&/Л&/2 /У/сО /^Л ~/?/6€¦ · 4016310 дорожнього господарства од Рішення обласної ради 1 4016310 Кількість об’єктів,

ЗАТВЕРДЖЕНО Спільний наказдепартаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів Дніпропетровськоїоблдержадміністрації(найменування місцевого фінансового органу)

&/Л&/2 № /У/сО /^Л ~/?/<£>6(у редакції спільного наказу департаменту житлово- комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

П АСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Д епартамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної держ авної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної держ авної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) '

3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 117,759 тне. гривень, у тому числі загальногофонду - 0,000 тис. гривень та спеціального фонду - 55 117,759 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7ЛШ “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами);

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 11 5 -7 М І “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік” ;

рішення обласної ради від 16.09.2005 № 657-28/ІУ “Про затвердження регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки (зі змінами);

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2017 рік та 2018 - 2019 роки.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п

1

КПКВК

2

КФКВК

з

Підпрограма/завдання бюджетної програми2

А

Загальнийфонд Спеціальний фонд

(тис

Разом

1 4016310 0490 Забезпечення будівництва об’єктів.5 6

49 337,5757

49 337,575у тому числі кредиторська заборгованість €> , . 8105,775 8105,775

2 4016310 0490 Забезпечення реконструкції об’єктів. - 5 780,184 5 780,184у тому числі кредиторська заборгованість ч/ 621,184 621 184Усього:у тому числі кредиторська заборгованість

- 55 117,7598726,959

55 117,7598726,959

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальнийфонд Спеціальний фонд

(ТИС.

Разом

1 2 3 4 5Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік

4016310- 54 589,344 54 589,344

Регіональна програма “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки

4016310 528,415 528,415

Усього - 55 117,759 55 117,759

грн)

№з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 61 4016310 Забезпечення будівництва о б ’єктів

затрат4016310 обсяг будівництва в т.ч.4016310 об’єкти водопостачання км ПКД 82,24016310 об’єкти дорожнього господарства п.м. пкд 93,164016310 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості тис.грн. Звітність (форма 7-м) 8105,775

продукту4016310 кількість об’єктів, які планується побудувати в т.ч. од Рішення обласної ради 64016310 водопостачання од , Рішення обласної ради 54016310 дорожнього господарства од Рішення обласної ради 14016310 Кількість об’єктів, по яких планується погасити

кредиторську заборгованість од Рішення обласної ради 9ефективності

4016310 середні витрати на будівництво 1 об’єкту в т.ч.4016310 середні витрати на будівництво 1 об’єкту водопостачання тис. грн. Розрахунок 6 778,1604016310 середні витрати на будівництво 1 об’єкту дорожнього

господарстватис. грн. Розрахунок 7 341,000

4016310 середні витрати на будівництво одного км водопровідної мережі

тис. грн. Розрахунок 412,296

4016310 середні витрати на будівництво 1 п.м пішохідного мосту тис. грн. Розрахунок 78,7994016310 відсоток погашення кредиторської заборгованості % Розрахунок 100,0

№з/п

1

КПКВК

4016310

40163104016310401631040163104016310

401631040163104016310

40163104016310

4016310

4016310

40163104016310

4016310

Назва показника

якостідинаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім рокомрівень готовності об’єктів будівництварівень готовності об’єктів будівництва 80 %рівень готовності об’єктів будівництва 60 %рівень готовності об’єктів будівництва 40 %Забезпечення реконструкції об’єктівзатратобсяг реконструкції об’єктів в т.ч.обсяг реконструкції об’єктів дорожнього господарстваобсяг видатків на погашення кредиторської заборгованостіпродуктуКількість об’єктів, які планується реконструювати в т.ч.Кількість об’єктів дорожнього господарства, які планується реконструюватиКількість об’єктів, по яких планується погасити кредиторську заборгованість_________________ефективностісередні витрати на реконструкцію 1 об’єкту дорожнього господарствасередні витрати на реконструкцію! п.м пішохідного мостувідсоток погашення кредиторської заборгованостіякостідинаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком в т.ч._________

Одиницявиміру

%

ододод

п.м.тис.грн.

од.

од

тис. грн.

тис. грн.%

%

Джерело інформації

5

Розрахунок

РозрахунокРозрахунокРозрахунок

ПКДЗвітність (форма 7-м)

Рішення обласної ради

Рішення обласної ради


РозрахунокРозрахунок


Значення показника

42,85

81,23621,184

5 159,000

63,511100

12,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

1

Найменуванняджерел

надходжень

2

Кас01

ові видатки ст ІЧНЯ звітного

зном на іеріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018

рік Прогноз видатків на 2019 рік

і р

Прогноз видатків на 2020 рік Пояснення,що

характеризу ють джерела фінансував

ня

КПКВК

3

загальний

фонд

4

Спеціальн ий фонд

5

разом

6

загальний

фонд

7

спеці аль ний фонд

8

разом

9

загальни

йфон

д

спеціальнийфонд

разомзагаль

нийфонд

спеціальний

фондразом

загальний

фонд


разом

Підвідний водовід до селаНовоселі вка Новомосковс ького району - будівництво (в т.ч.експертиза та проектування ПКД)

4016310 7182,448 7182,448 3 700,000 3 700,000

12 14 15 16 17 18 19

602400

Кошти, щопередаються іззагальногофондубюджету добюджетурозвитку(спеціальногофонду)

7182,448 7182,448 3 700,000 3 700,000

Новебудівництво водогону питної води населених пунктів Божедарівськ ої селищної ради,Криничанськ ого району, Дніпропетров ської області

4016310 14 890,048 14 890,048 2 000,000 2 000,000 8 246,783 8 246,783

602400


14 890,048 14 890,048 2 000,000 2 000,000 8 246,783 8 246,783

КодНайменування

джерелнадходжень

КПКВК

Кас01

ові видатки ст січня звітного

аном на періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018

рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків на 2020 рік Пояснення,що


ня

загальний

фонд

Спеціальн ий фонд разом

загальний

фонд

спеціаль ний фонд разом

загальни

йфон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

будівництво магістрально го водоводу від смт Кринички до с. Затишне- Гуляйполе Криничанськ ого району (в т. ч.експертиза та виготовлення ПКД)

4016310 8 725,800 8 725,800 38 590,094 38 590,094 39 942,159 39 942,159

602400

передаються іззагальногофондубюджету добюджетурозвитку(спеціальногофонду)

8 725,800 8 725,800 38 590,094 38 590,094 39 942,159 39 942,159

будівництво підвідного водоводу до с. Зелена Балка Ш ироківсько го району Дніпропетров ської області

4016310 4 000,000 4 000,000 2 800,000 2 800,000

602400


4 000,000 4 000,000&

2 800,000 2 800,000



Кас 01 с

зві видатки стг ІЧНЯ звітного

шом на іеріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018


характеризу ють дж ерела фінансував

ня

КПКВК загаль

нийфонд

Спеці альн ий фонд разом

загальний

фонд


загальни

й

фонд



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

Будівництвосистемиводопостачання об’єднанихгромад сілНовомиколаївка, Сурсько-Литовське,Сурсько-Клевцеве таЗелений ГайДніпропетровськогорайону

4016310 13 000,802 13 000,802 15 465,000 15 465,000

602400


13 000,802 13 000,802 15 465,000 15 465,000

Будівництво пішохідного мосту через р. Вовча з вул. Хижняка ( в районі житлового будинку №45) на вул. Дніпровську в м.Павлограді Дніпропетров ської області

4016310 7 341,000 7 341,000

•

602400


7 341,000 7 341,000

11



Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018



ня


нийфонд


загальний

фонд


загальни

йфон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

Реконструкці я пішохідного мосту через р. Вовчу з вул. Соборної на парк 1-го Травня м. Павлограді Дніпропетров ської області

4016310 5159,000 5 159, 000

602400


5 159,000 5 159, 000

Реконструкціяводопровіднії х мереж м.Синельник ове (в т. ч. коригування та експертиза ПКД)

17 725,934 17 725,934 132,591 132,591

у тому числі кредиторська заборгованіст ь

132,591 132,591

602400


17 725,934 17 725,934 132,591

•

132,591&



Кас01с

ові видатки сті ІЧНЯ звітного

то м на іеріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018


характер изу ють джерела фінансував

ня


нийфонд


загальний

фонд


загальни

йфон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

Реконструкці я ділянки магістрально го водоводуд м п в к г“Дніпро - Західний Донбас” від м.Павлоград до м. Тернівка

6 748,131 6 748,131 59,530 59,530

4376,800


59,530 59,530

602400


6 748,131 6 748,131 59,530 59,530

Будівництво підвідного водоводу від с.Михайлівна до с.Катеринівка Апостолівськ ого району ( у т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

3 426,845 3 426,845 168,101 168,101

&


168,101 168,101в



Касс 01 с

>ві видатки станом на ічня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018


характеризуй ють джерела фінансував

ня

КПКВ ■ К загаль

нийфонд


загальний

фонд


загальни

йфон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

602400


3 426,845 3 426,845 168,101 168,101

Будівництво підвідного водоводу від с.Михайлівка до с.Михайло- Заводське Апостолівськ ого району (у т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

9 483,861 9 483,861 465,117 465,117


465,117 465,117

602400


9 483,861 9 483,861 465,117 465,117*

_ .



кпквк

Кас01

ові видатки ст 2ІЧНЯ звітного

аном на періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018



ня

загальний

фонд


загальний

фонд


загальни

й

фонД



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

магістральноговодопроводу від села Нива- Трудова до селаМихайлівка (Апостолівсь кого району) (в т.ч.експертиза та коригуванняПКД)

4 615,571 4 615,571 414,948 414,948

кредиторськазаборгованість

414,948 414,948

602400


4 615,571 4 615,571 414,948 414,948

пункту відпуску води з системою доочистки для потреб питного водопостачан ня по вул. Красна с. Любимівка Дніпропетров ського району Дніпропетров ськоТ області (в т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

350,586 350,586 17,848

•

17,848 * 4

-•



КПКВК

Кас01

ові видатки ст січня звітного

аном на періоду План видатків звіти зго періоду Прогноз видатків на 2018



ня

загальний

фонд


загальний

фонд


загальни

йфон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом


17,848 17,848

602400


350,586 350,586 17,848 17,848

я системиводопостачання північноїчастини с.ВолоськеДніпропетровськогорайону (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)

6 878,564 6 878,564 336,294 336,294


336,294 336,294

602400


6 878,564 6 878,564 336,294 336,294



Касс 01 с

)ві видатки станом на ічня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018

рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків на 2020 рік Пояснення, що


ня


нийфонд


загальний

фонд


загальни

йфон

Д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

Реконструкціяканалізаційн их мереж с. Кривбас Г ейківської сільської радиКриворізьког о району (в т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

14 821,69 14 821,69 13,128 13,128


13,128 13,128

602400


14 821,690 14 821,690 13,128 13,128

Будівництворозвіднихводопровідних мереж с.БиковеКриничанського району

7 715,898 7 715,898 170,644 170,644

•


170,644 170,644 С '

602400


7 715,898 7 715,898 170,644 170,644

ІГ






ня


нийфонд


загальний

фонд


загальни

йфон

д



нийфонд

спеціаль ний

■ фондразом

загальний

фонд


разом

Реконструкці я котельні Межівеької СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 М ежівського району Дніпропетров ської області, смт Межова, вул.Учительська, 7, установка додаткового котла на твердому паливі в існуючій котельні

896,475 896,475 20,447 20,447


20,447 20,447

602400


896,475 896,475 20,447 20,447

Новебудівництво магістрально го водогону Південне - Першотравне веНікопольсько то району (у т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

46 261,165 46 261,165 2373,448 2373,448

Є*

Ш


2373,448 2373,448


рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків на 2020 рік Пояснення,




нийфонд


загальний

фонд


загальни

йфон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

щохарактеризу ють джерела фінансував

ня

602400


46 261,165 46 261,165 2373,448 2373,448

Новебудівництво підвідного водоводу Першотравне ве -Дмитрівна - Борисівна Нікопольсько го району (у т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

34 559,196 34 559,196 1757,744 1757,744


1757,744 1757,744

602400


34 559,196 34 559,196 1757,744 1757,744•

£>



КПКВК

Кас01

ові видатки сті ічня звітного

шом на іеріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018



ня

загальний

фонд


загальний

фонд


зага , льни

й фон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

Реконструкці я котельні № 9 та теплових мереж дочірнього підприємства “Петриківкат еплоенерго” комунальног 0підприємства“Дніпротеплоенерго”Дніпропетровськоїобласноїради” по вул.Кірова, 78А,с. ІванівкаПетриківського району

47 818,840 47 818,840 59,194 59,194


59,194 59,194

602400


47 818,84 47 818,84 59,194 59,194

•

е »



Кас01

ові видатки ст, ІЧНЯ звітного

шом на зеріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018



ня


нийфонд


загальний

фонд


загальни

й

фонд



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

Новебудівництво підвідної водопровідної мережі до с. Чапаєвка, с. Н адія , с.Г ригорівка, с. Оленівка, с. Запоріжжя Широківсько то району (в т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

29 540,467 29 540,467 1496,766 1496,766


1496,766 1496,766

602400


29 540,467 29 540,467 1496,766 1496,766

Новебудівництво підвідного водоводу до с. Андріївна та є. Радевичеве Ш ироківсько то району (в т.ч.експертиза та виготовлення ПКД)

24 420,798 24 420,798 1241,159

•

1241,159&


1241,159 1241,159



КПКВК




ня

загальний

фонд


загальний

фонд


загальни

йфон

д



нийфонд


фондразом

загальний

фонд


разом

602400


24 420,798 24 420,798 1241,159 1241,159

| УСЬОГО 290 337,319 290 337,319 55117,759 55117,759 10 936,831 10 936,831 38 590,094 38 590,094 39 942,159 39 942,159

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації — ------^ — А.В.КОЛОМОСТ ТЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації Л.С.ПЕТРОВСЬКА

(підпи^Г'

Documents

&/Л&/2 /У/сО /^Л ~/?/6€¦ · 4016310 дорожнього господарства од Рішення обласної ради 1 4016310 Кількість об’єктів,