Upload
arbit-bit
View
16
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PENGADAAN
Citation preview
Nomor SOP 16/OT.210/L.19.B/02/2012Tanggal Pembuatan 1 Februari 2012Tanggal Revisi
KEMENTERIAN PERTANIANTanggal Efektif 1 April 2012
Kepala Balai Karantina PertanianBADAN KARANTINA PERTANIAN Kelas I Mataram
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAMDisahkan oleh
SUB BAGIAN TATA USAHAIr. M. Samsul Hedar
NIP : 196412291989031001
Nama SOP PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa 1. Memahami Perencanaan Program dan Anggaran
Pemerintah. 2 Memahami Peraturan dan Perundang-undangan tentang
2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 134/PMK-06/2005 tentang Pedoman 3. Pengadaan Barang dan Jasa
Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.
5.
6.
7.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Tim Kerja 1. Komputer, ATK
2. SOP Pengumpulan Data 2. Printer
3. SOP Workshop 3. LCD
4. SOP Pembahasan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelayanan diberikan selambat-lambatnya 2 Bulan 1. Buku Agenda Kerja, dll
PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
PELAKSANAMUTUBAKU
NO. KEGIATAN KETERANGAN
KPA
PPK
ULP/PANITIA/ PENYEDIA PENERIMA BAGIANKELENGKAPAN WAKTU OUTPUTPjbt.
PENGADAAN BRANG/JASAHASIL
KEUANGANPEKERJAAN
1. KPA menyusun dan menetapkan Rencana Umum Pengadaandibantu timBarang/Jasa sesuai kebutuhan Spesifikasi / jenis
RUP KAK 7 hariteknis/KTU/pena
nggBarang/Jasa ung jawab
kegiatan
2. PPK menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
Daftar survey Pasar, data3 hari HPS dan rincian HPS
dukung, rincian HPS
3. PPK memerintahkan kepada panitia pengadaan / ULP / pejabatTidak Surat perintah pengadaan,pengadaan untuk melakukan proses pengadaan
Berita acara rapat persiapan1 hari Fakta integritas, jadwal palang
pengadaanYa pengadaan
4. ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan
HPS, spesifikasi teknis,1 hari
Dokumen pengadaan, tandajadwal, dokumen standar terima
5. Proses pengadaan sesuai dengan PP 54 tahun 2010 Undangan/pengumuman
pengadaan, pemasukan dan 30 s/d 45 hari BA. Penetapan pemenang, BAevaluasi penawaran, hasil pengadaan
klasifikasi dan negosiasi
6. ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acarahasil pengadaan kepada PPK jika tidak disetujui maka dilakukan
Surat penunjukan penyediapengadaan ulang, jika disetujui PPK membuatkan SPP Ya1 hari Tanda terima
Barang/Jasa barang/jasa (SPP BJ)
7. Persiapan dan penandatanganan kontrak/SPK dan SPMK/SPTidakdengan penyedia Barang/Jasa Draf kontrak / SPK. 1 - 14 hari SPK/Kontrak, SPMK/SP
SPMK/SP
8. Pelaksanaan SPK/Kontrak yang diawasi langsung oleh PPK
SPK/Kontrak, SPMK/SP 14 s/d 90 hari SPK/kontrak, SPMK/SP
Tidak9. Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaaan oleh panitia
SPK /kontrak,penerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa Ya BA pemeriksaan danSPMK/SP,tanda terima 30 menit
penerimaan hasil pekerjaanBarang
10. Serah terima Barang/jasa dari penyedia Barang/Jasakepada PPK
SPK/Kontrak, SPMK/SP 15 menit BAST
11. Proses pembayaran pekerjaan pengadaan[permohonan pembayaran
ringk,kontrak,kwitansi,faktur, 1 s/d 2 hari SPM, SP2DSSP dll
12. Serah terima Barang/jasa dari PPK ke KPA dan dilakukan Dokumen pengadaan , prosesdokumentasi dipengurus barang sebelum didistribusikan pengadaan, SPK/kontrak
15 menit
pencatatan aset