2017 - aydin.bel.tr · 2017 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4 T.C. AYDIN BÜYÜK ŞEH İR BELED YES MAL H ZMETLER DA RES BA KANLIĞI I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2017

1

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde; mali

saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ilk

altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile

faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde; bütçe uygulamalarında hesap

verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel

denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilgililer ve kamuoyunun

bilgilenmesine katkı sağlamasını dilerim.

Özlem ÇERÇİOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017

3


İÇİNDEKİLER

Sunuş…………………………………………………………………………………… 1

I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri……………………………………………………….. 4

B- Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 17

C- Finansman…………………………………………………………… 24

II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak- Haziran 2017 Döneminde Yürütülen Faaliyetler……………. 25

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri……………………………………………………….. 29

B- Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 32

C- Finansman……………………………………………………………. 33

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler…………… 34


4


I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2017 mali yılı başlangıç gider bütçesi

920.00.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

2017 mali yılı gider bütçemizin ekonomik sınıflandırmaya göre ödeneklerin

incelenmesiyle 920.000.000,00 TL olan bütçeden; Personel Giderlerine 88.604.000,00 TL (%

9,63), Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine 16.365.000,00 TL (% 1,78), Mal ve

Hizmet Alımı Giderlerine 272.709.000,00 TL (% 29,64), Faiz Giderlerine 4.453.000,00 TL (%

0,48), Cari Transferlere 8.710.000,00 TL (% 0,95), Sermaye Giderlerine 439.959.000,00 TL (%

47,82), Borç Vermeye 27.200.000,00 TL (% 2,96), Yedek Ödeneklere ise 62.000.000,00 TL (%

6,74) bütçeden pay ayrılmıştır.

Açıklama 2017 Bütçesi İle Verilen

Ödenek(TL)

Gider Bütçesine Göre Ödeneklere Ayrılan

Pay(%)

Personel Gid. 88.604.000,00 9,63%

SGK Devlet Primi Gid. 16.365.000,00 1,78%

Mal ve Hizmet Alım Gid. 272.709.000,00 29,64%

Faiz Giderleri 4.453.000,00 0,48%

Cari Transferler 8.710.000,00 0,95%

Sermaye Giderleri 439.959.000,00 47,82%

Borç Verme 27.200.000,00 2,96%

Yedek Ödenekler 62.000.000,00 6,74%

TOPLAM 920.000.000,00 100%


5


2017 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde giderlerimizin gerçekleşmesi

179.078.443,28 TL olmuştur.

2017 mali yılı gider bütçesinde net bütçe ödeneğine göre Ocak-Haziran dönemi için;

Personel Giderleri % 36 ’lık gerçekleşme ile 33.423.518,41 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu

Devlet Primi Ödemeleri Giderleri % 35’lik gerçekleşme ile 5.810.129,20 TL, Mal ve Hizmet

Alımı Giderleri % 29’luk gerçekleşme ile 81.720.320,33 TL, Faiz Giderleri % 92’lik gerçekleşme

ile 7.330.903,37 TL, Cari Transferler % 67’lik gerçekleşme ile 6.662.232,97 TL, Sermaye

Giderleri % 9’luk gerçekleşme ile 37.610.833,00 TL, Borç Verme % 29’luk gerçekleşme ile

6.520.506,00 TL olarak gider yapılmıştır.

9,63% 1,78%

29,64%

0,48%

0,95%

47,82%

2,96%6,74%

2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklere Ayrılan Paylar

Personel Gid.

SGK Devlet Primi Gid.

Mal ve Hizmet Alım Gid.

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Borç Verme

Yedek Ödenekler


6


2017 yılının ilk altı ayında 179.078.443,28 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu giderin

%19’u Personel Giderleri, %3’ü Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %45’i Mal

ve Hizmet Alım Giderleri, %4’ü Faiz Giderleri, %4’ü Cari Transferler, %21’i Sermaye Giderleri,

%4’ü Borç Vermedir.

01-Personel Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre personel giderleri için

33.423.518,41 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 36’sı kullanılmıştır. 2016 yılı

Ocak-Haziran döneminde ise 31.808.376,02 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 35’i

kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre personel giderleri, 2016 yılı

Ocak-Haziran dönemine göre % 5 oranında bir artış göstermiştir.

Personel Giderleri19%

SGK Devlet Primi Giderleri

3%

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

45%

Faiz Giderleri4%

Cari Transferler

4%

Sermaye Giderleri21%

Borç Verme

4% 2017 Yılı ilk 6 Ay Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Dağılımı


7


PERSONEL GİDERLERİ 2016 Yılı

Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)

2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)

ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI

Memurlar 13.694.428,43 14.094.503,51 %3

Sözleşmeli Personel 1.587.830,13 1.808.257,11 %14

İşçiler 16.215.176,07 17.177.706,32 %6

Geçici Personel 8.203,00 2.457,00 (-)%70

Diğer Personel 302.738,39 340.594,47 %13

TOPLAM 31.808.376,02 33.423.518,41 %5

Açıklama 2016 Yılı

Gerçekleşme(TL)

2017 Yılı Gerçekleşme

(TL)

Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı

Ocak 4.938.546,41 4.627.772,03 (-)%6

Şubat 4.586.746,55 6.130.257,46 %34

Mart 4.626.153,48 5.317.346,47 %15

Nisan 6.142.108,65 6.143.294,98 %0,01

Mayıs 5.390.476,59 5.307.819,08 (-)%1,53

Haziran 6.124.344,34 5.897.028,39 (-)%3,71

TOPLAM 31.808.376,02 33.423.518,41 %5


8


02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sosyal güvenlik kurumu devlet

primi giderleri için 5.810.129,20 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 35’i

kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 5.493.609,83 TL gerçekleşerek, verilen

ödeneğin % 36’sı kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sosyal

güvenlik kurumu devlet primi giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 6 oranında

bir artış göstermiştir.

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran


2016 Yılı Gerçekleşme 4.938.546,41 4.586.746,55 4.626.153,48 6.142.108,65 5.390.476,59 6.124.344,34


2016-2017 Yılları ilk 6 ay Personel Giderleri Grafiği

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ




Memurlar 1.992.068,56 2.045.291,65 %3

Sözleşmeli Personel 235.818,59 282.543,81 %20

İşçiler 3.265.722,68 3.482.293,74 %7

TOPLAM 5.493.609,83 5.810.129,20 %6


9


0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00



2016 Yılı Gerçekleşme 818.832,25 794.872,09 765.873,24 1.085.214,29 928.570,35 1.100.247,61

2017 Yılı Gerçekleşme 746.182,58 1.149.636,37 916.068,97 954.558,73 943.861,82 1.099.820,73

2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Karşılaştırılması


Gerçekleşme(TL) 2017 Yılı

Gerçekleşme(TL)

Gerçekleşme Artış-Azalış

Oranı

Ocak 818.832,25 746.182,58 (-)%9

Şubat 794.872,09 1.149.636,37 %45

Mart 765.873,24 916.068,97 %20

Nisan 1.085.214,29 954.558,73 (-)%12

Mayıs 928.570,35 943.861,82 %2

Haziran 1.100.247,61 1.099.820,73 (-)%0,03

TOPLAM 5.493.609,83 5.810.129,20 %6


10


03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre mal ve hizmet alım giderleri için

81.720.320,33 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 29’u kullanılmıştır. 2016 yılı

Ocak-Haziran döneminde ise 60.309.551,94 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 27’si

kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre mal ve hizmet alım giderleri,

2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 36 oranında bir artış göstermiştir.

MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ




Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

131.081,46 105.163,58 (-)%20

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

12.104.648,37 18.922.556,17 %56

Yolluklar 41.246,66 134.060,85 %225

Görev Giderleri 1.373.180,94 1.002.520,25 (-)%27

Hizmet Alımları 41.976.201,26 55.653.366,79 %33

Temsil Tanıtma Giderleri

591.605,27 895.863,08 %51

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,

Bakım ve Onarım Giderleri

3.369.895,54 3.562.085,15 %6

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

721.692,44 1.444.704,46 %100

TOPLAM 60.309.551,94 81.720.320,33 %36


11




Gerçekleşme(TL) Gerçekleşme Artış-

Azalış Oranı

Ocak 1.328.957,19 858.900,98 (-)%35

Şubat 10.155.451,17 13.423.334,31 %32

Mart 10.752.900,86 15.931.539,06 %48

Nisan 10.689.477,26 15.899.179,71 %49

Mayıs 11.500.979,40 15.551.250,81 %35

Haziran 15.881.786,06 20.056.115,46 %26

TOPLAM 60.309.551,94 81.720.320,33 %36

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00




2017 Yılı Gerçekleşme 858.900,98 13.423.334,31 15.931.539,06 15.899.179,71 15.551.250,81 20.056.115,46

2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Karşılaştırılması


12


04-Faiz Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre faiz giderleri için 7.330.903,37 TL

harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 92’si kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran

döneminde ise 24.332.550,17 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 84’ü kullanılmıştır. 2017

yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre Faiz Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine

göre % 70 oranında bir azalış göstermiştir.

FAİZ GİDERLERİ 2016 Yılı




Diğer İç Borç Faiz Giderleri 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70

TOPLAM 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70




Azalış Oranı

Ocak 51.059,73 278.532,67 %446

Şubat 279.316,03 263.754,46 (-)%6

Mart 1.051.147,62 2.239.948,35 %113

Nisan 20.641.731,06 263.754,46 (-)%99

Mayıs 233.326,32 2.091.212,35 %796

Haziran 2.075.969,41 2.193.701,08 %6

TOPLAM 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70


13


05-Cari Transferler

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre cari transferlerden 6.662.232,97 TL

harcanmış ve net bütçe ödeneğinin %67’si kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde

ise 3.955.619,02 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 35’i kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-

Haziran dönemine ait verilere göre cari transferler, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %

68 oranında bir artış göstermiştir.

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00



2016 Yılı Gerçekleşme 51.059,73 279.316,03 1.051.147,62 20.641.731,06 233.326,32 2.075.969,41

2017 Yılı Gerçekleşme 278.532,67 263.754,46 2.239.948,35 263.754,46 2.091.212,35 2.193.701,08

2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Faiz Giderleri Karşılaştırılması

CARİ TRANSFERLER 2016 Yılı




Görev Zararları 88.300,47 1.163.698,03 %1.218

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan

Transferler 1.590.037,34 2.581.099,04 %62

Hane Halkına Yapılan Transferler

133.858,03 280.397,50 %109

Gelirden Ayrılan Paylar 2.143.423,18 2.637.038,40 %23

TOPLAM 3.955.619,02 6.662.232,97 %68


14


0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00



2016 Yılı Gerçekleşme 976.413,16 847.711,69 143.276,32 505.770,95 952.949,69 529.497,21

2017 Yılı Gerçekleşme 779.203,37 672.992,05 943.248,78 1.262.381,11 2.355.883,16 648.524,50

2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Cari Transferler Karşılaştırılması



Gerçekleşme(TL)


Oranı

Ocak 976.413,16 779.203,37 (-)%20

Şubat 847.711,69 672.992,05 (-)%21

Mart 143.276,32 943.248,78 %558

Nisan 505.770,95 1.262.381,11 %150

Mayıs 952.949,69 2.355.883,16 %147

Haziran 529.497,21 648.524,50 %22

TOPLAM 3.955.619,02 6.662.232,97 %68


15


06-Sermaye Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sermaye giderleri için

37.610.833,00 TL harcama yapılmış olup; 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise

141.292.130,43 TL gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları arasında sermaye giderlerinde oluşan

sapmanın nedeni, 2016 yılında Aydın Tekstil ve Kuşadası Tariş Alanlarının

kamulaştırılmasından kaynaklıdır.

SERMAYE GİDERLERİ 2016 Yılı


2017 Yılı Gerçekleşme (İlk

6 Ay)(TL)


Mamul Mal Alımları 2.322.970,62 6.077.222,25 %162

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

157.421,74 196.117,90 %25

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması

Giderleri 103.255.702,02 1.111.083,05 (-)%99

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

35.556.036,05 30.226.409,80 (-)%15

TOPLAM 141.292.130,43 37.610.833,00 (-)%73




Azalış Oranı

Ocak 3.519.109,94 3.915.671,39 %11

Şubat 4.212.443,73 3.648.938,60 (-)%13

Mart 85.510.990,08 8.150.762,30 (-)%90

Nisan 26.642.048,01 3.969.358,85 (-)%85

Mayıs 10.612.023,66 7.905.484,33 (-)%26

Haziran 10.795.515,01 10.020.617,53 (-)%7

TOPLAM 141.292.130,43 37.610.833,00 (-)%73


16


08-Borç Verme

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre borç verme için 6.520.506,00 TL

harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 29’u kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran

döneminde ise 6.730.878,91 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 12’si kullanılmıştır. 2017

yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran

dönemine göre % -3 oranında bir azalış göstermiştir.

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00





2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Sermaye Giderleri Karşılaştırılması

Borç Verme 2016 Yılı



Artış/ Azalış Oranı

Yurtiçi Borç Verme 6.730.878,91 6.520.506,00 (-)%3

TOPLAM 6.730.878,91 6.520.506,00 (-)%3


17


B- Bütçe Gelirleri

Büyükşehir Belediyemizin 2017 mali yılı gelir bütçesi tahmini 690.685.000,00 TL olup,

bu gelirlerden (-)685.000,00 TL red ve iade düşüldükten sonra net 690.000.000,00 TL olarak

öngörülmüştür.

2017 mali yılı gelir bütçemizde; Vergi Gelirleri 25.450.000,00 TL (% 4), Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri 93.150.000,00 TL (% 14), Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

23.000.000,00 TL (% 3), Diğer Gelirler 486.285.000,00 TL (% 70), Sermaye Gelirleri

62.800.000,00 TL (% 9), Red ve İade(-) 685.000,00 tahmin edilmiştir.

Açıklama 2017 Yılı Gelir

Bütçesi(TL) Gelir Bütçesinde Ayrılan

Pay(%)

Vergi Gelirleri 25.450.000,00 4%

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler 93.150.000,00 14%

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. 23.000.000,00 3%

Diğer Gelirler 486.285.000,00 70%

Sermaye Gelirleri 62.800.000,00 9%

Red ve İadeler (-) 685.000,00 0%

TOPLAM 690.000.000,00 100%


18


2017 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde gelirlerimizin gerçekleşmesi, 2016 yılının ilk

6 aylık dönemi göre % 19’luk bir artışla 219.146.489,94 TL olmuştur.

2017 mali yılında tahmin edilen toplam gelir bütçesine göre, 2017 yılının ilk altı aylık

döneminde; Vergi Gelirlerinden 4.510.133,25 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden

18.486.904,54 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 25.000,00 TL, Diğer Gelirlerden

ise 195.076.922,54 TL, Sermaye Gelirlerinde ise 1.118.222,91 TL tahsilât yapılmıştır. Red ve

İadelerde de 70.639,30 TL red ve iade oluşmuştur.

4%

13%

4%

70%

9%

0%

2017 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ayrılan Paylar

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile ÖzelGel.

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

Red ve İadeler (-)

3.555.823,86

17.318.492,75

0

164.451.164,46

0

-437.561,78

4.510.133,25

18.486.904,54

25.000,00

195.076.922,54

1.118.222,91

-70.693,30

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alın. Bağ. Ve Yar. İle Özel Gelirler

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

Red ve İadeler(-)

2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)


19


2017 yılının ilk altı ayında 219.146.489,94 TL bütçe geliri elde edilmiş olup, bu gelirin

%2’si Vergi Gelirleri, %9u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %89’unu ise Diğer Gelirler

oluşturmaktadır.

01-Vergi Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin 3.555.823,86 TL

olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 4.510.133,25 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir

kaleminde geçen yıla göre % 27’lik artış meydana geldiği görülmektedir.

Vergi Gelirleri 2016 Yılı

Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)

2017 Yılı Gerçekleşme

(İlk 6 Ay) (TL)


Oranı

Dahilde Alınan Mal ve Hiz. Gelirleri

2.824.358,78 3.436.501,11 %22

Harçlar 731.465,08 1.073.632,14 47%

TOPLAM 3.555.823,86 4.510.133,25 27%

Vergi Gelirleri2%


9%

Diğer Gelirler89%

2017 Yılı İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Dağılımı


20


03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin

17.318.492,75 TL olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 18.486.904,54 TL olarak

gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminde geçen yıla göre % 7’lik artış meydana geldiği

görülmektedir.


2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)



Oranı

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

12.764.520,10 15.721.069,15 %23

Kurumlar Karları 644.611,40 223.956,38 (-)%65

Kira Gelirleri 3.909.361,25 2.541.879,01 (-)%35

TOPLAM 17.318.492,75 18.486.904,54 %7

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Dahilde Alınan Mal ve Hiz.Gelirleri

Harçlar

Dahilde Alınan Mal ve Hiz.Gelirleri

Harçlar

2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2.824.358,78 731.465,08

2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3.436.501,11 1.073.632,14

2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Vergi GelirleriGrafiği


21


05-Diğer Gelirler

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Diğer Gelirlerin 164.451.164,46 TL

olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 195.076.922,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu

gelir kaleminde geçen yıla göre % 19 ’luk artış meydana geldiği görülmektedir.

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Mal ve HizmetSatış Gelirleri

Kurumlar Karları Kira Gelirleri

Mal ve Hizmet SatışGelirleri

Kurumlar Karları Kira Gelirleri

2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 12.764.520,10 644.611,40 3.909.361,25

2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 15.721.069,15 223.956,38 2.541.879,01

2016-2017 Yılları İlk 6 AyTeşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Karşılaştırılması

Diğer Gelirler 2016 Yılı

Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)



Oranı

Faiz Gelirleri 3.771.309,35 2.500.913,61 (-)%34

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

155.976.056,69 183.440.446,34 %18

Para Cezaları 880.825,85 1.103.989,26 %25

Diğer Çeşitli Gelirler

3.822.972,57 8.031.573,33 %110

TOPLAM 164.451.164,46 195.076.922,54 19%


22


06-Sermaye Gelirleri

2017 Ocak-Haziran Döneminde tahsil edilen sermaye gelirleri 1.118.222,91 TL ‘dir.

0,0050.000.000,00

100.000.000,00150.000.000,00200.000.000,00

Faiz GelirleriKişi ve

KurumlardanAlınan Paylar

Para CezalarıDiğer Çeşitli

Gelirler

2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3.771.309,35 155.976.056,69 880.825,85 3.822.972,57

2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2.500.913,61 183.440.446,34 1.103.989,26 8.031.573,33

2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Diğer Gelirler Karşılaştırılması

Red ve İadeler




Oranı

Taşınmaz Satış Gelirleri

0,00 1.118.222,91 %0,00

TOPLAM 0,00 1.118.222,91 %0,00


23


09-Red ve İadeler

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde iade edilen Red ve İadelerin 437.561,78 TL olduğu

ve 2016 yılının aynı döneminde ise 70.693,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde geçen

yıla göre % 84’lük azalış meydana geldiği görülmektedir

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyet Gelirleri

Diğer Gelirler

Vergi GelirleriTeşebbüs ve Mülkiyet

GelirleriDiğer Gelirler

2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 34.402,36 131.633,54 271.525,88

2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3.911,69 11.087,92 55.693,69

2016-2017 yılları İlk 6 Ay Red ve İadeler(-) Karşılaştırılması

Red ve İadeler




Oranı

Vergi Gelirleri 34.402,36 3.911,69 (-)%89


131.633,54 11.087,92 (-)%91

Diğer Gelirler 271.525,88 55.693,69 (-)%75

TOPLAM 437.561,78 70.693,30 (-)%84


24


C- FİNANSMAN

2017 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen

gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 230.000.000,00

TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır.

2017 yılında 230.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup, bunun 72.000.000,00

TL’si için borçlanma yapılmıştır.

Açıklama 2016 Yılı Gerçekleşme (İlk

6 Ay)(TL) 2017 Yılı Gerçekleşme

(İlk 6 Ay)(TL)

İç Borçlanma 50.000.000,00 230.000.000,00

Kullanım (İhraç) 35.000.000,00 72.000.000,00

Ödeme - 6.802.495,25


25


II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER/PROJELER

SIRA NO

YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI DAİRE

BAŞKANLIKLARI

1 Büyükşehir Belediyemiz Kemer Mahallesi Spor ve Sosyal Tesis Yapım işi %95

tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

2 Büyükşehir Belediyemizce Doğu grubu parke taşı döşeme işi devam

etmektedir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

3 Büyükşehir Belediyemizce Batı grubu parke taşı döşeme işi devam


Başkanlığı

4 Büyükşehir Belediyemizce Güney grubu parke taşı döşeme işi devam


Başkanlığı

5 Aydın İli Köşk İlçesi Dalama Mahallesi yolu üzerinde köprü yapım işi devam


Başkanlığı

6 Aydın İli Kuyucak İlçesi Yamalak köprüsü yapım işi devam etmektedir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

7 Çine düğün salonu yapım işi tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

8 İncirliova Hizmet Merkezi yapım işine başlanılmıştır. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

9 Karacasu İlçesi Kültür Merkezi yapım işi devam etmektedir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

10 Bozdoğan Hizmet Binası yapım işi devam etmektedir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

11 Yenipazar Kültür Merkezi tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

12 Karacasu Otogar yapımı tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

13 Şehrin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılmıştır. Zabıta Dairesi

Başkanlığı


26


14 1.995 yangına müdahale edilmiştir. İtfaiye Dairesi

Başkanlığı

15 573 adet iş yeri kontrol raporu verilmiştir. İtfaiye Dairesi

Başkanlığı

16 88 kuruma yangın ve tatbikat eğitimi verilmiştir. İtfaiye Dairesi

Başkanlığı

17 Türkiye’de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı

kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

18 Kuşadası Türkmen Mahallesi 251 ada 1 parselin kamulaştırılması

tamamlanmıştır. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

19 Işıklı doğal yaşam parkı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

20 Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar

yapılmıştır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

21 Sinyalizasyon sitemleri kurulmuştur. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

22 Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemesi yapılmıştır. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

23 Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımları gerçekleştirilmiştir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

24 3.264 adet ticari plakalı araç ruhsatlandırılmıştır. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

25 UKOME Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

26 Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmıştır. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

27 Bilgi yönetim sistemimi ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı

28 Sistem odasının bakım ve onarımları tamamlanmıştır. Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı

29 Aydın İli İdari Sınırları Bütününde Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu

ve 1/25.000 Ölçekli İl Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı


27


30 Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenecek yatırım, görev ve sorumluluklara ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri

hazırlanmıştır.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

31 Bozdoğan İlçesi Kemer Barajı Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırılmıştır. Denizcilik Dairesi

Başkanlığı

32 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar

ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi işi yapılmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Başkanlığı

33 Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli

depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi devam etmektedir.


Başkanlığı

34 Sultanhisar ve Bozdoğanda bulunan aktarma istasyonlarının işletilmesi

devam etmektedir.


Başkanlığı

35 Muhtarlık talepleri(dilekçe, MUHBİS, faks vs. yollarla gelen) değerlendirilip

sonuçlandırılmıştır. Muhtarlık İşleri

Dairesi Başkanlığı

36 Büyükşehir Belediyemizce düşünülen projelerde kullanılmak üzere statik

hesaba esas temel zemin ve etüd, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmıştır.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme


37

Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan park, yeşil alan, rekreasyon alanı, mesire alanlarında kullanılmak üzere, mevsimlik

çiçekler ve çalı grupları, kent mobilyaları, piknik masaları, sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri alınmış olup yeşil alanlarımız modern hale getirilmiştir.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

38 Yerel Hizmet Merkezlerinde vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleri ilgili

birimlere aktarılarak sonuçlandırılmaları sağlanmıştır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

39 Ramazan Ayı boyunca 17 ilçe ve mahallelerimizde çadır, masa ve sandalye

hizmeti verilmiştir. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

40 2017 yılı içerisinde önemli gün, ay, hafta kutlamaları için pankart, bilboard

yaptırılmıştır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Başkanlığı

41 Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın etabı düzenlenmiştir. Gençlik ve Spor

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

42 17 İlçede evde bakım hizmetlerimiz gerçekleştirilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

43 Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

44 Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmetleri verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı


28


45 Cenaze nakil aracı hizmeti verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

46 Sokak hayvanlarını rehabilite etme çalışmaları yapılmıştır. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

47 Yerel Tohum Ürünleri Projesi kapsamında yerel fide üretimi ve dağıtımı

yapılmıştır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

48 Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi üretici pazarı projesi devam etmektedir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

49 Vatandaşlarımıza zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

50 Sakız koyun projesi çalışmaları devam etmektedir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

51 Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım

ihtiyaçları karşılanmıştır.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi

Başkanlığı

52 Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar düzenlenmiştir. Kültür ve Sosyal İşler


53 Ramazan Ayı boyunca çeşitli ramazan etkinlikleri düzenlenmiştir. Kültür ve Sosyal İşler


54 Büyükşehir Belediyesi olarak Rusya’nın Başkenti Moskova Krasnaya Presnya Parkı’nda gerçekleşen Turizm fuarında İlimiz Temsil edilerek Aydın’ın yerel

ürünleri tanıtımı yapılmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı


29


III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

Açıklama 2017 Net Bütçe

Ödeneği

2017 Yılı Ocak-Haziran

Gerçekleşen

2017 Yılı Temmuz-Aralık

Dönemi Tahmini Gider

2017 Yılı Toplam Gider

Tahmini

Tahmini Gider

Gerçekleşme Oranı

Personel Gid. 93.106.100,00 33.423.518,41 45.576.481,59 79.000.000,00 85%


16.466.000,00 5.810.129,20 10.189.870,80 16.000.000,00 97%


282.169.600,00 81.720.320,33 153.279.679,67 235.000.000,00 83%

Faiz Gid. 7.953.900,00 7.330.903,37 10.669.096,63 18.000.000,00 226%

Cari Transferler

9.925.000,00 6.662.232,97 2.337.767,03 9.000.000,00 91%

Sermaye Giderleri

442.370.000,00 37.610.833,00 187.389.167,00 225.000.000,00 51%

Borç Verme 22.804.400,00 6.520.506,00 3.479.494,00 10.000.000,00 44%

Yedek Ödenek 45.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOPLAM 920.000.000,00 179.078.443,28 412.921.556,72 592.000.000,00 64%


30


01-Personel Giderleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 33.423.518,41 TL olan personel giderlerinin Temmuz-

Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 79.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Personel giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 85’i

olacağı tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 5.810.129,20 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına

devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık

16.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi

giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 97’si olacağı

tahmin edilmektedir.

33.423.518,41

5.810.129,20

81.720.320,33

7.330.903,37

6.662.232,97

37.610.833,00

6.520.506,00

45.576.481,59

10.189.870,80

153.279.679,67

10.669.096,63

2.337.767,03

187.389.167,00

3.479.494,00

79.000.000,00

16.000.000,00

235.000.000,00

18.000.000,00

9.000.000,00

225.000.000,00

10.000.000,00

Personel Gid.



Faiz Gid.

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Borç Verme

2017 Yılı İkinci 6 Ay Gider Tahminleri

2017 Yılı Toplam Gider Tahmini 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider

2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen


31


03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 81.720.320,33 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin

Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 235.000.000,00 TL olması

beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net

bütçe ödeneğinin %83’ü olacağı tahmin edilmektedir.

04-Faiz Giderleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 7.330.903,37 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık

ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 18.000.0000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz

giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin %100’ü olacağı

tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler

2017 Ocak-Haziran döneminde 6.662.232,97 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık

ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari

transferlerde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin %91’i olacağı tahmin

edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 37.610.833,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-


Sermaye giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 51’i

olacağı tahmin edilmektedir.

08-Borç Verme

2017 Ocak-Haziran döneminde 6.520.506,00 TL olan borç vermelerin Temmuz-Aralık

ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 10.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Borç

vermelerde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 44’ü olacağı tahmin

edilmektedir.


32


B- Bütçe Gelirleri

Açıklama 2017 Yılı Ocak-

Haziran Gerçekleşen

2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini Geliri

2017 Toplam Gelir Tahmini

Vergi Gelirleri 4.510.133,25 4.489.866,75 9.000.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri 18.486.904,54 19.513.095,46 38.000.000,00

Alınan Bağış ve Yardımlar

ile Özel Gelirler 25.000,00 0,00 25.000,00

Diğer Gelirler 195.076.922,54 340.923.077,46 536.000.000,00

Sermaye Gelirleri 1.118.222,91 14.881.777,09 16.000.000,00

Red ve İadeler(-) -70.693,30 -49.306,70 -120.000,00

TOPLAM 219.287.876,54 379.857.123,46 599.145.000,00

4.510.133,25

18.486.904,54

25.000,00

195.076.922,54

1.118.222,91

-70.693,30

4.489.866,75

19.513.095,46

0

340.923.077,46

14.881.777,09

-49.306,70

Vergi Gelirleri


Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

Red ve İadeler(-)

2017 Yılı İkinci 6 Ay Gelir Tahminleri

2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini Geliri 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen


33


01-Vergi Gelirleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 4.510.133,25 TL olan vergi gelirlerin, Temmuz-Aralık

ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 18.486.904,54 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin,

Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için 38.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 Ocak- Haziran döneminde 25.000,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel

gelirlerin, Temmuz Aralık ile toplamda 2017 dönemi için 25.000,00 TL olması

beklenmektedir.

05-Diğer Gelirler

2017 Ocak-Haziran döneminde 195.076.922,54 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-


06-Sermaye Gelirleri

2017 Ocak-Haziran döneminde 1.118.222,91 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık

ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 16.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

09-Red ve İadeler (-)

2017 Ocak-Haziran döneminde 70.693,30 TL olan red ve iadelerin, Temmuz-Aralık ile

toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 120.000,00 TL olması beklenmektedir.

C- Finansman

2017 Yılı Temmuz-Aralık döneminde 10.669.096,63 TL iç borç ödemesi yapılması

planlanmaktadır.


34


IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/PROJELER

SIRA NO

YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI DAİRE

BAŞKANLIKLARI

1 Aydın İli muhtelif cadde, bulvar ve mahalle yollarında alt yapı ve üst

yapı yapım işi ne devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

2 Aydın İli Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi yolu yapım işine

başlanacaktır. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

3 Atça Hali yapım işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

4 Doğu Grubu sathi kaplama işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

5 Güney Grubu sathi kaplama işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

6 Roadmiks yama yapılması işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

7 Doğu Grubu agrega alımı işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

8 Batı Grubu agrega alımı işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı

9 Şehrin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler devam

edecektir. Zabıta Dairesi

Başkanlığı

10 Çıkan yangınlara müdahale edilmeye devam edilecektir. İtfaiye Dairesi

Başkanlığı

11 Kurumlara yangın ve tatbikat eğitimi verilmeye devam edilecektir. İtfaiye Dairesi

Başkanlığı

12 Uluslararası fuar ve kongre merkezi projesi çalışmalarına başlanacaktır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

13 PCM proje döngüsü yönetimi eğitimi alımı düşünülmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı


35


14 Bilim Merkezi kurulması projesi çalışmalarına başlanacaktır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

15 İncirliova İkizdere Büyük Park Alanı kamulaştırması yapılacaktır. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

16 Işıklı doğal yaşam parkı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

17 Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar

yapılmaya devam edilecektir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

18 2017-2018 eğitim yılında öğrencilerimize kırtasiye malzemesi

dağıtılacaktır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

19 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan camilere ve mescitlere boya ve

ses sistemi malzemelerinin dağıtımı yapılacaktır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

20 Sinyalizasyon sitemleri kurulmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

21 Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri

yapılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

22 Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımları yapılmaya devam

edilecektir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

23 Ticari plakalı araçlar ruhsatlandırılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

24 Yeni toplu taşıma güzergahları belirlenmeye devam edilecektir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

25 UKOME Toplantıları gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

26 Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi

Başkanlığı

27 Bütünleşik alt yapı sistemi, disk tabanlı yedekleme sistemi ve 10 Gbit ağ

anahtarı alımı tamamlanacaktır. Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı

28 Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenecek yatırım, görev ve

sorumluluklara ilişkin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları hazırlanacaktır.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

29 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde,

bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi işi yapılmaya devam edecektir.


Başkanlığı


36


30 Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile

düzenli depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi devam etmektedir.


Başkanlığı

31 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan sahil bandı kıyı

temizliği yapılmaya devam edilecektir.


Başkanlığı

32 Çine ve Kuyucak aktarma istasyonlarının yapımı ve işletilmesine devam

edilecektir.


Başkanlığı

33 Sultanhisar ve Bozdoğanda bulunan aktarma istasyonlarının

işletilmesine devam edilecektir.


Başkanlığı

34 Muhtarlık talepleri(dilekçe, MUHBİS, faks vs. yollarla gelen)

değerlendirilip sonuçlandırılmaya devam edilecektir. Muhtarlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

35 Afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacaktır. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme


36 Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak amacıyla

broşür çalışması yapılacaktır.



37

Büyükşehir Belediyemizce düşünülen projelerde kullanılmak üzere statik hesaba esas temel zemin ve etüd, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmaya ve paleosismik çalışmalarına

devam edilecektir.



38

Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan park, yeşil alan, rekreasyon alanı, mesire alanlarında kullanılmak üzere,

mevsimlik çiçekler ve çalı grupları, kent mobilyaları, piknik masaları, sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri alınmaya devam edilecek olup

yeşil alanlarımız modern hale getirilmeye devam edilecektir.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

39 Yerel Hizmet Merkezlerinde vatandaşlarımızın istek, talep ve

şikayetlerinin ilgili birimlere aktarılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

40 2017 yılı içerisinde önemli gün, ay, hafta kutlamaları için pankart,

bilboard yaptırılmasına devam edilecektir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Başkanlığı

41 Çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenecektir. Gençlik ve Spor


42 V1 Challenge etkinliği düzenlenecektir. Gençlik ve Spor


43 17 İlçede evde bakım hizmetlerimiz devam edecektir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı


37


44 Yaşlı Yaşam Merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam

edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

45 Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmetleri verilmeye devam

edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

46 Sokak hayvanlarını rehabilite etme çalışmalarına devam edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi

Başkanlığı

47 Keçicilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması projesi çalışmalarına

başlanacaktır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

48 Arıcılık Müzesi kurulması için çalışmalara başlanacaktır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

49 Hayvancılık destek projesi çalışmalarına başlanacaktır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

50 Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-

onarım ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi

Başkanlığı

51 30 Ağustos Zafer Bayramında 3 günlük festival düzenlenecektir. Kültür ve Sosyal İşler


52 7 Eylül Aydın’ın Kurtuluş Yıl Dönümü kapsamında 3 günlük festival

düzenlenecektir. Kültür ve Sosyal İşler


Documents

2017 - aydin.bel.tr · 2017 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4 T.C. AYDIN BÜYÜK ŞEH İR BELED YES MAL H ZMETLER DA RES BA KANLIĞI I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE