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ANEXO VIII PREGÃO PRESENCIAL 205/2018
1. Coleta de Resíduos Sólidos
Planilha de Composição de Custos
BAIXA TEMPORADA: 01/08/2018 a 15/12/2018 e 16/03/2019 a 31/07/2019
Orçamento Sintético
Descrição do Item Custo (R$/mês) %
1. Mão-de-obra R$ 76.198,28 59,22%
1.1. Coletor R$ 45.011,86 34,98%
1.2. Motorista R$ 16.681,30 12,96%
1.3. Supervisor R$ 3.858,16 3,00%
1.4. Vale Transporte R$ 2.156,26 1,68%
1.5. Vale-refeição (diário) R$ 8.075,60 6,28%
1.5. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 415,10 0,32%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 2.689,60 2,09%
3. Veículos e Equipamentos R$ 22.488,10 17,48%
3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ R$ 22.488,10 17,48%
3.1.1. Depreciação R$ 3.728,65 2,90%
3.1.2. Remuneração do Capital R$ 2.627,73 2,04%
3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva R$ 211,88 0,16%
3.1.4. Impostos e Seguros R$ 405,01 0,31%
3.1.5. Consumos R$ 8.990,43 6,99%
3.1.6. Manutenção R$ 5.550,00 4,31%
3.1.7. Pneus R$ 974,40 0,76%
4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 247,74 0,19%
5. Monitoramento da Frota R$ 209,70 0,16%
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 26.843,29 20,86%
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 128.676,71 100%
Quantitativos
Mão-de-obra Quantidade
1.1. Coletor 15
1.2. Motorista 5
1.3. Supervisor 1
Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 21
Veículos e Equipamentos Quantidade
Veículo Coletor Compactador 15 m³ 3
Veículo RESERVA Coletor Compactador 15 m³ 1
Fator de utilização (FU) 100%
1 de 5
1. Mão-de-obra
1.1. Coletor
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria mês 1 1.221,88 1.221,88
Adicional de Insalubridade % 40 1.221,88 488,75
Soma 1.710,63
Encargos Sociais % 75,42 1.710,63 1.290,16
Total por Coletor 3.000,79
Total do Efetivo homem 15 3.000,79 45.011,86
Fator de utilização 1,00 45.011,86
1.2. Motorista
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (1) mês 1 1.520,27 1.520,27
Salário mínimo nacional (2) mês 1 954,00
Base de cálculo da Insalubridade 2
Adicional de Insalubridade % 40 954,00 381,60
Soma 1.901,87
Encargos Sociais % 75,42 1.901,87 1.434,39
Total por Motorista 3.336,26
Total do Efetivo homem 5 3.336,26 16.681,30
Fator de utilização 1,00 16.681,30
1.3. Supervisor
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria mês 1 1.832,82 1.832,82
Adicional de Insalubridade % 20 1.832,82 366,56
Soma 2.199,38
Encargos Sociais % 75,42 2.199,38 1.658,78
Total por Coletor 3.858,16
Total do Efetivo homem 1 3.858,16 3.858,16
Fator de utilização 1,00 3.858,16
2 de 5
1.4. Vale Transporte
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Vale Transporte R$ 1 3,50
Dias Trabalhados por mês dia 26
Coletor vale 780 2,09 1.630,31
Motorista vale 260 1,75 453,92
Supervisor vale 52 1,39 72,03
2.156,26
1.5. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Coletor unidade 390 16,00 6.240,00
Motorista unidade 130 10,92 1.419,60
Supervisor unidade 26 16,00 416,00
8.075,60
1.5. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Coletor unidade - - -
Motorista unidade 5 82,82 414,10
Supervisor unidade - - -
Fator de utilização 1,00 415,10
Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 76.198,28
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes e EPIs para Coletor
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Colete reflexivo unidade 6 26,90 4,48
Calça unidade 3 43,90 14,63
Camiseta unidade 3 13,43 4,48
Boné unidade 3 10,56 3,52
Botina de segurança par 6 47,90 7,98
Meia de algodão com cano alto par 1 4,99 4,99
Capa de chuva amarela unidade 6 14,90 2,48
Luva de proteção par 1 7,90 7,90
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 15 137,20 2.058,00
Fator de utilização 1,00 2.058,00
2.2. Uniformes e EPIs para motorista e supervisor
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Calça unidade 6 43,90 7,32
Camiseta unidade 6 13,43 2,24
Botina de segurança par 12 47,90 3,99
Meia de algodão com cano alto par 1 4,99 4,99
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 6 105,27 631,60
Fator de utilização 1,00 631,60
Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 2.689,60
3 de 5
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³
3.1.1. Depreciação
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de aquisição do chassis unidade 1 148.822,00 148.822,00
Vida útil do chassis anos 10
Idade do veículo anos 0
Depreciação do chassis % 65,18 148.822,00 97.002,18
Depreciação mensal veículos coletores mês 120 97.002,18 808,35
Custo de aquisição do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00
Vida útil do compactador anos 10
Idade do compactador anos 0
Depreciação do compactador % 65,18 80.000,00 52.144,00
Depreciação mensal do compactador mês 120 52.144,00 434,53
Total por veículo 1.242,88
Total da frota unidade 3 1.242,88 3.728,65
Fator de utilização 1,00 3.728,65
3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do chassis unidade 1 148.822,00 148.822,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor do veículo proposto (V0) R$ 148.822,00
Investimento médio total do chassis R$ 105.171,02
Remuneração mensal de capital do chassis R$ 569,68 569,68
Custo do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor do compactador proposto (V0) R$ 80.000,00
Investimento médio total do compactador R$ 56.535,20
Remuneração mensal de capital do compactador R$ 306,23 306,23
Total por veículo 875,91
Total da frota unidade 3 875,91 2.627,73
Fator de utilização 1,00 2.627,73
3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Veículo reserva % 10 211,88 211,88 Total da frota reserva 1 211,88
3.1.4. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
IPVA unidade 3,00 1.488,22 4.464,66
Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 3,00 131,83 395,49
Seguro contra terceiros unidade 3,00 -
Impostos e seguros mensais mês 12 4.860,15 405,01
Fator de utilização 1,00 405,01
3.1.5. Consumos
Quilometragem mensal 7.500
Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de óleo diesel / km rodado km/l 3,50 3,306
Custo mensal com óleo diesel km 7.500 0,945 7.084,29
Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 6,00 12,73
Custo mensal com óleo do motor km 7.500 0,076 572,85
Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,85 8,45
Custo mensal com óleo da transmissão km 7.500 0,007 53,87
Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 16,00 8,25
Custo mensal com óleo hidráulico km 7.500 0,132 990,00
Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 1,00 38,59
Custo mensal com graxa km 7.500 0,039 289,43
Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 1,199
8.990,43
3.1.6. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 7.500 0,74 5.550,00
5.550,00
4 de 5
3.1.7. Pneus
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do jogo de pneus 235/75 R17,5 unidade 6 1.160,00 6.960,00
Número de recapagens por pneu unidade 1
Custo de recapagem unidade 6,00 464,00 2.784,00
Custo jg. Compl. + 1 recap./ km rodado km/jogo 75.000 9.744,00 0,13
Custo mensal com pneus km 7.500 0,13 974,40
974,40
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 22.488,10
4. Ferramentas e Materiais de Consumo
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Recipiente térmico para água (5L) unidade 6 26,20 13,10
Pá de Concha unidade 12 26,15 26,15
Vassoura unidade 12 28,49 28,49
Publicidade (adesivos equipamentos) cj -
Publicidade (adesivos veículos) cj 3 60,00 180,00
247,74
Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 247,74
5. Monitoramento da Frota
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 3 - -
Custo mensal com implantação mês 60 - -
Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 3 69,90 209,70
Custo mensal com manutenção mês 1 209,70 209,70
Fator de utilização 1,00 209,70
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) 209,70
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 101.833,42
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Benefícios e despesas indiretas % 26,36 101.833,42 26.843,29
26.843,29
CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 26.843,29
PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 128.676,71
5 de 5
2. Coleta de Resíduos Sólidos
Planilha de Composição de Custos
ALTA TEMPORADA: 16/12/2018 a 15/03/2019
Orçamento Sintético
Descrição do Item Custo (R$/mês) %
1. Mão-de-obra R$ 151.618,17 58,80%
1.1. Coletor R$ 90.023,72 34,91%
1.2. Motorista R$ 33.362,60 12,94%
1.3. Supervisor R$ 3.858,16 1,50%
1.4. Vale Transporte R$ 5.388,48 2,09%
1.5. Vale-refeição (diário) R$ 18.156,00 7,04%
1.6. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 829,20 0,32%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 5.273,93 2,05%
3. Veículos e Equipamentos R$ 44.764,32 17,36%
3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ R$ 44.764,32 17,36%
3.1.1. Depreciação R$ 7.457,31 2,89%
3.1.2. Remuneração do Capital R$ 5.255,45 2,04%
3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva R$ 211,88 0,08%
3.1.4. Impostos e Seguros R$ 810,03 0,31%
3.1.5. Consumos R$ 17.980,86 6,97%
3.1.6. Manutenção R$ 11.100,00 4,30%
3.1.7. Pneus R$ 1.948,80 0,76%
4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 1.985,76 0,77%
5. Monitoramento da Frota R$ 419,40 0,16%
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 53.790,63 20,86%
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 257.852,22 100%
Quantitativos
Mão-de-obra Quantidade
1.1. Coletor 30
1.2. Motorista 10
1.3. Supervisor 1
Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 41
Veículos e Equipamentos Quantidade
Veículo Coletor Compactador 15 m³ 6
Veículo RESERVA Coletor Compactador 15 m³ 1
Fator de utilização (FU) 100%
1 de 5
1. Mão-de-obra
1.1. Coletor
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria mês 1 1.221,88 1.221,88
Adicional de Insalubridade % 40 1.221,88 488,75
Soma 1.710,63
Encargos Sociais % 75,42 1.710,63 1.290,16
Total por Coletor 3.000,79
Total do Efetivo homem 30 3.000,79 90.023,72
Fator de utilização 1,00 90.023,72
1.2. Motorista
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (1) mês 1 1.520,27 1.520,27
Salário mínimo nacional (2) mês 1 954,00
Base de cálculo da Insalubridade 2
Adicional de Insalubridade % 40 954,00 381,60
Soma 1.901,87
Encargos Sociais % 75,42 1.901,87 1.434,39
Total por Motorista 3.336,26
Total do Efetivo homem 10 3.336,26 33.362,60
Fator de utilização 1,00 33.362,60
1.3. Supervisor
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria mês 1 1.832,82 1.832,82
Adicional de Insalubridade % 20 1.832,82 366,56
Soma 2.199,38
Encargos Sociais % 75,42 2.199,38 1.658,78
Total por Coletor 3.858,16
Total do Efetivo homem 1 3.858,16 3.858,16
Fator de utilização 1,00 3.858,16
2 de 5
1.4. Vale Transporte
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Vale Transporte R$ 1 3,50
Dias Trabalhados por mês dia 30
Coletor vale 1.800 2,28 4.100,62
Motorista vale 600 1,98 1.187,84
Supervisor vale 60 1,67 100,03
5.388,48
1.5. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Coletor unidade 900 16,00 14.400,00
Motorista unidade 300 10,92 3.276,00
Supervisor unidade 30 16,00 480,00
18.156,00
1.6. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Coletor unidade 30 - -
Motorista unidade 10 82,82 828,20
Supervisor unidade 1 - -
Fator de utilização 1,00 829,20
Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 151.618,17
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes e EPIs para Coletor
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Colete reflexivo unidade 6 26,90 4,48
Calça unidade 3 43,90 14,63
Camiseta unidade 3 13,43 4,48
Boné unidade 3 10,56 3,52
Botina de segurança par 6 47,90 7,98
Meia de algodão com cano alto par 1 4,99 4,99
Capa de chuva amarela unidade 6 14,90 2,48
Luva de proteção par 1 7,90 7,90
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 30 137,20 4.116,00
Fator de utilização 1,00 4.116,00
2.2. Uniformes e EPIs para motorista e supervisor
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Calça unidade 6 43,90 7,32
Camiseta unidade 6 13,43 2,24
Botina de segurança par 12 47,90 3,99
Meia de algodão com cano alto par 1 4,99 4,99
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 11 105,27 1.157,93
Fator de utilização 1,00 1.157,93
Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 5.273,93
3 de 5
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³
3.1.1. Depreciação
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de aquisição do chassis unidade 1 148.822,00 148.822,00
Vida útil do chassis anos 10
Idade do veículo anos 0
Depreciação do chassis % 65,18 148.822,00 97.002,18
Depreciação mensal veículos coletores mês 120 97.002,18 808,35
Custo de aquisição do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00
Vida útil do compactador anos 10
Idade do compactador anos 0
Depreciação do compactador % 65,18 80.000,00 52.144,00
Depreciação mensal do compactador mês 120 52.144,00 434,53
Total por veículo 1.242,88
Total da frota unidade 6 1.242,88 7.457,31
Fator de utilização 1,00 7.457,31
3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do chassis unidade 1 148.822,00 148.822,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor do veículo proposto (V0) R$ 148.822,00
Investimento médio total do chassis R$ 105.171,02
Remuneração mensal de capital do chassis R$ 569,68 569,68
Custo do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor do compactador proposto (V0) R$ 80.000,00
Investimento médio total do compactador R$ 56.535,20
Remuneração mensal de capital do compactador R$ 306,23 306,23
Total por veículo 875,91
Total da frota unidade 6 875,91 5.255,45
Fator de utilização 1,00 5.255,45
3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Veículo reserva % 10 211,88 211,88 Total da frota reserva 1 211,88
3.1.4. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
IPVA unidade 6,00 1.488,22 8.929,32
Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 6,00 131,83 790,98
Seguro contra terceiros unidade 6,00 -
Impostos e seguros mensais mês 12 9.720,30 810,03
Fator de utilização 1,00 810,03
3.1.5. Consumos
Quilometragem mensal 15.000
Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de óleo diesel / km rodado km/l 3,50 3,306
Custo mensal com óleo diesel km 15.000 0,945 14.168,57
Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 6,00 12,73
Custo mensal com óleo do motor km 15.000 0,076 1.145,70
Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,85 8,45
Custo mensal com óleo da transmissão km 15.000 0,007 107,74
Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 16,00 8,25
Custo mensal com óleo hidráulico km 15.000 0,132 1.980,00
Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 1,00 38,59
Custo mensal com graxa km 15.000 0,039 578,85
Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 1,199
17.980,86
3.1.6. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 15.000 0,74 11.100,00
11.100,00
4 de 5
3.1.7. Pneus
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do jogo de pneus 235/75 R17,5 unidade 6 1.160,00 6.960,00
Número de recapagens por pneu unidade 1
Custo de recapagem unidade 6,00 464,00 2.784,00
Custo jg. Compl. + 1 recap./ km rodado km/jogo 75.000 9.744,00 0,13
Custo mensal com pneus km 15.000 0,13 1.948,80
1.948,80
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 44.764,32
4. Ferramentas e Materiais de Consumo
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Recipiente térmico para água (5L) unidade 12 26,20 314,40
Pá de Concha unidade 24 26,15 627,60
Vassoura unidade 24 28,49 683,76
Publicidade (adesivos equipamentos) cj -
Publicidade (adesivos veículos) cj 6 60,00 360,00
1.985,76
Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 1.985,76
5. Monitoramento da Frota
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 6 - -
Custo mensal com implantação mês 60 - -
Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 6 69,90 419,40
Custo mensal com manutenção mês 1 419,40 419,40
Fator de utilização 1,00 419,40
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) 419,40
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 204.061,59
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Benefícios e despesas indiretas % 26,36 204.061,59 53.790,63
53.790,63
CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 53.790,63
PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 257.852,22
5 de 5
3. Estação de Transbordo
Planilha de Composição de Custos
01/08/2018 a 31/07/2019
Orçamento Sintético
Descrição do Item Custo (R$/mês) %
1. Mão-de-obra R$ 11.060,91 45,35%
1.1. Serviços Gerais R$ 2.544,78 10,43%
1.2. Operador de Máquina R$ 3.169,89 13,00%
1.3. Administração R$ 3.858,16 15,82%
1.4. Vale Transporte R$ 288,33 1,18%
1.5. Vale-refeição (diário) R$ 1.115,92 4,57%
1.6. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 83,82 0,34%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 330,09 1,35%
3. Veículos e Equipamentos R$ 7.824,64 32,08%
3.1. Veículo Retroescavadeira R$ 7.824,64 32,08%
3.1.1. Depreciação R$ 1.276,44 5,23%
3.1.2. Remuneração do Capital R$ 899,56 3,69%
3.1.3. Impostos e Seguros R$ 0,00 0,00%
3.1.4. Consumos R$ 3.144,84 12,89%
3.1.5. Manutenção R$ 2.115,00 8,67%
3.1.6. Pneus R$ 388,80 1,59%
4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 18,21 0,07%
5. Monitoramento da Frota R$ 69,90 0,29%
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 5.088,47 20,86%
PREÇO TOTAL MENSAL R$ 24.392,22 100%
Quantitativos
Mão-de-obra Quantidade
1.1. Serviços Gerais 1
1.2. Operador de Máquina 1
1.3. Administração 1
Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 3
Veículos e Equipamentos Quantidade
3.1. Veículo Retroescavadeira 1
Fator de utilização (FU) 100%
1 de 5
1. Mão-de-obra
1.1. Serviços Gerais
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria mês 1 1.036,20 1.036,20
Adicional de Insalubridade % 40 1.036,20 414,48
Soma 1.450,68
Encargos Sociais % 75,42 1.450,68 1.094,10
Total por Serviços Gerais 2.544,78
Total do Efetivo homem 1 2.544,78 2.544,78
Fator de utilização 1,00 2.544,78
1.2. Operador de Máquina
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (1) mês 1 1.425,43 1.425,43
Salário mínimo nacional (2) mês 1 954,00
Base de cálculo da Insalubridade 2
Adicional de Insalubridade % 40 954,00 381,60
Soma 1.807,03
Encargos Sociais % 75,42 1.807,03 1.362,86
Total por Operador de Máquina 3.169,89
Total do Efetivo homem 1 3.169,89 3.169,89
Fator de utilização 1,00 3.169,89
1.3. Administração
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria mês 1 1.832,82 1.832,82
Adicional de Insalubridade % 20 1.832,82 366,56
Soma 2.199,38
Encargos Sociais % 75,42 2.199,38 1.658,78
Total por Administração 3.858,16
Total do Efetivo homem 1 3.858,16 3.858,16
Fator de utilização 1,00 3.858,16
2 de 5
1.4. Vale Transporte
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Vale Transporte R$ 1 3,50
Dias Trabalhados por mês dia 26
Serviços Gerais vale 52 2,30 119,83
Operador de Máquina vale 52 1,86 96,47
Administração vale 52 1,39 72,03
288,33
1.5. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Serviços Gerais unidade 26 16,00 416,00
Operador de Máquina unidade 26 10,92 283,92
Administração unidade 26 16,00 416,00
1.115,92
1.6. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Serviços Gerais unidade 1 - -
Operador de Máquina unidade 1 82,82 82,82
Administração unidade 1 - -
Fator de utilização 1,00 83,82
Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 11.060,91
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes e EPIs para Serviços Gerais
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Colete reflexivo unidade 6 26,90 4,48
Calça unidade 3 43,90 14,63
Camiseta unidade 3 13,43 4,48
Boné unidade 3 10,56 3,52
Botina de segurança par 6 47,90 7,98
Meia de algodão com cano alto par 3 4,99 1,66
Capa de chuva amarela unidade 6 14,90 2,48
Luva de proteção par 1 7,90 7,90
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 1 133,87 133,87
Fator de utilização 1,00 133,87
2.2. Uniformes e EPIs para Operador de Máquina e Administração
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Calça unidade 6 43,90 7,32
Camiseta unidade 6 13,43 2,24
Botina de segurança par 12 47,90 3,99
Meia de algodão com cano alto par 3 4,99 1,66
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 7,90 7,90
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 2 98,11 196,22
Fator de utilização 1,00 196,22
Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 330,09
3 de 5
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículo Retroescavadeira
3.1.1. Depreciação
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de aquisição do chassis unidade 1 235.000,00 235.000,00
Vida útil do chassis anos 10
Idade do veículo anos 0
Depreciação do chassis % 65,18 235.000,00 153.173,00
Depreciação mensal retroescavadeira mês 120 153.173,00 1.276,44 Fator de utilização 1,00 1.276,44
3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do chassis unidade 1 235.000,00 235.000,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor do veículo proposto (V0) R$ 235.000,00
Investimento médio total do chassis R$ 166.072,15
Remuneração mensal de capital do chassis R$ 899,56 899,56
Total por veículo 899,56
Total da frota unidade 1 899,56 899,56
Fator de utilização 1,00 899,56
3.1.3. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
IPVA unidade 1,00 - -
Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00 - -
Seguro contra terceiros unidade 1,00 - -
Impostos e seguros mensais mês 12 - -
Fator de utilização 1,00 -
3.1.4. Consumos
Horas trabalhadas mensais 180
Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de óleo diesel / h trabalhada l/h 5,00 3,339
Custo mensal com óleo diesel h 180 16,695 3.005,10
Custo de óleo do motor /1.000h l/1000h 24,00 12,73
Custo mensal com óleo do motor h 180 305,520 54,99
Custo de óleo da transmissão /1.000h l/1000h 14,00 8,45
Custo mensal com óleo da transmissão h 180 118,300 21,29
Custo de óleo hidráulico / 1.000h l/1000h 10,00 8,25
Custo mensal com óleo hidráulico h 180 82,500 14,85
Custo de graxa /1.000h kg/1.000h 50,00 5,40
Custo mensal com graxa h 180 270,000 48,60
3.144,84
3.1.5. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de manutenção da retroescavadeira R$/h trabalhada 180 11,75 2.115,00
2.115,00
4 de 5
3.1.6. Pneus
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do jogo de pneus dianteiros 17,5 – 14 unidade 2 1.200,00 2.400,00
Custo do jogo de pneus traseiros 19,5 – 24 unidade 2 2.400,00 4.800,00
Custo pneus dianteiros/hora trabalhada h/jogo 2.000 2.400,00 1,20
Custo pneus traseiros/hora trabalhada h/jogo 5.000 4.800,00 0,96
Custo mensal com pneus h 180 2,16 388,80
388,80
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 7.824,64
4. Ferramentas e Materiais de Consumo
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Pá de Concha unidade 4 26,15 8,72
Vassoura unidade 4 28,49 9,50
Publicidade (adesivos equipamentos) cj -
Publicidade (adesivos veículos) cj -
18,21
Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 18,21
5. Monitoramento da Frota
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1 - -
Custo mensal com implantação mês 60 - -
Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 1 69,90 69,90
Custo mensal com manutenção mês 1 69,90 69,90
Fator de utilização 1,00 69,90
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) 69,90
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 19.303,75
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Benefícios e despesas indiretas % 26,36 19.303,75 5.088,47
5.088,47
CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 5.088,47
PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 24.392,22
5 de 5
4. Transporte e Destinação Final
Planilha de Composição de Custos
BAIXA TEMPORADA: 01/08/2018 a 15/12/2018 e 16/03/2019 a 31/07/2019
Orçamento Sintético
Descrição do Item Custo (R$/mês) %
1. Mão-de-obra R$ 4.262,89 11,81%
1.1. Motorista R$ 3.820,95 10,59%
1.2. Vale Transporte R$ 74,21 0,21%
1.3. Vale-refeição (diário) R$ 283,92 0,79%
1.4. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 83,82 0,23%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 105,27 0,29%
3. Veículos e Equipamentos R$ 24.117,69 66,84%
3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 R$ 24.117,69 66,84%
3.1.1. Depreciação R$ 1.858,95 5,15%
3.1.2. Remuneração do Capital R$ 1.310,07 3,63%
3.1.3. Impostos e Seguros R$ 296,19 0,82%
3.1.4. Consumos R$ 13.390,19 37,11%
3.1.5. Manutenção R$ 3.720,00 10,31%
3.1.6. Pneus R$ 3.542,28 9,82%
4. Monitoramento da Frota R$ 69,90 0,19%
5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 7.527,29 20,86%
PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) R$ 36.083,04 100,00%
PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) R$ 130,09
Quantitativos
Mão-de-obra Quantidade
1.1. Motorista 1
Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 1
Veículos e Equipamentos Quantidade
3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 1
Fator de utilização (FU) 100%
1 de 5
1. Mão-de-obra
1.1. Motorista
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (1) mês 1 1.796,57 1.796,57
Salário mínimo nacional (2) mês 1 954,00
Base de cálculo da Insalubridade 2
Adicional de Insalubridade % 40 954,00 381,60
Soma 2.178,17
Encargos Sociais % 75,42 2.178,17 1.642,78
Total por Motorista 3.820,95
Total do Efetivo homem 1 3.820,95 3.820,95
Fator de utilização 1,00 3.820,95
2 de 5
1.2. Vale Transporte
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Vale Transporte R$ 1 3,50
Dias Trabalhados por mês dia 26
Motorista vale 52 1,43 74,21
74,21
1.3. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Motorista unidade 26 10,92 283,92
283,92
1.4. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Motorista unidade 1 82,82 82,82
Fator de utilização 1,00 83,82
Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 4.262,89
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes e EPIs para Motorista
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Calça unidade 6 43,90 7,32
Camiseta unidade 6 13,43 2,24
Botina de segurança par 12 47,90 3,99
Meia de algodão com cano alto par 1 4,99 4,99
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 1 105,27 105,27
Fator de utilização 1,00 105,27
Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 105,27
3 de 5
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3
3.1.1. Depreciação
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de aquisição do chassis unidade 1 216.243,00 216.243,00
Vida útil do chassis anos 10
Idade do veículo anos 0
Depreciação do chassis % 65,18 216.243,00 140.947,19
Depreciação mensal veículos coletores mês 120 140.947,19 1.174,56
Custo de aquisição da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00
Vida útil da basculante anos 10
Idade da basculante anos 0
Depreciação da basculante % 65,18 126.000,00 82.126,80
Depreciação mensal da basculante mês 120 82.126,80 684,39
Total por veículo 1.858,95
Total da frota unidade 1 1.858,95 1.858,95
Fator de utilização 1,00 1.858,95
3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do chassis unidade 1 216.243,00 216.243,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor do veículo proposto (V0) R$ 216.243,00
Investimento médio total do chassis R$ 152.816,77
Remuneração mensal de capital do chassis R$ 827,76 827,76
Custo da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor da basculante proposto (V0) R$ 126.000,00
Investimento médio total da basculante R$ 89.042,94
Remuneração mensal de capital da basculante R$ 482,32 482,32
Total por veículo 1.310,07
Total da frota unidade 1 1.310,07 1.310,07
Fator de utilização 1,00 1.310,07
3.1.3. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
IPVA unidade 1,00 3.422,43 3.422,43
Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00 131,83 131,83
Seguro contra terceiros unidade 1,00 -
Impostos e seguros mensais mês 12 3.554,26 296,19
Fator de utilização 1,00 296,19
3.1.4. Consumos
Quilometragem mensal 12.000
Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de óleo diesel / km rodado km/l 3,00 3,306
Custo mensal com óleo diesel km 12.000 1,102 13.224,00
Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 0,83 12,73
Custo mensal com óleo do motor km 12.000 0,011 126,79
Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,12 8,45
Custo mensal com óleo da transmissão km 12.000 0,001 12,17
Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 0,13 8,25
Custo mensal com óleo hidráulico km 12.000 0,001 12,87
Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 0,03 39,90
Custo mensal com graxa km 12.000 0,001 14,36
Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 1,116
13.390,19
3.1.5. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de manutenção do caminhão R$ 0,31 3.720,00 3.720,00
Total da frota 1,00 3.720,00
4 de 5
3.1.6. Pneus
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (caminhão) unidade 6 1.560,00 9.360,00
Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (semirreboque) unidade 12 1.205,91 14.470,92
Número de recapagens por pneu unidade 1
Custo de recapagem unidade 18,00 480,00 8.640,00
Custo jg. Compl. + 1 recap./ km rodado km/jogo 110.000 32.470,92 0,30
Custo mensal com pneus km 12.000 0,30 3.542,28
Total da frota 1,00 3.542,28
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 24.117,69
4. Monitoramento da Frota
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1 - -
Custo mensal com implantação mês 60 - -
Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 1 69,90 69,90
Custo mensal com manutenção mês 1 69,90 69,90
Fator de utilização 1,00 69,90
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) 69,90
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 28.555,74
5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Benefícios e despesas indiretas % 26,36 28.555,74 7.527,29
7.527,29
CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 7.527,29
Quantidade média de resíduos coletados por mês: 900,00 toneladas
Preço por tonelada da destinação final (aterro): 90,00 R$
PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) 36.083,04
Preço do transporte por tonelada coletada: R$/tonelada 40,09
Preço por tonelada da destinação final (aterro): R$/tonelada 90,00
PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) 130,09
5 de 5
5. Transporte e Destinação Final
Planilha de Composição de Custos
ALTA TEMPORADA: 16/12/2018 a 15/03/2019
Orçamento Sintético
Descrição do Item Custo (R$/mês) %
1. Mão-de-obra R$ 8.668,14 10,66%
1.1. Motorista R$ 7.641,89 9,40%
1.2. Vale Transporte R$ 204,41 0,25%
1.3. Vale-refeição (diário) R$ 655,20 0,81%
1.4. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 166,64 0,20%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 210,53 0,26%
3. Veículos e Equipamentos R$ 55.319,94 68,05%
3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 R$ 55.319,94 68,05%
3.1.1. Depreciação R$ 3.717,90 4,57%
3.1.2. Remuneração do Capital R$ 2.620,15 3,22%
3.1.3. Impostos e Seguros R$ 592,38 0,73%
3.1.4. Consumos R$ 26.780,39 32,94%
3.1.5. Manutenção R$ 7.440,00 9,15%
3.1.6. Pneus R$ 14.169,13 17,43%
4. Monitoramento da Frota R$ 139,80 0,17%
5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 16.959,61 20,86%
PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) R$ 81.298,02 100,00%
PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) R$ 140,81
Quantitativos
Mão-de-obra Quantidade
1.1. Motorista 2
Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 2
Veículos e Equipamentos Quantidade
3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 2
Fator de utilização (FU) 100%
1 de 5
1. Mão-de-obra
1.1. Motorista
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (1) mês 1 1.796,57 1.796,57
Salário mínimo nacional (2) mês 1 954,00
Base de cálculo da Insalubridade 2
Adicional de Insalubridade % 40 954,00 381,60
Soma 2.178,17
Encargos Sociais % 75,42 2.178,17 1.642,78
Total por Motorista 3.820,95
Total do Efetivo homem 2 3.820,95 7.641,89
Fator de utilização 1,00 7.641,89
2 de 5
1.2. Vale Transporte
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Vale Transporte R$ 1 3,50
Dias Trabalhados por mês dia 30
Motorista vale 120 1,70 204,41
204,41
1.3. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Motorista unidade 60 10,92 655,20
655,20
1.4. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Motorista unidade 2 82,82 165,64
Fator de utilização 1,00 166,64
Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 8.668,14
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes e EPIs para Motorista
Discriminação
Unidade Durabilidade
Custo unitário Subtotal Total (R$)
(meses)
Calça unidade 6 43,90 7,32
Camiseta unidade 6 13,43 2,24
Botina de segurança par 12 47,90 3,99
Meia de algodão com cano alto par 1 4,99 4,99
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73
Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00
Total do Efetivo homem 2 105,27 210,53
Fator de utilização 1,00 210,53
Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 210,53
3 de 5
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3
3.1.1. Depreciação
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de aquisição do chassis unidade 1 216.243,00 216.243,00
Vida útil do chassis anos 10
Idade do veículo anos 0
Depreciação do chassis % 65,18 216.243,00 140.947,19
Depreciação mensal veículos coletores mês 120 140.947,19 1.174,56
Custo de aquisição da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00
Vida útil da basculante anos 10
Idade da basculante anos 0
Depreciação da basculante % 65,18 126.000,00 82.126,80
Depreciação mensal da basculante mês 120 82.126,80 684,39
Total por veículo 1.858,95
Total da frota unidade 2 1.858,95 3.717,90
Fator de utilização 1,00 3.717,90
3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do chassis unidade 1 216.243,00 216.243,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor do veículo proposto (V0) R$ 216.243,00
Investimento médio total do chassis R$ 152.816,77
Remuneração mensal de capital do chassis R$ 827,76 827,76
Custo da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00
Taxa de juros anual nominal % 6,5
Valor da basculante proposto (V0) R$ 126.000,00
Investimento médio total da basculante R$ 89.042,94
Remuneração mensal de capital da basculante R$ 482,32 482,32
Total por veículo 1.310,07
Total da frota unidade 2 1.310,07 2.620,15
Fator de utilização 1,00 2.620,15
3.1.3. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
IPVA unidade 2,00 3.422,43 6.844,86
Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 2,00 131,83 263,66
Seguro contra terceiros unidade 2,00 -
Impostos e seguros mensais mês 12 7.108,52 592,38
Fator de utilização 1,00 592,38
3.1.4. Consumos
Quilometragem mensal 24.000
Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de óleo diesel / km rodado km/l 3,00 3,306
Custo mensal com óleo diesel km 24.000 1,102 26.448,00
Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 0,83 12,73
Custo mensal com óleo do motor km 24.000 0,011 253,58
Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,12 8,45
Custo mensal com óleo da transmissão km 24.000 0,001 24,34
Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 0,13 8,25
Custo mensal com óleo hidráulico km 24.000 0,001 25,74
Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 0,03 39,90
Custo mensal com graxa km 24.000 0,001 28,73
Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 1,116
26.780,39
3.1.5. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo de manutenção do caminhão R$ 0,31 3.720,00 7.440,00
Total da frota 2,00 7.440,00
4 de 5
3.1.6. Pneus
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (caminhão) unidade 6 1.560,00 9.360,00
Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (semirreboque) unidade 12 1.205,91 14.470,92
Número de recapagens por pneu unidade 1
Custo de recapagem unidade 18,00 480,00 8.640,00
Custo jg. Compl. + 1 recap./ km rodado km/jogo 110.000 32.470,92 0,30
Custo mensal com pneus km 24.000 0,30 7.084,56
Total da frota 2,00 14.169,13
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 55.319,94
4. Monitoramento da Frota
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1 - -
Custo mensal com implantação mês 60 - -
Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 2 69,90 139,80
Custo mensal com manutenção mês 1 139,80 139,80
Fator de utilização 1,00 139,80
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) 139,80
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 64.338,41
5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)
Benefícios e despesas indiretas % 26,36 64.338,41 16.959,61
16.959,61
CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 16.959,61
Quantidade média de resíduos coletados por mês: 1.600,00 toneladas
Preço por tonelada da destinação final (aterro): 90,00 R$
PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) 81.298,02
Preço do transporte por tonelada coletada: R$/tonelada 50,81
Preço por tonelada da destinação final (aterro): R$/tonelada 90,00
PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) 140,81
5 de 5
6. Composição dos Encargos Sociais Código Descrição Valor
A1 INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salário educação 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 36,80%
B1 Férias gozadas 5,97%
B2 13º salário 8,33%
B3 Licença Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doença 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,15%
C1 Aviso prévio indenizado 3,99%
C2 Férias indenizadas 5,14%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,44%
C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,84%
C5 Indenização adicional 0,28%
C SOMA GRUPO C 13,69%
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,31%
D2 Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio indenizado 1,47%
D SOMA GRUPO D 7,78%
SOMA (A+B+C+D) 75,42%
7. CAGED
Rio Grande do Sul - Coleta de Resíduos Não-Perigosos - CNAE 38114
Admissões 2086
Desligamentos 3155
Dispensados com justa causa 154
Dispensados sem justa causa 2262
Espontâneos 325
Fim de contrato por prazo determinado 24
Término de contrato 356
Aposentados 1
Mortos 26
Transferência de saída 0
Indicadores
Estoque recuperado início do Período 01/05/2017 6204
Estoque recuperado final do Período 30/04/2018 5135
Variação Emprego Absoluta de 01/05/2017 a 30/04/2018 -1069
Rotatividade 0,4622
Demitidos s/ Justa Causa em relação ao Estoque Médio 0,3990
Dias ano 360
1/3 de férias (dias) 10
Férias (dias) 30
13º Salário (dias) 30
Estoque Médio 5669,5
FGTS 8%
Multa FGTS 50%
Fração de tempo para gozo férias 0,1635
Dias de Aviso prévio 36
Rotatividade temporal (meses) 25,9622
8. Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Referência estudo TCE
1° Quartil Médio 3° Quartil
Administração Central AC 5,08% 2,97% 5,08% 6,27%
Seguros/Riscos/Garantias SRG 1,33% 0,86% 1,33% 1,71%
Lucro L 10,85% 7,78% 10,85% 13,55%
Despesas Financeiras DF 0,00% i 6,50%
Tributos - ISS T
3,00% DU 0
Tributos - PIS/COFINS 3,65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do cálculo do BDI: 26,36% 21,43% 27,17% 33,62%
9. Depreciação Referencial TCE/RS (%)
Idade do veículo (ano) Depreciação Média
1 33,63
2 43,13
3 48,68
4 52,62
5 55,68
6 58,18
7 60,29
8 62,12
9 63,73
10 65,18
11 66,48
12 67,67
13 68,77
14 69,79
15 70,73
10. Remuneração de Capital
Fórmula de cálculo da remuneração de capital:
Jm = remuneração de capital mensal
i = taxa de juros do mercado (sugere-se adotar a taxa SELIC) Im = investimento médio
V0 = valor inicial do bem
Vr = valor residual do bem
n = vida útil do bem em anos
11. Dimensionamento da frota da BAIXA TEMPORADA
Indicador Unid Valor
População (H) hab 37500
Geração per capita (G) Kg/hab.dia 0,800
Geração total diária (Qd) ton/dia 30,00
Geração Mensal ton 900,00
Número de dias de coleta por
semana (Dc) dia 6,00
Quantitativo diário de coleta (Qc) ton/dia 35,00
Densidade RSU compactado Kg/m³ 500
Tipo de Veículo (1 = toco, 2 =
truck) 1
Capacidade do Compactador m³ 15
Capacidade nominal de carga
(Cc) ton 5,8
Número de Cargas por dia (Nc) 6,03
Número total de percursos de
coleta por veículo, por dia (Np) 2
Número de veículos da Frota (F) 3,02
12. Dimensionamento da frota da ALTA TEMPORADA
Indicador Unid Valor
População (H) hab 75000
Geração per capita (G) Kg/hab.dia 0,800
Geração total diária (Qd) ton/dia 60,00
Geração Mensal ton 1800,00
Número de dias de coleta por
semana (Dc) dia 7,00
Quantitativo diário de coleta (Qc) ton/dia 60,00
Densidade RSU compactado Kg/m³ 500
Tipo de Veículo (1 = toco, 2 =
truck) 1
Capacidade do Compactador m³ 15
Capacidade nominal de carga
(Cc) ton 5,8
Número de Cargas por dia (Nc) 10,34
Número total de percursos de
coleta por veículo, por dia (Np) 2
Número de veículos da Frota (F) 5,17