DESCRIPCION DEL CARGO AUDITOR INTERNO S.G.I.

Tipo de documento Ficha

CÓDIGO RG MN FUN 001 FCH 004

Fecha de elaboración

21 de Junio de 2010

Fecha ultima modificación

18 de Febrero de 2014

Versión

03 Pág. 1 de 6

1. DESCRIPCION DEL CARGO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

Dirigir, organizar y ejecutar las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A. según los parámetros establecidos en las normas ISO 9001, ISO 14001 Y NTC 18001 además de los procedimientos, planes, programas y proyectos que se encuentren en ejecución por la empresa, para contribuir con el desarrollo económico, humano, tecnológico, social y ambiental de la organización, en cumplimiento de la función, misión, visión y objetivos establecidos por la empresa.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

FU

NC

IO

NE

S Y

RE

SP

ON

SA

BIL

ID

AD

ES

ES

PE

CIFIC

AS

Programar y realizar las revisiones al Sistema de Gestión Integral y/o

S.S.T.A., para determinar la conformidad de los requisitos exigidos por estos sistemas.

Establecer los objetivos, alcance y criterios de la auditoría.

Establecer las Responsabilidades, los procedimientos, y asegurarse de que se proporcionan los recursos.

Asegurarse de la correcta implementación del programa de auditoria.

Asegurarse de que se establecer los registros necesarios y pertinentes tanto del programa como de la ejecución de la auditoria.

En caso de contar con un equipo de auditores, asegurarse de la competencia de los mismos, sus funciones y responsabilidades.

Ejecutar la auditoria en los tiempos establecidos.

Conservar adecuadamente los registros del programa de auditoria.

Realizar reunión de apertura de la auditoria, en el cual se confirma el plan de auditoria, dar un breve resumen de cómo se llevará a cabo las actividades de auditoria, confirmar los canales de comunicación y determinar la oportunidad de realizar preguntas al auditado.

Preparar, aprobar y distribuir el informe de la auditoria, donde se de a conocer al personal, los hallazgos positivos o negativos encontrados en la auditoria.

Realizar reunión de cierre de la auditoria.

DESCRIPCION DEL CARGO AUDITOR INTERNO S.G.I.

Tipo de documento Ficha

CÓDIGO RG MN FUN 001 FCH 004

Fecha de elaboración

21 de Junio de 2010

Fecha ultima modificación

18 de Febrero de 2014

Versión

03 Pág. 2 de 6

Realizar actividades de seguimiento de la auditoria.

Aplicar los principios, procedimientos y técnicas de auditoria.

Planificar y organizar el trabajo eficazmente.

Llevar a cabo la auditoria dentro del horario acordado.

Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia.

Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando documentos, registros y datos.

Entender lo apropiado del uso de técnicas de muestreo y sus consecuencias para la auditoria.

Verificar la exactitud de la información recopilada.

Confirmar que la evidencia de la auditoria es suficiente y apropiada para

apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoria.

Evaluar aquellos factores que puedan afectar la fiabilidad de los hallazgos

y conclusiones de la auditoría.

Utilizar los Documentos de trabajo para registrar las actividades de la

auditoria.

Preparar informes de la auditoria.

Mantener la confidencialidad y la seguridad de la información.

Comunicarse efectivamente, ya sea con las habilidades lingüísticas

personales o con el apoyo de un intérprete.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y/O S.S.T.A.

FU

NC

IO

NE

S Y

RE

SP

ON

SA

BIL

ID

AD

ES

CO

N

EL S

IS

TE

MA

DE

GE

ST

ION

IN

TE

GR

AL Y

/O

S.S

.T.A

.

Realizar sus labores teniendo el mayor cuidado para que sus actividades no se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o para sus compañeros.

Participar en el análisis de incidentes/accidentes y en los casos de ausentismo acontecidos en la empresa, con el objeto de establecer sus causas e implementar medidas de acción que prevengan su posible recurrencia.

Asegurar la ejecución de los mecanismos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A. de la empresa.

Reportar los accidentes y casi accidentes presentados en su labor, al área o supervisor de HSEQ de manera inmediata.

DESCRIPCION DEL CARGO AUDITOR INTERNO S.G.I.

Tipo de documento Ficha

CÓDIGO RG MN FUN 001 FCH 004

Fecha de elaboración

21 de Junio de 2010

Fecha ultima modificación

18 de Febrero de 2014

Versión

03 Pág. 3 de 6

Cumplir con la política y objetivos establecidos por el Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A., como también de las demás políticas establecidas por la empresa y por la ley.

Garantizar la Conservación del Medio Ambiente.

Utilizar adecuadamente y conservar los Elementos de protección personal que la Empresa ha destinado para su labor.

Asistir a las capacitaciones programadas en materia de HSEQ (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad).

Colaborar y/o participar en las actividades en materia de HSEQ (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) programadas por la empresa.

Mantener compromiso y cumplimiento a los programas del Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A. de la empresa Profesionales Técnicos S.A.S.

Participar Activamente en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A. y directamente con lo relacionado al almacén.

Mantener en orden y plena disposición los equipos, herramientas y Elementos de Protección Personal asignados por la empresa.

Aplicar los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A.

Asistir a los exámenes médicos laborales programados por la empresa.

Cumplir con lo establecido por el comité paritario de Salud Ocupacional (COPASO o COPASST) para que sean herramientas efectivas para el mejoramiento continuo en el desempeño de PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.S., en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y calidad.

Cumplir con las disposiciones establecidas por la empresa en procura de la prevención de accidentes y lesiones personales, protección de los activos y conservación del medio ambiente.

Cumplir con las actividades establecidas en los manuales, procedimientos, planes, programas dentro de los procesos de Ejecución de Contratos y Maquinaria y Equipo del Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A. de la empresa Profesionales Técnicos S.A.S

Mantener, dejar en orden y limpiar el sitio de trabajo después de cada labor, actividad, proceso u operación.

Recibir con agrado, las recomendaciones de los encargados de la Seguridad industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de la empresa y jefes inmediatos.

Conocer el panorama de riesgo de las actividades que ejecuta y aplicar todos los métodos de control previamente establecidos y divulgados por el

DESCRIPCION DEL CARGO AUDITOR INTERNO S.G.I.

Tipo de documento Ficha

CÓDIGO RG MN FUN 001 FCH 004

Fecha de elaboración

21 de Junio de 2010

Fecha ultima modificación

18 de Febrero de 2014

Versión

03 Pág. 4 de 6

Departamento de HSEQ.

RESPONSABILIDADES DEL CARGO POR:

Por Equipos, Maquinaria y Materiales

El Auditor Interno es responsable por la adecuada custodia y conservación de los bienes de la empresa Profesionales Técnicos S.A.S., además de responder durante la actividad, por el manejo y conservación de los elementos, maquinaria y equipos de oficina entregados para el cumplimiento de sus funciones.

RENDICION DE

CUENTAS

Por Informes

- Emitir el Plan de Auditorias, acompañada de la lista de verificación o documento donde se evidencie el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos verificados. - Realizar el Acta de Apertura y Cierre de la Auditoria. - Realizar el informe de los resultados o hallazgos encontrados en la auditoria para la Gerencia. - Acciones Correctivas y Preventivas encontradas durante la ejecución de la Auditoria.

Por Documentos

y Formatos

- Los Establecidos por El S.G.I. (Sistema de Gestión Integral y/o S.S.T.A.) - Los establecidos en los procedimientos de Auditoria internas, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, entre otros.

Elementos de Protección Personal

Deberá utilizar Elementos de Protección (Casco, Tapa odios, Tapabocas, Guantes, Gafas, etc.), además de su respectiva dotación (Camisa Manga Larga, Botas punta de acero, Jeans, etc.) cuando ingrese a las zonas de producción tanto del cliente como de la empresa o cuando el Director de HSEQ o los supervisores de HSEQ lo estime necesario.

NIVEL DE AUTORIDAD Y RENDICION DE CUENTAS:

AUTORIDAD

Tiene libertad y autoridad organizacional para iniciar, recomendar y dar soluciones a través de canales definidos.

DESCRIPCION DEL CARGO AUDITOR INTERNO S.G.I.

Tipo de documento Ficha

CÓDIGO RG MN FUN 001 FCH 004

Fecha de elaboración

21 de Junio de 2010

Fecha ultima modificación

18 de Febrero de 2014

Versión

03 Pág. 5 de 6

Tiene autoridad para verificar el trabajo que afecta la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y ambiente.

CARGOS SUPERIORES JERARQUICAMENTE

CARGOS INFERIORES JERARQUICAMENTE

NINGUNO

- Todos los Cargos estipulados en el organigrama de la empresa, independientemente de otras responsabilidades o de la labor que realiza normalmente el Auditor Interno.

COORDINACIÓN:

COORDINA ACTIVIDAD O FUNCION QUE COORDINA

DIRECTOR DE HSEQ

- La Programación, planificación y ejecución de las Auditorias de diferente índole.

- La visita al o los proyectos en ejecución. - Verificación de los Requisitos a auditar.

CONDICIONES DE TRABAJO:

CONDICIONES DE

ESFUERZO

Esfuerzo Físico

30 %

Desplazamiento a los proyectos u obras en ejecución.

Esfuerzo Mental

70 %

Planificación y elaboración de informes derivados de las auditorias.

DESCRIPCION DEL CARGO AUDITOR INTERNO S.G.I.

Tipo de documento Ficha

CÓDIGO RG MN FUN 001 FCH 004

Fecha de elaboración

21 de Junio de 2010

Fecha ultima modificación

18 de Febrero de 2014

Versión

03 Pág. 6 de 6

ESPECIFICACIONES DEL CARGO:

COMPETENCIAS REQUISITO SOPORTE

EDUCACIÓN

PROFESION

Mínimo quinto (5º) semestre en carreras de Administración de empresa o Ingenierías o Técnico o tecnólogo en carreras afines a la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente o Calidad.

Certificado estudiantil

Diploma o acta de grado

ESPECIALIZACION Curso como Auditor Interno en Sistemas de Gestión integral.

Certificado

EXPERIENCIA

Mínimo Dos años (24 meses) de trabajos en empresas similares del sector de Hidrocarburos o mínimo 1 año (12 meses) de trabajos en la empresa PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.S.

Certificaciones Laborales.

HABILIDADES

- Responsable - Toma de Decisiones - Imparcialidad - Objetividad - Comunicación Efectiva. - Asertividad.

Resultado Prueba

Psicotécnica.

FORMACION

- Organigrama - Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Política y Objetivos) - Ver el Programa de Actividades.

Registro de asistencia a

capacitación o Certificaciones