2 · Web viewE 112/S2 emise Tip afectiune Statul membru pentru care s-a emis formularul E 112/S2 1 2 Afectiuni oncologice Germania 2 4 Boli ale sistemului circulator Germania 3 1

Casa de Asigurări de Sănătate Dolj - Raport de activitate pe anul 2010

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2010

CRAIOVA

1


I. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2010

CAP. I. PREZENTARE GENERALĂ

Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii : finanţarea serviciilor medicale, farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor, urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate, precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS pentru persoanele fizice care nu au calitatea de salariat.

CAS Dolj, în exercitarea atribuţiilor conferite de dispoziţiile legale în vigoare, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilită de CNAS pentru sistemul de asigurări de sănătate pe raza ei de competenţă.

In acest context direcţiile de acţiune ale CAS Dolj în anul 2010 au fost:1. Întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS Dolj;2. Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a Fondului naţional unic

de asigurări sociale de sănătate la nivel local;3. Asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive

medicale acordate de furnizorii cu care CAS a încheiat contracte, pe raza administrativ-teritorială a CAS Dolj;

4. Încheierea contractelor cu furnizorii pentru anul 2010 conform Contractului Cadru/2010 şi a Normelor de aplicare ale acestuia;

5. Creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor – realizarea unor sondaje semestriale in vederea evaluarii gradului de satisfacţie al asiguraţilor;

6. Creşterea gradului de informare al asiguraţilor, promovând în acelaşi timp şi imaginea CAS Dolj;

7. Implementarea standardelor de management în activitatea CAS şi urmărirea realizării acestora;

8. Intensificarea activităţii de control asupra modului de declarare şi achitare a contribuţiei la FNUASS.

9. Asigurarea unui grad crescut de recuperare a creanţelor provenind din contribuţii la FNUASS şi iniţierea măsurilor de executare silită pentru recuperarea debitelor, obiectiv în măsură să determine atât creşterea veniturilor cât şi îndeplinirea încasării obligaţiilor la fond în interiorul termenului legal de prescriere.

10. Perfectionarea fluxului şi a circulatiei documentelor între CAS Dolj şi furnizorii de servicii, conform Contractului Cadru pe anul 2010 şi a Normelor de aplicare a acestuia;

11. Întocmirea situaţiilor financiare;12. Creşterea nivelului de pregătire atât a conducerii, cât şi a personalului de execuţie prin

organizarea de cursuri, instruiri, conferinţe, seminarii în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în vederea asigurării unui flux informaţional, unitar şi coerent, al unui management financiar – contabil şi de resurse umane optim;

13. Monitorizarea mass-mediei locale în vederea identificarii problemelor existente în sistemul de asigurări de sănătate, nominalizarii şi tematizarii acestora, cât şi prezentarea unor recomandări cu privire la rezolvarea lor prin selectarea domeniilor prioritare;

14. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public în conformitate cu legea 544/2001;

2


15. Raportarea indicatorilor programelor naţionale de sănătate derulate prin CAS Dolj, conform normelor stabilite prin ordine comune CNAS-MSP;

16. Evidenţa bolnavilor care necesită tratament medicamentos cu aprobarea comisiilor de specialitate;

17. Efectuarea misiunilor de audit pentru domeniile de activitate ale CAS Dolj, cu extinderea misiunii la solicitarea Presedintelui director general;

18. Continuarea implementarii aplicatiei SIUI;19. Evaluarea bilanţurilor contabile şi a contului de execuţie bugetară ;20. Controlul furnizorilor de servicii conform Planului anual de control.

Măsurile întreprinse pentru realizarea direcţiilor de acţiune:1. Realizarea în proporţie de 99,11% a capitolului de cheltuieli totale şi în proporţie de

196,79% a veniturilor din contribuţiile asiguraţilorce intră în atribuţia CAS Dolj a fi încasate;

2. Încadrarea in sumele alocate prin buget pentru fiecare subcapitol al asistentei medicale, în procent de 99%;

3. Pentru asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale CAS Dolj a încheiat contracte astfel încât să ofere o gamă largă de servicii medicale de cea mai bună calitate;

4. La sfârşitul anului 2010 erau în derulare 949 contracte furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cu respectarea legislaţiei în vigoare;

5. S-au realizat semestrial sondaje de opinie ;6. Pentru creşterea gradului de informare al asiguraţilor, pentru promovarea imaginii CAS

Dolj, pentru creşterea notorietăţii instituţiei, a credibilităţii instituţiei s-a acţionat în permanenţă, folosind toate mijloacele de comunicare, la nivelul tuturor grupurilor ţintă;

7. S-a realizat prin Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial;

8. Întocmirea proceselor verbale de verificare pentru persoanele fizice care realizează venituri din profesii libere;

9. Pe parcursul anului 2010 au fost emise un numar de 974 Somatii si Titluri Executorii, recuperandu-se suma de 1715,24 mii lei.

10. S-a realizat un sistem unitar de primire, înregistrare şi validare a documentelor justificative pentru toate tipurile de servicii efectuate de furnizori asiguraţilor, care să asigure o eficientizare a activităţii;

11. Au fost respectate procedura şi termenul legal de depunere a dării de seama contabile pentru anul 2009, trimestrul I, semestrul I, trimestrul III 2010;

12. Pentru anul 2010 au fost propuşi să participe la cursuri de perfecţionare un număr de 76 angajaţi din care 12 de conducere si 64 de executie, dar din lipsa creditelor bugetare nu au putut participa la cursuri angajaţii propuşi;

13. Pentru identificarea problemelor existente, nominalizarea şi tematizarea acestora, pentru stabilirea factorilor din domeniul politic, social, economic, tehnologic care influenţează activitatea din domeniul asigurărilor de sănătate, trebuie analizate atât evoluţiile prezente cât şi cele viitoare. Din acest punct de vedere se realizează monitorizarea zilnică a mediei locale;

14. S-au întocmit materialele cuprinzând informaţiile de interes public acordate din oficiu, ce pot fi consultate la sediul instituţiei;

15. Au fost raportaţi indicatorii specifici programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate aferenti anului 2009 şi a fiecarei luni din anul 2010;

16. Au fost verificate şi transmise comisiilor de specialitate din cadrul CNAS dosarele în vederea iniţierii/continuării tratamentelor cu medicamente care necesită aprobarea acestor

3


comisii, 775 persoane primind tratament. Comisiile locale au aprobat dosarele depuse pentru a primi tratament 2541 persoane;

17. Au fost efectuate 15 misiuni de audit în anul 2010 (planificate şi dispuse de ordonatorul principal şi terţiar de credite), auditorii au formulat 84 de recomandări, din care 66 au fost implementate, diferenţa de 18 aflându-se în curs de implementare;

18. S-a continuat implementarea aplicaţiei SIUI cu modulul dispozitive medicale, dosare tratament, SIUI 2, cât şi ERP web.

19. S-a realizat evaluarea bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară pe anul 2009 şi semestrul I 2010;

20. S-au realizat 341 controale la furnizorii de servicii.Aceste direcţii de acţiune au stat la baza activităţii CAS Dolj în anul 2010, realizarea

măsurilor întreprinse fiind evidenţiată în capitolele următoare.

CAP. II. OBIECTIVE/ŢINTE PROPUSE PENTRU ANUL 2010

1. Realizarea veniturilor şi a cheltuielilor Principala componenta a veniturilor Fondului national unic de sigurari de sanatate o

constituie contributiile persoanelor fizice si juridice care au obligatia virarii contributiei de asigurari de sanatate respectiv contributiile angajatorilor si contributiile asiguratilor .

Colectarea contributiilor datorate de salariati, precum si cele datorate de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salarial se face in contul unic deschis pe seama CNAS prin organele fiscale teritoriale. Colectarea contributiilor se realizeaza cu respectarea prevederilor in materie de colectare a contributiilor datorate bugetului consolidat de stat .

Veniturile Fondului national unic de asigurari de sanatate colectate in anul 2010 comparativ cu prevederile aprobate pentru aceasta perioada sunt detaliate structural astfel:

Denumire indicatori

Prevederi aprobate pe anul

2010Mii lei

Realizari an 2010

Mii lei

Diferente

Mii lei

Realizari 2010 fata

de prevederi 2010 (%)

1 2 3 4=2-3 5=3/2

VENITURI-TOTAL 385.832,57 237.321,90 148.510,67 61,51TOTAL-CHELTUIELI din care: 492.937,39 488.567,36 4.370,03 99,11

A.CHELTUIELI PENTRU SANATATE 477.421,77 472.658,80 4.762,97 99,00- cheltuieli pentru materiale si prestari de

servicii cu caracter medical 477.406,42 472.643,47 4.762,95 99,00Cheltuieli de administrare a fondului: 4.116,07 4.539,89 -423,82 110,30- cheltuieli de personal 3.549,07 3.548,93 0,14 100,00- cheltuieli materiale 567,00 990,96 -423,96 174,77- cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

B.CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 11.414,00 11.384,00 30,00 99,74

Pe componente situaţia execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010 comparativ cu anul 2009, se prezintă astfel:

4


Denumire indicatori Realizari an

2010 Mii lei

Realizari an 2009

Mii lei

Crestere an 2010 fata de an

2009 (%)1 2 3 4=2/3

I. VENITURI SANATATE 237.321,90 266.100,61 89,19II.CHELTUIELI TOTALE din care:

488.567,36 451.988,46 108,09

Materiale si prestari servicii cu caracter medical

472.643,47 437.626,81 108,00

Cheltuieli de administrare a fondului:

4.539,89 4.261,28 106,54

- cheltuieli de personal 3.548,93 3.667,30 96,77- cheltuieli materiale 990,96 593,98 166,83- cheltuieli de capital 0,00 0,00

Analizând realizarea capitolului venituri sănătate comparativ anul 2010 cu anul 2009, se observă o scădere a realizăriilor în anul 2010 faţă de anul 2009 şi o creştere a realizăriilor în anul 2010 faţă de anul 2009 în cazul cheltuielilor totale, diminuate fiind doar cheltuielile de personal.

Veniturile obţinute în anul 2010, faţă de prevederile pentru această perioadă:

Denumire indicatori

Prevederi an 2010

Mii lei

Venituri realizate in anul 2010

Mii lei

Realizari an 2010 fata de prevederi an

2010 (%)1 2 3 4=3/2

Total venituri din care: 385.832,57 237.321,90 61,51

I. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 260.887,00 231.904,16 88,89

1.CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 130.844,00 114.477,14 87,491.1Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori 130.844,00 114.477,14 87,49Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat 107.120,00 97.037,08 90,59Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj 3.835,00 4.334,49 113,02Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS 0 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 19.305,00 13.034,81 67,52Contributii pentru concedii sau indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj 584,00 67,57 11,57Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele 0 3,19 0

5


aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala

2.CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 130.043,00 117.427,02 90,302.1 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 129.499,00 115.822,16 89,44Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 125.758,00 103.118,11 82,00Contributia datorata de alte persoane asigurate 3.632,00 6.676,43 183,82Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 109,00 151,04 138,57Contributia datorata de pensionari 0 5.876,58 0Contributii facultative ale asiguratilor 7,00 19,75 282,14Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional. 0 0,00 0Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 537,00 1.585,11 295,18

3.VENITURI NEFISCALE 0,00 90,33 03.1.VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0Alte venituri din proprietate 3.2.Venituri din dobanzi 0,00 0,00 0Alte venituri din dobanzi 3.3 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0,00 90,33 0DIVERSE VENITURI 0,00 90,33 0Alte venituri 0 90,33 0TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0,00 0,00 0Donatii si sponsorizari 0 0 0

IV. SUBVENTII 124.945,57 5.327,41 4,26SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 124.945,57 5.327,41 4,26

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 107.489,78 3.867,01 3,60Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen 0 0 0 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 65,00 1.256,52 1.933,11Subventii primite de bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 103.291,78 0 0 Contributii de asig. de sanatate pt. persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 4.133,00 2.610,49 63,16SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 17.455,79 1.460,40 8,37

6


Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 0 0 0 Contributii de asig. de sanatate pt. persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 0 0 0Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani 0 13,34 0Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale 13,00 11,49 88,38Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 1.058,00 1.435,57 135,69Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice 16.384,79 0Contributii din bugetul asig. sociale de stat, din sumele alocate sist. de asigurari pt. accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale 0 0 0

În figura următoare se poate observa nivelul realizării veniturilor în anul 2010, pe componente, comparativ cu prevederea alocată:

Una din principalele atribuţii ale CAS Dolj este colectarea de contribuţii la FNUASS

pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF (Agentia Nationala de Administrae Fiscala), activitate care s-a desfăşurat in anul 2010 prin Serviciul Administrare Contributii si Creante.

7


In cadrul contributiilor datorate de asigurati, CAS Dolj incaseaza urmatoarele tipuri de contributii: “contributia datorata de alte persoane asigurate“, “contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de asigurati“, “contributii facultative ale asiguratilor” si “alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati”.

Prevederea aprobata în anul 2010 pentru încasarea acestor contribuţii este de 4285 mii lei. Veniturile Fondului national unic de asigurari de sanatate colectate in anul 2010 de CAS Dolj se prezintă astfel:

Mii leiDenumire indicator Prevedere 2010 Realizat 2010 Grad de

realizareContributia datorata de alte persoane asigurate

3632 6676,43 183,83%

Contributii pt. concedii si indemnizatii datorate de asigurati

109 151,04 138,57%

Contributii facultative ale asiguratilor

7 19,75 282,15%

Contributii de la persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala cu character ocazional

0 0 -

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

537 1585,11 295,18%

TOTAL CONTRIBUTII 4285 8432,33 196,79%

Veniturile FNUASS colectate de CAS Dolj in anul 2010 inregistreaza cresteri semnificative pentru toate categoriile. CAS Dolj a incasat, din contributii de asigurari de sanatate in anul 2010, pe categorii de asigurati, sumele prezentate in tabelul urmator:

Mii lei

8


CATEGORIE ASIGURATI PLATITORI

Liber profesionisti

Agricultori Persoane nesalariate

Persoane cu venit sub salariul minim

Persoane care se asigura facultativ

IANUARIE 95,57 2,83 19,43 171,46 2,18FEBRUARIE 198,21 1,05 10,83 223,30 1,44MARTIE 480,22 0,61 19,91 419,24 1,02APRILIE 787,85 1,72 18,66 394,78 0,90MAI 478,22 0,56 0,79 377,16 2,05IUNIE 961,88 0,68 3,01 115,35 2,43IULIE 961,82 0,89 2,90 126,08 1,54AUGUST 782,77 0,69 20,74 125,32 2,18SEPTEMBRIE 729,60 0,56 43,21 121,71 2,05OCTOMBRIE 729,60 0,23 15,66 115,62 1,41NOIEMBRIE 323,12 1,03 30,81 121,15 1,66DECEMBRIE 560,83 0,90 27,51 72,00 0,90

TOTAL 7089,69 11,75 213,46 2383,17 19,76

Evoluţia încasărilor pe categorii de asiguraţi în anul 2010

Recuperarea creantelorActivitatea de colectare a contributiilor la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de

Sanatate proprie CAS Dolj, a avut ca obiectiv urmarirea persoanelor fizice cu obligatii la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, atat in ceea ce priveste evidenta debitelor cat si in ceea ce priveste aplicarea masurilor de recuperare a creantelor bugetare.

9


Situatia recuperarii contributiei pentru concedii si indemnizatii Ca urmare a analizei situatiei recuperarii contributiei pentru concedii si indmenizatii, se constata ca la 31.12.2010 se inregistreaza un sold al creantelor in suma de 17,08 mii lei. Suma constituita de persoanele fizice in anul 2010, conform declaratiilor de asigurare pentru concedii si indemnizatii depuse la CAS Dolj, este in valoare de 146,69 mii lei.

In anul 2010, s-au incasat 151,04 mii lei de la persoanele fizice care se asigura prin plata directa pentru concedii si indemnizatii.

Situatia creantelor datorate de catre persoanele fizice la FNUASS si recuperarea acestora In urma analizei situatiei creantelor datorate de persoanele fizice la Fondul national unic

de asigurari de sanatate, se constata ca la data de 31 decembrie 2010, respectiv la nivelul perioadei ianuarie-decembrie 2010, se inregistreaza un sold al creantelor in suma de 2.170.,52 mii lei, 1539.74 mii lei mai ridicat, comparativ cu soldul creantelor la data de 31 .12. 2009, care a fost de 630,77 mii lei, datorita urmatoarelor motive :

- identificarea, pe baza protocoalelor CNAS cu institutiile statului, persoanelor autorizate care realizeaza venituri impozabile si care aveau obligatia sa le declare si sa achite contributia la FNUASS direct la CAS Dolj ;

- emitere unui numar de 500 de notificari catre contribuabilii ce nu si-au declarat veniturile si contributia datorata la FNUASS - in vederea stabilirii corecte a cuantumului creantelor existente pe fiecare asigurat si inregistrarea acestora in evidenta operativa a CAS Dolj;

- emiterea unui numar de 533 decizii de impunere pentru corectarea bazei de impunere si a cuantumului acesteia declarate eronat de contribuabili

Ca urmare a acestor actiuni numarul contribuabililor a crescut, determinand atat cresterea veniturilor incasate precum si valoarea debitelor restante.

Urmare cresterii numarului de contribuabili, la nivelul CAS Dolj, soldul creantelor aflate in executare silita se ridica la 31.12.2010, la suma de 1065,23 mii lei inregistrand o crestere fata de anul precedent .

In vederea recuperarii debitelor restante de la persoanele fizice care se asigura pentru sanatate pe baza de contract de asigurare sau declaratie a obligatiei la FNUASS, pe parcursul anului 2010 au fost emise un numar de 974 Somatii si Titluri Executorii, recuperandu-se in aceasta perioada prin procedee specifice activitatii de executare silita, suma de 1715,24 mii lei.

10


Situaţia plăţilor efectuate în anul 2010, faţă de prevederile bugetare aprobate:

Denumirea categoriilor de cheltuieli

Prevederi an 2010

Mii lei

Realizari an 2010

Mii lei

Ponderea domeniilor in

cheltuieli materiale si

prestari servicii cu caracter medical

(%)

Realizari fata de prevederi an 2010 (%)

1 2 3 4 5=3/2

Cheltuieli totale, din care: 492.937,39 488.567,36 X 99,11

Cheltuieli de sanatate 477.421,77 472.658,80 X

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 477.406,42 472.643,47 100,00 99,00

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale din care: 140.261,14 135.503,74 28,67 96,61

Medicamente cu si fara contributie personala 83.480,84 83.480,09 17,66 100,00Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ 42.663,55 38.471,41 8,14 90,17Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 2.549,75 1.985,24 0,42 77,86

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 8.831,00 8.831,00 1,87 100,00

Dispozitive si echipamente medicale 2.736,00 2.736,00 0,58 100,00

Servicii medicale in ambulator 60.341,28 60.335,94 12,77 99,99

11


Asistenta medicala primara 41.098,00 41.094,72 8,69 99,99Asistenta medicala pentru specialitati clinice

9.691,00 9.691,00 2,05 100,00Asistenta medicala stomatologica

1.732,00 1.730,98 0,37 99,94Asistenta medicala pentru paraclinice

6.690,25 6.689,37 1,42 99,99Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale

1.130,03 1.129,87 0,24 99,99

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 18.186,00 18.186,00 3,85 100,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 258.427,65 258.427,64 54,68 100,00

Spitale generale 258.427,65 258.427,64 54,68 100,00

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii 0,00 0,00 0,00

Ingrijiri medicale la domiciliu 175,00 174,82 0,04 99,90

Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 15,35 15,33 0,00 99,87

Cheltuieli de administrare a fondului : 4.116,97 4.539,89 X 110,27cheltuieli de personal 3.549,07 3.548,93 X 100,00cheltuieli materiale 567,90 990,96 X 174,50cheltuieli de capital 0,00 0,00 X

Cheltuieli pentru Asigurari si Asistenta Sociala din care: 11.414,00 11.384,00 X 99,74asistenta sociala in caz de boli 7.249,00 7.241,32 X 99,89sistenta sociala pentru familie si copii 4.165,00 4.142,68 X 99,46

12


Execuţia Bugetului Fondului Naţional Unic deAsigurări Sociale de Sănătate în anul 2010 faţă de anul 2009

Denumirea categoriilor de cheltuieli Realizari an 2009Mii lei

Realizari an 2010Mii lei

Procent de realizare an 2010 fata de 2009

(%)

1 2 3 4=3/2

Cheltuieli totale, din care: 452.206,19 488.567,36 108,04

Cheltuieli pentru sanatate

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 437.588,91 472.643,47 108,01Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale din care: 128.881,18 135.503,74 105,14

Medicamente cu si fara contributie personala 74.691,95 83.480,09 111,77Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ 41.455,72 38.471,41 92,80Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 2.196,76 1.985,24 90,37

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 7.617,00 8.831,00 115,94

Dispozitive si echipamente medicale 2.919,75 2.736,00 93,71

Servicii medicale in ambulator 60.388,35 60.335,94 99,91

Asistenta medicala primara 37.999,56 41.094,72 108,15Asistenta medicala pentru specialitati clinice

11.662,97 9.691,00 83,09

13


Asistenta medicala stomatologica 1.654,01 1.730,98 104,65Asistenta medicala pentru paraclinice 7.953,03 6.689,37 84,11Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale 1.118,78 1.129,87 100,99

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 17.792,00 18.186,00 102,21

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 229.180,98 258.427,64 112,76Spitale generale 229.180,98 258.427,64 112,76

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii 0,00 0,00

Ingrijiri medicale la domiciliu 187,00 174,82 93,49

Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 1.159,40 15,33 1,32

Cheltuieli de administrare a fondului : 4.261,28 4.539,89 106,54

cheltuieli de personal 3.667,30 3.548,93 96,77

cheltuieli materiale 593,98 990,96 166,83

cheltuieli de capital 0,00 0,00

Cheltuieli pentru Asigurari si Asistenta Sociala din care: 10.356,00 11.384,00 109,93asistenta sociala in caz de boli 6.143,00 7.241,32 117,88asistenta sociala pentru familie si copii 4.213,00 4.142,68 98,33

14


Analizând capitolul de cheltuieli se constată o majorare a realizării totale a acestora în anul 2010, când valoarea a fost de 488.567,36 mii lei, faţă de anul 2009, când valoarea a fost de 452.206,19 mii lei.

Aceeaşi tendinţă se observă şi în cazul cheltuielilor pentru sănătate în anul 2010 faţă de anul 2009.

In anul 2010, au fost alocate si credite de angajament in valoare de 526.214,77 mii lei,Pe componente realizarea cheltuielilor în anul 2010 comparativ cu anul 2009 se prezintă

astfel:

Se observă că în anul 2010 realizarea cheltuielilor materiale şi a prestărilor de servicii cu caracter medical este cu 8,01% mai mare decat in anul 2009.

La detalierea fiecarui subdomeniu de asistenta medicala se pot observa prin comparatie diferentele intre realizarile anului 2010 si anului 2009.

Trebuie insa mentionat ca diminuarea realizărilor pe anumite subdomenii de asistenţă medicală cum ar fi dispozitive şi echipamente medicale, servicii clinice şi paraclinice în ambulator, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale, se datorează scăderii prevederii.

Ponderea cheltuielilor in anul 2010 pe domenii de asistenţă medicală din total cheltuieli materiale şi prestări servicii cu caracter medical se prezintă astfel:

15


2. Activitatea de contractare/decontare

CAS Dolj oferă o gamă largă de servicii medicale de cea mai bună calitate, prin furnizorii cu care are relaţii contractuale.

La 31.12.2010 erau în derulare un numar de 949 contracte: 412 contracte – asistenţă medicală primară 189 contracte – asistenţa cu medicamente în tratamentul ambulatoriu 10 contracte – programe naţionale de sănătate 1 contract – hemodializa 63 contracte – acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente

organice sau fiziologice 83 contracte – asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile

clinice 36 contracte–asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi

paraclinice 119 contracte – asistenţa medicală ambulatorie stomatologică 16 contracte – asistenţa medicalade de recuperare-reabilitare a sanatatii 12 contracte – asistenţa medicală spitalicească 1 contract – asistenţa medicală prespitalicească 7 contracte – îngrijiri la domiciliu

16


2. Activitatea de contractare /decontare

Nunăr medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu CAS DoljLa data de 31.12.2010, in CAS Dolj avea un numar de 412 contracte de furnizare servicii

medicale in asistenta medicala primara. In cadrul acestora, isi desfasurau activitatea un numar de 450 de medici, din care 416 cu

capitatie proprie si 34 angajati.Din punct de vedere al repartizarii teritoriale, in mediul urban (incluzand aici toate orasele

din judet) si-au desfasurat activitatea un numar de 230 medici de familie, din care 209 cu capitalie proprie. In mediul rural figurau un numar de 220, dintre care 207 cu capitatie proprie.

Necesarul de medici de familieNecesarul de medici de familie din judetul Dolj, a fost stabilit de catre Comisia constituita

conform prevederilor contractului cadru şi se situeaza la nivelul numarului de medici in contract cu capitatie proprie, ceea ce ne determina sa apreciem ca nu suntem in situatia existentei unor zone neacoperite cu acest segment de asistenta medicala.

Gradul de inscriere a populatiei la medicii de familieLa data de 31.12.2010 figurau inscrise pe listele medicilor de familie un numar de

686.378 persoane din totalul populatiei judetului estimata la 830.182 persoane, potrivit informatiilor existente in SIUI. Rezulta un grad de inscriere de 82,7 %. Din totalul persoanelor înscrise la sfarsitul anului 2010 pe listele medicilor de familie în judeţul Dolj, beneficiari ai pachetului de servicii de bază erau 574.814, iar beneficiari ai pachetului minimal de servicii 111.564.

Necesarul de medici de specialitate si necesarul de norme pentru specialitatile clinice, medicina dentara, recuperare-reabilitare a sanatatii in ambulatoriu

17


La data de 31.12. 2010, CAS Dolj derula contracte de furnizare de servicii medicale în ambulatoriu astfel:

pentru specialitatile clinice: 83 de contracte, din care:- 76 de furnizori organizati conform OG nr. 124/1998, cu modificarile si

completarile ulterioare,- 7 contracte incheiate cu ambulatoriile integrate aflate in structura

spitalelor. pentru specialitatea medicina dentara: 119 contracte, pentru specialitatea recuperare-reabilitare a sanatatii: 16 contracte.

Comisia constituita in baza prevederilor art.43, alin.4 din anexa la HG nr.262/2010 a stabilit numarul necesar de medici de specialitate si de norme pentru anul 2010, la nivelul judetului Dolj.

Pentru anul 2010 medici de specialitate din specialitatile clinice, medicina dentara si recuperare-reabilitare a sanatatii care desfasoara activitate medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate este sub necesarul stabilit de catre Comisie la nivel de judet. Astfel, toate specialitatile clinice mentionate in legislatia in vigoare pentru a desfasura activitate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate sunt concentrate in municipiul Craiova ( deoarece la acest nivel functioneaza toate clinicile universitare). In teritoriu exista zone unde o mare parte din specialitatile clinice si specialitatea recuperare-reabilitare a sanatatii nu sunt acoperite, in conditiile in care morbiditatea impune prezenta mai multor specialitati si deci si a medicilor specialisti.

La nivelul judetului, respectiv in mediul rural, CAS a incheiat numai 2 contracte de furnizare de servicii medicale clinice - specialitatea medicina interna si specialitatea pneumologie.

Motivele care au condus la existenta unor zone deficitare privind acoperirea cu toate specialitatile sunt determinate in primul rand de nivelul spitalului, respectiv structura organizatorica a ambulatoriului integrat al acestora, neocuparea posturilor scoase la concurs, nesolicitarea de catre furnizorii de servicii medicale organizati conform OG nr.124/1998 pentru a desfasura activitate in relatie contractuala cu CAS Dolj si in celelalte zone ale judetului.

Necesarul de servicii medicale paracliniceLa data de 31.12.2010 2010, CAS Dolj derula un numar de 36 contracte de furnizare de

servicii medicale paraclinice, din care: analize medicale de laborator: 31 contractate, radiologie-imagistica medicala:

- radiologie conventionala - 7 contracte, - imagistica de inalta performanta -2 contracte,- ecografii efectuate de catre medicii din specialitatile clinice ( 22 acte

aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice).Comisia constituita in baza prevederilor art.43, alin.4 din anexa la HG nr.262/2010 a

stabilit numarul necesar de servicii medicale paraclinice pentru anul 2010, la nivelul judetului Dolj, numar de servicii medicale paraclinice mult mai mare decat numarul de servicii care pot fi acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

La acest subdomeniu de activitate furnizorii de servicii medicale au valoare de contract lunara stabilita in baza punctajului obtinut la criteriile de selectie al acestor furnizori cu obligativitatea incadrarii in aceasta suma ceea ce obliga la acordarea limitata a acestor servicii in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Serviciile medicale paraclinice cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza au fost negociate si contractate in totalitate de catre CAS Dolj fie cu furnizorii de servicii organizati

18


conform OG nr.124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, fie cu laboratoarele aflate in structura spitalelor.

La nivelul judetului Dolj majoritatea furnizorilor de servicii medicale paraclinice au punctele de lucru in municipiul Craiova, iar pentru celelalte zone din judet aceste servicii medicale au fost asigurate de catre 2 furnizori organizati conform OG nr.124/1998 ( localitatile Filiasi si Calafat), precum si prin laboratoarele aflate in structura organizatorica a spitalelor.

Gradul de acoperire cu servicii medicale clinice, paraclinice, dentare, de recuperare-reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu; liste de aşteptare

In anul 2010, CAS Dolj a validat si decontat un numar de 637.027 consultatii acordate de catre medicii din specialitatile clinice, ponderea cea mai mare regasindu-se la specialitatea – medicina interna. Datorita modificarilor legislative in anul 2010 pentru specialitatile clinice s-au raportat numai consulatii initiale, de control sau urgente fara serviciile acordate in vederea stabilirii diagnosticului.

Referitor la asistenta medicala dentara, CAS Dolj a incheiat pentru mediul urban un numar de 85 contracte, iar pentru mediul rural un numar de 34 contracte, astfel incat sunt acoperite toate zonele din judet cu medicii din aceasta specialitate.

La acest segment de activitate serviciile medicale sunt acordate in baza unei valori de contract lunare, suma insuficienta pentru a acoperii adresabilitatea asiguratilor pentru aceste tipuri de servicii. Astfel, media lunara a valorii de contract/2010 pentru un medic simplu de medicina dentara a fost de 860 lei, iar pretul de referinta al casei de asigurari de sanatate pentru serviciul - proteza totala acrilica este de 622,71 lei. In aceste conditii, valoarea de contract lunara acopera contravaloarea unui singur serviciu acordat unui singur CNP.

La nivelul judetului Dolj, in anul 2010 s-au raportat si validat un numar de 81.784 servicii de medicina dentara, din care: servicii medicale dentare profilactice – 10.481, servicii medicale dentare terapeutice – 67.511, iar servicii medicale dentare de urgenta – 3792.

Subdomeniul recuperare-reabilitare a sanatatii este cel mai deficitar din punct de vedere al acoperiri tuturor zonelor din judet. Din cele 16 contracte incheiate de catre CAS Dolj, in anul 2010, numai 3 furnizori de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sanatati detin puncte de

19


lucru in zone aflate in afara municipiului Craiova si acestia sunt ambulatoriile integrate aflate in structura spitalelor si in care isi desfasoara activitatea cate un singur medic.

De asemenea prevederea bugetara alocata acestui subdomeniu este insuficienta pentru a acoperi adresabilitatea pentru aceste tipuri de servicii ceea ce a condus la disfunctionalitati in accesul liber si echilibrat al asiguratilor concretizate prin sesizarile telefonice ale pacientilor.

Pentru anul 2010 s-au raportat si validat un numar de 23.734 consultatii specifice specialitatii si 47.650 servicii medicale – cura de tratament.

La aceste domenii de activitate (specialitati clinice, medicina dentara si recuperare-reabilitare a sanatatii) serviciile medicale sunt acordate in baza programarilor efectuate numai pentru luna in curs.

Pentru serviciile medicale paraclinice, întrucat acestea sunt acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in baza unei prevederi bugetare ( care nu poate fi depasita), iar adresabilitatea asiguratilor pentru aceste tipuri de servicii este mult mai mare, furnizorii de servicii medicale paraclinice au intocmit liste de asteptare pentru 2-3 luni, liste care au fost depuse la sediul CAS Dolj si in baza carora s-a solicitat suplimentarea filei de buget.

Gradul de acoperire cu servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/ ingrijiri paliative a asiguratilor; numar de solicitari si numar de decizii; liste de asteptare

La 31.12.2010 CAS Dolj avea un numar de 7 contracte incheiate cu furnizori de astfel de servicii, toti fiind din segmentul privat. Insuficienta fondurilor, devenita cronica, a facut ca numarul persoanelor care solicita servicii de ingrijiri la domiciliu sa nu fie foarte mare, desi necesitatea acetora este evidenta.

La nivelul anului 2010 s-au inregistrat un numar de 133 cereri de ingrijiri la domiciliu, dintre acestea primin aviz favorabil, in limita fondurilor disponibile, doar 70. Trebuie facuta mentiunea ca pentru aceste servicii nu se intocmesc liste de asteptare. Acest aspect, pe langa faptul ca nu este prevazut in mod expres de legislatie, are si o motivatie strict medicala, determinata de specificul serviciilor care trebuiesc acordate intr-un anumit interval de timp, ulterior acestea devenind nenecesare.

Consumul de medicamente cu si fara contributie personal in tratamentul ambulatoriu:

La data de 31.12.2010, CAS Dolj avea incheiate contracte de furnizare de medicamente cu un numar de 189 de furnizori, respectiv, 248 de farmacii si 18 oficine de distributie, repartizate in territoriu, astfel:

- Mediu urban: 112 furnizori cu 165 farmacii;- Mediu rural : 77 furnizori cu 83 farmacii si 18 oficine de distributie.

Consumul de medicamente realizat, in limita creditelor de angajament alocate pe anul 2010, de funizorii de medicamnente, este urmatorul:

Consum medicamente 2010 Mii lei

Medicamente cu si fara contributie personala 140.171,15

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ (derulate prin farmacii cu circuit deschis)

32.025,84

Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ (derulate prin farmacii cu circuit deschis)

830,62

20


Consumul de medicamente realizat in anul 2010, peste creditele de angajament, este inregistrat la CAS Dolj, doar in evidenta informatica si este structurat astfel:

Consum medicamente 2010peste creditele de angajament

Mii lei

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ (derulate prin farmacii cu circuit deschis)

19.505,99

Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ (derulate prin farmacii cu circuit deschis)

794,04

Acest fenomen s-a datorat insuficietei fondurilor alocate, cu aceasta destinatie, la nivelul CAS Dolj.

Gradul de acoperire cu servicii medicale spitalicesti; ponderea spitalizarii continue si a spitalizarii de zi, comparativ cu anul 2009; liste de asteptare

In ceea ce priveste asistenta medicala spitaliceasca, putem aprecia ca la nivelul judetului Dolj avem acoperire integrala atat din punct de vedere al repartizarii in teritoriu a furnizorilor de astfel de servicii cat si din punct de vedere al paletei de servicii medicale spitalicesti oferite.

Referitor la ponderea diferitelor tipuri de servicii, situatia se prezinta astfel:

Tip spitalizare Nr cazuri 2009 Nr cazuri 2010 Pondere (%)1 2 3 4=3/2

Spitalizare continua 167.810 159.828 0,95Spitalizare de zi 25.918 33.327 1,29

An Spitalizare continua Spitalizare de zi Pondere1 2 3 4=3/2

2009 167.810 25.918 0,152010 159.828 33.327 0,20

21


Din aceasta analiza se poate observa o tendinta de scadere a numarului de cazuri rezolvate in internare continua concomitent cu cresterea cazurilor rezolvate in spitalizare de zi, tendinta ce merita continuata si dezvoltata.

Servicii medicale de urgenta prespitaliceasca – zone greu accesibile, timp de sosire la locul interventiei

ZONA Timp de sosire la interventie( minute)

1.Zone deservite de Substatia Bailesti:a. Tirnava 40b. Silistea Crucii 302. Zone deservite de substatia Brabovaa.Mozna 30b.Vilcom 30c. Gogosu 40d. Botosesti Paia 603. Zone deservite de substatia Melinestia. Tandara 30b. Pioresti 25c. Adincata 25d. Godeni 30e. Spineni 30f. Golumbelu 304. Zone deservite de substatia Filiasia. Bilta 30b. Smadovicioara 60c. Fratostita 305. Zone deservite de substatia Plenitaa. Bechet 30b. Bucovicior 25c. Calugarei 306. Zone deservite de substatia Segarceaa. Foisor 40b. Lipovu de Jos 20c. Belcin 25d. Bizdina 30

Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

La data de 31.12.2010, in CAS Dolj avea un numar de 63 contracte de furnizare pentru procurarea de dispozitive medicale. Situaţia dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu în anul 2010 se prezintă astfel:

22


Denumire dispozitiv medical

Număr solicitări

2010

Număr decizii2010

Listă aşteptare

Dispozitive ORL 1240 475 1115Dispozitive deficiente vizuale

244 99 444

Dispozitive stomii 1219 1219 -Dispozitive incontinenta urinara

396 396 -

Proteze membru inferior 181 78 114Proteze membrul superior 8 3 6Dispozitive de mers 407 192 234Incaltaminte otopedica 484 219 449Orteze sustinere coloana vertebrala

401 193 218

Orteze membru inferior 797 390 388Orteze membru superior 32 17 16Solutie sterilă 347 137 -Aparat oxigen 285 285 -TOTAL 6041 3703 2984

0

250

500

750

1000

1250

1 2

Situatia solicitarilor de dispozitive si a numarului de decizii eliberate in 2010

Dispozitive ORL Dispozitive deficiente vizuale Dispozitive stomiiDispozitive incontinenta urinara Proteze membru inferior Proteze membrul superiorDispozitive de mers Incaltaminte otopedica Orteze coloanaOrteze membru inferior Orteze membru superior Solutie sterilaAparat oxigen

Adresabilitatea asiguratilor pentru dispozitive medicale in ultima perioada a crescut, in conditiile unei prevederi bugetare mai mici în anul 2010 faţă de anul 2009 şi a unei realizări de 2736 mii lei, reprezentând 93,71% din realizarea anului 2009, ceea ce a obligat CAS Dolj să mărească lista de prioritati pentru dispozitivele medicale aprobate la doi ani pentru adulti si la 1 an pentru copiii între 1-18 ani ceea ce va produce disfunctionalitati in asigurarea accesului

23


echilibrat al asiguratilor pentru acest subdomeniu. Lista de priorităţi la 31.12.2010 conţinea 2984 solicitări.

Cererile depuse in vederea obtinerii dispozitivelor medicale recomandate in urgentele medico-chirurgicale, afectiunile neoplazice şi in afectiunile ce impun administrarea continua de oxigen, precum si pentru copii cu vârsta până la 1 an, au fost aprobate in termenul cel mai scurt.

Programe de sănătate Programul national cu scop curativ, în anul 2010, a fost structurat în programe/subprograme de sanatate, dupa cum urmeaza: 1. Programul national de boli transmisibile, din care:

1) Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere 2) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza

2.1 Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare 3.1 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice 4. Programul national de boli neurologice:

1) Subprogramul de tratament al sclerozei multipla 2)Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile

5. Programul national de diabet zaharat 6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever. 1) Subprogramul de tratament al bolilor rare 2) Subprogramul de tratament al sepsisului sever7. Programul national de boli endocrine 8. Programul national de ortopedie. 9. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica 11. Programul national de terapie intensiva a insuficientie hepaticeSumele alocate programelor/subprogramelor din structura programului national cu scop

curativ s-au utilizat pentru asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cronice cu risc crescut si pentru asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor).

În anul 2010 numarul de beneficiari ai programului national cu scop curativ realizat este de 26490 ceea ce reprezinta o scadere cu 1123 de beneficiari fata de anul 2009.

Evolutia numarului de bolnavi beneficiari ai fiecarui program/subprogram si a costului mediu/bolnav în anul 2010, comparativ cu anul 2009, a fost urmatoarea :

Denumirea programului/subprogramului de sanatate cu scop

curativ

REALIZARI COMPARATIVE 2009/2010Nr. bolnavi si cost mediu pentru:

Indicatori fizici Indicatori de eficienta (lei)2009 2010 An 2009 An 2010

C0 C0 C1 C2 C3 C4Subprogramul de tratament

si monitorizare a persoanelor cu infectie

HIV/SIDA 257 244 13 447,13 14 857,23postexpunere 6 9 339,41 782,35

Total 263 253 13 148,09 14 356,54

24


HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Teste monitorizare 0 518 0 323,58

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza

2 062 1884 211,15 258,44

Programul national de boli cardiovasculare

Defibrilator 0 4 0 21 934,62Proceduri de dilatare

percutana32 210 318,86 416,31

Proceduri terapeutice EF 9 7 4 037,1 2 843,23Stimulatoare cardiace 44 59 2564,22 2 819,07

Stimulatoare de resincronizare cardiaca

0 2 0 9 450,30

Total 65 242 2 451,75 1 571,45Programul national de

oncologieAfectiuni oncologice 3 400 3 397 9 073,36 11 223,39

Programul national de diabet zaharat

Diabet zaharat 19 981 19 589 630,36 776,36Insulina 2 495 2 136 857,38 1 029,32

ADO 14 519 15 938 399,89 450,56ADO + Insulina 2 967 2 968 1 567,3 1 963,74Hb glicozilata 498 222 24,74 21,25

Copii automonitorizati 61 61 956,26 1 081,97Adulti peste 19 ani

automonitorizati3 769 3 993 404,43 390,35

Subprogramul de tratament al bolilor rare

Hemofilie fara interventie chirurgicala majora

22 20 13 367,91 16 788,63

Talasemie 7 4 10 850,38 16 950,53Copii cu mucoviscidoza 4 6 23 763,61 29 212,01

SLA 3 5 4 287,10 5 076,05Programul national de boli

endocrineOsteoporoza 558 486 385,16 375,37

Gusa prin tireomegalie datorata carentei de iod

604 136 3,06 35,99

Programul national de ortopedie

Endoproteze 309 248 3 009,21 2 981,20

Programul national de transplant de organe,

tesuturi si celule de origine umana

Stare posttransplant 33 45 26 870,28 25 808,72

Programul national de supleere a functiei renale la

bolnavii cu IRC

Hemodializa 372 (187

public)

483 (232

public)

32 015,23 31 097,07

Dializa peritoneala 65 59 40 288,41 37 805,99

Evaluare furnizoriIn anul 2010, conform legislatiei in vigoare aferente acestei perioade, activitatea de

evaluare se prezinta astfel:Număr total de furnizori evaluaţi în 2010 : 248 ;Număr de furnizori neevaluaţi în 2010 : 0 ;Număr de furnizori evaluaţi provizoriu în 2010 : 0 ;Număr de furnizori cu notificare de neevaluare în 2010 : 0 .Număr de furnizori evaluaţi pe tipuri de servicii, în 2009 :

- 82 evaluări pentru farmacii, 25


- 86 evaluări pentru cabinete medicale,- 21 evaluări pentru cabinete stomatologice, - 34 evaluări pentru laboratoare,- 17 evaluări pentru radiologie şi imagistică medicală,- 4 evaluări pentru îngrijiri la domiciliu,- 4 evaluări pentru spitale.

Au fost actualizate 159 decizii de evaluare având la bază documente justificative pentru avizări, reavizări, preschimbări, modificarea reprezentantului legal, prelungiri acte spaţiu, etc. în 2010 după cum urmează :

- 12 actualizări pentru farmacii, - 48 actualizări pentru cabinete medicale,- 95 actualizări pentru cabinete stomatologice,- 1 actualizări pentru laboratoare analize medicale,- 1 actualizări pentru radiologie şi imagistică medicală,- 0 actualizări pentru îngrijiri la domiciliu,- 2 actualizări pentru spitale.

Formulare europene, acorduri internaţionale, decontări în baza cardului european şi şi a formularelor europene

In anul 2010 CAS Dolj a utilizat aplicatia privind eliberarea cardului european de asigurari de sanatate pentru tiparirea unui numar de 4347 carduri europene de asigurari sociale de sanatate.

Pe parcursul anului 2010 s-au eliberat un numar de 839 certificate provizorii de inlocuire a cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate.

Situatia centralizata a formularelor europene eliberate si primite din alte state membre UE si SEE se prezinta astfel:

Nr.crt

Tip formular Numar de solicitari (cereri) formulare

Numar formulare eliberate

Numar formulare primite din alte state membre UE si SEE

1 E104 51 51 32 total

E106/S145 42 3

2.1 din careS1

6 6 0

3 E107 11 11 3834 E108 1 3 05 total

E109/S10 0 0

5.1 din careS1

0 0 0

6 totalE112/S2

13 12 0

6.1 din careS2

1 1 0

7 E115 18 18 58 E116 18 18 59 E117 0 0 010 E118 0 0 0

26


11 totalE120/S1

0 0 0

11.1 din careS1

0 0 0

12 totalE121/S1

52 52 7

12.1 din careS1

9 9 0

13 E125 0 26 214 E126 7 7 915 E127 0 0 016 E001 31 31 1117 CEASS 4504 4347 018 CIP 839 839 0

CAS Dolj a transmis, în cursul anului 2010 prin intermediul CNAS către organismele de legătură din statele membre UE/SEE în vederea recuperării sumelor echivalente serviciilor medicale de care asiguraţii străini au beneficiat pe teritoriul României in anul 2008, un număr de 26 formulare E125, în valoare totală de 47.622,91 lei.

În cursul anului 2010 in contul institutiei noastre a fost virata suma de 8.928,81 lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat persoanele asigurate din statele member UE/SEE pe teritoriul Romaniei si pentru care institutia noastra a completat formularele E 125.

Situaţia acestor încasări la finele anului 2010 detaliată pe state membre UE/SEE, se prezintă astfel :

Stat Membru UE/SEE: ITALIA FRANTANr. Formulare 6 2Valoare 6.302,04 lei 2.626,77 lei

Ordinul preşedintelui CNAS 729/17.07.2009 prevede două tipuri de rambursări : - cazul rambursării serviciilor devenite necesare pe teritoriul altui stat membru UE/SEE in

conformitate cu procedura instituita pentru utilizarea formularului E 126- cazul rambursării prestaţiilor medicale solicitate de asiguratul român într-un alt stat

membru UE/SEE, fără obţinerea în prealabil a acordului casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă . In aceasta situatie persoana asigurata suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate, iar la solicitarea scrisă a asiguratului, însoţită de documente justificative, casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea serviciilor medicale acordate la nivelul tarifelor din România. Pentru ambele tipuri de rambursare, în anul 2010 s-au aprobat 5 solicitari pentru

acordare de prevedere bugetară, în valoare totală de 15.333,17lei.La nivelul CAS Dolj s-au inregistrat 13 cereri de eliberare a formularului European E112,

din care au fost eliberate 12 formulare E112, o cerere fiind refuzata pentru documentatie incompleta. Situatia formularelor europene E 112/S2 detaliata pe tip de afectiune precum si pe statul membru pentru care s-a deschis dreptul se prezinta astfel :

Nr. Numar formulare Tip afectiune Statul membru

27


crt E 112/S2 emise pentru care s-a emis formularul E 112/S2

1 2 Afectiuni oncologice Germania2 4 Boli ale sistemului circulator Germania3 1 Afectiuni dermatologice Franta4 3 Afectiuni oncologice Austria5 1 Afectiuni neurologice Austria6 1 Afectiuni oncologice Belgia

Contracte reziliate, suspendate, încetateNr.crt.

Domeniu de asistenţă medicală

Nr. contracte reziliate

Motiv

1. Furnizare medicamente 4 - 1 cu acordul partilor;- 3 reziliere de plin drept

(nerespectare clauze contractuale).

2. Asistenţă medicală primară 4 - 2 prin ajungere la termen- 2 cu acordul partilor.

3. Asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice

3 - 1 contract a incetat ca urmare a nerespectarii prevederilor art.44, alin (5) din HG nr.262/2010.

- 2 contracte la solicitarea furnizorului

- 20 de furnizori nu au mai putut intra în contract în 2010 ca urmare a modificarilor legislative din HG nr.262/2010 privind desfasurarea activitatii medicului de specialitate numai in baza unui singur contract incheiat cu Casa de asigurari de sanatate

4. Asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi paraclinice

0 - 7 furnizori nu au mai putut intra în relaţie contractuală în 2010 ca urmare a neindeplinirii conditiei de eligibilitate, respectiv a criteriului de calitate

5. Asistenţa medicală ambulatorie stomatologică

1 - Contractul a incetat la solicitarea furnizorului

6. Asistenţa medicala de de recuperare-reabilitare a sanatatii

0 - 7 furnizori de servicii medicale nu au mai putut încheia contract ca urmare a modificarilor legislative din HG nr.262/2010.

TOTAL 12

28


3. Managementul sistemului asigurărilor sociale de sănătate la nivel local şi eficentizarea activităţii casei de asigurări de sănătate Pe perioada de raportare s-a procedat la implementarea standardelor de management al

calităţii în activitatea proprie.Calitatea comportă sensuri de natură socială, economică, tehnică fiind utilizată pentru

exprimarea însuşirilor esenţiale care disting anumite activităţi/produse/servicii de altele similare care au aceeaşi destinaţie. Există multe definiţii ale calităţii în funcţie de accentul pus pe anumite aspecte. Se evidenţiează calitatea privită din punct de vedere al conformităţii.Managementul calităţii întăreşte calitatea servicilor organizaţiei prin asigurarea unui feedback efectiv şi eficient pe baze consistente. Sunt necesare câteva componente structurale şi organizaţionale pentru dezvoltarea unui larg sistem coordonat de management al calităţii instituţiei.

Componentele structurale esenţiale pentru managementul calităţii include:-Sprijinul administraţiei superioare-Calitatea personalului de conducere-Programele tradiţionale de asigurare: asigurareacalităţii, riscul managerial-Dezvoltarea şi coordonarea politicii interdisciplinare-Sprijinul pentru fiecare departament

Prin programul de asigurarea calităţii managerul instituţiei îndeplineşte sarcini specifice cum ar fi colectarea sistematică de date, verificerea acestora, prezentarea şi analizarea datelor cantitative, elaborarea de rapoarte în baza cărora să se poată lua decizii rapide şi eficientă, la momentul oportun.

Sistemul efectiv de management al calităţii se integrează în timp în organizaţie cu respectarea următorilor paşi ce conţin componente care în permanenţă vor fi reconsiderate în funcţie de integrarea compartimentelor în sistem:

- identificarea sistemului şi nevoilor de informaţii curente ale fiecărui departament- identificarea zonelor de duplicare şi suprapunere- conducerea verificărilor din fiecare departament- analizarea sistemului datelor de bază.

Identificarea sistemului şi nevoilor de informaţii curente ale fiecărui departament este o sarcină foarte cuprinzătoare şi de durată, ce crează baza esenţială pentru dezvoltarea unui sistem coordonat şi integrat a managementului calităţii.

Un format consistent pentru colectarea datelor ce vor fi verificate şi analizate în perspectiva dezvoltării viitoare, este cel al realizării unui sistem integrat.

Beneficiile unui sistem de management al calităţii se pot asigura utilizând periodic evaluarea acestuia (evaluări periodice la 3, 6 şi 9 luni). Evaluarea realizată la sfârşitul a 12 luni va constitui baza de plecare pentru următorul interval de timp. Se vor determina erorile făcute dar şi metodele aplicate cu succes.

Un procedeu foarte important de ţinere sub control a calităţii îl constituie auditul, ce reprezintă o examinare sistematică şi independentă, efectuată pentru a observa dacă:- Activităţile şi rezultatele referitoare la calitate sunt conforme cu dispoziţiile prestabilite- Aceste obiective sunt efectiv implementate şi capabile să atingă obiectivele. Unul dintre cei

mai importanţi indicatori de ţinere sub control a calităţii îl constituie costurile referitoare la calitate.Asigurarea calităţii ce se referă la prevenire şi eficienţă poate fi de două tipuri:

- internă – pentru compartimentele organizaţiei- externă – pentru furnizori şi asiguraţi.

Îmbunătăţirea calităţii constituie esenţa întregului proces de realizare eficientă şi eficace, pe termen lung, a managementului calităţii.

29


Analiza punctelor tari şi a punctelor slabe sub aspectul domeniilor de activitate :

Domeniul de activitate

Puncte tari/pe domenii de activitate

Puncte slabe/pe domenii de activitate

Resurse umane

Au fost propuşi să participe la cursuri de perfecţionare în anul 2010 un număr de 76 angajaţi din care 12 de conducere si 64 de executie

S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor pentru anul 2009, din cadrul instituţiei, toti salariatii obtinind calificativul Foarte Bine

S-a întocmit raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

Au fost întocmite şi actualizate dosarele personale ale angajaţilor, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici. S-au operat toate modificările în carnetele de muncă.

Lunar s-au transmis la CNAS modificările intervenite în structura funcţiilor, situaţia posturilor ocupate, vacante şi necesare pe fiecare domeniu de activitate.

S-a întocmit Statul de funcţii şi proiectul Organigramei C.A.S. Dolj pentru anul 2010 şi s-au transmis la C.N.A.S.

S-a urmărit ca situaţiile transmise, referitoare la activitatea CAS Dolj în domeniul resurselor umane să respecte termenele, formatul în care sunt solicitate datele, formulele de calcul şi cerinţele stabilite prin note/îndrumări/precizări.

În fiecare lună s-au calculat drepturile salariale ale angajaţilor, indemnizaţiile pentru concediile medicale, indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie, contribuţiile de asigurări sociale ale angajaţilor şi reţinerile din salarii.

S-a întocmit centralizatorul ştatelor de plată, iar pentru alimentarea cardurilor cu sumele calculate la angajaţi au fost întocmite şi transmise la BRD borderouri.

Din lipsa creditelor bugetare angajaţii propuşi nu au putut participa la cursuri .

Urmare a rectificarii negative a prevederii bugetare pentru anul 2010, in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu incadrarea in nivelul creditelor bugetare, conducerea CAS Dolj a dispus urmatoarele masuri:- diminuarea cuantumului sumelor cu caracter

tranzitoriu de la 25% la 1% incepand cu data de 14.06.2010

- suspendarea organizarii concursurilor pentru posturile temporar vacante

- suspendarea promovarilor si avansarilor personalului in functii, grade si trepte profesionale.

Avand in vedere Organigrama aprobata prin Ordinul Presedintelui CNAS nr. 845/29.11.2010 si avizul ANFP nr. 511539/25.11.2010 de aprobare a functiilor publice din cadrul CAS Dolj , incepand cu data de 29.11.2010 in urma procesului de reorganizare, din 107 posturi existente au fost reduse 12 posturi.

Elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011 a fost suspendata prin legea 140/2010 pana la 31.12.2010.

Datorită sistării ocupării posturilor prin concurs si a diminuarii posturilor in urma reorganizarii activitatea institutiei a fost perturbata, salariaţii rămaşi fiind suprasolicitaţi datorită volumului mare de muncă şi

30


numărului insuficient de posturi. Activitatea

de control Planul de control pentru anul 2010 a prevăzut un număr de 319

controale, CAS Dolj realizând 341 controale din care 304 planificate şi 37 neplanificate.

Au fost dispuse un număr de 178 de măsuri din care 163 realizate până la sfârşitul anului 2010.

S-a constatat şi stabilit suma de 399179,27 lei ca fiind sumă încasată necuvenit din FNUASS, suma recuperată fiind de 61312,43 lei

Realizarea unui procentaj de numai 15% la indicatorul Gradul de recuperare a sumelor constatate şi stabilite ca fiind sume încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se datoreaza faptului ca in urma actiunilor de control la unitatile sanitare cu paturi din Craiova, s-a constatat raportarea eronata a unor servicii medicale spitalicesti care au fost anulate. Spitalele au refuzat plata acestor servicii si au depus obiectiuni la Comisia centrala de arbritraj pentru solutionarea litigiilor.

Personal insuficient pentru anul 2011;

SIUI SIUI este o aplicatie informatica de mare complexitate, menita sa deserveasca intreaga sfera a activitatilor din sistemului de asigurari de sanatate ;

SIUI este extrem de important pentru realizarea informatizării în domeniul sănătăţii, pentru uniformizarea sistemului de raportare şi prelucrare a datelor din sănătate, la nivel naţional şi judeţean ;

SIUI este aliniat la strategia naţională de informatizare şi se poate alinia uşor la reglementările organismelor internaţionale cu care se efectuează schimburi permanente de date ;

SIUI asigură colectarea şi procesarea datelor din întregul sistem de asigurări sociale de sănătate din România ;

SIUI este utilizat de CNAS şi de casele judeţene de asigurări de sănătate pentru îndeplinirea funcţiilor specifice de gestionare a cheltuirii bugetului asigurărilor de sănătate ;

Funcţionare destul de lentă a aplicaţiei Timpii prea mari în care se rezolvă sesizările pe

HELPDESK Nu există rapoarte pentru toate machetele solicitate de

CNAS

31


SIUI este prevăzut cu interfeţe de comunicare cu exteriorul prin care se face transfer de date în format electronic;

La nivelul CAS Dolj implementarea şi exploatarea se realizează cu personal bine pregătit, cu experienţă;

Sunt functionale la nivelul CAS Dolj 23 de module SIUI şi ERP; Existenţa serviciului HELPDESK în vederea unei bune

funcţionări (se monitorizează permanent sistemul SIUI/ERP). Numărul de module SIUI-ERP aflate în producţie la CAS Dolj la

sfârşitul anului 2010 a fost de 23 de module, din care:Module SIUI:

- Medicina de familie- Farmacii- Clinice- Paraclinice- Stomatologie- Dispozitive medicale- Recuperare- Dializa- Ingrijiri la domiciliu

- Spitale- Ambulante- PNS- Dosare de tratament

special- Control- Gestiune asigurati- Concedii medicale

Module ERP- Financiar-contabilitate- Salarii si resurse umane- Stocuri- Mijloace fixe si obiecte de inventar- Achizitii- Mentenanta- Gestionare formulare

Audit public intern

Independenţa-organizarea activităţii de audit în directa subordonare a Preşedintelui Director General

Neimplicarea auditorilor în activităţile auditate Acoperirea tuturor domeniilor auditabile

-

32


Desfăşurarea activităţii de audit în baza planurilor anuale (15 misiuni în anul 2010)

Existenţa procedurilor privind realizarea misiunilor de audit Realizarea planului anual de audit în procent de 100% Existenţa unui nucleu de auditori cu expertiză în domeniul

auditului public intern Recomandările formulate în timpul misiunilor de audit conduc la

îmbunătăţirea activităţii structurilor auditate şi la o mai bună gestiune a riscurilor (auditorii au formulat 84 de recomandări, din care 66 au fost implementate, diferenţa de 18 aflându-se în curs de implementare).

Juridic, contencios

Reprezentarea intereselor C.A.S Dolj în peste 299 de litigii aflate pe rolul Comisiei Centrale de Arbitraj sau pe rolul instanţelor de judecată.

Organizarea evidenţei litigiilor în care Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este parte .

Avizarea, din punct de vedere juridic, a actelor administrative emise de C.A.S. Dolj care angajează răspunderea instituţiei .

Colaborarea permanentă cu structurile de specialitate pentru negocierea, încheierea, modificarea, încetarea, suspendarea, rezilierea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale .

Avizarea, pentru legalitate, a procedurilor (metodologiilor) emise de structurile cu care colaborează, la solicitarea acestora.

Reprezentarea intereselor c.a.s. în dosarele de executare silită, până la recuperarea integrală a debitului datorat sau încetarea procedurii de executare silită, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă .

Realizarea activităţilor premergătoare punerii în aplicare, a hotărârilor

judecătoreşti rămase definitive şi/sau irevocabile .

Număr insuficient de consilieri juridici ţinând cont de :- numărul mare de litigii aflate pe rolul Comisiei Centrale de Arbitraj sau pe rolul instanţelor de judecată ;- volumul mare de activităţi desfăşurate la sediul instituţiei legat fie de contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale fie de actele administrative emise de C.A.S. Dolj .

Imposibilitatea alocării, în timpul normal de lucru, a timpului necesar studierii aprofundate a modificărilor legislative survenite – din aceleaşi motive ca cele menţionate la punctul 1.

Lipsa unor programe de perfecţionare profesională a consilierilor juridici care să fie organizate cel puţin o dată pe an .

33


Asigurarea asistenţei juridice de specialitate în domeniul de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Asigurarea asistenţei juridice de specialitate în domeniul de aplicare a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Elaborarea procedurilor operaţionale la nivelul biroului . Organizarea şi monitorizarea activităţii de control intern

(autocontrol, control mutual şi control ierarhic – prin examinarea, verificarea, analiza, coordonarea, aprobarea, monitorizarea şi supervizarea activităţii persoanelor din subordine).

Identificarea şi centralizarea riscurilor asociate activităţilor specifice în vederea elaborării şi actualizării Registrului de riscuri al CAS Dolj .

Participarea la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară .

Elaborarea planului anual de activitate şi a raportului anual de activitate în forma şi la termenele solicitate .

Colaborarea cu celelalte structuri de la nivelul CAS Dolj şi cu direcţiile de specialitate din C.N.A.S .

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de înregistrare, procesare şi arhivare a documentelor specifice activităţii desfăşurate, conform legii.

Executare silită a creanţelor la FNUASS

CAS Dolj a emis titluri executorii si somatii periodic astfel incat debitele aflate in evidenta operativa a CAS Dolj nu pot iesi din cadrul termenului de prescriere.

S-a trecut la infiintarea masurilor asiguratorii prin poprirea conturilor bancare pentru toti debitorii aflati in

executare silita astfel incat recuperarea acestora sa se poata face

Recuperarea partiala a debitelor aflate in executare silita ;

Infiintarea popririlor asupra disponibilitatilor banesti se realizeaza cu intirziere de catre unitatile bancare ceea ce influenteaza negativ recuperarea debitelor la FNUASS;

34


in timp util in vederea realizarii bugetului programat la capitolul venituri pentru anul 2011.

Concedii medicale

Există un serviciu specializat care urmareste, evidentiaza, analizeaza si efectueaza plata sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale achitate angajatorilor fata de sumele solicitate. Angajatorii depun cererea de restituire impreuna cu setul de documente necesare. Aceasta este analizata, dupa care se intocmeste referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau respingerea, dupa caz, cu motivarea acesteia.

In anul 2010 CAS Dolj , in baza prevederilor OUG 158/2005 si Ordinului 60/32/2006 a decontat angajatorilor cheltuieli in suma de 3.548,30 mii lei , utilizand integral creditele bugetare deschise la nivelul CAS Dolj.

S-a mentinut constant numarul asiguratilor – persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati liberale asigurate pentru concedii si indemnizatii si s-au achitat la termenul legal indemnizatiile de concediu medical solicitate de acestea.

Au fost verificate şi avizate din punct de vedere medical un număr de 19.807 certificate de concediu medical (2488 dosare), din care un număr de 187 Certificate de concediu medical nu au fost avizate din punct de vedere medical.

S-au întocmit şi transmis către angajatori 104 adrese de înştiinţare asupra deficienţelor constatate în urma verificării din punct de vedere medical a certificatelor medicale depuse la CAS Dolj de către aceştia, în vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizaţii în conformitate cu Ord.nr. 526/213/2006.

S-a întocmit şi transmis lunar către CNAS situatia certificatelor medicale eliberate de medici in judetul Dolj pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2010.

S-au întocmit şi transmis catre furnizorii de servicii medicale 32 adrese cuprinzand certificatele de concediu medical invalidate de

Identificarea unui numar foarte mare de erori in emiterea, completarea si calcularea certificatelor prezentate pentru restituire de unitatile economice solicitante a sumelor de restituit de la FNUASS, erori ce determinau existenta riscului de a deconta din bugetul FNUASS sume nejustificate;

Imposibilitatea efectuarii platilor la termenul de 15 zile datorita faptului ca in anul 2010 Bugetul alocat pentru titlul : “cheltuieli cu asistenta sociala“ a fost insuficient in raport cu numarul si valoarea cererilor de restituire care au crescut considerabil pe fondul crizei economice mondiale.

35


SIUI, in urma raportarii in format electronic a centralizatoarelor de certificate de concediu medical eliberate lunar de furnizori.

Contracte reziliate

Au fost reziliate în anul 2010 un număr de 12contracte, un număr redus faţă de totalul contractelor în derulare, iar dintre acestea doar 3 au fost reziliate din cauza nerespectării clauzelor contractuale. Acest fapt a fost posibil si datorită numărului mare de controale efectuate la furnizorii de servicii.

S-a acordat permanent consultanţă furnizorilor de servicii. Personal responsabil ce are capacitatea de a solutiona problemele

din domeniu

- Pentru specialitatile clinice clinice 20 de furnizori, iar pentru specialitatea recuperare-reabilitare a sanatatii 7 furnizori nu au mai putut încheia contracte în 2010 ca urmare a modificarilor legislative din HG nr.262/2010 privind desfasurarea activitatii medicului de specialitate numai in baza unui singur contract incheiat cu Casa de asigurari de sanatate

- Pentru acordarea de servicii medicale paraclinice 7 furnizori nu au mai putut încheia contract în 2010 cu CAS Dolj ca urmare a neindeplinirii conditiei de eligibilitate, respectiv a criteriului de calitate

Litigii În litigiile în care CAS Dolj a avut calitatea de pârâtă ; care au avut ca obiect aspecte din perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile s-a realizat 0 litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată .

Nu au existat, în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal .

Practica instanţelor de judecată de a nu aplica dispoziţiile O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar .

Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

Proceduri de lucru elaborate si preocuparea permanenta pentru imbunatatirea si dezvoltarea acestora;

Implicarea personalului existent si capacitatea acestuia de solutionare a problemelor din domeniu

Managementul institutiei asigura relatii de buna colaborare cu ceilalti factori implicati in aplicarea si implementarea legislatiei in domeniul aplicării Regulamentelor europene de securitate socialǎ şi decontǎrile efectuate în baza cardului european de asigurǎri sociale de sǎnǎtate şi a formularelor europene.

Neorganizarea cursurilor de perfecţionare Executia bugetului privind prestatiile medicale acordate

in baza documentelor internationale in anul 2010 fata de anul 2009 in procent de 1,3%

36


Existenta autocontrolului executantilor, a controlului mutual si a nivelui suplimentar de control intern ierarhic

Monitorizare actualizare şi acces pagina web a CAS Dolj

Monitorizarea permanentă a modificărilor legislative în vederea actualizării prompte a secţiunii de informaţii de interes public

Colaborarea permanentă cu structurile de specialitate în vederea actualizării prompte a datelor referitoare la furnizorii de servicii medicale care au semnat/reziliat contracte de furnizare servicii medicale /farmaceutice

Actualizarea promptă a datelor privind bugetul FNUASS pe domenii de asistenţă medicală.

Lipsa unor programe de perfecţionare profesională a personalului

Monitorizare activităţi comisii de experţi

S-a trecut la introducerea in SIUI pentru majoritatea afectiunilor care necesita aceste aprobari, fapt ce a condus la o monitorizare mai eficienta a aprobarilor acordate.

Activitatea referitoare la dosarele pacientilor ce necesita terapie aprobata de catre Comisiile de Experti de la nivelul CNAS:- pacienti cu hepatita virala cronica - numar pacienti pe listele de asteptare la 01.01.2010 – 148- numar pacienti pe listele de asteptare la 31.12.2010 – 115- numar initieri de terapie antivirala – 188- numar pacienti in tratament la 01.01.2010 – 129- pentru care

s-au prelucrat in medie un numar de 270 de dosare- numar pacienti in tratament la 31.12.2010 – 179- pentru care

s-au prelucrat in medie un numar de 350 de dosare- numar pacienti tratati in baza aprobarii CNAS in 2010 - 332- pacientii cu poliartrita cronica, artopatie psoriazica,

spondilita anchilopoetica, artropatie cronica juvenila- numar pacienti in tratament in 2010 – 164 - pentru care s-au

prelucrat in medie un numar de 310 de dosare- pacienti cu psoriazis cronic sever - numar pacienti in tratament in 2010 – 67 - pentru care s-au

prelucrat in medie un numar de 270 de dosare

Neintroducerea in SIUI a tuturor dosarelor/referatelor justificative pentru asiguratii care au indictie pentru o anumita terapie care necesita aprobarea Comisiilor terapeutice locale si nationale, din considerente care tin de modificarile ce trebuiesc efectuate in SIUI de către CNAS (nu se pot configura la nivel local membrii comisiilor judetene şi catalogul de medicamente pentru care se solicită aprobări).

37


- pacienti cu afectiuni oncologice - numar dosare de initiere terapie in 2010 – 430- numar dosare de continuare terapie in 2010 – 395- numar total dosare transmise CNAS in 2010- 825- numar pacienti tratati in 2010 in baza aprobarii CNAS – 192- pacienti cu tumori neuroendocrine - numar pacienti tratati in 2010 in baza aprobarii CNAS – 2- pacienti cu acromegalie - numar pacienti tratati in 2010 in baza aprobarii CNAS – 10- pacienti cu obezitate - numar pacienti tratati in 2010 in baza aprobarii CNAS – 8- PET/CT pentru pacientii cu afectiuni oncologice - pacienti cu aprobare CNAS in 2010 pentru PET/CT – 8- numar PET/CT aprobate de catre CNAS in 2010 – 8

Activitatea referitoare la dosarele pacientilor ce necesita terapie aprobata de catre Comisiile locale de la nivelul CJAS:- pacienti cu afectiuni cardiace - numar referate aprobate pentru pacienti in 2010 – 199 - pacienti cu afectiuni endocrinologice - numar referate aprobate pentru pacienti in 2010 – 76- pacienti cu afectiuni neurologice - numar referate aprobate pentru pacienti in 2010 – 715- pacienti cu afectiuni psihiatrice - numar referate aprobate pentru pacienti in 2010 – 1551

38


4. Investigarea gradului de satisfacţie a asiguraţilorSatisfacţia asiguraţilor este una din metodele de evaluare a calităţii sistemului de îngrijiri

medicale. Influenţa procesului de îngrijire medicală este percepută sub două aspecte: sub aspectul relaţiilor interpersonale în cadrul asigurării asistenţei sanitare şi sub aspectul tehnic al dotărilor.

Satisfacerea pacienţilor este strâns dependentă de claritatea cu care medicul oferă informaţiile necesare despre boală şi terapia ei, de percepţia că medicul se interesează sincer de problemele sale şi că acesta este sensibil la suferinţa acestuia.

Dar, mai întâi de toate, bolnavul trebuie să aibă acces la serviciile medicale oferite de către furnizori. Aici intervine gradul de satisfacţie oferit de sistemul de asigurări de sănătate şi acesta poate fi cuantificat prin numărul de servicii medicale acordate, numărul de investigaţii paraclinice, de bilete de trimitere, reţete prescrise şi nu în ultimul rând de valoarea acestora.

Astfel, asiguraţii noştri beneficiază de servicii medicale la toate nivelurile - medicină de familie, asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu, asistenţă medicală spitalicească, asistenţă medicală de recuperare, medicamente şi dispozitive medicale precum şi pentru bolile cronice, programele naţionale de sănătate însă gradul de satisfacere al pacienţilor poate şi trebuie să fie în permanţă imbunătăţit.

Concret, pentru dobândirea unei calităţi superioare a gradului de satisfacţie al asiguraţilor, în primul rând trebuie evaluate şi analizate nevoile de sănătate ale populaţiei apoi identificate problemele după care urmează a fi elaborată o strategie în care se vor stabilii clar priorităţile şi măsurile ce se impun a fi luate. Următoarea etapă constă în monitorizarea aplicării acestor măsuri şi măsurarea schimbărilor de-a lungul timpului.

Evaluarea nevoilor constă în identificare principalelor probleme de sănătate ale populaţiei dar şi ale sistemului de asigurări. ( Ex. bolile cardiovasculare, cancer, tuberculoză dar şi listele de aşteptare pentru investigaţii paraclinice şi dispozitive medicale, sincopele în eliberarea reţetelor compensate, etc.). Resursele limitate obligă la stabilirea unor priorităţi, însă stabilirea acestora depinde de mai mulţi factori. Un prim factor ar putea fi numărul de cereri sau de nevoi. Abordarea bazată pe nevoi înseamnă comunicarea directă cu oamenii şi identificarea problemelor de sănătate ale acestora. Un alt factor poate fi evaluarea economică a costurilor bolilor. Costul reţetelor / medicamentelor vs. costul reţetelor / medicamentelor standard recomandate.

După stabilirea strategiei şi măsurilor urmează aplicarea acestora şi monitorizarea rezultatelor. Astfel, se vor realiza periodic sondaje de opinie în rândul asiguraţilor, studii observaţionale, interviuri şi anchete pe bază de chestionare.

Pentru a demonstra in continuare interesul pe care il avem în satisfacerea nevoilor de sănătate ale asiguraţilor noşti, şi de a venii în întâmpinarea doleanţelor acestora dar şi pentru a evalua rapid şi eficient impactul pe care il au deciziile luate asupra opinie publice, CAS Dolj a efectuat în anul 2010 semestrial sondaje de opinie în rândul asiguraţilor săi, constatând în primul semestru al anului un grad de satisfacţie al asiguraţilor de 75,90%, iar în semestrul II o uşoară scădere a acestuia la 69,41% din cauza lipsei de fonduri suficiente pentru finantarea domeniilor de asistenţă medicală, medicamente cu şi fără contribuţie personală precum si dispozitive medicale, situaţie adusă la cunostinta CNAS prin mai multe adrese de solicitare a suplimentarii bugetare.

5. Imagine, relaţii publice şi mediaMonitorizari de presă

s-a monitorizat zilnic mass media locală şi s-au transmis săptămânal informări în acest sens, Direcţiei Relaţii Publice a CNAS ;

Lunar, s-a efectuat şi transmis la CNAS analiza de imagine a CAS Dolj, analiză efectuată pe baza articolelor aparute în presa locală.

39


Evenimente de presă S-a comunicat prin intermediul publicaţiilor locale (Gazeta de Sud, Cuvântul Libertăţii, Ediţie

Specială, Adevărul de Seară, Indiscret), posturilor locale de radio (Radio Sud, Radio Oltenia, Radio Horion) şi televiziune (TVR 2 – Craiova, TVS, 3TV, GTV, Oltenia TV , Tele U, Kanal D), cu agenţia de presă NewsIn, atât cu asiguraţii cât şi cu furnizorii de servicii medicale;

La solicitările venite din mass-media pe diverse teme legate de sistemul de asigurări de sănătate, s-a răspuns prompt atât cotidianelor cât şi posturilor locale de radio şi televiziune, fiind acordate 115 interviuri de către Preşedintele-Director Gebneral şi Purtătorul de cuvânt al CAS Dolj;

Au fost publicate în presa locală 6 anunţuri de interes public şi au fost transmise 5 comunicate de presă cu privire la : rectificarea bugetului FNUASS, controalele CAS Dolj la maternităţile din Craiova, finalizarea procesului de contractare, derularea PNS la Spitalul <Filantropia>.Număr apeluri TEL-VERDE şi modalitatea de soluţionare a acestora

Prin intermediul TEL-VERDE au fost primite 2370 solicitări; Toate solicitările primite prin intermediul TEL-VERDE au fost soluţionate direct de către

reprezentantul Compartimetului Relaţii Publice al CAS Dolj. Audienţe, scrisori, petiţii

Au fost acordate un număr de 1940 audienţe, atât în cadrul programului săptămânal de audienţe la Preşedintele-Director General, cât şi zilnic în cadrul Compartimentului Relaţii Publice. Cele mai importante teme abordate s-au referit la: Acordarea dispozitivelor medicale: 412 persoane Modalitaţi de asigurare, depunere declaraţii: 308 persoane Acordarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu: 173 persoanePersoanele care au avut ca doleanţă aprobarea unor decizii pentru proteze, orteze şi dispozitive medicale au solicitat audienţe la Preşedintele-Director General al instituţiei, respectându-se programul de audienţe stabilit şi afişat.

Din totalul de 36 petiţii la care s-a răspuns, cele mai multe au vizat acordarea dispozitivelor medicale (11), acordarea medicamentelor în ambulatoriu (8), acordarea serviciilor medicale de către medicii de familie (4).

SINTEZĂ PROBLEME ASIGURAŢI - 2010

40


Alte activităţi specifice/alte precizări Pentru îmbunătăţirea comunicării cu furnizorii de servicii, au avut loc întâlniri consultative pe

domenii; S-a realizat actualizarea permanentă a paginii web; În conformitate cu precederile Legii nr.544/2001 s-au întocmit materiale cuprinzând informaţiile de

interes public acordate din oficiu şi s-a răspuns la cele 11 solicitări adresate pe această temă.

CAP. III. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIREUrmare a celor prezentate mai sus propunem:

Analizarea posibilităţii alocării în anul 2011 de prevedere bugetară la Titlul “Cheltuieli de personal” în vederea achitării drepturilor restante menţionate mai sus pentru personalul CAS Dolj;

Deasemenea, propunem onorarea deschiderilor de credite la termenul si la nivelul sumelor solicitate in vederea evitarii aparitiei unor stari conflictuale cu furnizorii de servicii medicale, respectiv procese pentru penalitati de intarziere la plata facturilor;

Fila de buget alocata pentru anul 2010 la subdomeniului servicii medicale paraclinice precum si dispozitive medicale a fost insuficienta pentru a acoperii adresabilitatea asiguratilor la aceste tipuri de servicii medicale ceea ce a condus la disfunctionalitati in acordarea acestor servicii.

Având în vedere sumele mici alocate furnizorilor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – medicină dentară, propunem reducerea fondului de timp alocat controlului acestei categorii de furnizori de la 4 zile, la 2 zile/om. De asemenea, la furnizorii de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu propunem reducerea fondului de timp alocat controlului la această categorie de furnizori la 2 zile/om, deoarece aceştia sunt verificaţi anual.

Pentru a permite accesul liber si echilibrat al asiguratilor pentru toate tipurile de servicii medicale propunem alocarea unei prevederi bugetare cel putin la nivelul solicitarilor CAS Dolj.

Propunem armonizarea legislatiei fiscale cu prevederile legislatiei din domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

Organizarea, unei întruniri la care să participe auditorii din cadrul structurilor regionale şi cei din structura DAPI-CNAS pentru realizarea unui schimb de informaţii, idei şi opinii;

Organizarea unor cursuri de perfecţionare organizate de CNAS, la care să participe specialişti din cadrul UCAPI şi personalul nou încadrat în structurile de audit;

Elaborarea unui ghid metodologic privind evaluarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie; Elaborarea unui ghid metodologic privind evaluarea proiectului de buget; Participarea auditorilor interni la dezbaterea problemelor importante ale instituţiei, pentru a fi creată

astfel posibilitatea orientării activităţii de audit intern către problematica cu care se confruntă managementul de linie şi superior;

Organizarea unor cursuri de perfecţionare organizate de CNAS,

CAP. IV. CONCLUZIICAS Dolj a realizat execuţia bugetară în proporţie de 99,11% la capitolului de cheltuieli totale şi

în proporţie de 196,79% la capitolul de venituri din contribuţiile asiguraţilor ce intră în atribuţia CAS Dolj a fi încasate.

De asemenea s-a realizat încadrarea in sumele alocate prin buget pentru fiecare subcapitol al asistentei medicale, în procent de 99%.

Pentru asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale CAS Dolj a încheiat contracte astfel încât să ofere o gamă largă de servicii medicale de cea mai bună calitate. La sfârşitul anului 2010 erau în derulare 949 contracte furnizare servicii medicale,

41


medicamente şi dispozitive medicale cu respectarea legislaţiei în vigoare. Din contractele încheiate în anul 2010 au fost reziliate numai 12 contracte.

S-au implementat standardele de management în activitatea CAS şi s-a urmărit realizarea acestora. Un sprijin în acest sens l-a acordat compartimentul Audit public intern care au acoperit toate domeniile de activitate şi prin implementarea recomandărilor stabilite prin rapoartele de audit, se va contribui la îmbunătăţirea activităţii structurilor auditate, la o mai bună gestionare a riscurilor precum şi la îmbunătăţirea calităţii managementului şi controlului intern.

Printre cele mai importante probleme intampinate in anul 2010 se numara timpul scurt de desfasurare a activitatii de contractare, modificarea prevederilor legale in perioada de contractare precum si insuficienta fondurilor alocate domeniilor de asistenta spitaliceasca si de urgenta prespitaliceasca.

Sunt multe documente de verificat in cadrul fiecărui dosar de contractare depus de un furnizor si, pe subdomenii, sunt foarte multi funizori care doresc intrarea in relatie contractuala cu CAS Dolj. De asemenea şi pe parcursul derulării contractelor dosarul furnizorilor se completează şi necesită un volum mare de muncă, un exemplu în acest sens fiind fluctuatia personalului in cadrul societatilor farmaceutice, ce duce la modificarea programului de activitate al societatii, cu implicaţii în incheierea de acte aditionale la contractele de furnizare de medicamente, in care sunt reflectate aceste modificari.

CAP. V. ASPECTE RELEVANTEPentru asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale

de calitate, CAS Dolj a realizat 341 controale din care 304 planificate şi 37 neplanificate. Au fost dispuse un număr de 178 de măsuri din care 163 realizate până la sfârşitul anului 2010.

Situaţia numărului de controale efectuate pe categorii de furnizori se prezintă astfel:

Nrcrt

Furnizori de servicii medicale

Nr. controale

programate (cf. plan)

Nr. rapoarte de control realizate

Nr. sancţiuni aplicate

1. Asistenţă medicală primară

134 135 103

2. Ambulatorii de specialitate, din care:

90 94 25

clinice 34 39 5paraclinice 14 15 14medicină dentară 42 40 6

3. Spitale 4 14 224. Servicii de urgenţă 1 1 05. Farmacii 59 64 146. Îngrijiri la domiciliu 10 9 107. Dispozitive medicale 9 9 08. Servicii medicale de

recuperare12 14 3

9. Programe Naţionale de Sănătate

0 1 1

TOTAL 319 341 178

42


În urma misiunilor de audit efectuate în anul 2010 (atât cele planificate cât şi cele dispuse de ordonatorul principal şi terţiar de credite, în număr total de 15) auditorii au formulat 84 de recomandări, din care 66 au fost implementate, diferenţa de 18 aflându-se în curs de implementare.

Recomandările cuprinse în rapoartele de audit întocmite de auditori interni, au fost aprobate de Preşedintele Director General al CAS Dolj în totalitate.

Prezentăm mai jos principalele 20 de constatări şi recomandări formulate prin misiunile de audit desfăşurate în anul 2010:

Nr.crt

Constatari Recomandari

1. Contribuţia lunară la FNUASS pe care trebuie să o achite persoanele care nu realizează venituri, dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea, se calculează prin aplicarea cotei de 6,5%, în perioada auditată însă, cota de contribuţie la FNUASS aplicată, de CAS Dolj, la salariul de bază minim brut pe ţară existent în vigoare la data plăţii a fost în procent de 5,5%

Constituirea unei echipe, prin decizia ordonatorului de credite, pentru a verifica toate dispoziţiile de încasare emise în perioada 01.07.2008 –31.12.2009 pentru încasarea contribuţiei datorate la FNUASS de persoanele fără venit, calculată prin aplicarea cotei de 5,5% şi stabilirea diferenţelor care se impun

2. Există situaţii în care persoanei care s-a prezentat la CAS Dolj în vederea obţinerii calităţii de asigurat şi care în cadrul termenului de prescripţie are atât perioade în care a realizat venituri impozabile cât şi perioade in care nu a realizat astfel de venituri, i-a fost stabilită eronat perioada în care nu a realizat venituri şi implicit nivelul majorărilor de întârziere a fost calculat eronat

Realizarea sistematică a unor instruiri profesionale ale personalului cu atribuţii privind stabilirea categoriei de asigurat şi cuantumul contribuţiei datorată lunar la FNUASS de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă, atât de către şeful de serviciu cât şi prin participarea acestora la cursuri de perfecţionare organizate pe această temă

Implementarea unui control intern asupra tuturor acţiunilor şi operaţiunilor specifice pentru stabilirea categoriei de asigurat şi cuantumul contribuţiei datorată lunar la FNUASS de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă

3. La nivelul CAS Dolj nu este organizată o evidenţă analitică a creanţelor provenite din contribuţia la FNUASS datorată de persoanele prevăzute la art.259 alin.7 din Legea 95/2006, în baza de date a instituţiei fiind evidenţiate numai sumele plătite de această categorie de persoane nu şi obligaţiile în baza cărora s-au efectuat aceste plăţi

Constituirea unei echipe prin decizia ordonatorului de credite pentru verificarea tuturor plăţilor efectuate de persoanele prevăzute la art.259 alin.7 din Legea 95/2006, constând în contribuţia acestora la FNUASS şi luarea măsurilor care se impun astfel încât la nivelul CAS Dolj să existe o evidenţă analitică completă şi corectă

43


Nr.crt


Stabilirea unui responsabil din echipa managerială cu atribuţii de urmărire a modului de realizare a verificării şi aducerii la zi a evidenţei analitice a creanţelor provenite din contribuţia la FNUASS datorată de persoanele prevăzute la art.259 alin.7 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare

4. Atribuţiile de controlul intern pe întreg lanţul procedural, au fost realizate formal, sistemul de control instituit nereuşind să preîntâmpine încălcarea prevederilor legale şi nici să asigure minimizarea riscurilor

Actualizarea procedurilor operaţionale existente, nominalizarea persoanelor implicate în acţiunile de control şi stabilirea concretă a atribuţiilor acestora astfel încât fiecare post existent în cadrul instituţiei să cunoască activităţile de control intern ce-i revin şi modul de exercitare a acestora pentru a preveni apariţia erorilor şi neregularităţilor dar şi activităţile de control care îi evaluează propria activitate

Participarea la cursuri de perfecţionare a personalului cu atribuţii de control

5. Înregistrarea în debitul contului 4665.01.21.05.50 a sumelor reprezentând creanţe provenite din contribuţii la FNUASS datorate de persoanele prevăzute la art.259 alin.7 din Legea 95/2006 nu s-a efectuat pe baza titlurilor de creanţă, care în conformitate cu prevederile Ordinului 1917/2005 reprezintă documentele justificative în baza cărora se înregistrează creanţa la FNUASS.

Revizuirea procedurii operaţionale existente şi cuprinderea tuturor documentelor şi operaţiunilor necesare înregistrării în contabilitate a creanţelor provenite din contribuţii la FNUASS datorate de persoanele prevăzute la art.259 alin 7 din Legea 95/2006

Prelucrarea procedurii revizuite cu personalul care are aceste atribuţii

Transmiterea lunară de către Serviciul ACC a sumelor reprezentând creanţe provenite din contribuţii la FNUASS datorate de persoanele prevăzute la art.259 alin.7 din Legea 95/2006, rezultate din evidenţa analitică, Serviciului BFCDE în vederea înregistrării în evidenţa contabilă sintetică a instituţiei

44


Nr.crt


6. Există persoane fizice care nu şi-au îndeplinit obligaţia depunerii anuale până la primul termen de plată, pentru anul fiscal în curs, a declaraţiei privind obligaţiile de constituire şi plată la FNUASS

Elaborarea unei evidenţe distincte cu persoanele fizice care nu au depus declaraţiile prevăzute de Ordinul 617/2007 sau le-au depus cu întârziere

Transmiterea situaţiei persoanelor fizice care nu au depus declaraţiile prevăzute de Ordinul 617/2007 sau le-au depus cu întârziere, către Serviciul Control, în vedere includerii acestora în planurile anuale de control

La stabilirea calităţii de asigurat a contribuabililor persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF să fie utilizate şi informaţiile existente în baza de date privind evidenţa acestor contribuabili

Exercitarea permanentă şi riguroasă a controlului intern asupra tuturor acţiunilor şi operaţiunilor specifice evidenţei asiguraţi

7. Potrivit informaţiilor furnizate de baza de date, există situaţii în care obligaţiile curente ale unui contribuabil, se compensează cu plăţile anterioare, plăţi care au fost efectuate fără a fi declarată obligaţia.

8. Declaraţia privind obligaţiile de constituire şi plată la FNUASS pentru un asigurat este operată în baza de date la un cod, iar plata, pentru acelaşi asigurat la alt cod

9. Nu în toate cazurile, contribuabilii al căror singur venit asupra căruia se calculează contribuţia la FNUASS este cel obţinut din activităţi independente determinat pe baza normelor de venit stabilite de MEF, iar obligaţiile declarate pentru anul fiscal în curs au fost stabilite asupra unui venit net mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, au depus declaraţie cu diferenţa de venit până la acest nivel

10. Nu în toate cazurilor pentru persoanele fizice existente în evidenţa contribuabililor a fost operată în modulul SIUI „Gestiune asiguraţi” categoria de asigurat cod 16-liber profesionişti

45


Nr.crt


11. Ppentru neachitarea la termenul scadent, de către debitor, a obligaţiilor de plata la FNUASS, CAS Dolj, în calitate de organ fiscal, a calculat obligaţii fiscale accesorii, însă acestea nu au fost stabilite printr-un act administrativ care să constituie titlu de creanţă, respectiv prin emiterea unei decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii, întocmită în conformitate cu anexa 1 din Ordinul 1364/2007, care să fie comunicată contribuabilului, aşa cum prevede art.119 alin.4 din Ordonanţa 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.

Elaborarea unei proceduri operaţionale privind activitatea de stabilire şi comunicare a obligaţiilor accesorii datorate de contribuabilii care nu au achitat la termenul scadent obligaţiile de plată la FNUASS şi stabilirea în detaliu a paşilor ce trebuie parcurşi astfel încât să fie respectate în totalitate prevederile Ordonanţei 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;

Prelucrarea acestei proceduri cu personalul responsabil cu această activitate.

12. Anunţul colectiv privind comunicarea actelor administrativ fiscale (somaţii şi titluri executorii):- nu cuprinde domiciliul fiscal al

contribuabilului;- a fost menţinut prin postarea pe pagina de

internet a CAS Dolj şi afişarea la sediul instituţiei o perioadă de 30 de zile, deşi, potrivit prevederilor anexei 2 paragraf 2 din Ordinul 94/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate, acesta trebuia păstrat pe o periodă de 15 zile de la data afişării.

Respectarea în totalitate a anexei 1B şi Anexei 2, din Ordinul 94/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrativ fiscale prin publicitate.

13. În anul 2010, procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitatea a fost întocmit de un salariat din cadrul Serviciului ACC care nu are prevăzută în fişa postului această atribuţie şi supervizat de şeful de serviciu care, potrivit fişei postului are şi atribuţia de întocmire a acestui document.

Revizuirea fişelor de post şi întocmirea acestora în concordanţă cu atribuţiile efectiv desfăşurate

Exercitarea controlului ierarhic asupra modului de întocmire a fişelor de post

46


Nr.crt


14. În perioada 2009-2010, Registrul de evidenţă a debitorilor supuşi procedurii de executare silită nu este completat cu toate datele prevăzute la pct.6.2.2”Conţinutul şi rolul documentelor” din procedura operaţională P.O.3 nr.4218/2008, respectiv: - numărul şi data adresei de înfiinţare a

popririi bancare- numărul şi data popririi la terţi

Actualizarea Registrului de evidenţă a debitorilor persoane fizice supuşi procedurii de executare silită.

15. Din totalul contribuabililor persoane fizice existenţi în evidenţa instituţiei, până la data finalizării misiunii, numai 13 persoane fizice au încheiat contracte de asigurări sociale de sănătate cu CAS Dolj.

Luarea tuturor măsurilor care se impun astfel încât CAS Dolj să încheie cât mai urgent, direct cu asiguraţii persoane fizice aflaţi în evidenţă, contract de asigurări sociale de sănătate;

Organizarea evidenţei contractelor de asigurări sociale de sănătate încheiate de CAS Dolj, direct cu persoanele fizice

16. În perioada auditată, utilizatorii cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal au fost intruiţi o singură dată cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal, semnând în acest sens procesul verbal de instruire, însă nici unul dintre aceştia nu a semnat un angajament de confidenţialitate a acestor datelor

Prelucrarea procedurii privind securitatea

sistemului informatic cu toate structurile CAS Dolj, semestrial

Semnarea angajamentului de confidenţialitate de către toţi utilizatorii cu drept de acces la bazele de date cu caracter personal

17. Pentru G3 DCI – CLOPIDOGRELUM: există prescripţii medicale eliberate şi decontate în afara perioadelor de aprobare. Exemplificăm în acest sens cu următoarele situaţii:- perioada aprobată septembrie2009 –

februarie 2010, prescripţii emise şi eliberate în lunile iunie, iulie, august 2009

- perioada aprobată 20.01.2010 - 07.08.2010, prescripţie emisă în 18.12.09 şi eliberată în 19.12.09

- există situaţii de eliberare a prescripţiilor medicale fără respectarea perioadei de aprobare la prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor aprobate de comisiile terapeutice (nu mai mult de 9 luni)

Exercitarea permanentă riguroasă şi responsabilă a controlului intern în scopul prevenirii apariţiei deficienţelor

Constituirea unei comisii, prin decizia ordonatorului de credite, în scopul verificării, consumului de medicamente pe pacient beneficiar, pentru tratamentul bolii cronice G3 cu DCI – CLOPIDOGRELUM, pentru perioada 2008-30.03.2010, în vederea depistării unor situaţii asemănătoare şi luării măsurilor care se impun

Efectuarea unor controale la medicii care au prescris DCI - CLOPIDOGRELUM care necesită aprobarea comisiei terapeutice locale, fără respectarea perioadei de aprobare la prescriere

47


Nr.crt


18. Nu a fost respectată periodicitatea trimestrială a controlului privind modul de derulare a programelor naţionale de sănătate, aşa cum se prevede în actele normative care reglementează derularea programelor de sănătate aferente perioadei auditate

Respectarea periodicităţii efectuării controlului pe toate programele de sănătate derulate la nivelul judeţului, aşa cum se prevede în actele normative care reglementează derularea programelor de sănătate

19. În perioada auditată controlul anual al modului de derulare a PNS a fost realizat la alte termene decât cel prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate, respectiv pentru anul în curs până la data de 15 februarie a anului următor.

20. În cea mai mare parte rapoartele de control sunt finalizate cu recomandări şi nu cu măsuri, aşa cum prevede metodologia de control privind privind utilizarea fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate aprobat pentru derularea programelor de sănătate controlul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;

Recomandările nu sunt în concordanţă cu constatările şi concluziile din raport. Exemplificăm în acest sens recomandarea permanentă „raportarea corectă a indicatorilor fizici şi de eficienţă”, deşi nu au fost constatate deficienţe în raportarea indicatorilor

Elaborarea periodică (trimestrial şi anual) a rapoartelor de analiză şi evaluare a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate pe fiecare unitate sanitară, cu consemnarea concretă a concluziilor şi stabilirea măsurilor ce se impun, după caz;

Respectarea prevederilor legale privind controlul derulării pogramelor de sănătate derulate la nivelul judeţului şi a metodologiei de control privind utilizarea fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate aprobat pentru derularea programelor de sănătate.

Preşedinte - Director General,Mihai Soare

48


CUPRINS

I. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2010 2Cap. I. Prezentare generală 2Cap. II. Obiective/ţinte propuse pentru anul 2010 3

1. Realizarea veniturilor şi a cheltuielilor 32. Activitatea de contractare/decontare 163. Managementul sistemului asigurărilor sociale de sănătate la

nivel local şi eficentizarea activităţii casei de asigurări de sănătate

29

4. Investigarea gradului de satisfacţie a asiguraţilor 395. Imagine, relaţii publice şi media 39

Cap. III. Propuneri de îmbunătăţire 41Cap. IV. Concluzii 41Cap. V. Aspecte relevante 42

49


CUPRINS 49

50

Documents

2 · Web viewE 112/S2 emise Tip afectiune Statul membru pentru care s-a emis formularul E 112/S2 1 2 Afectiuni oncologice Germania 2 4 Boli ale sistemului circulator Germania 3 1