ffiEssmsnsdww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000003174_pdf.pdf · 2016. 1. 11. · Estratégico 2012-2016 y de los Planes Anuales de Gestión lnstitucional".. Ley N" 27658, Ley Marco

RESoLUctór.¡ oe cERENcIA GENERAL No

Lima, 31 de diciembre del 2015

ffiEssmsnsd1 519 -GG.ESSALUD.2OI5

VISTOS:

Las cartas Nros. 1566, 1408 y 1501-GCPD-ESSALUD-2015 y el tnforme N'01o-GPC-GCPD-ES§ALUD-2O15 de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo; la Carta N'23Bb -GCAJ-ESSALUD-2015 y el lnforme ¡' 256 -GNAA-GCAJ-ESSALUD-2015 clela Gerencia Central de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 1.2 del artículo 1'de la Ley N" 27056, Leyde Creación del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a losasegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones deprevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, yprestaciones sociales que correspondan al Régimen Contributivo de la Seguridad Sociaien Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, asimismo, en el literal e) del artículo 2'de la Ley N'27056 se establece como una delas funciones de ESSALUD, formular y aprobar sus reglamentos internos, así como otrasnormas que le permitan ofrecer sus servicios de manera ética, eficiente y competitiva;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 1397-GG-ESALUD-2011 se aprobó laDi¡^ectiva N" 024-GG-ESSALUD-2011 denominada "Formulación y Evaluación del PlanEstratégico 2012-2016 y de l,cs Planes Anuales de Gestión lnstitucional", con la finalidadlograr que ESSALUD a través de estas pautas metodológicas, formule sus objetivosestratégicos y específicos en un Plan Estratégico Quinquenal y que a través de los PlanesAnuales cle Gestión de los Órganos Centrales y Desconcentrados se ejecuten lasiniciativas corporativas y de Red que contribuyan al logro de los mismos;

Que, por Acuerdo de Consejo Directivo N' 23-10-ESSALUD-2012 se aprobó el PlanEstratégico lnstitucional2012-2016, el cual contiene la visión y misión institucionales, asícomo los objetivos estratégicos, objetivos específicos, estrategias, indicadores y metaspara el período estratégico 2012-2016;

Que; mediante Acuerdo de Directorio N" 001-2013/006-FONAFE, modificado medianteAcuerdos de Directorio Nros. 005-2013/015-FONAFE, 008-2014/003-FONAFE y 002-2ú410A9-FONAFE, se aprobó la Directiva de Gestión de FONAFE de aplicaciónobligatoria para ESSALUD; en cuyo numeral2.3 se establece que el Plan Operativo es uninstrumento de gestión que define los objetivos y las metas de corto plazo de la Empresa,Asítambién, se señala que el Plan Operativo y Presupuesto deben estar alineados al PlanEstratégico de la Empresa;

Que, asimismo, en los acápites 2.3.1 y 2.3.2 del numeral 2.3 de la acotada Directiva seestablece el procedimiento para la Programación, Formulación y Aprobación del PlanOperativo, así como para su modificación, de encontrarse en los supuestos referidos en elcitado dispositivo;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N'656-PE-ESSALUD-2014 se aprobóel Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de §alud - ESSALUD,estableciéndose en su artículQ 38" que la Gerencia de Planeamiento Corporativo de laGerencia Central de Planeamiento y Desarrollo es responsable de la formulación,seguimiento, control y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo, proponiendo y

,-.rrffi)\.t¿vV

/"'q,l:itq

Wd

i Av. Domingo Cueto No 12O

i Jesús María!Arr,,."/v.esr;rrÍud.íob.fr( i un]u 11 _ perú

; T.:265-6000 I 265-7400

f,

6,ffi.,U

Wp$

MEssatudRESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO r 519 .GG.ESSALUD.2OI5

difundiendo las normas, metodologías y procedimientos sobre la materia, así comoefectuar el seguimiento y evaluación de la gestión institucional;

Que, con Cartas de Vistos la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo remite unproyecto de "Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativolnstitucional", con el objetivo de establecer los procedimientos metodológicos de caráctertécnico y operativo que aseguren la consistencia y fluidez del proceso de programación,formulación y aprobación del Plan Operativo lnstitucional del Seguro Social de Salud -ESSALUD; y, con la finalidad de permitir a la Alta Dirección ejercer su función directiva yde toma de decisiones de manera, oportuna, con eficiencia y eficacia; fortalecer laarticulación de los objetivos estratégicos instítucionales con las actividades operativas einiciativas de gestign programadas por todos los órganos de ESSALUD; así como,asegurar que los responsables de los órganos de ESSALUD cuenten con un instrumentode planificación y gestión que les permita ejercer sus funciones y tomar decisiones enforma racional, coherente, eficiente y oportuna;

Que, asimismo, como sustento técnico del proyecto de Directiva en mención se remite ellnforme Técnico N" 010-GPC-GCPD-ESSALUD-2015 elaborado por la Gerencia dePlaneamiento Corporativo de la citada Gerencia Central, en el que se señala que el PlanOperativo lnstitucional es un instrumento de gestión de corto plazo que permite definir lasactividades, metas y necesidacies que se programan en un período anual para el logro delos objetivos institucionales previstos;

Que, en el citado lnforme se concluye que la propuesta de Directiva remitida permitirá a losresponsables de planeamiento de los órganos de la institución, conocer el procedimientometodológico para programar y formular las actividades que serán incluidas en el PlanOperativo I nstitucional ;

Que, con Carta N' 2386 -GCAJ-ESSALUD-2015 e lnforme N' 256 -GNM-GCAJ-ESSALUD-2015 la Gerencia Central de Asesoría Jurídica emitió opinión señalando que elproyecto de Directiva, guarda concordancia con lo establecido en la Directiva de Gestiónde FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N" 001-2013/OO6-FONAFE ymodificada mediante Acuerdos de Directorio Nros. 005-2013/01S-FONAFE, 008-2014/003-FONAFE y 002-2014/009-FONAFE, y con los fines de la Entidad descritos en el numeral1.2del artículo 1'de la Ley N" 27056, en lo referido al establecimiento de metas para elotorgamiento de cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, y a los objetivoscontemplados en el Plan Estratégico lnstitucional 2012 - 2016;

Que, en dicho contexto, resulta conveniente aprobar el documento técnico propuesto porla Gerencia Central de Plarreamiento y Desarrollo, a efectos de contar con'un documentonormativo que permita establecer el proceso de programación, formulación y aprobacióndel Plan Operativo lnstitucional del Seguro Social de Salud - ESSALUD, a fin de contribuiral cumplimiento de los objetivos y estrategias trazados en el Plan Estratégico lnstitucionalvigente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 9' de la Ley N' 27056, elGerente General es competente para dirigir el funcionamiento de la lnstitución, emitir lasdirectivas y los procedimientos internos necesarios, en concordancia con las políticas,lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Con las visaciones de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrotlo y la GerenciaCentral de Asesoría Jurídica, y;

; Av. Domingo Cueto No 120,r,¡",,y.,.essar ¡.¡d.r..ri-rb. ¡:e i rri;iltrY"l

É.ro: T,:265-6000 / 265'70A0

ffiEssaludRESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No r519

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR la Directiva N" or6 -66-SSSALUD-2015, denominada "Directiva para laProgramación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo lnstitucional", que enanexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.

2. DISPONER que la Directíva aprobada por ta presente Resolución entre en vigencia apartir del 01 de enero de 2016.

3. DISPONER que la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo se encargue de ladifusión y asesoría técnica de la Directiva aprobada por la presente Resolución.

4. DISPONER que la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo se encargue delcontrol, supervisión, seguimiento y evaluación de las acclones realizadas por lasGerencias de Sede Central, Redes Desconcentradas, Redes Asistenciales y ÓrganosPrestadores Nacionales, de conformidad con lo establecidp en la Directiva aprobadapor la presente Resolución.

5. DISPONER que las Gerencias de Sede Central, Redes Desconcentradas, RedesAsistenciales y Órganos Prestadores Nacionales, adopten las medidas que resultennecesarias que garanticen la implementación y cumplimiento de la Directiva aprobada.

6. DISPONER que la Secretaría General notifique la presente Resolución a la GerenciaCentral de Planeamiento y Desarrollo y a todos los órganos de ES§ALUD.

7. PUBLICAR en el Compendio Normativo del Seguro Social de Salud - ESSALUD.

REGíSTRESE Y COMUNíOUESE.

.GG.ESSALUD.2OI5

Av. Domingo Cueto No 120lesús MaríaLima 11 - PerúT.:265-6000 / 265-7000

!*r.I.A ROIA PAREOES

GENERAL

ESSATUD

,¡¡r,.,lv t:ssa I ttd. clr:b, ¡te

'ffiffi%m§uxd

"DrREcnvA PARA LA PRoGRAMAc¡óN,FoRMULAcTót¡ y ApRoBAc¡ótt DEL pLAN

OPE RATIVO I NSTITU C IONAL"

GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO YDESARROLLO

2015

j:.::.fi§§alUd

DIRECTIVA DE GERENCIA GENERAL N" I6.GG.ESSALUD.2OI5

DrREcnvA pARA LA pRocRAMActóN, FoRMULAcIóI.¡ y ApRoBAclón oe¡-PLAN OPERATIVO INST¡TUCIONAL

INDICE

l. Objetivo

ll. Finalidad

lll. Base Legal

lV. Ámbito de Aplicación

V. Responsabilidad

Vl. Disposiciones

1. Disposiciones Generales

2. Disposiciones Especificas

3. DisposicionesComplementarias

4. Disposiciones Finales

Vll. Conceptos de Referencia

V¡ll. Anexos

3

3

3

4

4

4

4

10

16

16

16

20

Av. flomingo Cueto No 12Olesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265-6000 I 265-7A00

, :i:

lt.

i,, Es§aludDIRECTIVA DE GERENCIA GENERAL N" 16 .GG.ESSALUD.2O15

OBJET¡VO

Establecer los procedimientos metodológicos de carácter técnico y operativo queaseguren la consistencia y fluidez del proceso de programación, formulación yaprobación del Plan Operativo lnstitucionaldel Seguro Social de Salud - EsSalud.

FINALIDAD

. Permitir a la Alta Dirección ejercer su función directiva y toma de decisionesde manera, oportuna, con eficiencia y eficacia.

¡ Fortalecer la articulación de los objetivos estratégicos institucionales con lasactivídades operativas e iniciativas de gestión programadas por todos losórganos de EsSalud.

o Asegurar que los responsables de los órganos de EsSalud cuenten con uninstrumento de planificación y gestión que les permita ejercer sus funciones ytomar decisiones en forma racional, coherente, eficiente y oportuna.

BASE LEGAL

. Ley N' 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud - EsSalud, y suReglamento, aprobado por Decreto Supremo N'002-98-TR y modificatorias.

. Ley N" 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud -EsSalud, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 009-97-SA ymodificatorias.

. Resolución de Gerencia General N' 1397-GG-ESSALUD-2011 que aprobó laDirectiva No 024-GG-ESSALUD-2011 "Formulación y Evaluación del PlanEstratégico 2012-2016 y de los Planes Anuales de Gestión lnstitucional".

. Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de Ia Gestión del Estado.

o Decreto Legislativo N' 1088, Ley del Sistema Nacional de PlaneamientoEstratégico y del Centro Nacionalde Planeamiento Estratégico.

. Decreto Supremo N' 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional deModernización de la Gestión Pública.

. Resolución de Gerencia General No 1261-GG-ESSALUD-2013 que aprobó laDirectiva No 013-GG-ESSALUD-2013 "Normas para la Formulación,Aprobación y Actualización de Directivas en ESSALUD".

. La Quincuagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N"29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, queincorpora a EsSalud bajo el ámbito del FONAFE, quedando sujeto a lasnormas de gestión, directivas y procedimientos emitidos por el FONAFE.

¡il.

, Av. Domingo Cueto No 12O

,. : lesús María' i Lima 11 - Perú

I T.: 265-6000 i 265-7000

EsSaludReglamento de Organización y Funciones de EsSalud, aprobado medianteResolución de Presidencia Ejecutiva No 656-PE-ESSALUD-2014.

Reglamento de Organización y Funciones de las Gerencias de RedesDesconcentradas de EsSalud (Rebagliati, Sabogal y Almenara), aprobadomediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 601 -PE-ESSALUD-201 5.

Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud de la Gerencia deProcura y Trasplante, aprobado mediante Resolución de PresidenciaEjecutiva No 659-PE-ESSALUD-201 5.

Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto de Evaluación deTecnologías en Salud e lnvestigación-lETSl, aprobado con Resolución dePresidencia Ejecutiva N' 152-PE-ESSALUD-201 5.

Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud de la Central deAbastecimiento de Bienes Estratégicos-CEABE, aprobado medianteResolución de Presidencia Ejecutiva No 226-PE-ESSALUD-201 5.

Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud del Centro Nacional deTelemedicina-CENATE, aprobado mediante Resolución de PresidenciaEjecutiva No 249-PE-ESSALUD-201 5.

Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio No

001-2013/006-FONAFE, modificada por Acuerdos de Directorio N' 005-2013I015-FONAFE y 008-201 4/003-FONAFE.

AMBITO DE APLICACIÓN

Lo dispuesto en el presente documento es de aplicación obligatoria para todoslos Organos de EsSalud.

RESPONSABIL¡DAD

La observancia de la presente Directiva es de responsabilidad de:

a) Los Gerentes Centrales /Jefes de Oficinasb) Los Gerentes / Directores de Órganos Desconcentrados.c) Los Gerentes / Directores de Órganos Prestadores Nacionales.

DISPOS¡CIONES

1. DISPOSIClONES GENERALES

1.1 Del contenido

1.1.1 El Plan Operativo lnstitucional es un instrumento de gestión decorto plazo, que permite definir las actividades, metas ynecesidades que se programan en un periodo anual para el logrode los objetivos institucionales previstos.

; Av, Domingo Cueto No 120r: ,.r i Jesús María

i tima 11 - Peru, T.: 265-6000 / 265-7000

tv_

V.

vt.

'. Es§alud1.1.2 El Plan Operativo lnstitucional constituye un insumo para el

proceso presupuestario, al igual que el Plan de lnversiones.

1.1.3 El Plan Operativo lnstitucionall se elaborará en estrictocumplimiento de lo establecido en la presente Directiva,debiendo garantizar el logro de los resultados, alineados al PlanEstratégico I nstitucional vigente.

1.1.4 La elaboración del Plan Operativo lnstitucional se realizarábasándose en los siguientes lineamíentos de modernizaciónadministrativa:

. Produccióncondicionesoportunidad.

de bienes y prestación de servicios, bajode eficiencia, eficacia, transparencia y

. Uso raciona! de los recursos disponibles, evitando laduplicidad de esfuezos. La estructura, los sistemas yprocedimientos deben priorizar el logro de resultados y suimpacto en la población asegurada.

. Gestión participativa, donde los funcionarios y loscolaboradores de la lnstitución deben intervenír en elmejoramiento de los sistemas de trabajo que permitancalidad en el otorgamiento de las prestaciones de salud,prestaciones económicas y prestaciones sociales

. Capacitación permanente e incorporación de técnícasmodernas de gestión, debiendo ser la calidad y la excelenciael soporte en la producción de las prestaciones de salud,económicas y sociales.

1.1.5 La política de modernización del estado, el Plan General deSalud, los lineamientos y prioridades institucionales definidas porla Alta Dirección de EsSalud, así como, los objetivos estratégicosdel Plan Estratégico lnstitucional vigente y los Objetivos del PlanEstratégico Sectorial Multianual vigente (PESEM) del Ministeriode Trabajo y Promocíón del Empleo, al cual estamos adscritos,servirán de marco para la elaboración del Plan Operativolnstitucional.

1.1.6 Los órganos de la institución no podrán establecer objetivos niacciones estratégicas institucionales que no formen parte delconjunto definido por la Alta Dirección de EsSalud.

1 El Plan Operativo lnstitucional se elabora en dos etapas, uno inicial que es aprobado por FONAFE y ratificado por ConsejoDirectivo de EsSalud y el otro que sobre la base del primero es aprobado por Gerencia Generat,


i, , ,., ; lesús María;, :-.:.\. í L¡ma 11 _ Perú

; T.: 265-6000 I 265-7A00

uii Es alud1.1.7 El Plan Operativo lnstitucional (POl), en el marco de lo

establecido por la norma de FONAFEz, tendrá la siguienteestructura de contenido:

l. Presentaciónll. Aspectos Generaleslll. Marco EstratégicolV. Marco PresupuestarioV. Programación de Metas de Prestaciones de Salud,

Prestaciones Económicas y Prestaciones SocialesVl. Anexos (Formato 1P - lndicadores y Plan de Producción,

Fichas de lndicadores)

1.1.8 Los plazos establecidos para los procesos de programación,formulación y aprobación, se enmarcan en lo dispuesto por laDirectiva de Gestión de FONAFE.

1.1.9 El Plan Operativo lnstitucional (POl) a nivel de órganos de lainstitución, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Directivainstitucional, tendrá, adicionalmente al contenido anterior, eldetalle de las actividades operativas3 e iniciativas de gestiót porcada uno de los órganos de la institución.

1.2 Del Proceso

1.2.1 La conducción y supervisión del proceso de elaboración del PlanOperativo lnstitucional (POl), en todas sus etapas, estará acargo de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo, através de la Gerencia de Planeamiento Gorporativo, de'acuerdoal cronograma de reuniones de trabajo que establezca lamencionada Gerencía Central.

1.2.2 La Gerencia de Planeamiento Corporativo de la GerenciaCentral de Planeamiento y Desarrollo brindará elasesoramiento técnico a los planificadores, coordinadores,representantes de los diversos Órganos de la lnstitución en laidentificación, priorización, programación y formulación de lasactividades operativas e iniciativas de gestíón.

1.2.3 La Gerencia de Planeamiento Corporativo de la GerenciaGentral de Planeamiento y Desarrollo elaborará el proyecto dePlan Operativo lnstitucional articulado con el proyecto dePresupuesto lnicial de Apertura elaborado por la Gerencia dePresupuesto de la Gerencia Central de Gestión Financiera parasu remisión y sustentación ante Consejo Directivo de EsSalud.

1.2.4 Cada órgano de la institución realiza¡á su proceso de articulaciónplan-presupuesto, para lo cual los responsables de las funcionesde Planeamiento deberán trabajar conjuntamente con los

2 Direct¡va de Gestión de FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio No 001-2013/006-FONAFE, modificada por Acuerdosde Directorio N' 005-201 3/01 5-FONAFE y 00&2014/003-FONAFE

3 Las actividades operat¡vas son para los Órganos Centrales, los Órganos Prestadores Nac¡onales: CENATE y ÓrganosDesconcentrados: IETSI y CEABE.Las Gerencias de Red Desconcentradas y los Órganos Prestadores Nacionales (excepto CENATE y la Gerencia de Procuray Trasplantes) incluirán el detalle de las metas de prestaciones de salud aprobadas por FONAFE.

; Av. Domingo Cueto No 120i Jesús Maríai L¡ma 1l - Perú, t.: ZOS-OOOO / 265-7000

"',Es aludresponsables de Presupuesto la programación de susactividades operativas e iniciativas de gestión priorizadas para elperiodo siguiente, tomando como base los techos referencialesasignados por la Gerencia de Presupuesto

1.2.5 La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicastendrá a su cargo la proyección de la población asegurada porcada tipo de seguros, asegurados y etapas de vida, informaciónque servirá de base para la programación de las metas deprestaciones de salud, económicas y sociales.

1.2.6 La Gerencia Central de Operaciones tendrá a su cargo laprogramación y valorización de las metas de prestaciones desalud por cada uno de los Órganos Desconcentradosa y ÓrganosPrestadores Nacionaless por lnstituciones Prestadoras de saludpropias, lnstituciones Prestadoras de Salud privadas,Asociaciones Públicos Privadas, remitiendo a la GerenciaCentral de Planeamiento y Desarrollo lo correspondiente a laprogramación de las actividades que se remiten a FONAFE,segúnAnexos4y5.

1.2.7 La Gerencia Gentral de la Persona Adulta Mayor y Personacon Discapacidad tendrá a su cargo la consolidación de lainformación remitida por los órganos desconcentradosa y losHospitales Nacionales sobre la programación de las metas deprestaciones sociales que se brindan en los centros del adultomayor (CAM), círculos del adulto mayor (CIRAM), centros derehabilitación profesional (CERP) y módulos básicos derehabilitación profesional (MBRH).

1.2.8 La Gerencia Gentral de Seguros y Prestaciones Económicastendrá a su cargo la programación de los expedientes yvalorización de las metas de prestaciones económicas por cadauno de los Órganos Desconcentradosa que se brindan en todaslas unidades operativas de prestaciones económicas a nivelnacional.

1.2.9 La Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia Centralde Planeamiento y Desarrollo efectuarán los ajustes del PlanOperativo lnstitucional, en el marco del Presupuesto lnicial deApertura aprobado por FONAFE, previa coordinación con laGerencia Central de Operaciones, la Gerencia Central deSeguros y Prestaciones Económícas y la Gerencia Central de laPersona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, segúncorresponda.

1.2.1O La Gerencia Central de Gestión Financiera asume laresponsabílídad de asignar oportunamente los recursospresupuestales que coadyuven con el desarrollo de lasactividades operativas e inicíativas de gestión programadas en elPlan Operativo lnstitucional y que garanticen el cumplimiento de

a Excepto lETSl, CEABE5 Excepto CENATE y Gerencia de Procura y Trasplante

; Av. Dom¡ngo Cueto N" 12O.. : lesús MarÍa" i Lima 11 - Perú

I T.: 265{000 / 265-7000

ii. Es§aludlas metas programadas de prestaciones de salud, económicas ysociales.

1.2.1'l Como parte de la política de modernización del estado, dondeuno de los objetivos es mejorar la eficiencia en la distribución delos recursos y la calidad del gasto asegurando la eficacia de lasoperaciones de las instituciones del estado, EsSalud recoge losprincipios y lineamientos de política en sus planes y orienta suactuación al logro de los resultados que beneficien a losasegurados, tal como se refleja en los siguientes gráficos:

Para PRESTACIONES DESALUD

CADENA DE VALOR- PRESTACIONES DE SATUD

r/ bvlf ,g,lryM¡@ dd&rñd.ú lJfuatoUud7 by N 26m ú t kv d. Md.rilad& & l. $addd Ud.ñ $ldi/ l¡dry ñDila tal*a iMr hñ.@ T-mktf. & inhx¡óc br¡l . l.k .r@r. y Ery¡F.

Av. Domingo Cueto No 12Olesús MaríaLima 1l - PerúT.: 265-6000 I 265-7A00

Procesos de Producción del otorgomiento de prestocione*

Atrúiffd de prmnrión,promeión. rcopa,áa¡ór,relrhilitrdón de la $ludAb¿rt¿iñiie¡to d.med¡rmcñ16. m¡líialnrá{lcoPreasr adm¡n¡rtr¡liwg{6rttióo da Eu.ro5hunrtE ñ$nboinriantodc.qúip6, .t()Eirruc¡óo dc Foyarto¡ delnwrg&r

D¡ferlmicillod. ll .Pffcenl¡iedecit¡r Il s¡t¡rf¡(ció.ren

. itimcdic de I¡ cuil§ult¡ertrrn¡Fem¡nerci¡ !n I I .Por@t¡ie deH6p¡t¡li¿x¡ón ll s¡litf.l(dóñen

. cobcrtu¡de l¡ holplt¡s¿¿tió¡rT¿mir¿¡e de I I .Porcent¿ie d"cáftarda manr¡yl I s¿lisl¡((¡óñ enaúelloute.irÉ ll erNrgefth3

. Cob.rtú¡ drvtcun¡a¡ónpenl¿v¿lenle

"Es§aludPara PRESTACIONES

ECONOMICAS

cADENA DE vAtoR - pREsrAc¡oNgs eco¡¡ó¡vuces

P¡ocesos de Producción del otorgamiento de prestacionesz

r/bylf ag,tryer@ ddlqwd.tulffiml6$M

t/ lndry.¡ ñn¡E¡$ btlrlo, RcsEd Huh.@ fdq¡ d. ¡úm.úñ, bld . ltu.tEd?¡ y Equlp'o.

Para PRESTACIONES SOCIALES

CADENA DE VATOR - PRESTACIONES SOCIATES

. 6crl¡óndr l¿pl¡t¡fmdc.Iegur¡ú¡rnlo (*BUr6 yPr6t*im6Ecooómk&).

. Pr6lso da fEgo

. Pr6e d. Eñ'ltc*ión y.ruditori¡ da ernerl¡entai deshilfrol.

. &xllttrie de rertlk¡cknerde¡fi ¡p¿cld{l temp6d p¡r¡ ?lt¡br¡o(clffl

. Prnerc dt'en¡¡i&r, ¡nulrcíórry r€di6ióñ de pá8oi

. Prdelodcemis¡ón deResoluclr¡G Ooñeg¿ldi¡t,

. Pr*rso da control porteriú¡uloñat¡t¿do da prc!t*ioñ6

tMJt eM.eMtt:Mt4,4ltIffilIffiIIffiIhñ"rr,rj"."-l ñ**;-l l;ffi,.' * lH

lm*. ilffi:'*:y ll Hilk.. lffiI aeseructorrlt || routtumrft..r | | atcsrucitn l§ffi|I R€ñ¿bil't¿ci& I I htar¡l¡r ¡ 5u lxilli¡. I I sb l¡bor¡l lBmg

| #*h,, ll

'I,,r[.;'#**" ll .f*[,#" lffi

l---.ll i*lln!¡* l[ f

. &3tdr d.16 CAMCIiAM

. 6r3túr d€ 16C€RPyMOfiP

G&¡aroc lfi¡lé1. org.rñ¡e(lón d. l¡ll.rcs. Píogram¿rdeki&rdón

t¡bd¿l Fr¡ ¡*8ur$ot(fi ó¡$¡pi.kl¡d

. V¡l¡d.(ión dal Prcy.clodc C¡(cr¿ d. Señki6

Vulner¿bls lniñ¡t y.üatoñt6,

7Hs:tlÉüal4Hai6lutu.fÉElqLd.¡d@ótr bFt.tnh¡i¡@¡tE{ühG

I Av. Domingo Cseto No 12OJesús MaríaL¡ma 1l - PeruT.:265-6000 I 265-700A

ji Es§alud2. DrsPosrcroNEs especínces

De la Etapa de Proqramación

2.1.1 Es la etapa en la cual se brindan las orientaciones para eldesarrollo del proceso y se establece el marco orientadorinstitucional para la gestión delejercicio siguiente.

2.1.2 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo dará inicio alproceso difundiendo el cronograma de asistencia técnica en elmarco de lo dispuesto en la presente Directiva, entre todos losresponsables de su cumplimiento.

2.1.3 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo informará alos órganos de la institución sobre los Objetivos Estratégicoslnstitucionales, Lineamientos lnstitucionales y Prioridadesestablecidas.

De la etapa de Formulación

2.2.1 Es la etapa en la cual se determinan las actividades operativas einicíativas de gestión priorizadas que permitirán a la lnstitucióncumplir sus funciones con mayor eficiencia, eficacia y equidad.

2.2.2 El Plan Operativo lnstitucional, en el marco de las normas deFONAFE, deberá contener la programación de las prestacionesde salud6, prestaciones económicas y prestaciones socialeselaboradas por los órganos mencionados en el numeral 1.2.6,1.2.7, 1.2.8 de la presente Directiva. Asimismo, deberá contenerlas actividades operativas e iniciativas de gestión priorizadas porlos órganos de la institución según corresponda.

2.2.3 El responsable de planeamiento de cada órgano de la institución,antes de programar sus metas de prestaciones de salud,prestaciones económicas y prestaciones sociales, actividadesoperativas e iniciativas de gestión, deberá planificar los recursosque requiera para cumplir con las precitadas metas, segúncorresponda.

2.2.4 Siendo el recurso humano un factor crítico de éxito para elcumplimíento de las metas institucionales y considerando que elmayor porcentaje del gasto operativo institucional corresponde aeste rubro (más del 50% del gasto operativo institucional), laGerencia Central de Gestión de las Personas consolidará lanecesidad de personal previstos para el periodo siguiente(Presupuesto Analítico de Personal - PAP)7, con el fin degarantizar el cumplimiento de las metas de prestaciones desalud, económicas y sociales.

6 Prestaciones de Salud: de acuerdo a los Lineamientos de Programación Asistencial elaborada por la Gerenc¡a Central dePrestaciones de Salud, la Gerencia Central de Operaciones consolida la programación asistenc¡al de más de 300 productosque se brindan en las IPRESS a nivel nacional , entre los cuales se encuentran la consulta extema, ¡ntervencionesquirúrgicas, trasplantes, mamografías, entre otros. Para efectos del POI que se remite a FONAFE se ha priorizado las másrepresentativas por el volumen de su producción.

7 Previamente cada Órgano de la lnst¡tución deberá cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la GerenciaCentral de Gestión de las Personas para el requerimiento de nuevas necesidades y la continuidad de los recursos humanos.

2.1

2.2

; Av. Dom¡ngo Cueto No 12O

. i: .-: , lesús Maríai Lima 11 - Perú

, T.: 265-6000 / 265-7000

10

+i§s§alud2.2.5 Otro de los recursos importantes y necesarios para el

cumplimiento de las metas de prestaciones de salud,económicas y sociales, son los bienes y servicios, es por elloque los órganos de la institución deberán planificar y elaborarsus respectivos cuadros o requerimiento de necesidades,información que deberá ser remitida a la Gerencia Central deLogística (GCL) y Central de Abastecimiento de BienesEstratégicos (CEABE), según corresponda, quienes consolidaránlas necesidades del ámbito nacional y luego la GCL procederá agestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Plan de Producción

Prestaciones de Salud

2.2.6 Los Órganos Desconcentrados8 y los Hospitales Nacionalesdeberán presentar su propuesta de programación de metas deprestaciones de salud e indicadores ante la Gerencia Central deOperaciones, considerando los Lineamientos de Programaciónde Prestaciones de Salud; luego de lo cual, la citada GerenciaCentral remitirá a la Gerencia Central de Planeamiento yDesarrollo la propuesta de las metas de prestaciones de salud eindicadores priorizados, que serán informados a FONAFE, segúnAnexos 4 y 5.

Los Órganos Desconcentradose y Hospitales Nacionales, deacuerdo a sus respectivos reglamentos de organización yfunciones, para la programación de las metas de_plestaciones desalud e iniciativas de gestión, deberán previamente conformar unComité de Gestión integrado por el Gerente / Director, Jefe de laOficina de Administración, Jefe de la Oficina de Gestión yDesarrollo, Jefe de la Oficina de Planificación Operativa, Jefe dela Oficina de lnteligencia Sanitaria, responsables de los procesosde presupuesto, estadística, evaluación de recursos médicos, olos que realicen funciones similares, con el fin que de maneracolegiada y técnica evalúen, discutan, coordinen y validen lapropuesta de la programación de las prestaciones de salud anivel de establecimientos de salud a remitir a la Gerencia Centralde Operaciones y a la Gerencia Central de Planeamiento yDesarrollo respectivamente.

La Gerencia Central de Operaciones remitirá a la GerenciaCentral de Planeamiento y Desarrollo el consolidado de laprogramación de las metas de prestaciones de salud y metas delos indicadores priorizados, según Anexos 4 y 5.

Prestaci ones Económicas

2.2.7 La Gerencia Central de Seguros y Prestacíones Económicasdeberá presentar a la Gerencia Central de Planeamiento yDesarrollo la propuesta de programación de las metas de

8 Excepto IETSI y CEABEe Excepto CEABE, IETSI

Av. Dorningo Cueto No 12OJesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265€000 I Z6s-7000

11

Es§aludprestaciones económicas por cada órgano desconcentradoe(Número de expedientes y montos por cada uno de lossubsidios: lactancia, sepelio, incapacidad temporal para eltrabajo y maternidad) y metas de los indicadores priorizados.

Prestaciones Sociales

2.2.8 La Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona conDiscapacidad deberá presentar a la Gerencia Central dePlaneamiento y Desarrollo la programación de las metas deprestaciones sociales por cada órgano desconcentradoe yHospitales Nacionales (número de actividades programadas enlos Centros del Adulto Mayor - CAM, Círculos delAdulto Mayor -CIRAM, Módulos de Rehabilitación Profesional - MBRP, Centrosde Rehabilitación Profesional CERP, y metas de losindicadores priorizados.

2.2.9 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo analizará,evaluará y consolidará las propuestas de programación de lasprestaciones de salud, prestaciones económicas y prestacionessociales, con los cuales formulará el Proyecto de Plan Operativolnstitucional.

Actividades Operativas e lniciativas de Gestión

2.2.10 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo apoyará alas Oficinas de Planeamiento, o las que hagan sus veces encada órgano de la instituciónr0, para la formulación de lasactividades operativas de acuerdo a las funciones aprobadas enel Reglamento de Organización y Funciones vigente que tienecada Órgano de la lnstitución.

2.2.11 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo apoyará alas Oficinas de Planeamiento, o las que hagan sus veces encada órgano de la institución, para la formulación y priorízaciónde las iniciativas de gestión alineadas al logro de los Obietivos vLineamientos Estratéoicos lnstitucionales.

2.2.12 Los Órganos Centrales, Ios Órganos Desconcentradosrl y elÓrgano Prestador Nacionallz, pa,a el cumplimiento de susactividades operativas e iniciativas de gestión formuladas, queconsideren necesidades de capacitación, mantenimiento,inversiones, comunicaciones; deberán previamente coordinarcon los responsables de los órganos a cargo de estospresupuestos centralizados, con el fin de que estas necesidadesse incorporen en sus respectivos planes institucionales, deacuerdo a sus competencias y mandato funcional. Ejemplo: Plan

10 Las aciividades operativas son para los Órganos Centrales, los Órganos Prestadores Nac¡onates: CENATE y ÓrganosDesconcentrados: IETSI y CEABE.

rr Sólo IETSI y CEABE12 sólo CENATE


,. i Jesús María

i L¡ma 11 - PeruI T.:265-6000 I 265-7A00

12

ESSalU.i"rarrolto de ras personas (dentro der rubro de actividades

estratégicas de capacitación se incluirán las necesidades que

demanden sus actividades programadas en el POI), Plan Anualde lnversiones lnstitucional, Plan Anual de Contrataciones, PlanAnualde Mantenimiento, Plan de Comunicaciones, etc.

2.2.13 La ejecución de las actividades operativas e iniciativas degestión dependientes del apoyo de otros órganos centrales,deberán ser previamente coordinadas con las citadas áreas, a finde garantizar su oportuna ejecución.

2.2.14 Los órganos de la institución deben priorizar y definir susiniciativas de gestión, debiendo tener en consideración lossiguientes aspectos:

a) Continuidad de iniciativas de gestión que no culminaron enel periodo anterior.

b) Real capacidad operativa de gestión.c) Establecer por cada actividad su respectiva meta física, la

cual debe ser cuantificable, medible (no porcentajes), ydefinida en función al resultado que se espera alcanzar. .

d) Establecer el presupuesto de cada actividad, en función desu naturaleza, complejidad y/o tiempo de ejecución.

e) lndicar el periodo necesario para la ejecución de cadaactividad (inicio y término).

0 Disponibilidad de recursos humanos, logísticos,tecnológicos, etc.

g) Señalar el Órgano responsable de su ejecución.h) No deberán proponerse la creación de órganos o unidades

orgánicas.i) No deberán incorporar ningún rubro de Gasto-S de Capital,

considerando que estos se incluyen en el Plaq Anual deI nversiones lnstitucional.De existir estos requerimientos, deberán seguir loestablecido en él anexo 6.

2.2.15 La programación de las actividades operativas e iniciativas degestión y sus respectivas metas físicas deberá presentarse enforma trimestral de acuerdo a la cantidad y unidad de medidaque se espera alcanzar por cada periodo, debiendo establecer lafórmula del indicador que permita monitorear su avance.

2.2.16 Para la formulación de las actividades, metas físicas, indicadoresy unidad de medida, los órganos de la institución utilizarán'losformatos que se precisan en los Anexos del 1 al 3.

2.2.17 En el caso que la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrolloformule observaciones a los anexos señalados en el párrafoprecedente, correspondiente a las actividades operativas einiciativas de gestión propuestas, éstas serán comunicadas víacorreo electrónico a los responsables de planeamiento de cadaórgano de la institución con el fin de ser subsanadas, en unplazo no mayor de 5 días hábiles después de recibida laobservación.

: Av. Dom¡ngo Cueto No l2O,. i lesús María' I Lima 11 - Peru

a r.: zOS-OOOO / 265-7000

13

;Es§alud2.2.18 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo analizará,

evaluará y consolidará las propuestas de programación de lasactividades operativas e iniciativas de gestión recibidas por losórganos de la institución, según corresponda, con los cuales seconsolidará y elaborará el Proyecto de Plan Operativolnstitucional.

De la etapa de aprobación

2.3.1 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo remitirá a laGerencia Central de Asesoría Jurídica el Proyecto de PlanOperativo lnstitucional, informe técnico, resumen ejecutivo y elproyecto de Acuerdo de Consejo Directivo para la visaciónrespectiva, luego de lo cual, será enviado a Gerencia Generalpara la presentación y aprobación por parte de Consejo Directivode EsSalud, elque una vez aprobado será remitido a FONAFE yseguirá los pasos que se detallan en el anexo 7.

De Ia Etapa de Modificación

2.4.1 El Plan Operativo lnstitucional podrá modificarse en lossiguientes casos:

a) Cuando los órganos de la institución han sufrido cambios ensus funciones, estructura orgánica y/o procesos principales.

b) Por modificación del Plan Estratégico lnstitucional.c) Por la ásignación de nuevas actividades derivadas de

encargos específicos por parte de la Alta Dirección.d) Cualquier otra razón justificable no señalada en las

anteriores.

2.4.2 Para el proceso de modificación del Plan Operativo lnstitucional,ya sea por exclusión y/o inclusión de actividades operativas einiciativas de gestión, metas, modificación de fechas, los órganosde la institución solicitarán a la Gerencia Central dePlaneamiento y Desarrollo la precitada modificación adjuntandoun informe técnico que sustente el indicado requerimiento,informando las razones por las cuales solicitan estasmodificaciones.

2.4.3 Las modificaciones del Plan Operativo lnstitucional Desagregadoa nivel de órganos de la institución serán aprobadas medianteResolución de Gerencia General.

2.4,4 Respecto a las modificaciones de las metas de prestaciones desalud, económicas y sociales, estás deberán ser remítidas porlos órganos de la institución en un plazo que no exceda al cierredel segundo trimestre del año en cursor3, a la Gerencia Centralde Operaciones, Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor yPersona con Discapacídad y a la Gerencia Centralde Seguros y

13 De acuerdo a lo establecido por FONAFE en su Directiva de Gestión, la entidad deberá remitir su modificación presupuestaly conespondiente plan operativo.

2.3

2.4

Av. Domingo Cueto No 12OJesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265,5000 I 265-7AAA

'nEs§aludPrestaciones Económicas, respectivamente, quienes luego deevaluar y consolidar remitirán a la Gerencia Central dePlaneamiento y Desarrollo para el trámite correspondiente anteFONAFE.

2.4.5 La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo remitirá a laGerencia Central de Asesoría Jurídica el informe técnico con losanexos que contiene la modificación de las metas, resumenejecutivo y el proyecto de Acuerdo de Consejo Directivo para lavisación respectiva, luego de lo cual, será enviado a GerenciaGeneral para la presentación y aprobación por parte del ConsejoDirectivo de EsSalud, el que una vez aprobado será remitido aFONAFE y seguirá los pasos que se detalla en el anexo 8.

2.4.6 El número de modificaciones del Plan Operativo se realizará deacuerdo a lo establecido en la Directiva de Gestión de FONAFEvigente.

De la Etapa de lmplantación

2.5.1 Una vez aprobado el POl, los titulares de los órganos centrales ydesconcentrados convocaran a reunión a sus respectivosequipos de gestión con elfin de revisar las metas programadas ylos recursos necesarios de tal forma que se de inicio al procesode implantación.

2.5.2 Los encargados de la función de planeamiento de los órganoscentrales procederán a registrar las activídades operativas einiciativas de gestión en el sistema de gestión de proyectos en laruta: http://172.20.0.174lms_sqs/ de acuerdo al Plan OperativoI nstitucional aprobad o.

2.5.3 Los encargados de la función de planeamiento de los órganosdesconcentrados procederán a registrar las iniciativas degestión en el sistema de gestión de proyectos en la ruta:hlto:|1172.20.0.1741ms sqsl de acuerdo al Plan OperativoI nstitucional aproba do.

2.5.4 Los responsables de la ejecución de las actividades operativas einiciativas de gestión serán los encargados de organizar ygestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de lasmetas programadas, tomando en consideración los periodos yfechas que se han comprometido.

Av. Domingo Cueto No 12Olesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265-6000 / 26s-7000

15

",,,,Es§alud3 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presenteDirectiva por parte de los Funcionarios, Jefes de Departamento, Jefesde Servicio, trabajadores profesionales y no profesionales de lasalud, constituye falta de carácter disciplinario y es sancionado segúnnormatividad legal y/o institucional vigente.

3.2 El inicio de procedimientos administrativos disciplinarios y lasimposiciones de las sanciones que pudiesen corresponder a losservidores pertenecientes a los regímenes laborales comprendidosbajo el Decreto Legislativo N' 276 (Público), Ley de Bases de laCarrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y susmodificatorias; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N'728 (Privado), Ley de Productividad y Competitividad Laboral,aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, y sus modificatorias;y el Decreto Legislativo N' 1057 (CAS), Decreto que regula el régimenespecial de contratación administrativa de servicios, se efectuará deacuerdo a las normas contenidas en la Ley del Servicio Civil N' 30057y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N' 040-2014- PCM, así como por la Directiva N" 002-2015-SERVIR/GPGSCaprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 101-2015-

. SERVIR-PE.

4 DISPOSICIONESFINALES

4.1 Para el caso de la etapa de aprobación que se detalla en el Anexo N'7, respecto a los documento de los puntos cinco (5) y ocho (8)), laGerencia Central de Planeamiento y Desarrollo deberá publicarlos enel portal de transparencia e intranet de EsSalud dentro de los tres (03)días siguientes a su aprobación, a fin de que los Órganos de lainstitución tomen conocimiento y dispongan las acciones que permitansu oportuna ejecución.

4.2 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva seránresueltos por la Gerencia de Planeamiento Corporativo de la GerenciaCentral de Planeamiento y Desarrollo.

VII. CONCEPTOS DE REFERENCIA

Actividad OperativaAcción del día a día que en cumplimiento de las funciones y competenciasasignadas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, realizancada órgano de la institución de ESSALUD, orientando sus esfuezos a laproducción de las prestaciones de salud, económicas y sociales.

Código de EstrategiaEs la numeración asignada a la estrategia en el Plan Estratégico lnstitucionalvigente, el mismo que está relacionado con el objetivo estratégico y objetivoespecífico.

; Av, Domlngo Cueto No 12O: lesús Maríar L¡ma 11 - Perú: T.¡ 265-6000 I 265-7A00

16

.Es§aludDescripción del ProblemaEs describir de manera objetiva la realidad problemática en el que se detalla lasituación que motivó la propuesta de la iniciativa. Esta situación, normalmente,responde a un problema que se experimenta en el órgano institucional y queimpide el logro de los objetivos institucionales. Se llama problema al desfase entrelo que es y lo que debería ser y que, además, se puede plantear una solución através de una iniciativa de gestión.

EntregableEs el producto que se obtiene por cada sub actividad o hito cumplido, deben deser físicos y cuantificables.

Fecha de lnicioEs la fecha de inicio de la subactividad o hito, debe ser congruente con laprogramación trimestral de la meta del anexo 1.

Fecha FinEs la fecha final de la subactividad o hito, debe ser congruente con laprogramación trimestral de la meta del anexo 1.

FONAFEFondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -FONAFE, es una empresa de derecho público adscrita al Sector Economía yFinanzas, que tiene bajo su ámbito al Seguro Social de Salud-EsSalud.

HitoEs la fase o etapa del desarrollo de la iniciativa. Se denomina también subactividad.

tncremento de MetasEs la variación porcentual del incremento del año formulado entre el año anterior.

lndicador de la actividad operativa e iniciativalnstrumento que permite medir el cumplimiento de las metas de las actividadesoperativas e iniciativas de gestión, evaluando el desempeño de la gestión y losresultados obtenidos.

lndicador de las metas de prestaciones de salud, económicas y socialeslnstrumento que permite medir el cumplimiento de las metas asociadas a lasprestaciones de salud priorizadas, prestaciones económicas y prestacionessociales.

lniciativa de GestiónActividad propuesta por los órganos centrales y desconcentrados de EsSalud, quese incluye en el Plan Operativo lnstitucional dentro del marco de Plan Estratégicolnstitucional, cuyo cumplimiento aporta un valor agregado a los resultados que seobtienen por el desarrollo de las actividades operativas, y genera un impacto finalen beneficio de los asegurados. Son características de la iniciativa: carácterprioritario, estratégico, es transversal, de cambio, mejora o innovación en lagestión y su desarrollo puede exceder un plazo de 0l año. Pueden serprogramadas por etapas o fases.

MetaEs el logro de la actividad que se obtiene al concluir su desarrollo. Debe sercuantificable tangible o intangible.

: Av. Dom¡ngo Cueto No 120: lesús Maríaj I I' I Limall-Perú; T.:265-6000 I 265-7A00

17

¡o'Es§aludÓrganos tnvotucradosSon los Órganos de la institución que participan en el desarrollo de lassubactividades o hitos.

Plan Anual de GontratacionesEs un instrumento de gestión que prevé los bienes, servicios y obras que requerirála lnstitucíón durante un ejercicio fiscal, así como el monto presupuestal necesariopara su ejecución, que registra los procesos de selección que serán convocadosen sus diferentes modalidades de contratación y que están orientados alcumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Plan de ProducciónEs la programación trimestral de los indicadores y las metas de prestaciones desalud, registradas en el Formato 1P delSistema de FONAFE. (SISFONAFE)

Plan Operativo lnstitucionalEl Plan Operativo lnstitucional es un instrumento de gestión de corto plazo, quepermite definir las actividades, metas y necesidades que se programan en unperiodo anual para el logro de los objetivos institucionales previstos.

Plan de Desarrollo de las PersonasDocumento técnico que consolida las acciones de capacitación de todos losórganos de la institución (previa evaluación de brechas de necesidades decapacitación), se divide en programas locales, capacitación externa, capacitacióninterna y actividades estratégicas; consolidado y elaborado por la GerenciaCentral de Gestión de las Personas, órgano al cual se deberá realizar elrequerimiento formal de las necesidades para elcumplimiento de las iniciativas degestión dentro del rubro: actividades estratégicas de capacitación.

Plan Anual de lnversiones lnstitucionalDocumento técnico elaborado por la Gerencia Central de Planeamiento yDesarrollo, á¡ea a la cual deberán realizar el requerimiento formal de lasnecesidades referidas a Gastos de Capital y Gastos no Ligados a Proyectos delnversión.

Plan Anual de MantenimientoDocumento técnico consolidado y elaborado por la Gerencia Central de Proyectosde lnversión , área a la cual deberán realizar el requerimiento formal necesario losórganos desconcentrados de la institución.

Presupuesto operativoEs el cálculo o proyección de los gastos operativos previstos para la realización deuna actividad o iniciativa de gestión.

Presupuesto Desag regadoEn el presupuesto detallado por centro de costos y posiciones financieras paracada órgano de la institución.

Proceso de Articulación - Plan PresupuestoLa planificación y el presupuesto, se determinan en herramientas de gestiónprospectiva que buscan alcanza¡ las metas establecidas a través de la realizacióno desarrollo de actividades e iniciativas de gestión, con lo cual, el proceso dearticulación entre la planificación y el presupuesto permitirán una vinculación queen un plazo determinado, mejorarán la administración de los recursospresupuestales que se asignan (a través de la dotación oportuna y programada de

, Av. Dom¡ngo Cr¡eto No 12O: Jesús Maríai L¡ma 1l - Peru

: r,: ZOS-OOOA I 265-7000

18

tl=,§s§aludrecursos para cada Órgano de la lnstitución) y que finalmente se constituye enuno de los instrumentos que contribuirán al logro de los objetivos estratégicosinstitucionales.

ProgramaciónAcción de planificar las actividades e iniciativas de gestión que se llevarán a caboen un determinado tiempo.

Programación de metas de Prestaciones de SaludEs la proyección cuantificada que se realiza para formular las metas de lasactividades de prestaciones de salud (denominadas también metas de salud,prestaciones asistenciales, metas asistenciales, actividades asistenciales) detodas las IPRESS a nivel nacional, sean propios o de terceros en el periodo de unaño. Ejemplo: Consulta Externa, Cirugías, Trasplantes, etc.

Programación de metas de Prestaciones EconómicasEs la proyección cuantificada que se realiza para formular las metas de lasunidades operativas de prestaciones económicas a nivel nacional, cuyosproductos se evidencian a través de los expedientes de subsidios por incapacidadtemporal para eltrabajo, maternidad, lactancia y sepelio que se procesan.

Programación de metas de Prestaciones SocialesEs la proyección cuantificada que se realiza para formular las metas de todos losCentros del Adulto Mayor (CAM), Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), Centros deRehabílitación Profesíonal (CERP), Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional(MBRP).

Proyecto de lnversiónRepresenta la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de lacapacidad de produccíón de bienes y servicios que implica la variación sustancialo elcambio de procesos y/o tecnología usada por EsSalud.

Resultado FinalEs el efecto que se logra al culminar la actividad e iniciativa de gestión en lamejora de la gestión y en la atención de los asegurados.

SISFONAFESistema lnformático de uso de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, utilizadopara el ingreso de la formulación y evaluación de las metas e indicadores deprestaciones de salud priorizados (Plan Operativo-Formato 1P y 10E).

Unidad de MedidaExpresión física de la meta que se espera alcanzar según la programación; debeser precisa, cuantificable y verificable.

Valor %Es el valor porcentual relacionado al tiempo que demanda el desarrollo de cadasub actividad, la suma total de este rubro por cada iniciativa de gestión debe deser 100%.

Valor BaseEs elvalor numérico histórico que cuantifica la línea de base de dónde se inicia lalniciativa de gestión.

Av. Domingo Cueto No 12Olesús MaríaL¡ma 1l - PerúT.:265-6000 I 265-7000

19

Es§aludValor ganadoEs el % del avance mensual del desarrollo de las sub actividades o hitos.

Valor planeadoEs el % del avance mensual óptimo, según lo programado. El sistema de gestiónde proyectos lo calcula automáticamente tomando en cuenta la fecha de inicio dela iniciativa. Sirve para compararlo con el valor ganado.

ValorizaciónEs el valor o monto en soles de las metas propuestas.

vil. ANEXOS

ANEXO N'1 lniciativas de Gestión / Actividades de los Órganos de lalnstitución.

ANEXO N'2 Ficha de Programación y Formulación de lniciativas de Gestión.ANEXO N" 3 Presupuesto desagregado delgasto de las lniciativas de Gestión.ANEXO N'4 Programación de metas de prestaciones de salud priorizadas.ANEXO N" 5 lndicadores del Plan Operativo asociados a la programación de

metas de prestaciones de salud priorizadas, metas deprestaciones económícas y metas de prestaciones sociales.

ANEXO N'6 Flujograma del Proceso de elaboración del Presupuesto delnversiones y el Plan Anual de lnversiones lnstitucional

ANEXO N'7 Etapa de AprobaciónANEXO N'8 Etapa de ModificaciónANEXO N" I Flujograma del Proceso de Programación, Formulación

y Aprobación del Plan Operativo lnstitucional FONAFEANEXO N" 10 Flujograma del Proceso de Programación, Formulación

y Aprobación del Plan Operativo lnstitucional DesagregadoANEXO N' 11 Flujograma del Proceso de Modificación del Plan Operativo

lnstitucional FONAFEANEXO N' 12 Flujograma del Proceso de Modificación del Plan Operativo

lnstitucional Desagregad o

Av. Domingo Cueto No 12OJesús MarÍaL¡ma 11 - PerúT.:265-6000 I 265-7A00

20

Es§aludANEXO N"OI

lniciativas de Gestión / Actividades de losÓrganos de la lnstitución

Llneamlento Estra69lco:

tfCod.

Est¡ategla

r)

lnlclaüva de Gosdón,Ac{vldad Operaüva

lndlcad016sValorBaso

Programaclón TrlmestralUnldad de

Medld8Resultado Flnal

DoscrlpclónProblemeDenomlnaclón Fórmula I il IV

Pr€snpuesto S,

2.L.4

2 2.L.2

3 4.3.4

4 2.3.4

5

6

(') Reúsar la Matriz Estratégica aprobada en el Plan Estratético Insl¡tuc¡onal

Av. Dom¡ngo Cueto No 12Olesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265-6000 I 265-7000

21

'.'Es§alud

lnstructivo

Anexo I : Iniciativasde Gestión / Actividadesde losÓrganos de !a lnstitución

Lineamiento Estratégico:Es una tendencia, es la dirección que toma l¿

institución para el cumplimiento de objetiws de

gobiemo.

Cod. Elrategia

Es la numeración asignada a la estrategia en el PlarEstratégico lnstitucional vigente, el mismo que estÉ

relacionado con el objetiw estratégico y objetiwespecífico.

lniciativa de Gestión /ActividadOperativa

Es la denominación o nombre de la iniciatiw de

gestión o act¡vidad operatila.

lndicadores

Denominación : nombre del indicador

Fórmula: razón que debe permitir medir y ewluar l¿

iniciatim de gestión o actiüdad operatiw

Valor BaseEs el wlor numérico histórico que cuantifica la líne¿

de base de dónde se inicia la lniciatiw de gestión.

Programación TrimestralEs la distribución de la programación de la meta po

trimestre.

Unidad de MedidaExpresión fi'sica de la meta que se espera alcanzalsegún la programación; debe ser precisa,cuantificable v wrificable.

Presupuesto S/.is el cálculo o proyección de los gastos operatiwsrreüstos para la realización de una actiüdad oniciatira de qestión.

Resultado Final!s el efecto que se logra al culminar la actiüdad e

niciatila de gestión en la mejora de la gestión y en

a atención de los asegurados.

Descripción Problema s el detalle de la problemática.

Av. Domingo Cueto N" 12Olesús MaríaLima 11 - PerúT.:265-6000 | 265-7A00

22

EsSaludANEXO N'02

Ficha de Programación y Formulación de lniciativas de Gestión

sub Tot¡l P6up. C+¡dte¡ón §f.

Sub Tot¡ú PBup. lnvn¡onG Sf

Sub Totl Plaó. Il.ñtdlñlsto Sr.

Sub TotC Otror Prespuedor S/.

TOTAL PRESUPUE$O ST.

(') lnd¡car para OOCC la pobláción asegur¿da beneficiaria y OODD precisar adic¡onalmente a que Establecim¡ento de Salud se dirige la mejora.

Av. Dom¡ngo Cueto No 12olesús MaríaLima 11 - PerúT.:265-6000 I 265-7000

NoMBRE DE LA rNtcrATrvA oe c¡snó¡r)escrtpclón de la ln¡clativa de Gedión

-ldar do la ln¡claüv. (Lldcr d.l P.oy.clo -SGP):5rganosnvolucrad03

3orsnte o Jefe do Oflcina /Gerent de Red Desconcentreda / D¡roctor Hospltal§aclonal (L¡d.r t.bu.rlo SGP):

tleta Programada Anual {lnclulr un¡d.d d. m.did¡): lesr¡ltado Flnal

)escrlpclón d6l Resultado Flnal ('):

N' Hlto, Sub Actlvldad¡ corto pl¡zo Entrogable

Responsablo(uno ¡olo)

Organoglnvolucndo3

Valor%

Pfosrrpuoslos/. Fecha de lnlclo Fecha Fln

1

2

3

I

5

6

TOTAL 100.L

23

lnstructivo

Anexo 2 : lniciativas de Geslión / Acüvidades de losÓrganos de la lnsfitución

ffiAv, Irom¡ngo Cueto No 120lesús MarÍaLima 11 - PerúT.:265-6000 / 265-7A00

Nombre de la lniciativa de Gedión : )enominación de la lniciatila de Gestión

Descripción de la lniciaüva deGestión:

)etalle del desanollo de la lniciatim de gestión.

Lider de la lniciaüva (Lider delProvecto §GPl:

is el funcionario responsable del desanollo de l¿

niciatiw.

Órganos lnvotucradosSon los Órganos de la inst¡tuc¡ón que part¡c¡pan erel desanollo de las subactir¡idades o hitos.

Gerente o Jefe de Oficina /Director deIPRESS (Lider Usrario SGP):

Es el cargo máximo que representa al Órgano de ltlnstitución

Meta Programada Anual (incluirunidad de medida):

is el logro de la actiüdad que se obtiene al concluir¡u desanollo. Debe ser cuantificable tangible c

ntangible.

Resultado FinalEs el efecto que se logra al culminar la iniciativa de

gestión en la me.iora de la gestión y en la atención

de los asegurados.

Descripción del Resr¡ltado Final Es el detalle del logro de la iniciatiw de gestión.

Hito / Sub Actividad corto plazo Es la hse o etapa del desanollo de la iniciatiw.

EntregableEs el producto que se obtiene por cada sub

actiüdad o h¡to cumpl¡do, deben de ser fi'sicos ycuantifcables.

Responsable (uno solo) Es el que se encarga de ejecutar la subactiüdad.

Órganos lnvolucradosSon los Órganos de la lnstitución que participan erel desanollo de las subactiüdades o hitos.

Yalot o/o

Es el tlalor porcentual relacionado al tiempo que

demanda el desanollo de cada sub actiüdad, l¿

suma total de este rubro por cada iniciatiw de

oestión debe de ser 100%.

Presupuesto S/.

Es el cálculo o proyección de los gastos operatirospreüstos para la realización de una iniciativa deqestión.

Fecha de lnicioEs la fecha de inicio de la subactiüdad o hito, debe

ser congruente con la programación trimestral de l¿

meta del anexo 1.

Fecha FinEs la fecha final de la subactiüdad o hito, debe ser

congruente con la programación trimestral de l¿

meta del anexo 1

Sub Total Presup. Operaüvo S/.

Es el cálculo o proyección de los gastos operat¡\¡cspreüstos para la rcalización de la iniciatiw de

oestión.

Sub Total Presup. Capacitación S/.Es el cálculo o proyección de los gastos de la

actiüdad que será incluida en el Plan de Desanollcde las Personas

Sub Total Presup. lnversiones S/.Es el cálculo o proyección de los gastos de la

actiüdad que será incluida en el Plan Anual de

lnrers iones lnstitucional

Sub Total Presup. Mantenimiento S/.Es el cálculo o proyección de los gastos de l:actiüdad que será incluida en el Plan de

Manten¡miento

Íotal Presupuesto is el monto total de la iniciatira de gestión

/o(-euÁrvto

É,§

24

ANEXO M 3

PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL GASTO DE LAS INICIATIVAS DE GESNÓN

ItlClAllVA E GEaTIÓXIcóDIGo oE STMTEGIA:Uf,AMIEÑO EsTilTÉGICO:

Av. Domingo Cueto No 12O.lesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265-6000 I 265-7000

Es§aludlnstructivo

Anexo 3 : Presupuesfo desagregado del gasto de las lniciaüva de gesÍión

lniciativa de Gelión :Es la denominación o nombre de la iniciatiw de

gestión. ,

God. Estrategia

Es la numeración asignada a la estrategia en el PlanEstratégico lnstitucional ügente, el mismo que estárelacionado con el objetiw estratégico y objelircespecífico.

Lineamiento Estraté gico:Es una tendencia, es la dirección que toma la

institución para el cumplimiento de objetiws degobiemo.

Propuesta presupuesto

Es el monto del presupuesto de la iniciatiw degestión, desagregado por los items que

conespondan a gastos de personal, bienes o

senicios

Av. Domingo Cueto No l2OJesús MaríaL¡ma 11 - PerúT.:265-6000 I 265-7A00

26

tffi,EsSaludANEXO NO 04

PROGRAMACION DE METAS DE PRESTAGIONES DE SALUD PRIORIZADAS

GERENCIA RED DES@NGENTRAITA'HOSP]TANACIOML'

IPRESS

CATEGC'RIAIPRESS

PRocRaMAGIouaño:..... velomzecrón año: ....... (s/.)

ITBM IITRM IlITRIM ¡V TRM TOTAL ITRi[ IITRM IIITRM IV TFüM TOTA

NOMBRE DE LA RED [email protected] HOSPITALNACIOML

NOMBRE DE LAIPRESS

Av. Dom¡ngo Cueto No 12Olesús MaríaL¡ma 11 - PerúT.: 265-6000 | 265-7000

27

if§§alud

lnstructivoAnexo 4 : Programación de metas de prestaciones de Salud

Gerencia Red Desconcentrada /Hospilal Nacional / IPRESS

Nombre de la Red Desconcentrada, HospitalNacionalo IPRESS

Categoría IPRESS Es el nircl de atención de la IPRESS

Programación Año

Es la proyección cuantificada que se realiza para

fcrmular las metas de las actiüdades deprestaciones de salud (denominadas también metasde salud, prestaciones asistenciales, metasasistenciales, actiüdades asistenciales) de todaslas IPRESS del ámbito nacional, sean propios o de

tercercs en el periodo de un año.

Valorización Año S/.Es el ralor o monto en soles de las metaspropuestas.

Av. Domingo Cueto No l2Olesús MarÍaLima 11 - PerúT.:265-6000 / 26s-70a0

28

.;Es§alud

ANEXO N O 05

INDIGADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUGIONAL ASOCIADOS A LApRocRAuAc¡óx oe METAs DE pREsrActoNEs DE sALUD PRtoRlzADAs,

METAs DE pREsrActoNEs ecoxóu¡cAs y tutETAs DE PREsrActoNEs

Av. Dom¡ngo Cueto No 12Olesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265-6000 | 265-7040

\¡OMBRE DEL INDICADOR:

:undamento

rl cual contribuye

fipo de lndicador

Objetivo del lndicador

Forma de cálculo

Definición Operacional

Meta lnstitucional

Fuente de información(Origen de datos)

Frecuencia de Evaluación dellnd¡cador

Responsable del registro yconsolidación en h Gerencia deRed Desconcentrada / HospitalNacional (Oñcina / Gerencia)

Responsable de laConsolidación y Evaluacíón de lainformación en la Sede Central(Oficina / Gerencia)

29

I'Es§alud

lnstructivoAnexo 5 : lndicadores del Plan Operaüvo asociados a la programación de metas de

presiaciones de salud priorizadag metas de prestaciones económicasy metas depresúaciones sociales

Nombre del indicador Es la denominación del indicador propuesto

FundamentoEs la justificación, la razón por la cual se propone eindicador.

Objeüvo Esffatrágico lnstitucionat alcual contribuve

Es el objetiw estratégico del Plan Estratégicolnstitucional üqente al cual contribuve el indicador.

Tipo de lndicador Sonsidera dos tipos de indicado¡: de incremento o

Ce reducción.

Obieüvo del lndicador Es la descripción del propósito a alcanzar.

Forma de cálculo Es la razón o diüsión que representa el indicador

Definición OperacionalEs la deñnición de rariables que interuienen en la

medición.

Meta lnstifucional Es el wlor alcanzable al ciene del año de ewluación

Fuente de información(Odgen de datos)

Es el Sistema o base datos del cual es obtenida la

inficrmación.

Frecuencia de Evaluación delIndicador

Es la continuidad de la medición. (mensual,

trimestral, anual)

Responsable del regisiro yconsolidación en la Gerencia de RedDeseoncenfada/ Hospital Nacional

[Oficina / Gerencia)

Personal designado para el registro y wlidación del

establecimiento de salud.

Responsable de la Consolidación yEvaluación de la información en laSede Cenfa! (Oficina / Gerencia)

Personal designado para la evaluación en la Sede

Central.

Av. Domingo Cueto No 12OJesús MaríaLima 11 - PerúT.:265-6000 / 265-7A00

30

Anexo No 6

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DETNVERSTONES tNST|TUCIONAL (PAil)

r.ddhó@

R.v¡srl. troÉ$¡ &md&&¡ñdm6

V-RE

Av. Domingo Cueto No 120lesús MaríaUma 11 - PeruT.: 265-6000 I 265-7000

31

.Es§aludAnexo No 7

Etapa de Aprobación

No Actividad Ente encargado

1

Aprobación del Proyecto del Plan Operativo lnstitucional enel marco del Proyecto del Presupuesto lnstitucional deApertura (Presupuesto Operativo) por Fondos formulado porla Gerencia Central de Gestión Financiera-

Consejo Directivo de EsSalud

2Registro del Formato 1P "Plan Operativo" a través delSistema lnformático- SISFONAFE.

Gerencia Central de Planeamiento yDesarrollo

3

Remisión del Proyecto del Plan Operativo lnstitucionalaprobado por Consejo Directivo de EsSalud a la GerenciaCentral de Gestión Financiera para su envio a FONAFEconjuntamente con el proyecto del presupuesto institucionalde aoertura.

Gerencia Central de Planeamiento yDesarrolloGerencia Central de GestiónFinanciera

4 Aprobación del Plan Operativo lnstitucional. Directorio de FONAFE

5Ratificación del Plan Operativo lnstitucional aprobado porFONAFE. Consejo Directivo de EsSalud

bRegistro del Formato 1P "Plan Operativo" ratificado porConsejo Directivo de EsSalud a través del Sistemalnformático- SISFONAFE.

Gerencia Central de Planeamiento yDesarrollo.

7

Aprobación del Plan Operativo lnstitucional a nivel deÓrganos de la lnstitución, sobre la base del presupuestodesagregado formulado por la Gerencia Central de GestiónFinanciera-

Gerencia General de EsSalud

8Difusión del Plan Operativo lnstitucional a nivel de Órganosde la lnstitución aprobado por Gerencia General de EsSalud.


Av. Domingo Cueto Nl 12Olesús MaríaUma 11 - PerúT.: 265-6000 | 265-7000

32

t*Es§aludAnexo No 8

Etapa de Modificación

NO Actlvidad Ente encargado

1

Aprobación del Proyecto de Mod¡ficac¡ón del Plan Operat¡volnstitucional en el marco del Proyecto del PresupuestoModificado formulado por la Gerencia Central de GestiónFinanciera.


2

Remisión del Proyecto de Modificación del Plan OperativoInstitucional aprobado por Consejo Directivo de EsSalud a laGerencia Central de Gestión Financiera para su envfo aFONAFE conjuntamente con el proyecto de modificación deloresuouesto institucional.

Gerencia Central de Planeamiento yDesarrolloGerencia Central de GestiónFinanciera

3 Aorobación del Plan Ooerativo lnstitucional Modificado. Directorio de FONAFE

4 Ratificación del Plan Operativo lnstitucional Modificadoaorobado Dor FONAFE.


5Registro del "Plan Operativo Modificado" ralificado porConsejo Directivo de EsSalud a través del Sistemalnformático- SISFONAFE.


6

Aprobación de! Plan Operativo lnstitucional l'4odificado anivel de Órganos de la lnstitución, sobre la base delpresupuesto modificado desagregado formulado por laGerencia Central de Gestión Financiera.

Gerencia General de EsSalud

7Difusión del Plan Operativo lnstitucional Modificado a nivelde Órganos de la institución aprobado por Gerencia Generalde EsSalud.


Av. Domingo Cueto No 12OJesús MaríaLima 11 - PerúT.:265-6000 I 265-7000

33

Es§aludAnexo 9

Gerencla Central dePlaneam¡ento y

Desarrollo

a36soale tácnb coñ losÓrgenoi d. b ln¡lluc¡ón para

lo@lrrach¡d.d!. clnida&as&aturdoah

Ebbo6cltn d. For@t6 defoñlación da edkidadcs c

qu.srcffiráabGGpa6 sustafrción anleConsro Dirrd.iw p.ra

aprobádn del Proy.ctod. POI

Rocepción do@rento PO¡ (@nFo@to 1P)

(3)Y?

I Apru.bePhyPol IL----aJ

A(,Ap. "rmí tu]'srsFoMFE

I

(7)f

I Rspc,ón d@mdo POI (@n I

I Formto rP) |--_---_-r-tC:D

Ap€lura dsl sH€m ¡nlomáb.SISFOMFE'

; Av. Domingo Cueto No 12OI Jesús Maríai Lima 11 - Perú

, T.:265-6000 / 265-7000

u

Es§alud

SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO

PROCED¡M¡ENTO DEL PROCESO

Diciembre 2015

Página I de 2

PRoGRAMAcTóN, FoRMULAcTótt yAPRoBAcTót¡ oel PLAN oPERATrvo

INSTITUCIONAL FONAFE

Obietivo: Elaborar los procedimientos para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativolnstitucional FONAFE.

Alcance: Órganos de la lnstitución

PasoN"

Descripción de Acciones Responsable

1

¡ Realización de reuniones de asesoría técnica con los Órganos de la

lnstitución para formular Actividades e lniciativas de acuerdo a la Directivavigente

Gerencia Central dePlaneamiento y

Desarrollo

2 . Elaboración de Formatos de formulación de actividades e iniciativasOrganos de la

lnstitución

3

a Realización de Taller de articulación del Plan Operativo con el presupuesto

operativo (lnsumos : Formatos de formulación de actividades e iniciativas,GCO : Metas de prog. prestaciones de salud,-GCPAMyPD : Metas de prog.

prestaciones sociales, GCSyPE : metas de prog. prestacioneseconómicas

y población asegurada proyectada)


Desarrollo

4. Elaboración delexpediente que se remitirá a la GG para sustentación ante

Consejo Directivo para aprobación del Proyecto de POI


Desarrollo

5 . Sustentación en Sesión de Consejo Directivo Consejo Directivo

6 . Aprueba Proyecto? Consejo Directivo

7 . No : Regresa al punto 4Gerencia Central de

Planeamiento yDesarrollo

8. Si : Remisión a FONAFE proyecto Presupuesto y POI (Plan de Producción

e lndicadoresGerencia General

9Coordinación con FONAFE modificaciones respecto al ProyectoPresupuesto I nstitucional

a Gerencia Central deGestión Financiera

l0 . Aprueba PIA y POI FONAFE

11Elaboración de expediente y presentación que sustenta ante el ConsejoDirectivo la Ratificación del POl, en base a lo aprobado por FONAFE.

a Gerencia Central dePlaneamiento y

Desarrollo


l3 . Ratifica POI aprobado por FONAFE? Consejo Directivo

Av. Domingo Cueto No l2Olesús MarÍaLima 11 - PerúT.: 265-6000 | 265-7AAA

35

Es§alud


PROCEDIMIENTO DEL PROCESO

Diciembre 2015

Página 2 de 2

PRoGRAMAcTóN, FoRMULAcTóru vAPRoBAcTóu orl PLAN oPERATrvo

INSTITUCIONAL FONAFE

Objetivo: Elaborar los procedimientos para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativolnstitucional FONAFE.


PasoN"


14 . NO : regresa al punto 11Gerencia Central de


l5 . Si: Secretaria General remite Acuerdo de Consejo Secretaria General

16 . Difundir POlaprobadoGerencia Central de


17 . Apertura del sistema informático'SISFONAFE"" FONAFE

l8 . Registro de programación en elsistema informático "SISFONAFE'Gerencia Central de


l9 . Elaborar Documento POI para remitir a FONAFEGerencia Central de


20 . Recepción documento POI (con Formato 1P) Gerencia Central deGestión Financiera

21 . Remisión de documento a FONAFE Gerencia Central deGestión Financiera

22 . Recepción documento POI (con Formato 1P) FONAFE

Av. Domingo Cueto No l2OJesús MaríaLima 11 - PerúT.:265-6000 I 265-7A00

36

'i,,,Es§alud

Anexo l0

FLUJoGMMA DEL pRocEso DE pRoGRAMAcTóu, ronuuutclóx v npnoeeclóN DEL pLAN opERATtvo rNSTrructoNALDESAGREGADO

Gerenc¡a Central dePlanoam¡ento y Desarrollo

órganos de lalnst¡tuc¡ón

Gerencia Central de GestiónF¡nanc¡era

Gerenc¡a Central deAsesorí. Juríd¡ca

Geronc¡a General

aprobadof-r-¡d" -l\--TJ

+I PDyeePlA

I

I delagégadot-----^I ¡sue¡a Ptl

I ¿cs¡gcm¿oL-_______]_

I

Comolida y valira @n 16 órganos

ádividades c lnidaüvc de g6Mn

l;.:,'&T"J;iJffi,üü"1I prryamdói d. d¡vid¡deE . I

I in¡a*va I

Ehb-""iónf,fr"rtilJ--d yufd.b.6obdón I

I dé Gs6d. G@rd I

I

So¡cjba la cáii@dón pr*uFr6bl delas adividad$ c ¡niciaüvas é eastióñ

de 16 019ó6 de la lclibcion

J i &gano de la instih¡dóo, rydo e I

I r.súd&¿iñfmlb'o I

--]---

RceFión y rmis¡ón de a¡podientc pda

dc bs &ga6 de la

RÉdrción GG @e aweba(¡rcluy¿ adiüdadcs e ¡n¡cirüvasd.los Orgac de la lGtiEción)

_1_Ditunde POI

ap¡obado

T-FdiiGasesado IN arob.do I

L-i-_r_-.-L ¡I'J

Av, from¡ngo Cueto No l2OJesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265-6000 I 265-70A0

37

Es§alud



Diciembre 2015

Página I de I

PRoGRAMAcTóN, FoRMULAcTóu vAPRoBAcTól¡ oel PLAN oPERATrvo

INSTITUCIONAL DESAGREGADO

Objetivo: Elaborar los procedimientos para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativolnstitucional Desagregado.

Atcance: Órganos de la Institución

PasoNO


1 . Aprueba PIA desagregado Gerencia General

2a Distribuye los presupuestos a los Organos de la lnstitución para los

ajustes correspondientes en la programación de actividades einiciativas

Gerencia Central deGestión Fiñanciera

3 . Recepcionar techos presupuestales para cada partida presupuestal Órganos de lalnstitución

4 o Ajustar programación de actividades Organos de lalnstitución

5. Consolida y valida con los órganos de la institución la información de

aclividades e iniciativas de gestión


Desarrollo

6a Solicitar la certificación presupuestal de las actividades e iniciativas

de gestión de los Órganos de la lnstitución


Desarrollo

7a Realizar la certificación presupuestal de las iniciativas de gestión de

los Órganos de la lnstituciónGerencia Central deGestión Financiera

8a Modifica documento POI en el marco del presupuesto aprobado y

certificación presupuestal


Desarrollo

I a Elaboración y remisión de expediente : POldesagregado por

Órganos de la lnstitución, proyecto de resolución e informe técnico


Desarrollo

l0a Elaboración del lnforme y V' B' de la resolución de Gerencia

GeneralGerencia Central de

Asesoría JurÍdica

11

a Recepción y remisión de expediente para aprobación delPOl(incluye actividades e iniciativás de los por Órganos de la

lnstitución)


Desarrollo

12 . Aprueba? Gerencia General

l3 a NO : Regresa al punto 9Gerencia Central de


14a Si : Remisión de Resolución GG que aprueba POI (incluye

actividades e iniciativas de los Órganos de la lnstitución )Gerencia General

l5 . Difusión POlaprobadoGerencia Central de


i-Dt r¿rr.-"

v'8". 'ql

Av. Dom¡ngo Cueto No 120Jesús MaríaLima 11 - PerúT.:26s-6000 / 265-7000

I

1["8\tu[#

38

,Es§alud

v.'Jj%c

Anexo ll

Av. Domingo Cueto No l2OJesús MaríaUma 11 - PerúT.:265-6000 / 265-7000

FLUJoGRAMA DEL pRocEso DE MoDtFtcAclór,¡ oel PLAN opERATrvo rNslrucroNAL FoNAFE

Suitonlac¡ón cn S6lr¡ de ConsejoO¡rrdiw

C@dina @n FMEmodif6io¡.t nsp.tu el

Poydo Prc3upu8tolnlitucioñal

GCPffiyPO: M6ta3 md¡fEda3 dép.og. pr6t.cbn6 s@bl6

.GCSyPE : mbs mdrfcadas deprog. prasb&nas onómica3 y

R@Fón & deumñb POI(@n Fdmb 1P)

O¡lundir POI mod¡fc.doapdado

Regist@ dé md¡ficación dc l.programcióñ d6 hr ñetas dc

pr6sbcbña3 & sfud ¿n cls¡stem inbrmátb

'srsFME'

rre §

39

Es§alud



Diciembre 2015

Página I de 2

MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL FONAFE

Objetivo: Elaborar los procedimientos para la modificación del Plan Operativo lnstitucional FONAFE.


PasoNO


1 . Proceso de evaluación de metas asistenciales, económicas y sociales Organos de lalnstitución

2 . Solicita modificación con informe sustentatorio Organos de lalnstitución

3 o ¿Modifica?Gerencia Central de


4 . No: Fin

5. Si : Elaboración de expediente que sustenta modificación del proyecto

POI ante elConsejo Directivo


Desarrollo


7 . Aprueba proyecto? Consejo Directivo

8 . No: Regresa al punto 5Gerencia Central de


9r Si : Remite a FONAFE proyecto de modificación de Presupuesto y POI

(Plan de Producción e indicadores)Gerencia General

l0. Coordina con FONAFE modificaciones respecto al Proyecto Presupuesto

lnstitucionalGerencia Central deGestión Financiera

11 . Aprueba PIA y POI modificado FONAFE

12. Elaboración de expediente y presentación que sustenta la Ratificación

de la modificación del POI


Desarrollo


14 o ¿Ratifica POI modificado? Consejo Directivo

t5 . NO : regresa al punto 12Gerencia Central de


l6 . Si: Secretaria General remite Acuerdo de Consejo Secretaria General

b;- ,l ú-\

(!, i! Av, Domingo Cueto No 12Olesús MaríaLima 11 - PerúT.: 265-6000 | 265-7A00

40

Es§alud



Diciembre 2015

Página 2 de 2

MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL FONAFE

Objetivo: Elaborar los procedimientos para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativolnstitucional.

Atcance: Órganos de la lnstitución

PasoNO


17 . Difundir POI modificado aprobadoGerencia Centralde


18 . Apertura del sistema informático "SISFONAFE" FONAFE

19a Registro de modificación de la programación de las metas de

prestaciones de salud en el sistema ¡nformático "SISFONAFE'


Desarrollo

20 . Elaborar documento POI modificado para remitir a FONAFEGerencia Central de


21 . Recepción de documento POI (con Formato 1P)Gerencia Central deGestión Financiera

22 . Remisión a FONAFE Gerencia Central deGestión Financiera

23 . Recepción de documento POI modificado (con Formato 1P) FONAFE

Av. Domingo Cueto No 12Olesús MarÍaLima 11 - PerúT.:265-6000 | 265-7000

Es§aludAnexo 12

FLUJocRAMA oEL pRocEso oe ¡lootrtceclóu oelDESAGREGAOO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Gerencia Central dePlaneamiento y Desarrollo

Pr@6o de wa¡urdón dalas düá&s .lhktva!

Sol¡cita l. cdifedóopr6up*std de ¡as hiütivade geslión de lG Órgán6 ale

le lnstu¿i&

Elebor.dón dd lnfDrrey \f B'de la r6oudón

dc Gcr6.¡a Gffid

Av. Domingo Cueto No 12O.lesús MarÍaUma 11 - PerúT.:265-6000 / 265-7040

42

Es§alud


PROCED¡MIENTO DEL PROCESO

Diciembre 2015

Página I de IMODIFICAGION DEL PLAN OPERATIVO

¡NSTITUCIONAL DESAGREGADO

Objetivo: Elaborar los procedimientos para la modificación del Plan Operativo lnstitucional desagregado.


PasoN"


1 . Proceso de evaluación de las actividades e iniciativas Organos de lalnstitución

2 . Solicita modificación con informe sustentatorio Organos de lalnstitución

3 . ¿Modifica?Gerencia Central de


4 . NO: FinGerencia Central de


5a Si: Consolidación y validación con los órganos de la institución la

modificación de actividades e iniciativas de gestión.


Desarrollo

6. Solicita la certificación presupuestal de las iniciativas de gestión de los

Órganos de la lnstitución.


Desarrollo

7. Realiza la certificación presupuestal de las ac{ividades e iniciativas de

gestión de los Órganos de la lnstitución.Gerencia Central deGestión Financiera

8a Modifica documento POI en el marco delpresupuesto aprobado y

certifi cación presupuestal.


Desarrollo

Ia Elaboración y remisión de expediente: POI desagregado modificado por

los Órganos de la lnstitución, proyecto de resolución e informe técnico.


Desarrollo

l0 . Elaboración del lnforme y V' B" de la resolución de Gerencia General. Gerencia Central deAsesoría Jurídica

11a Recepción y remisión de expediente para aprobación del POI

modificado.


Desarrollo

12 . ¿Es aprobado?Gerencia Central de


l3 . No : Regresa al punto9Gerencia Central de


14 a Si: Difunde POI aprobadoGerencia Central de


Av. Domingo Cueb No 12Olesús MaríaLima 11 - PerúT.:265-6000 / 265-7000

43

Documents

ffiEssmsnsdww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000003174_pdf.pdf · 2016. 1. 11. · Estratégico 2012-2016 y de los Planes Anuales de Gestión lnstitucional".. Ley N" 27658, Ley Marco