1.1. Перечень видов деятельности ...pro-impulse.ru/images/sampledata/Information/rez_deyat_2017.pdf · 2.3. Сведения о показателях по

Раздел I. Общие сведения об Учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности Учреждения

1 96.04

Деятельность физкультурно- оздоровительная

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 47.1

Торговля розничная в неспециализированных магазинах

3 47.9

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

4 49.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

5 52.2

Деятельность транспортная вспомогательная

6 56.10

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

7 56.10.1

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

8 56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по

обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах

9 62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

информационных технологий, прочая

10 68.2

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

11 73.1 Деятельность рекламная

12 74.30

Деятельность по письменному и устному переводу

13 77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

14 79.1

Деятельность туристических агентств и туроператоров

15 82.92

Деятельность по упаковыванию товаров

16 86

Деятельность в области здравоохранения

17 93.11 Деятельность спортивных объектов

18 93.2

Деятельность в области отдыха и развлечений

19 96.0

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N

п/п Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги

(работы) Нормативный правовой акт

1 2 3 4

1 Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг -Плавательный бассейн

Население (физические и юридические лица)

Прейскурант на платные услуги МАУ г. Протвино «Дворца спорта «Импульс» с 01.01.2017г. 2 Предоставление физкультурно-

оздоровительных услуг --Тренажерный зал


Прейскурант на платные услуги МАУ г. Протвино «Дворца спорта «Импульс» с 01.01.2017г.

3 Фитнес-программы, танцы (аквааэробика, занятия в группах с инструктором (по видам)



4 Танцевальные группы Население (физические и юридические лица)


5 Занятия с тренером- мини-футбол, гандбол



6 Занятия с тренером - гимнастика Население (физические и юридические лица)


7 Занятия с тренером – плавание (группы ДЮСШ)



8 Занятия с инструктором – фитнес, в тренажерном зале


Прейскурант на платные услуги МАУ г. Протвино «Дворца спорта «Импульс» с 01.01.2017г.. 9 Настольный теннис Население (физические и

юридические лица) Прейскурант на платные услуги МАУ г. Протвино «Дворца спорта «Импульс» с 01.01.2017г.

10 Физкультурно-оздоровительные секции по атлетической гимнастике



11 Сауна Население (физические и юридические лица)


12 Предоставление / прокат инвентаря Население (физические и юридические лица)


13 Предоставление спортивной базы Население (физические и юридические лица)


14 Соляная комната Население (физические и юридические лица)


15 Детская комната Население (физические и юридические лица)


16 Предоставление рекламных мест во Дворце спорта



17 Предоставление торговых мест во Дворце спорта для организации предоставления сервиса посетителям



18 Торговля сопутствующими товарами Население (физические и юридические лица)


19 Предоставление авто марки ГАЗ -32214



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение

осуществляет деятельность:

N

п/п Наименование документа

Реквизиты документа

(№ и дата)

Срок действия

документа

1 2 3 4

1 Свидетельство о государственно регистрации

юридического лица(при создании) Серия 50 №009263256 от

20.05.2007 бессрочно

2 Свидетельство о постановке на учет Российской

организации в налоговом органе по месту ее нахождения

Серия 50 №012460169 от 20.05.2007

бессрочно

3 Свидетельство о государственно регистрации

юридического лица(при настоящем наименовании) Серия 50 №012460165 бессрочно

4

Постановление Администрации г.Протвино «О создании муниципального автономного

учреждения «Дворец спорта «Импульс» путем изменения типа существующего муниципального

бюджетного учреждения «Дворец спорта «Импульс»

от 21.12.2012 №978 бессрочно

5 Свидетельство о государственной регистрации

права (на здание) 50-АД №823759 от 07.06.2013 бессрочно

6 Уведомление о внесении сведений об объекте

спорта во Всероссийский реестр объектов спорта №06-1-11/749 от 17.04.2013 бессрочно

7 Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-50-01-005749 от

17.09.2014 бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения:

Категория

сотрудник

ов

Количество

штатных

единиц

Фактическая

численность

Уровень образования Причины

изменения

количест-ва

штатных

единиц

доктора

наук

кандидаты

наук высшее

Среднее

специальное

прочее

нача-ло

года

конец

года

нача-ло

года

конец

года

нача-ло

года

конец

года

нача-ло

года

конец

года

нача-ло

года

конец

года

нача-ло

года

конец

года

нача-ло

года

конец

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

Руководители

7,5 7,0 7,0 7,0 8 7

Специалисты

25 25 23,0 22,0 12 9 13 13 оптимизация

Служащие 4,0 4,0 1 1 оптимизация

рабочие 54,0 55,0 41,0 40,0 1 35 40 оптимизация

Всего: 90,5 91,0 71,0 70,0 20 18 48 53 оптимизаци

я

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения:

Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств местного бюджета

За счет средств от оказания платных услуг и иной

приносящей доход деятельности

Итого

1 2 3 4

сотрудники Учреждения 14757,72 5674,18 20431,9

из них:

руководитель 57600 22208,00 79808,00

сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)

15384,7 6201,3 21586,0

сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) - всего

- 13700 13700

в том числе:

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу

25631,5 16564,6 42196,1

сотрудники, относящиеся к иному персоналу

11282,76 6221,59 17504,35

1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя (для казенного учреждения - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств).

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (для казенного учреждения - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств), руб. 18 693 000,00

1.7. Информация об исполнении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (заполняется казенным учреждением), руб.:

Утвержденные

бюджетные

ассигнования

Лимиты

бюджетных

обязательств

Исполнено

Неисполненные назначения

По

ассигнованиям

По лимитам бюджетных


1 2 3 4 5

------------------------

----------------

------------

-------------

---------------

-----------

1.8. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)

№ п/п

Наименование должности Фамилия, имя, отчество

Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи – представителя учредителя

Полякова Любовь Анатольевна

Представитель трудового коллектива МАУ г. Протвино «Дворец спорта «Импульс»

Сидорова Инесса Алексеевна

Тренер-преподаватель МАУ ФСК «Надежда» - представитель общественности

Булатов Александр Анатольевич

Член федерации велоспорта г. Протвино - представитель общественности

Рыбин Евгений Владимирович

Тренер-преподаватель МАУДОД «ДЮСШ №2» - представитель общественности

Костилов Олег Степанович

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения 2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей Сумма на начало

года, руб.

Сумма на конец года,

руб.

Изменение

(увеличени

е,

уменьшени

е), %

Причины

изменения

показателей

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего -------------

в том числе: -------------

имуществу -------------

хищений денежных средств -------------

материальных ценностей -------------

из них отнесено на виновных лиц решением суда -------------

Исполнено виновными лицами -------------

Списано за счет учреждения -------------

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям бюджетного (автономного) Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы Учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование показателя

На начало отчетного периода,

руб.

На конец отчетного

периода, руб.

Изменение (увеличение уменьшени

е) %

Причины образования дебиторской

(кредиторской) задолженности

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Балансовая (остаточная) стоимость

нефинансовых активов 380 652 717,50 381 129 596,13 +0,13

Приобретение ОС за счет внебюджета:2 онлайн-

кассы,радиомикрофон,тех.оборудование,МФУ;

Приобретение 2 тренажеров за счет

субсидий на иные цели; Приобретение полового

покрытия и хлорной установки в бассейн за

счет субсидии на муниципальное задание

I. Финансовые активы, всего 3610180,59 2497469,56 69,2

Кризисное финансовое

положение,нехватка ден.средств, на кредиторскую задолженность на начало года

из них:

Собственные доходы Учреждения

1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

380 160,00 47000 12,4

Услуги по предоставлению спортивной базы

и возмещение затрат по питанию и

проживанию спортсменов во время учебно-тренировочных

сборов

1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:

104796,33 0 100

Авансовые платежи согласно

заключенным договорам


1.2.1. по выданным авансам на услуги связи

----- 0 0 0

1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

----- -----

1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

----- 0

1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

----- -----

1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

94 093,85

0 100

Авансовые платежи по

прочим договорам, в

т.ч: полис ОСАГО,

Информационно-тех.обслуживание

1С, Аванс на возмещение

затрат на услуги общественного

питания спортсменов на

учебно-тренировочных

сборах погашены на начало года

1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

----- -----

1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

----- -----

1.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

----- -----

1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

10 702,48

0 100

Авансовый платеж за

гипохлорит натрия погашен

1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

----- -----

1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

----- -----

1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

----- -----

1.5. Расчеты по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

23387,18 43872,05 187,6

Возмещение (в 2018г) из ФСС

оплаты больничных

листов, начисленных в

2017г

1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

--- ---- ----- -----

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания

- - - -

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:

- - - -

в том числе: - - - -

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи - - - -


- - - -


- - - -


- - - -

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 0


- - - -


- - - -


- - - -


- - - -


- - - -

2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания

- - - -

2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания

- - - -

2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания

72 922,52 97480,27 133,7

Возмещение (в 2017г) из ФСС

оплаты больничных

листов, начисленных в 4 квартале 2016г


- - - -

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)

3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций

- - - -

3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего:

- - - -


3.2.1. по выданным авансам на услуги связи - - - -


- - - -


- - - -


- - - -

3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги - - - -


- - - -


- - - -


- - - -


- - - -


- - - -

3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели

- - - -

3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели

- - - -

3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций

- - - -


- - - -

II. Обязательства, всего

2711244,84 2706398,94 99,82 -

из них: - - - -

Собственные доходы Учреждения

1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:

2644244,84 2309117,24 87,3

Кризисное финансовое положение:нехватка

ден.средств, на кредиторскую

задолженность на начало года по муниципальному заданию и содержанию

имущества


1.1.1. по оплате труда ,по начислениям на выплаты по оплате труда

512733,36 674120,7 131,5 Текущая задолженность-за

декабрь 2017

1.1.2. по оплате услуг связи 8 503,08 9206,02 108,27 Текущая задолженность-за

декабрь 2017

1.1.3. по оплате транспортных услуг

1.1.4. по оплате коммунальных услуг 1 378727,82 646761,29 46,91

полное отсутствие финансового бюджетного

обеспечения коммунальных услуг-

оплата ком.услуг-100% за счет внебюджета

1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества

99 718,81 70761,78 70,96

Обслуживание пожарной сигнализации,

Видеонаблюдение, Обслуживание ККМ, Вывоз

мусора, Энергосервис, Дератизация и дезинфекция

1.1.6. по оплате прочих услуг 414700,86 562859,28 135,7

3

Возмещение затрат на услуги общественного

питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах, Оплата труда

внештатникам, Рекламные услуги, Обучение

сотрудников, Обслуживание 1С,

Возмещение гостиничных услуг по проживанию

спортсменов на учебно-тренировочных сборах

1.1.7. по приобретению основных средств -- --

1.1.8. по приобретению нематериальных активов

-- --

1.1.9. по приобретению непроизведенных активов

-- --

1.1.10. по приобретению материальных запасов

112 467,77 209561,17 186,3

Задолженность за материальные

ценности(продукты в буфет)

1.1.11. по оплате прочих расходов 202,14 0 100 Задолженность по пеням

по хозяйственным договорам

1.1.12. по платежам в бюджет 117 191,00 123847 105,7

налог УСН

1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами -- --

1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

67000,00 57000 85,1

произведены авансовые платежи ДС Импульсу за

предоставление спортивной базы для

участия в чемпионате по мини-футболу(окончание чемпионата-март 2018г)-

1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

----- ---- -- --

1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

----- ---- -- --

1.5. Просроченная кредиторская задолженность

----- ---- -- --

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение муниципального задания - всего:

317 669,72 340281,7 107,1

нехватка ден.средств на кредиторскую

задолженность на начало года

по муниципальному

заданию и содержанию имущества


2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

186896,81 213944,60 114,5

нехватка ден.средств на кредиторскую

задолженность на начало года

по муниципальному

заданию

2.1.2. по оплате услуг связи - - 100 0

2.1.3. по оплате транспортных услуг - - - - 2.1.4. по оплате коммунальных услуг - - - -


- - 100 0

2.1.6. по оплате прочих услуг - - 100 0

2.1.7. по приобретению основных средств - - - -


- - - -


- - - -

2.1.10. по приобретению материальных запасов - - - -

2.1.11. по оплате прочих расходов - - - -

2.1.12. по платежам в бюджет 130772,91 126337,1 96,6 Налог на

землю,ЗОС за 4 кв

2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами - - - -

2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания

- - - -

2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания

- - - -

2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение муниципального задания

- - - -

2.5. Просроченная кредиторская задолженность - - - -

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)

3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:

- - - -


3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

- - - -

3.1.2. по оплате услуг связи - - - - 3.1.3. по оплате транспортных услуг - - - - 3.1.4. по оплате коммунальных услуг - - - -


- - - -

3.1.6. по оплате прочих услуг - - - - 3.1.7. по приобретению основных средств - - - -


- - - -


- - - -

3.1.10. по приобретению материальных запасов - - - -

3.1.11. по оплате прочих расходов - - - -

3.1.12. по платежам в бюджет - - - -

3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами - - - -

3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

- - - -

3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

- - - -

3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

- - - -

3.5. Просроченная кредиторская задолженность - - - -

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности казенного Учреждения по деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета города:

Номер (код) счета (субсчета)

бюджетного учета

На начало

отчетного периода,

руб.

На конец отчетного

периода, руб.

Изменение

(увеличение,

уменьшение),

%

Причины

образования

дебиторской

(кредиторской)

задолженности

Дебиторская задолженность

- - - - -

- - - - -

Нереальная к

взысканию/просроченная

дебиторская задолженность

- - - -

Кредиторская задолженность

- - - - -

- - - - -

Просроченная кредиторская

задолженность - - - -

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование (услуги) работы Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.

Плавательный бассейн 4253773

Тренажерный зал

5759000

Фитнес-программы, танцы 262350

Настольный теннис 149280

Комплексные услуги 250182

Физкультурно-оздоровительные секции 201520

Сауна 123000

Предоставление / прокат инвентаря (на время

посещения)

192480

Предоставление спортивной базы 6737835

Соляная комната 136730

Детская комната 320500

Итого 18386650

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

№ п/п

Наименова-ние

показателя

Единица

измерения

Значение,

утвержденное в

муниципальном

задании на отчетный

период

Фактическое

значение за

отчетный период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник

информации о

фактическом

значении

показателя

1 Обеспечение доступа к спортивным объектам

Количество потребителей (чел./ед.

46 432 119 025 Увеличение спроса на услугу

Статистическая отчетность учреждения

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№

п/п Наименование услуги (работы)

Период

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена

(тариф)

Цена

(тариф)

Измене-

ние, %

Цена

(тариф)

Измене-

ние, %

Цена

(тариф)

Измене-

ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование услуги/ Единица

измерения

2.1 2.2

Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг

1.Плавательный бассейн

1.1. Индивидуальное посещение «УТРО» (8.00 – 15.00)

1.1.1. Разовое посещение:

-взрослые

-дети до 14 лет

60 мин.*

60 мин.*

220-00

150-00

220-00 150-00

- 220-00 150-00

- 220-00

150-00

1.1.1.

2.

Абонемент:

1.1.1.

2.1.

На 4 посещения (60

мин.*)

1 месяц 720-00 720-00 - 720-00 - 720-00

1.1.1.

2.2.

На 8 посещений (60

мин.*)

1 месяц 1360-00 1360-00 - 1360-00 - 1360-00

1.1.1.

2.3.

Безлимитный (60

мин.*)

1 месяц 1800-00 1800-00 - 1800-00 1800-00 -

1.1.2. Индивидуальное посещение «ВЕЧЕР» (15.00 -- 21.00)

1.1.2.

1.

Разовое посещение:

-взрослые

-дети до 14 лет

60 мин.*

60 мин.*

250-00

150-00

250-00 150-00

- 250-00 150-00

- 250-00

150-00

1.1.2.

2.

Абонемент:

1.1.2.

2.1.


мин.*)

1 месяц 800-00 800-00 - 800-00 - 800-00

1.1.2.

2.2.


мин.*)

1 месяц 1520-00 1520-00 -

1520-00 -

1520-00

1.1.2.

2.3.


мин.*)

1 месяц 2400-00 2400-00 -

2400-00 -

2400-00

1.1.2.

2.4.


мин.*) 3

месяца

5400-00 5400-00 -

5400-00 -

5400-00

1.1.3. Абонемент «Семейный» ** (2 взрослых + дети до

1.1.2.

2.1.


мин.*)

1 месяц 1800-00 1800-00 - 1800-00 - 1800-00

1.2. Аквааэробика(взрослая группа)

1.2.1. Разовое посещение: 60 мин.* 320-00 320-00 - 320-00 - 320-00

1.2.2. Абонемент:

1.2.2.

1.


мин.*)

1 месяц 1200-00

1200-00

- 1200-00

- 1200-00

1.2.2.

2.

На 8 посещений

(60мин*)

1 месяц 2180-00 2180-00 -

2180-00 - 2180-00

1.3. Обучение плаванию (в группах с 7 лет без предоставления льгот)

1.3.1. Индивидуальное

занятие

60 мин.*

руб./чел. 700-00 700-00 - 700-00 -

700-00

1.3.2.

Освоение навыков (в

группе до 10 человек)-

разовое занятие

60 мин.*

руб./чел. 300-00 300-00 - 300-00 -

300-00

-

Абонемент на 4 занятия

(60 мин)

1 месяц 1200-00

1200-

00- - 1200-00 - 1200-00

1.3.3.

Основы техники (в

группе до 15 человек)

разовое занятие

60 мин.*

руб./чел.

280-00 280-00

- 280-00 -

280-00

Абонемент на 4 занятия

(60 мин)

1 месяц 1120-00 1120-00

-

1120-00

-

1120-00

1.3.4. Подводное плавание с

ластами и трубкой (в

группе до 14 человек)

60 мин.*

руб./чел.

300-00

300-00 -

300-00 -

300-00 -

1.3.5. Плавание с ластами (на 60 мин.* 400-00 400-00 - 400-00 - 400-00

1 дорожке до 3-х

человек)

руб./чел.

2. Тренажерный зал 2.1. Индивидуальное посещение

Будни - 8.00 – 21.00

Выходные – 9.00 – 21.00

2.1.1. Разовое посещение: без

ограниче

н.

времени

280-00 280-00 -

280-00 - 280-00

2.1.2.

1.

На 4 посещения 1 месяц 800-00 800-00 -

800-00 -

800-00 -

2.1.2.

2.

На 8 посещений 1 месяц 1520-00 1520-00 -

1520-00 -

1520-00 -

2.2. Безлимитный (1 посещение в день)

1 месяц 2250-00 2250-00 -

2250-00 -

2250-00 -


3

месяца

5400-00 5400-00 -

5400-00 -

5400-00 -


6

месяцев

9450-00 9450-00

9450-00

9450-00 -


годовой 13050-

00

13050-

00 13050-

00 13050-

00

2.6. Разработка

индивидуальной

программы

1

програм-

ма

500-00 500-00

-

500-00

-

500-00

3. Фитнес-программы, танцы (аквааэробика, занятия в группах с инструктором (по

видам)

3.А Фитнес-программы(аквааэробика)

3.А.1

.

Разовое посещение 1

чел:

55 мин. 350-00 350-00 - 350-00 - 350-00

3.А.2 Абонемент:

3.А.2

.1.


мин)

1 месяц 1120-00 1120-00 -

1120-00 - 1120-00 -

3.А.2

.2.


мин)

1 месяц 2100-00 2100-00 -

2100-00 - 2100-00 -

3.Б Танцевальные группы

3.Б.1.

Детские танцевально-

спортивные группы-на

8 посещения

1 месяц 1500-00 1500-00 - 1500-00 - 1500-00 -

3.В Занятия с тренером- мини-футбол, гандбол

3.В.1

Занятия-в месяц, не

менее 8 посещений

1

месяц/че

л

500-00 500-00

- 500-00 - 500-00

3.Г. Занятия с тренером – плавание

(группы ДЮСШ)

3.Г.1 Разовое посещение 1

чел

60 мин 150-00 150-00 -

150-00 -

150-00

3.Г.2 Абонемент на 4

посещения

1 месяц 500-00 500-00 -

500-00 -

500-00

3.Г.3 Абонемент на 8

посещения

1 месяц 1000-00 1000-00 -

1000-00 -

1000-00

3.Д. Занятия с тренером -

гимнастика 3.Д.1 Разовое посещение 1

чел

55 мин 100-00 100-00 -

100-00 -

100-00

3.Д.2 Абонемент на 4

посещения

1 месяц 250-00 250-00 -

250-00 -

250-00

3.Д.3 Абонемент на 8

посещения

1 месяц 500-00 500-00 -

500-00 -

500-00

3.Е. Занятия с инструктором – фитнес, в тренажерном зале

3.Е.1.

1

Разовое посещение 1

чел

60 мин 700-00 700-00 -

700-00 -

700-00

3.Е.1.

2

Абонемент на 3

посещения

3

занятия

1900-00 1900-00 -

1900-00 -

1900-00

3.Е.2.

1

Разовое посещение в

группе -2 чел

60 мин/2

чел

1000-00 1000-00 -

1000-00 -

1000-00

3.Е.2.

2


посещения в группе -2

чел

3

занятия/

2 чел

2800-00 2800-00

-

2800-00

-

2800-00

3.Е.3.

1

Разовое посещение в

группе -3 чел

3

занятия/

3 чел

1200-00 1200-00

-

1200-00

-

1200-00

3.Е.3.

2


посещения в группе -3

чел

3

занятия/

3 чел

3400-00 3400-00

-

3400-00

-

3400-00

4. Настольный теннис

4.1.1 Теннисный стол без

ракеток (2 человека)

1 час 180-00 180-00

-

180-00

-

180-00

-

4.1.2 Теннисный стол без

ракеток (2 человека)

1,5 часа 300-00 300-00

-

300-00

-

300-00

4.2. Теннисный стол с

ракетками (2 человека)

60 мин. 250-00 250-00

-

250-00

-

250-00

4.3. Групповые занятия с

инструктором - разовое

занятие

60 мин 300-00 300-00

-

300-00

-

300-00

4.3.1. Групповые занятия с

инструктором -8

занятий в месяц

60 мин 2100-00 2100-00

-

2100-00

-

2100-00

5. Комплексные услуги

5.1. Абонемент «Единый» (бассейн или тренажерный зал)

5.1.1. На 8 посещений 1 месяц 1600-00 1600-00 - 1600-00 - 1600-00

5.1.3. Безлимитный (1

занятие бассейн или 1

занятие трен. зал)

1 месяц 4500-00 4500-00

-

4500-00

-

4500-00

5.1.4. Безлимитный (1

занятие бассейн или 1

занятие трен. зал)

3 месяца 9000-00 9000-00

-

9000-00

-

9000-00

-

5.2. Подарочный сертификат:

5.2.1. Бронзовый 1 шт. 1500-00 1500-00 - 1500-00 - 1500-00 -

5.2.2 Серебряный 1 шт. 2500-00 2500-00 - 2500-00 - 2500-00 -

6. Физкультурно-оздоровительные секции по атлетической гимнастике

6.1

Групповое занятие с инструктором

6.1.1. Групповое занятие с

инструктором с 8.00 до 15.00 часов

60 мин. 300-00 300-00

-

300-00

-

300-00

-

6.1.2. Групповое занятие с инструктором с 15.00 до 21.00 часов

60 мин. 400-00 400-00

-

400-00

-

400-00

-

6.1.3. Абонемент на групповое занятие с инструктором с 8.00 до

15.00 часов

1 месяц 2100-00 2100-00

-

2100-00

-

2100-00

6.1.4. Абонемент на групповое занятие с инструктором с 15.00

до 21.00 часов

1 месяц 2720-00 2720-00

-

2720-00

-

2720-00

-

6.1.5. Групповое занятие с

инструктором по атлетической гимнастике 8 занятий ( с 16 до 18 лет)

1 месяц 1520-00 1520-00 - 1520-00 - 1520-00

6.1.6. Групповое занятие с инструктором по

атлетической

гимнастике 8 занятий ( старше 18 лет)

1 месяц

2100-00 2100-00

-

2100-00

-

2100-00

7.Сауна

7.1. Услуги сауны (посещение не менее 2-х часов по

предварительной записи)

60 мин. 900-00 900-00

-

900-00

- 900-00

8 Предоставление / прокат инвентаря (на

время посещения)

8.1. Хоккейные и фигурные коньки:

8.1.1. Почасовой прокат (взрослые)

Пара / 60 мин.

200-00 200-00 -

200-00 -

200-00 -

8.1.2. Почасовой прокат (дети до 6 лет)


150-00 150-00 -

150-00 -

150-00 -

8.1.3. Входной билет (взрослые)

Время неогран.

100-00 100-00 -

100-00 -

100-00 -

8.1.4. Входной билет (дети, студенты)

Время неогран.

50-00 50-00 -

50-00 -

50-00 -

8.1.5. Индивидуальное обучение фигурному катанию на коньках

60 мин./чел.

350-00 350-00

-

350-00

-

350-00

-

8.1.6. Групповое обучение фигурному катанию

60 мин./чел

.

300-00 300-00

-

300-00

-

300-00

-

8.1.7. Почасовой прокат лыж (взрослые)


350-00 350-00 -

350-00 -

350-00 -

8.1.8. Почасовой прокат лыж

(дети, студенты)

Пара /

90 мин.

250-00 250-00 -

250-00 -

250-00 -

8.1.9. Предоставление хоккейной коробки

60 мин. Догово

рная

(от

1500-

00)

Догово

рная

(от

1500-

00)

-

Догово

рная

(от

1500-

00)

-

Догово

рная

(от

1500-

00)

-

8.2. Прокат коньков (взрослые)

8.2.1 -взрослые 1 пара 200-00 200-00 - 200-00 - 200-00 -

8.2.2. - детские 1 пара 150-00 150-00 - 150-00 - 150-00 -

8.3. Заточка коньков 1 пара 250-00 250-00 - 250-00 - 250-00 -

8.4. Прокат инвентаря:

8.4.1 -пояса 60 мин. 50-00 50-00 - 50-00 - 50-00 -

8.4.2. -гантели 50-00 50-00 - 50-00 - 50-00 -

8.4.3. -шапочки для плавания 50-00 50-00 - 50-00 - 50-00 -

9.Предоставление спортивной базы

9.1. Большая спортивная арена


рная (от

3000-

00)

Догово

рная (от

3000-

00)

-

Догово

рная (от

3000-

00)

-

Догово

рная (от

3000-

00)

9.2. Большая спортивная арена для проведения соревнований организациями, с радиофикацией,

универсальным игровым табло

60 мин.

Догово

рная (от

3500-

00)

Догово

рная (от

3500-

00) -

Догово

рная (от

3500-

00) -

Догово

рная (от

3500-

00)

9.3. Большая спортивная арена для проведения зрелищных и иных

мероприятий не физкультурно-спортивной направленности, с радиофикацией

60 мин.

Догово

рная (от

3500-

00)

Догово

рная (от

3500-

00) -

Догово

рная (от

3500-

00) -

Догово

рная (от

3500-

00) -

9.4. Тренажерный зал 120 мин. Догово

рная

(8000-

00)

Догово

рная

(8000-

00)

-

Догово

рная

(8000-

00)

-

Догово

рная

(8000-

00)

-

9.5. Зал ОФП(гимнастический)


рная (от

2000-

00)

Догово

рная (от

2000-

00)

-

Догово

рная (от

2000-

00)

-

Догово

рная (от

2000-

00)

9.6. Зал для спортивных танцев и аэробики


рная (от

2000-

00)

Догово

рная (от

2000-

00)

-

Догово

рная (от

2000-

00)

-

Догово

рная (от

2000-

00)

-

9.7. Бассейн (включая время на переодевание)


рная (от

8000-

00)

Догово

рная (от

8000-

00)

-

Догово

рная (от

8000-

00)

-

Догово

рная (от

8000-

00)

-

9.8. Одна дорожка бассейна (включая время на

переодевание)


рная (от

2000-

00)

Догово

рная (от

2000-

00)

-

Догово

рная (от

2000-

00)

-

Догово

рная (от

2000-

00)

-

9.9. Бассейн для проведения

физкультурно-спортивных мероприятий


рная (от

8000-

00)

Догово

рная (от

8000-

00) -

Догово

рная (от

8000-

00) -

Догово

рная (от

8000-

00) -

9.10. Предоставление услуг

судейства


рная (от

300-00)

Догово

рная (от

300-00) -

Догово

рная (от

300-00) -

Догово

рная (от

300-00) -

9.11. Предоставление услуг по организации

мероприятия и предоставлению инвентаря


рная (от

300-00)

Догово

рная (от

300-00) -

Догово

рная (от

300-00) -

Догово

рная (от

300-00) -

9.12 Каток (со своими коньками)

9.12.1. Посещение взрослого 60 мин. 100-00 100-00 - 100-00 - 100-00 -

9.12.2 Посещение ребенка 60 мин 50-00 50-00 - 50-00 - 50-00 -

10. Соляная комната (посещение от 2-х человек)

10.1. Посещение взрослого 1

сеанс/чел.

300-00 300-00 -

300-00 -

300-00

10.2. Посещение ребенка 1

сеанс/чел.

150-00 150-00 -

150-00 -

150-00

10.3. Посещение ребенок + взрослый

1 сеанс 400-00 400-00 -

400-00

400-00

10.4. Абонемент 10 посещений: 1 месяц

10.4.1 -1 человек (взрослый) 2000-00 2000-00 - 2000-00 - 2000-00 -

10.4.2 - мама+ребенок 2500-00 2500-00 - 2500-00 - 2500-00 -

11. Детская комната

11.1. Посещение 1 ребенка

1-ый час 100-00 100-00 -

100-00 -

100-00 -

11.3. Проведение мероприятий

1 час 800-00 800-00 -

800-00 -

1000-00

11.2.2 Проведение

мероприятий(свыше 15

чел)

1 час 1500-00 1500-00

1500-00

1500-00


мероприятия с

аниматором ДС

«Импульс» (возраст от

2-х лет) -до 15 чел

включительно

1 час 2500-00 2500-00

2500-00

2500-00


мероприятия с

аниматором ДС

«Импульс» (возраст от

2-х лет) -свыше 15 чел

1 час 3000-00 3000-00

3000-00

3000-00

12 Предоставление рекламных мест во Дворце спорта

12.1. Размещение 1-ого баннера в холле 1-го этажа (размер А4)

1 месяц 750-00 750-00

-

750-00

-

750-00

-

12.2. Размещение 1-ого баннера в холле 1-го этажа (размер А3)

1 месяц 900-00 900-00

-

900-00

-

900-00 -

12.3. Размещение 1-го места для раздаточного

материала в холле 1-ого этажа

1 месяц 750-00 750-00 - 750-00 - 750-00 -

12.4. Размещение 1-огобаннера в раздевалках (размер

А4)

1 месяц 400-00 400-00 - 400-00 - 400-00 -

12.5. Размещение 1-ого баннера на шкафчиках в раздевалках спортивных залов и

бассейна (размер А5)

1м² 1 месяц

50-00

50-00

-

50-00

-

50-00

-

12.6. Размещение 1-го баннера в универсальном спортивном зале

1м² 1 месяц

Догово

рная (от

500-00)

Догово

рная (от

500-00)

- Догово

рная (от

500-00)

- Догово

рная (от

500-00)

-

12.7. Размещение 1-го баннера в бассейне

1м² 1 месяц

Догово

рная (от

500-00)

Догово

рная (от

500-00)

- Догово

рная (от

500-00)

- Догово

рная (от

500-00)

-

12.8. Размещение баннера на

официальном сайте Дворца спорта

1 месяц Догово

рная (от

500-00)

Догово

рная (от

500-00)

- Догово

рная (от

500-00)

- Догово

рная (от

500-00)

-

13 Предоставление торговых мест во Дворце спорта для организации предоставления сервиса

посетителям

13.1. Размещение торгового оборудования

1м² 1 месяц

Догово

рная

Догово

рная

- Догово

рная

- Догово

рная

-

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - ______физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).:296983 человеко-посещений 2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

N п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3 4

1 Постоянный посетитель Жалоба о сорвавшемся посещении бассейна по абонементы вследствие закрытия его на время УТС спортсменов

Проведена разъяснительная работа с администраторами с целью напоминания их обязанностей разъяснять посетителям, что о работе Дворца спорта им необходимо самостоятельно узнавать на сайте учреждения, на информационных досках учреждения, по телефону.

2 Постоянный посетитель О перебоях работы беговых дорожек в тренажерном зале.

Периодически проводится профилактически-технические работы по устранению неполадок работы оборудования в тренажерном зале.

3 Постоянный посетитель О возможности льготного посещения детей из многодетной семьи.

Просьба удовлетворена

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) Учреждения:

(от

1500)

(от

1500)

(от

1500)

(от

1500)

13.2 Предоставление торговых мест в холле

1-ого этажа при проведении массовых мероприятий

1м² 1 день

Догово

рная

(от 400)

Догово

рная

(от 400)

- Догово

рная

(от 400)

- Догово

рная

(от 400)

-

14. Торговля сопутствующими товарами

14.1 Бахилы пара 10-00 10-00 - 10-00 - 10-00

15. Предоставление авто марки ГАЗ -32214

15.1 Стоимость работы 1

час

1 час 463-13 463-13 - 463-13 - 463-13 -

15.2 Стоимость пробега 1 км 11-13 11-13 - 11-13 - 11-13 -

Наименование показателя КОСГУ

Суммы плановых

поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с

учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат),

руб.

Процент исполне-ния, %

Причины отклонения от

плановых показателей

1 2 3 4 5 6

планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

Поступления - всего X 37 528 820,00 37 528 820,00 100


субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

18 693 000,00 18 693 000,00 100

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

449 170,00 449 170,00 100


субсидия 1 18 693 000,00 18 693 000,00 100

субсидия 2 449 170,00 449 170,00 100

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

- - - -

гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов

- - - -

поступления от оказания Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего

18 386 650,00 18 386 650,00 100


услуга 1 18 386 650,00 18 386 650,00 100

услуга 2

поступления от иной

приносящей доход деятельности


поступление 1

поступление 2

поступления от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

Выплаты, всего X 37 512 128,51 37 494 745,18 98,95


оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210 22 628 886,16 22 628 886,16

100

заработная плата 211 18 726 007,16 18 726 007,16 100

прочие выплаты 212 1 038,64 1 038,64 100

начисление на выплаты по оплате труда

213 3 901 840,36 3 901 840,36 100

приобретение работ, услуг 220 11 946 790,20 11 946 790,20 100

из них:

услуги связи 221 122 851,74 122 851,74 100

транспортные услуги 222 190 000,00 190 000,00

коммунальные услуги 223 5 761 751,00 5 761 751,00 100

арендная плата за пользование имуществом

224

работы, услуги по содержанию имущества

225 533 944,47 533 944,47 100

прочие работы, услуги 226 5 338 242,99 5 338 242,99 100

обслуживание долговых обязательств

230

из них:

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

231

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

232

безвозмездные перечисления организациям

240

из них:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

безвозмездные перечисления бюджетам

250

из них:

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

252

перечисления международным организациям

253

социальное обеспечение 260

из них:

пособия по социальной помощи населению

262

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

прочие расходы 290 730 532,41 730 532,41 100

расходы по приобретению нефинансовых активов

300 2 205 919,74 2 205 919,74 100

из них:

основных средств 310 557 127,60 557 127,60 100

нематериальных активов 320

непроизведенных активов 330

материальных запасов 340 1 648 792,14 1 631 408,81 98,95

расходы по приобретению финансовых активов

500

из них:

ценных бумаг, кроме акций 520

акций и иных форм участия в капитале

530

иных финансовых активов 550

СПРАВОЧНО:

объем публичных обязательств

X

средства во временном распоряжении

X

средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям

X

2.9.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб.

Наимено-

вание

Показате-ля

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержден

ные

Бюджет-

ные

ассигнован

ия

Доведенные

лимиты

бюджетных


Кассовое

Исполне-

ние

Неиспол-

ненные

назначе-

ния по

лимитам

бюджет-

ных

обяза-

тельств

Испол

нение

% Глава Раздел,

подраздел

Целевая

статья

Вида

расхода КОСГУ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Расходы

всего -

- - - - - - - - -

в том числе: -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№ п/п

Наименование показателя Ед. изм.

На начало отчетного года (2017г) На конец отчетного года (2017г)

балансовая остаточная балансовая остаточная

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб.

352263042,9 280031680,92 352 263 042,90 272 039 570,16

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

руб.

- - - -

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

руб.

- - - -

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб.

11572285,41 3723534,85 11572285,41 3 483 318,39

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

руб.

- - - -

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

руб.

- - - -

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

кв. м

15201,4 15201,4

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

- - - -

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

- - - -

10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

ед.

19 19

11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

руб.

- - - -

Documents

1.1. Перечень видов деятельности ...pro-impulse.ru/images/sampledata/Information/rez_deyat_2017.pdf · 2.3. Сведения о показателях по