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125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
PP- 125-001
MISION INSTITUCIONAL:
Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos.Mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.
Por otra parte, apoyados en el Plan Estratégico Institucional, elTribunal contribuirá en la creación de las condiciones necesariaspara incorporar a los ciudadanos a los procesos electorales,facilitando con ello que los costarricenses se identifiquenplenamente y participen cada vez más en la consolidación de lademocracia; convirtiéndose además en líder a nivel regional en laplanificación, organización y ejecución de dichos procesos y delos servicios registrales de apoyo, incorporando para ello lamejor tecnología y sus constantes avances.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:
1.Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio.
2.Mantener actualizado el registro de los electores (PadrónElectoral).
3.Llevar el Registro Central del Estado Civil.
4.Expedir certificaciones y constancias de los hechos vitales yciviles.
5.Expedir la cédula de identidad.
6.Emitir la tarjeta de identidad de menores.
7.Conceder la nacionalidad costarricense.
8.Mejorar de manera continua la calidad y el servicio.
PP- 125-002
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
1. Expedir certificaciones y constancias sobre los hechos vitales,civiles y electorales, que se encuentran inscritos en el RegistroCivil.
2. Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores dedoce y menores de dieciocho años, como documento deidentificación.
3. Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que lassoliciten y se encuentren debidamente inscritas en el RegistroCivil.
4. Actualizar el Padrón Electoral constantemente.
5. Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto defacilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación máscercano.
6. Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos paraadquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con lalegislación vigente.
7. Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles deconformidad con la legislación existente.
8. Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos,mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidospolíticos.
9. Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional iniciar losproyectos para definir e implantar políticas y mecanismos quefaciliten el proceso de comunicación interna y externa; establecerplanes y programas de capacitación que incentiven y fortalezcan eldesarrollo del recurso humano; fortalecer la atención a losadministrados, mediante la uniformidad, ampliación y mejoramientode los servicios ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones;fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, mediante laaplicación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información; ymejorar la estructura organizacional, simplificando losprocedimientos y fortaleciendo el liderazgo positivo, los valoresinstitucionales, el trabajo en equipo y el control interno.
10. Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueblepermutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer deun local que permita ubicar adecuadamente los talleres de
PP- 125-003
encuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como losdespachos administrativos de dicha área institucional.
11. Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmueblespropiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas ytrabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio.
12. Instalar cableado estructurado en el Edificio de Eleccionespara completar la red institucional.
PP- 125-004
6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 6,121,943,578 8,730,000,000 6,507,900,000
10 ADMINISTRACION GENERAL 6,121,943,578 8,730,000,000 6,507,900,000
SERVICIOS FINANCIEROS 441,229,201 20,000,000 15,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 441,229,201 20,000,000 15,000,000
6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 5,594,032,085 8,244,356,900 6,336,410,000
11 GASTO DE CONSUMO 5,545,088,800 7,439,875,000 5,016,949,977
111 SUELDOS Y SALARIOS 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,081,373,111 3,272,900,000 1,464,759,800
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 791,321,200 804,481,900 577,082,108
131 AL SECTOR PRIVADO 107,725,658 106,000,000 93,000,000
132 AL SECTOR PUBLICO 465,900,000 694,667,500 694,121,200
133 AL EXTERIOR 3,456,450 3,814,400 4,200,000
2 GASTOS DE CAPITAL 969,140,694 505,643,100 186,490,000
21 FORMACION DE CAPITAL 20,000,000 190,000,000 140,277,097
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 7,950,000 150,000,000 0
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 132,327,097 40,000,000 20,000,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 133,800,000 276,258,100 373,634,396
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634,396 276,258,100 133,800,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,690,000 19,385,000 14,000,000
242 AL SECTOR PUBLICO 14,000,000 19,385,000 17,690,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 15,000,000 20,000,000 441,229,201
251 DEUDA INTERNA 441,229,201 20,000,000 15,000,000
PP- 125-005
6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000
01 INGRESOS CORRIENTES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 648,022,594 1,852,400,000 982,959,800
01 INGRESOS CORRIENTES 648,022,594 1,852,400,000 982,959,800
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,850,517 820,000,000 481,300,000
01 INGRESOS CORRIENTES 507,850,517 820,000,000 481,300,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634,396 276,258,100 133,800,000
01 INGRESOS CORRIENTES 83,462,167 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 290,172,229 276,258,100 133,800,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 140,277,097 190,000,000 20,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 70,350,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 69,927,097 190,000,000 20,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082,108 804,481,900 791,321,200
01 INGRESOS CORRIENTES 577,082,108 804,481,900 791,321,200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,000,000 19,385,000 17,690,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 441,229,201 20,000,000 15,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 431,629,493 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,599,708 20,000,000 15,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 925,500,000 600,500,000 500,000
01 INGRESOS CORRIENTES 925,500,000 600,500,000 500,000
6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000
01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,422,895,682 8,560,000,000 6,502,900,000
02 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS-TSE 140,277,097 190,000,000 20,000,000
853 GASTOS CAMPAÑA POLITICA 0 0 0
PP- 125-006RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 784 134 918
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
604 109 7133 ADMINISTRATIVO
168 0 1684 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
9 0 95 TECNICO
0 25 259 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
4,080,329,000 0 4,080,329,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,172,127,000 0 3,172,127,000
030 SUELDO ADICIONAL 317,100,000 0 317,100,000
031 SALARIO ESCOLAR 292,200,000 0 292,200,000
040 DIETAS 2,000,000 0 2,000,000
060 SOBRESUELDOS 191,000,000 0 191,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 14,000,000 0 14,000,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 61,902,000 0 61,902,000
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 30,000,000 0 30,000,000
PP- 125-007
6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000
INGRESOS CORRIENTES 6,179,473,745 8,244,356,900 6,336,410,000
01 INGRESOS CORRIENTES 6,179,473,745 8,244,356,900 6,336,410,000
TITULOS VALORES 383,699,034 505,643,100 186,490,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 383,699,034 505,643,100 186,490,000
6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,149,455,000 2,741,716,000 3,172,127,000
030 SUELDO ADICIONAL 190,463,947 322,000,000 317,100,000
031 SALARIO ESCOLAR 139,047,150 212,000,000 292,200,000
040 DIETAS 2,000,000 2,000,000 2,000,000
060 SOBRESUELDOS 174,991,769 310,600,000 191,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 18,000,000 18,000,000 14,000,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 241,619,000 520,659,000 61,902,000
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 20,000,000 40,000,000 30,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 648,022,594 1,852,400,000 982,959,800
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 65,000,000 110,000,000 143,000,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,622,000 550,000,000 200,000,000
106 OTROS ALQUILERES 9,847,000 22,900,000 19,900,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 80,028,097 127,000,000 18,000,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,272,133 5,500,000 5,500,000
122 TELECOMUNICACIONES 70,650,000 102,100,000 106,400,000
124 SERVICIO DE CORREOS 8,400,000 9,900,000 11,000,000
126 ENERGIA ELECTRICA 79,750,000 117,000,000 118,000,000
PP- 125-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,350,000 15,000,000 15,000,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,750,000 7,000,000 5,000,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 61,000,000 330,000,000 21,500,000
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,637,516 18,000,000 8,000,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 8,125,000 8,500,000 2,600,000
150 SEGUROS 43,650,000 56,500,000 61,600,000
160 ADMINISTRACION DE RENTAS 200,000 400,000 400,000
162 CONSULTORIAS 23,441,312 41,000,000 20,000,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 98,557,087 177,200,000 150,000,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 21,899,379 32,400,000 25,000,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 1,000,000 3,000,000 2,059,800
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 55,843,070 119,000,000 50,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,850,517 820,000,000 481,300,000
202 GASOLINA. 7,604,600 26,000,000 12,000,000
204 DIESEL 2,068,450 8,000,000 4,000,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,203,370 2,500,000 1,000,000
212 MEDICINAS 837,540 1,500,000 1,500,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 14,742,620 21,700,000 15,000,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,448,196 10,000,000 8,000,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 23,192,982 79,000,000 30,000,000
234 IMPRESOS Y OTROS 32,395,943 74,000,000 25,000,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,000,000 2,000,000 2,000,000
252 CEMENTO 150,000 300,000 300,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,641,984 9,000,000 5,000,000
258 MADERA 4,933,280 8,000,000 4,500,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 11,740,407 17,000,000 9,000,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,196,292 5,700,000 4,000,000
270 REPUESTOS 25,237,661 33,000,000 26,500,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 91,324,652 132,000,000 100,000,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,400,000 3,300,000 1,500,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 20,151,967 35,000,000 20,000,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 10,237,811 18,000,000 12,000,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 245,342,762 334,000,000 200,000,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634,396 276,258,100 133,800,000
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 1,395,500 2,000,000 700,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 286,250,450 228,258,100 100,000,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 706,432 1,000,000 1,000,000
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 21,460,834 17,500,000 13,600,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 46,858,148 6,000,000 6,000,000
PP- 125-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 5,353,700 2,000,000 1,000,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 356,728 1,500,000 1,500,000
390 EQUIPOS VARIOS 11,252,604 18,000,000 10,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 140,277,097 190,000,000 20,000,000
510 EDIFICIOS 7,950,000 150,000,000 0
520 INSTALACIONES 0 0 20,000,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 132,327,097 40,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082,108 804,481,900 791,321,200
602 PRESTACIONES LEGALES 60,000,000 55,000,000 50,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 25,725,658 27,000,000 15,000,000
604 BECAS 0 4,000,000 3,000,000
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 22,000,000 20,000,000 25,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 390,200,000 541,580,000 494,550,000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 14,000,000 19,385,000 17,581,200
662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 3,500,000 8,000,000 8,000,000
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 0 0 15,000,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 34,900,000 58,255,000 53,000,000
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 23,300,000 67,447,500 105,990,000
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 1,626,750 1,907,200 2,100,000
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 1,829,700 1,907,200 2,100,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 14,000,000 19,385,000 17,690,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 441,229,201 20,000,000 15,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 441,229,201 20,000,000 15,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 925,500,000 600,500,000 500,000
900 IMPREVISTOS 925,000,000 600,000,000 0
910 GASTOS CONFIDENCIALES 500,000 500,000 500,000
PROGRAMA 850
PP- 125-010
125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos.Mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1 Certificaciones y constancias (La meta
está relacionada con la demanda)
Certificaciones y
constancias emitidas 800,000.00 1,600,000.00
2 Tarjetas de Identidad de Menores
expedidas (La meta está relacionada con
la demanda del servicio)
Tarjetas emitidas 150,000.00 300,000.00
3 Cédula de identidad (La meta está
relacionada con la demanda)
Cédulas emitidas 200,000.00 400,000.00
4 Padrón Nacional Electoral
Movimientos realizados 175,000.00 350,000.00
5 División Territorial Electoral (La meta
está relacionada con la demanda)
Estudios realizados 50.00 100.00
6 Opciones y Naturalizaciones otorgadas
(La meta está relacionada con la demanda
del servicio)
Personas naturalizadas 750.00 1,500.00
7 Hechos vitales y civiles inscritos (La
meta está relacionada con la demanda)
Hechos vitales y civiles 70,000.00 140,000.00
PP- 125-011
8 Fiscalización de asambleas de los
partidos políticos (La meta está
relacionada con la demanda)
Asambleas fiscalizadas 500.00 1,000.00
9 Plan Estratégico Institucional
Proyectos 0.00 17.00
10 Construcción de edificio
Obra construida (etapas) 0.00 6.00
11 Remodelaciones de los inmuebles del TSE
Obras ejecutadas 0.00 6.00
12 Cableado estructurado del Edificio de
Elecciones
Obra ejecutada 0.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Expedir certificaciones y constancias sobre los hechosvitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en elRegistro Civil.
2.1 Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores dedoce y menores de dieciocho años, como documento deidentificación.
3.1 Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que lassoliciten y se encuentren debidamente inscritas en el RegistroCivil.
4.1 Actualizar el Padrón Electoral constantemente.
5.1 Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto defacilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación máscercano.
6.1 Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos paraadquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con lalegislación vigente.
7.1 Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles deconformidad con la legislación existente.
8.1 Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos,mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidospolíticos.
9.1 Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI)iniciar los proyectos para definir e implantar políticas ymecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna yexterna; establecer planes y programas de capacitación que
PP- 125-012
incentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano;fortalecer la atención a los administrados, mediante launiformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidospor el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollotecnológico institucional, mediante la aplicación del PlanEstratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructuraorganizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendoel liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo enequipo y el control interno.
10.1 Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueblepermutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer deun local que permita ubicar adecuadamente los talleres deencuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como losdespachos administrativos de dicha área institucional.
11.1 Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmueblespropiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas ytrabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio.
12.1 Instalar cableado estructurado en el Edificio de Eleccionespara completar la red institucional.
SUBPROGRAMA 1
PP- 125-013
125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos.Mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
1 Certificaciones y constancias expedidas
(La meta está relacionada con la demanda)
Certificaciones y
constancias 800,000.00 1,600,000.00
2 Tarjeta de identidad de menores expedidas
(La meta está relacionada con la demanda)
Tarjetas emitidas 150,000.00 300,000.00
3 Cédulas de identidad expedidas (La meta
está relacionada con la demanda)
Cédulas emitidas 200,000.00 400,000.00
4 Padrón Nacional Electoral
Movimientos realizados 175,000.00 350,000.00
5 División Territorial Electoral (La meta
está relacionada con la demanda)
Estudios realizados 50.00 100.00
6 Opciones y Naturalizaciones otorgadas
(La meta está relacionada con la demanda)
Personas naturalizadas 750.00 1,500.00
7 Hechos vitales y civiles inscritos
Hechos vitales y civiles 70,000.00 140,000.00
PP- 125-014
8 Fiscalización asambleas de partidos
políticos
Asambleas fiscalizadas 500.00 1,000.00
9 Plan Estratégico Institucional
Proyectos 0.00 17.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Expedir certificaciones y constancias sobre los hechosvitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en elRegistro Civil.
2.1 Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores dedoce y menores de dieciocho años, como documento deidentificación.
3.1 Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que lassoliciten y se encuentren debidamente inscritas en el RegistroCivil.
4.1 Actualizar el Padrón Electoral constantemente.
5.1 Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto defacilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación máscercano.
6.1 Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos paraadquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con lalegislación vigente.
7.1 Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles deconformidad con la legislación existente.
8.1 Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos,mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidospolíticos.
9.1 Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI)iniciar los proyectos para definir e implantar políticas ymecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna yexterna; establecer planes y programas de capacitación queincentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano;fortalecer la atención a los administrados, mediante launiformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidospor el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollotecnológico institucional, mediante la aplicación del PlanEstratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructura
PP- 125-015
organizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendoel liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo enequipo y el control interno.
Metas de Gestión:
1.1.01 Confeccionar las certificaciones y constancias de hechosvitales, civiles y electorales gestionadas por los usuarios demanera oportuna y ágil.
2.1.01 Ampliar el servicio de expedición de la Tarjeta deIdentidad de Menores en tres Oficinas Regionales más, parafacilitarle a los costarricenses mayores de doce y menores dedieciocho años, la obtención del documento de identificación.
3.1.01 Renovar parcialmente el equipo de cómputo utilizado para laproducción de la cédula de identidad, con el propósito desustituir aquel equipo que ha cumplido su vida útil.
4.1.01 Verificar y corregir diariamente los movimientos en elsistema de cómputo del Padrón Electoral con la finalidad de que semantenga debidamente actualizado.
5.1.01 Realizar los estudios necesarios para crear, reubicar orefundir distritos electorales en la División TerritorialElectoral.
6.1.01 Resolver las peticiones que se formulen para la obtenciónde la nacionalidad costarricense.
7.1.01 Inscribir los hechos vitales y civiles comunicados alRegistro Civil, para que los interesados cuenten con el registrooportuno de dichos eventos.
8.1.01 Fiscalizar las asambleas que celebren los partidospolíticos y realizar las observaciones que se estimen convenientespara el buen funcionamiento de los partidos políticos.
8.1.02 Realizar un seminario de evaluación del proceso deelecciones municipales, con el fin de establecer las mejoraspertinentes para próximos procesos.
8.1.03 Brindar asesoría en materia electoral a las diferentesagrupaciones políticas que así lo soliciten.
9.1.01 Desarrollar el proyecto del PEI tendiente a elaborar unmanual de políticas de conducta a nivel interno, para dar aconocer la misión, la visión y los valores institucionales y
PP- 125-016
coordinar su difusión.
9.1.02 Desarrollar dos proyectos del PEI, relativos a elaborar anivel de perfil, un plan de capacitación a los estudiantes ypúblico en general que consolide la imagen del TSE entre loscostarricenses y a divulgar la materia cívica y electoral.
9.1.03 Iniciar tres proyectos del PEI para confeccionar un perfilde desarrollo del recurso humano del TSE, a través de lacapacitación, fortalecer el liderazgo positivo e inculcar unacultura de trabajo en equipo.
9.1.04 Iniciar el proyecto del PEI relativo a realizarevaluaciones a las unidades administrativas que atienden alpúblico de manera directa, con el fin de aplicar medidas quemejoren el servicio.
9.1.05 Iniciar tres proyectos del Plan Estratégico en Tecnologíasde Información (PETI) tendientes a fortalecer el desarrollotecnológico institucional.
9.1.06 Iniciar tres proyectos del PEI para realizar una propuestade mejoramiento de la actual estructura organizacional; prepararla redacción de una nueva Ley Orgánica y fortalecer la confecciónde los planes operativos anuales.
9.1.07 Establecer, mediante el desarrollo del respectivo proyectodel PEI, un programa de actividades que facilite la aplicación delas normas de control interno y rendición de cuentas,recientemente aprobadas (junio 2002) por la Contraloría General dela República.
9.1.08 Desarrollar el proyecto del PEI relativo a fortalecer elámbito de acción de la Oficina de Coordinación de ProgramasElectorales, mediante la elaboración de un reglamento que regulelas actividades vinculadas a su naturaleza funcional.
9.1.09 Desarrollar el proyecto del PEI a efecto de realizar unaproyección para mejorar las condiciones de infraestructura devarias oficinas.
9.1.10 Iniciar el proyecto del PEI relativo a elaborar un estudiopara estandarizar los servicios que prestan las oficinasregionales.
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 125-017
(Número de
certificaciones y
constancias expedidas /
Número de
certificaciones y
constancias solicitadas)
* 100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 1.1.01.1
(Número de sedes
regionales que se
incorporan a la
expedición de la Tarjeta
de Identidad de Menores
/ Número de regionales
programadas (3 en total)
) * 100 0.00 0.00 100.00
Cobertura 2.1.01.1
(Cantidad de estaciones
de trabajo adquiridas /
Cantidad de estaciones
programadas (10 en
total) ) * 100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 3.1.01.1
(Movimientos realizados
/ Total de
actualizaciones a
ejecutar) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficiencia 4.1.01.1
(Estudios realizados /
Total de estudios
solicitados) * 100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 5.1.01.1
(Solicitudes de Opciones
y Naturalizaciones
resueltas / Solicitudes
presentadas) * 100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 6.1.01.1
(Hechos inscritos /
Cantidad de eventos
comunicados al Reg.
Civil) * 100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 7.1.01.1
(Informes rendidos por
delegados del TSE /
Cantidad de asambleas
comunicadas al TSE) *
100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 8.1.01.1
(Seminario realizado /
Seminario programado) *
100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 8.1.02.1
PP- 125-018
(Asesorías brindadas /
Peticiones formuladas
por agrupaciones
políticas) * 100 0.00 0.00 100.00
Cobertura 8.1.03.1
Presentación del manual
(primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Eficacia 9.1.01.1
(Personal con
conocimiento de la
misión, visión y valores
institucionales / Total
de funcionarios
encuestados) * 100 0.00 0.00 80.00
Cobertura 9.1.01.2
Presentación del plan de
capacitación (primer
semestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.02.1
Presentación del plan de
divulgación (primer
semestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.02.2
Presentación de los tres
informes (primer
semestre 2003) 0.00 0.00 3.00
Cumplimiento 9.1.03.1
(Oficinas evaluadas de
la sede central que
prestan servicio al
público / Total de
Oficinas que atienden al
público usuario en la
sede central) * 100 0.00 0.00 100.00
Calidad 9.1.04.1
Presentación de tres
informes (primer
semestre del 2003) 0.00 0.00 3.00
Cumplimiento 9.1.05.1
Presentación informe
sobre estructura
organizacional (primer
semestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.06.1
Presentación proyecto
nueva Ley Orgánica
(segundo semestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.06.2
Presentación plan de
actividades para
fortalecer la confección
Cumplimiento 9.1.06.3
PP- 125-019
de los POA (primer
trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Presentación de informe
(primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.07.1
Presentación del
reglamento (primer
semestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.08.1
Presentación del estudio
de proyección (primer
trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.09.1
Presentación de informe
(primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 9.1.10.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,960,659,578 Unidad de Dir. y Adm. 1 Administrativa2,280,632,706 Unidad de Dir. y Adm. 2 Electoral2,137,133,032 Unidad de Dir. y Adm. 3 Civil
505,411,200 Unidad de Dir. y Adm. 4 Para dar efectividad al Sufragio(Artículo 177 de la Constitución Política)
143,499,674 Unidad de Dir. y Adm. 5 Plan Estratégico Institucional95,163,810 Unidad de Dir. y Adm. 6 Auditoria7,122,500,000Total del Subprograma 01
PP- 125-020
PP- 125-021
Registro Contable: 125-850-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,502,900,000
01 INGRESOS CORRIENTES 6,336,410,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 166,490,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 784 134 918
3 0 31 SUPERIOR
604 109 7133 ADMINISTRATIVO
168 0 1684 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
9 0 95 TECNICO
0 25 259 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
6,502,900,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 4,080,329,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,172,127,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 317,100,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 292,200,000
040 01 111 10 DIETAS 2,000,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS
(SE AUTORIZA EL PAGO DE JORNADA EXTRAORDINARIA
AL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL
REFERENDO). 191,000,000
070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION
(SUJETO A LAS MISMAS REGLAS QUE LOS GASTOS DE
REPRESENTACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA Y SE LES GIRARÁ IGUAL QUE A
ÉSTOS). 14,000,000
080 01 111 10 SERVICIOS ESPECIALES 61,902,000
090 01 111 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES 30,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 982,959,800
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 143,000,000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 200,000,000
106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 19,900,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 18,000,000
PP- 125-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 125-850-01
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,500,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 106,400,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 11,000,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 118,000,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,000,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,000,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS
(SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS
FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y DELEGADOS
DEL TSE QUE COLABORAN DURANTE EL PROCESO DEL
REFERENDO, SUJETO A LA REGLAMENTACIÓN QUE RIGE
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN). 21,500,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR
(INCLUYE EL PAGO DE LOS BOLETOS PARA LOS
OBSERVADORES INTERNACIONALES Y PARA LOS
INVITADOS A LA CONFERENCIA DE ORGANISMOS
ELECTORALES (PROTOCOLO DE TIKAL). 8,000,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.
(SE AUTORIZA EL PAGO DE TRANSPORTE A LOS
FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y DELEGADOS
DEL TSE QUE COLABORAN DURANTE LA ORGANIZACIÓN
DEL REFERENDO, SUJETO A LA REGLAMENTACIÓN QUE
RIGE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN). 2,600,000
150 01 112 10 SEGUROS
(INCLUYE PÓLIZA DE RIESGOS PROFESIONALES PARA
EL CUERPO DE DELEGADOS QUE COLABORA CON EL TSE
EN FORMA AD-HONOREM). 61,600,000
160 01 112 10 ADMINISTRACION DE RENTAS 400,000
162 01 112 10 CONSULTORIAS
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL Y
ELECTROMECÁNICA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
Y PARA LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN
ESTRATÉGICO EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (PETI,
EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS
DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE
SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA
INSTITUCIÓN DONDE ESTE LABORANDO) 20,000,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150,000,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 25,000,000
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 2,059,800
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE EL PAGO DE SERVICIO DE COMIDA
OCASIONAL AL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES
DEL ESTADO QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA
ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, ASÍ COMO EL
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS OBSERVADORES
INTERNACIONALES A ESE PROCESO Y LOS INVITADOS A
LA CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES
PP- 125-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 125-850-01
(PROTOCOLO DE TIKAL). 50,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 481,300,000
202 01 112 10 GASOLINA.
(INCLUYE EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS
PARTICULARES DE LOS DELEGADOS QUE COLABORAN CON
EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, DE
CONFORMIDAD CON LOS CONTROLES QUE AL RESPECTO
ESTABLECERÁ EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES). 12,000,000
204 01 112 10 DIESEL 4,000,000
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000
212 01 112 10 MEDICINAS 1,500,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,000,000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 8,000,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 30,000,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 25,000,000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,000,000
252 01 112 10 CEMENTO 300,000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 5,000,000
258 01 112 10 MADERA 4,500,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 9,000,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,000,000
270 01 112 10 REPUESTOS 26,500,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000,000
284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 20,000,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 12,000,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 133,800,000
300 27 221 10 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 700,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000,000
320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000,000
330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 13,600,000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,000,000
350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000,000
360 27 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,500,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 10,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 791,321,200
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 50,000,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL) 15,000,000
604 01 131 10 BECAS
(ESTOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE BECAS
PP- 125-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 125-850-01
APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY, POR
LO QUE NO SE FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A
FUNCIONARIOS) 3,000,000
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 25,000,000
637 01 131 10 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL
Ced. Jur.: 3-002-173864 25,000,000
200
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 494,550,000
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 167,750,000
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 326,800,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 17,581,200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,790,600
200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,790,600
202
662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 8,000,000
662 01 132 10 FONDO PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PODER
JUDICIAL
Ced. Jur.: 2-300-042155 8,000,000
220
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000
664 01 132 10 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
(PARA ATENDER CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL A EFECTO DE REALIZAR UN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REFERENTE AL
ABSTENCIONISMO EN LOS PROCESOS ELECTORALES DEL
2002).
Ced. Jur.: 4-000-42149-36 15,000,000
200
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 53,000,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,000,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 105,990,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 105,990,000
200
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,100,000
PP- 125-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 125-850-01
680 01 133 10 INSTITUTO INTERNANCIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE
ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA) (CUOTA
ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-269864 2,100,000
200
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,100,000
681 01 133 10 CUOTA INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS (CAPEL SECRETARIA TEC. DEL PROTOCOLO DE
TIKAL)
Ced. Jur.: 3-003-061552-11 2,100,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,690,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 17,690,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 17,690,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA ATENDER PAGOS DE FACTURAS DE AÑOS
ANTERIORES). 15,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 500,000
910 01 112 10 GASTOS CONFIDENCIALES 500,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 125-026
125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS-TSE
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Realizar obras de construcción y remodelaciones que contribuyan almejoramiento de las edificaciones del Tribunal Supremo deElecciones, a fin de satisfacer de manera eficaz y eficiente laprestación de los servicios que brinda la Institución, tanto a losusuarios internos como externos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
1 Construcción del edificio de Servicios
Generales
Obra construida
(etapas) 0.00 6.00
2 Remodelación de los inmuebles del TSE
Obras ejecutadas 0.00 6.00
3 Cableado estructurado del Edificio
Elecciones
Obra ejecutada 0.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueblepermutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer deun local que permita ubicar adecuadamente los talleres deencuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como losdespachos administrativos de dicha área institucional.
2.1 Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmueblespropiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas ytrabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio.
3.1 Instalar cableado estructurado en el Edificio de Eleccionespara completar la red institucional.
PP- 125-027
Metas de Gestión:
1.1.1 Ejecutar las etapas programadas para la construcción de laobra gris del Edificio de Servicios Generales. Etapas: a) estudiode factibilidad, b) confección de planos, c) confección del cartelde licitación, d) adjudicación de la obra, e) suscripción delcontrato, f) construcción de la obra.
2.1.1 Efectuar mejoras en los edificios que contribuyan a laprestación de un servicio más eficiente y oportuno.
3.1.1 Instalación de cableado estructurado en el Edificio deElecciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Número de etapas
cumplidas / Total de
etapas programadas (6 en
total) ) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia 1.1.1.1
(Obras ejecutadas /
Obras programadas (6 en
total) ) * 100 0.00 0.00 100.00
Cantidad 2.1.1.1
Instalación del cableado
(segundo semestre 2003) 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento 3.1.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
498,500,000 Unidad de Dir. y Adm. 1 Obras498,500,000Total del Subprograma 02
PP- 125-028
Concepto
PP- 125-029
LISTA DE OBRAS DEL SUBPROGRAMA 850-02
Código 2003
20,000,000 1 CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE ELECCIONES.
20,000,000Total Obras
Total Lista de Obras del Subprograma 02 20,000,000
PP- 125-030
Registro Contable: 125-850-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 20,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,000,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
20,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000
520 27 215 10 INSTALACIONES
(PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE
ELECCIONES). 20,000,000