01.01.2020 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - II. etapa

01.01.2020 nádrže na dešťovou vodu

01.01.2020 ul. Na Valech - mlžící stožár

02.03.2020 Zahrada Čech s.r.o. - údržba zeleně v areálu

01.01.2020 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin 01.01.2020 mechanizace po kompostárnu 23.04.2020 ul. Mezibraní - regenerace zeleně

01.01.2020 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 06.02.2020 Den životního prostředí 06.02.2020 Ekoporadna SEVER 06.02.2020 Osvětová akce "Stopa našeho jídla"

01.01.2020 kropící vozy

8100 odbor ÚR, příprava staveb 27 000,00 4 295 000,00 0,0008002 27 000,00 2 832 000,00 0,00projektové dokumentace

08001 0,00 1 463 000,00 0,00provozní výdaje a inženýrská činnost

8000 odbor územního rozvoje 125 000,00 0,00 0,0008801 125 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08 KAP odbor územního rozvoje Uz

Celkem KAP - 07 1 200 000,00 500 000,00 0,00odbor - stavební úřad

7000 odbor - stavební úřad 1 200 000,00 500 000,00 0,0007802 1 200 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy

07001 0,00 500 000,00 0,00PD, stat. znalecké posudky, kopírování

07 KAP odbor - stavební úřad Uz

Celkem KAP - 06 23 524 570,00 57 846 570,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví

6400 podpora sociálních služeb 0,00 7 500 000,00 0,0006043 0,00 7 500 000,00 0,00dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 130 000,00 0,0006016 0,00 130 000,00 0,00neinvestiční výdaje

6375 Diecézní charita 0,00 200 000,00 0,0006037 0,00 150 000,00 0,00dobrovolnické centrum

06031 0,00 50 000,00 0,00šatník

6300 odbor SVaZ, sociální věci 16 414 000,00 23 598 000,00 0,0013015 2 604 000,00 2 604 000,00 0,00účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce

13011 11 460 000,00 11 460 000,00 0,00účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí

13010 2 020 000,00 2 135 000,00 0,00státní přísp. na výkon pěstounské péče

06801 330 000,00 0,00 0,00příjmy z činnosti sociálního odboru

06042 0,00 200 000,00 0,00Fond ohrožených dětí Klokánek

06018 0,00 730 000,00 0,00komunitní plán

06015 0,00 625 000,00 0,00prevence kriminality

06012 0,00 50 000,00 0,00náhradní rodinná péče a pěstounská péče

06009 0,00 4 534 000,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy


2. RO - ZM 23.04.2020


27 000,00

200 000,00250 000,00100 000,00

2 282 000,00

230 000,0030 000,00

1 138 000,0060 000,00

5 000,00

121 000,00

4 000,00

2 020 000,00

330 000,00

450 000,00

50 000,00100 000,00

90 000,0040 000,00

16.04.2020 smlouvy - změnu č. 3 územního plánu Litoměřice

01.01.2020 územní studie - ostatní 01.01.2020 územně plánovací dokumentace 01.01.2020 územně analytické podklady

06.02.2020 zjednodušené projekty

01.01.2020 činnost městského architekta 01.01.2020 vícetisky, kopírovací práce 06.02.2020 inženýrská činnost 06.02.2020 studentské práce

01.01.2020 odborná literatura

01.01.2020 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem

06.02.2020 nájemné za plynárenské zařízení

23.04.2020 dotace r. 2020

01.01.2020 umístění v DPS a ostatní příjmy

01.01.2020 komunitní plánování

01.01.2020 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 01.01.2020 zdravé město

01.01.2020 podpora fair trade 01.01.2020 dotační program - podpora fairtradových aktivit

8208 Regenerace veřejného prostr. na sídlišti 2 982 511,92 4 412 521,77 0,0092501 2 982 511,92 1 954 521,77 0,00regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace

08216 0,00 2 458 000,00 0,00regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje

8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce 3 089 000,00 4 336 000,00 0,0091628 3 089 000,00 3 089 000,00 0,00SFDI - finan. dopravní infrastruktury

08224 0,00 1 247 000,00 0,00Litoměřice, Českolipská - přechod pro ch

8206 Kasárna pod Radobýlem 13 269 235,00 22 451 803,00 0,0022501 13 269 235,00 12 242 803,00 0,00účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.

08223 0,00 10 209 000,00 0,00Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje

8205 PAVE ČR, Litoměřice 50 000 000,00 150 750 000,00 90 000 000,0090992 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00Národní program Životní prostředí - IV

08222 0,00 100 750 000,00 90 000 000,00PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje

8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití 2 517 703,00 5 235 106,54 0,0022501 2 517 703,00 2 411 620,00 0,00účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.

08220 0,00 2 823 486,54 0,00Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje

8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 15 000,00 300 000,00 0,0008218 15 000,00 300 000,00 0,00automatické park. zařízení pro kola

8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul. 0,00 145 000,00 0,0008217 0,00 145 000,00 0,00zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ

8200 odbor ÚR, realizace staveb 50 000,00 27 822 000,00 0,0008258 0,00 4 500 000,00 0,00havarijní fond

08257 0,00 1 945 000,00 0,00ostatní rekonstrukce a modernizace

08233 0,00 7 428 000,00 0,00ostatní menší opravy a investiční akce

08213 0,00 100 000,00 0,00recyklovaný materiál

08212 0,00 4 968 000,00 0,00Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce

08211 50 000,00 8 881 000,00 0,00ostatní větší opravy a investiční akce


2. RO - ZM 23.04.2020


425 000,00

10 000 000,00

90 000 000,00

750 000,00

90 000 000,00

15 000,00

250 000,00

60 000,00500 000,0050 000,00

300 000,00

90 000,00

450 000,00

245 000,00

450 000,00

200 000,00

300 000,002 458 000,00

250 000,00120 000,00

200 000,00600 000,00850 000,00700 000,00

750 000,00550 000,00

4 000 000,00

800 000,00

50 000,00

200 000,002 000 000,00

381 000,00

1 500 000,00

01.01.2020 nemovitosti - nájemné

06.02.2020 vlastní zdroje

01.01.2020 úvěr

01.01.2020 úrok z úvěru

01.01.2020 podíl města - úvěr

01.01.2020 výběr příjmů

06.02.2020 věž, kašny, hodiny, energie

01.01.2020 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů 01.01.2020 opravy mostů a lávek 01.01.2020 informační systém

01.01.2020 nákup městského mobiliáře

01.01.2020 mostní prohlídky

01.01.2020 městská dešťová kanalizace - opravy a nové

01.01.2020 dětská hřiště - revize EU

01.01.2020 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení

01.01.2020 BESIP - osvětlení přechodů

01.01.2020 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí 06.02.2020 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.

01.01.2020 ul. Dubová - chodník + VO 01.01.2020 ul. Pokratická - Družba - chodník

01.01.2020 bezbariérové přístupy 01.01.2020 Mostná hora - oprava přístupového chodníku 01.01.2020 ul.Seifertova,Heydukova-přístup.chod.,odst.plochy 06.02.2020 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt - parkování

01.01.2020 dětská hřiště č. 4 - revitalizace 01.01.2020 dětská hřiště - vybavení

23.04.2020 stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem

01.01.2020 ul. Nerudova - oprava chodníku

01.01.2020 Miřej.stráň - dary na vybudování komunikace

01.01.2020 ul. K. Světlé 01.01.2020 ul. Bojská - nová komunikace

06.02.2020 hřbitov - příprava nových míst pro urny

01.01.2020 ul. Neumannova - nové VO - chodníky

02201 0,00 919 000,00 0,00mediální propagace města

22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR Uz

Celkem KAP - 21 0,00 1 572 000,00 0,00útvar PROLIDI

2100 útvar PROLIDI 0,00 1 572 000,00 0,0009102 0,00 972 000,00 0,00Zdravé město a MA21

09101 0,00 250 000,00 0,00dot.progr.-Zdravé město Litoměřice

08004 0,00 200 000,00 0,00participativní rozpočet

02106 0,00 150 000,00 0,00strategické řízení

21 KAP útvar PROLIDI Uz

Celkem KAP - 09 1 620 000,00 24 474 000,00 0,00městská policie

9000 městská policie 1 620 000,00 24 474 000,00 0,0009803 1 620 000,00 0,00 0,00PCO a ost. nedaň. příjmy

09018 0,00 20 798 000,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné

09014 0,00 625 000,00 0,00investice

09001 0,00 2 551 000,00 0,00provozní a ostatní neinvestiční náklady

06015 0,00 500 000,00 0,00prevence kriminality

09 KAP městská policie Uz

Celkem KAP - 08 74 450 449,92 227 190 431,31 90 000 000,00odbor územního rozvoje

8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 600 000,00 7 443 000,00 0,0008811 500 000,00 0,00 0,00odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.

08801 1 100 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08403 0,00 1 210 000,00 0,00ostatní služby (mimo TSM)

08402 0,00 4 600 000,00 0,00el. energie veřej. osvětlení města

08101 0,00 1 633 000,00 0,00oprava povrchu chodníku po pokládce sítí

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 775 000,00 0,00 0,0008807 775 000,00 0,00 0,00TSM - ostat. nedaň. příjmy


2. RO - ZM 23.04.2020


750 000,00105 000,00200 000,00

270 000,0020 000,00

59 000,00

150 000,00420 000,00

1 100 000,00

520 000,00

165 000,00

460 000,00

300 000,00

70 000,00

30 000,00

170 000,00

31 000,00

120 000,00

250 000,00

150 000,00

385 000,00

380 000,00

280 000,00

35 000,00

350 000,00

1 100 000,00

1 200 000,00

10 000,00

90 000,00

260 000,00

01.01.2020 marketing 01.01.2020 veletrhy, výstavy 01.01.2020 grafický vizuál města (implementace)

01.01.2020 Radniční zpravodaj 01.01.2020 výroční zpráva města

01.01.2020 monitoring tisku

01.01.2020 mobilní rozhlas 01.01.2020 regionální televize

01.01.2020 ostatní nedaňové příjmy

01.01.2020 pult centrální ochrany

01.01.2020 modernizace PCO

01.01.2020 obměna služebního vozidla

01.01.2020 pohonné hmoty

01.01.2020 telefony, datové služby

01.01.2020 pronájem střelnice, plošiny

01.01.2020 služby zpracování dat, programové vybavení 01.01.2020 služby peněžních a poštovních ústavů

01.01.2020 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)

01.01.2020 výstroj (uniformy)

01.01.2020 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 01.01.2020 energie (elektřina, plyn, voda)

01.01.2020 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování

01.01.2020 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu)

01.01.2020 dálniční známky, kmitočty, kolky 01.01.2020 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)

01.01.2020 poplatek za užívání veřejného prostranství

01.01.2020 úklid města

01.01.2020 odtahy a likvidace vraků

01.01.2020 hřbitov - nájem

01.01.2020 tržby za provoz veřejných WC

05022 387 000,00 0,00 0,00inv. a neinv. výdaje

91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE Uz

Celkem KAP - 85 23 700 000,00 12 960 000,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství

8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 23 700 000,00 12 960 000,00 0,0008805 1 600 000,00 0,00 0,00parkovací karty

08804 12 000 000,00 0,00 0,00parkovací automaty

08801 10 100 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08503 0,00 12 000 000,00 0,00městská hromadná doprava

08501 0,00 960 000,00 0,00dopravní značení - změny a údržba

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství Uz

Celkem KAP - 24 630 000,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad

2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630 000,00 0,00 0,0002805 630 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Uz

Celkem KAP - 23 15 000,00 1 516 000,00 0,00útvar obrany a krizového řízení

2300 útvar obrany a krizového řízení 15 000,00 1 516 000,00 0,0002309 0,00 182 000,00 0,00ostatní osobní výdaje

02301 15 000,00 1 334 000,00 0,00protipožární ochrana - provozní výdaje

23 KAP útvar obrany a krizového řízení Uz

Celkem KAP - 22 1 460 000,00 4 469 000,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR

2200 Odbor komunikace, marketingu a CR 1 460 000,00 4 469 000,00 0,0002801 1 160 000,00 0,00 0,00informační centrum

02208 300 000,00 300 000,00 0,00Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek

02203 0,00 2 000 000,00 0,00informační centrum

02202 0,00 1 250 000,00 0,00marketing


2. RO - ZM 23.04.2020


387 000,00

300 000,00

6 500 000,00

3 300 000,00

100 000,00

700 000,00

160 000,00

182 000,00

70 000,00

25 000,0024 000,00

50 000,00

15 000,00

135 000,00400 000,00

288 000,00

75 000,0012 000,00

55 000,00

85 000,00

100 000,00

15 000,00

260 000,00

900 000,00

1 500 000,00200 000,00

300 000,00

40 000,00

150 000,005 000,00

23.04.2020 ČEZ Distribuce a.s.

01.01.2020 ZOZ - řidičské oprávnění 01.01.2020 správní poplatky

01.01.2020 ostatní nedaň. příjmy

01.01.2020 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 01.01.2020 údržba svislého a vodorovného dopravního značení

01.01.2020 BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis

01.01.2020 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky

01.01.2020 pojištění požárních vozidel

01.01.2020 monitorovací zpráva - projekt cisterna 01.01.2020 revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař, emise,TK, škol.

01.01.2020 příprava na krizové situace 01.01.2020 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO

01.01.2020 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava) 06.02.2020 oprava dvora

01.01.2020 energie, pohonné hmoty, oleje

01.01.2020 spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta 01.01.2020 garáže - kasárna - náklady za užívání

01.01.2020 DHDM 01.01.2020 výstroj a výzbroj

01.01.2020 HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení

01.01.2020 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO

01.01.2020 průvodcovská činnost

01.01.2020 prodej zboží - propagace města

01.01.2020 nákup zboží do informačního centra 01.01.2020 publikace o městě Litoměřice, letáky

01.01.2020 propagační materiály pro město

01.01.2020 semináře, vzdělání

01.01.2020 služby grafika 01.01.2020 vnitřní věci

Celkem 640 978 540,99 824 238 540,99 183 260 000,00

Celkem KAP - 91 13 192 940,12 22 554 000,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE

9102 projekt e-FEKTA 10 597 000,00 9 706 000,00 0,0017988 361 000,00 361 000,00 0,00přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR

17051 260 000,00 65 000,00 0,00přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR

09121 9 976 000,00 9 280 000,00 0,00EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %

9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 2 595 940,12 12 848 000,00 0,0009815 0,00 1 100 000,00 0,00projekt SCORE

09814 1 500 000,00 1 781 000,00 0,00projekt STARDUST

09813 400 000,00 1 094 000,00 0,00projekt INNOVATE

09812 211 940,12 0,00 0,00účel. dot. - MoveCit

09807 0,00 270 000,00 0,00energetický management - fond úspor

09120 0,00 7 030 000,00 0,00energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)

09103 97 000,00 1 573 000,00 0,00příprava a realizace projektů


2. RO - ZM 23.04.2020


původní změna nový původní změna nový

9812/9100 Movecit 260 000,00 -48 059,88 211 940,12 540 635,00 -486 000,00 54 635,00 Na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021 - finanční vypořádání 98018/2000

13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 135 000,00 -115 000,00 2 020 000,00

13305/6156 Centrum Srdíčko - denní stacionář - sociální služby 0,00 2 078 500,00 2 078 500,00 0,00 2 078 500,00 2 078 500,00 Centrum Srdíčko - denní stacionář - sociální služby 13305/6156

13013/6156 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 0,00 846 070,00 846 070,00 0,00 846 070,00 846 070,00 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 13013/6156

17969/3510 ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérového přístupu 3 446 073,60 -38 330,45 3 407 743,15

33063/3321 ZŠ Na Valech - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání 0,00 13 504,00 13 504,00 0,00 13 504,00 13 504,00 ZŠ Na Valech - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání 33063/3321

4 709 000,00 5 500 000,00 10 209 000,00 Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje 8223/8206

0,00 590 000,00 590 000,00 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy-VZ 3002/3511

0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy-dotace 17969/3511

0,00 8 833,00 8 833,00 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - VZ - neinv.

0,00 2 790 393,56 2 790 393,56 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - VZ - inv.

17015/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 0,00 4 416,50 4 416,50 0,00 4 416,50 4 416,50 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 17015/3512

0,00 75 080,50 75 080,50 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - EU 17016/3512

17968/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - SR 0,00 1 245 626,47 1 245 626,47 0,00 1 245 626,47 1 245 626,47 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - SR 17968/3512

0,00 21 175 649,97 21 175 649,97 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - EU 17969/3512

1803/1000 úroky z bankovních účtů 600 357,61 347,36 600 704,97

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 411 000,00 33 655 000,00 72 066 000,00

44 852 431,21 37 642 074,00 82 494 505,21 5 249 635,00 37 642 074,00 42 891 709,00

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah k jiným rozpočtům územní a ústřední úrovně, rozpočtuje se ve skutečné výši poskytnuté dotace.

Realizace akce " ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání a vybudováníučebny přírodních věd", podpořené z IROP.

Akce celkem 4 390 tis. Kč, z toho dotace 3 800 tis. Kč, podíl města 590 tis. Kč.

Akce již vysoutěžena, realizace o prázdninách 2020. Proplacení celé výše dotace v roce 2021.

V roce 2020 tedy nutno předfinancovat dotační část ve výši 3 800 tis. Kč ze zdrojů města.

Realizace akce " Masarykova ZŠ - vybudování odborných učeben v půdních prostorách", která byla podpořena z IROP.

Akce celkem 25 mil. Kč, z toho dotace 22,5 mil. Kč, podíl města 2,5 mil. Kč.Částky zatím dle rozpočtu projektanta v cenách URS - výběrové řízení na zhotovitele

bude dokončeno duben/květen2020. Předpoklad realizace červen 2020 - únor 2021 (včetně vybavení učeben).

Výše dotace je pevná, tj. případná změna ceny po vysoutěžení bude mít vliv pouze na podíl města.

Dotace bude proplacena z převážné části po závěrečném vyúčtování tj. 2021, pouze část ve výši 1 250 tis. Kč v roce 2020.

V roce 2020 tedy nutno předfinancovat dotační část ve výši 21 250 tis. Kč ze zdrojů města.

Akce Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy administrativní budovy - zvýšení podílu města o 5,5 mil. Kč (z toho 5,1 mil. Kč vícepráce, 0,4 mil. Kčpodíl města původně plánovaný na rok 2021) - v reálu akce běží rychleji, hotovo by mělo být už v létě 2020původní parametry akce: celkem 19 mil. Kč, dotace 14 mil., město 5 mil, finální stav takto: dotace zůstává ve stejné výši, podíl města celkem 10,1 mil. Kč

3003/3512

Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020 V KčP ř í j m y V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e vRozpočet

N á z e v ÚZ/ORG

původní změna nový původní změna nový

1003/1000 TSM, PO - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2019 0,00 1 940 000,00 1 940 000,00 0,00 157 467,59 157 467,59 ZŠ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3321

3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 1 966 719,38 1 966 719,38 0,00 152 339,00 152 339,00 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3406

3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na investice r. 2019 0,00 144 986,00 144 986,00 0,00 266 253,28 266 253,28 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2019 3052/3369

3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 175 061,24 175 061,24 0,00 20 846,00 20 846,00 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3327

3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání přísp. na investice r. 2019 0,00 12,00 12,00 0,00 21 986,27 21 986,27 ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3339

3806/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 153 701,32 153 701,32

3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 149 253,24 149 253,24

3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 261 095,99 261 095,99

3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 43 489,20 43 489,20

3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 125 046,46 125 046,46

3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie a povoz r. 2019 0,00 203 364,15 203 364,15

3802/3406 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 0,00 1 294,97 1 294,97 0,00 1 294,97 1 294,97 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 3802/3406

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 72 066 000,00 -4 544 000,00 67 522 000,00

1803/1000 úroky z bankovních účtů 600 704,97 163,16 600 868,13

72 666 704,97 620 187,11 73 286 892,08 0,00 620 187,11 620 187,11

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci, rozpočtuje se ve skutečné výši finančního vypořádání a poskytnutého příspěvku.

Celkem Celkem

PO K ROZPOČTU ROKU 2020 V KčP ř í j m y V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e vRozpočet

N á z e v ÚZ/ORG

pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 522 -22 67 500

2 1802/1000 FÚ - zrušený odvod z VHP 0 22 22

67 522 0 67 522

ÚZ/ORG


0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Dle skutečného výběru příjmu.

1 O finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:

C e l k e m

31.3.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

N á z e vRozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m

2. Tabulka V ý d a j e


MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.04.2020

8.4.2020

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y


předkládá fond:

ÚZ/ORGpůvodní změna nový

1 2037/2500 SF - příděl ze zdrojů minulých let 173 210 383

173 210 383


2 SF - příspěvek - volnočasový 1 300 -100 1 200

3 SF - příspěvek - stravné 1 250 300 1 550

4 SF - příspěvek na kulturní a sportovní akce 220 10 230

2 770 210 2 980


2,3 Přesun 100 tis. Kč, které dokonce roku nebudou čerpány a budou použity k navýšení rozpočtu příspěvkuna stravné.

1-3 SRSF na svém jednání dne 31.01.2020 rozhodla s ohledem na významně pozitivní zůstatek na bank. účtusociálního fondu k 31.12.2019 o navýšení nominální hodnoty stravenky z 72 Kč na 80 Kč. Návrh na změnunavýšení nominální hodnoty stravenky byl předložen ke schválení RM dne 30.3.2020 s účinností od 01.04.2020.Odhadované výdaje na toto navýšení činí cca 300 tis. Kč. Navýšení zčásti pokryje přesun nevyčerpaného rozpočtu z příspěvku na volnočasový benefit a zdroje z minulých let SF.

1,4 Navýšení rozpočtu na hudební produkci v rámci příspěvku na kulturní a sportovní akce financované ze zdrojůminulých let SF.



hospodářka SF

2037/2500

C e l k e m

21.2.2020

Mgr. Milan Čigáš tajemník MěÚ

předseda SRSF

Monika Pavučková


C e l k e m



MĚSTO LITOMĚŘICE


8.4.2020

SF



předkládá odbor:


1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 500 411 67 911

67 500 411 67 911


2 3046/3610 příspěvek provoz - spolufinancování TKM ÚK 0 105 105

3 3325/3500 Masarykova ZŠ - statické zajištění stropů 3.NP 0 300 300

4 3610/3500 DDH Jiráskovy sady - nátěr budovy 200 6 206

200 411 611


2 Realizace projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“, v rámci Operačního programu Výzkum,

Vývoj a Vzdělávání na činnost TKM při DDM Rozmarýn. Jde o 5% spoluúčast organizace pro rok 2020. Celkově je po dobu

realizace projekt podpořen částkou 6,3 mil. Kč z rozpočtu MŠMT, a to jak na vlastní vybavení TKM, tak i na platy

pedagogů volného času, zapojených do projektu.

3 V souvislosti s realizací akce ad2. Masarykova - odborné učebny a s tím spojené využívání a zátěž podlah v půdních

prostorách objektu, žádáme o částku 300 tis. Kč na dokončení statického zajištění stropů objektu ve 3NP. Stropy v 1.NP

a 2.NP byly realizovány v letech 2013-2014 dle statického posudku Ing. Bezděky.

4 Žádáme o navýšení fin. prostředků na obnovu nátěru objektu Dětského dopravního hřiště v Jiráskových sadech.

Výsledná cena odpovídá celému rozsahu zamýšlených prací rozšířeném o nátěr dřevěných oken.

1 O finanční prostředky ve výši 411 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.



ÚZ/ORG N á z e vRozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m

30.3.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru


C e l k e m

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE


8.4.2020

školství, kultury, sportu a PP



předkládá odbor:


1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 911 530 68 441

67 911 530 68 441


2 4205/4000 ostraha KDH 620 30 650

3 4806/4000 převod financí do vedl. čin. - střechy garáží Kasárna pod Radob. 0 500 500

620 530 1 150


2 Navýšení ÚZ 4205/4000 ve schváleném rozpočtu na r. 2020 o 30 tis. Kč z důvodu nárůstu

minimální mzdy pro zaměstnance ostrahy společnosti ARGUS s.r.o. (viz usnesení RM č. 715/25/2019 ze dne 16.12.2019).

3 Při vichřici v únoru došlo k poškození střech halových garáží.

1 O finanční prostředky ve výši 530 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.




C e l k e m

31.3.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru


C e l k e m

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE


8.4.2020

správy nemovitého majetku města



předkládá odbor:



2 5202/5200 ul.Mezibraní - vyúčtování vodného za rok 2019 0 13 13

3 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 4 000 674 4 674

6 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 12 308 1 126 13 434

84 749 1 800 86 549


4 22008/5000 čerpačka Labe 0 300 300

5 22008/5000 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 5 000 1 500 6 500

5 000 1 800 6 800


2 Vyúčtování vodného za rok 2019.

3 Úprava rozpočtu na skutečnost (navýšení dotace).

4 Příprava projektové dokumentace na závlahy pro výstaviště.

5 Při přípravě rozpočtu bylo počítáno s dotací o kterou nebude žádáno.

6 Financováno z dotace SURAO.

1 O finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.




C e l k e m

31.3.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru


C e l k e m

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE


8.4.2020

životního prostředí



předkládá odbor:


1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 68 428 -1 192 67 236

68 428 -1 192 67 236


2 6023/6156 Centrum Srdíčko - neinvestiční příspěvek PO na platy 7 600 -1 192 6 408

7 600 -1 192 6 408


2 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko žádá změnu závazného ukazatele u příspěvku na platy

z důvodu poskytnutých dotací z ÚK (MPSV ČR) na platy zaměstnanců.

1 O finanční prostředky ve výši 1 192 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.




C e l k e m

27.2.2020

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru


C e l k e m

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE


8.4.2020

sociálních věcí a zdravotnictví



předkládá odbor:


1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 236 -2 126 65 110

2 8802/8100 smlouvy - změna č. 3 územního plánu Litoměřice 0 27 27

67 236 -2 099 65 137


3 8233/8200 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 549 -549 0

4 8233/8200 Mostná hora-obnova a doplnění mobiliáře, naučná stezka 550 -550 0

5 8216/8208 regenerace panelového sídliště - vlastní zdroje 10 458 -8 000 2 458

6 8258/8200 havarijní fond 1 500 3 000 4 500

7 8211/8200 stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem 0 4 000 4 000

13 057 -2 099 10 958


2 Na základě příkazních smluv - odměna na změnu č. 3 ÚP Litoměřice od příkazníků.

3-4 Na základě úsporných opatření nebudeme realizovat.

5 Na základě úsporných opatření se V. etapa regenerace nebude realizovat, není dotace a zůstatek

je na proplacení IV. etapy.

6 Na hřbitově došlo k havárii opěrných zdí, střechy a kotle, dále došlo k havárii zábradlí

v Nezvalově ulici, atd…

7 Stavební úpravy objektů - úpravy prováděny v souvislosti se zamýšleným stěhováním TSM do areálu.

Požadováno 4 mil. Kč (z toho 3,5 mil. Kč oprava střechy, 0,5 mil. Kč protipožární příčka).

1 O finanční prostředky ve výši 2 126 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.




C e l k e m

31.3.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru


C e l k e m

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE


8.4.2020

územního rozvoje



předkládá organizační složka:



2 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 0 387 387

4 9103/9100 příprava a realizace projektů 0 97 97

65 110 -187 64 923


3 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 450 -450 0

5 9103/9100 příprava a realizace projektů 1 310 263 1 573

1 760 -187 1 573


2-3

1 O finanční prostředky ve 671 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.


Datum, podpis navrhovatele: 30.3.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Jaroslav Klusák

vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE


C e l k e m

Na základě uzavřené smlouvy ze dne 6. 2. 2012 týkající se připojení nového GTE zdroje k distribuční

soustavě na rezervovaný výkon 6 MW město Litoměřice uhradilo 50 % poplatku za zřízení technického

napojení ze strany ČEZ ve výši 450 tis. Kč. V rámci jednání se zástupci ČEZ Distribuce a.s. a zástupci

města Litoměřice bylo dojednáno snížení rezervovaného výkonu na 0,5 MW a snížení rezervovaného

příkonu na 0,1 MW. Tímto opatřením došlo ke snížení podílu na nákladech za zřízení přípojky o 370 tis.

Kč, které budou vráceny městu Litoměřice.

4-5

Město Litoměřice je držitelem licence (povolení zvláštního zásahu do zemské kůry), a jako takové je

povinné poskytnout dozor nad prováděnými pracemi na vrtu PVGT-LT1 prostřednictvím svého závodního

(báňský inženýr) ing. Petra Gregora, na základě uzavřené rámcové smlouvy z r. 2017. Z tohoto důvodu

bylo vedlejším účastníkem smlouvy mezi PřF UK jako zadavatelem a firmou realizující práce na vrtu. Tato

činnost bude městem Litoměřice uhrazena na základě faktury za skutečně provedenou práci ve výši 96

800 Kč.

a následně přefakturována PřF UK ve stejné výši.

Dále dle smlouvy uzavřené dne 6.3. 2020 týkající se koupě 3 ks koncových dobíjecích prvků (KDP)

Voltdrive Silentium P, včetně kabeláže ve výši 166 tis. Kč pro dokončení VZ bateriových systémů

akumulace energie (VZ BSAE). KDP nebyly uznatelným nákladem dotace (e-FEKTA), a proto byly

poptávány nezávisle na VZ BSAE.


C e l k e m

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE


8.4.2020

SMART CITY LITOMĚŘICE


saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 411

dotace 29 111

mezisoučet 67 522

ekonomický -22

mezisoučet 67 500

správní

mezisoučet 67 500

školství, kultury, sportu a PP 411

mezisoučet 67 911

správa nemovitého majetku města 530

mezisoučet 68 441

životního prostředí -13

mezisoučet 68 428

sociálních věcí a zdravotnictví -1 192

mezisoučet 67 236

stavební úřad

mezisoučet 67 236

územního rozvoje -2 126

mezisoučet 65 110

městská policie

mezisoučet 65 110

útvar PROLIDI

mezisoučet 65 110

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 65 110

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 65 110

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 65 110

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 65 110

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -671

mezisoučet 64 439

stav po 2. RO ve FV 64 439

2. RO ve FV celkem 26 028

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let

pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:


1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 64 439 10 570 75 0092 Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku 254 -68 186

Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 2 794 -1 502 1 292

67 487 9 000 76 487


3 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - individuální dotace 0 9 000 9 000

0 9 000 9 000


2-3 Prominutí nájemného a licenčního poplatku za období březen až srpen 2020 a poskytnutí dotace v max. výši 9. mil. Kč.

Na základě mimořádného nařízení vlády a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu, a s tím související pozastavení aktivníčinnosti byla společnost Zahrada Čech s.r.o. nucena zrušit bez náhrady naplánované akce včetně jedné z nejvýznamnějšíchakcí - Tržnice Zahrady Čech (propad v tržbách cca 10 mil. Kč bez DPH, tj. výpadek výnosů, které měly zajistit provoz společnosti do 31.08.2020). Požadovaná dotace by měla zajistit sanaci společnosti do 31.08.2020.

1 O finanční prostředky ve výši 10 570 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.




MĚSTO LITOMĚŘICE


23.4.2020

ekonomický



C e l k e m


1807/1000

C e l k e m

7.4.2020

Mgr. Karel Krejza místostarosta

Ing. Iveta Zalabákovávedoucí odboru

Documents

0 672 /,720 · 2020. 4. 24. · &honhp ruj vorånd 60$57 &,7< /,720 ,&( rgeru grsudy\ d vloqlþqtkr krvsrgi vwyt rgeru rehfqt ålyqrvwhqvnê ~ dg ~wydu reudq\ d nul]rypkr t]hqt