Upload
jordi-san-jose-buenaventura
View
236
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PressupostosActuacions i
2012
Pressupostos2012
2
Aquest document pretén oferir una visió entenedora del
pressupost municipal i alhora donar a conèixer les línies generals
des les actuacions previstes per al 2012.
Per facilitar la seva comprensió es divideix en dues parts: la
primera ofereix els números del pressupost i la segona, les
principals actuacions dels departaments, les quals són un avanç
de les línies generals fonamentals del mandat, que durant el
primer trimestre de 2012 seran sotmeses a informació pública.
Pressupostos2012
3
Pressupost ordinari35,12 milions d’euros
Inversions5,50 milions d’euros
• Austeritat i contenció en la gestió de la despesa
• Manteniment de la prestació de tots els serveis
• Priorització de les partides de serveis socials i educació, augmenten un
8,2 i un 5%, respectivament
• L’Ajuntament assumeix el que deixa de pagar la Generalitat en escoles
bressol i Escola Municipal de Música
• Aplicació d’un pla de mesures d’estalvi
• Inversions sense endeutament per fer front al soterrament en millors
condicions
Pressupostos2012
4
2 Pressupost ordinari. Ingressos
Reflecteix fidelment els ingressos reals
Impostos municipals M/DIBI 13,09 37,3%Circulació 2,34 6,7%IAE 2,19 6,2%Plusvàlua 1,20 3,4%Impost d’obres 0,55 1,6% 19,37 55,2%
Consolidació de la política fiscal moderada
Pressupostos2012
5
2 Pressupost ordinari. Ingressos
Consolidació de la política fiscal moderada
Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) M/DTaxa de residus 0,86 2,4%Ocupació del subsòl 0,62 1,8%Quotes d’escoles bressol 0,58 1,7%Guals 0,54 1,5%Multes 0,41 1,2%Ocupació de la via pública 0,35 1,0%Llicències urbanístiques 0,25 0,7%Quotes de serveis esportius, culturals i assistencials 0,20 0,6%Venda de la recollida selectiva 0,19 0,5%Quotes de l’Escola Municipal de Música 0,15 0,4%Recàrrecs (constrenyiment, demora, etc.) 0,13 0,4%Altres taxes i ingressos 0,32 0,9% 4,60 13,1%
Polítiques de bonificacionsi ajuts
Pressupostos2012
6
2 Pressupost ordinari. Ingressos
Destinació de recursos de l’Àrea Metropolitana a despeses corrents
Transferències ordinàries d’altres administracions M/DEstat 7,48 21,1%Generalitat de Catalunya 2,19 6,2%Àrea Metropolitana de Barcelona (vertebradores) 0,58 1,6%Diputació de Barcelona 0,21 0,6%Altres 0,11 0,3% 10,57 29,9%
Ingressos patrimonialsRendiments de patrimoni 0,58 1,7%
Total d’ingressos ordinaris 35,12 milions d’euros
Disminució dels ingressos de l’Estat i la Generalitat:•retorn de liquidacions dels anys 2008
i 2009•baixenelsingressosperaescoles
bressol i Escola Municipal de Música
Pressupostos2012
7
3 Pressupost ordinari. Despeses
Manteniment de llocsde treball
Despeses de personal M/D
Càrrecs electes 0,46 1,3%
Personal eventual i de direcció 0,33 0,9%
Personal funcionari i laboral 11,16 31,8%
Seguretat Social 3,76 10,7%
15,71 44,7%
Congelació salarial. Reducció de despeses en càrrecs eventuals i directius
Pressupostos2012
8
3 Pressupost ordinari. Despeses
Manteniment de serveis irenegociació de grans contractes
Despeses de funcionament M/DNeteja viària 1,44 4,1%Neteja d’edificis (incloses les escoles públiques) 1,37 3,9%Recollida d’escombraries 1,32 3,8%Jardineria 1,27 3,6%Lloguers (locals, maquinària, etc.) 0,84 2,4%Altres consums (gas, combustible vehicles, correus, telèfon i internet, etc.) 0,68 1,9%Manteniments (via pública, edificis i instal·lacions) 0,62 1,8%Serveis de suport de les escoles bressol 0,56 1,6%Electricitat: escoles i equipaments municipals 0,53 1,5%Serveis d’atenció domiciliària i altres serveis socials 0,46 1,3%Gestió dels tributs 0,34 1,0%Electricitat: enllumenat públic 0,31 0,9%Comunicació (Butlletí, agenda cultural, etc.) 0,24 0,7%Assegurances 0,16 0,5%Aigua d’escoles i equipaments municipals 0,13 0,4%Aigua de la via pública 0,10 0,3%Altres treballs i serveis externalitzats 1,26 3,6%Altres despeses 0,43 1,2% 12,06 34,3%
Dotació d’una partida a cada depar-tament per millorar els equipaments
Pressupostos2012
9
3 Pressupost ordinari. Despeses
Inversions sense endeutament per fer front al soterrament
Despeses financeres M/D
Amortització dels crèdits a llarg termini 3,93 11,2%
Interessos dels crèdits a llarg termini 0,58 1,7%
Interessos de les pòlisses de tresoreria 0,05 0,1%
Altres despeses financeres 0,03 0,1%
4,59 13,1%130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Ràtios d’endeutament
Límit legal
Endeutament de l’Ajuntament
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pressupostos2012
10
3 Pressupost ordinari. Despeses
Manteniment de subvencions a entitats
Transferències M/DA l’Area Metropolitana de Barcelona 1,21 3,4%Ajuts i convenis vinculats als Serveis Socials 0,34 1,0%Aportació al dèficit del bus urbà 0,20 0,6%Convenis amb entitats culturals 0,20 0,6%Solidaritat i cooperació al desenvolupament 0,11 0,3%Convenis amb escoles i AMPA (foment reciclatge, biblioteques escolars, etc.) 0,10 0,3%Convenis amb entitats esportives 0,09 0,3%Aportació al Consorci Normalització Lingüística 0,07 0,2%Aportació al Consorci de Comerç 0,07 0,2%Convenis amb entitats juvenils 0,06 0,2%Resta de convenis locals i supralocals 0,22 0,6%Bestretes al personal 0,09 0,3% 2,76 7,9%
Total despeses ordinàries 35,12 milions d’euros
Pressupostos2012
11
4 Pressupost d’inversions
Inversions M/DUrbanització de la riera de la Salut i el c/ Sagrament 1,30 23,6%Inversions de reposició en la via pública 0,59 10,6%Urbanització de la Plaça Dicià (Mas Lluí) 0,55 10,0%Adequació CNL Roses a Serveis Socials zona Nord 0,52 9,5%1a fase del Parc Esportiu de les Grases 0,50 9,1%Inversions de reposició en equipaments municipals 0,50 9,1%1a fase remodelació Piscina de l’Escorxador 0,40 7,3%Imprevistos, honoraris i altres 0,33 6,0%Organització dels usos de Sala Ibèria i del Palau Falguera 0,20 3,6%1a fase ampliació escola bressol Tambor 0,19 3,4%Altres inversions 0,18 3,3%1a fase remodelació del Mercat municipal 0,10 1,8%Actuacions a l’aparcament de Can Maginàs i la pl. Francesc Macià 0,10 1,8%Estalvi energètic 0,05 0,9% 5,50 milions d’euros
Prioritat en inversions de proximitat i de reposició en la via pública
Pressupostos2012
12
4 Finançament de les inversions
Transferències per a inversions d’altres administracions M/DGeneralitat de Catalunya (Llei de Barris) 0,87 Àrea Metropolitana de Barcelona (pendent d’incorporació) 0,21 Diputació de Barcelona (pendent d’incorporació) 0,30 1,38 25,1%
Alienació (de sòl o immobles) M/DVenda de sòl públic a Anselm Clavé 1,58 Liquidació Consorci Mas Lluí 0,20 Vendes 1,78 32,4%
Préstecs M/D 0,00 0,0%
Romanents de l’any anterior M/D 2,34 42,5%
Es finançaran principalment amb les aportacions d’altresadministracions, sense recórrer a préstecs
Pressupostos2012
13
Actuacions per àrees
•Alcaldia
•Àread’EconomiaiServeisGenerals
•ÀreadeServeisPersonals
•ÀreadeServeisTerritorials
•Àread’Innovació,Ocupaciói
PromocióEconòmica
Pressupostos2012
14
5 Alcaldia
• Elaboració del Pla d’Actuació del Mandat
(PAM), del Pla d’inversions i, amb caràcter més
estratègic, del Mapa d’Equipaments (2012-2020).
• Posada en funcionament dels regidors i regidores
de barri.
• Creació del Consell Assessor d’Urbanisme i del
Consell Assessor de Polítiques Socials.
• Impuls als programes de millora del civisme i la
convivència.
• Butlletí Municipal: consolidació de la seva
periodicitat bimensual.
• Millora de Ràdio Sant Feliu: més participació i
més vinculació a la realitat de les entitats i dels
barris de la nostra ciutat.
Pressupostos2012
15
5 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Hisenda• Control rigorós de la gestió econòmica
municipal.
• Manteniment dels ràtios d’endeutament en
valors propers al 50% sobre els ingressos
previstos.
• Consolidació d’una política fiscal moderada.
• Revisió dels preus públics a la tardor, de cara al
2013, per tal d’incorporar nous criteris d’igualtat
d’oportunitats en l’accés als equipaments i
serveis municipals (tarifació social).
Pressupostos2012
16
5 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Organització i recursos humans• Manteniment de llocs de treball.
• Congelació salarial del personal funcionari i
laboral.
• Reducció de la despesa en càrrecs eventuals
i directius.
• Diàleg amb els sindicats per abordar l’estudi,
l’adequació i la regularització de llocs de treball,
amb l’objectiu d’optimitzar recursos.
• Pla de formació intern i de promoció
professional.
Pressupostos2012
17
5 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Noves tecnologies• Implementació del pla d’adequació a la
normativa de l’administració electrònica. • Estratègies de relació amb la ciutadania en
las xarxes socials i producció de continguts audiovisuals de caràcter informatiu i divulgatiu per al seu consum a la carta.
• Avaluació de la qualitat dels sistemes de atenció a la ciutadania tant de forma presencial com telemàtica per introduir millores.
• Desplegament d’infraestructures d’accés a internet que millorin el nivell mig de servei en la ciutat.
• Infraestructures TIC òptimes en consum energètic per reduir la factura anual d’energia
elèctrica.
Pressupostos2012
18
5 Àrea de Serveis Personals
Serveis Socials•Manteniment de la quantitat de la partida d’ajuts
d’urgència social.
•Augment dels ajuts ordinaris a les famílies:
beques de menjador escolar, esplais, sortides
escolars, etc.
• Universalització de l’accés al Servei d’Atenció
Domiciliària i Teleassistència, incorporant la
tarifació social.
•Dignificació, mitjançant trasllat al Casal Can
Calders, de l’espai dels Serveis Socials de la
zona nord.
•Manteniment de les partides d’ajut a les entitats
de salut.
Pressupostos2012
19
5 Àrea de Serveis Personals
Educació•Increment de places d’escola bressol: trasllat i
ampliació de l’escola bressol Fàbregas.
•Inici de les obres d’ampliació de l’escola bressol
Tambor.
•Canvi de criteri en els ajuts a llibres de text
perquè tothom disposi de llibres en igualtat
de condicions: s’orienten al Programa de
Reutilització de llibres que gestionen els centres
educatius.
•Treball conjunt amb els centres per donar-los
suport en programes i serveis per afavorir l’èxit
escolar per a tothom (tallers d’estudi assistit,
biblioteques, etc).
Pressupostos2012
20
5 Àrea de Serveis Personals
Esports• Manteniment de subvencions a les entitats
esportives.
• Reforma i ampliació del mòdul de vestidors
del camp de futbol de les Grases, amb coberta
inclosa.
• 1a. fase de la reforma de la piscina de
l’Escorxador i construcció d’un nou mòdul de
vestidors.
• Enderroc de la piscina vella del carrer
Montserrat.
• Inici dels treballs d’elaboració del Pla estratègic
de l’esport, en el si del Consell Municipal de
l’Esport.
Pressupostos2012
21
5 Àrea de Serveis Personals
Cultura• Manteniment dels convenis i subvencions al
teixit associatiu.• Previsió pressupostària per a la posada en marxa
d’un equipament cultural a Mas Lluí.• Inversions per a la millora d’activitats i per a
l’adequació dels equipaments existents.• Contenció pressupostària en la dotació per a
activitats i festes.• Inici dels treballs per a l’elaboració del Pla
Estratègic de Cultura.• Recuperació del Consell Municipal de Cultura,
com a àmbit de coordinació i concertació de les entitats i l’Ajuntament.
• Creació d’una comissió de treball de festes, que sobretot assumeixi la reflexió i la programació de la Festa de Tardor.
Pressupostos2012
22
5 Àrea de Serveis Personals
Joventut• Elaboració i posada en marxa del Pla Jove
2012-2016.
• Potenciació del treball transversal i coordinat
amb tots els departaments.
• Millora dels criteris de subvenció per a les
entitats juvenils, valorant la corresponsabilitat
i la participació de les entitats en les activitats
externes al Casal de Joves i obertes a tothom.
Pressupostos2012
23
5 Àrea de Serveis Personals
Dona• Ampliació del Consell de les Dones.
• Reforç del Servei d’Informació i Orientació a les
Dones.
• Ampliació de les accions destinades a prevenir
la violència masclista: tallers per a joves,
campanyes amb els comerços, etc.
• Suport a la creació de nous grups de dones
amb especial incidència en dones joves i nova
ciutadania.
• Incorporació de la visió de gènere en totes les
polítiques municipals.
Pressupostos2012
24
5 Àrea de Serveis Personals
Participació ciutadana• Donar suport als espais de convivència (xarxes
de barri) ja consolidats a la Salut i Falguera i promocionar-los en la resta de barris.
• Donar suport a les activitats de les entitats veïnals.
Nova ciutadania• Impuls i execució del Pla de sensibilització
intercultural i de promoció de la convivència.• Promoció de la participació de col·lectius de
persones nouvingudes en el teixit associatiu.• Establiment de protocols de derivació als espais
normalitzats per a persones nouvingudes.• Disseny i execució de projectes d’acollida amb
especial atenció a dones i joves.
Pressupostos2012
25
5 Àrea de Serveis Personals
Policia Local•Implantació d’un nou model policial de
proximitat, obrint nous canals de relació amb
entitats i associacions de veïns, que permetin
organitzar les tasques de la policia local en base
a les necessitats i realitats de cada barri.
•Previsió d’inversió en vehicles i equipament.
•Posada en valor de les funcions que desenvolupa
la policia local: garantia de la disciplina viària,
seguretat i col·laboració amb el veïnat per a la
millora de la convivència.
Pressupostos2012
26
5 Àrea de Serveis Territorials
Urbanisme• Urbanització de la riera de la Salut (Can Calders-
la Salut) i del c/ Sagrament.
• Urbanització de la plaça Dicià (Mas Lluí).
• Procés participatiu per definir els projectes de
remodelació de la plaça de Rafael Alberti i de
l’estany del Parc del Llobregat (Falguera).
• Remodelació del carrer de Tibidabo (Roses
Castellbell).
• Remodelació del carrer d’en Serra (Can Nadal).
• Agilització dels processos administratius en la
tramitació de llicències i permisos urbanístics.
Pressupostos2012
27
5 Àrea de Serveis Territorials
Via pública• Millora en la reposició en la via pública, amb
l’objectiu d’augmentar l’accessibilitat i la
seguretat de les persones.
• Diàleg amb les associacions de veïns i veïnes
i els regidors i regidores de barri per acordar i
prioritzar actuacions.
• Reposició i millora específica dels sistemes
d’enllumenat de la ciutat.
• Renegociació dels grans contractes.
Pressupostos2012
28
5 Àrea de Serveis Territorials
Medi ambient• Foment de mesures i inversions enfocades
a la sostenibilitat per millorar en eficiència
energètica, reduir consums i aprofitar aigües,
promovent les energies renovables.
• Manteniment de les aportacions a les entitats
mediambientals.
Pressupostos2012
29
5 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Comerç• 1a fase de la remodelació del Mercat Municipal
per adaptar-lo a les noves demandes de consum.
• Reforç del teixit comercial de proximitat
afavorint la seva transformació, modernització i
competitivitat.
Emprenedors i empresa• Augment de les possibilitats d’èxit dels nous
projectes empresarials.
• Desenvolupament d’una estratègia per a una
nova economia al municipi, des de l’enfoc de
l’Ecoinnovació.
• Recerca i identificació de nous sectors
productius i atracció d’activitats innovadores.
Pressupostos2012
30
5 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Formació i ocupació• Pacte per la Millora de l’Ocupació i la
Competitivitat 2012-2015.
• Millora de la qualificació professional i afavorir
l’aprenentatge permanent del capital humà de
la ciutat.
• Promoció d’accions ocupacionals adreçades
a reduir la taxa d’atur.
• Treball conjunt amb les empreses per a la
recerca de llocs de treball.