14. Bhn Bacaan Sop Sertifikasi Kegiatan

8/18/2019 14. Bhn Bacaan Sop Sertifikasi Kegiatan

1/12

SOP SERTIFIKASIKEGIATAN PANITIA/KSM LINGKUNGAN

I. Pentingnya Sertifikasi Kegiatan

Kegiatan pembangunan sarana & prasarana atau kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan olehmasyarakat (KSM Lingkungan/Panitia) merupakan salah satu komponen pendekatanpembelajaran masyarakat, yang didukung melalui dana pinjaman luar negeri (Bank unia) dandisalurkan kepada masyarakat se!ara langsung sebagai dana stimulan (dana BLM/P"KP)#

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terjadi proses pembelajaran masyarakat untukme$ujudkan kebutuhkan akan sarana & prasarana yang berkualitas baik (ber%ungsi, kuat dantahan lama) dan dapat berman%aat bagi masyarakat se!ara berkesinambungan (minimal tahun)#

Sejalan dengan hal tersebut, maka konsultan selaku pendamping masyarakat harus dapatmenga$al dengan baik agar 'nestasi (melalui pembangunan %isik) yang diberikan benarbenardapat berman%aat sebesarbesarnya bagi kepentingan masyarakat#

Salah satu upaya pendampingan yang diperlukan untuk memenuhi ter$ujudnya pembangunansarana & prasarana yang berkualitas baik tersebut maka perlu dilakukan %asilitasi kepadamasyarakat agar proses dan hasil penyusunan peren!anaan teknik pembangunan sarana &prasarana sesuai ketentuan teknik yang dipersyaratkan# Selanjutnya, untuk memastikan bah$ahasil yang diharapkan benarbenar telah memenuhi ketentuanketentuan program dan teknis(kualitas baik dan berman%aat) maka konsultan, khususnya tenagatenaga in%rastruktur harusmelakukan sertifikasi kegiatan tersebut#

II. Tujuan an !asi" #ang i$ara%kan

Serti%ikasi disini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai !apaiankualitas dan peman%aatan dari sarana & prasarana yang telah dibangun oleh Panitia# *dapuntujuannya adalah untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana &prasarana telah memenuhi persyaratan teknik (kualitas yang baik) dan dapat berman%aat lebih

lama (minimal tahun)# Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan Serti%ikasi ini adalahadanya rekomendasi atas kelayakan (kualitas dan man%aat) dari sarana dan prasarana yang telahdibangun tersebut#

III. Materi Sertifikasi

Pelaksanaan Serti%ikasi hasil pembangunan sarana & prasarana dilakukan terhadap aspek!apaian kualitas proses, kualitas konstruksi, man%aat dan peman%aatan dana (termasukpenanganan dampak dan dokumen proses kegiatan yang mendukung)# Sedangkan uraian se!araterin!i dari masingmasing aspek tersebut dapat dilihat pada +ormulir Serti%ikasi, terlampir#

al# -.


2/12

I&. Mekanis'e ( Langka$ ) "angka$ Pe"aksanaan

*. MEKANISME PELAKSANAAN

Kegiatan serti%ikasi ini dilakukan setelah kemajuan pembangunan sarana dan prasarana(kemajuan %isik) telah selesai .-- (minimal 01)#

Proses serti%ikasi dilakukan langsung dilapangan se!ara 2im yang terdiri atas 3 $akil 4PL(masingmasing BKM), +askel 2eknik, *skot 'n%rastruktur dan 5akil Panitia bersangkutan#Sedangkan 2*# 'n%ra KM5 selaku Penanggungja$ab kegiatan# *dapun mekanismenya se!aradiagram dapat dilihat pada gambar . yang dapat diuraikan sebagai berikut 3

a# Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan Panitia yang menunjukan bah$a kemajuanpekerjaan telah selesai .--, maka Panitia mengajukan surat permohonan kepada 2imSerti%ikasi (!#6# *skot 'n%ra selaku Ketua 2im Serti%ikasi) untuk dilakukan Serti%ikasi hasilpekerjaan7

b# *skot 'n%ra bersamasama dengan +askel 2eknik, 4PL dan $akil Panitia melakukanpemeriksaan dan penilaian atas semua aspek serti%ikasi# asil Penilaian masingmasingaspek serti%ikasi disepakati bersamasama oleh 2im (termasuk Panitia)7

!# Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka dilanjutkan dengan membuatkesimpulan dan rekomendasi# *dapun alternati% bentuk kesimpulan dan rekomendasi, yaitu3

i# Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik & berman%aat)7

*pabila pekerjaan dinyatakan selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan Berita *!ara

Penyelesaiaan Pekerjaan (B*P")#

Kriteria dinyatakan selesai 3

ii# Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan Penyempurnaan7

*dapun tindaklanjutnya adalah Panitia harus melakukan perbaikan sebagaimana!atatan/rekomendasi pemeriksaan# Penyempurnaan ini harus diealuasi kembali oleh2im Serti%ikasi# an setelah hasil perbaikan/penyempurnaan dinyatakan diterima barudapat dilanjutkan dengan pembuatan B*P"#

d# Seluruh hasil Serti%ikasi ini dilaporkan oleh *skot 'n%rastruktur kepada 2*# 'n%rastruktur

KM5 (sesuai +orm 3 LP#S'-.), dan selanjutnya 2*# 'n%ra melaporkannya kepada 2*#'n%ra KMP (sesuai +orm 3 LP#S'-")#

al# -"


3/12

Ga'+ar *. ,iagra' A"ir Mekanis'e Sertifikasi Kegiatan Lingkungan

al# -

P-M / RENTAPRONANGKIS

Se"esai/

SuratPer'$nan

Sertifikasi(8leh Panitia)

Pe'eriksaan/Ea"uasi(8leh 4PL,

+askel, *skot 'n%rabersama Panitia)

Penyusunan0AP1

Rek'enasi!asi"

Musya2ara$Pertanggung

-a2a+an

Fru' 0KM

Layak engan Penye'%urnaan

!asi"Pe'+angunan (

A'inistrasi PANITIA

PenyusunanLP- KegiatanLayak

0e"u' Se"esai/


4/12

1. LANGKA!3LANGKA! PELAKSANAAN

A. Persia%an Ti' Sertifikasi 4

• 4PL dan +askel memperoleh penjelasan !ara melaksanakan Serti%ikasi (termasuk !ara

pengisian %ormulir) dari *skot 'n%ra/2*# 'n%ra7

• 4PL mengin%ormasikan jad$al serti%ikasi kepada Panitia7

• Memba$a laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang disampaikan oleh Panitia7

• Menyiapkan +ormulir Penilaian Serti%ikasi (+ormS.)7

0. Pe"aksanaan Sertifikasi 4

Langkahlangkah pelaksanaan Serti%ikasi3

.# Kegiatan Serti%ikasi dilakukan untuk setiap jenis Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia7"# Metode yang digunakan dapat men!akup pemeriksaan terhadap dokumen yang

diperlukan, pemeriksaan langsung dilapangan (%isik) maupun $a$an!ara langsungdengan pihak Panitia (yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan)7

# *!uan proses Serti%ikasi adalah %ormulir Serti%ikasi (+orm 3 S#., S#" dan melampirkan+orm3KS), !ontoh %ormat terlampir7

9# :a$aban atas setiap pertanyaan Serti%ikasi dilakukan sebagai berikut 3a# :a$aban Pertanyaan bagian A. Capaian Kualitas Proses & Pemanfaatan dituliskan

pada Kolom Penilaian berupa tanda (√) yaitu 3

• *pabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah telah dilakukan/telah dibuat/sesuai

se!ara benar/ lengkap maka ja$abannya ;


5/12

!# :a$aban Pertanyaan bagian C. Pemanfaatan Dana BL & S!adaya, yaitu 3

• Pertanyaan poin (a) s//d poin (!) adalah pertanyaan untuk dana BLM yang dija$ab

berdasarkan data kontrak/SP untuk ren!ana dan data laporan pembukuanPanitia untuk @ealisasi7

• Pertanyaan poin (d) s//d poin (%) adalah pertanyaan untuk =ilai S$adaya

Masyarakat yang dija$ab berdasarkan data @*B/Proposal untuk ren!ana dan data

laporan S$adaya Panitia untuk @ealisasinya7A# Berikan Kesimpulan dan @ekomendasi asil Serti%ikasi dengan pilihan berikut 3

a. Pekerjaan inyatakan Se"esai/Layak 5+erkua"itas +aik ( +er'anfaat67 a%a+i"a 4

• #awaban atas pertanyaan bagian A. !apaian $ualitas %rses & %eman'aatanseluruhnya terisi ”a” atau minimal * pertanyaan (pint + , s/d +) berikut terjawab ”a”.

A. CAPA"A# K$AL"%AS P'S(S & P(A#)AA%A#

. *pakah Panitia sudah memperoleh penjelasan mengenai !ara peren!anaan teknis,pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan

A *pakah kelengkapan Bangunan yang dibuat dapat memberikan keamanan/kenyamananbagi pemakai

C *pakah bangunan dapat ber%ungsi/berman%aat

1 *pakah prosedur penanganan dampak telah dilaksanakan dengan baik/terpenuhi(:a$aban pertanyaan ini berdasarkan hasil !eklist pengamanan dampak/+ormS#")

D *pakah ada Surat Pernyataan Kesanggupan Peman%aatan & Pemeliharaan Prasaranadari Panitia

0 *pakah Panitia telah membentuk dan menyepakati 8rganisasi Pengelola Peman%aatan& Pemeliharaan Prasarana (termasuk aturan main pengelolaan 8 & M)

.- *pakah Panitia telah membuat dan menyepakati @en!ana Kerja Pemeliharaan

• #awaban atas pertanyaan bagian B. Kesesuaian Volume & Kualitas Pekerjaanterisi jawaban ”a/sesuai” untuk klm kesesuaian lume dan tidak terdapat cacat & kekurangan untuk seluruh jenis kegiatan.

• #awaban atas pertanyaan bagian C. Pemanfaatan Dana BL dan S!adayaasyarakat pint (c) sisa dana %0 adalah 1l atau apabila ada sisa yang tidak digunakan telah dikembalikan kepada 2$3.

b. Pekerjaan inyatakan 0e"u' Se"esai/Layak ,engan Penye'%urnaan8

*pabila terdapat satu atau lebih ja$aban yang tidak memenuhi status Selesai/Layak #

C# asil Serti%ikasi (Lembar Serti%ikasi yang telah diisi dan ditandatangani) diarsipkan minimaloleh 4PL dan *skot 'n%ra#

al# -A


6/12

al# -C


7/12

SERTIFIKASI INFRASTRUKTUR

=ama KSM/Panitia 3 EEEEEEEEEEE### esa/Kelurahan 3 EEEEEEEEEEEE#

:enis Kegiatan 3 # ##EEEEEEEEEE## Ke!amatan 3 EEEEEEEEEEE####

>olume 3 # ##EEEEEEEEEE## Kota/Kabupaten 3 EEEEEEEEEEEE#Progres +isik saat ini 3 # ##EEEE KM5/Proinsi 3 EEEEEEEEEEEE#

2erilah tanda (√) pada $lm ”a/Tidak” yang sesuai

N 0UTIR SERTIFIKASI

PENILAI

AN CATATA

N YA

TID

AK

A. CAPA"A# K$AL"%AS P'S(S & P(A#)AA%A#

. *pakah Panitia sudah memperoleh penjelasan mengenai !ara peren!anaan teknis,pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan

" *pakah kelayakan 2eknik Kegiatan Panitia telah dieri%ikasi dan disetujui oleh 2imKM5

*pakah Panitia melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian bahan yang diterimadengan spesi%ikasi teknik/!ontoh yang disetujui konsultan

9 *pakah pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga kerja/tukang yang memahami !aramelakukan pekerjaan

A *pakah kelengkapan Bangunan yang dibuat dapat memberikankeamanan/kenyamanan bagi pemakai

C *pakah bangunan dapat ber%ungsi/berman%aat

1 *pakah prosedur penanganan dampak telah dilaksanakan dengan baik/terpenuhi(*a!a+an pertanyaan ini +erdasarkan ,asil -eklist pengamanan dampak/)orm S. )

D *pakah ada Surat Pernyataan Kesanggupan Peman%aatan & PemeliharaanPrasarana dari Panitia

0 *pakah Panitia telah membentuk dan menyepakati 8rganisasi PengelolaPeman%aatan & Pemeliharaan Prasarana (termasuk aturan main pengelolaan 8 &M)

.- *pakah Panitia telah membuat dan menyepakati @en!ana Kerja Pemeliharaan

B. CAPA"A# K(S(S$A"A# V'L$( & K$AL"%AS P(K(*AA#

2otal @ealisasi >olume Pekerjaan s#d saat ini adalah ###################### dan hasil Pemeriksaan Kegiatan sbb 3

al# -1

Fr' 4 S.*


8/12

9. PEMANFAATAN ,ANA 0LM ( 9APAIAN S:A,A#A MAS#ARAKAT

a# =ilai BLM (SPPL s#d perubahan# terakhir (bila ada)) 3 @p# EE###EEE#########b# :umlah dana SP yang telah terserap dari BKM 3 @pEEEEEE###########

!# Sisa dana SP (ab) 3 @pEE##EEE############

d# :umlah =ilai 2arget S$adaya 3 @p# EE###EEE#########e# :umlah =ilai @ealisasi S$adaya 3 @pEEEEEE###########%# Prosen @aealisasi S$adaya terhadap total nilai Kegiatan (dF.--/e) 3 ###########

emikian hasil Serti%ikasi ini dibuat dalam keadaan yang sebenarnya dan apabila dikemudian hariditemukan ada ketidaksesuaian maka bersedia mempertanggungja$abkan dan menerima sanksisesuai ketentuan yang ada#

............................, ......... - ............. – 200....

Catatan : Lampirkan Copy Pernyataan Panitia (Kontrak Sosial) & Ceklist Prosedur Pengamanan Dampak

al# -D

Faske" Teknik

(…………………………)

Ti' Sertifikasi 4

Askrkt Infra

(…………………………)

Ketua UPL7

(…………………………)

Ketua PANITIA

(…………………………)

Kesi'%u"an ( Rek'enasi 4


9/12

CEKLIST PENGAMANAN DAMPAK


:umlah *nggota (8rg) 3 EEEE ( L 3 E## P3 E### ) Ke!amatan 3 EEEEEEEEEEE####

:enis Kegiatan 3 .# ##EEEEEEEEEE## Kota/Kabupaten 3 EEEEEEEEEEEE#

"# ##EEEEEEEEEE## KM5/Proinsi 3 EEEEEEEEEEEE#

Berilah tanda (√) pada pernyataan ”a/Tidak” yang sesuai

N 0utir PertanyaanPeni"aian

#a Tiak

. a# *pakah ada ampak =egati% terhadap Lingkungan

b# :ika ada dampak (poin .#a), *pakah ibuat dan dilakukan Pemeriksaan terhadap 2indakanPenanganan ampak yang diperlukan

" a# *pakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan tanah/tanaman produkti% pendudukb# :ika ada dampak (poin "#a), *pakah tanah/tanaman tersebut telah dimusya$arahkan dan disepakati

untuk dihibahkan (*daB*nya)

!# :ika tidak dihibahkan (poin "#b), *pakah telah dimusya$arahkan dan disepakati bentuk ganti rugi danorang yang bertanggungja$ab membiayai biaya ganti rugi tanah/tanaman tersebut

a# *pakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk atau permukimankembali penduduk

b# :ika ada dampak (poin #a), *pakah telah dimusya$arahkan dan disepakati bentuk kompensasi/gantirugi dan orang yang bertanggungja$ab membiayai biaya ganti rugi tersebut

9 a# *pakah ada dampak negati% terhadap so!ialbudaya dan adat istiadat masyarakat setempat

b# :ika ada dampak (poin 9#a), *pakah telah dimusya$arahkan dan disepakati ren!ana penanganannyaA a# *pakah ada dampak negati% terhadap so!ialbudaya dan adat istiadat masyarakat setempat

b# :ika ada dampak (poin A#a), *pakah telah dimusya$arahkan dan disepakati ren!ana penanganannya

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa hasil penilaian tersebut di atas adalah sah dan

benar. Bila ternyata kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka bersedia mempertanggungja$abkandan menerima sanksi sesuai ketentuan yang ada#

............................, ......... - ............. – 200....

al# -0

Faske" Teknik

(…………………………)

Ti' Sertifikasi 4

Askrkt Infra

(…………………………)

Ketua UPL7

(…………………………)

Ketua PANITIA

(…………………………)

Fr' 4 S.1

Fr' 4 KS


10/12

PERNYATAAN PANITIA

(Kontrak Sosial)


:umlah *nggota (8rg) 3 EEEE ( L 3 E## P3 E### ) Ke!amatan 3 EEEEEEEEEEE####

:enis Kegiatan 3 .# ##EEEEEEEEEE## Kota/Kabupaten 3 EEEEEEEEEEEE#

"# ##EEEEEEEEEE## KM5/Proinsi 3 EEEEEEEEEEEE#

Berilah tanda (√) pada pernyataan ”a/Tidak” yang sesuai

N 0utir Pernyataan9$e;k"ist

#a Tiak

. esain teknis dan @en!ana *nggaran Biaya (@*B) isetujui oleh %asilitator (2im KM5)#

" ilakukan Musya$arah Panitia untuk 3 Penetapan arga Satuan, Persiapan Pelaksanaan Konstruksi(MP"K), Pengadaan Bahan/*lat, Pembentukan 2im Pengelola Pemeliharaan (sesuai ketentuan P"KP)#

Panitia sudah mendapat penjelasan (atau pelatihan) dari %asilitator kelurahan mengenai teknik &administrasi peren!anaan, pelaksanaan konstruksi maupun pemeliharaan yang benar#

9 ilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran kesesuaian spesi%ikasi teknik (jenis, ukuran, kualitas,olume)dari tiap jenis material/alat dan hasil pekerjaan (opname) dilapangan

A Melaksanakan prosedur penanganan dampak sesuai ketentuan program#

C Bersedia membongkar atau memperbaiki pekerjaan yang sedang/sudah dibangun atas biaya sendiri bilaternyata tidak sesuai dengan persyaratan teknik yang di$ajibkan#

1 Membuat dan mengarsipkan laporanlaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 'n%rastruktursebagaimana dipersyaratkan P"KP dan kebenarannya diperiksa/isetujui oleh 4PL dan +asilitatorKelurahan#

D Melakukan Musya$arah Pertanggungja$aban untuk melaporkan hasil kegiatan dan keuanganPelaksanaan Kegiatan bersama 4PL/BKM dan *nggota Panitia#

0 2idak ada indikasi penyalah gunaan dana BLM

.- 8rganisasi Peman%aatan & Pemeliharaan (2im Pengelola) sudah siap mengambil alih PengelolaanPemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun#

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut di atas adalah sah danbenar. Bila ternyata kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka bersedia memperbaiki kesalahanatas biaya sendiri.

............................, ......... - ............. – 200....

Ketua K!"#anitia $ ………………….…………………………

%ngg&ta ' () $ ……………………………………………. %ngg&ta 2 () $ ……………………………………………. %ngg&ta () $ ……………………………………………. %ngg&ta * (#) $ ……………………………………………. %ngg&ta + (#) $ …………………………………………….

al# -.-

ieriikasi /lehasilitat&r (1im K!)

(…………………………)

!aterai3p.4.000


11/12

al# -..

LP.!SI3


12/12

al# -."

LP.!SI3

Documents

14. Bhn Bacaan Sop Sertifikasi Kegiatan