1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA...PROYECTO LEY PPTO DE 2008 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1 27,729,491,221 54,650,640,509

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PP- 206-001

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación de los impuestos, uso adecuado del financiamiento delSector Público y coadyuvar a la asignación de los recursos, coneficiencia, eficacia y transparencia, mediante una políticahacendaria sostenible y la activa rectoría del Sector Financiero,para contribuir al desarrollo económico y social del país.

MISION INSTITUCIONAL:

Ser un actor estratégico en el desarrollo socio - económico, conuna política hacendaria que impulse el desarrollo económico ysocial sostenido y la competitividad nacional, en un marco deestabilidad macroeconómica, brindando servicios de calidad, contecnologías de información y un desempeño transparente yeficiente.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Política hacendaria que contribuya al desarrollo económico ysocial dentro de un marco de estabilidad macroeconómico.2. Administración tributaria y aduanera que permita una justa yefectiva recaudación de impuestos y el combate al fraude fiscal ycomercial.3. Gasto público asignado de manera eficaz y transparente conestabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades nacionales.4. Sostenibilidad de la deuda pública y mejoramiento de suestructura que contribuya a reducir el déficit fiscal.5. Condiciones institucionales que faciliten al Ministerio lamisión y el logro de su visión.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

7,433,006,000ADMINISTRACION SUPERIOR 12.70%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

38,368,677,000ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 65.57%1,072,436,000TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 1.83%4,400,627,000ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 7.52%7,240,529,000ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 12.37%

58,515,275,000 100.00%Totales

PP- 206-002

1. Desarrollar un modelo integral de gestión que permita contarcon el potencial humano capacitado, comprometido y motivado paraalcanzar los objetivos institucionales.2. Disponer de una plataforma tecnológica necesaria que apoye lagestión del negocio con una visión corporativa y congruente con laestrategia del gobierno digital.3. Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursosfinancieros asignados al Ministerio de Hacienda.4. Promover el mejoramiento de la estructura de la cargatributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria yaduanera para lograr una efectiva recaudación y el control delfraude fiscal y comercial.5. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de maneraeficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica yatendiendo prioridades del gobierno.6. Procurar la sostenibilidad de la deuda pública.7. Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de losclientes internos y externos.8. Lograr un servicio de calidad mediante procesos eficientes,eficaces y transparentes apoyados con la tecnología de informacióny comunicación.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 206-003

27,994,228,668 54,990,657,111 58,515,275,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO

PROYECTO LEY2008PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

27,729,491,221 54,650,640,509 58,442,875,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 56,064,643,000 52,319,307,507 26,627,401,943

111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTER. 22,208,200,936 45,503,712,076 48,310,728,000

1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 22,208,200,939 45,503,712,076 48,310,728,000

114 SERVICIOS GENERALES 4,394,401,004 6,786,495,431 7,753,915,000

1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,394,401,004 6,786,495,431 7,753,915,000

1160 INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS

PÚBLICOS GENERALES

24,800,000 0 0

1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 29,100,000 0

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 2,378,232,000 2,331,333,002 1,102,089,277

1310 SERVICIOS DE POLICÍA 530,663,882 1,281,357,002 1,305,796,000

1320 JUSTICIA 571,425,395 1,049,976,000 1,072,436,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 17,000,000 50,000,000 72,400,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 72,400,000 50,000,000 17,000,000

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 17,000,000 50,000,000 72,400,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

17,000,000 50,000,000 72,400,000

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

247,737,447 290,016,602 04

40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

0 290,016,602 247,737,447

4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

247,737,447 290,016,602 0

27,994,228,668 54,990,657,111 58,515,275,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 25,052,981,160 49,635,841,361 55,331,926,449

11 GASTOS DE CONSUMO 46,835,381,367 38,019,273,038 23,341,195,857

111 REMUNERACIONES 16,748,960,389 24,215,496,146 26,197,996,401

1111 SUELDOS Y SALARIOS 13,976,698,841 20,610,187,449 22,295,964,491

PP- 206-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,772,261,548 3,605,308,697 3,902,031,910

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6,592,235,467 13,803,776,892 20,637,384,966

12 INTERESES 0 32,313,954 24,800,000

1210 INTERNOS 24,800,000 32,313,954 0

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,496,545,082 11,584,254,368 1,686,985,303

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

35,388,278 144,876,536 189,285,082


PRIVADO

1,631,241,824 11,385,719,832 8,265,600,000


EXTERNO

20,355,200 53,658,000 41,660,000

2 GASTOS DE CAPITAL 2,693,510,060 4,514,799,148 3,183,348,551

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 326,664,931 311,183,102 55,914,712

2110 EDIFICACIONES 8,733,102 171,883,102 176,664,931

2140 INSTALACIONES 43,111,359 139,300,000 150,000,000

2150 OTRAS OBRAS 4,070,251 0 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,856,683,620 4,203,616,046 2,637,595,347

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,637,595,347 4,203,616,046 2,856,683,620

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 247,737,447 840,016,602 0

32 ADQUISICIÓN DE VALORES 0 550,000,000 0

3200 ADQUISICIÓN DE VALORES 0 550,000,000 0

33 AMORTIZACIÓN 0 290,016,602 247,737,447

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 247,737,447 290,016,602 0

27,994,228,668 54,990,657,111 58,515,275,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 16,748,960,389 24,215,496,146 26,197,996,401

001 INGRESOS CORRIENTES 16,748,960,389 24,215,496,146 26,197,996,401

1 SERVICIOS 6,076,323,531 13,060,142,974 19,800,867,695

PP- 206-005

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.





2 MATERIALES Y SUMINISTROS 509,649,384 733,633,917 840,717,271

001 INGRESOS CORRIENTES 509,649,384 733,633,917 840,717,271

3 INTERESES Y COMISIONES 25,062,552 32,313,954 0

001 INGRESOS CORRIENTES 25,062,552 32,313,954 0

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 550,000,000 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 0 550,000,000 0

5 BIENES DURADEROS 2,693,510,060 4,514,799,148 3,183,348,551


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,165,174,876 4,391,044,148 3,183,348,551



8 AMORTIZACION 247,737,447 290,016,602 0


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 230,000,000 272,279,155 0

9 CUENTAS ESPECIALES 6,000,000 10,000,000 10,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 6,000,000 10,000,000 10,000,000

27,994,228,668 54,990,657,111 58,515,275,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

132 ADMINISTRACION SUPERIOR 2,484,938,507 6,446,780,775 7,433,006,000

134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 18,265,037,834 37,104,823,250 38,368,677,000

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 35,127,256 62,978,456 0

02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 11,243,925,176 26,391,997,001 27,547,037,000

03 GESTION ADUANERA 5,867,023,972 8,334,396,791 8,271,630,000

04 ASESORIA HACENDARIA 588,297,547 1,034,094,000 1,244,214,000

05 INVESTIGACIONES FISCALES 530,663,882 1,281,357,002 1,305,796,000

135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 571,425,395 1,049,976,000 1,072,436,000

PP- 206-006RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 333,337,289 654,439,000 667,272,000

02 TRIBUNAL ADUANERO 238,088,106 395,537,000 405,164,000

136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 2,330,380,875 3,734,943,085 4,400,627,000

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 29,304,901 55,031,472 0

02 DIREC.Y COORD.DEL

PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

939,201,683 1,325,665,061 1,492,979,000

03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

324,492,395 451,478,032 513,386,000

04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO

CENTRAL

623,773,464 1,301,254,285 1,383,842,000

05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA

HACIENDA PUBLICA

413,608,430 601,514,235 656,182,000

06 DIRECCION GENERAL DE CREDITO

PUBLICO

0 0 354,238,000

138 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 4,342,446,055 6,654,134,001 7,240,529,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,876 0 2,876

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

6 0 62 EJECUTIVO

247 0 2473 ADMINISTRATIVO

1,678 0 1,6784 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

745 0 7455 TECNICO

8 0 88 POLICIAL

187 0 1879 DE SERVICIO

PP- 206-007

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

3,902,031,910 26,197,996,401T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

22,295,964,491

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,664,426,734 0 9,664,426,734

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 416,071,045 0 416,071,045

00202 RECARGO DE FUNCIONES 53,000,000 0 53,000,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 74,101,701 0 74,101,701

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,928,042,653 0 2,928,042,653

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

4,666,294,706 0 4,666,294,706

00303 DECIMOTERCER MES 1,734,016,182 0 1,734,016,182

00304 SALARIO ESCOLAR 1,334,864,264 0 1,334,864,264

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,425,147,206 0 1,425,147,206

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 1,899,673,448 1,899,673,448

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 102,685,049 102,685,049

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 975,508,028 975,508,028

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 308,055,127 308,055,127

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 616,110,258 616,110,258

27,994,228,668 54,990,657,111 58,515,275,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 27,994,228,668 54,990,657,111 58,515,275,000

INGRESOS CORRIENTES 25,599,053,791 49,777,333,808 55,331,926,449


FINANCIAMIENTO 2,395,174,876 5,213,323,303 3,183,348,551

PP- 206-008RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO




280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,395,174,876 5,213,323,303 3,183,348,551

27,994,228,668 54,990,657,111 58,515,275,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 16,748,960,389 24,215,496,146 26,197,996,401

001 REMUNERACIONES BASICAS 6,194,867,529 8,668,009,377 9,664,426,734

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,194,867,529 8,668,009,377 9,664,426,734

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 280,315,866 590,174,675 543,172,746

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 276,336,404 472,185,806 416,071,045

00202 RECARGO DE FUNCIONES 3,979,462 53,000,000 53,000,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 64,988,869 74,101,701

003 INCENTIVOS SALARIALES 7,501,515,445 11,352,003,397 12,088,365,011

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,949,514,639 2,691,567,881 2,928,042,653

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

2,834,239,667 4,231,951,333 4,666,294,706

00303 DECIMOTERCER MES 1,081,151,636 1,693,975,537 1,734,016,182

00304 SALARIO ESCOLAR 830,726,743 1,134,449,619 1,334,864,264

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 805,882,757 1,600,059,027 1,425,147,206

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

1,497,277,095 1,850,092,671 2,002,358,497

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

1,420,452,191 1,755,216,027 1,899,673,448

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

76,824,904 94,876,644 102,685,049

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

1,274,984,453 1,755,216,026 1,899,673,413

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

583,560,322 901,327,148 975,508,028

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

230,474,710 284,629,627 308,055,127

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

460,949,421 569,259,251 616,110,258

1 SERVICIOS 6,076,323,531 13,060,142,974 19,800,867,695

101 ALQUILERES 1,662,044,903 3,922,813,077 7,214,695,958

PP- 206-009




10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

1,367,255,074 2,571,037,216 2,819,675,794

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

15,197,388 17,597,388 64,400,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 279,592,440 1,284,178,473 4,330,620,164

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

0 50,000,000 0

102 SERVICIOS BASICOS 965,850,544 1,110,994,261 1,524,094,861

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 36,400,901 50,455,000 61,204,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 406,660,957 477,445,399 515,229,841

10203 SERVICIO DE CORREO 11,078,824 16,397,000 9,352,100

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 507,556,203 552,366,862 927,286,320

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,153,657 14,330,000 11,022,600

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 368,562,636 424,107,756 480,344,569

10301 INFORMACION 232,418,821 265,331,725 296,611,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 94,458,998 100,550,000 121,561,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 23,107,471 30,055,031 19,972,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 7,425,290 12,721,000 5,661,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

11,152,054 15,450,000 36,539,569

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 758,775,786 3,413,526,322 6,284,059,405

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 8,086,636 43,986,636 14,250,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

11,856,684 7,510,000 24,500,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

231,803,501 2,507,020,572 5,253,234,684

10406 SERVICIOS GENERALES 489,126,983 742,619,942 801,013,721

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,901,981 112,389,170 191,061,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 290,601,280 424,295,501 435,248,858

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 21,542,741 31,202,834 52,622,858

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 158,521,348 225,050,000 186,150,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 53,290,616 84,421,866 90,927,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 57,246,575 83,620,800 105,549,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

141,253,953 154,970,000 181,983,000

10601 SEGUROS 141,253,953 154,970,000 181,983,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 77,982,615 203,557,574 324,812,400

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 68,592,615 163,539,574 288,588,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

9,390,000 38,518,000 34,224,400

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 1,500,000 2,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,797,230,804 3,391,912,179 3,319,248,644

PP- 206-010




10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

243,604,241 460,582,132 506,770,000

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

0 900,000 2,750,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

13,337,892 50,314,000 31,300,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

57,118,575 85,350,000 86,932,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

7,731,667 18,539,759 17,630,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

69,897,497 118,098,927 104,872,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

1,404,040,930 2,648,818,185 2,568,994,644


OTROS EQUIPOS

1,500,000 9,309,175 0

109 IMPUESTOS 0 0 14,200,000

10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 0 0 14,200,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 14,021,007 13,966,302 22,180,000

19901 SERVICIOS DE REGULACION 0 2,000,000 2,000,000

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 900,000 4,000,000

19905 DEDUCIBLES 12,326,007 11,066,302 16,180,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,695,000 0 0

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 509,649,384 733,633,917 840,717,271

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 250,479,541 290,977,402 367,182,500

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 158,990,815 162,300,000 197,875,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

409,910 2,157,500 2,194,900

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 89,664,288 125,760,367 164,963,200

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,414,528 759,535 2,149,400

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,300,000 9,702,550 6,206,204

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,300,000 9,702,550 6,206,204

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

32,877,017 63,761,422 65,359,365

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 8,361,733 12,054,803 21,201,860

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

1,184,750 2,610,000 1,712,200

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 754,335 8,613,000 8,312,200

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

13,537,182 29,607,262 23,530,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 850,000 4,910,000 3,128,300

PP- 206-011




20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,284,095 2,665,000 2,378,550

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

4,904,922 3,301,357 5,096,255

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,600,206 38,192,238 38,376,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,951,082 5,540,238 5,022,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,649,124 32,652,000 33,354,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

199,392,618 331,000,304 363,593,202

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

31,756,313 67,139,038 86,350,052

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

77,304 1,232,000 3,724,400

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

148,737,545 219,353,435 227,850,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 11,467,121 27,109,831 23,041,150

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,437,375 3,385,000 3,900,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

2,032,022 5,100,000 12,430,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

400,000 3,300,000 2,370,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

1,484,936 4,381,000 3,927,600

3 INTERESES Y COMISIONES 25,062,552 32,313,954 0

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 24,800,000 32,313,954 0

30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

24,800,000 3,213,954 0

30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 29,100,000 0

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 262,552 0 0

30403 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB.

PRESTAMOS INTERNOS

262,552 0 0

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 550,000,000 0

402 ADQUISICION DE VALORES 0 550,000,000 0

40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR

EXTERNO

0 550,000,000 0

5 BIENES DURADEROS 2,693,510,060 4,514,799,148 3,183,348,551

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,637,595,347 4,203,616,046 2,856,683,620

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

61,611,518 56,263,300 67,400,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 212,980,280 671,518,182 768,968,000

PP- 206-012




50103 EQUIPO DE COMUNICACION 150,997,387 468,464,278 241,700,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 150,412,697 472,102,435 428,226,780

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,978,247,228 2,353,732,583 1,129,214,540

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0 40,000,000 66,200,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

1,386,522 15,100,000 11,000,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 81,959,714 126,435,268 143,974,300

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 55,914,712 311,183,102 326,664,931

50201 EDIFICIOS 8,733,102 171,883,102 176,664,931

50207 INSTALACIONES 43,111,359 139,300,000 150,000,000

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

4,070,251 0 0


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

35,388,278 144,876,536 175,085,082

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

17,000,000 50,000,000 72,400,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

18,388,278 94,876,536 102,685,082

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 85,834,054 69,614,997 7,000,000

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 0 5,000,000 7,000,000

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 85,834,054 64,614,997 0

603 PRESTACIONES 112,999,938 209,031,893 257,500,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 112,999,938 100,000,000 100,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0 109,031,893 157,500,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

0 1,000,000 1,100,000

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ASOCIACIONES

0 1,000,000 1,100,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1,432,407,831 11,106,072,942 8,000,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 357,999,999 2,006,072,942 1,200,000,000

60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 1,074,407,832 9,100,000,000 6,800,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

20,355,200 53,658,000 41,660,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

6,937,705 53,658,000 41,660,000

60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

13,417,495 0 0

8 AMORTIZACION 247,737,447 290,016,602 0

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 247,737,447 290,016,602 0

PP- 206-013




80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

247,737,447 17,737,447 0

80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 272,279,155 0

9 CUENTAS ESPECIALES 6,000,000 10,000,000 10,000,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 6,000,000 10,000,000 10,000,000

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 6,000,000 10,000,000 10,000,000

PP- 206-014

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.206.000 MINISTERIO DE HACIENDA-

PARA EL AÑO 2008

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 8,500,267,314

9544 1MINISTRO (e) ........................... 947,000 11,364,00000101

16600 2VICEMINISTRO a 908,950 Cls c/u (e) ..... 1,817,900 21,814,80000101

3754 1CONTADOR NACIONAL (e) .................. 890,950 10,691,40000101

4672 1DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) ..... 890,950 10,691,40000101

4706 1DIRECTOR EJECUTIVO (e) ................. 890,950 10,691,40000101

4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 890,950 10,691,40000101

4910 1DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) ........ 890,950 10,691,40000101

4915 1DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) ....... 890,950 10,691,40000101

4928 1DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) ..... 890,950 10,691,40000101

4961 1DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) ...... 890,950 10,691,40000101

4975 1DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) ..... 890,950 10,691,40000101

15936 1TESORERO NACIONAL (e) .................. 890,950 10,691,40000101

14389 1SUBTESORERO NACIONAL (e) ............... 804,000 9,648,00000101

4602 1DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) ...... 763,550 9,162,60000101

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 763,550 9,162,60000101

9459 10MIEMBROS a 657,000 Cls c/u ............. 6,570,000 78,840,00000101

9460 3MIEMBROS SUPLENTES a 657,000 Cls c/u ... 1,971,000 23,652,00000101

11193 2PRESIDENTE a 657,000 Cls c/u ........... 1,314,000 15,768,00000101

11194 1PRESIDENTE SUPLENTE .................... 657,000 7,884,00000101

70 1ABOGADO INSTRUCTOR ..................... 571,400 6,856,80000101

33 1ABOGADO ASISTENTE T.F.A. ............... 507,800 6,093,60000101

2210 1AUDITOR NIVEL 3 ........................ 503,350 6,040,20000101

13675 1SUBCONTADOR NACIONAL ................... 503,350 6,040,20000101

13865 1SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ......... 503,350 6,040,20000101

13885 1SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ......... 503,350 6,040,20000101

13905 1SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL. ......... 503,350 6,040,20000101

13906 1SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ............... 503,350 6,040,20000101

30 7ABOGADO ASISTENTE a 495,400 Cls c/u .... 3,467,800 41,613,60000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 463,800 5,565,60000101

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 ..................... 447,600 5,371,20000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 436,050 5,232,60000101

2195 8AUDITOR DE TRIBUNAL a 407,000 Cls c/u .. 3,256,000 39,072,00000101

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 406,972 4,883,66400101

9170 2MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 398,954 Cls

c/u (4 horas) ..........................

398,954 4,787,44800101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 191,805 2,301,66000101

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 381,229 4,574,74800101

3861 1COORDINADOR EN INFORMATICA ............. 380,800 4,569,60000101

7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 380,800 4,569,60000101

4364 1DIRECTOR AREA FINANCIERA 5 ............. 379,450 4,553,40000101

4510 5DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 373,950

Cls c/u ................................

1,869,750 22,437,00000101

4515 1DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ........... 373,950 4,487,40000101

5843 1FARMACEUTICO 2 F-2 ..................... 367,932 4,415,18400101

180 3ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 363,650

Cls c/u ................................

1,090,950 13,091,40000101

5056 1DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 2 ......... 363,650 4,363,80000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-015

GastoObjeto

7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 357,950 4,295,40000101

179 8ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 344,950

Cls c/u ................................

2,759,600 33,115,20000101

11491 5PROFESIONAL ADUANERO 7 a 342,350 Cls c/u 1,711,750 20,541,00000101

7485 1JEFE DE OPERAC.TECNOLOGICAS ............ 332,750 3,993,00000101

7621 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 332,750

Cls c/u ................................

998,250 11,979,00000101

178 6ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 331,500

Cls c/u ................................

1,989,000 23,868,00000101

3881 3COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 331,500

Cls c/u ................................

994,500 11,934,00000101

3882 22COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 331,500 Cls

c/u ....................................

7,293,000 87,516,00000101

3833 3COORDINADOR DE DIVISION a 331,000 Cls

c/u ....................................

993,000 11,916,00000101

3842 3COORDINADOR GRAL. HACENDARIO a 331,000

Cls c/u ................................

993,000 11,916,00000101

3862 6COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a

331,000 Cls c/u ........................

1,986,000 23,832,00000101

3889 5COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 331,000

Cls c/u ................................

1,655,000 19,860,00000101

4367 2DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 331,000 Cls

c/u ....................................

662,000 7,944,00000101

5020 1DIRECTOR JURIDICO ...................... 331,000 3,972,00000101

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 331,000 3,972,00000101

11690 74PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 322,250

Cls c/u ................................

23,846,500 286,158,00000101

11690 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B (e) ......... 322,250 3,867,00000101

7620 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 318,000

Cls c/u ................................

1,272,000 15,264,00000101

11490 3PROFESIONAL ADUANERO 6 a 318,000 Cls c/u 954,000 11,448,00000101

7611 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 314,150

Cls c/u ................................

628,300 7,539,60000101

3828 1COORD. JURÍDICO HACENDARIO ............. 313,650 3,763,80000101

3851 1COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ......... 313,650 3,763,80000101

3904 2COORD.PROC.JURIDICO STAP a 313,650 Cls

c/u ....................................

627,300 7,527,60000101

3930 1COORDINADOR GENERAL 1 .................. 313,650 3,763,80000101

11612 5PROFESIONAL JEFE 2 a 313,650 Cls c/u ... 1,568,250 18,819,00000101

12322 1PROVEEDOR INSTITUCIONAL 3 .............. 313,650 3,763,80000101

13698 4SUBCOORDINAD. GRAL. HACENDARIO a

313,650 Cls c/u ........................

1,254,600 15,055,20000101

13910 1SUBDIRECTOR JURIDICO ................... 313,650 3,763,80000101

11671 16PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 312,600

Cls c/u ................................

5,001,600 60,019,20000101

11689 119PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 312,600

Cls c/u ................................

37,199,400 446,392,80000101

3853 3COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 308,850

Cls c/u ................................

926,550 11,118,60000101


3834 5COORDINADOR PROF. HACENDARIO a 300,650

Cls c/u ................................

1,503,250 18,039,00000101

3843 3COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL a 901,950 10,823,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-016

GastoObjeto

300,650 Cls c/u ........................

3850 3COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a

300,650 Cls c/u ........................

901,950 10,823,40000101

3915 8COORDINADOR DE UNIDAD a 300,650 Cls c/u 2,405,200 28,862,40000101

11526 5PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 300,650

Cls c/u ................................

1,503,250 18,039,00000101

11555 17PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 300,650 Cls

c/u ....................................

5,111,050 61,332,60000101

11601 4PROFESIONAL JEFE 1 a 300,650 Cls c/u ... 1,202,600 14,431,20000101

7610 5JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 298,850

Cls c/u ................................

1,494,250 17,931,00000101

681 2ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO B a 295,950

Cls c/u ................................

591,900 7,102,80000101

762 10ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

295,950 Cls c/u ........................

2,959,500 35,514,00000101

11501 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.2 ........... 295,950 3,551,40000101

11610 2PROF. INFORMATICO AUD. INT. B a

295,950 Cls c/u ........................

591,900 7,102,80000101

11647 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B .......... 295,950 3,551,40000101

11681 1PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P. ......... 295,950 3,551,40000101

2550 1AUXILIAR DE TRIBUNAL ................... 293,400 3,520,80000101

955 2ASESOR 2 a 288,700 Cls c/u (e) ......... 577,400 6,928,80000101

969 2ASESOR B a 288,700 Cls c/u (e) ......... 577,400 6,928,80000101

11688 100PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 288,700 Cls

c/u ....................................

28,870,000 346,440,00000101


680 1ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO A ........... 281,900 3,382,80000101

761 8ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a

281,900 Cls c/u ........................

2,255,200 27,062,40000101

11607 1PROF. INFORMATICO AUD. INT. A ......... 281,900 3,382,80000101

822 42ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 281,700

Cls c/u ................................

11,831,400 141,976,80000101

1051 1ASESOR JURIDICO ........................ 281,700 3,380,40000101

11464 4PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u ........ 1,126,800 13,521,60000101

11477 23PROFESIONAL HACENDARIO C a 281,700 Cls

c/u ....................................

6,479,100 77,749,20000101

11524 8PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 281,700

Cls c/u ................................

2,253,600 27,043,20000101

11549 9PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 281,700

Cls c/u ................................

2,535,300 30,423,60000101


c/u ....................................

2,535,300 30,423,60000101

11685 12PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 281,700

Cls c/u ................................

3,380,400 40,564,80000101

11541 39PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a

274,300 Cls c/u ........................

10,697,700 128,372,40000101

12444 1QUIMICO 4 Q-4 .......................... 274,300 3,291,60000101


c/u ....................................

58,122,400 697,468,80000101

12433 1QUIMICO 3 Q-3 .......................... 268,600 3,223,20000101

9716 1NOTIFICADOR DE TRIBUNAL ................ 268,200 3,218,40000101

80 1ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO .......... 267,050 3,204,60000101


ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-017

GastoObjeto

11476 9PROFESIONAL HACENDARIO B a 267,050 Cls

c/u ....................................

2,403,450 28,841,40000101


11523 11PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 267,050

Cls c/u ................................

2,937,550 35,250,60000101


c/u ....................................

5,875,100 70,501,20000101

11556 2PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 267,050 Cls c/u 534,100 6,409,20000101

11556 4PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 267,050 Cls

c/u (e) ................................

1,068,200 12,818,40000101

11651 4PROFESIONAL JURIDICO a 267,050 Cls c/u . 1,068,200 12,818,40000101

11682 35PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 267,050 Cls

c/u ....................................

9,346,750 112,161,00000101

11684 8PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 267,050

Cls c/u ................................

2,136,400 25,636,80000101

12677 1REGISTRADOR DE REG.NAC.C ............... 267,050 3,204,60000101

11663 1PROFESIONAL LICENCIADO B ............... 266,100 3,193,20000101

755 18ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 265,700

Cls c/u ................................

4,782,600 57,391,20000101

11679 1PROF. INFORMATICA CONT. NAC. ........... 265,700 3,188,40000101

11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 264,250 3,171,00000101

12422 3QUIMICO 2 Q-2 a 263,700 Cls c/u ........ 791,100 9,493,20000101

5526 1ENFERMERA 2 ............................ 262,180 3,146,16000101

2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 261,800 Cls c/u . 523,600 6,283,20000101

15424 16TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a

259,050 Cls c/u ........................

4,144,800 49,737,60000101

968 2ASESOR A a 258,500 Cls c/u (e) ......... 517,000 6,204,00000101



11548 6PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 254,250

Cls c/u ................................

1,525,500 18,306,00000101


c/u (1.0 mes) ..........................

1,271,250 1,271,25000101


c/u ....................................

13,729,500 164,754,00000101

11568 1PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B ............... 254,250 3,051,00000101

11568 15PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B a 254,250 Cls

c/u (e) ................................

3,813,750 45,765,00000101

11683 3PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 254,250

Cls c/u ................................

762,750 9,153,00000101


Cls c/u ................................

7,584,000 91,008,00000101

11500 2PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 a 252,800

Cls c/u ................................

505,600 6,067,20000101

11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 252,800 3,033,60000101

11521 2PROF. BACHILLER CONT. NAC. B a 252,800

Cls c/u ................................

505,600 6,067,20000101

11670 17PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 252,800

Cls c/u ................................

4,297,600 51,571,20000101


c/u ....................................

35,599,850 427,198,20000101

1163 1ASISTENTE 3 (e) ........................ 245,950 2,951,40000101

820 3ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 245,200 735,600 8,827,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-018

GastoObjeto

Cls c/u ................................

15423 9TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a

244,800 Cls c/u ........................

2,203,200 26,438,40000101

11712 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 2 .......... 243,750 2,925,00000101


Cls c/u ................................

1,684,550 20,214,60000101

11502 1PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ......... 240,650 2,887,80000101

11646 2PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A a 240,650

Cls c/u ................................

481,300 5,775,60000101

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 238,650 2,863,80000101


11475 6PROFESIONAL HACENDARIO A a 235,650 Cls

c/u ....................................

1,413,900 16,966,80000101


11517 6PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 235,650 Cls

c/u ....................................

1,413,900 16,966,80000101

11520 6PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 235,650

Cls c/u ................................

1,413,900 16,966,80000101


c/u ....................................

3,299,100 39,589,20000101

11561 5PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A a 235,650 Cls

c/u (e) ................................

1,178,250 14,139,00000101

12412 5QUIMICO 1 A a 235,650 Cls c/u .......... 1,178,250 14,139,00000101

15422 7TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a

230,950 Cls c/u ........................

1,616,650 19,399,80000101

11691 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 1 .......... 229,000 2,748,00000101

845 2ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO a 228,450

Cls c/u ................................

456,900 5,482,80000101

14675 1TECNICO AUDITORIA INTERNA .............. 228,450 2,741,40000101

15047 2TECNICO DE PROCESO 3 a 228,450 Cls c/u . 456,900 5,482,80000101

15088 1TECNICO PROCESO DE LA STAP ............. 228,450 2,741,40000101

15338 13TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a

228,450 Cls c/u ........................

2,969,850 35,638,20000101

15751 43TECNICO TRIBUTARIO B a 228,450 Cls c/u . 9,823,350 117,880,20000101

15785 2TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 228,450 Cls

c/u ....................................

456,900 5,482,80000101

15419 22TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a

224,800 Cls c/u ........................

4,945,600 59,347,20000101

15324 7TECNICO EN INFORMATICA 4 a 221,600 Cls

c/u ....................................

1,551,200 18,614,40000101

10744 2OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 220,550 Cls

c/u ....................................

441,100 5,293,20000101

12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 220,550

Cls c/u ................................

882,200 10,586,40000101

15418 65TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a

220,150 Cls c/u ........................

14,309,750 171,717,00000101

3685 1CONTADOR 3 ............................. 216,500 2,598,00000101

1549 2ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 215,550 Cls c/u 431,100 5,173,20000101

14985 3TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 215,550

Cls c/u ................................

646,650 7,759,80000101

15046 12TECNICO DE PROCESO 2 a 215,550 Cls c/u . 2,586,600 31,039,20000101

15101 11TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 215,550

Cls c/u ................................

2,371,050 28,452,60000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-019

GastoObjeto

15590 3TÉCNICO HACENDARIO A a 215,550 Cls c/u . 646,650 7,759,80000101


c/u ....................................

862,200 10,346,40000101

15417 43TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a

214,300 Cls c/u ........................

9,214,900 110,578,80000101

3680 2CONTADOR 2 a 211,100 Cls c/u ........... 422,200 5,066,40000101

15237 1TECNICO EN COMPUTACION ................. 211,000 2,532,00000101


c/u ....................................

1,055,000 12,660,00000101

15425 5TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a

211,000 Cls c/u ........................

1,055,000 12,660,00000101

15430 3TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a

211,000 Cls c/u ........................

633,000 7,596,00000101

1544 1ASISTENTE DE QUIMICA 1 ................. 209,550 2,514,60000101

3675 4CONTADOR 1 a 209,550 Cls c/u ........... 838,200 10,058,40000101

11687 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 2 ............... 209,550 2,514,60000101

15414 6TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 209,550

Cls c/u ................................

1,257,300 15,087,60000101

15416 14TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a

209,550 Cls c/u ........................

2,933,700 35,204,40000101

15750 134TECNICO TRIBUTARIO A a 209,550 Cls c/u . 28,079,700 336,956,40000101


c/u ....................................

838,200 10,058,40000101

12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 208,900 2,506,80000101

10739 7OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 203,700 Cls

c/u ....................................

1,425,900 17,110,80000101

15420 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a

201,750 Cls c/u ........................

403,500 4,842,00000101

269 1AGENTE DE POLICIA (e) .................. 196,000 2,352,00000101

1181 2ASISTENTE B a 189,650 Cls c/u (e) ...... 379,300 4,551,60000101

10734 1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 ............... 188,650 2,263,80000101

15035 1TECNICO DE APOYO INFORMATICO ........... 187,400 2,248,80000101


c/u ....................................

4,685,000 56,220,00000101

15415 16TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a

187,400 Cls c/u ........................

2,998,400 35,980,80000101

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 184,450 2,213,40000101

2014 10ASISTENTE TRIBUTARIO C a 183,750 Cls c/u 1,837,500 22,050,00000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 179,500 2,154,00000101

15073 1TECNICO INVESTIG.FISCAL ................ 178,250 2,139,00000101

15073 56TECNICO INVESTIG.FISCAL a 178,250 Cls

c/u (e) ................................

9,982,000 119,784,00000101

15646 1TECNICO PROCESO B ...................... 178,250 2,139,00000101

5363 4ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 176,750

Cls c/u ................................

707,000 8,484,00000101

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 176,750 2,121,00000101

1217 8ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 175,950

Cls c/u ................................

1,407,600 16,891,20000101

1228 2ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 175,950

Cls c/u ................................

351,900 4,222,80000101

1235 2ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA a 175,950

Cls c/u ................................

351,900 4,222,80000101

2013 88ASISTENTE TRIBUTARIO B a 175,950 Cls c/u 15,483,600 185,803,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-020

GastoObjeto

165 2ADMINISTRADOR 3 a 175,000 Cls c/u ...... 350,000 4,200,00000101

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 173,350 2,080,20000101

15045 5TECNICO DE PROCESO 1 a 170,300 Cls c/u . 851,500 10,218,00000101

16442 2TRAMITADOR ADUANERO C a 170,300 Cls c/u 340,600 4,087,20000101

160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 169,300 2,031,60000101

1234 1ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ......... 169,300 2,031,60000101

9717 1NOTIF.TRIBUNAL ADUAN.NACIONAL .......... 169,300 2,031,60000101

13267 3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 169,300 Cls c/u 507,900 6,094,80000101

2012 24ASISTENTE TRIBUTARIO A a 168,550 Cls c/u 4,045,200 48,542,40000101


c/u ....................................

1,516,950 18,203,40000101

2004 3ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 167,200

Cls c/u ................................

501,600 6,019,20000101

1210 10ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 165,850 Cls c/u 1,658,500 19,902,00000101

16438 2TRAMITADOR ADUANERO B a 165,550 Cls c/u 331,100 3,973,20000101

155 2ADMINISTRADOR 1 a 162,850 Cls c/u ...... 325,700 3,908,40000101

1202 3ASIST.ADM.B BIENES Y CONTR.ADM a

162,850 Cls c/u ........................

488,550 5,862,60000101

1224 1ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ........... 162,850 1,954,20000101

12876 3SECRETARIO a 162,850 Cls c/u ........... 488,550 5,862,60000101

14703 4TECNICO 3 a 162,850 Cls c/u ............ 651,400 7,816,80000101

16435 80TRAMITADOR ADUANERO A a 160,550 Cls c/u 12,844,000 154,128,00000101

10613 12OFICINISTA 4 a 159,800 Cls c/u ......... 1,917,600 23,011,20000101

2326 3AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 156,800

Cls c/u ................................

470,400 5,644,80000101

14692 1TECNICO 2 .............................. 156,800 1,881,60000101

16038 6TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 156,200 Cls

c/u ....................................

937,200 11,246,40000101

14526 9SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 156,100

Cls c/u ................................

1,404,900 16,858,80000101

12570 1RASO DE POLICIA ........................ 155,150 1,861,80000101

1208 43ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 154,100 Cls c/u 6,626,300 79,515,60000101


365 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

152,450 Cls c/u ........................

457,350 5,488,20000101

2440 6AUXLIAR DE INVESTIG.FISCAL a 151,100

Cls c/u ................................

906,600 10,879,20000101

10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 150,650 1,807,80000101

16043 2TRABAJ.SERV.GENERALES. B HDA a 150,650

Cls c/u ................................

301,300 3,615,60000101


148,600 Cls c/u ........................

1,040,200 12,482,40000101

1212 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO A ............. 148,600 1,783,20000101

2569 3AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

148,600 Cls c/u ........................

445,800 5,349,60000101

10603 5OFICINISTA 2 a 148,600 Cls c/u ......... 743,000 8,916,00000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 147,450 1,769,40000101

10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 144,850

Cls c/u ................................

1,158,800 13,905,60000101

16042 94TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 144,850

Cls c/u ................................

13,615,900 163,390,80000101


143,800 Cls c/u ........................

8,915,600 106,987,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-021

GastoObjeto

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 143,800 1,725,60000101


16140 3TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 142,150

Cls c/u ................................

426,450 5,117,40000101

16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 142,150 Cls

c/u ....................................

284,300 3,411,60000101


c/u ....................................

416,100 4,993,20000101


c/u ....................................

672,250 8,067,00000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

158,038,12500101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

40,522,20300399

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

513,10700399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

744,040,73900101

87RECARGO DE FUNCIONES 53,000,00000202

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

78,189,16400399

93RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL,

LEY No.6256 DE 28/4/78

2,402,52000399

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

1,142,695,73900399

99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89

DE 25-4-89

4,318,83900399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

392,131,67600302

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

74,101,70100203

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

8,543,06200399

111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS

DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS

POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN

82,755,74300399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-022

GastoObjeto

CORRESPONDA.

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

4,274,163,03000302

119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION

DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE

SERVICIO CIVIL

2,359,77200399

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

2,923,101,83800301

128RETRIBUCION POR RIESGOS AUTORIZADA EN

ARTICULO 37 DE LA LEY No.6995 DEL

24-7-85. DEL MINISTERIO DE HACIENDA

1,611,36000399

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

58,584,20100399

178PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322

DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.

4,940,81500301

180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.

ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR

LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y

SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,

PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y

REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

262,080,55600101

194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES

PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR

REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS

POR LOS FUNCIONARIOS.

2,651,49600399

18,811,013,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 132

PP- 206-023

1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA

ADMINISTRACION SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de recursos humanos, materiales, financieros, deservicio, de asesoría jurídica y de auditoría interna.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

Ministerio deHacienda ySociedadCostarricense engeneral.

Ministerio deHacienda y SociedadCostarricense engeneral.

1. Gestión de RecursosFinancieros.



2. Gestión Jurídica del Ministeriode Hacienda.

Ministro deHacienda,titularescolaboradores yfuncionarios delMinisterio.

Ministro deHacienda, titularescolaboradores yfuncionarios delMinisterio.

3. Servicio de fiscalización



4. Gestión de Aprovisionamiento yServicios.



5. Gestión de Potencial Humano.

Ministerio deHacienda ySociedadCostarricense en


6. Gestión de ProveeduríaInstitucional.

PP- 206-024

general.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Optimizar el trámite de pago que se realiza a funcionarios, público

en general y proveedores.

2. Optimizar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en elanálisis, asesoramiento y resolución de asuntos legales sometidos aconocimiento de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda.

3. Brindar un servicio de fiscalización oportuno que agregue valor a laadministración del riesgo, el control de los procesos de dirección,mediante el suministro de informes, recomendaciones, asesorías yadvertencias, para contribuir al logro de la misión y objetivosinstitucionales.

4. Fortalecer el sistema de recursos administrativos del Ministerio deHacienda.

5. Garantizar la capacitación y formación de los funcionarios delMinisterio de Hacienda.

6. Garantizar la correcta ejecución del programa anual de adquisicionesdel Ministerio de Hacienda.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1 Trámite de pagos realizados / Trámite de pagos presentados (en porcentaje).

90.00 95.0093.00 100.0098.00

Informes de gestión y estadísticas de la Unidad Financiera.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2 Tiempo de espera media para pagar una resolución por concepto de devolución

de impuestos cuando hay recursos disponibles (en días).

30.00 25.0028.00 15.0020.00


Gestión

1.3 Tiempo promedio de tramitación para cancelar facturas por bienes y servicios

(en días).

15.00 11.0013.00 8.0010.00


Gestión

2.1 Número de resoluciones / Casos presentados (en porcentaje).

90.00 95.0093.00 100.0098.00

Informes de gestión y estadísticas de la Dirección Jurídica.Fuentes de Datos:

Gestión

2.2 Tiempo promedio de tramitación de solicitudes legales (en días).

30.00 26.0028.00 22.0024.00


Gestión

2.3 Total de resoluciones alcanzadas.

2,200.00 2,665.002,420.00 3,225.003,000.00


Gestión

3.1 Cantidad de informes de auditoría emitidos.

31.00 35.0020.00 35.0035.00

Informes de gestión y estadísticas de la Unidad de Auditoría.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 206-025

3.2 Cantidad de recomendaciones aceptadas / Cantidad de recomendaciones emitidas

(en porcentaje).

0.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

3.3 Unidades del universo auditable atendidas / Total de unidades del universo

auditable (en porcentaje).

0.00 40.0015.00 40.0040.00


Gestión

3.4 Cantidad de asesorías atendidas / Cantidad de asesorías solicitadas (en

porcentaje).

0.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

4.1 Total de porcentaje de avance del proyecto de seguridad inteligente.

5.00 35.0015.00 90.0065.00

Informes de gestión y estadísticas de la Unidad de Aprovisionamiento y

Servicios.

Fuentes de Datos:

Gestión

4.2 Total de porcentaje de avance del proyecto de rescate del fondo documental.

1.00 25.0010.00 100.0045.00


Servicios.

Fuentes de Datos:

Gestión

4.3 Cantidad de vehículos nuevos / Cantidad de vehículos antiguos (en

porcentaje).

3.00 15.005.00 45.0025.00


Servicios.

Fuentes de Datos:

Gestión

5.1 Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas (en porcentaje).

90.00 95.0090.00 100.00100.00

Informes de gestión y estadísticas de la Unidad de Potencial Humano.Fuentes de Datos:

Gestión

5.2 Diagnósticos de necesidades de capacitación realizadas / Diagnóstico de

necesidades de capacitación programadas (en porcentaje).

0.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

5.3 Total absoluto de funcionarios capacitados.

800.00 1,500.001,200.00 1,700.001,500.00


Gestión

6.1 Contrataciones efectuadas/ Contrataciones programadas (en porcentaje).

90.00 95.0092.00 99.0098.00

Informes de gestión y estadísticas de la Proveeduría Institucional.Fuentes de Datos:

Gestión

6.2 Licitaciones infructuosas / Cantidad de licitaciones iniciadas (en

porcentaje).

55.00 40.0045.00 10.0020.00

Informes de gestión y estadísticas de la Proveeduría Institucional.Fuentes de Datos:

Gestión

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5,351,764,320 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

371,650,300 DIRECCIÓN JURÍDICA 2 ASUNTOS JURÍDICOS

445,980,360 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA

371,650,300 UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 4 APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS

371,650,300 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO

371,650,300 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

74,330,060 UNIDAD DE DIR. Y ADM. 7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS

74,330,060 UNIDAD DE DIR. Y ADM. 8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS

7,433,006,000Total del Programa 132

PP- 206-026

PP- 206-027

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 7,433,006,000

001 INGRESOS CORRIENTES 7,154,506,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 278,500,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 506 0 506

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


194 0 1944 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

98 0 985 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P

TOTAL

PROY.

7,433,006,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 3,589,486,114

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,407,555,405

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,407,555,405

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 137,000,000

00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 130,000,000

00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 7,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,509,326,760

00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 480,968,189

00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 450,810,594

00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 234,914,013

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 180,963,152

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 161,670,812

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 274,849,395

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 260,754,554

00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 260,754,554

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 14,094,841

00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 14,094,841

200

PP- 206-028

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 260,754,554

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 133,900,987


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 133,900,987

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 42,284,522


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,284,522

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 84,569,045



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,569,045

200

1 SERVICIOS 1,963,175,046

101 ALQUILERES 954,751,046

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 912,751,046

10102 001 1120 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 42,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 283,524,000

10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15,700,000

10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 137,200,000

10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 504,000

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 126,120,000

10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 4,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 80,600,000

10301 001 1120 1112 INFORMACION 80,100,000

10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57,000,000

10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES

PARA CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA). 14,000,000

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES

(PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATOS DE VIGILANCIA Y

LIMPIEZA ). 43,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 70,500,000

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000

10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 20,000,000

10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 25,000,000

10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 25,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 160,200,000

10601 001 1120 1112 SEGUROS 160,200,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 32,000,000

PP- 206-029



10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL

PROGRAMA EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y

GERENCIA, QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE RECTORÍA A

NIVEL NACIONAL PARA EL AREA DE SERVICIOS,

TAMBIÉN INCLUYE AUDITORÍA INTERNA). 25,000,000

10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES Y REUNIONES DE

DIRECTORES DEL PROGRAMA, ASÍ COMO OTROS GASTOS

PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN) 5,000,000

10703 001 1120 1112 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 290,400,000

10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 230,600,000

10804 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 4,300,000

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 30,000,000


COMUNICAC. 4,500,000

10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 12,000,000

10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 9,000,000

109 IMPUESTOS 14,200,000

10902 001 1310 1112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 14,200,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 20,000,000

19902 001 1120 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS E INTERESES A

RESOLUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

POR FACHADAS EN MAL ESTADO Y OTROS). 4,000,000

19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 16,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 186,350,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 81,850,000

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36,000,000

20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 44,500,000

20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 350,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000

20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 26,500,000

20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 9,500,000

20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 5,000,000

20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 10,000,000

PP- 206-030



20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000

20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 1,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000

20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 66,000,000

29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 9,500,000

29902 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 2,500,000

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 39,000,000

29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 6,000,000

29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000

29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,000,000

29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000

29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000

5 BIENES DURADEROS 278,500,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 278,500,000

50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000,000

50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 17,000,000

50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 75,000,000

50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 75,000,000

50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 25,000,000

50107 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 1,000,000

50199 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10,500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,415,494,840

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 86,494,840

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 72,400,000

60102 001 1310 2111 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE

REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY Nº

8154)

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 72,400,000

204

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 14,094,840




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,047,420

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,047,420

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 7,000,000

PP- 206-031



60201 001 1320 1112 BECAS A FUNCIONARIOS 7,000,000

603 PRESTACIONES 122,000,000

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS

(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO

DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 22,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,200,000,000

60601 001 1320 1112 INDEMNIZACIONES

(PAGO DE SENTENCIAS DERIVADAS DE LOS

TRIBUNALES, INCLUYE PAGO A RAFAEL ANTONIO

VILLALOBOS VILLALOBOS Y OTROS, EXPEDIENTE DE

REFERENCIA DE AVALÚO 029-06, ADM. #029-06). 1,200,000,000

PROGRAMA 134

PP- 206-032


ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras enlos sistemas de recaudación y control fiscal, así como en losservicios que presta el Área de Ingresos.

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-033


GESTION DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Aplicar las leyes tributarias con generalidad, mediante unagestión efectiva que promueva el cumplimiento voluntario,garantice servicios de información y asistencia al contribuyente yejerza un control de los incumplimientos tributarios medianteacciones que se ajusten a los principios y valoresinstitucionales, todo dentro de un marco a los derechos ygarantías ciudadanas.


Estadocostarricense ysociedad engeneral

Estado costarricensey sociedad engeneral

1. Maximización de la RecaudaciónTributaria.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Mejorar la efectividad del control tributario.

2. Desarrollar e implementar un nuevo modelo de gestión tributaria bajolos conceptos de gobierno digital.

3. Facilitar el cumplimiento voluntario.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas

2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Número de actuaciones de control realizadas.

48,585.00 43,685.0042,225.00 49,115.0046,336.00

División Recaudación / División Gestión.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Número de actos finales de liquidación de oficios realizados .

684.00 1,884.001,824.00 2,024.001,954.00

División Recaudación / División Gestión.Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Porcentaje de avance del desarrollo del nuevo modelo de gestión tributaria.

17.00 100.0050.00 0.000.00

Proyecto de Tributación Digital.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 206-034

3.1. Contribuyentes inscritos por Administración Tributaria por medio de

TRIBUNET / Contribuyentes inscritos por la administración Tributaria (en

porcentaje).

0.00 14.0012.00 21.0017.00

División de Gestión.Fuentes de Datos:

Gestión



21,486,688,860 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN 1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL

275,470,370 ORG. DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA

5,784,877,770 PROYECTO TRIB. DIGITAL 3 PROYECTO DE TRIBUTACIÓN DIGITAL

27,547,037,000Total del Subprograma 02

PP- 206-035

PP- 206-036



TOTAL 27,547,037,000


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,148,630,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,043 0 1,043



183 0 1835 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

27,547,037,000









00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,126,726,046


PROFESION 1,960,647,905


00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 519,235,983







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 727,948,537

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 39,348,570

200



PP- 206-037






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 373,811,411

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 118,045,709

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 236,091,417

200

1 SERVICIOS 10,023,935,004

101 ALQUILERES 3,478,888,320

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,495,368,156


10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,971,120,164




10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 7,000,000



10301 001 1120 1112 INFORMACION 150,000,000

10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 120,000,000

10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000

10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 4,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,409,638,684

10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA PAGO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL

SISTEMA INFORMÁTICO SOBRE EL NUEVO MODELO DE

GESTIÓN TRIBUTARIA DIGITAL, CON EL PROPÓSITO DE

BRINDAR SOSTENIBILIDAD A LOS PROCESOS

INHERENTES AL ACCIONAR TRIBUTARIO, Y OTROS

SERVICIOS DE DESARROLLO INFORMÁTICO PARA

MODERNIZAR PROCESOS COMO PARTE DE LAS

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA TRIBUTARIA,

ADICIONALMENTE UNA CONSULTORÍA SITEL DE NUEVOS

FORMULARIOS PARA MONITOREO DE LAS REDES DE

COMUNICACIÓN). 5,030,938,684


(PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y

FUMIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

TRIBUTARIAS). 353,700,000

PP- 206-038



10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA EN

EVENTOS DE ÍNDOLE INTERNACIONAL, PAGO DE

REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS). 25,000,000


10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,000,000






(CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE TODAS LAS

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEBIDO AL

INCREMENTO DE PLANILLA DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE

LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SE PUEDEN CITAR

AUDITORIA DE SISTEMAS, TÍTULOS VALORES Y

MERCADO DE VALORES, NORMAS INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF'S, MONITOREO LAN Y

WAN, SEGURIDAD DE REDES, POLÍTICAS DE ACCESO A

DOMINIOS Y REDES, INTRODUCCIÓN A LA

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.). 70,238,000


(PARA PAGO CONCERNIENTE A LAS NUEVAS FUNCIONES

DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y RELACIONES

INSTITUCIONALES, LO QUE CONDUCE A LA CREACIÓN

DE EQUIPOS EN NEGOCIACIÓN DE CONVENIOS, POR

OTRO LADO ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS AL

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT),

SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CENTROAMERICANA (SIECA) Y OTRAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE

TRIBUTACIÓN). 18,000,000



10803 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 2,600,000




COMUNICAC. 500,000


OFIC. 14,000,000


INF. 250,000,000




PP- 206-039



20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 70,000







20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 200,000


COMPUTO 2,500,000

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000

20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 890,250


CONSTRU. 385,000


20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000






29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000

29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 250,000

29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000

29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000

5 BIENES DURADEROS 1,148,630,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,148,630,000

50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 16,400,000







50107 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 10,000,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,105,008,570






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,674,285

200

PP- 206-040






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,674,285

202



(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 50,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6,000,000,000

60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES SEGÚN ARTÍCULO 47

DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

TRIBUTARIOS Y TRANSITORIO II DE LA LEY 7900). 6,000,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,660,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,660,000

60701 001 1330 1112 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE

ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL

CIAT, DE 01/05/1967).

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 15,660,000

365

9 CUENTAS ESPECIALES 10,000,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,000,000

90101 001 1120 1112 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE

DEBERES FORMALES EN CENTROS NOCTURNOS Y EN LOS

ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE MERCANCÍAS Y

SERVICIOS). 10,000,000

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-041


GESTION ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Controlar y facilitar las operaciones de comercio internacional,recaudar eficientemente los tributos promoviendo el cumplimientovoluntario de las obligaciones aduaneras y generar la informaciónoportuna para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedadcostarricense.


EstadoCostarricense ySociedad engeneral.

Estado Costarricensey Sociedad engeneral.

1. Impuestos determinados en elcontrol posterior.



2. Recaudación efectiva.



3. Cumplimiento de deberes noarancelarios.



4. Fortalecimiento de la presenciafiscalizadora.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Incrementar la recaudación determinada, producto de actuaciones

fiscalizadoras en el control posterior con base en la tecnología yen la gestión de riesgos.

2. Orientar la aplicación de los controles aduaneros inmediatos,permanentes o posteriores mediante la gestión de riesgo.

3. Promover el incremento de la recaudación efectiva en Aduana productodel control inmediato.

4. Mejorar el control y elevar la percepción de riesgo con mayorpresencia de la autoridad aduanera.

PP- 206-042


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Monto de impuestos determinados por acciones de fiscalización (en millones).1,747.00 2,211.001,956.00 2,898.002,520.00

Estadísticas e informes de la Dirección General de Aduanas.Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Evaluaciones mensuales de las orientaciones aplicadas producto de la gestiónde riesgo / Evaluaciones programadas (en porcentaje).

0.00 12.0012.00 12.0012.00Estadísticas e informes de la Dirección General de Aduanas.Fuentes de Datos:

Gestión

3.1. Monto de recaudación efectiva en Aduanas.696,499.00 905,446.70798,977.30 1,133,680.401,016,698.20


Gestión

4.1. Número de operativos realizados / Operativos programados (en porcentaje).53.00 50.0046.00 50.0050.00


Gestión

4.2. Cantidad de actuaciones de fiscalización finalizadas.125.00 132.00125.00 132.00132.00


Gestión



8,271,630,000 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 1 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL CONTROL

ADUANERO


PP- 206-043

PP- 206-044



TOTAL 8,271,630,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 679 0 679



298 0 2985 TECNICO



TOTAL

PROY.

8,271,630,000













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 281,011,156







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 397,371,861

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 21,479,560

200



PP- 206-045






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 204,055,821

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 64,438,680

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 128,877,360

200

1 SERVICIOS 1,468,056,450

101 ALQUILERES 380,916,592



10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 225,000,000




10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 1,000,000



(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 125,000


10301 001 1120 1112 INFORMACION 22,650,000


10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 5,000,000


10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA PAGO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS). 250,000


(PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO

DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD Y OTROS). 254,000,000


(PAGO DE GESTIONES PROFESIONALES DE APOYO). 500,000







PP- 206-046




(PARA ATENDER CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL

SISTEMA NACIONAL DE ADUANAS). 11,600,000


(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES

Y REUNIÓN DE DIRECTORES DE ADUANAS DE AMÉRICA). 4,500,000




PROD. 25,000,000






OFIC. 46,000,000


INF. 75,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000

19901 001 1120 1112 SERVICIOS DE REGULACION

(PARA EL PAGO DE UN CANON QUE CORRESPONDE AL

USO DE UNA PROPIEDAD EN LA ADUANA DE PASO

CANOAS). 2,000,000






20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000





20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,600,000

20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,500,000


COMPUTO 7,420,000

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000

20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000


CONSTRU. 1,000,000





PP- 206-047





INV. 1,000,000















502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000

50201 280 2110 1112 EDIFICIOS

(PARA REALIZAR OBRAS EN LA ADUANA DE GOLFITO). 2,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 871,479,560






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,739,780

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,739,780

202





606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 800,000,000

60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES POR LAS ACCIONES

ADUANERAS QUE NO SON PROCEDENTES DE ACUERDO CON

LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS). 800,000,000



PP- 206-048



60701 001 1330 1112 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (PAGO DE CUOTA

ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112)

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 20,000,000

215

SUBPROGRAMA 4

PP- 206-049


ASESORIA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impulsar una política de ingresos sostenible acorde con lasestablecidas para el desarrollo nacional, por medio de la obligaday oportuna asesoría a las autoridades competentes en materiafiscal, la ejecución de acciones tendientes a la recuperación deadeudos, la correcta aplicación de los beneficios fiscales, y latransparencia en la función pública, con el fin de mejorar enforma continua el sistema tributario costarricense, procurando suequilibrio y progresividad, en armonía con los derechos ygarantías ciudadanas.


Ministerio deHacienda y laSociedadCostarricense

Ministerio deHacienda y laSociedadCostarricense

1. Política de Servicio FiscalSostenible

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Realizar estudios comparativos tendientes a la medición del impacto

que se presenta en los diferentes ámbitos sujetos a los beneficiosde la exención tributaria acorde con la política fiscal sostenible.

2. Analizar, evaluar y recomendar acciones a la integración de lasgestiones realizadas en las áreas funcionales tributarias yaduaneras.

3. Redefinir la estructura ocupacional y organizacional de la DirecciónGeneral de Hacienda.

4. Mejorar y formalizar los canales de comunicación tanto a lo internode la Dirección General de Hacienda como a nivel Ministerial.

5. Implementar y mantener actualizada la información jurídicahacendaria.

6. Depurar la cartera morosa actualizando la jurisprudencia utilizadapara la determinación de los adeudos que reflejen una mayorprobabilidad de recuperación.

PP- 206-050

7. Mejorar los trámites de autorización de exenciones y agilizar laimplementación de una herramienta computacional.

8. Establecer un sistema de información en la gestión del Departamentode Fiscalización de incentivos.

9. Mejorar los procedimientos del Área de Ingresos utilizando losinstrumentos metolodógicos adecuados .


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Cantidad de estudios comparativos ejecutados.

2.00 2.002.00 2.002.00

Dirección General de Hacienda.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Cantidad de estudios comparativos realizados / Cantidad de regímenes de

exenciones (en porcentaje).

0.00 50.0025.00 100.0075.00


Gestión

1.3. Regímenes estudiados / Total de regímenes en valores CIF (porcentaje).

0.00 50.0025.00 100.0075.00


Gestión

1.4. Tiempo promedio de ejecución de los estudios (en meses).

0.00 6.006.00 6.006.00


Gestión

2.1. Planes parciales de control y evaluación de la gestión ejecutados.

2.00 2.002.00 2.002.00

Control y evaluación de la Gestión Tributaria.Fuentes de Datos:

Gestión

2.2. Número de recomendaciones avaladas e implementadas / Número total de

recomendaciones (en porcentaje).

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

2.3. Costo promedio del plan en estudio / Costos totales de la Dependencia (en

porcentaje).

10.00 10.0010.00 10.0010.00


Gestión

3.1. Estructura ocupacional y organizativa de la Dirección General de Hacienda

aprobada.

1.00 0.001.00 0.000.00


Gestión

4.1. Cantidad de boletines de la Dirección General de Hacienda emitidos.

6.00 12.0012.00 12.0012.00


Gestión

4.2. Porcentaje de ejecución de las actividades de coordinación de la Comisión de

Divulgación de la Dirección General de Hacienda.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

PP- 206-051

5.1. Sistema de información Digesto Hacendario implementado.

1.00 0.001.00 0.000.00


Gestión

5.2. Porcentaje de criterios de la Dirección General de Hacienda incorporados en

el Sistema de Información Digesto hacendario.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

5.4. Tiempo promedio de inclusión de criterios en el sistema (en meses).

1.00 1.001.00 1.001.00


Gestión

6.1. Porcentaje depuración de cartera morosa / Cartera total.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

7.1. Etapas concluidas / Etapas programadas en la implementación de la

herramienta computacional (en porcentaje).

0.00 50.0025.00 100.0075.00


Gestión

7.2 Gasto ejecutado / Gasto total presupuestado (en porcentaje).

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

7.3. Porcentaje de regímenes incluidos en la herramienta computacional.

0.00 50.0025.00 100.0075.00


Gestión

8.1. Etapas concluidas / Etapas programadas en la implementación del diseño del

expediente electrónico (en porcentaje).

0.00 100.0050.00 0.000.00

Fiscalización de Incentivos.Fuentes de Datos:

Gestión

8.2. Costo del proyecto / Costos totales de la Dependencia (en porcentaje).

0.00 10.0010.00 0.000.00

Fiscalización de Incentivos.Fuentes de Datos:

Gestión

9.1. Procesos críticos rediseñados / Procesos críticos (en porcentaje).

25.00 75.0050.00 0.00100.00


Gestión



435,474,900 ASESORÍA HACENDARIA 1 EXENCIONES

62,210,700 ASESORÍA HACENDARIA 2 POLÍTICA DE INGRESOS

248,842,800 ASESORÍA HACENDARIA 3 CONTROL DE INCENTIVOS

124,421,400 ASESORÍA HACENDARIA 4 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

124,421,400 ASESORÍA HACENDARIA 5 ASESORÍA JURÍDICA Y DESPACHO

248,842,800 DIRECCIÓN DE HACIENDA 6 COBROS JUDICIALES


PP- 206-052

PP- 206-053



TOTAL 1,244,214,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 75 0 75



12 0 125 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,244,214,000


0 REMUNERACIONES 905,682,544

001 REMUNERACIONES BASICAS 337,299,331

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 337,299,331




003 INCENTIVOS SALARIALES 426,191,867





00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 48,947,642







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,329,998

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,531,351

200



PP- 206-054






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,547,837

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,594,053

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,188,107

200

1 SERVICIOS 266,000,000

101 ALQUILERES 44,000,000







10301 001 1120 1112 INFORMACION 4,000,000

10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000




(PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESARROLLO

DEL SISTEMA INFORMÁTICO EXONET). 157,000,000


(PAGO DE CONTRATO DE LIMPIEZA). 6,000,000









SUBPROGRAMA EN ÁREAS COMO ECONOMÍA, CONTROL

INTERNO, MATERIA ADUANERA Y TRIBUTARIA, POR

OTRO LADO UN PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL

USUARIO EXTERNO EN EL USO Y MANEJO DE NUEVOS

SISTEMAS TECNOLÓGICOS COMO LO SON EXONET EN EL

DEPARTAMENTO DE EXENCIONES, ENTRE OTRAS

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN). 15,000,000

PP- 206-055








OFIC. 3,000,000


INF. 3,000,000






202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,104

20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,104






29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000

29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 200,000












SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,765,676

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,765,676

202





SUBPROGRAMA 5

PP- 206-056


INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar servicios de prevención, investigación e inspección paradeterminar infracciones y delitos fiscales en las ÁreasTributaria, Aduanera y Hacendaria, mediante el personalprofesional y técnico, para la protección de intereses fiscales dela Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.


Dirección Generalde Aduanas,Tributación ySociedadCostarricense enGeneral

Dirección General deAduanas, Tributacióny SociedadCostarricense enGeneral

1. Servicio de fiscalizaciones enmateria Tributaria, Aduanera yHacendaria.



2. Servicio de inspecciones avehículos, depósitos fiscales,agencias de aduanas,aeropuertos, puertos marítimos,fronteras y puestos de control.



3. Servicio de investigación endelito o infracción aduanera,tributaria y hacendaria.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Optimizar los niveles de prevención y detección de ilícitos

fiscales o tributarios.

2. Incrementar y fortalecer el control fiscal y tributario paradisuadir el incumplimiento a la ley.

3. Mejorar los procesos investigativos en materia aduanera, tributariay hacendaria.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

PP- 206-057

1.1. Total de fiscalizaciones realizadas.

0.00 15.0010.00 25.0020.00

Informes emitidos por cada coordinación del área de P.C.F.Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Total de operativos realizados.

0.00 210.00205.00 220.00215.00


Gestión

2.2. Actuaciones de inspecciones / Funcionarios asignados.

0.00 1,250.001,200.00 1,350.001,300.00


Gestión

3.1 Total de expedientes remitidos a otras instancias.

0.00 500.00490.00 520.00510.00


Gestión



1,305,796,000 POLICÍA CONTROL FISCAL 1 INVESTIGACIONES FISCALES


PP- 206-058

PP- 206-059



TOTAL 1,305,796,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 102 0 102



58 0 585 TECNICO

8 0 88 POLICIAL

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,305,796,000








00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 74,101,701






00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 52,224,447







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,812,456

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,665,538

200

PP- 206-060








SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,822,612

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,996,614

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,993,229

200

1 SERVICIOS 206,046,101









(PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES). 897,600


10301 001 1120 1310 INFORMACION 561,000

10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 561,000


10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 561,000


INFORMA 2,040,000



(PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS). 15,308,681


(COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y

TÉCNICOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS,

NACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS

ESPECÍFICOS EN CAMPOS CONCERNIENTES AL ÁREA DE

LA POLÍCIA FISCAL). 561,000


10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 408,000

PP- 206-061







10601 001 1120 1310 SEGUROS 1,683,000



(COMPRENDE EL PAGO DE ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

DEBIDO A QUE LA PLANILLA SE INCREMENTÓ EN BUENA

PROPORCIÓN, DICHAS ACTIVIDADES ESTÁN

RELACIONADAS EN MATERIA ADUANERA, TRIBUTARIA,

HACENDARIA Y POLICIAL). 10,200,000


(PARA CUBRIR PAGO DE RECEPCIONES OFICIALES,

CONMEMORACIONES, ATENCIÓN A REUNIONES DE LA

DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL). 224,400








OFIC. 1,122,000


INF. 17,000,000










20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 89,760

20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 112,200



COMPUTO 500,000




CONSTRU. 561,000


PP- 206-062








INV. 224,400














50201 280 2110 1310 EDIFICIOS

(MEJORA DE EDIFICIO, PUESTO EL BRUJO, PEÑAS

BLANCAS Y OTROS). 24,664,931







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,832,769

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,832,769

202





PROGRAMA 135

PP- 206-063


TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica fiscal y aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General deTributación por medio de sentencias y autos, en materias talescomo clasificación, valoración, origen y otras regulaciones delcomercio internacional, ejerciendo control de legalidad encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera, Tributaria y demás órganosy entidades públicas y privadas que ejercen o se relacionan con lagestión aduanera y tributaria, así como también de los auxiliaresde la función pública aduanera, importadores, exportadores y demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-064


TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestióntributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con lafinalidad de tutelar las garantías de los contribuyentes queacuden a esta instancia.


Contribuyentes,AdministracionesTributarias, IDA eIFAM.

Contribuyentes,AdministracionesTributarias, IDA eIFAM.

1. Servicio de resoluciones deapelación administrativa enmateria fiscal.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Mejorar el proceso de resolución administrativa en materia fiscal.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Presupuesto ejecutado / Casos resueltos.

1,090,731.66 1,178,828.001,112,107.00 1,324,531.001,249,558.00

Estadísticas del Tribunal, evaluaciones semestral y anual financiera.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Casos resueltos / Número de personas que resuelven (en porcentaje).

20.00 30.0025.00 35.0035.00

Estadísticas del Tribunal.Fuentes de Datos:

Gestión

1.3. Casos resueltos / Casos ingresados (en porcentaje).

0.00 80.0070.00 100.0090.00


Gestión

1.4. Tiempo promedio de solución de casos ingresados (en meses).

0.00 8.009.00 6.007.00


Gestión



667,272,000 TRIBUNAL FISCAL 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

667,272,000Total del Subprograma 01

PP- 206-065

PP- 206-066



TOTAL 667,272,000

001 INGRESOS CORRIENTES 654,724,238




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 29 0 29

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

667,272,000












00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 34,233,268







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,913,473

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,481,809

200



PP- 206-067






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,577,189

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,445,428

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,890,856

200

1 SERVICIOS 4,950,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200,000




(PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA). 3,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 400,000

10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000



TRANSPORTE 250,000


COMUNICAC. 250,000


OFIC. 250,000


INF. 600,000






203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000



COMPUTO 300,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000


PP- 206-068



29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300,000



29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,200,000



50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000


50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000


50199 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,240,905

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,240,905

202





SUBPROGRAMA 2

PP- 206-069


TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica aduanera, con decisión autónoma,que ejerce su competencia funcional en todo el territorionacional, con grado de desconcentración máxima, mediante laresolución, en última instancia administrativa, de los recursos deapelación interpuestos contra los actos dictados por el ServicioNacional de Aduanas a través de sentencias y autos, en materiastales como clasificación, valoración, origen y otras regulacionesdel comercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera y demás órganos y entidadespúblicas y privadas que ejercen o se relacionan con la gestiónaduanera, así como también de los auxiliares de la función públicaaduanera, importadores, exportadores y demás usuarios delservicio, mediante la correcta interpretación y aplicación de lanormativa.


Servicio AduaneroNacional,exportadores,importadores.

Servicio AduaneroNacional,importadores,exportadores.

1. Resolución de recursos deapelación.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Conocer y resolver en el menor plazo posible y como ógano

especializado los recursos de apelación interpuestos contra actosdictados por el Servicio Nacional de Aduanas conforme alordenamiento jurídico, propiciando una correcta aplicación einterpretación de la normativa aduanera y el respeto de los derechosdel administrado y de la administración, mediante la emisión deresoluciones administrativas.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

PP- 206-070

1.1. Total de casos resueltos.

320.00 338.00335.00 344.00341.00

Estadísticas del Tribunal Aduanero.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Número de sentencias emitidas / Número de sentencias discutidas en sede

judicial.

2.00 19.0020.00 15.0017.00


Gestión

1.3. Tiempo promedio para la resoluciòn de casos ingresados (en días).

1.00 79.0080.00 77.0078.00


Gestión



405,164,000 TRIBUNAL ADUANERO 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS


PP- 206-071

PP- 206-072



TOTAL 405,164,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 16 0 16

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

405,164,000










00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 19,395,386







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,685,603

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,496,519

200






SUS REFORMAS).

200

PP- 206-073



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,216,931




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,489,557

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,979,114

200


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 350,000




(PAGO DE CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA). 3,000,000



108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000


COMUNICAC. 100,000


OFIC. 300,000


INF. 250,000









50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 200,000









SUS REFORMAS).

200

PP- 206-074



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 748,260




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 748,260

202





PROGRAMA 136

PP- 206-075


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del SectorPúblico, brindando la dirección política, planificación, control yseguimiento en el área de gestión de la administración financieradel Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en elfortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación,registro, control y evaluación del gasto público, así como,contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante unaasignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, afin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico,transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-076


DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría del proceso presupuestario del sector públicoy contribuir con el uso racional de los recursos públicos a travésde la formulación y seguimiento de las directrices de políticapresupuestaria, orientando la gestión en procura de lograr unaasignación más eficiente y eficaz del gasto público que apoye elproceso de reducción del déficit, en un marco de transparencia yrendición de cuentas.


Sector Público. Ciudadanía.1. Rectoría del procesopresupuestario del SectorPúblico.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Fortalecer el proceso de evaluación de la gestión presupuestaria

del sector público.

2. Mejorar el proceso de asignación del gasto público.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Número de órganos del Gobierno de la República incorporados al Plan Piloto

para el mejoramiento de su programación y evaluación presupuestaria.

0.00 6.006.00 6.006.00

Expedientes internos de la D.G.P.N.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Número de entidades públicas incorporadas al Plan piloto para el

mejoramiento de su programación y evaluación presupuestaria.

0.00 1.005.00 50.0030.00

Expedientes internos de la S.T.A.P.Fuentes de Datos:

Gestión

1.3. Porcentaje de satisfacción de usuarios del Plan Piloto.

0.00 90.0080.00 90.0090.00

Encuestas realizadas a cada Institución.Fuentes de Datos:

Gestión

1.4. Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa.

0.00 95.0095.00 95.0095.00

Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 206-077

2.1. Porcentaje de implementación del modelo de programación macroeconómica.

0.00 100.0040.00 100.00100.00

D.G.P.N. / S.T.A.P.Fuentes de Datos:

Gestión

2.2. Porcentaje de implementación de los Planes Plurianuales.

0.00 60.0040.00 100.00100.00

D.G.P.N. / S.T.A.P.Fuentes de Datos:

Gestión



895,787,400 PRESUPUESTO NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO

CENTRAL

597,191,600 DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP 2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA

PARA EL SECTOR PÚBLICO


PP- 206-078

PP- 206-079



TOTAL 1,492,979,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 126 0 126

2 0 22 EJECUTIVO



11 0 115 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,492,979,000













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 62,142,406







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,176,618

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,144,682

200


PP- 206-080







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,874,479

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,434,046

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,868,092

200

1 SERVICIOS 110,005,040


10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 750,000





10301 001 1120 1112 INFORMACION 3,000,000



10404 001 1120 1112 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTUDIO PARA

EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN

ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL Y PLAN DE RIESGOS). 6,500,000


(PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS

SERVICIOS REQUERIDOS POR EL SUBPROGRAMA). 12,105,040






(PARA CUBRIR PAGO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES

DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE

PRESUPUESTO NACIONAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE

LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, COMO PROGRAMACIÓN

Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA, DISEÑO DE

INDICADORES, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y OTROS AFINES DE LA

RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO). 6,000,000


PP- 206-081




10803 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 150,000


TRANSPORTE 400,000


COMUNICAC. 200,000


OFIC. 1,600,000


INF. 1,500,000










COMPUTO 250,000



CONSTRU. 150,255















SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,572,341

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,572,341

202


PP- 206-082






604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,100,000

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 1,100,000

60401 001 1320 1112 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE PROFESIONALES EN

PRESUPUESTO PÚBLICO. (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN).

Ced. Jur.: 3-002-450196 1,100,000

201



60701 001 1330 1112 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

(ASIP). (PARA PAGO POR REPRESENTACIÓN DE COSTA

RICA).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,000,000

200

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-083


DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, promoviendo su fortalecimientomediante un marco regulador y una plataforma tecnológica, quefavorezca su correcto funcionamiento, velando por una eficaz yeficiente gestión de las instituciones de la AdministraciónCentral, garantizando la protección y satisfacción del interéspúblico.


Instituciones delSector Público yProveedoresComerciales.

Instituciones delsector Público yProveedoresComerciales.

1. Rectoría del Sistema de laAdministración de Bienes yContratación Administrativa dela Administración Central.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Promover una adecuada administración de bienes en las instituciones

de la Administración Central, mediante una base de datoscentralizada.

2. Promover el uso de métodos que permitan la estandarización ysimplificación de los procedimientos de contratación administrativa.

3. Fortalecer la normativa, el control y la fiscalización del Sistemade Administración de Bienes y Contratación.

4. Gestionar la modificación a la Ley de Contratación Administrativa aefecto de facilitar el cumplimiento de sus objetivos.

5. Fortalecer el conocimiento y dominio de los usuarios del Sistema pormedio de la capacitación, promoviendo que sean más eficientes,seguros y transparentes.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

PP- 206-084

1.1. Porcentaje de inventario de Bienes de la Administración Central actualizado

en SIBINET.

100.00 0.00100.00 0.000.00

Certificación de inventario de bienes de las instituciones de la

Administración Central.

Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Métodos y procedimientos desarrollados.

3.00 0.003.00 0.000.00

Estadísticas generales de la DirecciónFuentes de Datos:

Gestión

2.2. Total de carteles tipo realizados.

2.00 10.005.00 20.0015.00


Gestión

3.1 Total de informes de supervisiones y evaluaciones del Sistema de

Administración de Bienes y Contratación Administrativa realizados

30.00 30.0030.00 30.0030.00


Gestión

3.2. Total de normas emitidas.

20.00 20.0010.00 10.0010.00


Gestión

4.1. Total de cursos impartidos.

15.00 24.0015.00 24.0024.00


Gestión



205,354,400 DIRECCIÓN GENERAL 1 DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

205,354,400 DIRECCIÓN GENERAL 2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

102,677,200 DIRECCIÓN GENERAL 3 DIRECCIÓN DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS


PP- 206-085

PP- 206-086



TOTAL 513,386,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 41 0 41



5 0 55 TECNICO


TOTAL

PROY.

513,386,000













00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 20,981,291







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,568,450

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,760,460

200



PP- 206-087






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,724,340

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,281,370

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,562,740

200










10301 001 1120 1143 INFORMACION 1,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 400,000


(PARA PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA, RECARGA

DE EXTINTORES Y FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA). 400,000



106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 100,000

10601 001 1120 1143 SEGUROS 100,000



(PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A

FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS Y ENCARGADOS

DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES). 550,000


(ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON LAS

PROVEEDURÍAS DE TODO EL GOBIERNO CENTRAL). 500,000


10801 001 1120 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000

PP- 206-088




TRANSPORTE 250,000


OFIC. 850,000


INF. 500,000











COMPUTO 10,000




















SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 880,230

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 880,230

202


PP- 206-089






SUBPROGRAMA 4

PP- 206-090


GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Somos el Órgano constitucional responsable de garantizar ladisponibilidad de los recursos líquidos, mediante la utilizaciónde las rentas y el crédito público con eficiencia, responsabilidady transparencia, para facilitar el cumplimiento de los objetivosdel Gobiermo de la República.


Gobierno Central ySociedadCostarricense enGeneral.


1. Rectoría y administración delos recursos líquidos delTesoro Público.


Gobierno Central yCostarricense enGeneral.

2. Gestión de Deuda Pública.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Consolidar la aplicación del principio de Caja única, como mecanismo

eficiente en la gestión de los recursos líquidos del Estado.

2. Establecer una plataforma tecnológica óptima en la TesoreríaNacional.

3. Mejorar el registro de la Deuda Externa e Interna.

4. Consolidar la utilización de análisis de riesgo y sostenibilidadcomo instrumentos de apoyo de la gestión de la deuda del Gobierno.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Monto de ahorro absoluto en intereses (en millones de colones).

15,000.00 10,000.0010,000.00 0.0010,000.00

Estadísticas Dirección Tesorería Nacional.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Porcentaje de instituciones en Caja Única con operativa de pagos.

10.00 75.0050.00 0.00100.00


Gestión

PP- 206-091

2.1. Porcentaje de avance del Proyecto Tesoro Digital.

0.00 100.0075.00 0.000.00


Gestión

3.1 Porcentaje en avance del proyecto de Migración al Sistema Integrado de

Gestión de Deuda (SIGADE 5.3.).

0.00 60.0040.00 100.0080.00


Gestión

4.1 Cumplimiento del portafolio ideal establecido (en porcentaje).

0.00 60.0040.00 100.0080.00


Gestión



691,921,000 GERENCIA PROG Y GESTIÓN PAGOS 1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL

TESORO PÚBLICO

691,921,000 GERENCIA DE DEUDA PÚBLICA 2 GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA


PP- 206-092

PP- 206-093



TOTAL 1,383,842,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 84 0 84

2 0 22 EJECUTIVO



19 0 195 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,383,842,000













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 43,278,717







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,897,790

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,183,664

200



PP- 206-094






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,244,811

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,550,993

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,101,986

200

1 SERVICIOS 108,474,727

102 SERVICIOS BASICOS 825,000


10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 650,000


10301 001 1120 1112 INFORMACION 17,500,000


10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 100,000


INFORMA 14,499,727

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000


(PARA PAGO DE ROTULACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DE

TESORERÍA NACIONAL Y OTROS). 500,000








SUBPROGRAMA EN CUANTO A LA GESTIÓN DE LA DEUDA

PÚBLICA PARA ASUMIR LA RECOMENDACIÓN DEL BANCO

MUNDIAL). 6,000,000


(PARA CUBRIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES,

PRESENTACIÓN DE REGLAMENTOS Y OTROS). 2,000,000




PP- 206-095




COMUNICAC. 300,000


OFIC. 2,350,000


INF. 53,000,000








COMPUTO 750,000


CONSTRU. 250,000


20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 150,000













50199 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 250,000


50201 280 2110 1112 EDIFICIOS

(PARA CUBRIR LAS MEJORAS DEL EDIFICIO CENTRAL

DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN LOS PISOS 1 Y 2). 150,000,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,591,832

200

PP- 206-096






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,591,832

202





SUBPROGRAMA 5

PP- 206-097


REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Contabilidad Nacional será el Órgano Rector del SistemaContable del Sector Público, a través de la emisión de principios,normas y procedimientos técnicos que regirán la materia y a la vezbrindará a las autoridades nacionales la información necesariapara la toma de decisiones en su gestión financiera ypresupuestaria así como para terceros interesados en la misma.


Sector Público ySociedadCostarricense enGeneral

Sector Público ySociedadCostarricense enGeneral.

1. Rectoría del Sistema Contabledel Sector Público.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Garantizar la calidad y razonabilidad de los estados y reportes

financieros

2. Mejorar los niveles de calidad de los programas de los mayoresauxiliares en la incorporación de cifras y conciliación de cuentas.

3. Modernizar los trámites de certificaciones para los usuarios.

4. Rediseñar el Plan General de Contabilidad para todo el SectorPúblico.

5. Mejorar el proceso de consolidación de cifras del Sector Público.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Total de porcentaje de Auditoría externa realizada

0.00 25.0025.00 100.0025.00

Estados y reportes financieros de la Contabilidad Nacional (Auxiliares).Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Estados y reportes financieros emitidos / Estados y reportes financieros

programados (en porcentaje).

0.00 100.00100.00 100.00100.00

Sistema SIGAF.Fuentes de Datos:

Gestión

3.1. Certificaciones elaboradas / Certificaciones programadas (en porcentaje)

0.00 100.00100.00 100.00100.00

Dirección General de Informática, Contraloría General de la República,

INTEGRA y bases de datos de la Contabilidad Nacional.

Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 206-098

4.1. Total de porcentaje del Plan General de Contabilidad rediseñado e

implementado

0.00 100.0075.00 0.000.00

Plan de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional, Estados

Financieros el Sector Público y de la Contabilidad Nacional.

Fuentes de Datos:

Gestión

5.1. Total de porcentaje de implementación de sistema computarizado de

consolidación de cifras.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Sistema SIGAF.Fuentes de Datos:

Gestión



111,550,940 CONTABILIDAD NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y ASESORÍA

111,550,940 CONTABILIDAD NACIONAL 2 REGISTRO CONTABLE

111,550,940 CONTABILIDAD NACIONAL 3 ANÁLISIS CONTABLE

111,550,940 CONTABILIDAD NACIONAL 4 ARCHIVO Y CERTIFICACIONES

111,550,940 CONTABILIDAD NACIONAL 5 CONSOLIDACIÓN

98,427,300 CONTABILIDAD NACIONAL 6 APOYO ADMINISTRATIVO


PP- 206-099

PP- 206-100



TOTAL 656,182,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 53 0 53

1 0 12 EJECUTIVO



23 0 235 TECNICO


TOTAL

PROY.

656,182,000













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 26,125,860







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,445,728

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,970,039

200



PP- 206-101






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,715,374

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,910,118

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,820,236

200

1 SERVICIOS 127,555,950







10301 001 1120 1112 INFORMACION 1,300,000




(GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Y TÉCNICOS, QUE CORRESPONDEN A UNA AUDITORÍA

EXTERNA POR REALIZAR EN LA CONTABILIDAD

NACIONAL). 10,000,000







(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS NICSP, Y

PLAN CONTABLE PARA EL SECTOR PÚBLICO). 10,000,000


10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 50,000


TRANSPORTE 600,000


COMUNICAC. 150,000


OFIC. 2,000,000

PP- 206-102




INF. 1,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 180,000

19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 180,000







COMPUTO 300,000











50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 500,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 985,020

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 985,020

202





SUBPROGRAMA 6

PP- 206-103


DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Somos el grupo de profesionales responsables de proveer loslineamientos para la adecuada gestión de la deuda pública de CostaRica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límitesaceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.


Gobierno Central ySociedadCostarricense enGeneral

Gobierno Central ySociedadCostarricense enGeneral

1. Política y lineamientos deendeudamiento público.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Formulación y seguimiento a la política de endeudamiento.

2. Seguimiento de la ejecución de créditos internos y externos

3. Desarrollar y mantener modelos de sostenibilidad de la deuda públicacomo instrumentos de apoyo en la definición de la política fiscal.

4. Mejorar el registro de la Deuda Pública Externa e Interna parafacilitar la toma de decisiones.


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Lineamientos de política cumplidos / Lineamientos de política emitidos

0.00 60.0030.00 100.0080.00

Estadísticas Dirección de Crédito Público.Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Cantidad de informes totales realizados.

0.00 2.002.00 2.002.00

Estadísticas Dirección de Crédito Público.Fuentes de Datos:

Gestión

3.1. Total de la deuda pública / PIB

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Estadísticas Dirección de Crédito Público y Banco Central de Costa Rica.Fuentes de Datos:

Gestión

4.1. Número de reportes totales realizados al año

2.00 4.002.00 12.006.00

Dirección de Crédito Público.Fuentes de Datos:

Gestión

4.2. Número de reportes totales con cifras netas al año.

0.00 2.001.00 6.004.00

Dirección de Crédito Público.Fuentes de Datos:

Gestión



354,238,000 CRÉDITO PÚBLICO 1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA


PP- 206-104

PP- 206-105



TOTAL 354,238,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 16 0 16




TOTAL

PROY.

354,238,000













00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN

LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE

SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO N° 7082 DEL

03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,366,250

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 668,446

00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.. (SEGÚN


B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 668,446

200





CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y

REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS)

200

PP- 206-106



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,350,236


00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16

DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,005,337

200


00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16

DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,010,676

200

1 SERVICIOS 121,974,842









(PREVISIÓN PARA CUBRIR GASTOS COMO RECOLECCIÓN

DE BASURA Y OTROS RELACIONADOS CON LA LABOR

COTIDIANA DE LA DIRECCIÓN). 1,000,000


10301 001 1120 1112 INFORMACION 15,000,000


10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000


INFORMA 14,999,842



(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA

Y OTROS MISCELÁNEOS QUE REQUIERE LA DIRECCIÓN). 5,000,000







(PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN MATERIA

DE ENDEUDAMIENTO Y ASUMIR LA RECOMENDACIÓN DEL

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL). 4,000,000


(PAGO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN

COMO LO SON PRESENTACIONES DE REGLAMENTOS,

PROPUESTAS DE ENDEUDAMIENTO, IGUALMENTE ATENDER

ORGANISMOS INTERNACIONALES, UNIDADES EJECUTORAS

PP- 206-107



DE PROYECTOS Y OTROS PARA LA NEGOCIACIÓN DE

CRÉDITOS O RENDICIÓN DE CUENTAS). 2,000,000




TRANSPORTE 500,000


COMUNICAC. 250,000


OFIC. 500,000


INF. 3,000,000








COMPUTO 500,000


CONSTRU. 250,000


















601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 668,446

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 668,446




SUS REFORMAS).

200

PP- 206-108



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 334,223




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 334,223

202





PROGRAMA 138

PP- 206-109


ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover de manera permanente e integral el desarrollo tecnológicodel Ministerio de Hacienda, por medio de la definición deestrategias globales y del establecimiento de políticasinstitucionales, así como la coordinación de servicios de ordeninstitucional, con el fin de propiciar y mantener una organizacióninteligente y de avanzada que optimice la utilización de losrecursos en el cumplimiento de los objetivos del negocio paraentregar a sus clientes internos y externos, servicios y productosde calidad.


Poderes de laRepública yÓrganosAuxiliares.

Poderes de laRepública y ÓrganosAuxiliares.

1. Servicios de TecnologíaCorporativa.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Mantener actualizada la plataforma de servicios tecnológicos

brindados a los rectores y gestores de la Administración Hacendariay a la ciudadanía costarricense.

2. Desarrollar y mejorar los sistemas de información y almacenamientode datos de acuerdo con los requerimientos tecnológicos.

3. Modernizar las comunicaciones del Ministerio de Hacienda.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Porcentaje del total de equipos actualizados en el Ministerio de Hacienda /

Equipos programados para actualizar.

0.00 70.00100.00 60.0060.00

Estadísticas Dirección General de Informática.Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Disponibilidad de la plataforma de servicios tecnológicos (en horas)

0.00 24.0024.00 24.0024.00


Gestión

PP- 206-110

1.3. Disminución de tiempos de respuesta de los servidores de aplicación (en

porcentaje).

0.00 85.0090.00 75.0080.00


Gestión

1.4. Inversión de equipo primer semestre / Total del presupuesto asignado en la

subpartida.(en porcentaje)

0.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

2.1. Cantidad del total de módulos, sistemas y datamarts desarrollados y

mejorados a nivel del Ministerio de Hacienda.

0.00 9.009.00 9.009.00


Gestión

2.2. Disminuir cantidad de incidentes por problemas en los sistemas (en

porcentaje).

0.00 20.0020.00 20.0020.00


Gestión

2.3. Tiempo real de atención de incidentes (en hrs).

0.00 3.003.00 3.003.00


Gestión

2.4. Cantidad de ejecución del gasto de inversión de sistemas y datamarts primer

semestre / Presupuesto total asignado en la subpartida (en porcentaje)

0.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

3.1. Cantidad de puntos de enlace nuevos a nivel nacional.

0.00 20.0020.00 5.005.00


Gestión

3.2. Cantidad de ejecución del gasto de inversión en enlaces nuevos / Total del

presupuesto asignado en la Subpartida (en porcentaje).

0.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

3.3. Tiempo de Instalación de los enlaces de comunicación (en días).

0.00 3.003.00 3.003.00


Gestión



7,240,529,000 DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA 1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA

7,240,529,000Total del Programa 138

PP- 206-111

PP- 206-112



TOTAL 7,240,529,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 106 0 106



38 0 385 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

7,240,529,000













00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 46,324,956







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,402,130

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,859,570

200



PP- 206-113






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,666,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,578,700

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,157,400

200

1 SERVICIOS 5,355,194,644

101 ALQUILERES 2,134,500,000

10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,134,500,000







(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 5,000,000


10301 001 1120 1143 INFORMACION 1,500,000




(PARA CONSULTORÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL) 8,000,000


(PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y

SISTEMAS DE FLUJOS DE TRABAJO Q-FLOW, CONTRATO

03-2005 REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA CON OFICIO DI-AA-01524). 65,296,000


(PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD). 105,000,000


(PARA PAGO DE CONTRATOS CONTINUIDAD DEL

NEGOCIO, CONSULTORÍA PLAN DE CONTINUIDAD DEL

NEGOCIO Y OTROS). 165,000,000





PP- 206-114



10601 001 1120 1143 SEGUROS 20,000,000



(PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS

COMO SEGURIDAD INFORMÁTICA, PROYECTOS, CALIDAD

DE PROYECTOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TI,

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE TI,

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CORPORATIVA,

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN AMBIENTE EPM,

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, CURSO DE PROJET

SERVER PARA MIEMBROS DE EQUIPOS DE PROYECTO). 130,000,000


(PARA ATENDER ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RELACIONADAS CON EL SISTEMA ADUANERO TICA,

TANTO CON EXPORTADORES, IMPORTADORES Y

CONTRIBUYENTES). 2,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,249,044,644



PROD. 2,000,000






OFIC. 20,900,000


INF. 2,155,144,644









COMPUTO 1,000,000



CONSTRU. 1,500,000






PP- 206-115














50207 280 2140 1143 INSTALACIONES

(MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES CON RESPECTO

AL CABLEADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL

MINISTERIO DE HACIENDA). 150,000,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,929,800

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,929,800

202





Documents

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA...PROYECTO LEY PPTO DE 2008 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1 27,729,491,221 54,650,640,509