1 L'¨137 - Shobara · 2019. 3. 26. · 1 L'¨137 ¹ B30 º Ø É N w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' ¹ B30 º Ø É N wb M+á 0£b/õ G £'ì>&'¨>5 >'c _ u \G _| >& S ° S £'ìb/õ

$Page 1: 1 L'¨137 - Shobara · 2019. 3. 26. · 1 L'¨137 ¹ B30 º Ø É N w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' ¹ B30 º Ø É N wb M+á 0£b/õ G £'ì>&'¨>5 >'c _ u \G _| >& S ° S £'ìb/õ$
議案第 137 号

平成 30 年度庄原市一般会計補正予算（第７号）

平成 30 年度庄原市の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 273,540 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 36,167,767 千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。

平成 30 年 12 月３日提出

庄原市長木山耕三

-1-

第１表　　歳入歳出予算補正

(歳入) (単位　千円)

款項

12 分担金及び負担金 304,877 2,400 307,277

1 分担金 70,885 2,400 73,285

14 国庫支出金 3,981,779 33,768 4,015,547

1 国庫負担金 2,305,533 17,386 2,322,919

2 国庫補助金 1,658,044 15,118 1,673,162

3 委託金 18,202 1,264 19,466

15 県支出金 3,674,445 25,526 3,699,971

1 県負担金 682,106 8,693 690,799

2 県補助金 2,911,017 16,833 2,927,850

17 寄附金 40,253 2,000 42,253

1 寄附金 40,253 2,000 42,253

18 繰入金 2,801,149 182,165 2,983,314

1 基金繰入金 2,766,964 182,165 2,949,129

20 諸収入 366,241 1,381 367,622

5 雑入 174,722 1,381 176,103

21 市債 5,366,373 26,300 5,392,673

1 市債 5,366,373 26,300 5,392,673

35,894,227 273,540 36,167,767

補正前の額補正額計

歳入合計

-2-

(歳出) (単位　千円)

款項

1 議会費 209,443 573 210,016

1 議会費 209,443 573 210,016

2 総務費 4,102,533 69,135 4,171,668

1 総務管理費 3,620,175 61,244 3,681,419

2 徴税費 238,402 7,604 246,006

3 戸籍住民基本台帳費 170,665 108 170,773

4 選挙費 24,630 25 24,655

5 統計調査費 19,682 66 19,748

6 監査委員費 28,979 88 29,067

3 民生費 7,704,964 115,255 7,820,219

1 社会福祉費 4,155,710 87,107 4,242,817

2 児童福祉費 3,065,474 8,652 3,074,126

3 生活保護費 421,661 △504 421,157

4 災害救助費 62,119 20,000 82,119

4 衛生費 3,065,733 14,623 3,080,356

1 保健衛生費 1,494,770 304 1,495,074

2 清掃費 979,963 14,185 994,148

4 病院費 226,229 134 226,363

6 農林水産業費 3,158,069 5,092 3,163,161

1 農業費 1,963,559 2,540 1,966,099

2 耕地費 509,967 △2,670 507,297

3 林業費 679,891 5,222 685,113

7 商工費 654,138 △1,649 652,489

1 商工費 654,138 △1,649 652,489

8 土木費 3,450,680 26,037 3,476,717

1 土木管理費 159,756 840 160,596


-3-

(単位　千円)

款項

2 道路橋梁費 1,935,544 683 1,936,227

4 砂防費 4,383 24,000 28,383

5 都市計画費 1,071,490 △507 1,070,983

6 住宅費 261,086 1,021 262,107

9 消防費 1,141,008 △21,484 1,119,524

1 消防費 1,141,008 △21,484 1,119,524

10 教育費 1,969,575 22,185 1,991,760

1 教育総務費 293,683 △389 293,294

2 小学校費 434,742 10,194 444,936

3 中学校費 236,451 7,210 243,661

5 社会教育費 352,307 2,390 354,697

6 保健体育費 596,883 2,780 599,663

11 災害復旧費 5,124,511 43,773 5,168,284

1 農林水産施設災害復旧費 1,547,405 19,800 1,567,205

2 公共土木施設災害復旧費 2,378,812 23,973 2,402,785

35,894,227 273,540 36,167,767歳出合計


-4-

第２表　　繰越明許費補正

１　追　加 (単位　千円）

款項事　　業　　名金　額

４　衛生費２　清掃費新焼却施設整備事業 47,240

11　災害復旧費４　文教施設災害　　復旧費

現年公立学校施設災害復旧事業 43,860

-5-

第３表　　債務負担行為補正

１　追　加（単位　千円）

災害援護資金貸付金に係る利子補給平成31年度

～平成40年度

178

福山リサイクル発電株式会社と締結するＲＤＦの供給及び処理委託に関する契約に基づく委託及び運営負担に要する経費

平成31年度～

平成35年度契約に定める額

事　　項期　間限度額

ｅ－しょうばらネット基幹ネットワーク機器更新に要する経費

平成31年度～

平成35年度30,965

有限会社道後山高原サービスと協定する庄原市西城総合運動公園（道後山高原クロカンパーク）の管理に要する経費

平成31年度～

平成35年度　協定に定める額

-6-

第４表　　地方債補正

１　追　加（単位　千円）

起債の目的限度額

２　変　更（単位　千円）

（単位　千円）

中学校施設整備事業 1,900

小学校施設整備事業 15,200

補　　　正　　　前補　　　正　　　後

限度額の合計5,366,373 5,392,673

償還の方法

急傾斜地崩壊対策事業

5,400普通貸借又は証券発行

年4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

ごみ処理施設整備事業

消防施設整備事業 45,800

現年補助林業用施設災害復旧事業

20,800

消防組合負担金 48,600

起債の目的

起債の方法利率

年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

補　　　正　　　前

88,400

48,200

限度額

補　　　正　　　後

限度額起債の方　法

利　率償還の方法利　率償還の方法

補正前に同じ

22,000

起債の方　法

補正前に同じ

補正前に同じ

33,400

普通貸借又は証券発行

73,000

-7-

-8-

　　　　　　　　　　　　歳入歳出補正予算事項別明細書

１総　括

(歳入) (単位　千円)

款

12 分担金及び負担金 304,877 2,400 307,277

14 国庫支出金 3,981,779 33,768 4,015,547

15 県支出金 3,674,445 25,526 3,699,971

17 寄附金 40,253 2,000 42,253

18 繰入金 2,801,149 182,165 2,983,314

20 諸収入 366,241 1,381 367,622

21 市債 5,366,373 26,300 5,392,673

35,894,227 273,540 36,167,767


歳入合計

-9-

(歳　　出)

款

1 議会費 209,443 573 210,016

2 総務費 4,102,533 69,135 4,171,668

3 民生費 7,704,964 115,255 7,820,219

4 衛生費 3,065,733 14,623 3,080,356

6 農林水産業費 3,158,069 5,092 3,163,161

7 商工費 654,138 △1,649 652,489

8 土木費 3,450,680 26,037 3,476,717

9 消防費 1,141,008 △21,484 1,119,524

10 教育費 1,969,575 22,185 1,991,760

11 災害復旧費 5,124,511 43,773 5,168,284

35,894,227 273,540 36,167,767歳出合計

補正前の額補　正　額計

-10-

(単位　千円)

573

852 68,283

37,439 77,816

15,400 △777

537 4,555

71 △1,720

16,200 5,400 2,400 2,037

△12,800 340 △9,024

5,118 17,100 2,000 △2,033

1,200 42,573

36,167,767 59,294 26,300 5,663 182,283

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源一般財源

国県支出金地方債その他

-11-

２歳　入

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目

4 土木費分担金 250 2,400 2,650

計 70,885 2,400 73,285

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金 1,262,958 17,386 1,280,344

計 2,305,533 17,386 2,322,919

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金 34,586 10,000 44,586

7 教育費国庫補助金 5,383 5,118 10,501

計 1,658,044 15,118 1,673,162

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

2 民生費委託金 6,593 1,264 7,857

計 18,202 1,264 19,466

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

2 民生費負担金 615,335 8,693 624,028

計 682,106 8,693 690,799

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

2 民生費補助金 163,711 96 163,807

4 農林水産業費補助金 1,739,743 537 1,740,280


-12-


節

3 砂防費 2,400 01急傾斜地崩壊対策事業分担金 2,400

1 社会福祉費負担金 17,386 13自立支援給付事業費負担金 17,386

2 環境衛生費補助金 10,000 01災害等廃棄物処理事業費補助金 10,000

2 小学校費補助金 4,052 01学校施設環境改善交付金 4,052

3 中学校費補助金 1,066 02学校施設環境改善交付金 1,066

1 社会福祉費委託金 1,264 01基礎年金事務費交付金 1,264

1 社会福祉費負担金 8,693 19自立支援給付事業費負担金 8,693

1 社会福祉費補助金 96 57低所得者利用者負担軽減対策事業補助金 96

1 農業費補助金 537 44中山間地域等直接支払交付金 537

区　　　　　　分金　　　額説明

-13-

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

目

6 土木費補助金 576 16,200 16,776

計 2,911,017 16,833 2,927,850

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

2 指定寄附金 40,252 2,000 42,252

計 40,253 2,000 42,253

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金 1,716,580 182,165 1,898,745

計 2,766,964 182,165 2,949,129

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

5 雑入 173,563 1,381 174,944

計 174,722 1,381 176,103

(款) 21 市債 (項) 1 市債

3 衛生債 691,400 15,400 706,800

6 土木債 1,415,200 5,400 1,420,600

7 消防債 94,400 △ 12,800 81,600

8 教育債 144,800 17,100 161,900


-14-


節

3 急傾斜地崩壊対策事業 16,200 01急傾斜地崩壊対策事業補助金 16,200

費補助金

7 教育費寄附金 2,000 05教育振興費寄附金 2,000

1 財政調整基金 182,165 01財政調整基金 182,165

6 各種保険金 840 20災害共済金 840

12 清算返納金 470 16中山間地域等直接支払事業返還金 85

43多面的機能支払交付金市負担金返還金 385

15 雑入 71 76体験交流施設光熱水費使用料等 71

3 清掃債 15,400 01ごみ処理施設整備事業 15,400

4 砂防債 5,400 02急傾斜地崩壊対策事業 5,400

1 消防債 △ 12,800 01消防施設整備事業 2,400

04消防組合負担金 △ 15,200

1 小学校債 15,200 01小学校施設整備事業 15,200


-15-

(款) 21 市債 (項) 1 市債

目

9 災害復旧債 882,700 1,200 883,900

計 5,366,373 26,300 5,392,673


-16-


節

2 中学校債 1,900 01中学校施設整備事業 1,900

1 農林水産業施設災害復旧債 1,200 05現年補助林業用施設災害復旧事業 1,200


-17-

３歳　出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目

1 議会費 209,443 573 210,016 573

計 209,443 573 210,016 573

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費 1,322,820 51,709 1,374,529 352 51,357

2 企画費 195,871 806 196,677 806



補正額の財源内訳

特定財源一般財源

-18-


節

2 給料 43 01議員人件費 384

3 職員手当等 507 03職員手当等 384

4 共済費 23 11議員期末手当 384

02職員人件費 189

02給料 43

02一般職給 43

03職員手当等 123

13一般職期末手当 10

14勤勉手当 113

04共済費 23

01市町村職員共済組合負担金 23

2 給料 △4,247 01特別職人件費 155

3 職員手当等 2,970 03職員手当等 130

4 共済費 128 12特別職期末手当 130

12 役務費 873 04共済費 25

23 償還金，利子及び割引料 51,985 01市町村職員共済組合負担金 25

02職員人件費 △2,025

02給料 △4,247

02一般職給 △4,247

03職員手当等 2,119

01扶養手当 45

02地域手当 1

06時間外勤務手当 2,030

13一般職期末手当 △707

14勤勉手当 750

04共済費 103


03総務一般管理事業 53,579


22その他手当 721

12役務費 873

01通信運搬費 873

23償還金，利子及び割引料 51,985

07国庫支出金等精算返納金 51,985

2 給料 191 01職員人件費 806

3 職員手当等 516 02給料 191

4 共済費 99 02一般職給 191

区分金額説明

-19-

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目

6 財産管理費 229,858 7,873 237,731 500 7,373

13 生活交通対策費 262,405 856 263,261 856

計 3,620,175 61,244 3,681,419 852 60,392

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

1 税務総務費 170,330 7,604 177,934 7,604

計 238,402 7,604 246,006 7,604

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費 170,665 108 170,773 108





-20-


節



14勤勉手当 473

04共済費 99


11 需用費 7,523 02庁舎管理事業 5,576

15 工事請負費 350 11需用費 5,226

02燃料費 2,484

05光熱水費 2,308

06修繕料 434

15工事請負費 350


03公用車管理事業 2,297

11需用費 2,297

02燃料費 1,797

06修繕料 500

11 需用費 856 02ＪＲ利用促進対策事業 856

11需用費 856

06修繕料 856

2 給料 △800 01職員人件費 7,604

3 職員手当等 8,412 02給料 △800

4 共済費 △8 02一般職給 △800

03職員手当等 8,412

01扶養手当 78



14勤勉手当 229

04共済費 △8

01市町村職員共済組合負担金 △8

2 給料 147 01職員人件費 108

3 職員手当等 △33 02給料 147

4 共済費 △6 02一般職給 147

03職員手当等 △33


区分金額説明

-21-

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

目

計 170,665 108 170,773 108

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費 9,628 25 9,653 25

計 24,630 25 24,655 25

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

1 統計総務費 12,805 66 12,871 66

計 19,682 66 19,748 66

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

1 監査委員費 28,979 88 29,067 88

計 28,979 88 29,067 88

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費 656,280 9,214 665,494 9,214





-22-


節

14勤勉手当 48

04共済費 △6


3 職員手当等 21 01職員人件費 25

4 共済費 4 03職員手当等 21

14勤勉手当 21

04共済費 4


2 給料 20 01職員人件費 66

3 職員手当等 38 02給料 20

4 共済費 8 02一般職給 20



14勤勉手当 34

04共済費 8


2 給料 9 01職員人件費 88

3 職員手当等 66 02給料 9




14勤勉手当 64

04共済費 13


2 給料 △13 01職員人件費 △670

3 職員手当等 △233 02給料 △13

4 共済費 △424 02一般職給 △13

28 繰出金 9,884 03職員手当等 △233

区分金額説明

-23-


目

2 老人福祉費 1,261,538 7,816 1,269,354 96 7,720

3 障害者福祉費 1,231,895 38,612 1,270,507 26,079 12,533

5 国民年金費 10,399 1,495 11,894 1,264 231





-24-


節

01扶養手当 79

04通勤手当 △200

06時間外勤務手当 480


14勤勉手当 △230

16児童手当 45

04共済費 △424


10庄原市国民健康保険特別会計繰出金 9,884

28繰出金 9,884

01特別会計繰出金 9,884

19 負担金，補助及び交付金 158 02養護老人ホーム入所措置事業 7,334

20 扶助費 7,334 20扶助費 7,334

28 繰出金 324 01扶助費 7,334

14低所得者利用者負担軽減措置事業 158

19負担金，補助及び交付金 158

04補助金（一般） 158

20庄原市介護保険特別会計繰出金 △284

28繰出金 △284

01特別会計繰出金 △284

21庄原市介護保険サービス事業特別会計繰出金

608

28繰出金 608

01特別会計繰出金 608

9 旅費 32 02自立支援事業 34,774

13 委託料 1,140 20扶助費 34,774

20 扶助費 37,440 01扶助費 34,774

03地域生活支援事業 1,172

09旅費 32

01費用弁償 32

13委託料 1,140

01業務委託料（物件費） 1,140

04障害者支援事業 2,666

20扶助費 2,666

01扶助費 2,666

2 給料 31 01職員人件費 231

3 職員手当等 194 02給料 31


13 委託料 1,264 03職員手当等 194

03住居手当 162

区分金額説明

-25-


目

6 後期高齢者医療費 953,822 29,906 983,728 29,906

8 男女共同参画推進費 17,797 64 17,861 64

計 4,155,710 87,107 4,242,817 27,439 59,668

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費 67,135 △452 66,683 △452

2 保育所費 1,670,617 6,859 1,677,476 6,859





-26-


節


14勤勉手当 25

04共済費 6


02国民年金事業 1,264

13委託料 1,264


19 負担金，補助及び交付金 29,963 01後期高齢者医療事業 29,963

28 繰出金 △57 19負担金，補助及び交付金 29,963

03負担金（一部事務組合） 29,963

02庄原市後期高齢者医療特別会計繰出金 △57

28繰出金 △57

01特別会計繰出金 △57

2 給料 16 01職員人件費 64

3 職員手当等 40 02給料 16




14勤勉手当 36

04共済費 8


3 職員手当等 △135 01職員人件費 △452

4 共済費 △317 03職員手当等 △135


14勤勉手当 △43

04共済費 △317


2 給料 666 01職員人件費 3,017

3 職員手当等 3,535 02給料 666

4 共済費 △1,184 02一般職給 666

11 需用費 3,559 03職員手当等 3,535

18 備品購入費 283 01扶養手当 60



14勤勉手当 302

16児童手当 40

04共済費 △1,184

区分金額説明

-27-


目

3 へき地保育所費 27,379 1,468 28,847 1,468

5 子育支援事業費 622,488 777 623,265 777





-28-


節

01市町村職員共済組合負担金 △1,184

02保育所管理運営事業 1,579

11需用費 1,296

06修繕料 1,296

18備品購入費 283


05七塚保育所管理運営事業 574

11需用費 574

07賄材料費 574

06山内保育所管理運営事業 599

11需用費 599

05光熱水費 153

07賄材料費 446

08高保育所管理運営事業 595

11需用費 595

07賄材料費 595

15みどり園保育所管理運営事業 212

11需用費 212

07賄材料費 212

17比和保育所管理運営事業 283

11需用費 283

05光熱水費 283

2 給料 10 01職員人件費 289

3 職員手当等 271 02給料 10


11 需用費 299 03職員手当等 271

18 備品購入費 880 06時間外勤務手当 225


14勤勉手当 43

04共済費 8


02へき地保育所管理運営事業 880



03永末へき地保育所管理運営事業 299

11需用費 299

07賄材料費 299

2 給料 54 01職員人件費 628

3 職員手当等 557 02給料 54

4 共済費 17 02一般職給 54

区分金額説明

-29-


目

計 3,065,474 8,652 3,074,126 8,652

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費 49,044 △504 48,540 △504

計 421,661 △504 421,157 △504

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

1 災害救助費 62,119 20,000 82,119 10,000 10,000

計 62,119 20,000 82,119 10,000 10,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費 567,094 1,892 568,986 1,892





-30-


節

11 需用費 149 03職員手当等 557



14勤勉手当 77

04共済費 17


02子育て支援センター事業 149

11需用費 149

06修繕料 149

2 給料 51 01職員人件費 △504

3 職員手当等 372 02給料 51

4 共済費 △927 02一般職給 51


03住居手当 14



14勤勉手当 78

04共済費 △927


19 負担金，補助及び交付金 20,000 01災害救助事業 20,000

19負担金，補助及び交付金 20,000

04補助金（一般） 20,000

2 給料 134 01職員人件費 1,706

3 職員手当等 1,506 02給料 134

4 共済費 66 02一般職給 134

11 需用費 186 03職員手当等 1,506



14勤勉手当 320

04共済費 66


区分金額説明

-31-

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目

5 環境衛生費 83,756 △1,588 82,168 △1,588

計 1,494,770 304 1,495,074 304

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1 清掃総務費 110,230 △1,205 109,025 △1,205

2 塵芥処理費 679,062 15,390 694,452 15,400 △10

計 979,963 14,185 994,148 15,400 △1,215

(款) 4 衛生費 (項) 4 病院費

1 病院費 226,229 134 226,363 134

計 226,229 134 226,363 134

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

1 農業委員会費 44,230 224 44,454 224

2 農業総務費 171,127 1,877 173,004 1,877





-32-


節

15リフレッシュハウス東城管理運営事業 186

11需用費 186

06修繕料 186

28 繰出金 △1,588 03浄化槽整備事業特別会計繰出金 △1,588

28繰出金 △1,588

01特別会計繰出金 △1,588

2 給料 △616 01職員人件費 △1,205

3 職員手当等 △386 02給料 △616

4 共済費 △203 02一般職給 △616


04通勤手当 37


14勤勉手当 △141

04共済費 △203


15 工事請負費 15,390 05新焼却施設整備事業 15,390

15工事請負費 15,390

01工事請負費 15,390

19 負担金，補助及び交付金 134 01病院事業 134


01負担金（一般） 134

2 給料 5 01職員人件費 224

3 職員手当等 210 02給料 5





14勤勉手当 42

04共済費 9


2 給料 △199 01職員人件費 1,877

区分金額説明

-33-

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目

3 農業振興費 935,429 716 936,145 537 179

6 地籍調査費 94,726 △277 94,449 △277

計 1,963,559 2,540 1,966,099 537 2,003

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費

1 耕地総務費 175,812 153 175,965 153

4 農業集落排水費 270,760 △2,823 267,937 △2,823

計 509,967 △2,670 507,297 △2,670

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費

1 林業総務費 46,692 843 47,535 843





-34-


節

3 職員手当等 1,961 02給料 △199

4 共済費 115 02一般職給 △199

03職員手当等 1,961

01扶養手当 175

03住居手当 14



14勤勉手当 358

16児童手当 80

04共済費 115


19 負担金，補助及び交付金 716 07中山間地域等直接支払事業 716


07交付金 716

2 給料 △170 01職員人件費 △277

3 職員手当等 △122 02給料 △170

4 共済費 15 02一般職給 △170



14勤勉手当 △27

04共済費 15


2 給料 35 01職員人件費 153

3 職員手当等 99 02給料 35

4 共済費 19 02一般職給 35



14勤勉手当 91

04共済費 19


28 繰出金 △2,823 01農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,823

28繰出金 △2,823


2 給料 42 01職員人件費 843

区分金額説明

-35-

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費

目

2 林業振興費 336,476 4,379 340,855 4,379

計 679,891 5,222 685,113 5,222

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

1 商工総務費 134,223 △2,001 132,222 △2,001

2 商工振興費 172,971 142 173,113 71 71

3 観光交流費 276,973 210 277,183 210

計 654,138 △1,649 652,489 71 △1,720





-36-


節

3 職員手当等 775 02給料 42

4 共済費 26 02一般職給 42


01扶養手当 50



14勤勉手当 110

16児童手当 45

04共済費 26


8 報償費 615 05有害鳥獣防除事業 3,779

13 委託料 3,164 08報償費 615

19 負担金，補助及び交付金 600 05その他報償費 615

13委託料 3,164


16有害鳥獣処理施設管理事業 600


01負担金（一般） 600

2 給料 △2,223 01職員人件費 △2,001

3 職員手当等 1,090 02給料 △2,223

4 共済費 △868 02一般職給 △2,223

03職員手当等 1,090

01扶養手当 △125

03住居手当 △189



14勤勉手当 △224

16児童手当 △35

04共済費 △868


11 需用費 142 06まちなか交流施設管理事業 142

11需用費 142

05光熱水費 142

15 工事請負費 210 18モーモー物産館管理運営事業 210



区分金額説明

-37-

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

目

1 土木管理費 159,756 840 160,596 840

計 159,756 840 160,596 840

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費 10,011 63 10,074 63

4 道路新設改良費 1,125,828 620 1,126,448 620

計 1,935,544 683 1,936,227 683

(款) 8 土木費 (項) 4 砂防費

2 急傾斜地崩壊対策事業 4,383 24,000 28,383 16,200 5,400 2,400

費

計 4,383 24,000 28,383 16,200 5,400 2,400

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費 199,385 668 200,053 668





-38-


節

2 給料 △214 01職員人件費 840

3 職員手当等 811 02給料 △214

4 共済費 243 02一般職給 △214


03住居手当 175


14勤勉手当 420

04共済費 243


2 給料 26 01職員人件費 63

3 職員手当等 31 02給料 26




14勤勉手当 25

04共済費 6


2 給料 135 01職員人件費 620

3 職員手当等 408 02給料 135

4 共済費 77 02一般職給 135



14勤勉手当 377

04共済費 77


13 委託料 2,000 01急傾斜地崩壊対策事業 24,000

15 工事請負費 22,000 13委託料 2,000

03調査測量設計監理等委託料 2,000

15工事請負費 22,000

01工事請負費 22,000

2 給料 24 01職員人件費 668

区分金額説明

-39-

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

目

2 街路事業費 65,638 62 65,700 62

3 公共下水道費 445,958 △1,269 444,689 △1,269

5 公園費 71,893 32 71,925 32

計 1,071,490 △507 1,070,983 △507

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

1 住宅管理費 132,950 877 133,827 877





-40-


節

3 職員手当等 633 02給料 24

4 共済費 11 02一般職給 24




14勤勉手当 55

04共済費 11


2 給料 10 01職員人件費 62

3 職員手当等 43 02給料 10




14勤勉手当 41

04共済費 9


28 繰出金 △1,269 01公共下水道事業特別会計繰出金 △1,269

28繰出金 △1,269


2 給料 14 01職員人件費 32

3 職員手当等 15 02給料 14




14勤勉手当 12

04共済費 3


2 給料 22 01職員人件費 89

3 職員手当等 56 02給料 22

4 共済費 11 02一般職給 22

11 需用費 3,188 03職員手当等 56

15 工事請負費 △2,400 13一般職期末手当 5

14勤勉手当 51

04共済費 11


02住宅管理事業 788

11需用費 3,188

区分金額説明

-41-

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

目

2 住宅整備費 54,995 32 55,027 32

4 建築管理費 73,141 112 73,253 112

計 261,086 1,021 262,107 1,021

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

1 常備消防費 926,227 △25,411 900,816 △15,200 △10,211

2 非常備消防費 131,041 1,136 132,177 340 796

3 消防施設費 61,446 2,436 63,882 2,400 36

4 防災費 22,294 355 22,649 355

計 1,141,008 △21,484 1,119,524 △12,800 340 △9,024





-42-


節

06修繕料 3,188

15工事請負費 △2,400

01工事請負費 △2,400

2 給料 11 01職員人件費 32

3 職員手当等 18 02給料 11




14勤勉手当 15

04共済費 3


2 給料 24 01職員人件費 112

3 職員手当等 74 02給料 24

4 共済費 14 02一般職給 24



14勤勉手当 68

04共済費 14


19 負担金，補助及び交付金 △25,411 01消防組合事業 △25,411

19負担金，補助及び交付金 △25,411

03負担金（一部事務組合） △25,411

11 需用費 1,136 01非常備消防事業 1,136

11需用費 1,136

02燃料費 392

06修繕料 744

15 工事請負費 2,436 01消防施設整備事業 2,436

15工事請負費 2,436

01工事請負費 2,436

8 報償費 280 01防災対策事業 355

9 旅費 75 08報償費 280

01委員講師等謝礼 280

09旅費 75

01費用弁償 75

区分金額説明

-43-

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

目

2 事務局費 217,528 △667 216,861 △667

3 教育振興費 73,094 278 73,372 278

計 293,683 △389 293,294 △389

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

1 学校管理費 256,736 6,075 262,811 4,052 15,200 1,000 △14,177





-44-


節

2 給料 △379 01職員人件費（教育長） 42

3 職員手当等 204 03職員手当等 35

4 共済費 88 12特別職期末手当 35

19 負担金，補助及び交付金 △580 04共済費 7


02職員人件費 △129

02給料 △379

02一般職給 △379


03住居手当 △50


14勤勉手当 291

04共済費 81


03事務局総務事業 △580

19負担金，補助及び交付金 △580

04補助金（一般） △580

18 備品購入費 278 01教育振興事業 278






11 需用費 536 03職員手当等 22

14 使用料及び賃借料 △132 13一般職期末手当 1

15 工事請負費 4,639 14勤勉手当 21

18 備品購入費 1,000 04共済費 5


02小学校事務局管理事業 6,043

11需用費 536

06修繕料 536

14使用料及び賃借料 △132

01借上料 △132

15工事請負費 4,639

01工事請負費 4,639

18備品購入費 1,000

01備品購入費 1,000

区分金額説明

-45-

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

目

2 教育振興費 178,006 4,119 182,125 1,000 3,119

計 434,742 10,194 444,936 4,052 15,200 2,000 △11,058

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

1 学校管理費 113,070 2,364 115,434 1,066 1,900 △602

2 教育振興費 112,209 4,846 117,055 4,846

計 236,451 7,210 243,661 1,066 1,900 4,244

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費 91,062 1,239 92,301 1,239





-46-


節

18 備品購入費 1,000 01小学校事務局教育振興事業 4,119

20 扶助費 3,119 18備品購入費 1,000

01備品購入費 1,000

20扶助費 3,119

01扶助費 3,119

△11,058




11 需用費 2,117 03職員手当等 45

18 備品購入費 188 04通勤手当 1


14勤勉手当 42

04共済費 9


02中学校事務局管理事業 2,305

11需用費 2,117

05光熱水費 920

06修繕料 1,197



19 負担金，補助及び交付金 597 01中学校事務局教育振興事業 4,846

20 扶助費 4,249 19負担金，補助及び交付金 597

04補助金（一般） 597

20扶助費 4,249

01扶助費 4,249

2 給料 △254 01職員人件費 1,239

3 職員手当等 1,464 02給料 △254

4 共済費 29 02一般職給 △254

03職員手当等 1,464

01扶養手当 39

03住居手当 63



14勤勉手当 66

区分金額説明

-47-

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

目

3 図書館費 88,349 607 88,956 607

6 研修集会施設管理費 15,526 544 16,070 544

計 352,307 2,390 354,697 2,390

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

3 学校給食費 323,690 2,399 326,089 2,399

5 社会体育施設管理費 250,836 381 251,217 381

計 596,883 2,780 599,663 2,780

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農地災害復旧費 525,665 9,500 535,165 9,500

2 農業施設災害復旧費 899,625 8,800 908,425 8,800

3 林業施設災害復旧費 122,115 1,500 123,615 1,200 300





-48-


節

04共済費 29





11 需用費 544 03職員手当等 45


14勤勉手当 43

04共済費 9


02田園文化センター管理運営事業 544

11需用費 544

02燃料費 394

05光熱水費 150

15 工事請負費 544 08交流研修施設管理運営事業 544



11 需用費 2,399 02学校給食事務局管理事業 2,399

11需用費 2,399

02燃料費 165

05光熱水費 822

06修繕料 1,412

11 需用費 381 02温水プール管理事業 381

11需用費 381

02燃料費 381

3 職員手当等 9,500 01現年農地災害復旧事業 9,500

03職員手当等 9,500


3 職員手当等 8,800 01現年農業用施設災害復旧事業 8,800

03職員手当等 8,800


3 職員手当等 1,500 01現年林道災害復旧事業 1,500

03職員手当等 1,500


区分金額説明

-49-

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

目

計 1,547,405 19,800 1,567,205 1,200 18,600

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

3 公共土木施設災害復旧 2,378,812 23,973 2,402,785 23,973

費

計 2,378,812 23,973 2,402,785 23,973





-50-


節

15 工事請負費 23,973 03現年単独公共災害復旧事業 23,973

15工事請負費 23,973

01工事請負費 23,973

区分金額説明

-51-

１　特　別　職

報　　酬給　　料期末手当その他手当計(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

長　等 4 34,560 14,739 10,003 59,302 8,983 68,285

議　員 20 80,100 34,160 114,260 30,515 144,775

その他 2,515 172,496 172,496 20,985 193,481

計 2,539 252,596 34,560 48,899 10,003 346,058 60,483 406,541

長　等 4 34,560 14,574 10,003 59,137 8,951 68,088

議　員 20 80,100 33,776 113,876 30,515 144,391

その他 2,515 172,496 172,496 20,985 193,481

計 2,539 252,596 34,560 48,350 10,003 345,509 60,451 405,960

長　等 165 165 32 197

議　員 384 384 384

その他

計 549 549 32 581

補正後

補正前

比　較

区　　　分

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

備　　考職員数共済費合計

-52-

２　一　般　職

　（１）　総　括

報　　酬給　　料職員手当（人）（千円）（千円）（千円）（千円）

459 1,795,730 1,068,891 3,442,004

459 1,803,106 1,024,436 3,407,813

△ 7,376 44,455 34,191

扶養手当通勤手当時間外手当管理職手当住居手当特勤手当（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

64,371 50,884 193,892 22,224 33,963 1,383

63,970 51,046 150,837 22,224 33,774 1,383

401 △ 162 43,055 189

管理特別手地域手当その他手当当　（千円）（千円）（千円）

254 300

254 299

1

　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

備　　考

区　　　分職員数

給与費共済費合　　計

備考計（千円）（千円）

補　正　後 2,864,621 577,383

補　正　前 2,827,542 580,271

比　　　較 37,079 △ 2,888

職　員

区　　　分期末手当勤勉手当（千円）（千円）

　手　当

補　正　後 414,769 283,766

補　正　前 417,874 279,690

比　　　較 △ 3,105 4,076

の区　　　分単身赴任手災害派遣手当　（千円）当　（千円）

内　訳補　正　前 456 2,629

比　　　較

△ 7,376

給与改定に伴う増減分 3,208 給料表改定

昇給に伴う増加分

補　正　後 456 2,629

職員手当 44,455制度改正に伴う増減分 8,306 勤勉手当

区　　　分増減額（千円）増減事由別内訳（千円）説　　　　　　　　　明

給　　　料

その他の増減分 36,149 育児休業・時間外手当等

その他の増減分 △ 10,584 育児休業等

-53-

（３）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員1人当り給与

一　般　行　政　職技　能　労　務　職

平均給料月額（円）３１５，５３８３１８，３４６

平均給与月額（円）３４２，４２１３３５，１９６

平均年齢（歳）４１．１１５４．６

平均給料月額（円）３１４，９３４３１８，１１６

平均給与月額（円）３４１，８０８３３４，９６６

平均年齢（歳）４１．１１５４．６

　イ　初任給

国　　の　　制　　度

行　政　職　（円）

高　　校　　卒１５３，０００１４８，６００

大　　学　　卒１８０，７００１８０，７００

　ウ　期末手当・勤勉手当

技能労務職（円）

１５３，０００

１８０，７００

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

平成３０年　４月　１日現在補　　正　　後

平成３０年　４月　１日現在補　　正　　前

区　　　　　分一般行政職（円）

国の制度２．１２５　２．３２５　０　４．４５　有

補　正　前２．１２５　２．２７５　０　４．４０　有

１２月（月分）３月（月分）級等による加算措置

補　正　後２．１２５　２．３２５　０　４．４５　有

区　　　分

支　　給　　期　　別　　支　　給　　率

支給率計（月分）

職務上の段階、職務の

備　　　考

６月（月分）

-54-

期　　間金　　額期　　間金　　額国県支出金地　方　債そ　の　他

ｅ－しょうばらネット 30,965 平成31年度～ 30,965 30,965

基幹ネットワーク機器平成35年度

更新に要する経費

災害援護資金貸付金に 178 平成31年度～ 178 83 95

係る利子補給平成40年度

福山リサイクル発電株契約に定める額平成31年度～限度額全　額

式会社と締結するＲＤ平成35年度に同じ

Ｆの供給及び処理委託

に関する契約に基づく

委託及び運営負担に要

する経費

有限会社道後山高原サ協定に定める額平成31年度～限度額全　額

ービスと協定する庄原平成35年度に同じ

市西城総合運動公園（

道後山高原クロカンパ

ーク）の管理に要する

経費

支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は

左の財源内訳

特定財源

一般財源

(単位　千円）

事　　　項限　度　額

前年度末までの当該年度以降の

支出（見込）額支出予定額

-55-


前前年度末前年度末当該年度末

当該年度中当該年度中現在高

現在高現在高起債見込額元金償還見込額見込額

補正前の額 25,223,922 25,795,627 3,753,700 3,570,651 25,978,676

１補正額 0 0 25,100 0 25,100

計 25,223,922 25,795,627 3,778,800 3,570,651 26,003,776

補正前の額 3,370,056 3,364,729 520,300 490,829 3,394,200（８）土木補正額 5,400 5,400

計 3,370,056 3,364,729 525,700 490,829 3,399,600

補正前の額 5,038,358 4,664,120 0 595,163 4,068,957（１１）教育補正額 17,100 17,100

計 5,038,358 4,664,120 17,100 595,163 4,086,057

補正前の額 10,786,669 11,841,466 2,218,000 1,192,011 12,867,455

（１３）過疎補正額 2,600 2,600

計 10,786,669 11,841,466 2,220,600 1,192,011 12,870,055

補正前の額 696,681 617,146 882,700 95,692 1,404,154２補正額 0 0 1,200 0 1,200

計 696,681 617,146 883,900 95,692 1,405,354

補正前の額 86,496 79,014 106,800 12,040 173,774（１）農林水産補正額 1,200 1,200

計 86,496 79,014 108,000 12,040 174,974

補正前の額 38,591,660 38,994,381 5,366,373 4,614,019 39,746,735

補正額 0 0 26,300 0 26,300

計 38,591,660 38,994,381 5,392,673 4,614,019 39,773,035

合　　　　　　　　計

普　　　通　　　債

災害復旧債

地方債前前年度末及び前年度末における現在高並びに

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込

区　　　　　　　分

-56-

Documents

1 L'¨137 - Shobara · 2019. 3. 26. · 1 L'¨137 ¹ B30 º Ø É N w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' ¹ B30 º Ø É N wb M+á 0£b/õ G £'ì>&'¨>5 >'c _ u \G _| >& S ° S £'ìb/õ