165 284 7 157 877 36 157 153 25 423 346 77njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1982/84819/115087/... · 2015-06-26 · Gomba Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendeletének

Gomba Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendeletének 1. melléklete

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Eredeti előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei

1. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak) 100 116 116 100,00% 100 116 116 100,00%

2. Helyi adók 110 475 138 475 165 284 119,36% 110 475 138 475 165 284 119,36%

a) építményadó 7 500 7 500 7 157 95,43% 7 500 7 500 7 157 95,43%

b) telekadó 900 900 877 97,44% 900 900 877 97,44%

c) magánszemélyek kommunális adója (hátralék) 50 50 36 72,00% 50 50 36 72,00%

d) idegenforgalmi adó (hátralék) 25 25 36 144,00% 25 25 36 144,00%

e) iparűzési adó (állandó) 102 000 130 000 157 153 120,89% 102 000 130 000 157 153 120,89%

f) iparűzési adó (ideiglenes) 25 25

3. Egyéb adók módjára behajtható bevételek 200 200 423 211,50% 200 200 423 211,50%

a) pótlékok 200 200 346 173,00% 200 200 346 173,00%

b) bírságok 77 77

4. Átengedett központi adók 92 701 92 701 92 847 100,16% 92 701 92 701 92 847 100,16%

a) SZJA helyben maradó része (8 %) 24 898 24 898 24 898 100,00% 24 898 24 898 24 898 100,00%

b) SZJA jövedelem differenciálás mérséklése 49 903 49 903 49 903 100,00% 49 903 49 903 49 903 100,00%

c) gépjárműadó 17 900 17 900 18 040 100,78% 17 900 17 900 18 040 100,78%

d) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 6 6

5. Talajterhelési díj 1 100 1 100 1 242 112,91% 1 100 1 100 1 242 112,91%

6. Egyéb sajátos bevételek 2 593 331 361 109,06% 331 361 109,06% 2 593

a) közigazgatási bírság 331 331

b) lakóingatlanok bérbeadásából származó bevétel 555 555

c) nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 2 038 2 038

Közhatalmi bevételek összesen 207 169 232 923 260 273 111,74% 204 476 232 807 260 157 111,75% 2 693 116 116 100,00%

1. Egyéb sajátos működési bevételek 25 107 36 170 38 589 106,69% 24 226 24 689 27 110 109,81% 791 4 359 4 357 99,95% 90 7 122 7 122 100,00%

a) áru és készlet értékesítés 15 15 100,00% 4 4 100,00% 11 11 100,00%

b) szolgáltatások 2 018 16 245 18 101 111,43% 1 988 16 221 18 077 111,44% 30 24 24 100,00%

c) egyéb sajátos bevételek 257 257

d) továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 1 571 1 455 1 219 83,78% 720 720 670 93,06% 761 720 504 70,00% 90 15 45 300,00%

e) bérleti díjak 150 4 029 3 896 96,70% 150 786 439 55,85% 3 243 3 457 106,60%

f) intézményi ellátási díjak 21 368 12 468 12 945 103,83% 21 368 6 962 7 469 107,28% 5 506 5 476 99,46%

g) alkalmazottak térítési díja 1 943 2 088 107,46% 145 353 353 100,00% 1 590 1 590 100,00%

h) kötbér, bánatpénz, egyéb 15 68 453,33% 53 15 15 100,00%

2. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 12 151 16 775 16 096 95,95% 11 718 12 915 12 235 94,73% 409 537 539 100,37% 24 3 323 3 322 99,97%

a) működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6 153 8 285 6 837 82,52% 5 948 6 678 5 183 77,61% 205 205 252 122,93% 1 402 1 402 100,00%

b) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5 998 8 490 9 259 109,06% 5 770 6 237 7 052 113,07% 204 332 287 86,45% 24 1 921 1 920 99,95%

c) fordított ÁFA miatti bevételek

d) értékesített tárgyi eszközök, immat. Javak ÁFA bevétele

3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 2 000 2 013 3 237 160,80% 2 000 2 000 3 224 161,20% 1 1 100,00% 12 12 100,00%

a) rövid lejáratú betétek kamat bevételei 2 000 2 013 3 224 160,16% 2 000 2 000 3 224 161,20% 1 12

b) államháztartáson kívülről származó egyéb műk. célú kamat bevétel 13 1 12

4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól 123 655 150 133 150 133 100,00% 73 590 95 051 95 051 100,00% 50 065 55 082 55 082 100,00%

Intézményi működési bevételek összesen 162 913 205 091 208 055 101,45% 37 944 39 604 42 569 107,49% 74 790 99 948 99 948 100,00% 50 179 65 539 65 538 100,00%

1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől 150 540 502 92,96% 150 540 502 92,96%

a) közlekedési támogatás/nyári táborozás 150 540 502 92,96% 150 540 502 92,96%

2. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 3 068 2 627 2 627 100,00% 754 754 100,00% 3 068 1 873 1 873 100,00%

a) TÁMOP 3 068 1 873 1 873 100,00% 3 068 1 873 1 873 100,00%

b) rendszeres gyermekvédelmi támogatás 754 754 100,00% 754 754 100,00%

3. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól 4 096 4 106 4 105 99,98% 4 096 4 106 4 105 99,98%

a) fogászati ellátás 786 796 795 99,87% 786 796 795 99,87%

b) védőnői szolgálat 3 250 3 250 3 310 101,85% 3 250 3 250 3 310 101,85%

c) óvodai iskolaegészségügyi ellátás 60 60 60 60

4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 8 739 8 739 8 351 95,56% 8 739 8 739 8 351 95,56%

a) közfoglalkoztatás szervezés támogatása 8 739 8 739 8 351 95,56% 8 739 8 739 8 351 95,56%

5. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól 350 350 485 138,57% 350 350 485 138,57%

a) logopédiai ellátás 350 350 485 138,57% 350 350 485 138,57%

6. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól 2 547 2 547

Támogatásértékű működési bevételek összesen 16 403 18 909 16 070 84,99% 13 335 14 489 14 197 97,98% 3 068 4 420 1 873 42,38%

1. temetőfenntartási hozzájárulás 494 494 494 100,00% 494 494 494 100,00%

2. egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 216 434 200,93% 216 434 200,93%

Gólyafészek

Óvoda kiemelt

előirányzatai

összesen

Gomba Község

Önkormányzata

kiemelt előirányzatai

összesen

Gomba Község

Önkormányzata


összesen

Polgármesteri Hivatal


összesen

Gólyafészek Óvoda

kiemelt

előirányzatai

összesen



összesen

Polgármesteri

Hivatal kiemelt

előirányzatai

összesen

Polgármesteri

Hivatal kiemelt

előirányzatai

összesen

Gólyafészek

Óvoda kiemelt

előirányzatai

összesen

Gólyafészek

Óvoda kiemelt

előirányzatai

összesen

Megnevezés

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

Gomba Község

Önkormányzata


összesen

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

Gomba Község

Önkormányzata kiemelt

előirányzatai összesen


Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 494 710 928 130,70% 494 710 928 130,70%

1. Normatív hozzájárulások 53 070 53 070 50 621 95,39% 53 070 53 070 50 621 95,39%

a) normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 12 236 12 236 12 237 100,01% 12 236 12 236 12 237 100,01%

b) normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 40 834 40 834 38 384 94,00% 40 834 40 834 38 384 94,00%

2. Központosított előirányzatok 241 241 100,00% 241 241 100,00%

a) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 140 140 100,00% 140 140 100,00%

b) könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 35 35 100,00% 35 35 100,00%

c) bérkompenzáció 66 66 100,00% 66 66 100,00%

3. Normatív kötött felhasználású támogatások 21 952 19 124 21 573 112,81% 21 952 19 124 21 573 112,81%

a) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2 449 2 449

b) Egyes szociális feladatok bevételei

ba) lakásfenntartási támogatás (normatív) 2 986 3 576 3 576 100,00% 2 986 3 576 3 576 100,00%

bb) rendszeres szociális segély 4 345 2 866 2 866 100,00% 4 345 2 866 2 866 100,00%

bc) ápolási díj (normatív) 4 050 3 535 3 535 100,00% 4 050 3 535 3 535 100,00%

bd) időskorúak járadéka 1 185 1 113 1 114 100,09% 1 185 1 113 1 114 100,09%

be) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9 386 8 004 8 003 99,99% 9 386 8 004 8 003 99,99%

bf) Óvodáztatási támogatás 30 30 100,00% 30 30 100,00%

4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 5 104 5 104 100,00% 5 104 5 104 100,00%

Működési célú központi támogatások összesen 75 022 77 539 77 539 100,00% 75 022 77 539 77 539 100,00%

Működési bevételek mindösszesen: 462 001 535 172 562 865 105,17% 331 271 365 149 395 390 108,28% 77 483 100 064 100 064 100,00% 53 247 69 959 69 958 96,36%

Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/ -123 655 -150 133 -150 133 100,00% -73 590 -95 051 -95 051 100,00% -50 065 -55 082 -55 082 100,00%

Konszolidált működési bevételek mindösszesen: 338 346 385 039 412 732 107,19% 331 271 365 149 395 390 108,28% 3 893 5 013 5 013 100,00% 3 182 14 877 14 876 82,87%

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

1. Ingatlan értékesítés 18 017 20 773 2 816 13,56% 18 017 20 773 2 816 13,56%

2. Gépek, berendezések értékesítése 985 985 997 101,22% 985 985 997 101,22%

3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 13 711 27 043 22 868 84,56% 13 711 27 043 22 868 84,56%

Saját bevételek 32 713 48 801 26 681 54,67% 32 713 48 801 26 681 54,67%

1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 4 900 4 900 620 12,65% 4 900 4 900 620 12,65%

2. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól 484 484 100,00% 484 484 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 900 5 384 1 104 20,51% 4 900 5 384 1 104 20,51%

1. KEOP ivóvízpályázat 19 338 15 553 19 338 15 553

2. IKSZT 52 591 52 591 52 591 52 591

3. Faluközpont megújítás 48 316 48 316 25 821 53,44% 48 316 48 316 25 821 53,44%

Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 120 245 116 460 25 821 22,17% 120 245 116 460 25 821 22,17%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 774 3 774

1. Lakossági kölcsönök visszatérülése 20 20 48 240,00% 20 20 48 240,00%

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 20 20 48 240,00% 20 20 48 240,00%

1. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 530 100,00% 329 329 100,00% 201 201 100,00%

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 530 100,00% 329 329 100,00% 201 201 100,00%

1. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) 29 842 29 842 100,00% 29 842 29 842 100,00%

Egyéb központi támogatás 29 842 29 842 100,00% 29 842 29 842 100,00%

1. Felhalmozási célú központosított előirányzat 13 286 196 217 1476,87% 13 286 196 217 1476,87%

Központosított előirányzatok 13 286 196 217 1476,84% 13 286 196 217 1476,87%

Felhalmozási bevételek mindösszesen: 157 878 218 097 280 243 128,49% 157 878 217 567 279 713 128,56% 329 329 100,00% 201 201 100,00%

Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/ -530 -530 100,00% -329 -329 100,00% -201 -201 100,00%

Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: 217 567 279 713 128,56% 217 567 279 713 128,56%

Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei

1. Felhalmozási hitel felvétele

2. Működési hitel felvétele

Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen:

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/

1. Felhalmozási célú pénzmaradvány 50 000 60 501 60 175 99,46% 50 000 60 501 60 175 99,46%

2. Működési célú pénzmaradvány 38 295 44 839 45 166 100,73% 38 295 44 839 45 166 100,73%

Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 88 295 105 340 105 341 100,00% 88 295 105 340 105 341 100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 708 174 858 609 948 449 110,46% 577 444 688 056 780 444 113,43% 77 483 100 393 100 393 100,00% 53 247 70 160 67 612 96,37%

Intézményfinanszírozás -123 655 -150 663 -150 663 100,00% -73 590 -95 380 -95 380 100,00% -50 065 -55 283 -55 283 100,00%

Konszolidált bevétel mindösszesen: 584 519 707 947 797 786 112,69% 577 444 688 056 780 444 113,43% 3 893 5 013 5 013 100,00% 3 182 14 877 12 329 82,87%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

/finanszírozási műveletek nélkül/619 879 753 269 843 108 111,93% 489 149 582 716 675 103 115,85% 77 483 100 393 100 393 100,00% 53 247 70 160 67 612 96,37%

Intézményfinanszírozás -150 663 -150 663 100,00% -95 380 -95 380 100,00% -55 283 -55 283 100,00%

Konszolidált bevétel mindösszesen:



Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai

1.Személyi juttatások 117 580 125 007 124 729 99,78% 34 307 39 618 39 570 99,88% 46 268 45 683 45 625 99,87% 37 005 39 706 39 534 99,57%

2.Munkaadót terhelő járulékok 32 455 33 167 33 079 99,73% 9 427 9 741 9 725 99,84% 12 575 12 533 12 514 99,85% 10 453 10 893 10 840 99,51%

3.Dologi kiadások 111 706 143 964 125 400 87,11% 87 877 111 315 94 519 84,91% 18 040 16 304 15 560 95,44% 5 789 16 345 15 321 93,74%

ebből kamat kiadás 8 882 6 255 7 726 123,52% 8 882 6 255 7 726

4.Önkormányzat által nyújtott ellátások 35 537 35 580 36 513 102,62% 35 537 7 126 8 059 113,09% 25 439 25 439 100,00% 3 015 3 015 100,00%

5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 17 354 21 026 16 915 80,45% 16 754 20 921 16 810 80,35% 600 105 105 100,00%

6. Intézményfinanszírozás 123 655 150 134 150 133 100,00% 123 655 150 134 150 133 100,00%

Működési kiadások mindösszesen: 438 287 508 878 486 769 95,56% 307 557 338 855 318 816 94,09% 77 483 100 064 99 243 99,18% 53 247 69 959 68 710 98,21%

Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) -123 655 -150 134 -150 133 100,00% -123 655 -150 134 -150 133 100,00%

Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 314 632 358 744 336 636 93,84% 183 902 188 721 168 683 89,38% 77 483 100 064 99 243 99,18% 53 247 69 959 68 710 98,21%

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai

1. Beruházások 182 313 222 487 96 261 43,27% 182 313 221 957 95 731 43,13% 329 329 100,00% 201 201 100,00%

2. Felújítások 8 373 55 377 46 921 84,73% 8 373 55 377 46 921 84,73%

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatások, lakásépítés

5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 530 100,00% 530 530 100,00%

6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 055 6 040 6 040 100,00% 5 055 6 040 6 040 100,00%

Felhalmozási kiadások mindösszesen: 195 740 284 434 149 752 52,65% 195 740 283 904 149 222 52,56% 329 329 100,00% 201 201 100,00%

Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) -530 -530 100,00% -530 -530 100,00%

Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 283 904 149 222 52,56% 283 374 148 692 52,47% 329 329 100,00% 201 201 100,00%

Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai

1. Felhalmozási hitelek visszafizetése 10 433 8 552 190 013 2221,85% 10 433 8 552 190 013 2221,85%

2. Működési hitelek visszafizetése

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: 10 433 8 552 190 013 2221,85% 10 433 8 552 190 013 2221,85%

Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/

1.Általános tartalék 11 457 9 713 11 457 9 713

2.Céltartalék 52 256 47 032 52 256 47 032

Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 63 713 56 745 63 713 56 745

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 708 174 858 609 826 534 96,26% 577 444 688 056 658 051 95,64% 77 483 100 393 99 572 99,18% 53 247 70 160 68 911 98,22%

Intézményfinanszírozás -123 655 -150 664 -150 663 100,00% -123 655 -150 664 -150 663 100,00%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 584 519 707 947 675 871 95,47% 453 789 537 392 507 388 94,42% 77 483 100 393 99 572 99,18% 53 247 70 160 68 911 98,22%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


Intézményfinanszírozás -123 655 -150 664 -150 663 100,00% -123 655 -150 664 -150 663 100,00%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


Gólyafészek

Óvoda kiemelt

előirányzatai

összesen

Gólyafészek

Óvoda kiemelt

előirányzatai

összesen

Gomba Község

Önkormányzata


összesen

Gomba Község

Önkormányzata


összesen


kiemelt

előirányzatai

összesen



összesen

Polgármesteri

Hivatal kiemelt

előirányzatai

összesen

Polgármesteri

Hivatal kiemelt

előirányzatai

összesen

Megnevezés

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN



összesen

Gólyafészek

Óvoda kiemelt

előirányzatai

összesen

Gomba Község

Önkormányzata kiemelt

előirányzatai összesen

Gomba Község

Önkormányzata


összesen


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

656667

6869

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA

360000 382101 421100 522001 562912 562917 581400 750000 841126 841191 841402 841403 841901 841902 841906 841907 841908 862301 869041 882116 882122 882123 882124 889967 882129

Víztermelés,

-kezelés,

-ellátás

települési

hulladékok

kezelése

útépítésutak, hidak

karbantartása

óvodai

intézményi

étkeztetés

munkahelyi

étkeztetés

Folyóirat,

időszaki

kiadvány

kiadása

Állat-

egészségügyi

ellátás

önk. Igazgatási

tevékenység

nemzeti ünnepek

programjaiközvilágítás

község-

gazdálkodás

önkormány-zatok

elszámolásai

központi

költségvetési

befizetések

finanszírozási

műveletek

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

fejezeti és

általános

tartalékok

elszámolása

fogorvosi

alapellátás

Család és

nővédelmi

gondozás

Ápolási díj

méltányossági

jogon

átmeneti segély temetési segély

rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás

Mozgáskorláto-

zottak gépjármű

szerzési és

átalakítási tám.

egyéb eseti

pénzbeli

ellátások

I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei

1. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak)

2. Helyi adók 165 284

a) építményadó 7 157

b) telekadó 877

c) magánszemélyek kommunális adója (hátralék) 36

d) idegenforgalmi adó (hátralék) 36

e) iparűzési adó (állandó) 157 153

f) iparűzési adó (ideiglenes) 25

3. Egyéb adók módjára behajtható bevételek 423

a) pótlékok 346

b) bírságok 77

4. Átengedett központi adók 92 847

a) SZJA helyben maradó része (8 %) 24 898

b) SZJA jövedelem differenciálás mérséklése 49 903

c) gépjárműadó 18 040

d) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 6

5. Talajterhelési díj 1 242

6. Egyéb sajátos bevételek 361

a) közigazgatási bírság

b) lakóingatlanok bérbeadásából származó bevétel

c) nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel

A Közhatalmi bevételek összesen 260 157

1. Egyéb sajátos működési bevételek 172 22 910 2 724 300 360

a) áru és készlet értékesítés

b) szolgáltatások 172 15 281 2 025

c) egyéb sajátos bevételek 242

d) továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 5 5 300 360

e) bérleti díjak 409

f) intézményi ellátási díjak 7 469

g) alkalmazottak térítési díja 145

h) kötbér, bánatpénz, egyéb 10 43

2. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 43 6 039 6 145

a) működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5 183

b) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 43 6 039 962



3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 3 224

a) rövid lejáratú betétek kamat bevételei 3 224

b) államháztartáson kívülről származó egyéb műk. célú kamat bevétel

4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól

B Intézményi működési bevételek összesen 215 28 949 12 093 300 360

1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől 112

a) közlekedési támogatás/nyári táborozás 112

2. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 754

a) TÁMOP

b) rendszeres gyermekvédelmi támogatás/ I.ütem/ 754

3. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól 795 3 310

a) fogászati ellátás 795

b) védőnői szolgálat 3 310

c) óvodai iskolaegészségügyi ellátás

4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

a) közfoglalkoztatás szervezés támogatása

5. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól 485

a) logopédiai ellátás 485

6. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól

C Támogatásértékű működési bevételek összesen 1 351 795 3 310

1. temetőfenntartási hozzájárulás2. egyéb működési célú pénzeszköz átvétel

/Alapítványtól:216 eFt,Előző évi visszatér.:218 eFt/ 434

D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 434

1. Normatív hozzájárulások 50 621

a) normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 12 237

b) normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 38 384

2. Központosított előirányzatok 241

a) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 140

b) könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 35

c) bérkompenzáció 66

3. Normatív kötött felhasználású támogatások 21 573

a) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2 449


ba) lakásfenntartási támogatás (normatív) 3 576

bb) rendszeres szociális segély 2 866

bc) ápolási díj (normatív) 3 535

bd) időskorúak járadéka 1 114

be) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 003

bf) Óvodáztatási támogatás 30

4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció,RGYVT,Szociális tüzifa) 5 104

E Működési célú központi támogatások összesen 77 539

Működési bevételek mindösszesen: 215 28 949 13 878 337 696 1 095 3 670

Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/

Konszolidált működési bevételek mindösszesen: 215 28 949 13 878 337 696 1 095 3 670

Megnevezés

Gomba Község Önkormányzata 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Gomba Község Önkormányzata 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek

Gomba Község Önkormányzata 2012. évi önkormányzati költségvetése

4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

656667

6869

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

A B



2. Helyi adók

a) építményadó

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója (hátralék)

d) idegenforgalmi adó (hátralék)

e) iparűzési adó (állandó)

f) iparűzési adó (ideiglenes)

3. Egyéb adók módjára behajtható bevételek

a) pótlékok

b) bírságok

4. Átengedett központi adók

a) SZJA helyben maradó része (8 %)

b) SZJA jövedelem differenciálás mérséklése

c) gépjárműadó

d) termőföld bérbeadásából származó jövedelem

5. Talajterhelési díj

6. Egyéb sajátos bevételek




A Közhatalmi bevételek összesen

1. Egyéb sajátos működési bevételek


b) szolgáltatások

c) egyéb sajátos bevételek

d) továbbszámlázott közvetített szolgáltatások

e) bérleti díjak

f) intézményi ellátási díjak

g) alkalmazottak térítési díja

h) kötbér, bánatpénz, egyéb

2. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések

a) működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

b) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja



3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

a) rövid lejáratú betétek kamat bevételei



B Intézményi működési bevételek összesen

1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől

a) közlekedési támogatás/nyári táborozás

2. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból

a) TÁMOP

b) rendszeres gyermekvédelmi támogatás/ I.ütem/

3. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól

a) fogászati ellátás

b) védőnői szolgálat




5. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól

a) logopédiai ellátás


C Támogatásértékű működési bevételek összesen


/Alapítványtól:216 eFt,Előző évi visszatér.:218 eFt/

D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz.

1. Normatív hozzájárulások

a) normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

b) normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

2. Központosított előirányzatok

a) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

b) könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

c) bérkompenzáció

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

a) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz


ba) lakásfenntartási támogatás (normatív)

bb) rendszeres szociális segély

bc) ápolási díj (normatív)

bd) időskorúak járadéka

be) foglalkoztatást helyettesítő támogatás

bf) Óvodáztatási támogatás

4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció,RGYVT,Szociális tüzifa)

E Működési célú központi támogatások összesen

Működési bevételek mindösszesen:


Konszolidált működési bevételek mindösszesen:

Megnevezés


AB AC AD AE AG AH AI AJ AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BF BG BH BJ BK BL BM BN

882203 889921 889928 889969 890442 890443 910123 910502 931102 960302 562917 680001 680002 841112 841126 841133 841907 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882202 562912 562917 841907 851000 851011 851012 882117

köztemetésszociális

étkeztetés

tanyagondnoki

szolgálat

egyéb speciális

ellátások

(születési

támogatás)

FHT-ra

jogosultak

hosszabb

időtartamú fogl.

Egyéb közfoglal-

koztatás

könyvtári

szolgáltatások

közösségi

színterek

működtetése

Sport-

létesítmények

működtetése és

fejlesztése

köztemető

fenntartás és

működtetés

munkahelyi

étkeztetés

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

önkormányzati

jogalkotás

önkormányzatok

igazgatási

tevékenysége

adó, illeték

kiszabás,

beszedés,

ellenőrzés

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

aktív korúak

ellátása

időskorúak

járadéka

normatív

lakásfenntartási

támogatás

Ápolási díj alanyi

jogon

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

óvodáztatási

támogatásközgyógy ellátás

Óvodai

intézményi

étkeztetés

Munkahelyi

étkeztetés

Önkormányzatok

elszámolásai

költségvetési

szerveikkel

Óvodai nevelés

programjainak

komplex

támogatása

Óvodai nevelés,

ellátás

SNI óvodai

ellátás

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

116 116 116

165 284 165 284

7 157 7 157

877 877

36 36

36 36

157 153 157 153

25 25

423 423

346 346

77 77

92 847 92 847

24 898 24 898

49 903 49 903

18 040 18 040

6 6

1 242 1 242

361 361

260 157 116 116 260 273

13 15 491 125 27 110 353 549 2 908 250 265 32 4 357 5 476 1 590 56 7 122 38 589

4 4 11 11 15

13 491 95 18 077 24 24 18 101

15 257 257

670 250 222 32 504 45 45 1 219

30 439 549 2 908 3 457 3 896

7 469 5 476 5 476 12 945

145 353 353 1 590 1 590 2 088

53 15 15 68

8 12 235 96 56 67 312 8 539 1 478 430 1 414 3 322 16 096

5 183 252 252 1 402 1 402 6 837

8 7 052 96 56 67 60 8 287 1 478 430 12 1 920 9 259

3 224 1 1 12 12 3 237

3 224 3 224

1 1 12 12 13

95 051 95 051 55 082 55 082 150 133

13 15 491 133 42 569 449 549 2 964 317 578 40 95 051 99 948 6 954 2 020 55 082 1 482 65 538 208 055

390 502 502

390 502 502

754 1 873 1 873 2 627

1 873 1 873 1 873

754 754

4 105 4 105

795 795

3 310 3 310

8 351 8 351 8 351

8 351 8 351 8 351

485 485

485 485

8 351 390 14 197 1 873 1 873 16 070

494 494 494

434 434

494 928 928

50 621 50 62112 237 12 23738 384 38 384

241 241140 140

35 35

66 66

21 573 21 573

2 449 2 449

3 576 3 576

2 866 2 866

3 535 3 535

1 114 1 114

8 003 8 003

30 30

5 104 5 104

77 539 77 539

13 15 8 351 881 627 395 390 449 549 2 964 317 694 40 95 051 100 064 6 954 2 020 55 082 1 873 1 482 67 411 562 865

-95 051 -95 051 -55 082 -55 082 -150 133

13 15 8 351 881 627 395 390 449 549 2 964 317 694 40 5 013 6 954 2 020 1 873 1 482 12 329 412 732

Polgármesteri Hivatal 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Gólyafészek Óvoda 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

Gomba Község Önkormányzata 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek

Gomba Község

Önkormányzata


összesen



összesen



összesen

5


2

3

4


360000 382101 421100 522001 562912 562917 581400 750000 841126 841191 841402 841403 841901 841902 841906 841907 841908 862301 869041 882116 882122 882123 882124 889967 882129

Víztermelés,

-kezelés,

-ellátás

települési

hulladékok

kezelése


karbantartása

óvodai

intézményi

étkeztetés

munkahelyi

étkeztetés

Folyóirat,

időszaki

kiadvány

kiadása

Állat-

egészségügyi

ellátás

önk. Igazgatási

tevékenység

nemzeti ünnepek


község-

gazdálkodás

önkormány-zatok

elszámolásai

központi

költségvetési

befizetések

finanszírozási

műveletek

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

fejezeti és

általános

tartalékok

elszámolása

fogorvosi

alapellátás

Család és

nővédelmi

gondozás

Ápolási díj

méltányossági

jogon


rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás

Mozgáskorláto-

zottak gépjármű

szerzési és


egyéb eseti

pénzbeli

ellátások

Megnevezés


88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

115

116

117118

119120

121

122

123124

125126

127

128

129131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150151

152

153

154

155

156

157

158159

160

161

162163

164

165

166167

168169

170

171

172173

174175

177

178

179180

181182

184185

186187

188

II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

1. Ingatlan értékesítés 2 816

2. Gépek, berendezések értékesítése 52 945

3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 22 613 255

A Saját bevételek 25 481 1 200

1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 620

2. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól 484

B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 104

1. KEOP ivóvízpályázat

2. IKSZT

3. Faluközpont megújítás/ játszótér/ 25 821

C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 25 821

D Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1. Lakossági kölcsönök visszatérülése 48

E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 48

1. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás

F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás

1. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) 29 842

G Egyéb központi támogatás 29 842

1. Felhalmozási célú központosított előirányzat

/Sport-infrastuktúra pály.,Adósságkonszolídáció/ 196 217

H Központosított előirányzatok 196 217

Felhalmozási bevételek mindösszesen: 52 454 226 059 1 200

Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/

Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: 52 454 226 059 1 200

III. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei1. Felhalmozási hitel felvétele



IV. Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/

1. Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 784 55 664 727

2. Működési célú pénzmaradvány 445 38 490 837 357 4 008 404 2 148 103

Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 3 784 445 94 154 837 357 727 4 008 404 2 148 103

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 784 215 29 394 160 486 837 357 563 755 727 4 008 404 2 297 3 818 103

Intézményfinanszírozás

Konszolidált bevétel mindösszesen: 3 784 215 29 394 160 486 837 357 563 755 727 4 008 404 2 297 3 818 103


/finanszírozási műveletek nélkül/215 28 949 66 332 563 755 2 295 3 670


Konszolidált bevétel mindösszesen: /finanszírozási

műveletek nélkül/215 28 949 66 332 563 755 2 295 3 670

360000 382101 421100 522001 562912 562917 581400 750000 841126 841191 841401 841403 841901 841902 841906 841907 841908 862301 869041 882116 882122 882123 882124 882125 882129

Víztermelés,

-kezelés,

-ellátás

települési

hulladékok

kezelése


karbantartása

óvodai

intézményi

étkeztetés

munkahelyi

étkeztetés

Folyóirat,

időszaki

kiadvány

kiadása

Állat-

egészségügyi

ellátás

önk. Igazgatási

tevékenység

nemzeti ünnepek


község-

gazdálkodás

önkormány-zatok

elszámolásai

központi

költségvetési

befizetések

finanszírozási

műveletek

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

fejezeti és

általános

tartalékok

elszámolása

fogorvosi

alapellátás

Család és

nővédelmi

gondozás

Ápolási díj

méltányossági

jogon


rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás

mozgás-

korlátozottak

közlekedési

támogatása

egyéb eseti

pénzbeli

ellátások

I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1.Személyi juttatások 13271 6 415 4416

2.Munkaadót terhelő járulékok 3692 1 582 1201 42

3.Dologi kiadások 1204 27844 191 32261 225 9152 6428 479 1113 2388

ebből kamat kiadás 7 726

4.Önkormányzat által nyújtott ellátások 1 465 271 90 94

5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 16 810

6. Intézményfinanszírozás 150 133

Működési kiadások mindösszesen: 1 204 44 807 191 49 071 225 9 152 14 425 479 150 133 1 113 8 005 1 507 271 90 94

Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) -150 133

Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 1 204 44 807 191 49 071 225 9 152 14 425 479 1 113 8 005 1 507 271 90 94

II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1. Beruházások 1476 2451 26 029 617 60693 572

2. Felújítások 35 584 11337



5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530

6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 100 5 940

Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 576 2 451 67 553 617 72 030 530 572

Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) -530

Konszolidált felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 576 2 451 67 553 617 72 030 572

III. Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai1. Felhalmozási hitelek visszafizetése 190013


Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: 190 013

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/

1.Általános tartalék

2.Céltartalék

Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 576 2 451 1 204 44 807 191 116 624 225 9 769 86 455 479 190 013 150 663 1 685 8 005 1 507 271 90 94

Intézményfinanszírozás -150 663

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 576 2 451 1 204 44 807 191 116 624 225 9 769 86 455 479 190 013 1 685 8 005 1 507 271 90 94

Költségvetési hiány összege -1 576 215 -2 451 -1 204 -15 858 -191 -50 292 -225 -9 769 -86 455 563 755 -479 -150 663 610 -4 335 -1 507 -271 -90 -94

Engedélyezett létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) 5,00 4,00 2,00


/finanszírozási műveletek nélkül/1 576 2 451 1 204 44 807 191 116 624 225 9 769 86 455 479 1 685 8 005 1 507 271 90 94

Intézményfinanszírozás -150 663


/finanszírozási műveletek nélkül/1 576 2 451 1 204 44 807 191 116 624 225 9 769 86 455 479 1 685 8 005 1 507 271 90 94

Gomba Község Önkormányzata 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások

Megnevezés


6


2

3

4

A B

Megnevezés

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

115

116

117118

119120

121

122

123124

125126

127

128

129131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150151

152

153

154

155

156

157

158159

160

161

162163

164

165

166167

168169

170

171

172173

174175

177

178

179180

181182

184185

186187

188


1. Ingatlan értékesítés

2. Gépek, berendezések értékesítése

3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA

A Saját bevételek

1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

2. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól

B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


2. IKSZT

3. Faluközpont megújítás/ játszótér/

C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele


1. Lakossági kölcsönök visszatérülése

E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése



1. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior)

G Egyéb központi támogatás


/Sport-infrastuktúra pály.,Adósságkonszolídáció/

H Központosított előirányzatok

Felhalmozási bevételek mindösszesen:


Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen:





1. Felhalmozási célú pénzmaradvány

2. Működési célú pénzmaradvány






/finanszírozási műveletek nélkül/



műveletek nélkül/

I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

ebből kamat kiadás

4.Önkormányzat által nyújtott ellátások

5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások)

6. Intézményfinanszírozás

Működési kiadások mindösszesen:

Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása)

Konszolidált működési kiadások mindösszesen:

II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1. Beruházások

2. Felújítások




6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások)

Felhalmozási kiadások mindösszesen:


Konszolidált felhalmozási kiadások mindösszesen:

III. Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai1. Felhalmozási hitelek visszafizetése


Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen:

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/

1.Általános tartalék

2.Céltartalék





Költségvetési hiány összege

Engedélyezett létszám (átlagos statisztikai állományi létszám)






Megnevezés


882203 889921 889928 889969 890442 890443 910123 910502 931102 960302 562917 680001 680002 841112 841126 841133 841907 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882202 562912 562917 841907 851000 851011 851012 882117


étkeztetés

tanyagondnoki

szolgálat

egyéb speciális

ellátások

(születési

támogatás)

FHT-ra

jogosultak

hosszabb

időtartamú fogl.

Egyéb közfoglal-

koztatás

könyvtári

szolgáltatások

közösségi

színterek

működtetése

Sport-

létesítmények

működtetése és

fejlesztése

köztemető

fenntartás és

működtetés

munkahelyi

étkeztetés

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

önkormányzati

jogalkotás

önkormányzatok

igazgatási

tevékenysége

adó, illeték

kiszabás,

beszedés,

ellenőrzés

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

aktív korúak

ellátása

időskorúak

járadéka

normatív

lakásfenntartási

támogatás


jogon

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

óvodáztatási


Óvodai

intézményi

étkeztetés

Munkahelyi

étkeztetés

Önkormányzatok

elszámolásai

költségvetési

szerveikkel

Óvodai nevelés

programjainak

komplex

támogatása

Óvodai nevelés,

ellátás

SNI óvodai

ellátás

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

Polgármesteri Hivatal 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Gólyafészek Óvoda 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN


Gomba Község

Önkormányzata


összesen



összesen



összesen

2 816 2 816

997 997

22 868 22 868

26 681 26 681

620 620

484 484

1 104 1 104

25 821 25 821

25 821 25 821

48 48

48 48

329 329 201 201 530

329 329 201 201 530

29 842 29 842

29 842 29 842

196 217 196 217

196 217 196 217

279 713 329 329 201 201 280 243

-329 -329 -201 -201 -530

279 713 279 713

60 175 60 175

79 23 196 73 1 45 166 45 166

79 23 196 73 1 105 341 105 341

13 79 38 8 351 196 954 628 780 444 449 549 2 964 317 694 40 95 380 100 393 6 954 2 020 55 283 1 873 1 482 67 612 948 449

-95 380 -95 380 -55 283 -55 283 -150 663

13 79 38 8 351 196 954 628 780 444 449 549 2 964 317 694 40 5 013 6 954 2 020 1 873 1 482 12 329 797 786

13 15 8 351 881 627 675 103 449 549 2 964 317 694 40 95 380 100 393 6 954 2 020 55 283 1 873 1 482 67 612 843 108

-95 380 -95 380 -55 283 -55 283 -150 663

13 15 8 351 881 627 675 103 449 549 2 964 317 694 40 5 013 6 954 2 020 1 873 1 482 12 329 692 445

882203 889921 889928 889969 890442 890443 910123 910502 931102 960302 562917 680001 680002 841112 841126 841133 841907 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882202 562912 562917 841907 851000 851011 851012 882117


étkeztetés

tanyagondnoki

szolgálat

egyéb speciális

ellátások

(születési

támogatás)

FHT-ra

jogosultak

hosszabb

időtartamú fogl.

Egyéb közfoglal-

koztatás

könyvtári

szolgáltatások

közösségi

színterek

működtetése

Sport-

létesítmények

működtetése és

fejlesztése

köztemető

fenntartás és

működtetés

munkahelyi

étkeztetés

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

önkormányzati

jogalkotás

önkormányzatok

igazgatási

tevékenysége

adó, illeték

kiszabás,

beszedés,

ellenőrzés

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

rendszeres

szociális segély

időskorúak

járadéka

normatív

lakásfenntartási

támogatás


jogon

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

óvodáztatási


Óvodai

intézményi

étkeztetés

Munkahelyi

étkeztetés

Önkormányzatok

elszámolásai

költségvetési

szerveikkel

Óvodai nevelés

programjainak

komplex

támogatása

Óvodai nevelés,

ellátás

SNI óvodai

ellátás

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

1 013 2 919 6 708 156 416 3 544 712 39 570 10 249 32 373 3 003 45 625 425 37969 1140 39 534 124 729

272 802 930 42 93 973 96 9 725 2 720 8 778 816 200 12 514 110 10419 311 10 840 33 079

1339 745 10629 469 52 94 519 281 334 14734 211 15 560 15321 15 321 125 400

7 726 7 726

191 5 408 540 8 059 13 368 1 238 4 019 5 029 1 560 30 195 25 439 3015 3 015 36 513

16 810 105 105 16 915

150 133 150 133

191 6 693 5 060 540 7 638 198 1 254 15 146 1 277 52 318 816 281 13 303 55 990 4 030 13 368 1 238 4 019 5 229 1 560 30 195 99 243 535 63 709 1 451 3 015 68 710 486 769

-150 133 -150 133

191 6 693 5 060 540 7 638 198 1 254 15 146 1 277 52 168 683 281 13 303 55 990 4 030 13 368 1 238 4 019 5 229 1 560 30 195 99 243 535 63 709 1 451 3 015 68 710 336 636

118 3775 95 731 329 329 201 201 96 261

46 921 46 921

530 530

6 040 6 040

118 3 775 149 222 329 329 201 201 149 752

-530 -530

118 3 775 148 692 329 329 201 201 149 222

190 013 190 013

190 013 190 013

191 6 693 5 060 540 7 638 198 1 254 15 264 5 052 52 658 051 281 13 303 56 319 4 030 13 368 1 238 4 019 5 229 1 560 30 195 99 572 535 63 910 1 451 3 015 68 911 826 534

-150 663 -150 663

191 6 693 5 060 540 7 638 198 1 254 15 264 5 052 52 507 388 281 13 303 56 319 4 030 13 368 1 238 4 019 5 229 1 560 30 195 99 572 535 63 910 1 451 3 015 68 911 675 871

-178 -6 693 -5 045 -540 713 -198 -1 254 -14 383 -5 052 575 357 198 449 549 2 683 -12 986 -55 625 -3 990 95 380 -13 368 -1 238 -4 019 -5 229 -1 560 -30 -195 821 6 954 2 020 55 283 1 338 -62 428 -1 451 -3 015 -1 299 356 720

1,00 8,00 1,00 2,00 23,00 6,00 11,00 1,00 18,00 18,00 1,00 19,00 60,00

191 6 693 5 060 540 7 638 198 1 254 15 264 5 052 52 468 038 281 13 303 56 319 4 030 13 368 1 238 4 019 5 229 1 560 30 195 99 572 535 63 910 1 451 3 015 68 911 636 521

-150 663 -150 663

191 6 693 5 060 540 7 638 198 1 254 15 264 5 052 52 317 375 281 13 303 56 319 4 030 13 368 1 238 4 019 5 229 1 560 30 195 99 572 535 63 910 1 451 3 015 68 911 485 858

Gomba Község Önkormányzata 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Gólyafészek Óvoda 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadásokPolgármesteri Hivatal 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

Gomba Község

Önkormányzata


összesen



összesen



összesen

7


1

2

3

4

5

6

789

10111213

141516

1718192021

22

2324252627

282930313233343536

3738394041

4243

44

4546

4748

495051

52535455

5657

58596061

62

6364

656667

68697071

727374757677787980

81828384858687


360000 382101 421100 522001 562912 562917 581400 750000 841126 841191 841402 841403 841901 841902 841906 841907 841908 862301 869041 882116 882122 882123 882124 889967 882129

Víztermelés,

-kezelés,

-ellátás

települési

hulladékok

kezelése


karbantartása

óvodai

intézményi

étkeztetés

munkahelyi

étkeztetés

Folyóirat,

időszaki

kiadvány

kiadása

Állat-

egészségügyi

ellátás

önk. Igazgatási

tevékenység

nemzeti ünnepek


község-

gazdálkodás

önkormány-zatok

elszámolásai

központi

költségvetési

befizetések

finanszírozási

műveletek

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

fejezeti és

általános

tartalékok

elszámolása

fogorvosi

alapellátás

Család és

nővédelmi

gondozás

Ápolási díj

méltányossági

jogon


rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás

Mozgáskorláto-

zottak gépjármű

szerzési és


egyéb eseti

pénzbeli

ellátások



2. Helyi adók 119,36%

a) építményadó 95,43%

b) telekadó 97,44%

c) magánszemélyek kommunális adója (hátralék) 72,00%

d) idegenforgalmi adó (hátralék) 144,00%

e) iparűzési adó (állandó) 120,89%


3. Egyéb adók módjára behajtható bevételek 211,50%

a) pótlékok 173,00%

b) bírságok

4. Átengedett központi adók 100,16%

a) SZJA helyben maradó része (8 %) 100,00%

b) SZJA jövedelem differenciálás mérséklése 100,00%

c) gépjárműadó 100,78%


5. Talajterhelési díj 112,91%

6. Egyéb sajátos bevételek 109,06%




A Közhatalmi bevételek összesen 111,75%

1. Egyéb sajátos működési bevételek 34,40% 112,41% 117,62% 83,33% 100,00%


b) szolgáltatások 34,40% 113,88% 132,35%


d) továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 83,33% 100,00%

e) bérleti díjak 52,04%

f) intézményi ellátási díjak 107,28%



2. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 34,40% 111,52% 83,32%

a) működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 77,61%

b) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 34,40% 111,52% 138,02%



3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 161,20%

a) rövid lejáratú betétek kamat bevételei 161,20%



B Intézményi működési bevételek összesen 34,40% 112,23% 103,44% 83,33% 100,00%

1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől 74,67%

a) közlekedési támogatás/nyári táborozás 74,67%

2. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 100,00%

a) TÁMOP

b) rendszeres gyermekvédelmi támogatás/ I.ütem/ 100,00%

3. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól 99,87% 100,00%

a) fogászati ellátás 99,87%

b) védőnői szolgálat 101,85%




5. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól 138,57%

a) logopédiai ellátás 138,57%


C Támogatásértékű működési bevételek összesen 107,74% 99,87% 100,00%


/Alapítványtól:216 eFt,Előző évi visszatér.:218 eFt/ 200,93%

D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 200,93%

1. Normatív hozzájárulások 95,39%

a) normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 100,01%

b) normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 94,00%

2. Központosított előirányzatok 100,00%

a) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 100,00%

b) könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 100,00%

c) bérkompenzáció 100,00%

3. Normatív kötött felhasználású támogatások 112,81%



ba) lakásfenntartási támogatás (normatív) 100,00%

bb) rendszeres szociális segély 100,00%

bc) ápolási díj (normatív) 100,00%

bd) időskorúak járadéka 100,09%

be) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 99,99%

bf) Óvodáztatási támogatás 100,00%

4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció,RGYVT,Szociális tüzifa) 100,00%

E Működési célú központi támogatások összesen 100,00%

Működési bevételek mindösszesen: 34,40% 112,23% 105,45% 108,81% 94,72% 100,00%


Konszolidált működési bevételek mindösszesen: 34,40% 112,23% 105,45% 108,81% 94,72% 100,00%


Megnevezés


8


1

2

3

4

5

6

789

10111213

141516

1718192021

22

2324252627

282930313233343536

3738394041

4243

44

4546

4748

495051

52535455

5657

58596061

62

6364

656667

68697071

727374757677787980

81828384858687

A B



2. Helyi adók

a) építményadó

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója (hátralék)

d) idegenforgalmi adó (hátralék)

e) iparűzési adó (állandó)


3. Egyéb adók módjára behajtható bevételek

a) pótlékok

b) bírságok

4. Átengedett központi adók

a) SZJA helyben maradó része (8 %)

b) SZJA jövedelem differenciálás mérséklése

c) gépjárműadó


5. Talajterhelési díj

6. Egyéb sajátos bevételek




A Közhatalmi bevételek összesen

1. Egyéb sajátos működési bevételek


b) szolgáltatások


d) továbbszámlázott közvetített szolgáltatások

e) bérleti díjak

f) intézményi ellátási díjak



2. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések

a) működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

b) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja



3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

a) rövid lejáratú betétek kamat bevételei



B Intézményi működési bevételek összesen

1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől

a) közlekedési támogatás/nyári táborozás

2. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból

a) TÁMOP

b) rendszeres gyermekvédelmi támogatás/ I.ütem/

3. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól

a) fogászati ellátás

b) védőnői szolgálat




5. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól

a) logopédiai ellátás


C Támogatásértékű működési bevételek összesen


/Alapítványtól:216 eFt,Előző évi visszatér.:218 eFt/

D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz.

1. Normatív hozzájárulások

a) normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

b) normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

2. Központosított előirányzatok

a) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

b) könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

c) bérkompenzáció

3. Normatív kötött felhasználású támogatások



ba) lakásfenntartási támogatás (normatív)

bb) rendszeres szociális segély

bc) ápolási díj (normatív)

bd) időskorúak járadéka

be) foglalkoztatást helyettesítő támogatás

bf) Óvodáztatási támogatás

4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció,RGYVT,Szociális tüzifa)

E Működési célú központi támogatások összesen

Működési bevételek mindösszesen:


Konszolidált működési bevételek mindösszesen:


Megnevezés


882203 889921 889928 889969 890442 890443 910123 910502 931102 960302 562917 680001 680002 841112 841126 841133 841907 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882202 562912 562917 841907 851000 851011 851012 882117


étkeztetés

tanyagondnoki

szolgálat

egyéb speciális

ellátások

(születési

támogatás)

FHT-ra

jogosultak

hosszabb

időtartamú fogl.

Egyéb közfoglal-

koztatás

könyvtári

szolgáltatások

közösségi

színterek

működtetése

Sport-

létesítmények

működtetése és

fejlesztése

köztemető

fenntartás és

működtetés

munkahelyi

étkeztetés

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

önkormányzati

jogalkotás

önkormányzatok

igazgatási

tevékenysége

adó, illeték

kiszabás,

beszedés,

ellenőrzés

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

aktív korúak

ellátása

időskorúak

járadéka

normatív

lakásfenntartási

támogatás


jogon

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

óvodáztatási


Óvodai

intézményi

étkeztetés

Munkahelyi

étkeztetés

Önkormányzatok

elszámolásai

költségvetési

szerveikkel

Óvodai nevelés

programjainak

komplex

támogatása

Óvodai nevelés,

ellátás

SNI óvodai

ellátás

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

100,00% 100,00% 100,00%

119,36% 119,36%

95,43% 95,43%

97,44% 97,44%

72,00% 72,00%

144,00% 144,00%

120,89% 120,89%

211,50% 211,50%

173,00% 173,00%

100,16% 100,16%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,78% 100,78%

112,91% 112,91%

109,06% 109,06%

111,75% 100,00% 100,00% 111,74%

65,21% 625,00% 109,81% 100,00% 100,00% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 99,46% 100,00% 215,38% 100,00% 106,69%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

65,21% 475,00% 111,44% 100,00% 100,00% 111,43%

93,06% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 300,00% 300,00% 83,78%

55,85% 100,00% 107,94% 106,60% 96,70%

107,28% 99,46% 99,46% 103,83%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 107,46%

100,00% 100,00% 453,33%

94,73% 101,05% 101,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,37% 99,39% 100,00% 100,57% 99,97% 95,95%

77,61% 122,93% 122,93% 100,00% 100,00% 82,52%

113,07% 101,05% 101,82% 100,00% 56,07% 100,00% 86,45% 99,39% 100,00% 300,00% 99,95% 109,06%

161,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 160,80%

161,20% 160,16%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

65,21% 665,00% 107,49% 100,22% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,44% 100,00% 100,00% 102,63% 100,00% 101,45%

100,00% 92,96% 92,96%

100,00% 92,96% 92,96%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

99,98% 99,98%

99,87% 99,87%

101,85% 101,85%

95,56% 95,56% 95,56%

95,56% 95,56% 95,56%

138,57% 138,57%

138,57% 138,57%

95,56% 100,00% 97,98% 100,00% 42,38% 84,99%

100,00% 100,00% 100,00%

200,93% 200,93%

100,00% 130,70% 130,70%

95,39% 95,39%

100,01% 100,01%

94,00% 94,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

112,81% 112,81%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,09% 100,09%

99,99% 99,99%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

95,56% 77,08% 121,98% 108,28% 100,22% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,44% 100,00% 100,00% 100,00% 37,13% 96,36% 105,17%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

95,56% 77,08% 121,98% 108,28% 100,22% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,44% 100,00% 100,00% 37,13% 82,87% 107,19%


Gomba Község

Önkormányzata


összesen

Polgármesteri Hivatal 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek



összesen

Gólyafészek Óvoda 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek



összesen

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

9


2

3

4


360000 382101 421100 522001 562912 562917 581400 750000 841126 841191 841402 841403 841901 841902 841906 841907 841908 862301 869041 882116 882122 882123 882124 889967 882129

Víztermelés,

-kezelés,

-ellátás

települési

hulladékok

kezelése


karbantartása

óvodai

intézményi

étkeztetés

munkahelyi

étkeztetés

Folyóirat,

időszaki

kiadvány

kiadása

Állat-

egészségügyi

ellátás

önk. Igazgatási

tevékenység

nemzeti ünnepek


község-

gazdálkodás

önkormány-zatok

elszámolásai

központi

költségvetési

befizetések

finanszírozási

műveletek

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

fejezeti és

általános

tartalékok

elszámolása

fogorvosi

alapellátás

Család és

nővédelmi

gondozás

Ápolási díj

méltányossági

jogon


rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás

Mozgáskorláto-

zottak gépjármű

szerzési és


egyéb eseti

pénzbeli

ellátások

Megnevezés


88

89

90

9192

93

9495

96979899

100

101102

103104

105106

107108109110111112113

115116

117118119120

121122123124125126

127

128

129131

132

133

134

135

136

137

138

139140141142143144145146147148149150151

152153154155156157158159160161162163

164165166167168169

170171172173174175

177178

179180185

186187

188


1. Ingatlan értékesítés 13,56%

2. Gépek, berendezések értékesítése 95,94%

3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 84,45% 96,23%

A Saját bevételek 53,59% 96,00%

1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 12,65%

2. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól 100,00%

B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20,51%


2. IKSZT

3. Faluközpont megújítás/ játszótér/ 53,44%

C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 25,59%


1. Lakossági kölcsönök visszatérülése 240,00%

E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 240,00%






/Vis-maior, Sport-infrastuktúra pály.,Adósságkonszolídáció/ 1476,87%

H Központosított előirányzatok 1476,87%

Felhalmozási bevételek mindösszesen: 34,09% 524,16% 96,00%


Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: 34,09% 524,16% 96,00%





1. Felhalmozási célú pénzmaradvány 100,00% 100,00% 100,00%

2. Működési célú pénzmaradvány 100,00% 100,00% 100,00% 1151,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19,57% 34,40% 112,02% 61,45% 100,00% 8,64% 159,49% 100,00% 100,00% 100,00% 95,39% 100,00% 100,00%


Konszolidált bevétel mindösszesen: 19,57% 34,40% 112,02% 61,45% 100,00% 8,64% 159,49% 100,00% 100,00% 100,00% 95,39% 100,00% 100,00%


/finanszírozási műveletek nélkül/34,40% 112,23% 39,71% 159,49% 95,39% 100,00%



műveletek nélkül/34,40% 112,23% 39,71% 159,49% 95,39% 100,00%

360000 382101 421100 522001 562912 562917 581400 750000 841126 841191 841401 841403 841901 841902 841906 841907 841908 862301 869041 882116 882122 882123 882124 882125 882129

Víztermelés,

-kezelés,

-ellátás

települési

hulladékok

kezelése


karbantartása

óvodai

intézményi

étkeztetés

munkahelyi

étkeztetés

Folyóirat,

időszaki

kiadvány

kiadása

Állat-

egészségügyi

ellátás

önk. Igazgatási

tevékenység

nemzeti ünnepek


község-

gazdálkodás

önkormány-zatok

elszámolásai

központi

költségvetési

befizetések

finanszírozási

műveletek

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

fejezeti és

általános

tartalékok

elszámolása

fogorvosi

alapellátás

Család és

nővédelmi

gondozás

Ápolási díj

méltányossági

jogon


rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás

mozgás-

korlátozottak

közlekedési

támogatása

egyéb eseti

pénzbeli

ellátások

I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1.Személyi juttatások 100,01% 100,00% 100,00%

2.Munkaadót terhelő járulékok 100,03% 100,06% 100,00% 97,67%

3.Dologi kiadások 100,42% 91,76% 27,32% 84,20% 34,09% 70,11% 75,66% 97,56% 99,91% 89,24%

ebből kamat kiadás 123,52%

4.Önkormányzat által nyújtott ellátások 119,30% 37,07% 46,15% 23,50%

5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 80,35%

6. Intézményfinanszírozás 100,00%

Működési kiadások mindösszesen: 100,42% 94,72% 27,32% 82,82% 34,09% 70,11% 87,47% 97,56% 100,00% 99,91% 96,53% 118,57% 37,07% 46,15% 23,50%

Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) 100,00%

Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 100,42% 94,72% 27,32% 82,82% 34,09% 70,11% 87,47% 97,56% 99,91% 96,53% 118,57% 37,07% 46,15% 23,50%

II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1. Beruházások 5,17% 12,79% 67,65% 49,28% 58,22% 100,00%

2. Felújítások 88,50% 79,81%



5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 100,00%

6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 100,00% 100,00%

Felhalmozási kiadások mindösszesen: 5,50% 12,79% 79,83% 49,28% 60,81% 100,00% 100,00%

Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) 100,00%

Konszolidált felhalmozási kiadások mindösszesen: 5,50% 12,79% 79,83% 49,28% 60,81% 100,00%

III. Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai1. Felhalmozási hitelek visszafizetése 2221,85%


Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: 2221,85%

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/1.Általános tartalék

2.Céltartalék


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5,50% 12,79% 100,42% 94,72% 27,32% 81,06% 34,09% 68,29% 64,07% 97,56% 2221,85% 100,00% 99,94% 96,53% 118,57% 37,07% 46,15% 23,50%

Intézményfinanszírozás 100,00%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5,50% 12,79% 100,42% 94,72% 27,32% 81,06% 34,09% 68,29% 64,07% 97,56% 2221,85% 99,94% 96,53% 118,57% 37,07% 46,15% 23,50%


/finanszírozási műveletek nélkül/5,50% 12,79% 100,42% 94,72% 27,32% 81,06% 34,09% 68,29% 64,07% 97,56% 99,94% 96,53% 118,57% 37,07% 46,15% 23,50%

Intézményfinanszírozás 100,00%


/finanszírozási műveletek nélkül/5,50% 12,79% 100,42% 94,72% 27,32% 81,06% 34,09% 68,29% 64,07% 97,56% 99,94% 96,53% 118,57% 37,07% 46,15% 23,50%

Megnevezés

Gomba Község Önkormányzata 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Gomba Község Önkormányzata 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások

10


2

3

4

A B

Megnevezés

88

89

90

9192

93

9495

96979899

100

101102

103104

105106

107108109110111112113

115116

117118119120

121122123124125126

127

128

129131

132

133

134

135

136

137

138

139140141142143144145146147148149150151

152153154155156157158159160161162163

164165166167168169

170171172173174175

177178

179180185

186187

188


1. Ingatlan értékesítés

2. Gépek, berendezések értékesítése

3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA

A Saját bevételek

1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

2. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól

B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


2. IKSZT

3. Faluközpont megújítás/ játszótér/

C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele


1. Lakossági kölcsönök visszatérülése

E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése






/Vis-maior, Sport-infrastuktúra pály.,Adósságkonszolídáció/

H Központosított előirányzatok

Felhalmozási bevételek mindösszesen:


Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen:





1. Felhalmozási célú pénzmaradvány

2. Működési célú pénzmaradvány









műveletek nélkül/

I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

ebből kamat kiadás

4.Önkormányzat által nyújtott ellátások

5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások)

6. Intézményfinanszírozás

Működési kiadások mindösszesen:


Konszolidált működési kiadások mindösszesen:

II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai1. Beruházások

2. Felújítások




6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások)

Felhalmozási kiadások mindösszesen:


Konszolidált felhalmozási kiadások mindösszesen:

III. Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai1. Felhalmozási hitelek visszafizetése


Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen:

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/1.Általános tartalék

2.Céltartalék










Megnevezés


882203 889921 889928 889969 890442 890443 910123 910502 931102 960302 562917 680001 680002 841112 841126 841133 841907 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882202 562912 562917 841907 851000 851011 851012 882117


étkeztetés

tanyagondnoki

szolgálat

egyéb speciális

ellátások

(születési

támogatás)

FHT-ra

jogosultak

hosszabb

időtartamú fogl.

Egyéb közfoglal-

koztatás

könyvtári

szolgáltatások

közösségi

színterek

működtetése

Sport-

létesítmények

működtetése és

fejlesztése

köztemető

fenntartás és

működtetés

munkahelyi

étkeztetés

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

önkormányzati

jogalkotás

önkormányzatok

igazgatási

tevékenysége

adó, illeték

kiszabás,

beszedés,

ellenőrzés

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

aktív korúak

ellátása

időskorúak

járadéka

normatív

lakásfenntartási

támogatás


jogon

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

óvodáztatási


Óvodai

intézményi

étkeztetés

Munkahelyi

étkeztetés

Önkormányzatok

elszámolásai

költségvetési

szerveikkel

Óvodai nevelés

programjainak

komplex

támogatása

Óvodai nevelés,

ellátás

SNI óvodai

ellátás

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás


Gomba Község

Önkormányzata


összesen

Polgármesteri Hivatal 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek



összesen

Gólyafészek Óvoda 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek



összesen

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

13,56% 13,56%

101,22% 101,22%

84,56% 84,56%

54,67% 54,67%

12,65% 12,65%

100,00% 100,00%

20,51% 20,51%

53,44% 53,44%

22,17% 22,17%

240,00% 240,00%

240,00% 240,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

1476,87% 1476,87%

1476,87% 1476,87%

128,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 128,49%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

128,56% 128,56%

99,46% 99,46%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,73% 100,73%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 165,22% 95,56% 100,00% 78,45% 121,94% 113,43% 100,22% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,44% 100,00% 100,00% 100,00% 37,13% 96,37% 110,46%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 165,22% 95,56% 100,00% 78,45% 121,94% 113,43% 100,22% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,44% 100,00% 100,00% 37,13% 82,87% 112,69%

95,56% 77,08% 121,98% 115,85% 100,22% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,44% 100,00% 100,00% 100,00% 37,13% 96,37% 111,93%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

95,56% 77,08% 121,98% 115,85% 100,22% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% ######### 100,00% 99,44% 100,00% 100,00% 37,13% 82,87% 114,91%

882203 889921 889928 889969 890442 890443 910123 910502 931102 960302 562917 680001 680002 841112 841126 841133 841907 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882202 562912 562917 841907 851000 851011 851012 882117


étkeztetés

tanyagondnoki

szolgálat

egyéb speciális

ellátások

(születési

támogatás)

FHT-ra

jogosultak

hosszabb

időtartamú fogl.

Egyéb közfoglal-

koztatás

könyvtári

szolgáltatások

közösségi

színterek

működtetése

Sport-

létesítmények

működtetése és

fejlesztése

köztemető

fenntartás és

működtetés

munkahelyi

étkeztetés

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

önkormányzati

jogalkotás

önkormányzatok

igazgatási

tevékenysége

adó, illeték

kiszabás,

beszedés,

ellenőrzés

önkormányzatok

elszámolásai kv-i

szerveikkel

rendszeres

szociális segély

időskorúak

járadéka

normatív

lakásfenntartási

támogatás


jogon

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

óvodáztatási


Óvodai

intézményi

étkeztetés

Munkahelyi

étkeztetés

Önkormányzatok

elszámolásai

költségvetési

szerveikkel

Óvodai nevelés

programjainak

komplex

támogatása

Óvodai nevelés,

ellátás

SNI óvodai

ellátás

rendszeres

gyermekvédelmi

pénzbeli ellátás

100,00% 100,00% 99,48% 100,00% 99,76% 99,92% 100,00% 99,88% 99,90% 99,85% 100,00% 99,87% 100,24% 99,55% 100,00% 99,57% 99,78%

99,63% 100,00% 98,83% 100,00% 100,00% 99,79% 100,00% 99,84% 99,85% 99,83% 100,00% 100,00% 99,85% 99,10% 99,49% 100,32% 99,51% 99,73%

95,44% 68,47% 103,31% 72,04% 61,90% 84,91% 100,00% 95,43% 95,29% 100,00% 95,44% 93,74% 93,74% 87,11%

123,52% 123,52%

38,20% 182,58% 100,00% 113,09% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 102,62%

80,35% 100,00% 100,00% 80,45%

100,00% 100,00%

38,20% 157,56% 98,75% 100,00% 97,39% 100,00% 78,47% 102,27% 87,53% 61,90% 94,09% 100,00% 99,77% 98,61% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 99,18% 100,00% 98,08% 100,07% 100,00% 98,21% 95,66%

100,00% 100,00%

38,20% 157,56% 98,75% 100,00% 97,39% 100,00% 78,47% 102,27% 87,53% 61,90% 89,38% 100,00% 99,77% 98,61% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 99,18% 100,00% 98,08% 100,07% 100,00% 98,21% 93,84%

100,00% 16,26% 43,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 43,27%

84,73% 84,73%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 16,26% 52,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,65%

100,00% 100,00%

100,00% 16,26% 52,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,56%

2221,85% 2221,85%

2221,85% 2221,85%

38,20% 157,56% 44,10% 100,00% 97,39% 100,00% 78,47% 102,25% 20,47% 4,96% 95,64% 100,00% 99,77% 98,61% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 99,18% 100,00% 98,08% 100,07% 100,00% 98,22% 96,26%

100,00% 100,00%

38,20% 157,56% 44,10% 100,00% 97,39% 100,00% 78,47% 102,25% 20,47% 4,96% 94,42% 100,00% 99,77% 98,61% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 99,18% 100,00% 98,08% 100,07% 100,00% 98,22% 95,47%

38,20% 157,56% 44,10% 100,00% 97,39% 100,00% 78,47% 102,25% 20,47% 4,96% 75,16% 100,00% 99,77% 98,61% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 99,18% 100,00% 98,08% 100,07% 100,00% 98,22% 80,24%

100,00% 100,00%

38,20% 157,56% 44,10% 100,00% 97,39% 100,00% 78,47% 102,25% 20,47% 4,96% 67,23% 100,00% 99,77% 98,61% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 99,18% 100,00% 98,08% 100,07% 100,00% 98,22% 75,60%


Gomba Község

Önkormányzata


összesen

Polgármesteri Hivatal 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások



összesen

Gólyafészek Óvoda 2012 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások



összesen

ÖNKOR-

MÁNYZAT

MIND-

ÖSSZESEN

11


Közhatalmi bevételek összesen 207 169 232 923 260 273 111,74% Személyi juttatások 117 580 125 007 124 729 99,78%

Intézményi működési bevételek összesen 162 913 205 091 208 055 101,45% Munkaadót terhelő járulékok 32 455 33 167 33 079 99,73%

Támogatásértékű működési bevételek összesen 16 403 18 909 16 070 84,99% Dologi kiadások 111 706 143 964 125 400 87,11%

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 494 710 928 130,70% Önkormányzat által nyújtott ellátások 35 537 35 580 36 513 102,62%

Működési célú központi támogatások összesen 75 022 77 539 77 539 100,00% Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 17 354 21 026 16 915 80,45%

Működési célú pénzmaradvány 38 295 44 839 45 166 100,73% Intézményfinanszírozás önkormányzattól 123 655 150 134 150 133 100,00%

általános tartalék 11 457 9 713

Működési bevételek mindösszesen 500 296 580 011 608 031 104,83% Működési kiadások mindösszesen 449 744 518 591 486 769 93,86%

Intézményfinanszírozás a működési bevételekből -123 655 -150 133 -150 133 Intézményfinanszírozás a működési kiadásokból -123 655 -150 134 -150 133

KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 376 641 429 878 457 898 106,52% KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 326 089 368 457 336 636 91,36%

Saját bevételek 32 713 48 801 26 681 54,67% Beruházások 182 313 222 487 96 261 43,27%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 900 5 384 1 104 20,51% Felújítások 8 373 55 377 46 921 84,73%

Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 120 245 116 460 25 821 22,17% Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 3 774 0 0,00% Lakástámogatások, lakásépítés

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 20 20 48 240,00% Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 530 100,00%

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 530 530 100,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 055 6 040 6 040 100,00%

Egyéb központi támogatás 0 29 842 29 842 100,00% Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 10 433 8 552 190 013 2221,85%

Központosított előirányzatok 0 13 286 196 217 1476,84% céltartalék 52 256 47 032

Felhalmozási célú pénzmaradvány 50 000 60 501 60 175 99,46%

Felhalmozási bevételek mindösszesen 207 878 278 598 340 418 122,19% Felhalmozási kiadások mindösszesen 258 429 340 018 339 765 99,93%

Intézményfinanszírozás a felhalmozási bevételekből 0 -530 -530 Intézményfinanszírozás a felhalmozási kiadásokból 0 -530 -530

KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 207 878 278 068 339 888 122,23%KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN:258 429 339 488 339 235 99,93%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 708 174 858 609 948 449 110,46% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 708 174 858 609 826 534 96,26%

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 584 519 707 946 797 786 112,69% KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 584 519 707 945 675 871 95,47%

Megnevezés teljesítés Megnevezés teljesítés

B e v é t e l e k K i a d á s o k

Megnevezés teljesítés Megnevezés teljesítésteljesítés %-

ban

eredeti

előirányzat

módosított

előirányzat

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI MÉRLEGE


teljesítés %-

ban

eredeti

előirányzat

módosított

előirányzat

teljesítés %-

ban

eredeti

előirányzat

módosított

előirányzat

teljesítés %-

ban

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

eredeti

előirányzat

módosított

előirányzat


Közhatalmi bevételek összesen 204 476 232 807 260 157 111,75% Személyi juttatások 34 307 39 618 39 570 99,88%



Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 494 710 928 130,70% Önkormányzat által nyújtott ellátások 35 537 7 126 8 059 113,09%

Működési célú központi támogatások összesen 75 022 77 539 77 539 100,00% Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 16 754 20 921 16 810 80,35%

Működési célú pénzmaradvány 38 295 44 839 45 166 100,73% Intézményfinanszírozás önkormányzattól 123 655 150 134 150 133 100,00%

általános tartalék 11 457 9 713


Intézményfinanszírozás a működési bevételekből 0 0 0 Intézményfinanszírozás a működési kiadásokból -123 655 -150 134 -150 133


Saját bevételek 32 713 48 801 26 681 54,67% Beruházások 182 313 221 957 95 731 43,13%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 900 5 384 1 104 20,51% Felújítások 8 373 55 377 46 921 67,23%

Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 120 245 116 460 25 821 22,17% Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 3 774 0 0,00% Lakástámogatások, lakásépítés

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 20 20 48 240,00% Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 530 100,00%

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 055 6 040 6 040 100,00%

Egyéb központi támogatás 0 29 842 29 842 100,00% Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 10 433 8 552 190 013 2221,85%

Központosított előirányzatok 0 13 286 196 217 1476,87% céltartalék 52 256 47 032

Felhalmozási célú pénzmaradvány 50 000 60 501 60 175 99,46%

Felhalmozási bevételek mindösszesen 207 878 278 068 339 888 122,23% Felhalmozási kiadások mindösszesen 258 429 339 488 339 235 99,93%

Intézményfinanszírozás a felhalmozási bevételekből Intézményfinanszírozás a felhalmozási kiadásokból 0 -530 -530

KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 207 878 278 068 339 888 122,23%KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN:258 429 338 958 338 705 99,93%



módosított

előirányzat teljesítés

teljesítés %-

ban

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI MÉRLEGE


Megnevezéseredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

banMegnevezés

eredeti

előirányzat

teljesítés %-

banMegnevezés

eredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

ban

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI MÉRLEGE


Megnevezéseredeti

előirányzat

módosított



Közhatalmi bevételek összesen 2 693 116 116 100,00% Személyi juttatások 46 268 45 683 45 625 99,87%


Támogatásértékű működési bevételek összesen Dologi kiadások 18 040 16 304 15 560 95,44%

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. Önkormányzat által nyújtott ellátások 0 25 439 25 439 100,00%

Működési célú központi támogatások összesen Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 600 105 105 100,00%

Működési célú pénzmaradvány

általános tartalék


Intézményfinanszírozás a működési bevételekből -73 590 -95 051 -95 051 Intézményfinanszírozás a működési kiadásokból


Saját bevételek Beruházások 0 329 329 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítások

Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakástámogatások, lakásépítés

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú intézményfinanszírozás

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 329 329 100,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások)

Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú hitelek visszafizetése

Központosított előirányzatok céltartalék

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek mindösszesen 329 329 100,00% Felhalmozási kiadások mindösszesen 329 329 100,00%

Intézményfinanszírozás a felhalmozási bevételekből -329 -329 Intézményfinanszírozás a felhalmozási kiadásokból

KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN:329 329 100,00%



GOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI MÉRLEGE


teljesítésteljesítés %-

banMegnevezés

eredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

ban

GOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI MÉRLEGE


Megnevezéseredeti

előirányzat

módosított

előirányzat

teljesítés %-

banMegnevezés

eredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

banMegnevezés

eredeti

előirányzat

módosított



Közhatalmi bevételek összesen Személyi juttatások 37 005 39 706 39 534 99,57%



Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. Önkormányzat által nyújtott ellátások 3 015 3 015 100,00%

Működési célú központi támogatások összesen Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 0,00%

Működési célú pénzmaradvány

általános tartalék


Intézményfinanszírozás a működési bevételekből -50 065 -55 082 -55 082 Intézményfinanszírozás a működési kiadásokból


Saját bevételek Beruházások 0 201 201 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítások

Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakástámogatások, lakásépítés

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú intézményfinanszírozás

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 201 201 100,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások)

Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú hitelek visszafizetése

Központosított előirányzatok céltartalék

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek mindösszesen 0 201 201 100,00% Felhalmozási kiadások mindösszesen 0 201 201 100,00%

Intézményfinanszírozás a felhalmozási bevételekből -201 -201 Intézményfinanszírozás a felhalmozási kiadásokból

KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 0 0KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN:0 201 201 100,00%



GÓLYAFÉSZEK ÓVODA INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI MÉRLEGE


eredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

ban

GÓLYAFÉSZEK ÓVODA INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI MÉRLEGE


Megnevezéseredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

banMegnevezés

eredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

banMegnevezés

eredeti

előirányzat

módosított


teljesítés %-

banMegnevezés


adatok e Ft-ban

Sorszám Bevételi jogcímKedvezmény nélkül elérhető

bevételKedvezmények összege

1.

az ellátottak térítési díjának (szociális

étkezés), kártérítésének

méltányossági alapon történő (helyi

önkormányzati rendeleten nyugvó)

elengedésének összege

9 639 5 600

2.

a lakosság részére lakásépítéshez,

lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök

elengedésének összege

3.

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

összege adónemenként,

213 176

4.

helyiségek, eszközök hasznosításából

származó bevételből nyújtott

kedvezmény, mentesség összege,

5.

egyéb nyújtott kedvezmény

(hulladékkezelési díjkedvezmény) vagy

kölcsön elengedésének összege.

101 65

Összesen 9 953 5 841

Gomba Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások


(adatok fő-ben)

562917 841403 869041 889928 890442 910123 910502 841112 841126 841133 851011 851012

munkahelyi

étkeztetés

község-

gazdálkodás

Család és

nővédelmi

gondozás

tanyagondnoki

szolgálat

FHT-ra

jogosultak

hosszabb

időtartamú fogl.

könyvtári

szolgáltatások

közösségi

színterek

működtetése

önkormányzati

jogalkotás

önkormányzato

k igazgatási

tevékenysége

adó, illeték

kiszabás,

beszedés,

ellenőrzés

Óvodai

nevelés, ellátás

SNI óvodai

ellátás

Gomba Község Önkormányzata kötelező

és önként vállalt feladatellátása6,00 4,50 1,00 1,00 12,00 0,20 2,00 26,70

Polgármesteri Hivatal1,00 11,00 1,00 13,00

Gólyafészek Óvoda17,75 0,50 18,25

Összesen: 6,00 4,50 1,00 1,00 12,00 0,20 2,00 1,00 11,00 1,00 17,75 0,50 57,95

-ebből közfoglalkoztatás 12,0012,00

Gomba Község Önkormányzataq zárólétszáma összesen - 2012. év

Gomba község önkormányzatánál

szakfeladatonként engedélyezett

alkalmazotti létszám Ös

sze

se

n:

17

önálló excel táblázatban

Documents

165 284 7 157 877 36 157 153 25 423 346 77njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1982/84819/115087/... · 2015-06-26 · Gomba Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendeletének