PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

KODE%REALISASI (Rp)

1 64 5 = 4 - 3

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI::

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.001 06 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00.000

0.001 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00.000

0.00Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00.000

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

5,687,253,267.001 06 5000 5 1 1 Belanja Pegawai (1,066,082,733.00) (15.79).006,753,336,000

Halaman 1 dari 71

KODE%REALISASI (Rp)

1 64 5 = 4 - 3

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI::

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

5,687,253,267.00Jumlah Belanja Tidak Langsung (1,066,082,733.00) (15.79).006,753,336,000

5 2 Belanja Langsung

1 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 06 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

362,068,000.001 06 0010 5 2 1 Belanja Pegawai (86,525,000.00) (19.29).00448,593,000

1,462,970,274.001 06 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (1,297,527,372.00) (47.00).002,760,497,646

6,587,800.001 06 0010 5 2 3 Belanja Modal (15,082,200.00) (69.60).0021,670,000

1,831,626,074.00Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1,399,134,572.00) (43.31).003,230,760,646

1,831,626,074.00Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1,399,134,572.00) (43.31).003,230,760,646

1 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 06 02 0005 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

187,524,000.001 06 0005 5 2 1 Belanja Pegawai (7,100,000.00) (3.65).00194,624,000

191,275,350.001 06 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (250,151,320.00) (56.67).00441,426,670

98,340,000.001 06 0005 5 2 3 Belanja Modal (50,383,520.00) (33.88).00148,723,520

477,139,350.00Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (307,634,840.00) (39.20).00784,774,190

477,139,350.00Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (307,634,840.00) (39.20).00784,774,190

1 05 18 - Program Penataan Ruang

1 05 18 0006 - Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

236,001,000.001 05 0006 5 2 1 Belanja Pegawai (248,963,000.00) (51.34).00484,964,000

485,293,150.001 05 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (621,771,349.00) (56.16).001,107,064,499

9,951,150.001 05 0006 5 2 3 Belanja Modal (2,078,780.00) (17.28).0012,029,930

731,245,300.00Jumlah Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang (872,813,129.00) (54.41).001,604,058,429

1 05 18 0022 - Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UP Kertajaya

230,872,400.001 05 0022 5 2 1 Belanja Pegawai (71,273,600.00) (23.59).00302,146,000

Halaman 2 dari 72

KODE%REALISASI (Rp)

1 64 5 = 4 - 3

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI::

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

568,871,379.001 05 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (277,276,671.00) (32.77).00846,148,050

799,743,779.00Jumlah Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UPKertajaya (348,550,271.00) (30.35).001,148,294,050

1 05 18 0028 - Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan

327,601,000.001 05 0028 5 2 1 Belanja Pegawai (345,141,000.00) (51.30).00672,742,000

171,324,750.001 05 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (52,138,751.00) (23.33).00223,463,501

498,925,750.00Jumlah Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan (397,279,751.00) (44.33).00896,205,501

1 05 18 0030 - Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya

346,801,000.001 05 0030 5 2 1 Belanja Pegawai (87,969,000.00) (20.23).00434,770,000

296,485,900.001 05 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (59,348,999.00) (16.68).00355,834,899

643,286,900.00Jumlah Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya (147,317,999.00) (18.63).00790,604,899

2,673,201,729.00Jumlah Program Penataan Ruang (1,765,961,150.00) (39.78).004,439,162,879

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah

1 06 21 0001 - Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial

243,672,000.001 06 0001 5 2 1 Belanja Pegawai (113,416,000.00) (31.76).00357,088,000

154,494,400.001 06 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (45,803,960.00) (22.87).00200,298,360

398,166,400.00Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial (159,219,960.00) (28.57).00557,386,360

1 06 21 0002 - Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus

211,327,000.001 06 0002 5 2 1 Belanja Pegawai (179,621,000.00) (45.94).00390,948,000

76,206,600.001 06 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (91,460,937.00) (54.55).00167,667,537

287,533,600.00Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus (271,081,937.00) (48.53).00558,615,537

1 06 21 0003 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota

170,426,000.001 06 0003 5 2 1 Belanja Pegawai (61,254,000.00) (26.44).00231,680,000

74,543,750.001 06 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (62,000,770.00) (45.41).00136,544,520

244,969,750.00Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota (123,254,770.00) (33.47).00368,224,520

1 06 21 0004 - Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

146,177,000.001 06 0004 5 2 1 Belanja Pegawai (77,169,000.00) (34.55).00223,346,000

Halaman 3 dari 73

KODE%REALISASI (Rp)

1 64 5 = 4 - 3

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI::

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

349,044,750.001 06 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (127,482,698.00) (26.75).00476,527,448

8,426,000.001 06 0004 5 2 3 Belanja Modal (143,000.00) (1.67).008,569,000

503,647,750.00Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan (204,794,698.00) (28.91).00708,442,448

1 06 21 0007 - Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi

131,634,000.001 06 0007 5 2 1 Belanja Pegawai (165,412,000.00) (55.69).00297,046,000

3,397,000.001 06 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (91,992,500.00) (96.44).0095,389,500

135,031,000.00Jumlah Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi (257,404,500.00) (65.59).00392,435,500

1 06 21 0008 - Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan

202,188,000.001 06 0008 5 2 1 Belanja Pegawai (63,008,000.00) (23.76).00265,196,000

88,798,850.001 06 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (25,257,594.00) (22.14).00114,056,444

290,986,850.00Jumlah Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan (88,265,594.00) (23.27).00379,252,444

1 06 21 0009 - Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan

153,564,000.001 06 0009 5 2 1 Belanja Pegawai (72,100,000.00) (31.95).00225,664,000

132,997,400.001 06 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (281,957,533.00) (67.95).00414,954,933

9,977,000.001 06 0009 5 2 3 Belanja Modal (19,459,000.00) (66.11).0029,436,000

296,538,400.00Jumlah Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan (373,516,533.00) (55.74).00670,054,933

1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

137,833,930.001 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai (279,386,070.00) (66.96).00417,220,000

111,001,650.001 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (336,398,802.00) (75.19).00447,400,452

248,835,580.00Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (615,784,872.00) (71.22).00864,620,452

1 06 21 0012 - Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi

514,742,600.001 06 0012 5 2 1 Belanja Pegawai (311,505,400.00) (37.70).00826,248,000

219,367,000.001 06 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (139,654,500.00) (38.90).00359,021,500

734,109,600.00Jumlah Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi (451,159,900.00) (38.06).001,185,269,500

1 06 21 0013 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

513,502,800.001 06 0013 5 2 1 Belanja Pegawai (298,541,200.00) (36.76).00812,044,000

Halaman 4 dari 74

KODE%REALISASI (Rp)

1 64 5 = 4 - 3

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI::

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

421,796,900.001 06 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (25,972,220.00) (5.80).00447,769,120

935,299,700.00Jumlah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya (324,513,420.00) (25.76).001,259,813,120

1 06 21 0014 - Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya

339,450,400.001 06 0014 5 2 1 Belanja Pegawai (97,393,600.00) (22.29).00436,844,000

82,337,000.001 06 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (29,117,650.00) (26.13).00111,454,650

421,787,400.00Jumlah Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya (126,511,250.00) (23.07).00548,298,650

1 06 21 0015 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

567,703,000.001 06 0015 5 2 1 Belanja Pegawai (421,297,000.00) (42.60).00989,000,000

269,051,000.001 06 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (504,960,010.00) (65.24).00774,011,010

836,754,000.00Jumlah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) (926,257,010.00) (52.54).001,763,011,010

1 06 21 0016 - Penyusunan LKPJ Kepala Daerah

309,247,600.001 06 0016 5 2 1 Belanja Pegawai (59,506,400.00) (16.14).00368,754,000

38,310,000.001 06 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (38,856,010.00) (50.35).0077,166,010

347,557,600.00Jumlah Penyusunan LKPJ Kepala Daerah (98,362,410.00) (22.06).00445,920,010

1 06 21 0017 - Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD

95,290,000.001 06 0017 5 2 1 Belanja Pegawai (16,724,000.00) (14.93).00112,014,000

30,601,000.001 06 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (34,026,305.00) (52.65).0064,627,305

125,891,000.00Jumlah Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD (50,750,305.00) (28.73).00176,641,305

1 06 21 0018 - Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

438,300,800.001 06 0018 5 2 1 Belanja Pegawai (100,503,200.00) (18.65).00538,804,000

109,188,750.001 06 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (73,177,900.00) (40.13).00182,366,650

547,489,550.00Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan (173,681,100.00) (24.08).00721,170,650

1 06 21 0019 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan

355,498,200.001 06 0019 5 2 1 Belanja Pegawai (86,927,800.00) (19.65).00442,426,000

114,581,625.001 06 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (68,547,275.00) (37.43).00183,128,900

470,079,825.00Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan (155,475,075.00) (24.85).00625,554,900

Halaman 5 dari 75

KODE%REALISASI (Rp)

1 64 5 = 4 - 3

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI::

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

1 06 21 0020 - Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan

340,850,600.001 06 0020 5 2 1 Belanja Pegawai (103,675,400.00) (23.32).00444,526,000

128,125,000.001 06 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (69,490,510.00) (35.16).00197,615,510

468,975,600.00Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan (173,165,910.00) (26.97).00642,141,510

1 06 21 0024 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

251,720,800.001 06 0024 5 2 1 Belanja Pegawai (335,273,200.00) (57.12).00586,994,000

78,811,930.001 06 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (133,765,705.00) (62.93).00212,577,635

330,532,730.00Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (469,038,905.00) (58.66).00799,571,635

1 06 21 0025 - Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya

147,922,000.001 06 0025 5 2 1 Belanja Pegawai (31,240,000.00) (17.44).00179,162,000

420,425,400.001 06 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (97,163,160.00) (18.77).00517,588,560

568,347,400.00Jumlah Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya (128,403,160.00) (18.43).00696,750,560

1 06 21 0026 - Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

189,644,000.001 06 0026 5 2 1 Belanja Pegawai (185,988,000.00) (49.51).00375,632,000

181,703,270.001 06 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (62,443,981.00) (25.58).00244,147,251

371,347,270.00Jumlah Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD (248,431,981.00) (40.08).00619,779,251

1 06 21 0027 - Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan

275,575,400.001 06 0027 5 2 1 Belanja Pegawai (94,602,600.00) (25.56).00370,178,000

606,272,530.001 06 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (149,982,910.00) (19.83).00756,255,440

881,847,930.00Jumlah Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan (244,585,510.00) (21.71).001,126,433,440

1 06 21 0029 - Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

11,790,000.001 06 0029 5 2 1 Belanja Pegawai (87,786,000.00) (88.16).0099,576,000

26,380,000.001 06 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (12,535,030.00) (32.21).0038,915,030

3,245,000.001 06 0029 5 2 3 Belanja Modal 0.00 0.00.003,245,000

41,415,000.00Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (100,321,030.00) (70.78).00141,736,030

1 06 21 0031 - Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015

Halaman 6 dari 76

KODE%REALISASI (Rp)

1 64 5 = 4 - 3

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI::

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

237,120,000.001 06 0031 5 2 1 Belanja Pegawai (61,224,000.00) (20.52).00298,344,000

26,969,550.001 06 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (136,535,911.00) (83.51).00163,505,461

264,089,550.00Jumlah Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015 (197,759,911.00) (42.82).00461,849,461

1 06 21 0032 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015

11,900,000.001 06 0032 5 2 1 Belanja Pegawai (69,100,000.00) (85.31).0081,000,000

111,913,600.001 06 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (448,526,992.00) (80.03).00560,440,592

123,813,600.00Jumlah Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun2011-2015 (517,626,992.00) (80.70).00641,440,592

9,875,047,085.00Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah (6,479,366,733.00) (39.62).0016,354,413,818

14,857,014,238.00Jumlah Belanja Langsung (9,952,097,295.00) (40.11).0024,809,111,533

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (20,544,267,505.00) 11,018,180,028.00 (34.91)

20,544,267,505.00 (11,018,180,028.00) (34.91).00

.00(31,562,447,533)

31,562,447,533

Halaman 7 dari 77