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12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
1/7
AMX ARGENTINA S.A.AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),Ciudad Autónoma de Buenos AiresIVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IMPORTE: $
FECHA:
CUENTA:
IMPORTE: $
FECHA:
CUENTA:
TALON Claro
Son PESOS. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TALON Claro
TALON EN BLANCO PARA PAGO POR VENTANILLA
MENSAJES IMPORTANTES
Próximo Vencimiento:VENCIMIENTO:
TOTAL A PAGAR:
El Resumen de Cuenta noabonado en Término puede
ocasionar la interrupciónautomática del servicio.
FECHA:
CUENTA:
IMPORTE: $
TALON CLIENTE
El Resumen de Cuenta no abonadoen Término puede ocasionar la
interrupción automática del servicio.
FECHA:
CUENTA:
IMPORTE: $
TALON CLIENTE
FECHA:
Esta factura también es válidapara abonar después del
vencimiento. El recargo seincluirá en su próxima factura.
CUENTA:
FECHA:
IMPORTE: $
TALON BANCO
Esta factura también es válida paraabonar después del vencimiento. Elrecargo se incluirá en su próxima
factura.
CUENTA:
IMPORTE: $
TALON BANCO
RESUMEN DE CUENTA
CICLO: 01
X5000FAD - CORDOBA HUMBERTO PRIMO 136 LUJAN, AMERICO/VISOKOLSKIS ARICORDOBA MOTO S.R.L 01/07/2012/ 1/ 2/0438943516
01071200010438943516
(X5000FAD)
jhkkjbkkhhnhjnbkhnbhkkjbkhnhncjhjnhnhncjbkjbbnnh
18/07/201217/08/2012
$ 3.216,44
Te informamos que en CLAROpodés pagar tu factura con el número de cuenta.Para obtenerlo, enviá sin cargo un SMS al 8899. Además marcando *611# SENDopc 1 conocé gratuitamente el saldo de tu cuenta o informa un pago realizado.Recordá que obtenés 10 puntos por mes de Claro Club adhiriéndote a FacturaElectrónica. Ingresá a individuos.claro.com.ar y disfrutá de los beneficios de serClaro.
CLIENTE: 2813573 CUENTA: 2/0438943516 Depósito en Garantía: $ 0,00
LIMITE DE CREDITO (Ver explicación al dorso)Celular: $3750
3.216,44
18/07/2012
2/0438943516
3.216,44
18/07/2012
2/0438943516
3.216,44
18/07/2012
2/0438943516
2/0438943516
2/0438943516
2/0438943516
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Fecha Tipo / Nro. de Comprobante Importe
Resumen de Cuenta al 01/07/2012
3.978,33 Saldo Anterior 01/06/2012
262,70 Cuotas Financiación de Equipos 01/07/2012
-3.978,33Recibo Banco A 0001-09383858 19/06/2012
2.953,74 Factura A 0588-01156984 01/07/2012
TOTAL A PAGAR $ 3.216,44
Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 02/06/2012 al 01/07/2012: Importe
19/06/2012
AplicadoFechaDescripciónDocumento Nro.
Recibo Banco A 0001-09383858 aplicado a los siguientes documentos: -3978,33
X 0001-260258588 Cuotas Financiación de Equipos 19/06/2012 0,30
X 0001-260258594 Cuotas Financiación de Equipos 19/06/2012 126,78
X 0001-18040015 Facturación Equipos 19/06/2012 163,86
A 0588-01060766 Factura 19/06/2012 3.406,89
X 0001-18039895 Facturación Equipos 19/06/2012 162,08
X 0001-260258300 Cuotas Financiación de Equipos 19/06/2012 118,42
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/232/7
ORIGINAL
0001/0001
FACTURA DE SERVICIOSAMX ARGENTINA S.A.AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),Ciudad Autónoma de Buenos AiresIVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Servicio Celular
01oCódigo N
A
VENCIMIENTO: 18/07/2012Próximo Vencimiento: 17/08/2012
TOTAL A PAGAR: $ 3.216,44
TOTAL FACTURA: $ 2.953,74
CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1 Inicio de Actividades: 23/05/1994
Factura Nro.: 0588-01156984 Fecha de Factura: 01/07/2012 Hoja Nro.:
CORDOBA MOTO S.R.L LUJAN, AMERICO/VISOKOLSKIS ARIHUMBERTO PRIMO 136 X5000FAD - CORDOBA
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30-69301089-2Ingresos Brutos: Condición de Venta: Cuenta CorrientePeríodo Facturado: 02/06/2012 al 01/07/2012
CLIENTE: 2813573 CUENTA: 2/0438943516
C.A.E. N° 62277198041854 Fecha Vto.: 11/07/2012 3066328849701058862277198041854201207116jnnhhjnchjnnbjchjnbjcjcjjchnnjbckhkjbnhhnjnbkhjkhncjbhnnjchjbnkhnbhnjhnkhhkkjbnhhnhjnncjbbnnh
TOTAL LINEAS ( HOJAS DET. POR LINEA): 38
IVA%
TOTALNETO
PRECIOUNITARIOCANTIDAD
CARGOS FIJOS MENSUALES DEL SERVICIO Líneas
Cargos Adelantados del Servicio Móvil
Plan XMG02 38 36,0000 1.368,00 27,0 %
Servicios
Pack SMS 250 3 11,9800 35,94 27,0 %
Servicio BIS BLACKBERRY BUNDLE Emp 2 50,0000 100,00 27,0 %
SUBTOTAL $ 1.503,94
CARGOS POR USO DEL SERVICIO CELULAR Claro Minutos
Consumos Excedentes al Abono
A Moviles Claro 352,00 0,2100 73,92 27,0 %
A Moviles externos 389,82 0,2100 81,86 27,0 %
A Telefonos fijos 87,00 0,2100 18,27 27,0 %
Bonificaciones
20 minutos libres x siempre 20,00 -0,2100 -4,20 27,0 %
SUBTOTAL $ 169,85
CARGOS POR USO DE DATOS Kb / Unid.
Datos - WAP / GPRS
Mensajes Multimedia (unidades) 16,00 0,6300 10,08 27,0 %
Conexión Móvil (1024 bytes) 128,00 0,0100 1,28 27,0 %
Portal Móvil (1024 bytes) 1.206,00 0,0100 12,06 27,0 %
Mensajes de Texto
Mensajes Persona a Persona (unidades) 2.063,00 0,2400 495,12 27,0 %
Mensajes Persona-Persona Internacionales (unidades) 1,00 0,6791 0,68 27,0 %
SUBTOTAL $ 519,22
CARGOS POR USO DE REDES DE TELEFONIA FIJA Minutos
Llamadas Internacionales 1,00 0,4210 0,42 27,0 %
SUBTOTAL $ 0,42
OTROS CARGOS Y CREDITOS
Acreditación conforme Resolución CNC Nro. 1203/12 -10,00 0,0 %
SUBTOTAL $ -10,00
Subtotal Servicio Celular $ 2.183,43
Total sin Impuestos $ 2.183,43
IMPUESTOS
IVA conceptos no gravados (Neto no gravado $ -10.00)
IVA 27.0% (Neto gravado $ 2193.43) 592,20
Impuesto Interno 4.17% 91,38
Iva Percepcion 3% 65,80
Cargo 1% financ ENARD Ley 26.573/09 20,93
SUBTOTAL $ 770,31
Total Factura Cta. 2/0438943516 $ 2.953,74
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/233/7
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AMX ARGENTINA S.A.AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),Ciudad Autónoma de Buenos AiresIVA RESPONSABLE INSCRIPTO
DETALLE DE PLANES
CORDOBA MOTO S.R.L LUJAN, AMERICO/VISOKOLSKIS ARIHUMBERTO PRIMO 136 X5000FAD - CORDOBA IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30-69301089-2 Ingresos Brutos: Condición de Venta: Cuenta Corriente
CLIENTE: 2813573 CUENTA: 2/0438943516
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AMX ARGENTINA S.A.AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),Ciudad Autónoma de Buenos AiresIVA RESPONSABLE INSCRIPTO
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