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117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
PP- 117-001
MISION INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el ente rector delas políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentary preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar laparticipación de todos los sectores sociales, en los procesos dedesarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sindistingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediantela apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, eldisfrute de los bienes y servicios culturales, así como lacreación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.
POLITICAS:
1.4.1. Redefinición de la estructura organizativa que facilite lagestión administrativa y presupuestaria de acuerdo con los nuevoscambios.1.4.2. Actualización de las políticas culturales estatales.1.4.3. Fortalecimiento de la comunicación estratégica del MCJD.1.4.5. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.1.4.6. Rescate y divulgación del patrimonio histórico cultural ynatural.1.4.7. Difusión de las obras de artistas nacionales, brindandooportunidades a los nuevos valores, en condiciones de equidadentre los géneros y en sus distintas manifestaciones.1.4.9. Visualización del arte y la producción cultural comoindustria que genere ingresos.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.1.1. Desarrollar un proceso de reestructuración ymodernización institucional.1.4.1.0. Identificar mecanismos legales, que permitan eldesarrollo de proyectos culturales autosostenibles.1.4.1.3. Automatización de los servicios que brinda el sectorcultura en las diferentes áreas.1.4.1.4. Construcción de infraestructura cultural.1.4.2.1. Desarrollar el proyecto de "Actualización de PolíticasCulturales".1.4.2.2. Detectar y fomentar las buenas prácticas institucionales.1.4.3.1. Creación de un Sistema Nacional de Información Culturalcon carácter interinstitucional.1.4.5.1. Desarrollo de actividades culturales (diversos eventosculturales, encuentros interculturales, celebraciones especiales,
PP- 117-002
capacitación) en el ámbito regional y nacional.1.4.5.4. Apoyar los programas de promoción de la lectura,especialmente en la población infantil y adolescente.1.4.5.6. Desarrollo de programas de promoción sobre las diferentesexpresiones etnoculturales:indígena, afrocaribeña y dentro deéstas, las expresiones de la población infantil, juvenil y de lasmujeres.1.4.6.4. Investigación y restauración de inmuebles de valorpatrimonial.l.4.6.5. Capacitación en el ámbito del patrimonio culturalinfantes, jóvenes y personas adultas.1.4.7.4. Producción de conciertos de temporada oficial y ópera.1.4.7.5. Promoción y difusión de la producción artística ycultural nacional.1.4.7.6. Empleo de las instalaciones institucionales para apoyar acreadores e investigadores en la promoción y distribución de susobras y propuestas, entre otras facilidades.1.4.9.2. Promoción de una política cultural que se vincule con elturismo sostenible y la dimensión productiva del sector cultura.1.4.9.3. Ejecución de proyectos pilotos sobre MIPYMES culturales.
PP- 117-003
7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 398,500,000 434,792,164 0
15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 0 750,000 0
19 OTROS SERVICIOS GENERALES 398,500,000 434,042,164 0
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 5,804,159,946 6,839,360,257 9,849,030,000
20 EDUCACION 4,796,342 4,318,342 0
28 FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL 5,522,763,604 6,615,276,935 9,415,897,499
SERVICIOS ECONOMICOS 1,328,400,000 405,345,148 515,800,000
30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 1,325,400,000 405,345,148 515,800,000
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 5,804,159,946 6,839,360,257 9,849,030,000
31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 276,600,000 219,764,980 433,132,501
SERVICIOS ECONOMICOS 1,328,400,000 405,345,148 515,800,000
44 ENERGIA 3,000,000 0 0
SERVICIOS FINANCIEROS 57,627,505 22,664,546 5,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 57,627,505 22,664,546 5,000,000
7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 7,055,030,912 7,236,614,091 8,933,536,556
11 GASTO DE CONSUMO 2,757,580,668 2,564,925,872 1,929,917,404
111 SUELDOS Y SALARIOS 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 222,846,508 433,063,321 572,176,668
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,175,955,888 4,671,688,219 5,125,113,508
131 AL SECTOR PRIVADO 459,752,748 475,493,450 553,427,802
132 AL SECTOR PUBLICO 4,658,144,868 4,188,738,833 5,613,194,536
133 AL EXTERIOR 7,215,892 7,455,936 9,333,550
2 GASTOS DE CAPITAL 533,656,539 465,548,024 1,436,293,444
21 FORMACION DE CAPITAL 1,329,400,000 331,675,000 214,249,870
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 45,742,971 51,000,000 756,000,000
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 168,506,899 280,675,000 573,400,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 88,789,444 97,493,278 49,758,242
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 49,758,242 97,493,278 88,789,444
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,104,000 13,715,200 212,020,922
PP- 117-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
241 AL SECTOR PRIVADO 160,000,000 0 3,000,000
242 AL SECTOR PUBLICO 52,020,922 13,715,200 10,104,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 5,000,000 22,664,546 57,627,505
251 DEUDA INTERNA 57,627,505 22,664,546 5,000,000
7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 170,804,444 322,817,926 457,381,307
01 INGRESOS CORRIENTES 170,804,444 322,817,926 457,381,307
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,042,064 110,245,395 114,795,361
01 INGRESOS CORRIENTES 52,042,064 110,245,395 114,795,361
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 49,758,242 97,493,278 88,789,444
01 INGRESOS CORRIENTES 519,860 7,955,273 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 49,238,382 89,538,005 88,789,444
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 214,249,870 331,675,000 1,329,400,000
01 INGRESOS CORRIENTES 950,268 2,000,000 900,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 213,299,602 329,675,000 429,400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,125,113,508 4,671,688,219 6,175,955,888
01 INGRESOS CORRIENTES 5,125,113,508 4,671,688,219 6,175,955,888
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212,020,922 13,715,200 13,104,000
01 INGRESOS CORRIENTES 30,000,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 182,020,922 13,715,200 13,104,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 57,627,505 22,664,546 5,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 42,527,505 13,280,737 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,100,000 9,383,809 5,000,000
PP- 117-005
7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
749 ACTIVIDADES CENTRALES 671,747,619 763,830,800 939,327,779
751 CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL
550,765,518 629,680,000 662,765,708
753 GESTION Y DESARROLLO CULTURAL 204,562,878 255,936,400 1,396,401,040
755 INFORMACION Y COMUNICACION 682,361,743 847,290,000 918,871,895
757 CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA 581,061,093 0 0
758 DESARROLLO ARTISTICO Y EXTENSION
MUSICAL
0 1,307,857,902 753,230,690
760 TRANSFERENCIAS VARIAS 4,898,188,600 3,897,567,013 5,699,232,888
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 618 0 618
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
46 0 463 ADMINISTRATIVO
182 0 1824 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
307 0 3075 TECNICO
79 0 799 DE SERVICIO
PP- 117-006
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
1,425,363,400 760,040,600 2,185,404,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,081,475,400 760,040,600 1,841,516,000
030 SUELDO ADICIONAL 166,500,000 0 166,500,000
031 SALARIO ESCOLAR 157,300,000 0 157,300,000
060 SOBRESUELDOS 18,000,000 0 18,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000
7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 7,588,687,451 7,702,162,115 10,369,830,000
INGRESOS CORRIENTES 7,129,028,545 7,259,850,101 9,833,536,556
01 INGRESOS CORRIENTES 7,129,028,545 7,259,850,101 9,833,536,556
TITULOS VALORES 459,658,906 442,312,014 536,293,444
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 459,658,906 442,312,014 536,293,444
7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,458,697,475 1,827,185,799 1,841,516,000
PP- 117-007
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
030 SUELDO ADICIONAL 129,694,476 161,738,752 166,500,000
031 SALARIO ESCOLAR 105,405,763 127,000,000 157,300,000
060 SOBRESUELDOS 11,715,182 13,850,000 18,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,558,000 2,088,000 2,088,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 170,804,444 322,817,926 457,381,307
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,417,567 14,201,563 15,600,000
106 OTROS ALQUILERES 300,000 4,550,000 4,827,255
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,211,901 21,710,140 15,613,742
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 10,706,700 28,192,078 24,634,714
122 TELECOMUNICACIONES 25,950,193 30,236,945 29,300,797
124 SERVICIO DE CORREOS 2,700,000 3,173,680 1,363,001
126 ENERGIA ELECTRICA 26,385,000 32,506,752 32,611,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 14,440,000 14,383,653 16,406,100
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,240,000 7,020,000 6,488,456
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,359,356 11,861,750 11,727,711
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,800,000 4,150,000 5,664,324
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,330,705 7,107,110 4,727,923
150 SEGUROS 17,000,000 18,918,669 18,221,600
162 CONSULTORIAS 1,934,400 5,912,000 6,400,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,925,641 5,254,680 5,142,455
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 6,853,652 10,977,500 10,494,985
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,913,474 20,850,000 223,500,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 40,000 180,145 100,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,295,855 81,631,261 24,557,244
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,042,064 110,245,395 114,795,361
202 GASOLINA. 5,390,000 5,935,000 3,118,200
204 DIESEL 700,000 612,672 865,785
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 30,000 382,070 363,530
212 MEDICINAS 110,000 321,012 244,010
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 11,103,882 15,519,596 16,465,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 178,100 5,795,000 3,850,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,725,996 10,323,301 10,658,276
234 IMPRESOS Y OTROS 7,256,223 25,589,600 28,541,625
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,013,000 2,517,641 2,877,576
252 CEMENTO 76,500 140,000 244,510
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 350,275 1,215,000 1,179,393
258 MADERA 860,088 1,326,000 1,540,590
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,107,095 2,430,000 3,090,590
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 477,003 1,625,000 1,666,718
PP- 117-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
270 REPUESTOS 2,542,656 7,451,576 8,340,600
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,621,605 6,569,200 6,808,822
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 192,000 2,365,000 4,827,300
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 8,424,247 12,168,130 11,268,428
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,169,400 5,922,697 6,649,988
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 713,994 2,036,900 2,194,420
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 49,758,242 97,493,278 88,789,444
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,579,843 52,138,981 47,503,434
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 5,005,000 9,000,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,056,274 3,151,620 2,860,660
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 25,675,315 28,794,986 24,825,350
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 3,100,000 1,100,000
390 EQUIPOS VARIOS 2,446,810 5,302,691 3,500,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 214,249,870 331,675,000 1,329,400,000
510 EDIFICIOS 45,742,971 51,000,000 756,000,000
530 OBRAS URBANISTICAS. 155,531,899 271,000,000 573,400,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 12,975,000 9,675,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,125,113,508 4,671,688,219 6,175,955,888
602 PRESTACIONES LEGALES 27,975,698 23,000,000 24,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,000,000 5,300,000 6,300,000
604 BECAS 14,000,000 17,000,000 17,200,000
606 PREMIOS 24,437,750 28,852,450 33,200,000
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 13,670,000 0 0
634 SUBVENC. A INSTIT. DEPORTIVAS. 5,000,000 0 0
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 615,300 28,428,000 29,417,802
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 367,054,000 372,913,000 443,310,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 192,160,332 277,101,103 282,970,000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 7,907,504 9,888,326 10,101,000
663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 22,150,000 0 0
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,391,603,408 3,819,061,129 5,229,171,536
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 19,191,447 29,686,975 30,317,000
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 25,132,177 53,001,300 60,635,000
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 150,000 143,017 347,000
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 7,065,892 7,312,919 8,986,550
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212,020,922 13,715,200 13,104,000
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 160,000,000 0 3,000,000
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 24,050,000 0 0
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 20,500,000 3,821,875 0
PP- 117-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 7,470,922 9,893,325 10,104,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 57,627,505 22,664,546 5,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 57,627,505 22,664,546 5,000,000
PP- 117-010
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
117 MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 1,081,475,400
9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800
16600 2VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u (e) ..... 1,368,100 16,417,200
4904 1DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e) ........ 574,550 6,894,600
10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 348,950 4,187,400
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 318,950 3,827,400
4903 2DIRECTOR GENERAL 2 a 296,650 Cls c/u (e) 593,300 7,119,600
3584 2CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 473,700 5,684,400
4895 1DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e) ......... 235,850 2,830,200
11612 2PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ... 471,700 5,660,400
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 (4 horas) (e) ....... 113,175 1,358,100
11601 5PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 1,131,750 13,581,000
969 7ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 1,520,750 18,249,000
11464 11PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 2,331,450 27,977,400
9637 8MUSICO PROFESIONAL DE BANDA 2 a 205,250
Cls c/u ................................
1,642,000 19,704,000
11443 42PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u ........ 8,439,900 101,278,800
3190 1COMPOSITOR ............................. 191,350 2,296,200
11432 44PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u ........ 8,419,400 101,032,800
11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 186,150 2,233,800
1182 1ASISTENTE C (e) ........................ 185,050 2,220,600
9636 2MUSICO PROFESIONAL DEL BANDA 1 a
172,450 Cls c/u ........................
344,900 4,138,800
11421 2PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u (4
horas) .................................
166,650 1,999,800
11421 51PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u ........ 8,499,150 101,989,800
9657 2MUSICO 4 G:A a 161,750 Cls c/u ......... 323,500 3,882,000
3690 2CONTADOR 4 a 156,550 Cls c/u ........... 313,100 3,757,200
15785 22TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls
c/u ....................................
3,444,100 41,329,200
9632 18MUSICO TECNICO DE BANDA 3 a 147,650 Cls
c/u ....................................
2,657,700 31,892,400
15780 14TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls
c/u ....................................
2,067,100 24,805,200
15417 1TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C ......... 146,850 1,762,200
3680 2CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u ........... 289,300 3,471,600
15317 2TECNICO EN INFORMATICA 3 a 144,450 Cls
c/u ....................................
288,900 3,466,800
3675 1CONTADOR 1 ............................. 143,650 1,723,800
15775 5TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls
c/u ....................................
718,250 8,619,000
12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 143,050 1,716,600
10739 1OPERADOR DE COMPUTADOR 2 ............... 139,550 1,674,600
7048 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 3 ............... 131,050 1,572,600
9631 161MUSICO TECNICO DE BANDA 2 a 128,350 Cls
c/u ....................................
20,664,350 247,972,200
15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls
c/u ....................................
256,700 3,080,400
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 117-011
13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 ................. 124,750 1,497,000
15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 124,550 1,494,600
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800
15630 2TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u ....... 244,100 2,929,200
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 119,950 1,439,400
12961 1SECRETARIO BILINGUE .................... 117,150 1,405,800
16013 6TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a
117,150 Cls c/u ........................
702,900 8,434,800
14714 12TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u ............ 1,401,000 16,812,000
13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 116,050 1,392,600
15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 115,550 1,386,600
2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 ............. 114,450 1,373,400
12876 14SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 1,563,100 18,757,200
14703 1TECNICO 3 (4 horas) .................... 55,825 669,900
14703 11TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 1,228,150 14,737,800
16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 111,650 1,339,800
16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 109,750 1,317,000
10613 2OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 218,700 2,624,400
2326 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 ............. 107,350 1,288,200
14692 16TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u ............ 1,717,600 20,611,200
9630 10MUSICO TECNICO DE BANDA 1 a 106,350 Cls
c/u ....................................
1,063,500 12,762,000
10608 13OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 1,372,150 16,465,800
365 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 ......... 104,350 1,252,200
10824 2OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 103,050
Cls c/u ................................
206,100 2,473,200
2569 2AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a
101,850 Cls c/u ........................
203,700 2,444,400
10603 5OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 509,250 6,111,000
16145 5TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050
Cls c/u ................................
505,250 6,063,000
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls
c/u ....................................
695,450 8,345,400
354 24AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550
Cls c/u ................................
2,365,200 28,382,400
2564 4AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550
Cls c/u ................................
394,200 4,730,400
10598 2OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u .......... 197,100 2,365,200
16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 97,550 1,170,600
16350 13TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 1,234,350 14,812,200
16344 30TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 2,761,500 33,138,000
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
1,993,400
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
112,899,680
87RECARGO DE FUNCIONES 650,000
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
80,200,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 117-012
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
162,105,910
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
44,341,610
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
337,500,000
132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE
PERSONAL SUSTITUTO
3,000,000
180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS
RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION
Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA
D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO
PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASI COMO
REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO
EJECUT.)
17,350,000
1,841,516,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 749
PP- 117-013
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Cultura, Juventud y Deportes, en materia jurídica,de planificación, información y comunicación, informática degestión, implementación de controles internos y asuntos decooperación internacional; así como administrar y velar por laadecuada utilización de los recursos humanos, financieros,materiales y de mantenimiento de la institución.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación de Capacidades Humanas.
AREAS TEMATICAS:
4. Cultura.
POLITICAS:
1.4.1. Redefinición de la estructura organizativa, que facilite lagestión administrativa y presupuestaria de acuerdo con los nuevoscambios.1.4.2. Actualización de las políticas culturales estatales.1.4.3. Fortalecimiento de la comunicación estratégica del MCJD.1.4.9. Visualización del arte y la producción cultural comoindustria que genere ingresos.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.1.0. Identificar mecanismos legales, que permitan eldesarrollo de proyectos culturales autosostenibles.1.4.2.1. Desarrollar el Proyecto de "Actualización de PolíticasCulturales".1.4.2.2. Detectar y fomentar las buenas prácticas institucionales.1.4.3.1. Creación de un Sistema Nacional de Información Culturalcon carácter interinstitucional.1.4.9.2. Promoción de una política cultural que vincule el turismosostenible y la dimensión productiva del sector cultura.1.4.9.3. Ejecución de proyectos pilotos sobre MIPYMES culturales.
PP- 117-014
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.1.0.1. Crear modelos de cogestión con el propósito deresponder a los nuevos retos del desarrollo cultural nacional.1.4.2.1.1. Elaborar el Plan Decenal de Cultura.1.4.2.2.1. Orientar la cultura organizacional del MCJD hacia elmejor aprovechamiento de los recursos humanos.1.4.3.1.1. Dar a conocer en forma sistematizada la oferta deproductos y servicios culturales a la sociedad costarricense.1.4.9.2.1. Incentivar la cultura como un sector con ampliasposibilidades de apoyo al desarrollo turístico sostenible yconocer los alcances y la dimensión productiva de la cultura, quepermita visualizar a este sector como generador de ingreso.1.4.9.3.1. Promocionar el desarrollo de la micro, pequeña ymediana empresa cultural, para nuevas opciones de empleo.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.1.0.1.01. Servicios de asesoría y tramitación legal
Documentos 950.00 1,900.00
1.4.1.0.1.02. Servicios de planificación y evaluación
Informes 9.00 18.00
1.4.1.0.1.03. Gestión de recursos financiero contables
Informes 76.00 152.00
1.4.1.0.1.04. Servicios de auditoría
0.00 0.00
1.4.1.0.1.05. Gestión de bienes y servicios
Compra directas y
contrataciones 50.00 120.00
1.4.2.1.1.06. Eventos de difusión cultural concertados
Eventos 4.00 8.00
1.4.2.2.1.07. Administración, gestión y desarrollo de
recursos humanos
Puestos clasificados y
servidores capacitados 34.00 68.00
1.4.3.1.1.08. Servicios de informática
Diseño, implementación y
soporte 500.00 1,000.00
1.4.9.2.1.09. Espacios de discusión y reflexión sobre
la dimensión productiva de la cultura
0.00 0.00
1.4.9.3.1.10. Actividades de análisis sobre la
actividad cultural
0.00 0.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 117-015
1.4.1.0.1.01.1. Brindar al Ministerio, a sus órganosadministrativos y desconcentrados asesoría jurídica oportuna yeficaz, mediante el manejo actualizado de los instrumentoslegislativos, doctrinarios y jurisprudenciales, con el fin deofrecer una respuesta idónea a los diferentes requerimientosinstitucionales que en este campo se presentan.1.4.1.0.1.02.1. Brindar asesoría y seguimiento en el proceso deformulación y evaluación de los Planes Operativos Anuales de losProgramas y Organos Desconcentrados, vinculados al Plan Nacionalde Desarrollo, acorde con las políticas y directrices de laContraloría General de la República y los ministerios de Hacienday Planificación y Política Económica, con el fin de que estos seconstituyan en el insumo para la elaboración de los informes deevaluación y continuar con el proceso de rendición de cuentas.1.4.1.0.1.03.1. Agilizar el sistema de pago a proveedores para laadquisición de bienes y servicios, que permita la eficienteoperacionalidad de los programas y Organos Desconcentrados.1.4.1.0.1.04.1. Mejorar la estructura de control interno existentetanto en la Administración Central del Ministerio, como en losOrganos Desconcentrados, mediante la evaluación de las mismas, conel propósito de garantizar una adecuada estructura para eldesarollo de las actividades que realizan y velar por el uso,manejo y control apropiado de los recursos existentes.1.4.1.0.1.05.1. Priorizar la adquisición y distribución del Plande Compras de acuerdo a las necesidades ministeriales, para lograruna respuesta eficiente y oportuna a las demandas de los usuariosinternos del Ministerio.1.4.2.1.1.06.1. Apoyar a entidades culturales profesionales ycomunitarias afines, mediante el préstamo de infraestructura yotros recursos institucionales, con el fin de divulgarconocimientos especializados de interés para la sociedad,estimular el pensamiento original, creativo y crítico, así comorescatar, conservar, promover y difundir las manifestaciones de lacultura universal.1.4.2.2.1.07.1. Mantener actualizada la clasificación de puestosdel Ministerio, conforme la naturaleza de estos y el sistema declasificación vigente, con el fin de contribuir al mejoramiento delos procesos de trabajo.1.4.2.2.1.07.2. Desarrollar una administración de recursoshumanos, eficiente y dinámica, mediante procesos de capacitación yformación, que permitan brindar a nuestros usuarios un serviciomás ágil y oportuno.1.4.3.1.1.08.1. Brindar una herramienta de comunicación y trámiteinterna, para agilizar los procesos de trabajo internos ycontribuir a la divulgación de los servicios que los Programas yOrganos Desconcentrados brindan.1.4.3.1.1.08.2. Optimizar la plataforma tecnológica migrando hacianuevas tecnologías para mejorar la productividad interna y porende el servicio.
PP- 117-016
1.4.9.2.1.09.1. Propiciar espacios de discusión y reflexión sobrela dimensión productiva de la cultura y el desarrollo de unapolítica cultural vinculada con el turismo, que permita visualizara este sector como generador de ingresos.1.4.9.3.1.10.1. Promover el desarrollo de actividades de análisissobre los alcances económicos de la actividad cultural, así comode la evolución productiva de los sectores profesionales de estesector, con el propósito de incorporar la dimensión productiva dela cultura y las estrategias de financiamiento para el quehacercultural nacional en la definición de políticas del MCJD.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.4.1.0.1.01.1.1. Resolver el 100% de los requerimientos deasesoría legal (A).1.4.1.0.1.02.1.1. Dar cobertura en asesoría y seguimiento al 100%de los Programas Presupuestarios y Organos Desconcentrados (A).1.4.1.0.1.03.1.1. Mantener en 15 días el tiempo de trámite de pagoa los proveedores (A).1.4.1.0.1.04.1.1. Elaborar 14 estudios de auditoría, incluyendoinformes sobre estados financieros, auditorias operativas yestudios especiales (A).1.4.1.0.1.05.1.1. Contar en el I semestre con el Plan de Compraspriorizado (B).1.4.2.1.1.06.1.1. Apoyar con los recursos de infraestructura yotros a 20 organizaciones con proyectos de relevancia cultural(B).1.4.2.2.1.07.1.1. Determinar la clasificación de 60 puestos deacuerdo a la naturaleza y al sistema de clasificación vigente (A).1.4.2.2.1.07.1.2. Llevar a cabo 3 concursos internos y externosque integren registros de elegibles en clases institucionales (M).1.4.2.2.1.07.2.1. Realizar 25 actividades de Capacitación yFormación en el ámbito institucional y de intercambios interinstitucionales (M).1.4.3.1.1.08.1.1. Elaborar 2 anteproyectos para Intranet y unSistema Nacional de Información Cultural para el MCJD (A).1.4.3.1.1.08.2.1. Configurar e instalar el 100% del equipo decómputo que ingrese nuevo (B).1.4.9.2.1.09.1.1. Realizar un seminario-taller sobre políticasturísticas culturales (B).1.4.9.2.1.09.1.2. Realizar un diagnóstico sectorial sobre lacultura como generadora de ingresos (B).1.4.9.3.1.10.1.1. Efectuar un encuentro sectorial sobre turismo ycultura (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Asesorías
realizadas/Asesorías
1.4.1.0.1.01.1.1.1. Eficacia
PP- 117-017
demandadas*100 0.00 0.00 100.00
Instituciones
asesoradas/Total de
instituciones*100 0.00 0.00 100.00
1.4.1.0.1.02.1.1.1. Eficacia
Días de trámite de pago
a proveedores 30.00 15.00 15.00
1.4.1.0.1.03.1.1.1. Eficacia
Estudios de auditoría
realizados 14.00 18.00 14.00
1.4.1.0.1.04.1.1.1. Eficacia
Plan de compras
formulado 0.00 0.00 1.00
1.4.1.0.1.05.1.1.1. Eficacia
Organizaciones apoyadas 0.00 0.00 20.00
1.4.2.1.1.06.1.1.1. Eficacia
Puestos clasificados 0.00 20.00 60.00
1.4.2.2.1.07.1.1.1. Eficacia
Concursos realizados 0.00 0.00 3.00
1.4.2.2.1.07.1.2.1. Eficacia
Actividades de
capacitación y formación
ejecutadas 0.00 18.00 25.00
1.4.2.2.1.07.2.1.1. Eficacia
Anteproyectos realizados 0.00 0.00 2.00
1.4.3.1.1.08.1.1.1. Eficacia
Equipos
configurados/Total de
equipos *100 0.00 100.00 100.00
1.4.3.1.1.08.2.1.1. Eficacia
Seminario-taller
realizado 0.00 0.00 1.00
1.4.9.2.1.09.1.1.1. Eficacia
Diagnóstico realizado 0.00 0.00 1.00
1.4.9.2.1.09.1.2.1. Eficacia
Encuentro realizado 0.00 0.00 1.00
1.4.9.3.1.10.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
395,277,646 Despacho Viceministra 1 Definición y ejecución de políticas técnicoadministrativas que sirvan de base para la planificación ydesarrollo de las acciones prioritarias de la institución
395,277,633 Oficialía Mayor 2 Administración de los recursos humanos, materiales yfinancieros para un desarrollo eficiente y eficaz de losdiferentes programas que ejecuta
30,188,700 Departamento de Auditoría 3 Evaluación en forma independiente de las operacionescontables, financieras, administrativas y de otranaturaleza, como base para prestar un servicioconstructivo y de protección
13,583,800 Dirección del Colegio 4 Difusión Cultural del Colegio de Costa Rica834,327,779Total del Programa 749
PP- 117-018
PP- 117-019
Registro Contable: 117-749-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 939,327,779
01 INGRESOS CORRIENTES 796,615,164
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 142,712,615
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 120 0 120
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
23 0 233 ADMINISTRATIVO
53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
25 0 255 TECNICO
15 0 159 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
939,327,779
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 544,513,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 458,975,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 41,250,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 35,700,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 6,500,000
070 01 111 28 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 96,484,825
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 127,255
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 7,652,742
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 7,856,714
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 11,572,355
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 533,001
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 10,451,000
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,496,100
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,568,456
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,802,711
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,086,284
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 782,923
150 01 112 28 SEGUROS 15,721,600
162 01 112 28 CONSULTORIAS
(PARA CUBRIR GASTOS POR CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN ECONOMÍA Y CULTURA,
NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL
PP- 117-020
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-749-00
OPERATIVO 2004 PAO) 700,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,142,455
174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,444,985
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA PAGO POR CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL
EDIFICIO DE LA ANTIGUA ADUANA Y OTROS) 10,546,244
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,920,339
202 01 112 28 GASOLINA. 2,090,200
204 01 112 28 DIESEL 365,785
206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 313,530
212 01 112 28 MEDICINAS 104,510
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS
DE TONNER Y TINTAS QUE UTILIZAN LAS IMPRESORAS
DE INYECCIÓN, FOTOCOPIADORAS, APARATOS DE FAX
Y OTROS) 10,465,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,000,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,268,276
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 2,887,625
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 947,576
252 01 112 28 CEMENTO 104,510
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 449,393
258 01 112 28 MADERA 940,590
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 940,590
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 966,718
270 01 112 28 REPUESTOS 5,770,600
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,350,300
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 3,152,300
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,563,428
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,104,988
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,134,420
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 31,194,615
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO, QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DE LOS
AVANCES QUE EXPERIMENTA EL GOBIERNO DIGITAL) 20,865,000
330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.
(PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS QUE SE REQUIEREN
CON EL FIN DE SUSTITUIR ALGUNOS QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTADO AVANZADO DE DETERIORO) 4,000,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,146,265
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,183,350
360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,000,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 2,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 105,000,000
PP- 117-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-749-00
510 27 211 30 EDIFICIOS
, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS) 105,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,697,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000
603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 3,800,000
604 01 131 28 BECAS 2,200,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 70,514,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,924,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,590,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,518,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,259,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,259,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,555,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,555,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 15,110,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,110,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,518,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,518,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,518,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 4,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL PAGO DE
PP- 117-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-749-00
RECALIFICACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CON EL
PERSONAL TAMBIÉN ADEUDADAS DE PERÍODOS
ANTERIORES) 4,000,000
PROGRAMA 751
PP- 117-023
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DELPATRIMONIO
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Salvaguardar el acervo cultural materializado en el patrimoniohistórico arquitectónico y en las manifestaciones de la culturatradicional y popular, desarrollando programas de investigación,conservación, divulgación, capacitación y educación dirigidos amunicipios, estudiantes, investigadores, propietarios de edificiosdeclarados y comunidades en general.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación de Capacidades Humanas.
AREAS TEMATICAS:
4. Cultura.
POLITICAS:
1.4.6. Rescate y divulgación del patrimonio histórico cultural ynatural.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.6.4. Investigación y restauración de inmuebles de valorpatrimonial.1.4.6.5. Capacitación en el ámbito del patrimonio culturalinfantes, jóvenes y personas adultas.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.6.4.1. Realizar inventarios arquitectónicos y ejecutar obrasde restauración de edificios, sitios y centros históricosdeclarados patrimonio nacional, con la finalidad de salvaguardarel patrimonio cultural del país.1.4.6.5.1. Desarrollar procesos de capacitación en el ámbito delpatrimonio cultural y la aplicación de la normativa legal vigente,con el fin de contribuir al rescate y preservación del patrimoniohistórico del país.
PP- 117-024
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.6.4.1.1. Registro e inventario del patrimonio
arquitectónico y de expresiones
culturales
Inventarios 0.00 2.00
1.4.6.4.1.2. Material documental
Informes, publicaciones
y audiovisuales 0.00 23.00
1.4.6.4.1.3. Edificios restaurados
Edificios 0.00 10.00
1.4.6.4.1.4. Planos y especificaciones para
rehabilitación de edificios declarados
Juegos de planos e
informes técnicos 6.00 14.00
1.4.6.4.1.5. Declaraciones de sitios y edificios
Estudios 38.00 78.00
1.4.6.4.1.6. Permisos para restauración y
rehabilitación de edificios patrimoniales
Solicitudes tramitadas 100.00 250.00
1.4.6.5.1.7. Servicios de divulgación y capacitación
sobre el patrimonio cultural
Actividades realizadas 20.00 40.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.4.6.4.1.1.1. Ampliar la cobertura de los inventariosarquitectónicos de valor patrimonial y de expresiones culturales,con la finalidad de contribuir con el rescate y divulgación delpatrimonio cultural del país.1.4.6.4.1.2.1. Mantener el número de investigacionesarquitectónicas y de cultura popular con valor patrimonialdivulgadas en el período anterior, con el fin de poner estadocumentación al alcance de la comunidad nacional.1.4.6.4.1.3.1. Mantener la atención de supervisión de obras derestauración emprendidas por propietarios de edificios declaradosPatrimonio Nacional, con la finalidad de lograr su adecuadaconservación.1.4.6.4.1.4.1. Mantener la atención de las solicitudes deelaboración de estudios técnicos en edificios declaradospatrimonio nacional de propietarios particulares, con la finalidadde garantizar su adecuada conservación.1.4.6.4.1.5.1. Mantener el porcentaje de solicitudes externas dedeclaratorias atendidas en el período presupuestario anterior, conel propósito de brindar un servicio adecuado y satisfactorio a lasdemandas de los usuarios externos y cumplir con lo estipulado enla ley No. 7555.1.4.6.4.1.5.2. Ampliar la cobertura del diagnóstico del estado
PP- 117-025
actual del patrimonio arquitectónico, con el fin de contribuir aldesarrollo de acciones de rescate y conservación.1.4.6.4.1.6.1. Mantener el porcentaje de permisos tramitados pararestauración y rehabilitación de edificios patrimoniales delperíodo anterior, con el fin de garantizar su conservación encumplimiento con la ley No. 7555.1.4.6.5.1.7.1. Mejorar la proyección del Centro de Patrimonio ylos alcances de la ley No. 7555, mediante la realización deactividades de divulgación y capacitación sobre patrimoniocultural, para involucrar a la comunidad en la apropiación yconservación de su patrimonio.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.4.6.4.1.1.1.1. Incrementar en un 5% el número de edificiosinventariados en el ámbito nacional (A).1.4.6.4.1.1.1.2. Incrementar en un 35% el número de artesanosinventariados con respecto al período anterior (A).1.4.6.4.1.2.1.1. Divulgar los resultados de 67 investigaciones(A).1.4.6.4.1.3.1.1. Resolver el 100% de las solicitudes desupervisión de las obras de restauración emprendidas porpropietarios de edificios declarados Patrimonio nacional (A).1.4.6.4.1.4.1.1. Tramitar el 100% de las solicitudes externas deestudios técnicos de propietarios de edificios declarados (A).1.4.6.4.1.5.1.1. Tramitar el 100% de las solicitudes de estudiostécnicos para declaratorias presentadas por los usuarios externos(A).1.4.6.4.1.5.2.1. Incrementar en un 20% el registro de edificiosdeclarados patrimonio nacional (A).1.4.6.4.1.6.1.1. Tramitar el 100% de las solicitudes de permisosen edificios con valor patrimonial (A).1.4.6.5.1.7.1.1. Realizar 8 actividades de divulgación ycapacitación (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Edificios inventariados
2004- Edificios
inventariados 2003/
Edificios inventariados
2003 *100 0.00 5.00 5.00
1.4.6.4.1.1.1.1.1. Eficacia
Artesanos inventariados
2004-Artesanos
inventariados
2003/Artesanos
inventariados 2003*100 0.00 100.00 35.00
1.4.6.4.1.1.1.2.1. Eficacia
PP- 117-026
Investigaciones
divulgadas 67.00 67.00 67.00
1.4.6.4.1.2.1.1.1. Eficacia
Solicitudes de
supervisión
resueltas/Solicitudes de
supervisión
recibidas*100 100.00 100.00 100.00
1.4.6.4.1.3.1.1.1. Eficacia
Solicitudes externas de
estudios técnicos
realizados/ Solicitudes
externas de estudios
técnicos recibidas*100 100.00 100.00 100.00
1.4.6.4.1.4.1.1.1. Eficacia
Solicitudes de estudios
técnicos para
declaratoria
realizados/Solicitudes
recibidas*100 25.00 0.00 100.00
1.4.6.4.1.5.1.1.1. Eficacia
Edificios registrados
2004-Edificios
registrados
2003/Edificios
registrados 2003*100 0.00 10.00 20.00
1.4.6.4.1.5.2.1.1. Eficacia
Solicitudes de permisos
tramitados/Solicitudes
de permisos
recibidas*100 100.00 100.00 100.00
1.4.6.4.1.6.1.1.1. Eficacia
Actividades realizadas 7.00 7.00 8.00
1.4.6.5.1.7.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
106,042,513 Centro Inv y Cons Patrimonio 1 Rescate y conservación del patrimonio histórico cultural556,723,194 Centro Inv y Cons Patrimonio 2 Conservación del patrimonio histórico arquitectónico
662,765,708Total del Programa 751
PP- 117-027
Concepto
PP- 117-028
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 751
Código 2004
18,000,000 1 EDIFICIO METALICO(RESTAURACION, ESTABILIZACION DE LOS
FOCOS DE CORROSION)
25,000,000 2 CASA DE LA FAMILIA BARRANTES, INMUEBLE GANADOR DEL
CERTAMEN SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO 2003
(REHABILITACIÓN)
8,500,000 3 HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE SAN JOSÉ (RESTAURACIÓN DE
FACHADA PRINCIPAL)
26,000,000 4 COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA (REHABILITACIÓN)
8,500,000 5 ANTIGUA ADUANA (ACONDICIONAMIENTO)
18,000,000 6 ESTACIÓN DE CALDERA (REHABILITACIÓN- CAMBIO DE
CUBIERTA, INSTALACIONES, PUERTAS Y VENTANAS-
RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES)
8,500,000 7 COLEGIO TÉCNICO DE PACAYAS (RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA
E INSTALACIONES)
23,000,000 8 CASA JIMÉNEZ ACOSTA (RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN,
ESTRUCTURA DE TECHOS, INSTALACIONES)
23,000,000 9 RUINAS DE SANTIAGO APÓSTOL (REESTRUCTURACIÓN DE MUROS
LATERALES DE NAVE PRINCIPAL)
55,000,000 10 ANTIGUO BANCO ANGLO (REHABILITACIÓN, ETAPA FINAL DE
TRABAJOS PENDIENTES)
27,400,000 11 TEATRO DE ALAJUELA (REHABILITACIÓN- CIELO RASO,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)
8,500,000 12 CASA DEL ESTE (ACONDICIONAMIENTO)
12,000,000 13 CASA SAN GABRIEL DE ASERRÍ (REESTRUCTURACIÓN DE
PAREDES, BAÑO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
12,000,000 14 REAJUSTES, EXTRAS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO QUE LOS
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ANTES MENCIONADOS REQUIEREN
273,400,000Total Obras
Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión
Total Lista de Obras del Programa 751 662,765,708
389,365,708
PP- 117-029
Registro Contable: 117-751-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 662,765,708
01 INGRESOS CORRIENTES 377,489,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 285,276,708
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 73 0 73
10 0 103 ADMINISTRATIVO
38 0 384 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
9 0 95 TECNICO
16 0 169 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
662,765,708
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 290,426,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 247,426,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 22,000,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 19,000,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 25,921,000
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 100,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES DE LA LEY No.
7555, ASI COMO PUBLICAR INFORMACIÓN ACERCA DE
LOS CERTAMENES "SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO" Y
"GASTRONÓMICO" DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS Y
EL RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DE ESTOS
CERTAMENES) 3,000,000
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS
(PARA EL PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE
LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACERCA
DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL REALIZADAS EN
EL AÑO 2003 Y ANTERIORES) 7,981,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 1,000,000
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 30,000
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 60,000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 800,000
PP- 117-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-751-00
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS
(PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESPLAZAN A LAS DIFERENTES ZONAS DEL
PAÍS PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES,
INVENTARIOS, INVESTIGACIONES, ATENCIÓN DE
DENUNCIAS O SOLICITUDES DE DECLARATORIAS, ENTRE
OTRAS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY
No.7555) 2,800,000
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 150,000
162 01 112 28 CONSULTORIAS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INGENIERÍA ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, ESTUDIOS
ANTROPOLÓGICOS Y OTROS, CON EL FIN DE EJECUTAR
LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN Y LOS INVENTARIOS DE
BIENES CULTURALES SEGUN LEY No.7555; ASÍ COMO
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIBUJO DE
PLANOS DE LAS LICITACIONES DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL) 4,700,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS
(PARA DAR MANTENIMIENTO Y REALIZAR REPARACIONES
MENORES EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO
NACIONAL EN MANOS DE PARTICULARES QUE NO
CUENTAN CON LOS RECURSOS Y QUE LA INTERVENCIÓN
SEA NECESARIA PARA LA CONSERVACION DE ESE BIEN
PATRIMONIAL) 2,500,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
FOTOCOPIADO, REVELADO DE PELÍCULAS, SEMINARIOS
Y PRUEBAS DE LABORATORIOS, ENTRE OTROS) 1,800,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,580,000
212 01 112 28 MEDICINAS 100,000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
(PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TONNERS Y
REVELADORAS PARA COMPUTADORAS LASER Y DE
INYECCIÓN DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX Y
PLOTER, ENTRE OTRAS COSAS) 1,500,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300,000
252 01 112 28 CEMENTO 40,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 30,000
258 01 112 28 MADERA 100,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200,000
PP- 117-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-751-00
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 200,000
270 01 112 28 REPUESTOS 400,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.
(PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FOTOGRAFÍA
QUE SE UTILIZAN EN LOS ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES ARQUITECTÓNICAS E HISTÓRICAS,
PROTECTORES DE PICO, CASSETTES, DISKETTES,
DISCOS COMPACTOS, ENTRE OTROS) 1,000,000
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 600,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 160,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,533,708
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS,
IMPRESORAS, SCANNERS, PLOTER, UPS, ARCHIVOS
COMPACTADOS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
EL ARCHIVO CENTRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL) 3,083,708
330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.
(PARA LA ADQUISICION DE VEHÍCULO CON EL FIN DE
REALIZAR GIRAS DE SUPERVISIÓN, ATENDER
DENUNCIAS, ASESORAR EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS
PATRIMONIO Y SUPERVISAR LAS OBRAS DE
RESTAURACIÓN DEL MINISTERIO Y DE EDIFICIOS
PRIVADOS, DEBIDO A QUE LA LEY No.7555 DE
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO LE ASIGNA
ESTA RESPONSABILIDAD AL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL) 5,000,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL.
(PARA LA COMPRA DE UN VIDEO VIN, PROYECTOR DE
SLIDES, ETC, CON EL FIN DE UTILIZARLO EN LAS
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN QUE
SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES DONDE HAY
INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO) 1,000,000
360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 100,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 200,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 273,400,000
530 27 215 28 OBRAS URBANISTICAS. 273,400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,562,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000
603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN PAQUETES DE
APLICACIÓN ESPECIALIZADOS Y PROMOVER SU
PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
PP- 117-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-751-00
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL) 300,000
606 01 131 28 PREMIOS
(PARA EL PAGO DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL
CERTAMEN GASTRONÓMICO PROVINCIALES Y/O
REGIONALES 2004 EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS, A
REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE LIMÓN. ASIMISMO
SE CONTEMPLA EL PREMIO A LOS GANADORES DEL
CERTAMEN DE TRADICIONES POPULARES
COSTARRICENSES) 1,200,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 37,626,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,766,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,860,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,343,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-042147 671,500
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-042147 671,500
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 4,031,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,031,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 8,062,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,062,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,343,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,343,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,343,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,000,000
PP- 117-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-751-00
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGO DE REAJUSTES PENDIENTES DE LOS
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE AÑOS ANTERIORES) 1,000,000
PROGRAMA 753
PP- 117-034
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
GESTION Y DESARROLLO CULTURAL
DIRECCION DE CULTURAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Cultura es la entidad encargada de lapromoción, estímulo y fomento de la creación artístico culturalen el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo ypatrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos,organizaciones culturales y comunidades en general, creandoespacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de lapoblación costarricense, desarrollar su capacidad creadora einnovadora e incrementar su participación en los procesos degestión y desarrollo cultural de sus comunidades de manerasostenible.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación de Capacidades Humanas.
AREAS TEMATICAS:
4. Cultura.
POLITICAS:
1.4.5. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.1.4.7. Difusión de las obras de artistas nacionales, brindandooportunidades a los nuevos valores, en condiciones de equidadentre los géneros y en sus distintas manifestaciones.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.5.1. Desarrollo de actividades culturales (diversos eventosculturales, encuentros interculturales, celebraciones especiales,capacitación) en el ámbito regional y nacional.1.4.5.6. Desarrollo de programas de promoción sobre las diferentesexpresiones etnoculturales: indígena, afrocaribeña y dentro deéstas, las expresiones de la población infantil, juvenil y de lasmujeres.1.4.7.5. Promoción y difusión de la producción artística ycultural nacional.1.4.7.6. Empleo de las instalaciones institucionales para apoyar a
PP- 117-035
creadores e investigadores en la promoción y distribución de susobras y propuestas, entre otras facilidades.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.5.1.1. Fomentar y divulgar tradiciones, costumbres y valoresque contribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional y ladiversidad cultural.1.4.5.6.1. Apoyar la elaboración de memorias y otros documentos,así como la realización de otros eventos, con el fin de rescatar,promover y divulgar costumbres y tradiciones de los pueblosindígenas.1.4.7.5.1. Estimular y reconocer el aporte de los creadores einvestigadores costarricenses, mediante la entrega de premios,homenajes y becas taller, con el fin de mejorar la calidad de laproducción artística.1.4.7.6.1. Promover las obras y propuestas de creadores einvestigadores en el ámbito nacional e internacional, por medio dela cogestión entre los entes del Sector Cultura, para mejorar ladistribución de los productos artístico culturales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.5.1.1.1. Promoción artístico cultural
Actividades 40.00 80.00
1.4.5.6.1.2. Rescate y difusión de tradiciones y
conocimientos de los pueblos indígenas
Documentos impresos 0.00 2.00
1.4.7.5.1.3. Reconocimiento a creadores
Premios y Homenajes 30.00 30.00
1.4.7.5.1.4. Proyectos artístico culturales
Becas Taller 30.00 30.00
1.4.7.6.1.5. Apoyo artístico cultural
Declaratorias de interés
cultural y público y
Grupos artísticos
beneficiados 45.00 95.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.4.5.1.1.1.1. Desarrollar diversas acciones de promociónartística y cultural, con el fin de lograr una mayor difusión yproyección de las actividades que desarrolla la Dirección Generalde Cultura.1.4.5.6.1.2.1. Apoyar la elaboración de memorias, para rescatar ydivulgar las tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas.1.4.7.5.1.3.1. Promover la participación de creadores/as en lapresentación de obras y proyectos, para lograr una distribuciónmás equitativa de género en las personas consideradas para los
PP- 117-036
Premios, Homenajes y Becas Taller.1.4.7.5.1.4.1. Ampliar la cobertura geográfica de los proyectos deBecas Taller, con el fin de generar mayores oportunidades en lasdiferentes regiones del país.1.4.7.6.1.5.1. Mejorar la difusión y distribución geográfica delos productos artístico culturales, para generar mayoresoportunidades de acceso y disfrute de éstos en las diferentesregiones del país.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.4.5.1.1.1.1.1. Establecer mecanismos de coordinación ycooperación interinstitucional para la realización de 5 eventoscon cobertura nacional.1.4.5.1.1.1.1.2. Efectuar 3 tour artístico culturales (teatro,danza, música, artes plásticas) en las instalaciones del CentroNacional de la Cultura.1.4.5.6.1.2.1.1. Editar dos documentos sobre los pueblosindígenas.1.4.7.5.1.3.1.1. Lograr como mínimo, que el 35% de las personasconsideradas para los Premios, Homenajes y Becas Taller seanmujeres.1.4.7.5.1.4.1.1. Lograr que en ocho Regiones queden seleccionadoscomo mínimo 2 proyectos (equivalente a dos Becas).1.4.7.6.1.5.1.1. Lograr que nueve Regiones se beneficien con larealización de una Ruta de Artistas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Eventos realizados 0.00 0.00 5.00
1.4.5.1.1.1.1.1.1. Eficacia
Tour realizados 0.00 1.00 3.00
1.4.5.1.1.1.1.2.1. Eficacia
Documentos impresos 2.00 2.00 2.00
1.4.5.6.1.2.1.1.1. Eficacia
Mujeres consideradas/
Total de personas
consideradas*100 40.00 0.00 35.00
1.4.7.5.1.3.1.1.1. Eficacia
Regiones con dos o más
proyectos seleccionados 6.00 0.00 8.00
1.4.7.5.1.4.1.1.1. Eficacia
Regiones beneficiadas
con ruta de artistas 0.00 0.00 9.00
1.4.7.6.1.5.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
192,660,676 Dirección de Cultura 1 Estímulo y fomento a la creación artística y cultural103,740,364 Dirección de Cultura 2 Promoción y difusión cultural regional.
296,401,040Total del Programa 753
PP- 117-037
PP- 117-038
Registro Contable: 117-753-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,396,401,040
01 INGRESOS CORRIENTES 1,392,586,040
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,815,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 39 0 39
4 0 43 ADMINISTRATIVO
24 0 244 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
8 0 85 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,396,401,040
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 164,990,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 142,140,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 12,250,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 10,600,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 236,682,040
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES
(PARA ALQUILER DE LUCES Y SONIDO, PANTALLAS,
CABAÑAS SANITARIAS, SILLAS, MESAS, TOLDOS, ETC,
PARA LAS ACTIVIDADES DE PREMIOS NACIONALES,
PRODUCCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS Y
PARTICULARMENTE LAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
REGIONAL CULTURAL, QUE ORGANIZAN LAS
DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA DE ALAJUELA,
CARTAGO, HEREDIA, LIMÓN, PUNTARENAS, SAN JOSE,
ZONA NORTE Y ZONA SUR) 4,400,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(PARA PUBLICAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
CULTURALES ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE
CULTURA, COMO SON: PREMIOS NACIONALES,
HOMENAJES, GALERÍA DE CULTURA POPULAR, BECAS
TALLER, APOYO A GRUPOS, EFEMÉRIDES,
PRODUCCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, FESTIVAL
DE BECAS TALLER, TOUR CULTURAL EN EL CENAC,
FESTIVAL DE VERANO Y EXPOSICIONES EN EL
VESTÍBULO DEL TEATRO 1887, ASÍ COMO LA
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRAS DEL AÑO
PP- 117-039
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-753-00
2004) 3,761,000
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 7,297,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 2,600,000
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 50,000
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 2,000,000
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 510,000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 250,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 3,375,000
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 428,040
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 550,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 650,000
174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300,000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS
(INCLUYE ¢200,0 MILLONES PARA REPARACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS) 200,000,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MAESTROS
DE CEREMONIAS, SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, GRUPOS
ARTÍSTICOS, GRABACIONES, ELABORACIÓN DE VIDEO,
TRANSPORTE, ETC, CON EL FIN DE DESARROLLAR LOS
PROYECTOS DE PREMIOS NACIONALES, HOMENAJES,
GALERÍA DE CULTURA POPULAR, PATROCINIOS,
EFEMÉRIDES Y PRODUCCIONES CULTURALES Y
ARTÍSTICAS) 10,511,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,820,000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,500,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 250,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 150,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE
SE DESTINAN ESPECIALMENTE A LAS COMUNIDADES
ALEJADAS EN DONDE NO SE PUEDEN UBICAR EMPRESAS
QUE DEN SERVICIO DE REFRIGERIO O CUYA
CONTRATACIÓN SE INCREMENTARÍA CON EL COSTO DEL
TRASLADO A LA COMUNIDAD Y PARA LAS ACTIVIDADES
QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO, TALES COMO:
DEVELIZACIÓN DEL RETRATO DEL PREMIO MAGÓN,
EXPOSICIONES EN EL CENAC Y DESARROLLO REGIONAL
CULTURAL, MEDIANTE LOS CIRCUITOS CULTURALES EN
LAS 9 DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA) 1,400,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 200,000
258 01 112 28 MADERA 200,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 500,000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000
270 01 112 28 REPUESTOS 500,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 900,000
PP- 117-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-753-00
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 375,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,305,000
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.
(PARA LA CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: CEREMONIA DE ENTREGA DE
LOS PREMIOS NACIONALES, HOMENAJES, ENCUENTROS
DE EVALUACIÓN DE LAS BECAS TALLER DEL 2003 Y
2004, FESTIVAL DE BECAS TALLER DEL 2003, FOROS
DE CULTURA Y LAS DESARROLLADAS A TRAVÉS DE LOS
CIRCUITOS CULTURALES) 2,340,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,050,000
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 250,000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 500,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 900,000,000
510 01 211 28 EDIFICIOS
, PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O
CONSTRUCCIÓN DE MUSEOS REGIONALES, TEATROS
POPULARES CANTONALES Y CENTROS CULTURALES.
INCLUYE ¢15,0 MILLONES PARA EL CENTRO CULTURAL
E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER) 600,000,000
530 01 215 28 OBRAS URBANISTICAS.
(PARA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CASAS DE
LA CULTURA) 300,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,094,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000
604 01 131 28 BECAS
(EL PROGRAMA DE BECAS TALLER SE ESTABLECE
MEDIANTE LEY No.6750 DEL 29/4/1982 DE ESTÍMULO
A LAS ARTES COSTARRICENSES Y SU REFORMA SEGÚN
DECRETO No. 29815-C DEL 27/09/01 Y LEY No. 8019
DEL 13/09/00 Y CONSTITUYE UN APORTE ECONÓMICO
DEL MINISTERIO DURANTE 10 MESES, CON EL FIN DE
OBTENER BENEFICIOS CULTURALES DE 30
TRABAJADORES DEL ARTE, EXTERNOS A LA
INSTITUCIÓN, QUE SE DESTAQUEN EN LAS ÁREAS DE
TEATRO, DANZA, MÚSICA, LITERATURA, ARTESANÍA Y
ARTES PLÁSTICAS, MEDIANTE LA SELECCIÓN DE UN
PROYECTO ARTÍSTICO A CARGO DE UNA COMISIÓN
EVALUADORA) 15,000,000
606 01 131 28 PREMIOS
(PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES
SEGÚN LEY No. 7545 DEL 24/5/1993; LEY No. 7625
DEL 11/11/91 DE CREACIÓN DEL PREMIO AL MÉRITO
CIVIL ANTONIO OBANDO CHAN; DECRETO No.24982-C
DEL 12/12/95, REFORMADO POR EL DECRETO No.
PP- 117-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-753-00
25915-C DEL 05/03/97; DECRETO No.24839-C DEL
12/12/95, REFORMADO POR EL DECRETO No.25914-C
DEL 05/04/97; DECRETO No.24273-C DEL 5/5/95,
ART.6, REFORMADO POR DECRETO EJECUTIVO
No.25913-C DEL 05/03/97; PREMIO NACIONAL DE
CULTURA POPULAR DECRETO No.20314-C DEL 05/4/91
Y SUS REFORMAS DECRETO No. 23553-C DEL
06/07/94, DECRETO No.25916-C DEL 05/03/97;
DECRETO No. 21131-C Y SUS REFORMAS DEL
26/02/92. REFORMADO POR EL DECRETO No.25918-C
DEL 07/03/97) 32,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 21,439,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,274,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,165,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 764,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 382,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 382,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,297,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,297,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,594,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,594,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 765,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 765,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 765,000
204
PROGRAMA 755
PP- 117-042
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
INFORMACION Y COMUNICACION
DIRECCION DE BIBLIOTECASUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de losciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con losrequerimientos informativos del momento actual.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación de Capacidades Humanas.
AREAS TEMATICAS:
4. Cultura.
POLITICAS:
1.4.1. Redefinición de la estructura organizativa que facilite lagestión administrativa y presupuestaria de acuerdo con los nuevoscambios.1.4.5. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.1.3. Automatización de los servicios que brinda el sectorcultura en las diferentes áreas.1.4.1.4. Construcción de infraestructura cultural.1.4.5.4. Apoyar los programas de promoción de la lecturaespecialmente en la población infantil y adolescente.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.1.3.1. Adecuar los servicios bibliotecológicos al cambiotecnológico para que facilite el acceso de la información.1.4.1.4.1. Construir edificios para el mejoramiento de losservicios que brinda el Sistema Nacional de Bibliotecas.1.4.5.4.1. Ofrecer espacios adecuados para la lectura, a través dela implementación de ludotecas que estimulen este hábito en lapoblación infantil.
PP- 117-043
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.1.3.1.1. Servicios Bibliotecarios
Usuarios 500,000.00 1,000,000.00
1.4.1.4.1.1. Servicios Bibliotecarios
Usuarios 500,000.00 1,000,000.00
1.4.5.4.1.1. Servicios Bibliotecarios
Usuarios 500,000.00 1,000,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.4.1.3.1.1.1. Modernizar los servicios de información que brindanlas Bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas parasatisfacer en forma más eficiente las necesidades de los usuarios.1.4.1.4.1.1.1. Ampliar la infraestructura del Sistema Nacional deBibliotecas, con el fin de brindar un servicio más ágil yoportuno, acorde con las exigencias actuales de las comunidades.1.4.5.4.1.1.1. Posicionar al Sistema Nacional de Bibliotecas en elambito cultural del país mediante la realización de actividadesculturales y de fomento a la lectura con el fin de lograr unamayor proyección del mismo.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.4.1.3.1.1.1.1. Incrementar en un 10% los fondos documentales delas Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional (A).1.4.1.3.1.1.1.2. Instalar la red local en la Biblioteca Nacional yen el edificio adjunto (M).1.4.1.3.1.1.1.3. Incrementar el servicio de internet en el 15% delas bibliotecas del sistema (A).1.4.1.3.1.1.1.4. Automatizar los registros del catálogo manual de5 Bibliotecas Públicas del Sistema (M).1.4.1.3.1.1.1.5. Lograr que el 100% de las Bibliotecas Públicasparticipen en el proyecto de catalogación compartida (M).1.4.1.3.1.1.1.6. Concluir el diseño de la presentación electrónicade las publicaciones de la Biblioteca Nacional (M).1.4.1.4.1.1.1.1. Construir 2 bibliotecas públicas, una en Puriscaly otra en Naranjo (A).1.4.5.4.1.1.1.1. Obtener el 80% de asistencia en las actividadesprogramadas por las bibliotecas del Sistema (M).
PP- 117-044
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Libros adquiridos /
total de documentos en
los fondos documentales
de las bibliotecas del
Sistema*100 0.00 0.00 10.00
1.4.1.3.1.1.1.1.1. Eficacia
Red instalada 0.00 0.00 1.00
1.4.1.3.1.1.1.2.1. Eficacia
Bibliotecas con servicio
de internet
instalado/Total de
bibliotecas del
Sistema*100 0.00 10.00 15.00
1.4.1.3.1.1.1.3.1. Eficacia
Bibliotecas Públicas con
registros bibliográficos
automatizados 0.00 0.00 5.00
1.4.1.3.1.1.1.4.1. Eficacia
Bibliotecas Públicas
integradas al
proyecto/total de
Bibliotecas Públicas*100 0.00 0.00 100.00
1.4.1.3.1.1.1.5.1. Eficacia
Diseño concluido 0.00 0.00 1.00
1.4.1.3.1.1.1.6.1. Eficacia
Bibliotecas construidas 0.00 0.00 2.00
1.4.1.4.1.1.1.1.1. Eficacia
Asistencia obtenida /
total de personas
invitadas *100 0.00 0.00 80.00
1.4.5.4.1.1.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
808,607,267 Dirección de Bibliotecas 1 Desarrollo de servicios de información110,264,627 Dirección de Bibliotecas 2 Construcción, reparación y mantenimiento de edificios de
las Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional918,871,895Total del Programa 755
PP- 117-045
Concepto
PP- 117-046
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 755
Código 2004
25,500,000 1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE NARANJO
25,500,000 2 BIBLIOTECA PÚBLICA DE PURISCAL
51,000,000Total Obras
Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión
Total Lista de Obras del Programa 755 918,871,895
867,871,895
PP- 117-047
Registro Contable: 117-755-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 918,871,895
01 INGRESOS CORRIENTES 840,882,500
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 77,989,395
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 180 0 180
8 0 83 ADMINISTRATIVO
57 0 574 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
72 0 725 TECNICO
43 0 439 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
918,871,895
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 611,432,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 521,932,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 47,000,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 40,000,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,500,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 74,935,000
102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,200,000
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES
(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS) 200,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(PARA LA PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
Y CUBRIR NECESIDADES DE INFORMACIÓN TANTO DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL COMO DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS) 1,000,000
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,100,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 12,000,000
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 750,000
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 19,000,000
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,300,000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,870,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,870,000
PP- 117-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-755-00
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,650,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 495,000
150 01 112 28 SEGUROS
(PARA PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVA
PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA, CON EL
PROPÓSITO DE HACER FRENTE A CUALQUIER DEMANDA
POR ACCIDENTES DE LOS USUARIOS DE ESTOS
EDIFICIOS) 2,500,000
162 01 112 28 CONSULTORIAS
(PARA PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS QUE SE
REQUIERAN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ENTRE ELLAS:
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS Y
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LAS COMUNIDADES) 1,000,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,650,000
174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,750,000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS
(PARA EL PAGO DE REPARACIONES GENERALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS
EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS BIBLIOTECAS DEL
SISTEMA, ENTRE LOS CUALES SOBRESALEN:
REPARACIONES DE TECHOS, CANOAS, BAJANTES,
SERVICIOS SANITARIOS Y OTROS) 21,000,000
190 01 112 28 SERVICIOS ADUANEROS 100,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,957,500
202 01 112 28 GASOLINA.
(PARA EL PROYECTO DE BIBLIOTECAS MÓVILES, CON
EL FIN DE BRINDAR SERVICIOS DE BIBLIOTECA
PÚBLICA A LAS COMUNIDADES PRIORITARIAS DE
ACUERDO AL PLAN VIDA NUEVA QUE IMPULSA ESTA
ADMINISTRACIÓN) 1,028,000
204 01 112 28 DIESEL
(PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA MICROBÚS DONADA
A ESTA INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR
EL PROYECTO DE BIBLIOBÚS, QUE SE CONSTITUYE EN
UNA BIBLIOTECA MÓVIL QUE PODRÁ DAR SERVICIOS EN
AQUELLAS COMUNIDADES MARGINALES DONDE LA
POBLACIÓN NO PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO CON
FACILIDAD) 500,000
206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 50,000
212 01 112 28 MEDICINAS 39,500
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
(PARA CUBRIR LOS GASTOS INDISPENSABLES PARA LA
OPERACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) 2,500,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS
(PARA CUBRIR LOS GASTOS INDISPENSABLES PARA LA
OPERACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) 500,000
PP- 117-049
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-755-00
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS
(PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y PERIÓDICOS
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACERVOS
DOCUMENTALES Y ALIMENTAR LOS ARCHIVOS DE LAS
BIBLIOTECAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL) 23,985,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 150,000
252 01 112 28 CEMENTO
(PARA EFECTUAR REPARACIONES GENERALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS
EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS BIBLIOTECAS DEL
SISTEMA, TALES COMO CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE
ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
REPARACIÓN DE ACERAS, ENTRE OTRAS LABORES) 100,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 500,000
258 01 112 28 MADERA 300,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,250,000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 400,000
270 01 112 28 REPUESTOS 500,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,100,000
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,200,000
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 605,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,164,395
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL
PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES, ASÍ COMO LA
COMPRA DE EQUIPO PARA SUSTITUIR EL QUE SE
ENCUENTRA EN MAL ESTADO) 20,000,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES
(PARA LA COMPRA DE EQUIPO NECESARIO, CON EL FIN
DE EQUIPAR LAS SALAS DE AUDIOVISUALES DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN
DE RADIO COMUNICADORES QUE SE REQUIEREN A NIVEL
INTERNO, PARA COORDINAR CON LOS MISCELÁNEOS Y
EL PERSONAL DE VIGILANCIA Y LA COMPRA DE EQUIPO
COMO TELÉFONOS, FAX, ETC, QUE CONTRIBUYEN A
MANTENER UNA COMUNICACIÓN MAS FLUIDA Y
GARANTIZAN UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD) 1,064,395
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,300,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 800,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 51,000,000
510 27 211 28 EDIFICIOS 51,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114,558,000
PP- 117-050
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-755-00
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000
603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN DIVERSAS
TEMÁTICAS RELACIONADAS CON INFORMÁTICA,
BIBLIOTECOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ENTRE OTRAS,
QUE LE PERMITA ESTAR ACTUALIZADO Y EN CAPACIDAD
DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO
ACORDE A LAS EXIGENCIAS ACTUALES DE LAS
COMUNIDADES. SOLAMENTE PARA AQUELLOS PROCESOS
DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON EL QUEHACER DE
LA INSTITUCIÓN Y APROBADOS POR EL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS) 2,200,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 79,108,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,840,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 52,268,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,824,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,412,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,412,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 8,475,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,475,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 16,951,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,951,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,825,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,825,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,825,000
204
PROGRAMA 758
PP- 117-051
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
DESARROLLO ARTISTICO Y EXTENSION MUSICAL
DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA YDIRECCIÓN DE BANDAS
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Elevar la calidad de vida de la población costarricense, mediantela presentación de producciones artístico-musicales en susmúltiples géneros y estilos, que posibilite la apreciación ydisfrute de la música artística en las diferentes manifestacionesy el rescate e incentivo a la creación y valoración del patrimoniomusical costarricense.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación de Capacidades Humanas.
AREAS TEMATICAS:
4. Cultura.
POLITICAS:
1.4.7. Difusión de las obras de artistas nacionales, brindandooportunidades a los nuevos valores, en condiciones de equidadentre los géneros y en sus distintas manifestaciones.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.7.4. Producción de conciertos de temporada oficial y ópera.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.4.7.4.2. Realizar presentaciones artístico musicales conrepertorios que promuevan las obras de artistas nacionales en susmúltiples géneros, con el fin de incentivar la creación yvaloración del patrimonio musical costarricense.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
PP- 117-052
1.4.7.4.2.1. Presentaciones musicales de bandas
Conciertos 315.00 616.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.4.7.4.2.1.1. Ampliar el acervo musical costarricense, mediantela composición de nuevas obras para grupos de viento y percusión,con el fin de promover y divulgar la composición de obras ennuestro país.1.4.7.4.2.1.2. Ofrecer a la comunidad costarricense conciertos queinvolucren diversas manifestaciones artísticas, para despertar elgusto del espectador por las manifestaciones musicales de altovalor técnico y artísticos.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.4.7.4.2.1.1.1. Adquirir al menos 5 obras nuevas parainstrumentos de viento y percusión (A).1.4.7.4.2.1.2.1.Realizar 4 presentaciones interactivas multimedias(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Obras adquiridas 0.00 5.00 5.00
1.4.7.4.2.1.1.1.1. Eficacia
Conciertos multimedia
realizados 2.00 2.00 4.00
1.4.7.4.2.1.2.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
738,230,690 Unidad de Bandas Nacionales 1 Presentaciones artístico musicales de bandas738,230,690Total del Programa 758
PP- 117-053
PP- 117-054
Registro Contable: 117-758-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 753,230,690
01 INGRESOS CORRIENTES 729,730,964
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,499,726
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 206 0 206
1 0 13 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
193 0 1935 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
753,230,690
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 574,043,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 471,043,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 44,000,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 52,000,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 7,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 23,358,442
102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 14,400,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 200,000
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 400,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 2,128,442
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 1,100,000
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,100,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 880,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,750,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 200,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,517,522
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS
(PARA UNIFORMAR A LOS MÚSICOS DE LAS BANDAS
NACIONALES, QUE SE PROYECTAN A LAS COMUNIDADES
COSTARRICENSES MEDIANTE SERVICIOS TALES COMO:
CONCIERTOS EN LOS PARQUES DE CABECERA DE LAS 7
PROVINCIAS DEL PAÍS, PRESENTACIONES EN MISAS
PP- 117-055
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-758-00
DE TROPA, ACTOS PROTOCOLARIOS, DESFILES,
PROCESIONES, CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN CENTROS
EDUCATIVOS, ACCIÓN SOCIAL Y OTROS) 2,000,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 990,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 1,019,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 80,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200,000
270 01 112 28 REPUESTOS 1,170,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 158,522
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 200,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 200,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,846,726
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS AIRES
ACONDICIONADOS PARA EL LOCAL DE LAS BANDAS
NACIONALES, CON EL FIN DE REGULAR LA
TEMPERATURA Y ADECUARLA DE MANERA QUE SE TENGA
UN AMBIENTE DE TRABAJO PROPICIO PARA REALIZAR
LOS ENSAYOS) 1,554,726
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES
(PARA COMPRA DE FAX, INDISPENSABLE PARA
MANTENER CONTACTO CON LAS 7 BANDAS NACIONALES,
PRINCIPALMENTE CON LAS DE LAS PROVINCIAS DE
GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN, DONDE ES
DIFÍCIL ENTREGAR TODOS LOS DÍAS LAS CIRCULARES
Y OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS, EMANADAS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL EN SAN JOSÉ) 250,000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL.
(PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA
LAS 7 BANDAS NACIONALES, CON EL FIN DE
SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO,
DEBIDO AL USO FRECUENTE Y PROLONGADO, ASÍ COMO
A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE TRANSPORTE A
QUE SON SOMETIDOS LOS MISMOS) 19,042,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125,812,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000
637 01 131 28 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO
, PARA PROGRAMAS DE APOYO A BANDAS Y ORQUESTAS
SINFÓNICAS) 15,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 74,283,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,202,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,081,000
202
PP- 117-056
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-758-00
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,652,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,326,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,326,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,959,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,959,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 15,918,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,918,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,653,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,653,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,653,000
204
PROGRAMA 760
PP- 117-057
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
TRANSFERENCIAS VARIAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
En este programa se detalla el presupuesto asignado a lasdiferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas alas cuales el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes realizatransferencias.
Estas instituciones desarrollan programas y proyectos en losdiversos ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte, en estesentido, a través de las mismas se concreta la misión y objetivosinstitucionales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
5,030,202,888 Oficina del Ministro 1 Transferencias
5,030,202,888Total del Programa 760
PP- 117-058
PP- 117-059
Registro Contable: 117-760-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,699,232,888
01 INGRESOS CORRIENTES 5,696,232,888
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,000,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
5,699,232,888
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,696,232,888
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 14,417,802
637 01 131 28 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-098444 736,802
250
637 01 131 28 ACADEMIA COSTARRICENSE CIENCIAS GENEALÓGICAS
(GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-002-05605024 825,000
260
637 01 131 28 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS (GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-071461 10,000,000
310
637 01 131 28 ASOCIACIÓN CENTRO NACIONAL DEL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE TEATRO (GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3002-249651 356,000
315
637 01 131 28 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA (SEGÚN LEY
No.3191 CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES
DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-140504 2,000,000
316
637 01 131 28 ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-002-205850 500,000
360
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 443,310,000
639 01 131 28 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA -CENAC-
(PARA PAGO DE SEGURIDAD; MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ÁREAS VERDES Y EDIFICIOS EN EL
CENAC; ASESORÍA LEGAL, AUDITORÍA EXTERNA Y
SERVICIOS CONTABLES; COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS, MAQUINARIA Y EQUIPO Y
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS; PAGO DE PLANILLAS,
CARGOS FIJOS, AGUINALDOS, EXTRAS, PRESTACIONES
LEGALES Y AUMENTOS DE LEY; COLEGIO DE COSTA
RICA; TALLERES DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICO
CULTURAL EN LAS 9 REGIONES DEL PAÍS; PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES
EN LA CASA CENTROAMERICANA DE LA CULTURA,
ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LOS
200
PP- 117-060
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-760-00
TERRITORIOS INDÍGENAS, ACTIVIDADES ARTÍSTICO
CULTURALES EN EL CENAC (PROYECTO LA RUTA DEL
ARTE) Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES COMO
FESTIVALES, CIRCUITOS CULTURALES, ESPACIOS DE
LA EXPRESIÓN, CELEBRACIONES Y OTRAS), INCLUYE
¢50.000.000 PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS,
CULTURALES Y RECREATIVAS JUVENILES)
Ced. Jur.: 3-006-139785 151,190,000
639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA CENTRO
COSTARRICENSE DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
-CCCC- PARA GASTOS OPERATIVOS)
Ced. Jur.: 3-006-109117-31 55,000,000
210
639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA GASTOS
OPERATIVOS DEL CENTRO COSTARRICENSE DE LA
CIENCIA Y LA CULTURA, LEY No. 7972 )
Ced. Jur.: 3-006-109117-31 237,120,000
215
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 5,229,171,536
664 01 132 28 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA (GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-06156409 69,100,000
200
664 01 132 28 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD
ANÓNIMA-SINART, S.A.- (LEY No. 8346 DEL 12-2-03
GASTOS DE OPERACIÓN), INCLUYE ¢150.000.000 PARA
PAGO DE DERECHOS LABORALES POR
REESTRUCTURACIÓN, ¢263.030.000 PARA TRANSITORIO
V DE LA LEY No.8346 DEL 12/02/2003 PARA PAGO DE
LAS DEUDAS POR CONCEPTO DE DERECHOS Y
BENEFICIOS LABORALES QUE EL SINART S.A.
MANTIENE CON SUS TRABAJADORES, CUYA LEGITIMIDAD
HAYA SIDO RECONOCIDA POR PRONUNCIAMIENTOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)
Ced. Jur.: 3-101-347117 948,630,000
202
664 01 132 28 COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL IDIOMA
(PARA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS, SEGÚN LEY
No. 7623 DEFENSA DEL IDIOMA ESPAÑOL Y LENGUAS
ABORÍGENES COSTARRICENSES DEL 29/08/96)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 600,000
203
664 01 132 28 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA (PARA GASTOS DE
OPERACIÓN, INCLUYE ¢19,013,400 POR LA LEY No.
8316, PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA)
Ced. Jur.: 3-007-341927 645,800,000
211
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO MELICO SALAZAR
(GASTOS DE OPERACIÓN, INCLUYE ¢38,026,800 POR
LA LEY No. 8316, PARA LA COMPAÑÍA NACIONAL DE
TEATRO)
Ced. Jur.: 3-007-07568116 568,400,000
215
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL (GASTOS
DE OPERACIÓN, INCLUYE ¢38,026,800 POR LA LEY
No. 8316)
Ced. Jur.: 3-007-11097810 272,600,000
218
PP- 117-061
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-760-00
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL (GASTOS
DE OPERACIÓN, INCLUYE ¢228,160,800 POR LA LEY
No. 8316, DE LOS CUALES ¢34,224,120 ES PARA LOS
MUSEOS REGIONALES)
Ced. Jur.: 3-007-07550009 639,500,000
220
664 01 132 28 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE (PARA GASTOS DE
OPERACIÓN, INCLUYE IMPUESTOS LEY No.5812,
¢19,013,400 POR LA LEY No. 8316 Y ¢52,847,000
PARA EL PROGRAMA ESCUELA CASA DEL ARTISTA)
Ced. Jur.: 3-007-06100018 194,400,000
230
664 01 132 31 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA
PERSONA JOVEN (PARA GASTOS DE OPERACIÓN,
INCLUYE ¢40,800,000 PARA EL PROGRAMA COMITÉS
CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN), INCLUYE
¢200.000.000 PARA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
CENTROS DE EXPRESIÓN)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 432,800,000
232
664 01 132 31 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SEGÚN LEY No. 7914)
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 332,501
234
664 01 132 28 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE (PARA DESARROLLAR
EL PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ADUANA Y
REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS COMO: LIMPIEZA E
IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y RECUPERACIÓN DEL
INMUEBLE, NIVELACIÓN CONTRAPISO EXISTENTE;
GASTOS EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN;
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS; SISTEMA DE
EXTRACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO; TRATAMIENTO DE
PISOS; RECUPERACIÓN DE BALDOSAS DE PIEDRA;
ILUMINACIÓN; SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL
TECHO DE METAL -(AISLANTE)- RECUPERACIÓN DE
PISOS Y DEMOLICIÓN GENERAL, ENTRE OTRAS
LABORES)
Ced. Jur.: 3-007-06100018 200,000,000
236
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (LEY No.
5574 DEL 25-9-74, GASTOS DE OPERACIÓN, INCLUYE
¢100,000,000 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA 3° ETAPA
DEL EDIFICIO)
Ced. Jur.: 3-007-04202901 537,567,380
240
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO JUAN
SANTAMARÍA (GASTOS DE OPERACIÓN LEY No. 6572
DEL 23-4-81, INCLUYE ¢38,026,800 POR LA LEY No.
8316)
Ced. Jur.: 3-007-06172511 105,800,000
250
664 01 132 28 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERON GUARDIA.
(GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-192806 71,170,455
260
664 01 132 28 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO (LEY No.
7758, GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-107-251407 74,720,000
275
PP- 117-062
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-760-00
664 01 132 28 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES
FERRER (GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-207214 24,200,000
285
664 01 132 30 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER) (LEY No.7800, GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-227851 410,800,000
361
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
EFICIENCIA TRIBUTARIA No. 8114 DEL 04-07-2001
ARTÍCULO 31)
Ced. Jur.: 3-007-04202901 31,201,200
362
664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE NOMENCLATURA (LEY No.
4701, GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-075780 550,000
450
664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES
HISTÓRICAS (LEY No. 5118 DEL 15-11-72, GASTOS
DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-098444 1,000,000
455
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 347,000
680 01 133 28 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS
(ISBN) Y NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES
SERIADAS (ISNN) (CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 347,000
210
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,986,550
681 01 133 28 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES
IBEROAMERICANAS, ABINIA (CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,335,000
200
681 01 133 28 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD
(OIJ) (CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
(CIF) G 82146143. CUOTA POR CONVENIO)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 650,550
210
681 01 133 28 UNESCO (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5980
CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL DEL 16/11/1976)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 350,000
220
681 01 133 28 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN
AMÉRICA LATINA (CERLAC- UNESCO, CUOTA ANUAL DE
MEMBRESÍA)
Ced. Jur.: 3-003-042020 3,562,000
470
681 01 133 28 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA, (OEA) (FONDO ESPECIAL DE
CULTURA, CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA)
Ced. Jur.: 3-003-042020 1,259,000
480
681 01 133 28 UNIÓN LATINA (LEY No. 7570 del 1-2-96, CUOTA DE
MEMBRESÍA)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,830,000
530
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 3,000,000
PP- 117-063
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-760-00
702 27 241 28 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUAYABO DE
MORA (PARA FINANCIAR REMODELACIÓN DEL PARQUE DE
GUAYABO DE PURISCAL)
Ced. Jur.: 3-002071625 3,000,000
200