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7/24/2019 03 - MINI ACADEMIA MM - EM - NF-CFOP-IMP 31.ppt
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by Elton Mello
Nota Fiscal
NF (Sada) Atualiza Livro Fiscal de Sada Nota de Crdito (Devoluo)
Ex: Tras!er"cias# $dustrializao# %edas
NF EtradaAtualiza Livro Fiscal de Etradas
&aual : ('N) Ex: $*+ortao
NF Co*+le*etar Atualiza Livro Fiscal de Etradas Etrada Fatura &aual: ('N)
Co,eci*eto de Frete
NF
Ti+os de Notas Fiscais - Ct./ NF
Aco*+a,a a &ercadoria
etre.ue +elo Forecedor(Etrada)
Atualiza Livro Fiscal de Etrada Etrada Fatura
Etrada &ercadoria
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Nota Fiscal
%eri!icao de !atura
Categoria Nota Fiscal - (Informao)
Fatura / Crdito - (Processo) Dbito posterior - (ipo)
&ovi*etao de *ateriais
ipo de mo!imento - ("ele!#ncia)
Deter*iao do ti+o de Nota Fiscal
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Nota Fiscal
&adate
Filial
E*+resa
Srie
Srie
Srie
0Srie
1NSrie
0Nu*erao
Nu*erao e Srie
CN2'
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Deter*iao da Nu*erao
Srie NF
Nota Fiscal
For*ul3rio:
NF4- SadaNF40- Etrada
$*+resso deNota !iscal
Ti+os NF
e
Filial
Co*+a,ia
N5*eroe
Srie
6
CN2'
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Co!i.ura7es
Nota Fiscal
- Inter!alo de Numerao do Documento Interno
- Formul$rio de NF (NF%& - NF 'ada / NF% - NF *ntrada)
- +rupo ('rie) da NF
- Inter!alo de Numerao de NF Impressa
Empresa Filial
Atribuio da Configurao Empresa e Filial(Reg de Cond.)
Nota Fiscal
$*+ressora
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$*+ostos do rasil
$C&S 8 $C&S ST 8 $C&S s8 Frete
$2$
2$S - C9F$NS
$*+ostos etidos a Fote - (Forecedor)
$SSF - ('er!ios)
$NSS - (Para 'er!ios)
$F - (Pessoa Fsica / ,urdica)
Furural- (Produtor "ural)
Ti+os de $*+ostos
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$C&S
Al;uota +or ori.e* 8 destio
*stado Fornecedor (.rigem) Centro (Destino)
Al;uota es+ec!ica sodi.o do$*+osto$%A
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$C&S
Co*+le*eto de $C&S
(Co*+ra +ara uso e cosu*o de outro estado)
*stado do Centro (destino)
Diferencial de l0uota de IC1' - (IC.P)
*2ceo por 1aterial
Su
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$2$
Al;uota +or c>di.o N&8NC&
Atri
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e.ras de Acesso - $C&S 8 $2$ 8 $SS
Ta
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$*+ostos etidos a Fote
$dicao o cadastro de !orecedor
$*+osto de eda ($F)
Categoria do Imposto "etido
Imposto de "enda
C3digo do Imposto "etido
F3rmula de c$lculo (n4mero de dependentes - Pessoa Fsica)
l0uota do imposto (Pessoa ,urdica)
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$*+ostos etidos a Fote
$dicao o cadastro de !orecedor
$*+osto so
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Deter*iao de CF92
- Setido do *ovi*eto *ntrada (ipo 1o!imento &%&) / 'ada (ipo 1o!imento &)
0 - Cate.oria de destio (Fornecedor/Centro/Cliente) 1esmo *stado / .utro *stado / .utro Pas
@ - Cate.oria de CF92 do *aterial (Cadastro 1aterial)
1aterial / *letricidade / Comunicao / ransporte - Ct./ e.istro da NF
Normal / Consignao / 'ubcontratao / etc555
B - NF Caso Es+/ CF92 (I6) 'em 'ubst5 ribut$ria / Com 'ubst5 ribut$ria
- 1tilizao do *aterial (Cadastro 1aterial) "e!enda / Industriali7ao / Consumo
- Cate.oria do Setor da Filial Industria / eletricidade / comunicao / ser!io / ind5 consumo
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Direito Fiscal - $2$ 8 $C&S
costitudo +or u* c>di.o de situao !iscal eu* texto de li,as a*di.o $%A
SituaoTri
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Co!i.ura7es - $&?
Notas Fiscais
Caractersticas Fiscais
Impostos
CF.P
Direitos Fiscais
Exerccios
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IMG Componentes !"lidos p# $odas as Apli%a&es Fun&es Gerais de Apli%ao 'ota Fis%al ada Formul"rio
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IMG Componentes !"lidos p# $odas as Apli%a&es Fun&es Gerais de Apli%ao 'ota Fis%al ada '*s de Grupo
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IMG Componentes !"lidos p# $odas as Apli%a&es Fun&esGerais de Apli%ao 'ota Fis%al ada Int. de 'umerao
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IMG Componentes !"lidos p# $odas as Apli%a&es Fun&esGerais de Apli%ao 'ota Fis%al ada
'*s de 'otas Fis%ais e taman+os dos Formul"rios
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IMG,p&es gerais -efinir pases Inserir regi&es
IMG C t bilid d fi i C fi d t bilid d
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AConfiguraes globais Configura&es para
I!A no /rasilRegi&es fis%ais
IMG C t "lid t d li & F &
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IMGComponentes 0"lidos para todas as apli%a&esFun&esgerais da apli%ao 'ota fis%alCF,1-efinio
IMG C t "lid t d li & F &
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IMGComponentes 0"lidos para todas as apli%a&esFun&esgerais da apli%ao 'ota fis%alCF,1-eterminao entrada # de0oluo
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo -efinir %2digo I!A
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!A3anamento-efinir %ontas de impostos
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AConfiguraes globais Configura&es
para I!A no /rasil ituao fis%al I1I
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AConfiguraes globais Configura&es para
I!A no /rasil 3ei fis%al I1I
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AConfiguraes globais Configura&es para
I!A no /rasil3ei fis%al ICM
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo,p&es para %"l%ulo de
impostos no /rasilAmpliao %2digo standard de imposto
IMG Componentes 0"lidos para todas as apli%a&es Fun&es
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IMGComponentes 0"lidos para todas as apli%a&esFun&esgerais da apli%ao 'ota fis%alCode '/MCriar
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo,p&es para %"l%ulo de imposto
no /rasil$a4a de impostoI1I ('ormal)
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo,p&es para %"l%ulo imposto
no /rasil$a4as de imposto I1I (E5CE67E).
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo,p&es para %"l%ulo de impostos
no /rasil$a4a de impostoICM (',RMA3).
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo ,p&es para %"l%ulo de imposto
no /rasil$a4a de imposto ICM (E5CE67E).
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo ,pes para %"l%ulo de imposto
no /rasil$a4as de imposto !alores propostos
IMG Contabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidadefinan%eiraI!AC"l%ulo ,p&es para %"l%ulo de imposto
no /rasil$a4a de impostoE4%e&es -in8mi%asAgrupamento
IMGContabilidade finan%eira Configurao da %ontabilidade
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g finan%eiraI!AC"l%ulo ,p&es para %"l%ulo de imposto
no /rasil$a4a de impostoE4%e&es -in8mi%as ICM
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g finan%eiraI!AC"l%ulo ,p&es para %"l%ulo de imposto
no /rasil$a4a de impostoE4%e&es -in8mi%as I1I