126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

PP- 126-001

MISION INSTITUCIONAL:

Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en laeconomía internacional, mediante la formulación, planificación,dirección, ejecución de las políticas de comercio exterior y deinversión.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Negociación y revisión de acuerdos comerciales.

2. Fomento de la integración regional en los nivelescentroamericano y continental.

3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones deinstituciones públicas con el sector privado.

4. Participación activa y constructiva en el sistema multilateraldel comercio.

5. Promoción de la vinculación de las pequeñas y medianas empresas(PYMES) en el comercio exterior, fortalecimiento de la capacidadexportadora de las PYMES.

6. Mejoramiento de la competitividad en el nivel internacional através de asociatividad de empresas.

7. Promoción de programas para la atracción de la inversiónextranjera directa que fomente el desarrollo socioeconómico.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Definir mediante el consenso del Comité de NegociacionesComerciales (CNC) participante en las negociaciones del Área deLibre Comercio de las Américas(ALCA),un conjunto de intruccionesclaras para continuar las negociaciones, con el fin que estasreglas sirvan como una normativa que garantice el correcto avanceen las negociaciones.

2. Realizar todas las gestiones necesarias ante el PoderLegislativo de la República, para conseguir la ratificación de losAcuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones, con Bolivia,Bélgica y Luxemburgo, lo que permitiría una mayor seguridad parauna inversión directa de empresas de estos países en Costa Rica.

PP- 126-002

3. Optimizar los procesos de consulta, mediante la mejora de losprocedimientos internos existentes, facilitando esto la resoluciónde conflictos comerciales con los distintos socios comerciales conlos cuales el país cuenta con algún tipo convenio.

4. Participar en las negociaciones sobre servicios y alcanzar unamejora de las condiciones de acceso al mercado para los serviciosde interés de Costa Rica.

5. Buscar para Costa Rica el reconocimiento de condiciones deacceso a mercados más favorables para los productos tropicales enel contexto de las negociaciones sobre la agricultura.

PROGRAMA 792

PP- 126-011

126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyologístico a los despachos del Ministro y Viceministro, a laDirección de Negociaciones Comerciales y la Misión Permanente deCosta Rica ante la Organización Mundial del Comercio. Lo anterioren cuanto a reclutamiento, capacitación de personal, registro ycontrol contable, inventarios de activos, materiales, soportetécnico e informático, asesoría jurídica, auditoría interna yotros apoyos centrales.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de bienes y adquisición de servicios.

Gestión 0.00 0.00

2. Gestión jurídica.

Gestión 0.00 0.00

3. Gestión de la tecnología de la información.

Gestión 0.00 0.00

4. Gestión de recursos humanos.

Gestión 0.00 0.00

5. Gestión de recursos financieros y contables.

Gestión 0.00 0.00

6. Gestión de auditoría.

Gestión 0.00 0.00

7. Gestión de planificación institucional

Gestión 0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

PP- 126-012

1.1. Renovar en no menos de un 33% la flotilla vehicular, para

con ello solucionar serias deficiencias, consecuencia del

mal estado de las unidades existentes.

1.2. Diseñar un sistema de control interno a cada factura que

ingresa a la Institución, con el fin de responsabilizar a

cada uno de los involucrados en el proceso e identificar

su estado de trámite.

2.1. Digitalizar los expedientes de los procedimientos

administrativos de empresas beneficiarias de regímenes

especiales a la exportación, sin comparecencia para

mejorar las consultas y trámites.

3.1. Implementar y modernizar los sistemas de control interno

de la información, para lograr un mejor manejo y acceso a

la misma, así como facilitar su uso tanto para usuarios

internos como externos.

4.1. Detectar y corregir las necesidades de acceso a los

servicios de información que ofrece el Ministerio, para

garantizar que toda persona con algún grado de

discapacidad pueda tener igualdad de acceso a la misma.

5.1. Implantar un procedimiento para mantener informados a los

proveedores de la Institución, sobre la fecha en que se

realizan los pagos, número de cuenta del depósito y el

número de factura que se cancela.

5.2. Establecer un sistema de control del tiempo que tarda un

acuerdo de viaje, desde su confección hasta que ingresa al

Departamento de Presupuesto con todas las firmas, listo

para tramitar el reintegro correspondiente.

6.1. Implantar procesos de fiscalización, mediante

procedimientos idóneos de control interno, con el fin de

garantizar la transparencia y el correcto control de los

recursos públicos asignados a esta Institución.

7.1 Desarrollar el estudio integral de la estructura

institucional, para lo cual se desarrollará el diagnóstico

institucional y la propuesta organizativa.

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

PP- 126-013

1.1.1. Adquirir 2 vehículos para uso oficial de la Institución,para poder reemplazar en igual cantidad unidades en muy malestado, lo anterior se espera lograrlo antes de finalizar losprimeros 6 meses del año(A).

1.2.1. Desarrollar e implementar antes de finalizar el año,uncontrol de las facturas recibidas por la Institución, definiendopara ello un procedimiento debidamente avalado por autoridadespertinentes(M).

2.1.1. Digitalizar mediante un software especializado el 100% delos expedientes de los procedimientos administrativos que seinicien a empresas beneficiarias de regímenes especiales deexportación. Se espera lograrlo antes de finalizar el año 2005(M).

3.1.1. Modernizar el sistema de consulta de localización deinformación del Centro de Documentación,para realizar consultas demanera tal que los usuarios puedan solicitar documentos por mediode la Intranet de la Institución. Se espera alcanzarlo antes delmes de diciembre del año 2005(M).

3.1.2. Desarrollar 2 sistemas de información, el primero de ellospara mantener el control de inventarios de la Institución y elsegundo para indexar la información del Archivo Central. Se esperaque estos sistemas estén desarrollados e implantados al finalizarel año 2005(A).

4.1.1. En los primeros 6 meses del año 2005, promover un convenioentre el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial(CNREE), la Escuela Hellen Keller y COMEX para la adquisición,instalación y aprovechamiento de recursos tecnológicos(SOFTWARE)que faciliten el acceso a la información de personasdiscapacitadas(A).

4.1.2. Capacitar un funcionario de la institución en lenguajes yherramientas para personas con discapacidad auditiva y visual,tales como el Braille y el LESCO, antes del mes de diciembre delaño 2005(A).

5.1.1. Lograr que en el primer trimestre del año 2005 el 100% delos pagos realizados por este Ministerio, para que puedan seridentificados por el Proveedor, cuando se proceda a la revisión delos estados de cuenta bancarios(M).

5.2.1. Lograr que en el segundo semestre del año 2005 se reduzcaen un 50% el tiempo que tarda un acuerdo de viaje desde suconfección hasta que ingresa al Departamento de Presupuesto delMinisterio(M).

6.1.1. Implantar a diciembre del año 2005, un Plan de Auditoría

PP- 126-014

que permita garantizar el cumplimiento de la normativaexistente(A).

7.1.1. Realizar y formalizar el estudio de la estructura interna yel estudio de puestos del Ministerio de Comercio Exterior,mediante la creación de una comisión institucional, paragarantizar el cumplimiento legal que rige esta materia(M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Número de vehículos

adquiridos. 0.00 2.00 2.00

1.2.1.1. Eficacia

Sistema de control

implantado. 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Expedientes existentes /

Expedientes

digitalizados *100. 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

Sistema de información

modernizado. 0.00 0.00 1.00

3.1.2.1. Eficacia

Sistemas desarrollados e

implantados. 0.00 0.00 2.00

4.1.1.1. Eficacia

Convenio finiquitado 0.00 0.00 1.00

4.1.2.1. Eficacia

Funcionarios

capacitados. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1. Eficacia

Registro de pagos /

Comunicaciones

realizadas * 100. 0.00 0.00 100.00

5.2.1.1. Eficacia

Tiempo de trámite año

2005 / Tiempo de trámite

año 2004 * 100. 0.00 0.00 50.00

6.1.1.1. Eficacia

Plan de auditoría

implantado. 0.00 0.00 1.00

7.1.1.1 Eficacia

Estudio integral

finalizado 0.00 0.00 1.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

369,657,000 OFICIALÍA MAYOR 1 Servicios de Apoyo

110,897,100 AUDITORÍA INTERNA 2 Auditoría Interna

258,759,900 DEPARTAMENTO LEGAL 3 Asesoría Jurídica

739,314,000Total del Programa 792

PP- 126-015

PROGRAMA 796

PP- 126-019

126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION NEGOCIACIONES COMERCIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover la inserción de Costa Rica en la economía internacional,a través de negociaciones comerciales internacionales, tales comoAcuerdos Bilaterales de Inversión (BIT, siglas en inglés) yTratados de Libre Comercio(TLC),previamente suscritos; fijandoespecial interés en el fortalecimiento de la presentación ydefensa de los intereses comerciales costarricenses en los foroscomerciales internacionales,principalmente en la OrganizaciónMundial del Comercio(O.M.C.).

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Tratados de libre comercio y otros instrumentos de

política comercial.

Acuerdos y tratados 0.00 1.00

2. Ejecución y seguimiento de los acuerdos y tratados

comerciales internacionales vigentes.

Estudios e Informes 0.00 1.00

3. Defensa de los intereses comerciales nacionales

ante el Organismo Mundial de Comercio.

Estudios e Informes 15.00 30.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

2

1.1. Reanudar las negociaciones del ALCA de manera que se

pueda cumplir para llegar a un acuerdo para establecer un

conjunto común y equilibrado de derechos y obligaciones de

aplicación general para todos los países. 11 2 5 1

1.2. Impulsar ante el Poder Legislativo, los acuerdos que se

encuentran dentro de la agenda legislativa, para la

promoción y protección recíproca de las inversiones hechas

PP- 126-020

2

por Costa Rica con Ecuador, Finlandia, Bolivia, Bélgica y

Luxemburgo. 11 7 2 1

2

2.1. Optimizar las fuentes de información mediante la

participación del sector privado y así garantizar una

mejora en las gestiones existentes, esto facilitará la

solución de conflictos comerciales que puedan surgir de

las gestiones normales. 11 3 1 1

2

3.2. Participar activamente en las negociaciones multilaterales

de la Ronda Doha, mediante un proceso de consulta interna

y la búsqueda de alianzas entre los países miembros de la

OMC en temas estratégicos para Costa Rica. 11 4 1 1

2

3.3. Defender los intereses del sector bananero nacional en

coordinación con los países latinoamericanos que pueden

verse afectados por la modificación del régimen de

importación del banano de la Unión Europea. 11 4 1 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Desarrollar antes de diciembre del 2005, los procedimientosadicionales a seguir para llevar a cabo las negociacionesplurilaterales, cuando así lo acuerden las partes(M).

1.2.1. Promover la agenda para la aprobación por parte de laAsamblea Legislativa de los acuerdos para la promoción yprotección recíproca de las inversiones suscritas por Costa Ricacon Ecuador, Finlandia, Bolivia, Bégica y Luxemburgo antes definalizado el año(A).

2.1.1. Renovar el sistema de manejo de información de consultas,modernizando y ampliando la capacidad de sus módulos existentes,así como actualizar algunas de sus funcionalidades actuales, estocon el fin de mantener un mejor control sobre las consultasrecibidas y disminuir su tiempo de respuesta a los exportadoresnacionales, se espera lograrlo antes de finalizado el primersemestre del año 2005(A).

2.1.2. Reestructurar el manual de procedimientos de gestióninterna para la atención de consultas, solicitudes y reclamos,elaborado durante el año 2004, de manera que responda a loestablecido por la Contraloría General de la República, parapromover la gestión interna de la Dirección de Aplicación deAcuerdos Comerciales Internacionales(DAACI) como parte fundamental

PP- 126-021

dentro de sus funciones. Se realizará una labor contínua duranteel año 2005(A).

2.1.3. Realizar una labor de divulgación y presentación de lasgestiones realizadas por la DAACI como parte de las funcionesrespecto de la atención de las necesidades del sector privado paralograr con ello incentivar a la participación del mismo que sirvade retroalimentación para mejorar y enfatizar en funcionesimportantes como la administración de tratados comerciales. Loanterior mediante la realización de conferencias al sectorprivado(A).

3.1.1. Presentar la oferta revisada de Costa Rica en lasnegociaciones sobre servicios que se llevan a cabo en el marco dela OMC y buscar mejorar las condiciones de acceso a mercados delos prestadores de servicios costarricenses en los sectores deinterés de nuestro país, particularmente en los servicios demantenimiento y reparación de aeronaves(M).

3.2.1. Lograr un avance sustancial en las negociaciones de laRonda Doha, en especial, contribuir a la definición y aprobaciónde las modalidades de negociación en la Conferencia Ministerial dela OMC que tendrá lugar en Hong Kong en Diciembre del 2005(M).

3.3.1. Mantener o mejorar el acceso actual de bananocostarricense al mercado europeo a partir del 1º de enero del2006. Lo anterior mediante resolución de arbitraje internacionalantes de finalizado el presente año(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Documento de acuerdo

común. 0.00 0.00 1.00

1.1.2.1. Eficacia

Documento de acuerdo

común. 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia

Peticiones ante la

Asamblea Legislativa. 0.00 0.00 5.00

2.1.1.1. Eficacia

Implementación de mejora

al sistema. 0.00 0.00 1.00

2.1.2.1. Eficacia

Manual de procedimientos

mejorado. 0.00 0.00 1.00

PP- 126-022

2.1.3.1. Eficacia

Conferencias al sector

privado. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Informe sobre las

mejoras de las

condiciones. 0.00 0.00 1.00

3.2.1.1. Eficacia

Declaración ministerial 0.00 0.00 1.00

3.3.1.1. Eficacia

Arbitraje internacional 0.00 0.00 1.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

329,395,740 DESPACHO DEL MINISTRO 1 Formulación de Políticas y Negociaciones Comerciales

Internacionales

319,707,630 DIREC. NEGOC. COMERC. 2 Aplicación y Administración de los Tratados y Acuerdos

Comerciales vigentes

319,707,630 MISION PERMAN. ANTE O.M.C. 3 Representación y defensa de los intereses costarricenses

ante foros internacionales.

968,811,000Total del Programa 796

PP- 126-023

PROGRAMA 798

PP- 126-027

126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar contenido presupuestario a las transferencias que lecorresponde incorporar al Ministerio de Comercio Exterior, asícomo el pago de cuotas de membresía a Organismos Internacionalesde Comercio, como la Secretaría de Integración EconómicaCentroamericana (SIECA) y la Organización Mundial del Comercio(O.M.C.).

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

285,000,000 DESPACHO DEL MINISTRO 1 Transferencias varias

285,000,000Total del Programa 798

PP- 126-028