2017 - CONEVAL · 2017. 12. 18. · Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del ... fracción I del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos ... los principios

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2017

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Con fundamento en los artículos 26, inciso C, 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo Vigésimo Transitorio del

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; 9; 31 fracciones

XVII, XIX y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1; 2; 3,

primer párrafo, 27; 45; 78; 85; 110 y 111, de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; 303 Y 303 Bis del Reglamento de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49, fracción V, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 7 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72 al 80 de la Ley

General de Desarrollo Social; 75 a 82 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo

Social;1 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2017; 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público; 11 del Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social; numerales 37 del Acuerdo por el que se establecen las

disposiciones generales del Sistema de Evaluación de Desempeño; y Décimo Sexto,

Décimo Séptimo y Trigésimo, segundo párrafo, de los Lineamientos Generales para la

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo 2007; al Artículo 27 C fracción II de

la Constitución Política del Estado de Aguascalientes del 28 de julio de 2014, 41 fracción

XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, del 7 al 69 de la Ley de

Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y

sus Municipios, del 66 al 71 de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del

Estado de Aguascalientes, el 23 del Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo

Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, del 6 al 26 y 41 del Reglamento del

Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, y en el objetivo 3.3.1 del Plan Sexenal de

Gobierno del Estado de Aguascalientes; Gobierno Eficiente, 2010-2016, han tenido a bien

expedir el siguiente:

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Consideraciones Generales

1. El Programa Anual de Evaluación t iene como objet ivos

generales los siguientes :

a) Determinar , en términos del numeral Décimo Sexto de los L ineamientos Generales par a la Evaluación de los Programas Federales de la Adminis t rac ión Públ ica Federal , los t ipos de evaluación que se apl icarán a los programas presupuestar ios del Estado de Aguascal ientes, como par te de un proceso integral , gradual y út i l para apoyar las decis iones en mater ia presupuestar ia durante e l ejerc ic io f iscal 2017;

b) Establecer e l cronograma de e jecución de las eval uaciones en cumpl imiento a l presente Programa para e l e jerc ic io f iscal 2017, conforme a las d isposic iones establec idas en los ar t ícu los 8, 10 , 12, 19, 62, 65 y 69 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios, T ítu lo C uar to de la misma Ley;

c) Vincular e l cronograma de e jecución de las eva luaciones con e l ca lendar io de act iv idades de la programación y presupuestac ión para e l e jerc ic io f iscal 2017 , en los términos de lo d ispuesto en e l ar t ícu lo 111, ú l t imo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi l idad Hacendar ia, 22 de su Reg lamento, y en los a r t ícu los 16, 17 y 65 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios;

d) Ar t icu lar los resul tados de las evaluac iones de los programas presupuestar ios como elemento re levante del Presupuesto basado en Resul tados y del Sis tema de Evaluación del Desempeño, conforme a lo previs to en e l ar t ícu lo 62 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios.

2. Para efectos del presente documento, se entenderá por:

• Acción Estatal de Desarrol lo Social: a los programas

presupuestar ios de modal idad “B” – Provis ión de B ienes

Públ icos y “E – Prestac ión de Servic ios Públ icos ” ,

implementados por Dependencias y Ent idades de la

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Adminis t rac ión Públ ica Estata l a l ineados c on a lguno de los

derechos socia les o con a lguna de las d imensiones de la

pobreza, señalados en los ar t ícu los 6 y 36, respect ivamente,

de la Ley General de Desarro l lo Socia l ;

• ASM: a los Aspectos Suscept ib les de Mejora der ivados de

hal lazgos, debi l idades, opor tunidades y amenazas

ident i f icadas en la evaluación externa y/o informes, que

puedan ser atendidos para la mejora del programa o Fondo de

Apor tac iones Federales;

• Cambios Sustanciales: a las modif icaciones de los programas

presupuestar ios en las var iables de resul tados del F in o del

Propósi to de su MIR; en la def in ic ión y caracter izac ión de su

poblac ión o área de enfoque objet ivo; o en sus componentes,

t ipos de apoyo o ent regables que inc idan d i rectamente en e l

Propósi to;

• CEPLAP: a la Coordinación Estata l de Planeación y Proyectos.

• Consejo: al Consejo Nacional de Evaluación de la Pol í t ica de

Desarro l lo Socia l ;

• Coordinación de la evaluación: a los mecanismos de

colaborac ión y/o generación y f lu jo de información de los

programas y Fondos de Apor tac iones Federales, para e l

adecuado desarro l lo de los t rabajos e informes der ivados del

proceso de evaluación;

• Dependencias: a las que hace referencia e l ar t ícu lo 4 a l 6 de

la Ley Orgánica de la Adminis t rac ión Públ ica Estata l.

As imismo, aquel los e jecutores de gasto a quienes se les

otorga un t ratamiento equivalente en los términos del ar t ícu lo

16 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad

Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios;

• DGPyE: a la Dirección General de Planeación y Eva luación de

la CEPLAP, establec ida en e l ar t ícu lo 14 del Reg lamento

Inter ior de la Coord inación Estata l de Planeación y Proyectos

del Estado de Aguascal ientes, encargada de e jecutar las

at r ibuc iones de la CEPLAP en la Ley de Presupuesto, Gasto

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Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de

Aguascal ientes y sus Munic ip ios;

• DGPyP: a las Direcc iones Generales de Programación, y

Presupuesto o equivalentes de las dependencias;

• DPEE 2017: al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado

para e l Ejerc ic io Fiscal 2017;

• DPyP: a las Direcc iones de Programación y Presupuesto de

la Secretar ía de Finanzas del Gobierno del Estado de

Aguascal ientes;

• Enlace de Planeación (EP): es la persona del área de

p laneación de las dependencias y/o ent idades encargada d e

coordinar los t rabajos de recolecc ión de información, revis ión

y captura de la in formación de las MIR en e l Sis tema

Seguimiento y Evaluación de Inst rumentos de Planeación

Estata l (SSEIPE).

• Entidades: a los organismos públ icos descentra l izados,

empresas de part ic ipac ión estata l mayor i tar ia y f ide icomisos

públ icos mencionados en e l ar t ícu lo 4º de la Ley Orgánica de

la Adminis t rac ión Públ ica Estata l , mismos que son objeto de

cont ro l presupuestar io indirecto por parte de la Secretar ía ;

• Evaluación: al anál is is s is temát ico y objet ivo de po l í t icas

públ icas, programas y acc iones estata les, que t iene como

f inal idad determinar y va lorar la per t inencia y e l logro de sus

objet ivos y metas, así como su ef ic ienc ia, ef icac ia, ca l idad,

resul tados, impacto y sostenib i l i dad, en función del t ipo de

evaluación real izada;

• Evaluación Complementaria: a la que se ref iere e l numeral

Vigésimo Cuar to, de los L ineamientos Generales para la

Evaluac ión de los Programas Federales de la Adminis t rac ión

Públ ica Federal ; son evaluaciones a programas de apl icac ión

opcional de acuerdo con las necesidades e in tereses de las

dependencias y ent idades, y por in ic iat iva de estas, s iempre y

cuando no se inc luyan en e l PED, con e l f in de mejorar su

gest ión y obtener evidencia adic iona l del desempe ño de los

programas;

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• Evaluación de Consistencia y Resultados: a la que se

ref ieren los numerales Décimo Sexto, f racc ión I , inc iso a) ;

Décimo Octavo y Décimo Noveno , de los L ineamientos

Generales para la Evaluac ión de los Programas Federales de

la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; anal iza s is temát icamente e l

d iseño y desempeño g lobal del programa; para mejorar su

gest ión y medir e l logro de sus resul tados con base en la MIR,

lo que permite ident i f icar la capacidad inst i tucional ,

organizacional y de gest ión del programa de cara a sus

resul tado;

• Evaluación Específ ica: a la que se ref iere e l numeral Décimo

Sexto, f racc ión I , inc iso e) de los L ineamientos Generales para

la evaluación de los Programas Federales de la Adminis t rac ión

Públ ica Federal ; son aquel las evaluaciones de d is t in to t ipo a

los anter iores que se enfocan en aspectos part icu lares de un

programa y que se real izan mediante t rabajo de gabinete y/o

de campo;

• Evaluación Estratégica: a la que se ref iere e l numeral

Décimo Sexto, f racción I I , de los L ineamientos Generales para

la evaluación de los Programas Federales de la Adminis t rac ión

Públ ica Federal .

Evaluac iones est ratég icas a las evaluaciones que se apl ican a

un programa o conjunto de programas en torno a las

est rateg ias, pol í t icas e inst i tuc ion es;

• Evaluación externa: a la que se real iza a t ravés de personas

f ís icas y morales especia l izadas y con exper iencia probada en

la mater ia que corresponda evaluar , que cumplan con los

requis i tos de objet iv idad, independencia, imparc ia l idad,

t ransparencia y los demás que se establezcan en las

d isposic iones apl icables;

• Evaluación de Impacto: a la que se ref ieren los numerales

Décimo Sexto, f racc ión I , inc iso d) , y V igésimo , de los

L ineamientos Generales para la Evaluación de los Programas

Federales de la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; ident i f ica

mediante metodologías r igurosas s i exis ten efectos at r ibuib les

a la e jecución del programa, sobre los indicadores de

resul tados o sobre las var iables de interés ;

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• Evaluación en mater ia de Diseño: a la que se ref iere la

f racc ión I del numeral Décimo Octavo de los L ineamientos

Generales para la Evaluac ión de los Programas Federales de

la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; anal iza y valora la

just i f icac ión de la creación y de l d iseño de un programa, la

MIR de l programa o la poblac ión o área de enfoque del

programa.

Ver if ica la consis tencia ent re d iseño y e l problema públ ico d iagnost icado. Determina s i exis te una cont r ibuc ión a la p laneación nacional . Ident i f ica complementar iedades o coinc idencia s con otros programas federales;

• Evaluación de Pol ít icas Públ ica s y Programas

Presupuestarios: va lorac ión objet iva del desempeño de las

pol í t icas públ icas y los programas presupuestar ios, conforme a

los pr inc ip ios de ver i f icac ión del g rado de cumpl imiento de las

metas y objet ivos; con base en indicadores est ratég icos y de

gest ión que permitan conocer los resul tados de la apl icac ión

de los recursos públ icos federales y, en su caso estata les, así

como el impacto socia l de los programas presupuestar ios ;

• Evaluación de Procesos: a la que se ref iere e l numeral

Décimo Sexto, f racc ión I , inc iso c ) , de los L ineamientos

Generales para la evaluac ión de los Programas

Federales de la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; br inda

mediante t rabajo de campo, s i e l programa l leva a cabo sus

procesos operat ivos de manera ef icaz y ef ic iente, lo que

genera información para contr ibuir a la mejora de sus gest ión

operat iva. Esta evaluación es una de las de mayor ut i l idad

para for ta lecer y mejorar la implementac ión de los programas ;

• Fondos de Aportac iones Federales: a los establec idos en e l

Capítu lo V de la Ley de Coordinación Fiscal ;

• Inventar io CEPLAP de Programas y Acciones Estatales de

Desarrollo Social: a la base de datos y l is tados en que se

integra y s is temat iza información re levante de los pro gramas y

de las acc iones de desarro l lo soc ia l del Gobierno Estata l .

Los Programas y las Acciones Estata les que lo in tegran son

de interés y del imi tan e l ámbito de competencia de la CEPLAP;

• FID: Ficha de Indicador de Desempeño, la cual cont iene la

in formación para l levar a cabo e l seguimiento y la evaluac ión

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de los Programas Presupuestar ios que, de acuerdo con los

presentes l ineamientos, no son suscept ib les de contar con una

MIR.

• Indicador de desempeño: la expres ión cuant i tat iva o, en su

caso, cual i tat iva, cor respondiente a un índice, medida,

coc iente o fórmula, que establece un parámetro del avance en

e l cumpl imiento de los objet ivos y metas. Se c las if ica en

indicadores de gest ión y est ratég ico.

• Indicador estratégico: Indicador de desempeño que mide e l

g rado de cumpl imiento de los objet ivos de las pol í t icas

públ icas y de los programas presupuestar ios que impactan de

manera d i recta en la poblac ión o área de enfoque.

• Indicador de gest ión: Indicador de desempeño que mide e l

avance y logro en procesos y act iv idades, es decir , sobre la

forma en que los b ienes y servic ios públ icos son generados.

• Indicadores para resultados: vinculac ión de los indicadores

de la p laneación y programación para medir la ef ic ienc ia,

economía, ef icac ia y cal idad, e impacto so cia l de los

programas presupuestar ios, las pol í t icas públ icas y la gest ión

de las dependencias y ent idades.

• Informes trimestrales: a los informes sobre los avances

f ís icos y f inancieros de los programas presupuestar ios y

proyectos aprobados en e l Presupue sto de Egresos del Estado

de Aguascal ientes 2017, que acompañan a la Cuenta Púb l ica

la cual se ent rega al Congreso del Estado tr imest ra lmente.

• LCF : a la Ley de Coordinación Fiscal ;

• LFPRH: a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi l idad

Hacendar ia;

• LGCG: a la Ley General de Contabi l idad Gubernamental ;

• LGDS: a la Ley General de Desarro l lo Socia l ;

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• Lineamientos: a los L ineamientos Generales para la

Evaluac ión de los Programas Estata les y Fondos Federales de

la Adminis t rac ión Públ ica Estata l publ icados e n la pág ina web

de la CEPLAP;

• LPGPyRH: a la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y

Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes.

• LPGPRHEAM: Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y

Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y

sus Munic ip ios;

• Marco lógico: a la metodología para la e laborac ión de la

matr iz de indicadores, mediante la cual se descr ibe e l f in,

propósi to, componentes y act iv idades, así como los

indicadores, las metas, medios de ver i f icac ión y supuestos

para cada uno de los obj et ivos de los programas

presupuestar ios.

• Mecanismo ASM : a l Mecanismo para e l seguimiento a los

aspectos suscept ibles de mejora der ivados de informes y

evaluaciones a los programas presupuestar ios de la

Adminis t rac ión Públ ica Federal y Estatal v igente;

• MIR: a la Matr iz de Indicadores para Resul tados;

• Matriz de Indicadores: Examina t res react ivos re lac ionados

con la MIR: a) cal idad de la MIR; b) re lac ión anual ent re e l

logro de metas p laneadas del año en curso y e l logro de metas

del año anter ior , así como la valorac ión en e l presupuesto

as ignado del año en curso respecto a l presupuesto e jerc ido

del año anter ior y; c) e l avance en e l cumpl imiento de las

metas de conformidad con los indicadores de los n iveles de

Propósi to y Componentes.

• Objet ivos estratégicos de las dependencias y ent idades:

elemento de p laneación est ratég ica del PbR elaborado por las

dependencias y ent idades, que permi ta conectar y a l inear los

objet ivos de los programas presupuestar ios con los objet ivos y

est rateg ias del Plan Nacional de De sarro l lo y sus programas.

• Programa presupuestar io (Pp): la categor ía programát ica que

permite organizar , en forma representat iva y homogénea, las

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asignaciones de recursos para programas, proyectos y

act iv idades.

• Modelo de TdR: al modelo de Términos de Re ferencia

establec idos por e l CONEVAL y va l idado por la CEPLAP para

ser considerados como base para la in tegrac ión de los

Términos de Referencia a ut i l izar en la evaluación;

• PAE: al Programa Anual de Evaluación de los Programas

Estata les de la Adminis t rac ión Públ ica Estata l ;

• PAE17: al Programa Anual de Evaluación para e l Ejerc ic io

F iscal 2017 de los Programas Estata les de la Adminis t rac ión

Públ ica Estata l y Fondos Federales;

• Plan Sexenal de Gobierno del Estado: a los programas

re lat ivos a funciones de gobierno, para e l desarro l lo soc ia l y

económico, previs tos en e l Presupuesto de Egresos del

Estado de cada ejerc ic io f iscal ;

• Población objetivo: a la poblac ión que e l programa t iene

p laneado o programado atender para cubr i r la poblac ión

potencia l , y que cumple con los cr i ter ios de e leg ib i l idad

establec idos en su normat iv idad. La poblac ión objet ivo de un

programa debe ser medida en la misma unidad que la

poblac ión potencial ; para e l caso de lo s programas no

considerados como Programa o Acción de Desarro l lo Socia l

se podrá entender como área de enfoque objet ivo;

• Población potencial : a la poblac ión tota l que presenta la

necesidad y/o problema que just i f ica la exis tencia del

programa y que por lo tanto pudiera ser e leg ib le para su

atención. La poblac ión potencia l de un programa puede ser

medida en personas f ís icas o morales, áreas geográf icas,

escuelas, núcleos agrar ios, monumentos, entre otros; para e l

caso de los programas no considerados como Programa o

Acción de Desarro l lo Soc ia l se podrá entender como área de

enfoque potencia l ;

• PPEE: al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

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• Proceso de programación y presupuesto: al conjunto de

act iv idades que comprende la p laneación, programación,

presupuestac ión, e jerc ic io, cont ro l , seguimiento, evaluación y

rendic ión de cuentas, conforme a lo establec ido en la Ley de

Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del

Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios;

• Programa Estatal para el Desarrol lo Social : a los programas

presupuestar ios de modal idad "S – Programas sujetos a reg las

de operac ión” y "U – Otros Programas de Subsid ios”

implementados por dependencias y ent idades de la

Adminis t rac ión Públ ica Estata l , a l ineados con a lguno de los

derechos socia les o con a lguna de l as d imensiones de la

pobreza, señalados en los ar t ícu los 6 y 36, respect ivamente,

de la LGDS;

• Reglamento: al Reg lamento de la LPGPRHEAM;

• Secretaría: a la Secretar ía de Finanzas;

• SED: al Sis tema de Evaluación de l Desempeño a que hace

referencia la LFPRH, LOAPE y la LPGPRHEAM.

• Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): El conjunto de

e lementos metodológ icos que permiten real izar una valorac ión

objet iva del desempeño de los programas, bajo los pr inc ip ios

de ver i f icac ión del g rado de cumpl imiento de metas y

objet ivos, con base en indicadores de Desempeño que

permitan conocer e l impacto socia l de los programas.

• SEFIRECU: a la Secretar ía de Fiscal izac ión y Rendic ión de

Cuentas;

• SSEIPE: al Sis tema de Seguimiento y Evaluac ión de

Instrumentos de Planeación Esta ta l ;

• Sistema SSEIPE: sis tema en e l que se recaba y procesa la

in formación para e l seguimiento y eva luación de las metas y

objet ivos de los programas presupuestar ios y que cont r ibuye a

la implementac ión del PbR-SED en e l Estado;

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• TdR: a los Términos de Referencia que def inen las

caracter ís t icas con las que serán real izadas las evaluaciones;

• Unidad Responsable (UR): a l área adminis t rat iva de las

dependencias y ent idades obl igadas a la rendic ión de cuentas

sobre los recursos humanos, mater ia les y f inanciero s que

adminis t ra, para cont r ibuir a l cumpl imiento de los

programas comprendidos en la est ructura pr ogramát ica

autor izada y a l Ramo;

• Unidad Técnica de Evaluación (UTE): a la Coordinación

Estata l de Planeación y Proyectos, a l e jercer las facultade s de

l levar a cabo e l proceso de evaluación de programas

presupuestar ios Estata les y de Fondos Federales .

3. Unidad o Área de Evaluación (AE): a l área adminis t rat iva a jena

a la operac ión de los programas estata les designada para coordinar la

operac ión, supervis ión y seguimiento de las eva luaciones y sus

resul tados, su cal idad y cumpl imiento normat ivo, así como responsable

del envío de los resul tados de la evaluación a las instancias

correspondientes, en términos de lo señalado en e l ar t ícu lo 62 de la Ley

de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del

Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios; se encuentra en la CEPLAP

será quien podrá determinar , en e l ámbi to de su competencia y

coordinación respect iva, la real izac ión de eva luacion es adic ionales a

pol í t icas públ icas, programas y acc iones estata le s a las establec idas en

e l PAE17; d ichas evaluaciones tendrán e l mismo tratamiento que las

establec idas en e l presente documento.

4. Las dependencias que tengan a su cargo programas o acc iones

estata les en mater ia de desarro l lo soc ia l de modal idad "U" , "E" y "B",

"Otros Programas de Subsid ios" , "Prestac ión de Servic ios Públ icos" y

"Provis ión de Bienes Públ icos" , respect ivamente, que const i tuyan

proyectos de invers ión específ icos o que no contemplen de manera

d i recta la ent rega de subsid ios, b ienes o prestac ión de servic ios a

benef ic iar ios, o que correspondan a proyectos de apoyo a ot ros

programas estata les de modal idad "S" "Programas sujetos a reg las de

operac ión" ; que su e jecución d ependa de ingresos excedentes;

que no cuenten con recursos públ icos as ignado s para e l e jerc ic io

f iscal 2017, o que hayan s ido exentos d el reg is tro de la MIR en e l

SSEIPE, Módulo PbR - Evaluación del Desempeño, deberán informar

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por escr i to a la CEPLAP, quien determinará e l cr i ter io que se apl icará

a l respecto.

5. El costo de las evaluaciones externas de los programas operados o

coordinados por las dependencias serán con cargo a su presupuesto y

conforme a l mecanismo de pago que se det ermine. Las evaluaciones

deberán real izarse por inst i tuc iones académicas y de invest igac ión,

personas f ís icas o morales especia l izadas en la mater ia u organismos

especia l izados, de carácter nacional o in ternacional , que cuenten con

reconocimiento y exper iencia en las respect ivas mater ias de los

programas en los términos de las d isposic iones apl icab les. Asimismo,

las dependencias podrán real izar cont ratac iones para que las

evaluaciones abarquen var ios e jerc ic ios f iscales, en los términos de la

LFPRH.

La coordinación de la cont ratac ión, operac ión y supervis ión de la

evaluación externa, objet iva, imparc ia l , t ransparente e independiente, al

in ter ior de cada dependencia se deberá real izar por la UR descr i ta en el

apar tado 2 de este documento, respecto a l t ipo de evaluación

selecc ionado.

El to ta l de las e rogaciones que se l leven a cabo para real izar

las d i ferentes etapas de las eva luaciones se deberá reg ist rar de

manera específ ica para su p lena transparencia y rendic ión de cuentas.

6. La real izac ión de las evaluaciones inc lu idas en e l PAE17 estarán

sujetas a la d isponib i l idad presupuestar ia de las dependencias

encargadas de su real izac ión y a la vigencia de los programas

correspondientes; cuando alguna de estas condic iones no se cumplan,

e l AE, previa consul ta a la DGPyP que corresponda, deberá informar de

d icha s i tuac ión a la DGPE de la CEPLAP, anexando copia de la

respuesta emit ida por la DGPyP.

Para e l caso de las evaluaciones cont ratadas por la CEPLAP, éstas

estarán sujetas a suf ic ienc ia presupuestar ia.

7. La CEPLAP, en e l ámbi to de su competencia y coordinación

respect iva, informará en su caso a las dependencias de las

posib les modi f icac iones que se real icen a l c ronograma de e jecución

del PAE17, mediante not i f icac ión vía of i c io, y lo publ ica rán en sus

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por ta les de Internet , de acuerdo a lo establec ido en e l ar t ícu lo 65

f racc ión VI I de la LPGPRHEAM.

8. La DGPyE, atenderá las consul tas y sol ic i tu des re lac ionadas con e l

PAE17, y resolverán los casos especia les, en e l ámbi to de su

competencia y coordinación respect ivas, de acuerdo con lo establec ido

en e l ar t ícu lo 62 de la LPGPRHEAM.

9. Las AE de las dependencias, previa opin ión de las U TE, deberán

revisar los resul tados y aprobar los productos que der iven de las

evaluaciones antes de aceptar los a entera sat isfacc ión, así como

ver i f icar e l cumpl imiento de los TdR, y los p lazos establec idos en e l

cronograma de ejecución del PAE17 , además de las d isposic iones que

establezca la CEPLAP, para cada t ipo de evaluación, en e l á mbi to de su

competencia y coordinación respect ivas, de acuerdo con los ar t ícu los 3,

4, 12, 18 y 68 de la LPGPRHEAM.

10. Las dependencias que l leven a cabo la cont ratac ión de ev aluaciones

refer idas en e l PAE17, así como para las evaluaciones

complementar ias que en su caso r eal icen, deberán ent regar a la

CEPLAP, en e l ámbi to de su competencia y coordinación respect ivas,

una f icha técnica con los datos generales de d icha cont ratac ión,

inst rumento que se encuentra de forma anexa en los modelos de TdR

respect ivos.

11. Las dependencias por medio de las AE, deberán presentar los

in formes f inales de las eva luaciones mandatadas en e l PAE1 7 as í como

las externas complementar ias, a más tardar 30 días natura les

poster iores a su ent rega a la CEPLAP.

12. Los informes f inales presentados, así como los inst rumentos

específ icos ut i l izados para comprometer acc iones de mejora der ivados

de los resul tados de las evaluaciones, deberán publ icarse en las

pág inas de Internet de las dependencias y ent idades, y dar

t ransparencia en términos de las d isposic iones apl icables; en todos

los casos, deberán atender y contar con la informació n establec ida en e l

ar t ícu lo 110, f racc ión I I , de la LFPRH; y los numerales Vigésimo Sexto,

Vigésimo Sépt imo y Vigésimo Octavo de los L ineamientos.

15

De conformidad con e l ar t ícu lo 65, 69 de la LPGPRHEAM, la UED

integrará la información re lat iva a los resul tados de las evaluaciones y

a los Aspectos Suscept ib le de Mejora (ASM). Asimismo, publ icará d icha

información en su pág ina de Internet y la in tegrará a los in formes

correspondientes en términos de las d isposic iones apl icables.

La CEPLAP podrá publ icar en su por ta l de Internet los casos de

inobservancia y/o desfase de las eva luaciones programadas y/o

documentos y d iagnóst icos necesar ios para dar cumpl imiento al

Programa Anual de Evaluac ión vigente y anter iores.

Al f ina l izar las eva luaciones, las dependencias y ent idades deberán

cargar información sobre las mismas en e l s is tema que la CEPLAP

establezca para ta l efecto.

13. De conformidad con e l ar t ícu lo 65, 69 de la LPGPRHEAM y demás

disposic iones apl icables, las dependencias y ent idades deberán publ icar

en sus por ta les de Internet , todas las evaluaciones, estudios y

encuestas, que con cargo a recursos f iscales se hayan real izado, aun cuando no sean parte del PAE17 .

14. Las evaluaciones a las que se hace referencia se real izarán con

independencia de las que coordinen o establezcan los munic ip ios, en e l

ámbi to de sus at r ibuc iones, a programas, proyectos o pol í t icas públ icas en que concurran recursos locales con recursos provenientes de Fondos

de Apor tac iones Federales.

16

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de

Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

15. De conformidad con e l Mecan ismo ASM, lo s hal lazgos y/o

recomendaciones que der iven de las evaluac iones, inc luyendo las complementar ias, deberán considerarse para e l anál is is de los posib les ASM.

Las dependencias y ent idades a cargo de programas y acc iones cuyas evaluaciones hayan conclu ido deberán e laborar los documentos para la implementac ión de los Aspectos Suscept ib les de M ejora de acuerdo con las d isposic iones emit idas por la CEPLAP, en e l ámbi to de sus respect ivas competencias.

Asimismo, deberán dar seguimiento a los ASM der ivados de las

evaluaciones externas establec idas en los PAE anter iores , hasta su

conclus ión.

16. De conformidad con e l ar t ícu lo 65 , f racc ión IV, de la LPGPRHEAM

las dependencias y ent idades deberán dar seguimiento a los

pr inc ipales hal lazgos y/o resul tados de las evaluac iones con que

cuenten e in tegrar los ASM que der iven, en e l d iseño de las pol í t icas

públ icas y de los programas correspondientes, act iv idades que se

comprometerán y formal izarán a t ravés de los inst rume ntos específ icos

establec idos en e l Mecan ismo ASM.

17

Matriz de Indicadores para Resultados | MIR

17. Durante las etapas del proceso presupuestar io, las dependencias y

ent idades deberán revisar y, en su caso, actual izar la MIR de cada programa presupuestar io para real izar la s mejoras pert inentes a la misma y a sus indicadores. Asimismo, deberán a l inear la MIR de sus programas presupuestar ios a los objet ivos e indicadores de los Programas Sector ia les, Especia les o Inst i tuc ionales que der ivan del

Plan Nacional de Desarro l lo 2013-2018, se deben considerar los s iguientes aspectos a evaluar :

Cal idad de la MIR;

Congruencia de la programación de las metas respecto del

presupuesto; y

Cumpl imiento de las metas de los indicadores de n ivel de Propósi to de las MIR y de las Fichas de Indi cadores de Desempeño (FID) .

18. Las mejoras a las MIR deberán incorporar las observaciones que, en

e l ámbi to de sus respect ivas competencias y bajo coordinación específ ica, real ice la UTE, atendiendo lo d ispuesto por ar t ícu lo 62,

f racc ión VI I , de la LPGPRHEAM. Durante e l e jerc ic io f iscal 2017 se cont inuará e l proceso de revis ión y/o aprobación de Indicadores como parte de la mejora de la MIR para Programas de Desarro l lo Socia l , de conformidad con lo establec ido en e l ar t ícu lo 77 de la LGDS. Con el propósi to de evi tar dupl ic idad de

esfuerzos, las MIR de los programas presupuestar ios que serán revisados solamente por la UTE son los del Anexo 1.

19. Para e l caso de los programas de gasto federal izado que se operan

en e l Estado, se deberán revisar y /o actual izar la MIR de cada programa presupuestar io. Dichas matr ices deberán de estar a l ineadas a las MIR a n ive l nacional de acuerdo con los cr i ter ios de vinculac ión y a l ineación que emita la Dependencia Federal cor respondiente , la cual se tomará en cuen ta para evaluar los resul tados del e jerc ic io de los

recursos que la Federación haya transfer ido a l Estado.

20. Las dependencias deberán hacer públ icas las MIR de sus

programas, de conformidad con e l cronograma de ejecución, a t ravés de

sus pág inas de Internet. Para e l caso de los programas l is tados en e l

18

Anexo 1 de igual manera se deberá hacer públ ica la evo luc ión h is tór ica de sus indicadores a par t i r de 2007 o desde su año de creación, s i éste es poster ior a d icho año.

19

Evaluación de Polít icas Públicas y Programas Presupuestarios

21. Las dependencias y ent idades que operen o coordinen los

programas estata les que así se especi f iquen en e l Anexo 1 (Evaluación de Pol ít icas Públ icas y Programas Presupuestar ios) deberán l levar a cabo una Evaluación atendiendo las necesidades concretas de información de las unidades responsables en re lac ión con cada programa en sus d i ferentes etapas de desarro l lo . Para selecc ionar cor rectamente e l t ipo de evaluación a real izar , es impor tante considerar la etapa en la que se encuentra la pol í t ica o programa presupuestar io, además de atender los Términos de Referencia (TdR) para la cont ratac ión y real izac ión de las evaluaciones y demás elementos par t icu lares que establezca la CEPLAP en e l ámbito de su competencia y coordinación respect ivas.

Los TdR que sean ut i l i zados para l levar a cabo las evaluac iones deberán especif icar la fecha en que e l evaluador ext erno hará ent rega

del in forme f inal de la eva luación a la dependencia o ent idad mi sma que no deberá rebasar e l mes de sept iembre del presente ejerc ic io

f iscal .

22. Dent ro de las evaluaciones cons ideradas a los recursos de los

Fondos Federales se t ienen contempladas real izar evaluaciones de Consis tencia y Resul tados específ icamente a: Fondo de Apor tac iones para e l For ta lec imiento de las Ent idades Federat ivas (FAFEF), Fondo de Apor tac iones para la Inf raestructura Socia l ( FAISE) , (Fondo de Apor tac iones Múl t ip les en su componente de inf raest ructura educat iva (FAM), Fondo de Apor tac iones para la Inf raestructura Socia l Munic ipa l (FISM), Fondo de Apor tac iones para e l For ta lec imiento de los Munic ip ios (FORTAMUN), Fondo de Apor tac iones para la Educación Tecnológ ica de Adul tos (FAETA), Fondo de Apor tac iones para los Servic ios de Salud (FASSA) y Fondo de Apor tac iones para la Segur idad Públ ica (FASP) correspondientes a l e jerc ic io f iscal 2016 . así como cualquier otro Fondo que e jerzan las Dependencias o Ent idades de la Adminis t rac ión Públ ica Estata l y que por sus Requer imientos de operac ión o Conven ios sea obl igator ia su evaluación, cons iderando que tengan suf ic ienc ia presupuesta l para ta l efecto. Las AE de cada dependencia y/o ent idad deberán coordinarse con la CEPLAP para val idac ión de los Términos de Referencia (TdR) para la cont ratac ión y real izac ión de las evaluaciones de sus respect ivos programas federal izados. .

20

La UTE coordinará con las AE la programación de las evaluaciones correspondientes a sus programas presupuestar ios, considerando aquel las que tengan suf ic ienc ia presupuesta l para ta l efe cto, mismas que están inc lu idas en e l Anexo 1. Las AE deberán considerar que la evaluación de l desempeño se efectuará por las dependencias o a t ravés de personas f ís icas y morales especia l izadas, con exper iencia probada, que cumplan con requis i tos de:

Independencia

Imparc ia l idad

Transparencia

De igual forma las AE deberán enviar a la CEPLAP una propuesta e jecut iva para la cont ratac ión del evaluador que deberá contener los s iguientes puntos:

Cot izac ión del evaluador ;

Los datos generales del evaluador ex terno, destacando al coordinador de la evaluación y a su pr inc ipal equipo colaborador;

Los datos generales de la unidad adminis t rat iva responsable de dar seguimiento a la eva luación a l in ter ior de la dependencia o ent idad;

Exper iencia del evaluador comprobada con base a l t ipo de evaluación so l ic i tada (cartas de recomendación y/o co nt ratos de c l ientes anter iores) ;

Exper iencia del evaluador en e l enfoque y/o anál is is de evaluación requer ido (gabinetes y campo) ;

Exper iencia y/o capaci tac ión previa del evaluador en mater ia de p laneación y programación de presupuesto gubernamental ;

La forma de contratac ión del evaluador externo, de acuerdo con las d isposic iones apl icables;

El t ipo de evaluación cont ratada, así como sus pr inc ipales objet ivos;

El In forme Final de las eva luaciones deberá ser e laborado atendiendo a lo señalado en e l TdR y deberá inc lu i r a l menos lo s iguiente:

Resumen E jecut ivo Índ ice In t roducción Caracter ís t i cas de l programa D iseño

21

P laneac ión Estra tég ica Cober tura y Focal izac ión Operación Percepción de la población ob je t ivo Resul tados Pr inc ipa les For ta lezas, Retos y Recomendaciones For ta lezas y/o Opor tun idades, Debi l idades y/o Amenazas

y Recomendaciones Conc lus iones B ib l iograf ía Anexos

ANEXO 1CRONOGRAMA

2017

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Revisar con las áreas Programas Presupuestarios a evaluar

2 Defición de �po de evaluación a realizar

3 Elaborar y publicar Programa Anual de Evaluación 2017

Reuniones con dep y mpio para rev prog y �po de eva

4 Definir forma de contratación de evaluadores externos

5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7

8 Publicación de Evaluaciones

9

Inicio de los trabajos de contratación de las Evaluaciones de los Programa Federales:FAFEF, FAISE, FAM, FISM, FORTAMUN, FAETA, FASP

Reuniones de coordinación y seguimiento con las Áreas de Evaluación

Reunión de cierre de ejercicio para revisión de avance de ASM y programación del siguiente ejercicio de evaluación.

Febrero Marzo

Primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados preguntas 1 a 25.Presentación en PowerPoint de los resultados de la primeraentrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados.

Segunda entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados: Preguntas 26 a 51; Reporte y lista de asistencia de la primera reunión y presentación en PowerPoint de los resultados de la segunda entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados y; Respuesta a comentarios.

Tercera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados que debe contener la estructura requerida por la CEPLAP.

Cuarta entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados.

Actualización del informe final con las cifras de cuenta pública de 2017.

Reporte y lista de asistencia de la tercera reunión y presentación enPowerPoint de los resultados de la cuarta entrega del Informe de

Evaluación de Consistencia y Resultados.Entrega de Informe Final de las evaluaciones

Abril Mayo JunioActividad

Noviembre DiciembreJulio Agosto Septiembre OctubreEnero

Programas Presupuestarios de las Áreas de Evaluación de las Dependencias y/o Entidadescorrespondientes al Ejercicio Fiscal 2016

ANEXO 1 CRONOGRAMA

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017

ANEXO 2PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS

2017

5 CEPLAP. COORDINACIÓN ESTATALDE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

00010CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA INVERSIÓN PÚBLICA

PORCENTAJE DE PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS CON REPORTE DE AVANCE 03311

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y

DESEMPEÑO E INFORME 3,186,600 0 0 3,186,600

PROMEDIO DE EMPRESAS CAPACITADAS A

ATRAVÉS DE UN PLAN DE TRABAJO

ESPECIALIZADO

PROMEDIO DE CURSOS GRATUITOS IMPARTIDOS

PROMEDIO DE EMPRESAS DIAGNOSTICADAS Y ASESORADAS

PROMEDIO DE TRÁMITES EMPRESARIALES

REALIZADOS

TASA DE ESTUDIANTES CON INSERCIÓN EN

SECTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE

PRÁCTICAS PROFESIONALES, ESTADIAS Y

SERVICIO SOCIAL

NÚMERO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES

DE EDUCACIÓN.

PROMEDIO DE EVENTOS QUE IMPULSEN LA

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN Y EMPRESAS

TASA DE EMPRESAS CON AUSENCIA DE

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN.

4 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,

LABORALES Y COMERCIALES

PROMEDIO DE ACCIONES PARA LA

CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES

04214 GASTOS OPERATIVOS 2,832,400 0 0 2,832,400

COMPETITIVIDADINTERNACIONAL Y TECNOLOGÍA

713,300 0 0 713,300

INFORMACIÓN ESTRATEGICA

Y VINCULACIÓN 2,077,000 127,000 0 2,204,000


LABORALES Y COMERCIALES 04164

1,416,300 596,000 0 2,012,300



1CECOI. CENTRO DECOMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00069ASUNTOS ECONÓMICOS,


ATENCIÓN Y DESARROLLO

EMPRESARIAL

CECOI. CENTRO DECOMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES




No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES

ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL

ANEXO 2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO DE ALUMNOS ORIENTADOS

NÚMERO DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN

CON INSTITUCIONES

NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

LABORAL

NÚMERO DE CURSOS EN EL PROGRAMA DE

APOYO A LA COMUNIDAD

NÚMERO DE EGRESADOS COLOCADOS

NÚMERO DE ESCUELAS VISITADAS PARA

PROMOCIÓN

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN

CURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA

COMUNIDAD

NÚMERO DE PERSONAS EN CAPACITACIÓN

LABORAL

NÚMERO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE

APOYO A LA COMUNIDAD

NÚMERO DE SESIONES DE COMITÉ DE

VINCULACIÓN

NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CERTIFICADAS

PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS

PORCENTAJE DE DOCENTES EVALUADOS

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL

MODELO DE ADMINISTRACIÓN 7,220,000 18,633,000 61,607,000 87,460,000 6 CONALEP AGUASCALIENTES 00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

03149


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS

DE FORMA FAVORABLE (PCF)

VARIACIÓN DE REPORTES DE MALTRATO

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

8 00068ACTIVIDADES PARA LA

ATENCIÓN SOCIAL

SUMA DE PORCENTAJE DE LAS

PONDERACIONES DE PERSONAS APOYADAS

RESPECTO A LOS SOLICITANTES Y ASISTENTES

01552 APOYOS DIRECTOS 12,960,000 831,000 8,746,500 22,537,500


ATENCIÓN SOCIAL

SUMA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DE METAS PONDERADOS (PCMP)02435 ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN 35,733,000 2,936,000 0 38,669,000

NÚMERO DE ASISTENTES A TALLERES

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS

RESPECTO A LA POBLACIÓN CON CARENCIA

AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

PORCENTAJE DE VARIACIÓN POBLACIONAL

BENEFICIADA POR LAS DIFERENTES

ACCIONES, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

PORCENTAJE DE HOGARES ATENDIDOS (PHA)

VARIACIÓN DE ASISTENTES A TALLERES

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA ATENDIDAS

CON CAPACITACIÓN EN OFICIOS Y

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PORCENTAJE DE LOCALIDADES DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ATENDIDAS.(PLA)

DESARROLLO COMUNITARIO 8,085,000 707,000 0 8,792,000

DESARROLLO FAMILIAR 18,767,000 2,500,000 0 21,267,000


ATENCIÓN SOCIAL03383

ATENCIÓN MÉDICA 20,311,000 2,495,000 0 22,806,000

11 00062ALIMENTACIÓN, FAMILIA Y

DESEMPLEO03376

DEFENSORÍA JURÍDICA

ASISTENCIAL 2,500,000 212,000 0 2,712,000

10 00045PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD03372

7DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

00068ACTIVIDADES PARA LA

ATENCIÓN SOCIAL00461


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA





PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES ATENDIDOS RESPECTO

A LA POBLACIÓN DE 0 A 18 AÑOSVULNERABLES POR CARENCIAS SOCIALES (PVCSA)

VARIACIÓN DE ASISTENTES DE PRIMERA

VEZ RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

14 00062 ALIMENTACIÓN, FAMILIA YDESEMPLEO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CONCARENCIA AL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA (PPA)

05074 ALIMENTACIÓN A POBLACIÓNVULNERABLE

7,900,000 3,269,500 78,718,500 89,888,000

SISTEMA LOCAL DEPROTECCIÓN A LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES

25,043,000 5,462,500 0 30,505,500 13 00069 ASUNTOS ECONÓMICOS,LABORALES Y COMERCIALES

05073


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL




15ENA. ESCUELA NORMAL DE

AGUASCALIENTES00058

SERVICIOS DE APOYO A LA

EDUCACIÓN

PORCENTAJE DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR

UBICADAS EN LOS RANGOS DE DESEMPEÑO

SATISFACTORIO Y DESTACADO EN LAS

EVALUACIONES EXTERNAS

01327

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y

RECURSOS PARA GARANTIZAR

LOS PROCESOS ACADÉMICOS

Y DE GESTIÓN DENTRO DE LA

INSTITUCIÓN

17,473,000 8,995,000 0 26,468,000

16

FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE

FOMENTO AGROPECUARIO DEL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

00092 FIDEICOMISOSÍNDICE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN

BENEFICIADAS03465

FFOFAE PROGRAMA DE

CONCURRENCIA CON LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS:

PROYECTOS PRODUCTIVOS O

ESTRATEGICOS AGRICOLAS,

PECUARIOS, DE PESCA Y

ACUÍCOLAS

40,000,000 2,300,000 0 42,300,000

17

FIADE. FIDEICOMISO DE INVERSIÓN

Y ADMINISTRACIÓN PARA EL

DESARROLLO ECONÓMICO DEL


00092 FIDEICOMISOSPORCENTAJE DE ENAJENACIÓN DE

RESERVA TERRITORIAL 03553 RESERVA TERRITORIAL 0 6,001,000 0 6,001,000

18 00092 FIDEICOMISOSPORCENTAJE DE RECUPERACIÓN

DE CARTERA VENCIDA04370 RECUPERACIÓN DE CARTERA 0 9,979,000 0 9,979,000

19 00092 FIDEICOMISOS PORCENTAJE DE APOYOS A EMPRESARIOS 03555APOYO A EMPRESARIOS CON

INVERSIÓN LOCAL0 5,066,000 0 5,066,000










ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


20 FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO 00068ACTIVIDADES PARA LA

ATENCIÓN SOCIAL

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS

RESPECTO AL TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES VULNERABLES POR

INGRESO (PPA)

00135FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO

1,350,000 40,000 0 1,390,000

21FIDEICOMISO AYUDA A UNAPERSONA SENECTA 00068

ACTIVIDADES PARA LA

ATENCIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDASRESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS ADULTASMAYORES VULNERABLES POR INGRESO (PPVI)

01115FIDEICOMISO AYUDA A UNA

PERSONA SENECTA 750,000 56,000 0 806,000

22

FIAPTEA. FIDEICOMISO DE

INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00093 TURISMONÚMERO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES

EN EL ESTADO 03549

OFICINA DE CONGRESOS Y

VISITANTES DE

AGUASCALIENTES

8,912,000 32,000 0 8,944,000

24 00093 TURISMOPORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES,

FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS05607

OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEL CENTRO DE CONVENCIONES

Y EXPOSICIONES DE

AGUASCALIENTES

5,550,000 2,668,300 0 8,218,300

25

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN

DE LA ISLA SAN MARCOS

00093 TURISMOPORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES,

FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS03543

OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA

SAN MARCOS

4,932,000 915,700 0 5,847,700

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN

DE LA ISLA SAN MARCOS

26

IEGEMER. INSTITUTO ESTATAL DE

GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA

REGULATORIA

00007ACTIVIDADES DE APOYO A LA

FUNCIÓN DE GOBIERNO

NÚMERO DESARROLLOS INFORMÁTICOS

QUE APLIQUEN LA INCORPORACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

04922

PROGRAMA ESTRATÉGICO

DE MEJORA REGULATORIA Y

AGENDA DIGITAL

2,312,800 21,000 0 2,333,800

27



REGULATORIA



PORCENTAJE DE PROYECTOS REGULATORIOS

CONCRETADOS EN LAS DEPENDENCIAS

ESTATALES

04923CALIDAD REGULATORIA Y

ESTUDIOS ECONÓMICOS 1,312,000 15,000 0 1,327,000

28



REGULATORIA



NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

ESTATALES MEJORADOS Y OPTIMIZADOS04924

COMPETITIVIDAD

GUBERNAMENTAL 1,377,600 15,000 0 1,392,600

29



REGULATORIA



PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES 04925

AGUASCALIENTES MEJOR

CLIMA DE NEGOCIOS 1,384,200 24,000 0 1,408,200

23FIDEICOMISOS AYUDA A UNA

PERSONA CON DISCAPACIDAD 00068

ACTIVIDADES PARA LA

ATENCIÓN SOCIAL

PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

VULNERABLES POR INGRESOS

00134FIDEICOMISO AYUDA A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,000,000 22,000 0 1,022,000


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


ADQUISICIÓN Y SERVICIOS, ELABORACIÓN DE

NÓMINA Y PAGO DE PRESTACIONES Y

CONTRATACIONES

ATENCION Y SOLICITUDES DE USUARIOS PARA

ASESORIAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

REHUSO DE AGUAS TRATADAS

SANEAMIENTO AGUA RESIDUAL

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE,

AGUA TRATADA Y AGUA SUPERFICIAL

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO

MEDIANTE EL PROGRAMA AGUA LIMPIA Y

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAUSE DEL RÍO

SAN PEDRO

SERVICIOS

34 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032

ORDENACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES, DRENAJE Y

ALCANTARILLADO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON

CAPACIDADES DIFERENTES02413

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

CON CAPACIDADES DIFERENTES 201,900 0 0 201,900

CONTRATO DE COMODATO A ESPACIOS DE

CULTURA DEL AGUA

EVENTOS MASIVOS, CURSOS Y TALLERES

FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA

DEL AGUA

PLATICAS Y ASESORIA EN EL TEMA DE AGUA

Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE

SANITARIO

REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE

CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA POTABLE

ELABOARACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE AGUA TRATADA, AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

ESTUDIOS PRELIMINARES DE CAMPO,

TOPOGRAFIA, MECÁNICA DE SUELOS,

CONFIGURACIÓN DE PLANOS Y CATÁLOGO

DE CONCEPTOS

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE PROYECTOS

DIRECCIÓN, PLANEACIÓN,

PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,743,000 0 0 1,743,000

DIRECCIÓN, PLANEACIÓN,

INFRAESTRUCTURA DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO

2,041,700 0 0 2,041,700




ALCANTARILLADO

01267

CULTURA DEL AGUA 8,936,500 0 0 8,936,500




ALCANTARILLADO

01260

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A

ORGANISMOS OPERADORES Y

USUARIOS

3,765,900 0 0 3,765,900




ALCANTARILLADO

01261

CALIDAD DEL AGUA 9,845,400 0 0 9,845,400




ALCANTARILLADO

01265

AGUAS TRATADAS 62,233,400 0 0 62,233,400




ALCANTARILLADO

01262

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL,

INFORMÁTICA, ADQUISICIONES

Y SERVICIOS GENERALES

2,193,900 52,300,000 0 54,493,900

31 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032ORDENACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES, DRENAJE Y 01266




ALCANTARILLADO

01259


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


ASESORÍA

ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA

CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INSTITUTO

CONCERTACIÓN DE OBRA

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS

OPERADORES DEN CAPACITACIÓN

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS Y

CONVENIOS

JUICIOS LABORALES (LAUDOS O CONVENIO),

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, OTROS,

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES LABORALES

Y OTROS (INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y

RECURSOS)

MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES Y

CONTRATOS

REVICIÓN A NORMATIVIDAD, ELABORACIÓN DE

ANTEPROYECTOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN MATERIA ETRANSPARENCIA

CARTOGRAFÍA Y FALLAS GEOLÓGICAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL




ALCANTARILLADO

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 01258RECURSOS CONTABLES Y

FINANCIEROS 427,400 0 0 427,400

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DEL INSTITUTO Y COMITÉ

INTERINSTITUCIONAL DEL FALLAS

GEOLÓGICAS Y GRIETAS

471,900 0 0 471,900

MARCO NORMATIVO DEL AGUA 275,000 0 0 275,000




ALCANTARILLADO

01263




ALCANTARILLADO

02414

41PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA

NACIONAL DE SAN MARCOS00093 TURISMO NÚMERO DE VISITANTES 03467

EJECUCIÓN DEL PLAN DE

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE

LA FERIA NACIONAL DE SAN

MARCOS

0 4,844,300 0 4,844,300


NACIONAL DE SAN MARCOS00069

ASUNTOS ECONÓMICOS,


PORCENTAJE DE PRESUPUESTO ASIGNADO

PARA LA OPERACIÓN DEL PATRONATO 03466

ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS DEL PATRONATO

DE LA FERIA

0 1,045,000 0 1,045,000


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


44 SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO

00093 TURISMOPORCENTAJE DE PRESUPUESTO ASIGNADO

A LA SECTURE 03595

ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS (3595)7,444,800 0 0 7,444,800

NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA

(ADULTOS)

NÙMERO DE RECORRIDOS EN TRANVIA

(ALUMNOS)

NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA (GRUPOS)

NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA (NIÑOS)

NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA

(RECORRIDOS)

NÙMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA (TERCERA EDAD)

NÚMERO DE RECORRIDOS ESPECIALES

(PERSONAS)

NÚMERO DE VISITANTESATENDIDOS CON

INFORMACIÓN GENERA

PORCENTAJE DE DERRAMA ECONÓMICA DE

MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASESORÍA PARA PROYECTOS

DE INICIATIVA PRIVADA

PORCENTAJE DE LLEGADA DE PASAJEROS

PORCENTAJE DE LLEGADA DE VISITANTES A

MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE LLEGADA DE VUELOS

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA AL AÑO

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE RUTAS TURÍSTICAS NUEVAS

DESARROLLO DE PROYECTOS(0438)

2,524,600 0 0 2,524,600

ATENCIÓN AL VISITANTE

PALACIO (0264)90,000 0 0 90,000


00093 TURISMO 00438


00093 TURISMO 00264


NACIONAL DE SAN MARCOS00093 TURISMO

NÚMERO DE ASISTENTES A LOSESPECTÁCULOS DEL FORO DE LAS ESTRELLAS

01373

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

DE LOS EVENTOS DE LA FERIA

NACIONAL DE SAN MARCOS

3,600,000 66,610,700 0 70,210,700

NÚMERO DE VISITANTES AL COMPLEJO TRES

CENTURIAS

NÚMERO DE VISITANTES QUE PARTICIPAN EN

ALGÚN TALLER O EVENTO DE ACTIVACIÓN

PORCENTAJE DE LLEGADA DE TURISTAS

DURANTE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

(FNSM)

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA

DURANTE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

(FNSM)

PORCENTAJE DE LLEGADA A TURISTAS

DURANTE EL FESTIVAL DE CALAVERAS

PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA

DURANTE EL FESTIVAL DE CALAVERAS

50 00093 TURISMOPORCENTAJE DE PRESUPUESTO ASIGNADO A

VIÁTICOS DE LA SECRETARÍA 03592 FOMENTO AL TURISMO (3592) 5,781,800 0 0 5,781,800

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA

CELEBARACIÓN DE SESIONES DE GOBIERNO DE

ENTIDADES EN LOS QUE LA SECRETARÍA

TENGA PARTICIPACIÓN


ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

PARA EVENTOS


ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SEGUIMIENTO

DE JUICIOS EN LOS QUE LA SECRETARÍA SEA PARTE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A

LEYES/REGLAMENTOS APLICABLES A SECTURE

MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD

TURISTICA (3593)1,478,400 0 0 1,478,400

FESTIVAL DE CALAVERAS 4,150,000 0 0 4,150,000

51 00093 TURISMO 03593

FERIA NACIONAL DE SANMARCOS 850,000 0 0 850,000

49 00093 TURISMO 03596

DESARROLLO DE PROYECTOS

TURÍSTICOS PLAZA DE LAS TRES

CENTURIAS (0265)

7,877,600 0 0 7,877,600

48 00093 TURISMO 03591

47 00093 TURISMO 00265


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO





NÚMERO DE USUARIOS EN REDES Y

APLICACIONES

PORCENTAJE DE DERRAMA ECONÓMICA POR

TURISTAS

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVATORIO

TURÍSTICO

PLANEACIÓN TURÍSTICA (0090) 2,158,400 0 0 2,158,400

MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN

(0436)3,857,900 0 0 3,857,900

53 00093 TURISMO 00090

52 00093 TURISMO 00436


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL




PORCENTAJE DE FERIAS Y EVENTOS PARA

PROMOVER AL ESTADO A NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL

PORCENTAJE DE LLEGADA DE TURISTAS AL AÑO

PORCENTAJE DE EMPRESAS TURÍSTICAS

CERTIFICADAS

PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS

TURISTICOS, NIÑOS Y ADULTOS CAPACITADOS.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE

CALIDAD (0092)2,292,900 0 0 2,292,900

PROMOCIÓN Y FOMENTO (0088) 2,693,600 0 0 2,693,600

55 00093 TURISMO 00092

54 00093 TURISMO 00088SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO


PORCENTAJE DE CARTAS COMPROMISO

CONCRETADAS

ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES DE

PARQUES INDUSTRIALES

REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON EMBAJADAS

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO INDUSTRIAL

PORCENTAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS

PORCENTAJE DE EMPRESAS INTEGRADAS A LA

PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ


EXPO COMERCIO EXTERIOR

PORCENTAJE DE PROYECTOS FONDO

NACIONAL EMPRENDEDOR APROBADOS

PORCENTAJE DE PERSONAS CORRECTAMENTE

CANALIZADAS SEGÚN SU NECESIDAD

DECTECTADA




CON DISTINTIVO HECHO EN AGUASCALIENTES03175 HIDROCALIDAD 1,580,100 0 0 1,580,100

FOMENTO A MIPYMES 45,317,000 0 0 45,317,000

DESARROLLO DE PROVEEDORES

Y COMERCIO EXTERIOR2,096,200 0 0 2,096,200



ATRACCIÓN DE INVERSIONES 5,677,300 0 0 5,677,300



56 SEDEC. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



SEDEC. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO




ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


PORCENTAJE DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS BENEFICIADOS

PORCENTAJE DE APOYOS AUTORIZADOS

61

SEDRAE. SECRETARÍA DE

DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE PRODUCTORES GANADEROS

APOYADOS03283

DIRECTO ESTATAL APOYOS

PECUARIOS1,350,000 0 0 1,350,000

PORCENTAJE DE REPORTE DE AUDITORÍAS

REALIZADAS

PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN

APOYADOS

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS

PORCENTAJE DE HECTÁREAS TECNIFICADAS

PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA (m3/ha)

PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS

64


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE AGROINDUSTRIAS APOYADAS

CON EQUIPAMIENTO03295

DIRECTO ESTATAL

EQUIPAMIENTO A

AGROINDUSTRIAS

400,000 0 0 400,000

65


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS APOYADAS 03286

DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES

Y CONVENCIONES GANADERAS11,000,000 0 0 11,000,000

PORCENTAJE DE HECTÁREAS BENEFICIADAS

CON PAQUETES TECNOLÓGICOS

PORCENTAJE DE SUPERFICIE APOYADA CON

SEMILLA

MEJORADA PARA RIEGO

PORCENTAJE DE HECTÁREAS BENEFICIADAS

CON ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS

PORCENTAJE DE HECTAREAS BENEFICIADAS

CON PAQUETES TECNOLÓGICOS

PORCENTAJE DE SUPERFICIE APOYADA CON

SEMILLA MEJORADA PARA TEMPORAL

PORCENTAJE DE HECTAREAS BENEFICIADAS

CON ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS

DIRECTO ESTATAL FOMENTO A

LA PRODUCCIÓN EN AREAS DE

TEMPORAL Y COMBATE A LA

SEQUIA

4,500,000 0 0 4,500,000

DIRECTO ESTATAL FOMENTO A

LA PRODUCCIÓN EN AREAS DE

RIEGO

5,500,000 0 0 5,500,000

67


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

03280

DIRECTO ESTATAL DESARROLLO

DE ÁREAS DE RIEGO5,500,000 0 0 5,500,000

66


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

03279

DIRECTO ESTATAL

CAPACITACIÓN A

AGROINDUSTRIALES

600,000 0 0 600,000

63


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

03288

DIRECTO ESTATAL APOYOS

DIVERSOS MENORES PARA EL

SECTOR AGROPECUARIO

31,169,200 0 0 31,169,200

62


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

03294

60


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

03287

PORCENTAJE DE PRODUCTORES No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL

RECURSOS FISCALES

ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


68


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE CABEZAS DE

GANADO APOYADAS03282

DIRECTO ESTATAL

MEJORAMIENTO GENÉTICO3,500,000 0 0 3,500,000

PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN

REALIZADOS

PORCENTAJE DE AGROINDUSTRIAS APOYADAS

PARA

PARTICIPAR EN FERIAS Y EXPOSICIONES

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN

DE UN DIRECTORIO DE AGROINDUSTRIAS

LOCALES AMPLIADO Y ACTUALIZADO

PORCENTAJE DE EVENTOS, FERIAS Y

EXPOSICIONES APOYADAS

70


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE COMITES Y/O ASOCIACIONES GANADERAS APOYADAS 03285

DIRECTO ESTATAL SANIDAD

PECUARIA150,000 0 0 150,000

PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS

DE ABREVADERO Y/O PARCELARIOS

PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE BORDOS

DE ABREVADERO Y/O PARCELARIOS

PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y/O

TAJOS

PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS

SACA-COSECHAS

PORCENTAJE DE OBRAS DE NIVELACIÓN Y/O

SUBSOLEOS

UNIDAD ESTRATEGICA DE

MAQUINARIA PESADA UEMPA5,483,000 0 0 5,483,000

DIRECTO ESTATAL PROMOCIÓN

E IMPULSO A LA

COMERCIALIZACIÓN

9,233,000 0 0 9,233,000

71


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

03291

69


DESARROLLO RURAL Y

AGROEMPRESARIAL

00074

AGROINDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y

FINANCIAMIENTO

03292

72DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL



PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO

GESTIONADAS POR LA DGAC03067

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS

SOLICITUDES Y DEMANDAS DE

LA CIUDADANÍA

9,970,100 0 0 9,970,100

CARGOS JUDICIALES

PERSONAS ATENDIDAS POR ASESORES

JURÍDICOS

JUICIOS VIGENTES

AUDIENCIAS Y/O DILIGENCIAS DESAHOGADAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR DEFENSORES PÚBLICOS

ENTREVISTAS MINISTERIALES CON

INTERVENCIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO

PROCESOS PENALES CON DEFENSORÍA PÚBLICA

REPRESENTACIÓN DEL

INCULPADO POR LA

DEFENSORÍA PÚBLICA

11,996,900 0 0 11,996,900

ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN

EN JUICIO 6,712,100 0 0 6,712,100

74

IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES

00004

MODERNIZACIÓN Y

EQUIPAMIENTO DE LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

03404

73 00003IMPULSO DEL SISTEMA DE

JUSTICIA01285

IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


75

IDSCEA. INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES

00097SERVICIOS Y DESARROLLOS

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS05096

COMUNICACIÓN DE LA CULTURA

CIENTÍFICA 417,000 1,000,000 0 1,417,000

76 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS03962 CONECTIVIDAD 240,000 0 0 240,000


CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS03961 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 995,000 0 0 995,000



FIDEICOMISO DE BECAS

EDUCACIÓN SUPERIOR

PÚBLICA DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES

10,000,000 0 0 10,000,000


CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS03960 FOMENTO DE TALENTOS 760,000 0 0 760,000


CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS05095 GASTO ADMINISTRATIVO 4,831,000 0 0 4,831,000



INFRAESTRUCTURA,

EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN

DE MUSEO

1,400,000 1,592,000 0 2,992,000



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO 60,000 0 0 60,000



PROYECCIONES

CINEMATOGRÁFICAS 700,000 2,800,000 0 3,500,000


CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS04320 REMUNERACIONES 18,854,000 0 0 18,854,000




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES




DE AGUASCALIENTES


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


AUDITORÍA

CONVENIOS

MANUAL ACTUALIZADO

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

OBRAS REALIZADAS

EVENTOS

REUNIONES DE TRABAJO

PROMOVER UNA CULTURA DE LA

PREVENCIÓN

PROGRAMAS DE SEGURIDAD

PERSONA CAPACITADA

HORA HOMBRE DE CAPACITACIÓN

PERSONAL EVALUADO

NÚMERO DE REVISIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS

90

ISSSSPEA. INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS



ATENCIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE

PENSIONISTAS ISSSSPEA03601 PENSIONISTAS 0 296,241,200 0 296,241,200


ATENCIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL PARA EL RETIRO ACTIVAS

03603 AHORRO CON VISIÓN FUTURA 0 16,225,500 0 16,225,500


ATENCIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL MONTO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A SERVIDORES PÚBLICOS

03604FONDO DE AHORRO PARA

SERVIDORES PÚBLICOS0 42,861,600 0 42,861,600


ATENCIÓN SOCIAL03605 PRÉSTAMOS A TU MEDIDA 0 288,000 0 288,000

94 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y

CULTURA

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE VISITANTES AL PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID

03606INTEGRACIÓN FAMILIAR EN

PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID0 8,702,500 0 8,702,500

SEGURIDAD JURÍDICA 965,900 86,600 0 1,052,500

PROFESIONALIZACIÓN DEL

PERSONAL DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

4,178,200 985,400 0 5,163,600

89IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE

SEGURIDAD PUBLICA DE 00022

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA05863

PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN

DEL DELITO, ADICCIONES ,

ACOSO ESCOLAR Y

ACCIDENTES, Y DIFUSIÓN

1,362,600 311,100 0 1,673,700

88

IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE

SEGURIDAD PUBLICA DE

AGUASCALIENTES

00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES


ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

6,667,000 849,200 0 7,516,200

87



AGUASCALIENTES



MEJORA CONTINUA DE

PROCESOS Y SERVICIOS 3,750,300 1,005,700 0 4,756,000

86



AGUASCALIENTES



85



AGUASCALIENTES



















PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL MONTO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A SERVIDORES PÚBLICOS


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL



ATENCIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

EN ATENCIÓN SOCIAL03607

ATENCIÓN SOCIAL PARA

PENSIONISTAS0 10,629,100 0 10,629,100


ATENCIÓN SOCIAL

PROMEDIO DE MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA Y PREESCOLAR

03608BIENESTAR Y DESARROLLO

INFANTIL PARA TUS HIJOS0 19,621,400 0 19,621,400

97 00068ACTIVIDADES PARA LAATENCIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ELMERCADO FUNERARIO

03609SERVICIOS FUNERARIOSINTEGRALES

0 7,307,500 0 7,307,500

98 00068

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE MONTO

OTORGADO PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

A SERVIDORES PÚBLICOS

03670 VIVIENDA CON ISSSSPEA 12,167,200 0 12,167,200

















ACTIVIDADES PARA LAATENCIÓN SOCIAL

99 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES

PORCENTAJE DE SINIESTRALIDAD DE BIENES DEL GEA 05107 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1,277,600 0 0 1,277,600

100 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS

CAS (CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS)00153

CENTRO DE ATENCION Y

SERVICIOS (CAS) 12,849,200 0 0 12,849,200

101 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL

CONTROL DEL GASTO Y PRESUPUESTO

DE SERVICIOS PERSONALES

05111

CONTROL PRESUPUESTAL DEL

GASTO DE SERVICIOS

PERSONALES

5,130,800 0 0 5,130,800


PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE

PROGRAMAS QUE SON COMPETENCIA

DE LA OFMA (OFICIALÍA MAYOR)

05108

COORDINACIÓN DE LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

EN MATERIA DE BIENES,

PRODUCTOS, SERVICIOS Y

CAPITAL HUMANO

8,099,400 0 0 8,099,400

103 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO YDESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

03323

DESARROLLO DE SISTEMAS

NUEVOS Y MANTENIMIENTO A

LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS

POR PARTE DE LA DGPTI EN

LAS DEPENDENCIAS Y

9,575,700 0 0 9,575,700


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE

CAPACITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

01046 DESARROLLO PROFESIONAL 3,303,000 0 0 3,303,000

ENTIDADES DEL GEA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES






ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


105 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO

MEDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

01044 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2,001,100 0 0 2,001,100

106 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALESPORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ADQUISICIONES 00559 GESTIÓN DE ADQUISICIONES 9,513,300 0 0 9,513,300

107 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026 ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN TALLERES GRÁFICOS 00566 GESTIÓN DE IMPRESOS 5,039,800 0 0 5,039,800

108 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE ECONOMÍA DEL GASTO EN

SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES00565 GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 7,685,800 0 0 7,685,800

109 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA RED GUBERNAMENTAL03322

INFRAESTRUCTURA DE LA RED

GUBERNAMENTAL 12,384,400 0 0 12,384,400


PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN Y/O

MANTENIMIENTO DE ENTIDADES Y/O

DEPENDENCIAS EN EL SICH (SISTEMA

INTEGRAL DE CAPITAL HUMANO)

01043PLATAFORMA ÚNICA DE

COMPENSACIONES 3,385,600 0 0 3,385,600

111 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRATIVA03320

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA 3,583,300 0 0 3,583,300

112 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026 ÍNDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 00572 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13,126,900 0 0 13,126,900


ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN LA UNIDAD DE

MANTENIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRÍZ

(UMSA)

00674SISTEMA DE MANTENIMIENTO

VEHICULAR (SIMAVE) 6,482,800 0 0 6,482,800

114 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026ÍNDICE DE FUNCIONALIDAD E IMÁGEN DE

LOS BIENES INMUEBLES (HÁBITAT)00925 SISTEMA HÁBITAT 8,764,000 0 0 8,764,000

115 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,

COMUNICACIÓN Y MEDIOS

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN

00570TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN 3,485,300 0 0 3,485,300

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES


Y PATRIMONIALESSERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES


Y PATRIMONIALES


Y PATRIMONIALES


Y PATRIMONIALES


Y PATRIMONIALES

116 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00018

ADMINISTRACIÓN Y

ESTADÍSTICA DE LA

HACIENDA PÚBLICA

PORCENTAJE DE AVANCE DEL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS00249

ADMINISTRACIÓN DEL GASTO Y

DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

DE LA HACIENDA PÚBLICA

14,130,900 0 0 14,130,900


ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN

DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA

DE ARMONIZACIÓN CONTABLE03131

ADMINISTRAR CON EFICIENCIA

EL CAPITAL HUMANO, LOS

RECURSOS FINANCIEROS Y

MATERIALES DE LA SEFI

32,793,100 0 0 32,793,100


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL




DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

PORCENTAJE DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 05109

ADMINISTRAR CON EFICIENCIA

LOS RECURSOS FINANCIEROS

DEL ESTADO Y LA DEUDA

PÚBLICA

29,237,500 0 0 29,237,500



DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE

ARMONIZACIÓN CONTABLE03132

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN

FINANCIERA DE LAS DISTINTAS

ENTIDADES Y ORGANISMOS

17,626,900 0 0 17,626,900


ADMINISTRACIÓN Y

ESTADÍSTICA DE LA HACIENDA

PÚBLICA

PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA03133

FORTALECIMIENTO JURÍDICO

INTEGRAL, ASESORÍA EN

MATERIA FISCAL Y

ADMINISTRATIVA

6,904,700 0 0 6,904,700



DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES

RECIBIDOS RESPECTO A RECURSOS

FEDERALES CONVENIADOS

03134

FORTALECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN DE LA

HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

2,420,600 0 0 2,420,600



DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

03137MEJORA CONTINUA EN LA

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL16,839,200 0 0 16,839,200

NÚMERO DE ACTOS EMITIDOS

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECAUDACIÓN

DE INGRESOS PROPIOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CONFORME A

LAS SOLICITUDES INGRESADAS Y LAS

CONTESTADAS

NUMERO DE PETICIONES SOLICITADAS

124 00017


DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

PORCENTAJE DE AVANCE EN ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA03135

MODERNIZACIÓN PERMANENTE

EN LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE ASISTENCIA AL

CONTRIBUYENTE

6,639,500 0 0 6,639,500

PORCENTAJE DE AVANCE DEL POA ANUAL

LLEVAR A CABO LAS REVISIONES

PROGRAMADAS DE MANERA CONJUNTA CON

LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

123 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS 00017


DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

04329

MODERNIZACIÓN PERMANENTE

EN LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS

87,309,500 0 0 87,309,500

125 00017


DE LOS SERVICIOS AL

CONTRIBUYENTE

03136

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES FISCALES

EJERCIENDO LAS FACULTADES

26,173,100 0 0 26,173,100

SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS

SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS

LLEVAR A CABO LAS REVISIONES

PROGRAMADAS DE MANERA CONJUNTA CON

LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ÍNDICE DE ASESORIAS

INDICE DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SEGGOB

PORCENTAJE DE AVANCES EN LA

ADMINISTRACION Y GESTION DE RECURSOS

126 SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO

00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN

ENTRE PODERES Y SOCIEDAD03078

ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN

NORMATIVO ESTATAL3,537,000 0 0 3,537,000

127 00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN


ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y

MODERNIZACIÓN DE LA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

10,187,000 0 0 10,187,000SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


128 00024

SEGURIDAD PÚBLICA Y

SERVICIOS A LAS REDES

INFORMÁTICAS

ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARIADO

EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

03080

ADMINISTRAR LA OFICINA DEL

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL SISTEMA ESTATAL DE

SEGURIDAD PÚUBLICA

4,002,300 0 0 4,002,300

129 00007ACTIVIDADES DE APOYO A LA


ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN LA RESPUESTA

JURÍDICA A REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y

EXTRA JUDICIALES SOLICITADOS

00025

ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN

JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO

3,404,600 0 0 3,404,600

ACCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON

LAS DIRECCIONES 03081

APOSTILLE DE DOCUMENTOS

DIRECCIONES COORDINADAS A LA SEGGOB

PARTICIPACIÓN EFICIENTE DE LAS

DIRECCIONES DE LA SEGGOB


ENTRE PODERES Y SOCIEDADPORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS 03082

DESARROLLO DE LA CULTURA

CÍVICA3,348,200 0 0 3,348,200

ÍNDICE DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE

OFICIALES FORÁNEOS DEL REGISTRO CIVÍL

INDICE DE REGISTROS CAPTURADOS,

ACTUALIZADOS, MODIFICADOS Y

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS

PORCENTAJE DE DESCENTRALIZACION DE

TRAMITES DEL REGISTRO CIVIL EN

OFICIALÍAS FORÁNEAS

PROMEDIO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

EN OFICIALIAS

133 00096

TRANSVERSAL PARA

PROMOVER LA IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA

CONCILIACIÓN Y ASESORÍA 00004

DESARROLLO Y ESTABILIDAD

LABORAL4,986,200 0 0 4,986,200

PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA

CONCILIACIÓN Y ASESORÍA

PORCENTAJE DE ATENDIDOS PARA INICIAR

UN PROYECTO PRODUCTIVO (PAPP)

PORCENTAJE DE REPATRIADOS ATENDIDOS PARA

COLOCARLOS EN UN EMPLEO FORMAL (PRA)

135 00024



INFORMÁTICAS

FASF FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2017 05864FASP FONDO DE SEGURIDAD

PÚBLICA 201736,325,000 0 105,556,000 141,881,000


ENTRE PODERES Y SOCIEDAD

PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO

INTERINSTITUCIONAL03083

GOBERNABILIDAD

DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA

3,298,500 0 0 3,298,500



COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

(GOBERNABILIDAD Y

LEGALIDAD)

35,400,100 0 0 35,400,100

132 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES00026

DESARROLLO INTEGRAL DEL

REGISTRO CIVÍL16,630,700 0 0 16,630,700



DESARROLLO, ESTABILIDAD

LABORAL Y FOMENTO AL

EMPLEO

1,471,500 0 0 1,471,500

SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO










ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN

DE CONFLICTOS

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NIVEL DE

RELACIÓN ENTRE PODERES ORDENES DE

GOBIERNO Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD



PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO00027

HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS

NORMATIVOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4,071,400 0 0 4,071,400


JUSTICIATIEMPO DE DURACIÓN DEL JUÍCIO 00001

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

LABORAL PARA LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DE

LOS GOBIERNOS DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES, SUS

MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

2,951,000 0 0 2,951,000

140 00024



INFORMÁTICAS

ATENCIÓN DE REPORTES DE PERSONAS

EXTRAVIADAS03085 LOCATEL 36,100 0 0 36,100

DÍAS EN QUE UN CERTIFICADO ES ENTREGADO

A PARTIR DE SU INGRESO AL REGISTRO

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

DIAS EN QUE UNA ESCRITURA ES INSCRITA A

PARTIR DE SU INGRESO AL REGISTRO PÚBLICO

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

PORCENTAJE DE NUMERO DE TRAMITES

ATENDIDOS

ÍNDICE DEL NIVEL DE ASISTENCIA DE PERSONAS

ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CONVIVIENDO

CON LA HISTORIA

INDICE DEL NIVEL DE CONSERVACIÓN DE LA

MEMORIA DOCUMENTAL

PORCENTAJE DE REGISTROS EN EL SISTEMA

DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SAA

PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ÚNICOS

POLICIALES GENERADOS

PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE CONTROL

DE CONFIANZA APLICADAS

PORCENTAJE DE GESTIONES COMPLETADAS

144 00096

TRANSVERSAL PARA



PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MIGRANTES

Y SUS AMILIAS00063

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA

ATENCIÓN DE MIGRANTES34,000 0 0 34,000

AUDIENCIAS REALIZADAS

CONVENIOS Y DESISTIMIENTOS DENTRO DE JUICIO

LAUDOS DICTADOS CONFORME A DERECHO

SANCIÓN DE CONVENIOS FUERA DE JUICIO



GOBERNABILIDAD, RELACIÓN

ENTRE PODERES, ORDENES DE

GOBIERNO, ORGANISMOS DE

LA SOCIEDAD Y JUSTICIA

ALTERNATIVA

13,757,700 0 0 13,757,700


Y PATRIMONIALES00038

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y

DEL COMERCIO

13,597,000 0 0 13,597,000

142 00009PRESERVACIÓN Y CUIDADO

DEL PATRIMONIO PÚBLICO00039

MODERNIZACION INTEGRAL DE

LOS ARCHIVOS DEL ESTADO9,306,400 0 0 9,306,400

143 00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES


OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

PARA LAS EVALUACIONES DE

CONTROL Y CONFIANZA

17,992,100 0 0 17,992,100


JUSTÍCIA00020

PRONTA Y EXPEDITA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

LABORAL

14,619,700 0 0 14,619,700










PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN CAPACITACIÓN

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVÍL

PORCENTAJE DE SINIESTROS EN EL ESTADO


Y PATRIMONIALES

PORCENTAJE DE VISITAS DE GESTIÓN A LAS 00040 REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA 1,488,800 0 0 1,488,800


DESEMPLEO

PORCENTAJE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (PCSRF)03682 SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 20,581,700 0 0 20,581,700

146 00023DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA

PROTECCIÓN CIVÍL00009

PROTECCIÓN CIVÍL EFECTIVA Y

OPORTUNA318,000 0 0 318,000


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL





149COESAMED. COMISIÓN ESTATAL

DE ARBITRAJE MÉDICO03223

COORDINACIÓN CON LOS

MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA

EL SEGUIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y

PROCEDIMIENTOS DE LA

COESAMED

PORCENTAJE DE ASUNTOS PROVENIENTE DE

LOS MUNICIPIOS RECIBIDOS POR COESAMED03223

COORDINACIÓN CON LOS

MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA

EL SEGUIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y

PROCEDIMIENTOS DE LA

COESAMED

4,813,300 0 0 4,813,300

150 03147DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

DE LA COESAMED

PORCENTAJE DE ENTREVISTAS, REUNIONES,

PLÁTICAS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS

POR COESAMED

03147DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE

LA COESAMED 26,000 0 0 26,000

151 03130

SEGUIMIENTO A LOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CON INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA SUPERIOR,

PÚBLICAS, PRIVADAS Y

SOCIALES

PORCENTAJE DE REUNIONES CON PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

03130

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS

DE COLABORACIÓN CON

INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

SUPERIOR, PÚBLICAS,

PRIVADAS Y SOCIALES

31,200 0 0 31,200

152 03129SESIONES DEL CONSEJO

INTERNO DE LA COESAMED

PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE LAS

REUNIONES DE CONSEJO INTERNO DE LA

COESAMED

03129SESIONES DEL CONSEJO

INTERNO DE LA COESAMED 8,000 0 0 8,000

153 03128

SESIONES DEL CONSEJO

MEXICANO DE ARBITRAJE

MÉDICO

PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES

DE LA COESAMED03128

SESIONES DEL CONSEJO

MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO

82,500 0 0 82,500

COESAMED. COMISIÓN ESTATAL

DE ARBITRAJE MÉDICO







154FICOTRECE. FIDEICOMISO

COMPLEJO TRES CENTURIAS03552 TURISMO

PORCENTAJE DE ÁREAS DEL COMPLEJO TRES

CENTURIAS A CARGO DEL FIDEICOMISO,

CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN

03552

CONSERVACIÓN Y

MANTENIEMIENTO DE ÁREAS

FÍSICAS Y PATRIMONIAL DEL

COMPLEJO TRES CENTURIAS

9,058,000 11,955,000 0 21,013,000

PACIENTES EN CLÍNICA CON MEDICAMENTOS

DE DEPÓSITO

PACIENTES EN CONSULTAS DE ESPECIALIDAD

PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN PARCIAL

155HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA “DR.

GUSTAVO LEÓN MOJÍCA GARCÍA”00045

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD00999 ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN 0 2,506,000 0 2,506,000

DÍAS DE ESTANCIA

EGRESOS HOSPITALARIOS

TOTAL DE DIAS PACIENTE

URGENCIAS CALIFICADAS




DE SALUD

USUARIO EN TRATAMIENTO CONCLUIDO EN

REHABILITACIÓN DE ADICCIONES03900

RECURSOS DERIVADOS DEL

IMPUESTO SOBRE LA VFBCA

PARA LA OPERACIÓN DEL

HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA

2,786,000 0 2,786,000



CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA INVERSIÓN PÚBLICA ARMONIZACIÓN CONTABLE 05937

SISTEMA DE ARMONIZACIÓN

CONTABLE0 150,000 0 150,000

159HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA“DR.


CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA INVERSIÓN PÚBLICAMEDICAMENTOS SURTIDOS 05938 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0 600,000 0 600,000




DE SALUD03631

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

22,940,000 0 22,940,000


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


160IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE

DE LAS MUJERES00096

TRANSVERSAL PARA



PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS

EN LOS CENTROS QUE ATIENDE LA

INSTITUCIÓN

03406

AGUASCALIENTES EN LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA

SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

4,255,500 0 0 4,255,500

161IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE

DE LAS MUJERES00068

ACTIVIDADES PARA LA

ATENCIÓN SOCIALFUNCIONARIOS CAPACITADOS 03407

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL PARA LA

IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE

LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES

4,255,500 0 0 4,255,500

162ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES 00049

DEPORTE, RECREACIÓN Y

CULTURAEFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 03336 ADMINISTRACIÓN CULTURAL 62,456,000 20,167,000 0 82,623,000


CULTURA

POBLACIÓN CUBIERTA CON LOS PROGRAMAS

DE DIFUSIÓN CULTURAL01395

APOYO A LA DIFUSIÓN

CULTURAL A TRAVÉS DE

FONDOS MIXTOS

1,827,000 0 0 1,827,000


CULTURA

PERSONAS BENEFICIADAS POR CONCIERTO

BALLET CASCANUECES03330

CONCIERTOS CON LA ORQUESTA

SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES 22,536,000 0 0 22,536,000


CULTURA

NIÑOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA QUE

RECIBEN ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CULTURAL

DE CALIDAD

01396EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL

ESTADO Y MUNICIPIOS 33,827,000 0 0 33,827,000


CULTURA

PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS

CON LAS ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS03347

LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL


COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE

MEDIACIÓN Y TRANSMISIÓN DE

CONOCIMENTOS

25,760,000 0 0 25,760,000

ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES





ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


167 00049DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA ÍNDICE USUARIOS ATENDIDOS 03352

PROGRAMA EDITORIAL Y DE

FOMENTO LITERARIO 10,274,000 0 0 10,274,000

168 00049NÚMERO DE ACERVO

HEMEROBIBLIOGRÁFICO PAPEL03648

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

CULTURAL 14,186,000 0 0 14,186,000

169 00107 PROYECTOS

PORCENTAJE DE OPORTUNIDADES PARA

APRECIAR LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS

MASIVOS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO


03627 SERVICIOS DE DIFUSIÓN 10,400,000 0 0 10,400,000

170 00049 NÚMERO DE MATRÍCULAS DE ALUMNOS 03357UNIVERSIDAD DE LA ARTES,

PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA

16,685,000 0 0 16,685,000

171 00049 05971 EXPOSICIONES DEL MECA 7,000,000 0 0 7,000,000

172 00049 03591FERIA NACIONAL DE SAN

MARCOS 10,000,000 0 0 10,000,000

173 00049 03596 FESTIVAL DE CALAVERAS 5,000,000 0 0 5,000,000


CULTURANÚMERO DE ATENCIONES QUE DE MANERA PERSONAL O POR TELÉFONO OFRECE EL IDEA

00732COORDINACIÓN Y CONTROL

ADMINISTRATIVO 21,377,000 0 0 21,377,000


CULTURA

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE DEPORTE MASIVO CON APOYO DEL IDEA

05075 DEPORTE MASIVO 9,371,300 0 0 9,371,300


CULTURA

DEPORTISTAS QUE RESULTAN BENEFICIADAS EN ACTIVIDADES DE DEPORTE SELECTIVO CON APOYO DEL IDEA

05076 DEPORTE SELECTIVO 31,536,000 0 0 31,536,000


CULTURA

SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE A TRAVÉS DEL IDEA

01252DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA

Y DEPORTE 1,796,000 0 0 1,796,000

178IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00049DEPORTE, RECREACIÓN Y

CULTURA

EVENTOS DE ÍNDOLE NACIONAL O INTERNACIONAL ORGANIZADOS A TRAVÉS DEL IDEA

00872

EVENTOS DEPORTIVOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

14,378,400 0 0 14,378,400


CULTURA

EVENTOS DE INDOLE NACIONAL O INTERNACIONAL ORGANIZADOS CON MOTIVO DE LA FNSM A TRAVÉS DEL IDEA

03591FERIA NACIONAL DE SAN

MARCOS 1,500,000 0 0 1,500,000








DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA





IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES






CULTURA

EVENTOS DE ÍNDOLE NACIONAL O INTERNACIONAL ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE CALAVERAS ATRAVÉS DEL IDEA

03596 FESTIVAL DE CALAVERAS 1,200,000 0 0 1,200,000 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL



CULTURA

APOYOS QUE OFRECE EL IDEA EN BASE A SOLICITUDES RECIBIDAS

00728 GESTIÓN SOCIAL DEPORTIVA 1,500,000 0 0 1,500,000


CULTURA

USUARIOS BENEFICIADOS EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IDEA 00326

INSTALACIONES MODERNAS Y

FUNCIONALES 14,434,500 9,300,000 0 23,734,500


CULTURA

DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL CON APOYO DEL IDEA

05077OLIMPIADA Y PARALIMPIADA

NACIONAL 10,478,800 0 0 10,478,800




184

IIFEA. INSTITUTO DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES

00058SERVIOS DE APOYO A LA

EDUCACIÓN NÚMERO DE OBRA EJECUTADA 05877

EJECUCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA BASICA,

MEDIA Y SUPERIOR

4,015,800 0 210,594,000 214,609,800

185 00058SERVIOS DE APOYO A LA


EJECUCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

GUBERNAMENTAL

9,310,200 250,000 0 9,560,200

186 00058SERVIOS DE APOYO A LA


EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

ESCUELAS AL CIEN 4,160,000 0 0 4,160,000

IIFEA. INSTITUTO DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES IIFEA. INSTITUTO DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES

187

IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA

SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA

PROPIEDAD DEL ESTADO

00038DESARROLLO COMUNITARIO,

URBANIZACIÓN Y VIVIENDAPORCENTAJE DE RECURSOS GESTIONADOS 03600 GASTO CORRIENTE 0 95,174,000 0 95,174,000

188

IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA

SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA

PROPIEDAD DEL ESTADO


URBANIZACIÓN Y VIVIENDA

PORCENTAJE DE VIVIENDA AMPLIADA Y/O

MEJORADA05865

PROGRAMAS EN COORDINACIÓN

CONAVI Y FONAPO (VIVIENDA

DIGNA)

0 95,174,000 0 95,174,000

189

OISJUPA. ÓRGANO IMPLEMENTADOR

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

ACUSATORIO EN EL ESTADO DE

AGUASCALIENTES

00003IMPULSO DEL SISTEMA DE

JUSTICIA

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN

DEL SJPA04428

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

DE JUSTICIA PENAL

ACUSATORIO.

6,354,000 44000 0 6,398,000

ANÁLISIS DE CRÉDITOS

CREDITOS TRADICIONALES AUTORIZADOS

PERSONAS ATENDIDAS

SUPERVISIÓN DE CRÉDITOS

190 OPERADORA DE FIDEICOMISOS 00092 FIDEICOMISOS 02538OPERADORA DE FIDEICOMISOSDE AGUASCALIENTES 0 16,565,000 0


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


191 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

00034REDUCCIÓN DE LA

CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE

CALIFICACIONES DE MULTAS03412

CALIFICACIÓN Y APOYO EN LAS

MULTAS DE VERIFICACIÓN

VEHICULAR

547,900 2,278,100 0 2,826,000

192 00034REDUCCIÓN DE LA

CONTAMINACIÓNPORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS 03413

CAPACITACIÓN AMBIENTAL A

MUNICIPIOS282,600 801,200 0 1,083,800


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES COORDINADAS

PROGRAMADAS03414

COORDINACIÓN ENTRE

DIFERENTES INSTANCIAS PARA

ATENDER PROBLEMÁTICAS

AMBIENTALES

4,930,200 5,992,600 0 10,922,800


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE INSPECCIONES AMBIENTALES

03415

ESTABLECIMIENTOS

DETECTADOS CON

IRREGULARIDADES EN MATERIA

AMBIENTAL

165,200 391,700 0 556,900


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISADOS EN AGUAS RESIDUALES03416

ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISADOS EN DESCARGAS

Y TRATAMIENTOS DE AGUAS

RESIDUALES

476,500 893,800 0 1,370,300


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISADOS03417

ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISADOS EN

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

400,100 728,300 0 1,128,400


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE MÓDULOS ITINERANTES

INSTALADOS03418

MÓDULOS DE ATENCIÓN Y

ORIENTACIÓN AMBIENTAL PARA

LA CIUDADANIA

642,200 1,010,100 0 1,652,300


CONTAMINACIÓN


PLÁTICAS AMBIENTALES03419

PLATICAS AMBIENTALES

IMPARTIDAS A LA CIUDADANIA135,400 304,200 0 439,600


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS VERIFICADOS EN LA ENTIDAD 01330

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN

VEHICULAR690,700 2,596,400 0 3,287,100


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE PROYECCIÓN DE

EXPEDIENTES TERMINADOS01336 PROGRAMA JURÍDICO 945,700 1,511,400 0 2,457,100


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES

PROGRAMADAS03420

PROMOCIÓN DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

AMBIENTALES

263,500 494,200 0 757,700

202 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓNDE AGUASCALIENTES

00028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,

COMUNICACIÓN Y MEDIOSPORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

01271

ACCIONES DE CONTROL Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO PARA LA

CORRECTA OPERACIÓN DEL

EQUIPO TÉCNICO DE RADIO Y

TELEVISIÓN DE

AGUASCALIENTES

10,842,300 0 0 10,842,300

PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE











ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


203 0028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,


PROMEDIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES

Y ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR

EL GOBIERNO DEL ESTADO

03401

ACTUALIZACIÓN DE LA

PROGRAMACIÓN QUE

ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL

TELEVIDENTE, ASÍ COMO LA

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE

LAS ACCIONES DE LAS

DEPENDENCIAS, ENTIDADES

Y MUNICIPIOS

10,909,100 0 0 10,909,100



PROMEDIO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES

EMPRENDIDAS POR RYTA03400

MANEJO DE IMÁGEN

INSTITUCIONAL INTERNA Y

EXTERNA

668,900 0 0 668,900



PROMEDIO DEL NIVEL DE DIFUSIÓN EN

RADIO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

03399

REINGENIERÍA DE PROCESOS DE

PRODUCCIÓN, PROGRAMACIÓN

Y PROMOCIÓN DEL ESTADO Y

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES

Y MUNICIPIOS EN RADIO

2,905,400 0 0 2,905,400

206 SEJUVA.SECRETARÍADE LA JUVENTUD


ATENCIÓN SOCIALPONENCIAS PRESENTADAS 03428 PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN 3,382,500 0 0 3,382,500


ATENCIÓN SOCIALNÚMERO DE TALLERES 03436 ATENCIÓN JUVENIL 6,845,500 0 0 6,845,500


ATENCIÓN SOCIALNÚMERO DE TARJETAS 04337 BIENESTAR JUVENIL 2,638,000 0 0 2,638,000

209SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE 00034

REDUCCIÓN DE LA

CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES

DEL PROGRAMA00899

CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS

VERDES27,082,800 0 0 27,082,800


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE

FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y

CULTURA AMBIENTAL

03206

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y

CAPACITACIÓN PARA EL

DESARROLLO SUSTENTABLE

DE CONDICIONES DE CAMBIO

CLIMATICO

4,831,000 0 0 4,831,000


CONTAMINACIÓN


DEL PROGRAMA00751

OPERACIÓN DE ESTACIONES

ESTATALES DE TRANSFERENCIA

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

988,500 0 0 988,500

212 00034



ALCANTARILLADO

PORCENTAJE DE ACCIONES DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES CEAR Y

CEACUR CON EFOQUE DE SUSTENTABILIDAD

05986

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE LOS PARQUES C.E.A.R Y

C.E.A.C.U.R

2,000,000 0 0 2,000,000


CONTAMINACIÓN


DEL PROGRAMA 00631

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA11,748,300 0 0 11,748,300

RYTA. RADIO Y TELEVISIÓNDE AGUASCALIENTES



SEJUVA.SECRETARÍADE LA JUVENTUD

SEJUVA.SECRETARÍADE LA JUVENTUD

SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE





ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


214 00034



ALCANTARILLADO

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ECUSBEA 03217

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA

PARA CONSERVACIÓN Y USO

SUSTENTABLE DE LA

BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO

DE AGUASCALIENTES (ECUSBEA)

29,958,400 0 0 29,958,400SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE


CONTAMINACIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO

DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE

EMISIONES CONTAMINANTES

03219

TRANSPORTE PÚBLICO VERDE

CERO EMISIONES; TAXIS

ELÉCTRICOS

4,210,000 0 0 4,210,000SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE

216 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

00005INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO

PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL MARCO

NORMATIVO EN LA ACTUACIÓN DE LA

POLICÍA ESTATAL

03117

APLICACIÓN DEL MARCO

NORMATIVO EN MATERIA DE

SEGURIDAD PÚBLICA

2,637,000 0 0 2,637,000

217 00005PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL

DE SERVICIOS BÁSICOS03114

DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS

DE CALIDAD A LOS SERVIDORES

PÚBLICOS Y A LA CIUDADANÍA

28,473,000 0 0 28,473,000

218 00005 PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 03111EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO

EN LLAMADAS DE EMERGENCIA14,771,800 0 0 14,771,800

219 00005 PORCENTAJE DE DIFUSIÓN EN MATERIA POLICIAL

03127

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

EN MATERIA POLICIAL A LA

SOCIEDAD

55,000 0 0 55,000

220 00024 POLICIAS ESTATALES CONCIENTIZADOS 03108

HUMANIZACIÓN DE LA

SEGURIDAD PÚBLICA Y RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS

16,615,300 0 0 16,615,300

221 00005 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 03116

IMPLEMENTACIÓN DE

ESTRATEGIAS POLICIALES

BASADAS EN INTELIGENCIA Y

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

5,560,000 0 0 5,560,000

222 00005 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 03120

IMPLEMENTACIÓN DE

PROGRAMAS Y CONTROLES

PARA UN MEJOR SISTEMA

PENITENCIARIO EN EL ESTADO

165,261,400 0 0 165,261,400

223 00005PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL

DE MANTENIMIENTO A REDES03113

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

A LAS REDES INFORMÁTICAS117,000 0 0 117,000

224 00005PERSONAS ATENDIDAS QUE REALIZAN

UN TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR03115

OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO

3,432,500 0 0 3,432,500

SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA








INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO

SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIOS A LAS REDES INFORMÁTICAS

INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO

INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO

INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


225 00024



INFORMÁTICAS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL

EN LA SSP03112

PRODUCTIVIDAD Y CONTROL

INTERNO41,173,500 0 0 41,173,500

226 00005

INFRAESTRUCTURA Y MEJORA

DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO

PROGRAMA PARA PREVENCIÓN AL DELITO 03118

PROMOVER LA PREVENCIÓN

SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN TEMAS DE

PREVENCIÓN DEL DELITO

2,188,000 0 0 2,188,000

227 00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAELEMENTOS CAPACITADOS 03124

PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS

ELEMENTOS DE LAS

INSTITUCIONES POLICIALES

195,151,500 0 0 195,151,500

228

SICOM. SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y

COMUNICACIONES

00086

ATENCIÓN A

INFRAESTRUCTURA

CARRETERA

NÚMERO DE KILOMETROS CONSERVADOS,

AMPLIADOS Y MODERNIZADOS DE LA RED

ESTATAL DE CARRETERAS Y CAMINOS DE

TERRACERÍAS

06016

MANTENIMIENTO,

CONCERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y

MODERNIZACIÓN DE LA RED

ESTATAL DE CARRETERAS Y

CAMINOS DE TERRACERÍA

32,000,000 0 0 32,000,000

229CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00054 ATENDER A LOS ALUMNOS CON AUSENTISMO 03570ATENCIÓN A LA DEMANDA,

COBERTURA Y CALIDAD 209,700 2,421,000 0 2,630,700

230 00054BRINDAR A LOS DOCENTES CAPACITACIÓN

CONTINUA EN LÍNEA04340 DESARROLLO ACADÉMICO 750,500 662,700 0 1,413,200

231 00054 ACCIONES EJECUTADAS 02495DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 9,274,200 17,080,200 0 26,354,400

232 00054

COMPLEMENTAR LA OPERATIVIDAD DEL COLEGIO

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS PLAZAS Y

PUESTOS ESTABLECIDAS EN EL ANALÍTICO DE

SERVICIOS PERSONALES EN OBSERVANCIA AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN (PARIPASO)

04348EVALUACIÓN EDUCATIVA E

INSTITUCIONAL 162,900 873,500 0 1,036,400

233 00054 ACCIONES DEL PROGRAMA PASH 04342

FORTALECIMIENTO EN

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

2,871,500 7,451,000 0 10,322,500

234 00054 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONSTRUYE T 04341PLANES Y PROGRAMAS DE

ESTUDIO 76,400 0 0 76,400

235 00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

EFECTUAR LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS DE

RECIEN EGRESO PARA CONOCER SU INTERERÉS

RESPECTO A SU COLOCACIÓN EN EL MERCADO

LABORAL Y/O RESPECTO AL ÁREA EDUCATIVA

SUPERIOR A LA QUE SE INTEGRARAN

04346

VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON

LOS SECTORES QUE INTEGRAN

LA SOCIEDAD

108,800 368,600 0 477,400




CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES





EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR








ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


236CHMH. CENTENARIO HOSPITALMIGUEL HIDALGO 00045

PRESTACIÓN A LOS

SERVICIOS DE SALUDCIRUGÍAS CARDIOVASCULARES 00999

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN

SALUD 270,400,000 176,625,000 0 447,025,000

237ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00058SERVICIOS DE APOYOA LA EDUCACIÓN

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ICTEA03360

ADMINISTRACIÓN,

FINANCIAMIENTO Y

TRANSPARENCIA DE

RECURSOS DEL ICTEA

1,136,900 670,000 0 1,806,900

238 00058

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y

CERTIFICACIONES ATENDIDAS DURANTE EL

AÑO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUE

OFRECE EL ICTEA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

00617 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 3,017,300 3,210,000 0 6,227,300

239 00058

SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTOS DE

LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES,

PRESENTANDOSE LOS RESULTADOS EN

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD

00736

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA DE

LOS PLANTELES DEL ICTEA

368,200 326,000 0 694,200

240 00058

EL INDICADOR MOSTRARÁ EL NÚMERO DE

CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO

COMPARADOS CON EL AÑO ANTERIOR

00618VINCULACIÓN PERMANENTE

DEL ICTEA 450,600 10,000 0 460,600

BECAS DE MANUTENCIÓN

BECAS ESTATALES

DOCENTES CAPACITADOS

EQUIPAMIENTO

LIBROS DE TEXTO

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS

243 00058SERVICIOS DE APOYO A LA

EDUCACIÓN REPORTES INFORMATIVOS 03627 SERVICIOS DE DIFUSIÓN 25,800,000 0 0 25,800,000

244 00053 EDUCACIÓN BÁSICA UNIFORMES ESCOLARES 04388 UNIFORMES ESCOLARES 40,000,000 0 0 40,000,000

245

INEPJA. INSTITUTO PARA LAEDUCACIÓN DE LAS PERSONASJÓVENES Y ADULTAS DEL ESTADODE AGUASCALIENTES

00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PORCENTAJE DE REGISTROS EN EL PROGRAMA

ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)

VINCULADOS A ALGUNA ALIANZA

00111PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA

DEMANDA EDUCATIVA 14,762,000 185,000 38,498,000 53,445,000

246ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00045PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTOS

DE TESORERÍA05888

ACTIVIDADES DE APOYO

ADMINISTRATIVO 39,096,000 61,070,000 77,164,000 177,330,000

247 00045PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD

05893 ATENCIÓN A LA SALUD 109,783,000 1,985,000 677,332,000 789,100,000

514,460,000 27,580,000 5,467,088,000 6,019,128,000

36,350,000 0 0 36,350,000


EDUCACIÓN 03620 EDUCACIÓN DE CALIDAD

241 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓNDE AGUASCALIENTES

00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 01137 BECAS COMPENSATORIAS

SERVICIOS DE APOYOA LA EDUCACIÓN



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓNDE AGUASCALIENTES




ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


248ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00045 PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD

PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL

MONITOREADAS POR AVAL CIUDADANO05899

CALIDAD EN LA ATENCIÓN

MÉDICA 44,985,000 3,188,000 353,678,000 401,851,000

249 00045PORCENTAJE DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN

DEL ÁREA MÉDICA Y ADMINISTRATIVA05880

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

PARA LA SALUD

1,687,000 150,000 28,538,000 30,375,000

250 00045PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS

OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES05898

FORTALECIMIENTO A LA

ATENCIÓN MÉDICA 3,000,000 0 2,574,000 5,574,000

251 00045PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS DE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO05886

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA0 180,000 5,838,000 6,018,000

252 00045

PORCENTAJE DEL FONDO ESTATAL DE

AHORRO CAPITALIZABLE (FEAC) PARA

PERSONAL REGULARIZADO

05892 OPERACIONES AJENAS 307,000 83,000 4,198,000 4,588,000

253 00045

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE

PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN

DE ADICCIONES

05881PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

CONTRA LAS ADICCIONES 2,390,000 681,000 9,952,000 13,023,000

254 00045PORCENTAJE DE DETECCIONES DE

VIH/SIDA-ITS EN POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS05895

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

VIH/SIDA Y OTRAS ITS 664,000 0 6,102,000 6,766,000

255 00045PORCENTAJE DE COMUNIDADES

CERTIFICADAS COMO SALUDABLES05896

PREVENCIÓN Y CONTROL DE

ENFERMEDADES 3,046,000 0 254,783,000 257,829,000

256 00045

PORCENTAJE DE DETECCIONES DE DIABÉTES

MELLITUS EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y

MÁS SIN SEGURIDAD SOCIAL

05890

PREVENCIÓN Y CONTROL DE

SOBREPESO, OBESIDAD Y

DIABÉTES

350,000 0 5,401,000 5,751,000

257 00045PORCENTAJE DE DÓSIS APLICADAS DE

BIOLÓGICO B.C.G.05894 PROGRAMA DE VACUNACIÓN 0 0 12,674,000 12,674,000

258 00045PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOSENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DEL ESTADO

05889 RECTORÍA EN SALUD 90,000 69,000 600,000 759,000

259 00045PORCENTAJE DE GESTORES DE CALIDAD

CAPACITADOS05883

REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS

DE ATENCIÓN MÉDICA

280,000 0 6,315,000 6,595,000

260 00045PORCENTAJE DE CONSULTAS PRENATALES

POR EMBARAZADA05897

SALUD MATERNA, SEXUAL Y

REPRODUCTIVA0 2,000 12,843,000 12,845,000

261 00045PORCENTAJE DE DÓSIS DE VACUNA

ANTIRRÁBICA CANINA 05891 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 0 0 2,883,000 2,883,000





PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD























ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


262REPSS. RÉGIMEN ESTATAL DEPROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

00045PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS

AL SEGURO POPULAR05900 SEGURO POPULAR 0 3,000 0 3,000

263 SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL


ATENCIÓN SOCIAL

NÚMERO DE OSC PARTICIPANDO EN EL

PROGRAMA06424

APOYO A LA POBLACIÓN

VULNERABLE24,326,580 0 0 24,326,580


ATENCIÓN SOCIAL

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE MEJORARON

SU NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS

ADQUIRIDAS CON RELACIÓN A LOS TEMAS DE

CAPACITACIÓN IMPARTIDOS

06425 CRECER CON VALORES 13,900,713 0 0 13,900,713

265 00038DESARROLLO COMUNITARIO,


PROMEDIO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL

FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR POR

CENTROS CRECER

06426FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO

SOCIAL (CENTROS CRECER)5,518,674 0 0 5,518,674


EDUCACIÓN NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS 06427

IDENTIDAD CON EDUCACIÓN Y

VALORES895,033 0 0 895,033

267 00058PSERVICIOS DE APOYO A LA

EDUCACIÓN

NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CONTRA

POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL POR AÑO06428 NUTRICIÓN CON VALOR 7,671,000 0 0 7,671,000


DESEMPLEO

NÚMERO DE FAMILIAS EN ESTADO DE

POBREZA BENEFICIADAS A TRAVÉS DE

LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

06429 PROTEGE 5,911,000 0 0 5,911,000

269

SEFIRECU. SECRETARÍA DE

FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE

CUENTAS

00010CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA INVERSIÓN PÚBLICA

NÚMERO DE AUDITORÍAS A OBRAS Y/O

PROGRAMAS SOCIALES CON RECURSOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

00940PROGRAMA DE AUDITORÍA

A OBRA PÚBLICA36,509,000 0 0 36,509,000

270

SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL



PORCENTAJE DE LA COBERTURA DE

ACTUALIZACIÓN DE ORDENACIÓN DE LA ZONA

CONURBADA Y METROPOLITANA DE

AGUASCALIENTES - JESÚS MARÍA - SAN FCO.

DE LOS ROMO

05087

ACTUALIZACIÓN DE

ORDENACIÓN DE LA ZONA

CONURBADA Y METROPOLITANA

( AGS.-JESÚS MARÍA.-SAN FCO.

DE LOS ROMO.)

2,510,900 0 0 2,510,900



NÚMERO DE CARTAS INGRESADAS PARA SU

AUTORIZACIÓN 05086

CARTA ESTATAL DE USOS

ESTRATÉGICOS DEL SUELO

COMPLEMENTARIA AL PEDU 2013-2035

2,720,600 0 0 2,720,600



PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

FINANCIEROS

03586

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE

LOS RECURSOS FINANCIEROS

Y SERVICIOS INTEGRALES

7,650,100 0 0 7,650,100



NÚMERO DE REQUISITOS CUBIERTOS EN EL

PROCESO DE REGULARIZACIÓN04338

COORDINAR Y FORMULAR

POLÍTICAS ENTRE LOS 3

ORDENES DE GOBIERNO PARA LA

REGULARIZACIÓN DE TENENCIA

DE LA TIERRA COMO ACCIÓN DE

MEJORAMIENTO URBANO

1,340,000 0 0 1,340,000

SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL









ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL





TRÁMITES REALIZADOS03588

ENLACE EN MATERIA DE

TRANSFERENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2,632,900 0 0 2,632,900



PORCENTAJE DE ETAPAS ELABORADAS DEL

ESTUDIO CIUDAD MEDIA ALTERNA02472

ESTUDIO DE LA CIUDAD MEDIA

ALTERNA DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES

4,304,400 0 0 4,304,400



PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES

DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS 03587

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

DE CONSEJOS, COMITÉS Y

GABINETES

325,500 0 0 325,500



PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INGRESADOS

A VENTANILLA PARA SU AUTORIZACIÓN03590

RED DE INTERCAMBIO DE

INFORMACIÓN SIFRAGS Y

SUPERVISIÓN ÚNICA EXTERNA A

LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y

CONDOMINIOS Y

REORDENAMIENTO Y

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES

DE FRACCIONAMIENTOS Y

CONDOMINIOS

10,552,300 0 0 10,552,300

278 00086

ATENCIÓN A

INFRAESTRUCTURA

CARRETERA

PORCENTAJE DE LA VERIFICACIÓN DE LA

TOTALIDAD DE UNIDADES DE TRANSPORTE

PÚBLICO EN EL ESTADO

03690 TRANSPORTE PÚBLICO 6,171,300 0 0 6,171,300







ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


PPORCENTAJE DE ALUMNOS CON

RECONOCIMIENTO SATISFACTORIO Y

SOBRESALIENTE EN EXAMEN GENERAL DE

EGRESO. (EGEL)

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LICENCIATURA

CON MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL


EN MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL


ENMOVILIDAD RECIBIDOS

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PREGRADO

CON REQUISITOS DE EGRESOS COMPLETOS

ANTES DE EGRESAR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS

COMPROMETIDOS EN LOS PLANES DE TRABAJO

DESARROLLADOS POR COMITÉS DE DISEÑO Y

REDISEÑO Y COMITÉS DE EVALUACIÓN


PRODUCTOS COMPROMETIDOS EN LOS

PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS

POR CONSEJOS ACADÉMICOS



PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS POR LAS ACADEMIAS

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL

ABANDONO TEMPRANO SEMESTRAL A NIVEL LICENCIATURA

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL ÍNDICE

DE REPROBACIÓN SEMESTRAL POR MATERIA

A NIVEL LICENCIATURA

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL POR

COHORTE GENERACIONAL A NIVEL PREGRADO

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE PREGRADO

EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURA FÍSICA

UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMADE AGUASCALIENTES

00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03153DESARROLLO EDUCATIVO YGENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD

374,600,000 0 0 374,600,000279



PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS

POR CUERPOS ACADÉMICOS


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO

COMPLETO ACTUALIZADOS EN METODOLOGÍAS

DE ENSEÑANZA DE ACUERDO AL MODELO

EDUCATIVO INSTITUCIONAL


COMPLETO ACTUALIZADOS EN TECNOLOGÍAS

EDUCATIVAS INNOVADORAS DE ACUERDO AL

MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL


COMPLETO ACTUALIZADOS EN UN SEGUNDO

IDIOMA DE ACUERDO AL MODELO EDUCATIVO

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE PTC CON POSGRADO

PORCENTAJE DE TITULACIÓN DE PREGRADO

PORCENTAJE DE COBERTURA A NIVEL

LICENCIATURA

PORCENTAJE DE PTC EN CUERPOS

ACADÉMICOS EN CONSOLIDACIÓN Y CONSOLIDADOS

PORCENTAJE DE PROFESORES QUE APOYAN

AL DISEÑO Y/O REVISIÓN DE PROGRAMAS

DE MATERIA

PORCENTAJE DE PE DE PREGRADO

ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE

PORCENTAJE DE PE DE PREGRADO ACREDITADOS

UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMADE AGUASCALIENTES

00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03153DESARROLLO EDUCATIVO YGENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD

374,600,000 0 0 374,600,000279

280UTC. UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA E CALVILLO00055 EDUCACIÓN SUPERIOR

PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL NIVEL

SUPERIOR QUE OBTIENEN SU TÍTULO03613

PROGRAMA DE GESTIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS Y

CONTABILIDAD

7,257,000 2,306,000 0 9,563,000

281UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE AGUASCALIENTES 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR


LAS METAS DEL PROCESO EDUCATIVO05089

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD

ACADÉMICA13,599,900 18,189,900 0 31,789,800

282 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 05092

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

INSTITUCIONAL1,105,800 1,738,600 0 2,844,400

UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE AGUASCALIENTES


ORDINARIOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33TOTAL


283 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DE LAS METAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA05091

PLANEACIÓN PARA LA MEJORA

EN LA TOMA DE DECISIONES2,511,000 3,948,000 0 6,459,000


DE LAS METAS DE SERVICIO ADMINISTRATIVO05088

SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD4,510,300 8,273,500 0 12,783,800

285 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE

LAS METAS DEL PROCESO DE VINCULACIÓN 05090

VINCULACIÓN DE ALTA

COMPLEJIDAD2,600,000 6,098,000 0 8,698,000

286 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADE AGUASCALIENTES

00055 EDUCACIÓN SUPERIORCUERPOS ACADÉMICOS EN

CONSOLIDACIÓN01325

PROGRAMA DE CALIDAD

EDUCATIVA PARA UNA

FORMACIÓN INTEGRAL DE

EXCELENCIA Y LA GENERACIÓN

Y TRANSFERENCIA DEL

CONOCIMIENTO

46,486,000 23,137,000 0 69,623,000

287UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADEL NORTE DE AGUASCALIENTES 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR

ÍNDICE DE PROYECTOS ASESORADOS

ANUALMENTE EN LA UNIVERSIDAD01328 PROCESO DE VINCULACIÓN 1,351,000 1,982,200 0 3,333,200

288 00055 EDUCACIÓN SUPERIORÍNDICE DE COBERTURA DE MATRÍCULA

DE NUEVO INGRESO01360

PROCESO DE DIFUSIÓN Y

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA1,436,900 1,421,800 0 2,858,700

289 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA

DE MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS

CERTIFICADOS DE LA UNIVERSIDAD

01453PROCESO DE DIRECCIÓN

ESTRATÉGICA4,122,000 1,645,900 0 5,767,900

290 00055 EDUCACIÓN SUPERIORÍNDICE DE GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

01326 PROCESO DE GESTIÓN 5,070,200 10,165,400 0 15,235,600

291 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR

PORCENTAJE DE PROGRAMAS EVALUABLES

DE TSU CERTIFICADOS EN EL NIVEL DE CIEES

Y/O ACREDITADOS POR ALGÚN ORGANISMO

RECONOCIDO POR EL COPAES

04339 PROCESO EDUCATIVO 18,055,900 2,926,700 0 20,982,600

292UTR. UNIVERSIDADTECNOLÓGICA EL RETOÑO

00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03616 PROGRAMA ACADÉMICO 2,698,300 1,245,700 0 3,944,000

293 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03614PROGRAMA DE GESTIÓN

UNIVERSITARIA6,745,700 3,042,600 0 9,788,300


DE CONVENIOS PROGRAMADOS 03618

PROGRAMA DE VINCULACIÓN

Y EXTENSIÓN2,821,000 1,295,700 0 4,116,700

295FIDEICOMISO DE ENFERMOS RENALES

00099ORGANISMOS NOGUBERNAMENTALES GESTIÓN 01464

FIDEICOMISO DE ENFERMOS

RENALES4,300,000 0 0 4,300,000




UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADEL NORTE DE AGUASCALIENTES




UTR. UNIVERSIDADTECNOLÓGICA EL RETOÑO

UTR. UNIVERSIDADTECNOLÓGICA EL RETOÑO

ANEXO 3TÉRMINOS DEREFERENCIA

2017

25

Anexo 3.

Términos de Referencia

Para la Evaluacion de Consistencia y Resultados

Enero 2017

Objetivos de la Evaluación

Objetivo general Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa (Colocar el nombre del

programa sujeto a evaluación) con la finalidad de proveer información que retroalimente su

diseño, gestión y resultados.

Objetivos específicos

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

26

Alcances Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los

programas orientada hacia resultados. Además de proveer información que retroalimente el

diseño, la gestión y los resultados de los programas.

Descripción Específica del Servicio La evaluación de consistencia y resultados deberá contener para el logro de sus objetivos el

desarrollo de los siguientes apartados:

1. Características del Programa 2. Diseño 3. Planeación y Orientación a Resultados 4. Cobertura y Focalización 5. Operación 6. Percepción de la Población Atendida 7. Medición de Resultados 8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 9. Conclusiones 10. Ficha técnica 11. Anexos

Es oportuno mencionar que el desarrollo de la evaluación deberá realizarse en el Módulo para

la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR).

27

ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN

Temas de evaluación y Metodología La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo

con el siguiente cuadro:

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información

proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como información

adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este

contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el

acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.

Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma

de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con

responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la

dependencia coordinadora.

28

Criterios generales para responder a las preguntas

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas

mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo

explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la

respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada

pregunta.

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de

respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental

y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.

I. FORMATO DE RESPUESTA

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los

siguientes conceptos:

a. la pregunta;

b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;

para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el

nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y

c. el análisis que justifique la respuesta.

II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo

siguiente:

Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con

documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la

respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta,

considerando los criterios establecidos en cada nivel.

29

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades

del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se

deben explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el espacio para la

respuesta. El CONEVAL podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que

se haya respondido “No aplica”.

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro

aspectos que se deben considerar al responder:

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su

valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos.

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras

fuentes de información que se consideren necesarias.

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con

otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s)

repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria,

que la respuesta binaria (Sí/NO) o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas

relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.

4. Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes:

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y

Objetivo” (Formato libre).

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

(Formato libre).

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.

Anexo 4 “Indicadores”.

Anexo 5 “Metas del programa”.

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de

mejora”.

30

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de

mejora” (Formato libre).

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones

externas” (Formato libre).

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.

Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.

Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”.

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población

Atendida” (Formato libre).

Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y

Resultados anterior” (Formato libre).

31

Evaluación

I . Características del programa

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe capturar una

Descripción General del Programa, que consistirá en una breve descripción de la información

reportada en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes

aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia

y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros);

2. Problema o necesidad que pretende atender;

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que

ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida

(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa,

cuando aplique);

6. Cobertura y mecanismos de focalización;

7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017;

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y,

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.

32

I I . Diseño

A. Análisis de la Justificación de la creación

y del diseño del programa

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del

programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución

del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un

documento que cuenta con la siguiente información:

b) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que

puede ser revertida.

c) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

d) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o necesidad

esté identificado, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se

debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido un

plazo para su revisión y/o actualización.

33

1.1. En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, la propuesta de

modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo, indicar si el problema considera

diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las

oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político,

jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.

1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Reglas de Operación (ROP)

o documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol de problema del

programa y/o documentos utilizados por el programa que contengan información sobre el

problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o

actualización.

1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2,

7, 13, 23 y 25.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de

manera específica:

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

d) El plazo para su revisión y su actualización.

Si el programa no cuenta con un diagnóstico del problema al que atiende, se considera

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.



34

Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está establecido un

plazo para su revisión y/o actualización.

2.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del problema

señalados en el diagnóstico. Adicionalmente, se valorará la vigencia del diagnóstico y, en

su caso, se propondrán sugerencias para mejorarlo.

2.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de diagnóstico y

árbol de problema.

2.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas

1, 3, 7, y 23.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente

el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Si el programa no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente

el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, se considera información inexistente y,

por lo tanto, la respuesta es “No”.

35

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”

se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

3.1. En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio o el

documento del que se deriva dicha justificación. En caso de que exista evidencia nacional

o internacional se debe incluir la referencia de los estudios o de los documentos.

3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y/o

diagnósticos.


48 y 49.

36

B. Análisis de la contribución del programa a las metas

y estrategias nacionales

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,

especial, institucional o nacional considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Si el programa no cuenta con un documento en el que se establezca con qué objetivo(s) del

programa sectorial, especial o institucional se relaciona el Propósito, se considera información




4.1.1. En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa sectorial,

especial o institucional al que está vinculado el programa. En caso de que exista

más de un objetivo o programas sectoriales, especiales e institucionales con los

que se vincule, se deben incluir en la respuesta.

37

4.1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas

sectoriales, especiales y/o institucionales relacionados con el programa, la MIR,

las ROP y/o documento normativo.

4.1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las

preguntas 5, 6, 13 y 21.

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,

institucional o nacional relacionado con el programa?

No procede valoración cuantitativa.

5.1. En la respuesta se deben incluir las metas nacionales, objetivos y estrategias

transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente y señalar por qué se considera que

están vinculados.

5.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Plan Nacional de Desarrollo

vigente, el o los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales

relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.


6, 13 y 21.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post

2015?


6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda

de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:

38

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de

los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la

Agenda de Desarrollo Post 2015.

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la


c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la


6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento

normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo

Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas

4, 5, 13 y 21.

39

C. Análisis de la Población potencial y objetivo

y mecanismos de elegibilidad

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para

su atención.

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o

programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de

elegibilidad establecidos en su normatividad.

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un

ejercicio fiscal.

Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o

en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y

características:

a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Si el programa no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las

poblaciones, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta con al

menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información




40

7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y objetivo,

así como su cuantificación (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y

entidad federativa, cuando aplique). La metodología y fuentes de información para

determinar los dos tipos de población deben adjuntarse en el Anexo 1 “Metodología para

la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”.

7.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento oficial,

diagnóstico, programa sectorial, especial, institucional y/o nacional.

7.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas

1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa

(padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento

normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario

que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización

41

Si el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa o la información

no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera




8.1. En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón y señalar las

características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. Así

como describir brevemente par qué se utiliza el padrón de beneficiarios.

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la

temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un documento en el

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.

Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y

disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos

más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por

depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes.

8.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,

manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna

aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas

informativos.

8.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas.

7, 9, 13, 21, 22, 23, 24 y 25.

42

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique

el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de

las mediciones.


9.1 En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus

beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características

específicas para personas morales). Asimismo, se deben señalar las variables que mide

y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se debe

señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la

población beneficiaria y especificar qué tipo de información.

9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de

beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.

9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7,

8, 21 y 22.

43

D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores

para Resultados

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin,

Propósito, Componentes y Actividades) en las ROP o documento normativo del programa, se

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.



10.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del resumen

narrativo de la MIR y sus ROP o documento normativo; señalar los elementos en los

que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias.

En la respuesta se debe señalar el porcentaje de las actividades identificadas en las

ROP.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.

10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento

normativo, manuales de operación y/o MIR.

44

10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas

13, 14, 26 y 38.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente

información:

a) Nombre.

b) Definición.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se considera información




45

11.1 En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los

indicadores.

En el Anexo 4 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del análisis de cada Ficha

Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la

pregunta. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de

estos Términos de Referencia.

11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de los

indicadores.


12 y 41.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes

características:

a) Cuentan con unidad de medida.

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y

financieros con los que cuenta el programa.

Si las metas del programa no cumplen con alguna de las características establecidas, se




46

12.1 En la respuesta se debe indicar la forma en que el programa establece sus metas y la

información que utiliza para la construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio

fiscal evaluado. Las características de cada meta deben de analizarse en una matriz

que integre el cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no

cumplen con alguna de las características y propuestas de mejora. La matriz debe

adjuntarse en el formato Anexo 5 “Metas del programa”. El formato del Anexo se

presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento

normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de planeación.


11, 14, 15 y 41.

47

E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias

con otros programas federales

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener

complementariedad y/o coincidencias?


13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para

determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la

población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del

programa.

En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas

federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se deben

incluir los textos similares del programa evaluado y de los otros programas federales y/o

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante su análisis

detectará los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir

coincidencias; b) atienden a la misma población pero los apoyos son diferentes y por lo

tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y

atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus

Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto,

coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de

estos Términos de Referencia.

Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las

complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con

instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y

MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de

gobierno.

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las

preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

48

III. Planeación y Orientación a Resultados

A. Instrumentos de planeación

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las

siguientes características:

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,

sigue un procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del

programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Si el programa no cuenta con un plan estratégico para el año que se realiza la evaluación o el

plan estratégico no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, se




14.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y

argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de que se

detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar y proponer la

forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la

presente administración federal y largo plazo que trascienda la administración federal.

14.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de

planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.

49

14.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas

10, 12 y 15.

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen

un procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.

c) Tienen establecidas sus metas.

d) Se revisan y actualizan.

Si no existen planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del programa o los planes

de trabajos anuales existentes no tienen al menos una de las características establecidas en

la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.



15.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y

argumentar por qué se considera que tienen o no las características. En caso de que

se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben hacer explícitas y

proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo fiscal vigente, ciclo

escolar o estacional.

15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de

planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR, así

como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.

50


12 y 14

A. De la orientación hacia resultados y esquemas

o procesos de evaluación

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en

un documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o

sus resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la

unidad de planeación y/o evaluación.

Si no existe evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones o si no se

cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera




51

16.1. En la respuesta se deben señalar las evidencias de las características establecidas y de

aquellas para las cuales no existe evidencia. De ser el caso, se debe señalar cómo

mejoró su gestión y/o resultados a partir del uso de evaluaciones externas.

16.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de

evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos

institucionales y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a

partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y

evaluaciones externas.


17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido

solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o

institucionales?

Si ninguno de los ASM clasificados como específicos e institucionales presentan un avance

acorde a lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales, se considera




52

17.2 En la respuesta se debe incluir el Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los

aspectos susceptibles de mejora” establecido en el Mecanismo para el seguimiento a

los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal vigente. El formato del

Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de

Referencia y debe entregarse en formato Excel.

Si el programa no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”. En el

caso de que el programa haya decidido no atender ninguno de los ASM derivados de

informes y evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica” y se debe señalar por qué

el programa no seleccionó algún hallazgo como ASM.

17.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de

evaluaciones externas del programa, documento de trabajo (plan de trabajo),

documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas

generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de

informes y evaluaciones externas.


16, 18, 19, 20, 46 y 47.

53

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales,

que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública

Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?


18.1. En la respuesta se deben indicar los resultados de la implementación de las acciones

para atender los ASM y si coinciden con los resultados esperados establecidos en los

documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se debe señalar si el

producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, si se

considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya

identificado. El análisis debe de realizarse en una matriz que debe adjuntarse en el

formato Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de

mejora”.



institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los

documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los Mecanismos para el

seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.


16, 17, 19 y 20.

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años

no han sido atendidas y por qué?


19.1. En la respuesta se deben señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su

justificación. Asimismo, se debe señalar cuáles recomendaciones se considera que

afectan directamente el propósito del programa. El análisis se debe adjuntar en una

matriz en el formato Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de

evaluaciones externas”.

54

19.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas,

informes, mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y

evaluaciones externas.


16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51.

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar

mediante instancias externas?


20.1. En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de las principales

evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los

resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados

por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.



institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los

documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los mecanismos para el

seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.


16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51.

55

B. De la Generación de Información

21. El Programa recolecta información acerca de:

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial,

institucional o nacional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de los

aspectos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es

“No”.



21.1. En la respuesta se debe indicar qué información recolecta el programa y con qué

frecuencia. En caso de los objetivos nacionales, sectoriales, especiales o

institucionales, especificar la contribución del programa, ya sea través del avance a en

los indicadores sectoriales u otras contribuciones.

21.2. Las fuentes de información mínimas son ROP o documento normativo, manuales de

operación del programa, MIR, padrón de beneficiarios, documentos oficiales, bases de

datos con información de los beneficiarios, información de la población potencial y

56

objetivo, Informe de Logros del Programa Sectorial y/o entrevistas con funcionarios

encargados de la operación del programa.

21.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las

preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las


a) Es oportuna.

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.

c) Está sistematizada.

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores

de Actividades y Componentes.

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Si el programa no recoleta información para monitorear su desempeño o la información no

cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera




57

22.1. En la respuesta se debe señalar qué información recolecta el programa, sus

características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su

caso, incorporar la propuesta para atender las áreas de oportunidad. Se entenderá por

sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un

sistema informático; por actualizada, que contenga los datos más recientes de acuerdo

con la periodicidad definida para el tipo de información. Además, identificar que la

información generada para dar seguimiento al programa sea comparable a través del

tiempo.

22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, sistemas

de información, seguimiento del programa y/o MIR.


8, 9, 21, 40 y 44.

58

IV. Cobertura y Focalización

A. Análisis de cobertura

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a

su población objetivo con las siguientes características:

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Si el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su

población objetivo o la estrategia no cuenta con al menos una de las características

establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta

es “No”.



23.1. En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura para

atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o

las características con las que no cuenta la estrategia. Se entenderá por mediano plazo,

que la visión del plan abarque la presente administración federal y largo plazo que

trascienda la administración federal.

59

23.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, documentos

oficiales y/o MIR.


1, 2, 7, 8, 24 y 25.

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para

hacerlo.


24.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología de

focalización y las fuentes de información.

24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.


7, 8, 23 y 25.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo

y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?


25.1. En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su

convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a

toda la población objetivo. El análisis se debe sustentar con información y se debe

adjuntar en el Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” y en el Anexo 11 “Información de la

Población Atendida”. El formato de los Anexos se presenta en la sección XI. Formatos

de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

También, debe responder que resultados en términos de cobertura se pueden observar

e identificar áreas de oportunidad en las definiciones, cuantificaciones y focalización.


manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna

60

aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas

informativos.


1, 7, 8, 23, 24 y 43.

V. Operación

A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP

o normatividad aplicable

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para

cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa),

así como los procesos clave en la operación del programa.


26.1. En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso

general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por proceso clave

aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los

objetivos del programa.

Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a

los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que

permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las

ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o

beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

Adicionalmente, se debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes del programa

en el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.

Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades

de la MIR.

61

26.2. Manuales de procedimientos, ROP o documentos normativos y/o informes.


10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37.

Solicitud de apoyos

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso

de personas morales)

Si el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de apoyos, se


Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se

consideran los siguientes criterios:

27.1. En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada cuenta el

programa y, en su caso, la información faltante; y la argumentación de por qué se

considera que el programa conoce en esa medida su demanda de apoyos y a sus

solicitantes. Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases

de datos y/o disponible en un sistema informático.

62

27.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo

del programa, cédulas de información de beneficiarios, padrón de beneficiarios,

sistemas de información y/o bases de datos.

27.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las

preguntas 26, 28, 29, 48 y 50.

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo

cuentan con las siguientes características:

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

b) Existen formatos definidos.

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las

solicitudes de apoyo o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características

establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta

es “No”.

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se

consideran los siguientes criterios:

63

28.1. En la respuesta se deben presentar los argumentos que justifiquen los procedimientos

utilizados por el programa para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo

y que cumplen con las características descritas. Asimismo, se debe mencionar las áreas

de mejora detectadas en los procedimientos.

28.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben de ser las ROP o documento

normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s).


26, 27, 29 y 30.

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento

para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes

características:

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo o los mecanismos no tienen al menos

una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y,

por lo tanto, la respuesta es “No”.



64

29.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen

los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las

solicitudes de apoyo y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben

mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que

no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se

encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

29.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento

normativo del programa y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo.


27, 28 y 40.

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos

tienen las siguientes características:

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe

ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


d) Están difundidos públicamente.

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de proyectos

y/o beneficiarios o los procedimientos no tienen al menos una de las características

65


es “No”.




los procedimientos utilizados por el programa para la selección de proyectos y/o

beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las

áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen.

Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en

bases de datos y/o disponible en un sistema informático. Adicionalmente, se debe

analizar si se consideran las dificultades que podrían presentar tanto hombres como

mujeres en el cumplimiento de los requisitos a cubrir para el acceso a los bienes y/o

servicios otorgados.


normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.


26, 28, 31 y 40.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes

características:

66

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y

requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

proyectos y/o beneficiarios.

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de

la selección de beneficiarios y/o proyectos o los mecanismos no tienen al menos una de las

características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo

tanto, la respuesta es “No”.




los mecanismos documentados por el programa para verificar la selección de

beneficiarios y/o proyectos y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben


no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se



normativo del programa, documentos oficiales y manuales de procedimientos.


30 y 40.

67

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las


a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.


Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los

beneficiarios o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características

establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta

es “No”.




los procedimientos utilizados por el programa para otorgar el apoyo a los beneficiarios y

la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de

mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. Se

entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases

de datos y/o disponible en un sistema informático.



68


26, 33, 40 y 42.

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes

características:

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los

documentos normativos del programa.



d) Son conocidos por operadores del programa.

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de

entrega de apoyos a beneficiarios o los mecanismos no tienen al menos una de las

características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo

tanto, la respuesta es “No”.



69


los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a


áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se

entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases

de datos y disponible en un sistema informático.




32 y 40.

70

Ejecución

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes

características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.


Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones o los

procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la

pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.




los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a


áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se

entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases

de datos y disponible en un sistema informático.



71


26, 35, 40 y 42.

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en

los documentos normativos del programa.



d) Son conocidos por operadores del programa.

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución

de obras y/o acciones o los mecanismos no tienen al menos una de las características


es “No”.



72


los mecanismos documentados por el programa para dar seguimiento a la ejecución de

obras y/o acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben


no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se





34 y 40.

73

B. Mejora y simplificación regulatoria

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los

últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los

solicitantes?


36.1. En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones recientes en

las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la(s)

modificación(es) y el(los) resultado(s) provocado(s) por esto(s), que impliquen una

mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios se

presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación,

reducción de cantidad de requisitos, etc.

Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuáles serían los cambios

sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de las ROP o

documento normativo del programa para atender las áreas de mejora identificadas en

esta evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios efectuados que han

permitido agilizar el proceso.


normativo y manifestación de impacto regulatorio y comentarios a las ROP de la

Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

36.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 26.

74

Organización y gestión

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los

beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?


37.1. En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o documentación fue

revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias detallando la

participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese

caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.


normativo del programa, informes financieros, sistemas y/o documentos institucionales,

así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.


26 y 39.

75

C. Eficiencia y economía operativa del programa

Registro de operaciones programáticas y presupuestales

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes

conceptos:

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los

capítulos 2000, 3000 y/o 4000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej. terrenos, construcción, equipamiento, inversiones

complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador

los Gastos en capital.

Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o

servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se




76

38.1. En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las

fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios determinados, y

las áreas de mejora identificadas. La información se debe incluir en el Anexo 13 “Gastos

desglosados del programa y criterios de clasificación”. El formato del Anexo se presenta

en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe

entregarse en formato Excel.

En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa llega a

la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a

cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la población atendida. Se deberá

cuantificar el monto total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000.


normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

38.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10.

Economía

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las

fuentes?

77


39.1. En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los

montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan

diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar

las causas.

39.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y

entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa para determinar

las causas.

39.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 37.

D. Sistematización de la información

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el

programa tienen las siguientes características:

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar

la información capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de

los valores de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso

correspondiente.

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las

aplicaciones o sistemas.

Si el programa no cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas o las aplicaciones o

sistemas no tienen al menos una de las características establecidas se considera información




78

40.1. En la respuesta se debe analizar de manera resumida el cumplimiento de las

características señaladas en la pregunta para los sistemas relacionados con la

administración y operación del programa, y se deben comentar sobre los cambios de los

últimos tres años en los sistemas del programa.

40.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser bases de datos, sistemas de

información y manuales de procedimientos.


7, 8, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

79

E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto

de sus metas?


41.1. En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores para el

ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (PASH) para Cuenta Pública. Asimismo, se debe realizar

una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)

respecto al avance de los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores. La

información se debe incluir en el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus

metas”. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos

Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

41.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio fiscal

evaluado y anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, e

informes del PASH.


11, 12, 44 y 45.

80

F. Rendición de cuentas y transparencia

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con

las siguientes características:

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,

disponibles en la página electrónica.

b) Los resultados principales del programa, así como la información para

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos

en la página.

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la

normatividad aplicable.

Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los

mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se




81

42.1. En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios

de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad

identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de

Propósito y/o de Componentes.

42.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo

del programa, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión

de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión.


16, 20, 32, 34, 44 y 47.

82

VI. A. Percepción de la población atendida

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su

población atendida con las siguientes características:

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su

población atendida se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.



43.1. En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los

resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Adicionalmente, se debe

adjuntar el Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la

Población Atendida” con las principales características de los instrumentos.

43.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones

(internas o externas); metodologías e instrumentos, así como resultados de las

encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.

43.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7

y 25.

83

VII. Medición de Resultados

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

a) Con indicadores de la MIR.

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o

internacionales que muestran el impacto de programas similares.

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.


44.1. En la respuesta se debe señalar con qué documenta el programa sus resultados y por

qué ha utilizado esos medios.


MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.


16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR no

proporcionan resultados se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es

“No”.



84

45.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos identificados por indicador y

argumentar, en su caso, la suficiencia de los resultados, así como la vigencia de los

mismos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de información

actualizadas. Detallar cuando se cuenta con un resultado positivo.


MIR y documentos oficiales.


41 y 44.

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de

impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan

con las siguientes características:

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.

85

Si el programa no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto,

que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del

programa que cuenten con al menos una de las características establecidas en la pregunta,

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.



46.1. En la respuesta se debe indicar el tipo de evaluación(es) revisada(s) y cuáles de las

características establecidas en la pregunta si tiene(n). Se debe revisar la metodología

utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y las debilidades de

la(s) evaluación(es) externa(s).

46.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del

programa.


16, 17, 19, 20, 44 y 47.

86

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados

reportados en esas evaluaciones?


47.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de

considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información

utilizadas.

47.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o

documentos oficiales.


16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares,

inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes

características:

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de

características similares.

b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y

la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no

beneficiarios.

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los

resultados.

Si el programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o

internacionales que muestren impacto de programas similares que tengan al menos la

primera característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de

87

características similares), se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es

“No”.



48.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la

evaluación o estudio. Se deben señalar las razones por las cuales se considera que son

programas similares y las principales diferencias. Adicionalmente, se deben especificar

las limitaciones en la comparación. Del estudio se debe revisar la metodología utilizada,

las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de

información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y

debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los

resultados.

48.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas de

programas similares.


3, 27, 44 y 49.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué

resultados se han demostrado?


88

49.1. En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado en programas similares, así

como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe

revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad

de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.


manuales de operación del programa, MIR, documentos oficiales y/o entrevistas con

funcionarios encargados de la operación del programa.


3, 44 y 48.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de

características similares.

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no

beneficiarios.

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los

resultados.

Si el programa no cuenta con evaluaciones que tengan al menos la primera característica

(comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares),

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.



89

50.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la

evaluación del programa que le permiten estimar el impacto del mismo. Se debe revisar

la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los

grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere

señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen

sobre la validez de los resultados.

El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende

evaluar y debe estar justificada la elección de dicho método.

50.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del

programa.


19, 20, 27, 44 y 51.

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al

menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior,

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al menos

las características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, se considera




90

51.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos que indica la evidencia

existente y las áreas de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para

generar esta evidencia.

51.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto y/o

documentos oficiales.

51.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 45.

91

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y

Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir

máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones

por tema de la evaluación.

El formato la tabla, donde se debe responder, es el siguiente:

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.

92

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados

En caso de que el programa evaluado cuente con Evaluaciones de Consistencia y Resultados

en años anteriores, se debe realizar una comparación de los resultados del análisis de

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y

Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles aspectos se mantienen y los avances

identificados. La comparación debe ser de un máximo de dos cuartillas.

Se debe adjuntar la comparación en el Anexo 16 “Comparación con los resultados de la

Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”.

93

Conclusiones

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada

en cada una de sus secciones. La extensión máxima es de dos cuartillas.

Adicionalmente, se debe incluir la Tabla “Valoración Final del programa” con la información de

cada tema. El formato de dicha tabla se presenta a continuación:

Tabla 2. “Valoración Final del programa"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Nivel= Nivel promedio por tema

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por

Módulo).

94

Ficha Técnica

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha Técnica

que consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo

total de la evaluación.

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora

y el costo de la evaluación”

Nombre de la instancia evaluadora

Nombre del coordinador de la evaluación

Nombres de los principales colaboradores

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la

evaluación

Forma de contratación de la instancia evaluadora

Costo total de la evaluación

Fuente de financiamiento

95

Formatos de Anexos

Formato del Anexo 1

“Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo”

(Formato libre)

Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador.

Formato del Anexo 2

“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

(Formato libre)


Formato del Anexo 3

“Matriz de Indicadores para Resultados del programa”

Nota. Con Base a la Metodología de Marco Lógico.

96

Formato del Anexo 4

“Indicadores”


Modalidad:


Unidad Responsable:


Año de la Evaluación:

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

97

Formato del Anexo 5

“Metas del programa”


Modalidad:


Unidad Responsable:



Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

98

Formato del Anexo 6

“Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de

desarrollo social en otros niveles de gobierno”


Modalidad:


Unidad Responsable:



99

Formato del Anexo 7

“Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Avance del documento de trabajo


Modalidad:


Unidad Responsable:



100

Avance del Documento Institucional


Modalidad:


Unidad Responsable:



101

Formato del Anexo 8

“Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

(Formato libre).


Formato del Anexo 9

“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”

(Formato libre).

Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador

102

Formato del Anexo 10

“Evolución de la Cobertura”


Modalidad:


Unidad Responsable:



Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles.

103


“Información de la Población Atendida”


Modalidad:


Unidad Responsable:



104


“Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”

Para llenar el anexo se debe:

i) Diseñar el diagrama de los procesos.1 En el diseño del diagrama se deben considerar los

elementos mínimos y simbología recomendada.2

ii) Llenar la Tabla en la que se identifiquen para cada proceso las actividades y los actores

que participan así como una valoración general en las que se valore si los insumos

disponibles (recursos humanos, financieros y materiales) son suficientes y adecuados para el

funcionamiento de cada proceso.

“Modelo General de Procesos”

1 El “Modelo general de procesos” presentado no es necesariamente coincidente con todos los procesos específicos que pueda

tener cada entidad federativa, este es una referencia, es decir, se debe ajustar a la entidad, por medio de modificar, agregar o

eliminar los elementos necesarios.

2 Para mayor información consultar la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf

105

Elementos para la construcción de un diagrama de flujo:

1. Identificar a los actores claves del proceso.

2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el

proceso).

3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en

qué consisten.

4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas.

5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos

sistemas y documentos que intervienen en cada caso.

106


" Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Total

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

$ -

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$ -

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700 Servicios de traslado y viáticos

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

$ -

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4400 AYUDAS SOCIALES

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

$ -

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

$ -

1000: Servicios

personales

Capítulos de gasto Partida

2000: Materiales y

suministros

Subtotal de Capítulo 1000

Subtotal de Capítulo 2000

Subtotal Capítulo 3000


3000: Servicios

generales

Concepto de Gasto

4000:

Transferencias,

asignaciones,

subsidios y otras

ayudas


5000: Bienes

Muebles e

Inmuebles

6000: Obras

Públicas

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique

elegir la opción 'No Aplica'.

Gastos en

Operación Directos

Gastos en

Operación

Indirectos

Gastos en

Mantenimiento

Gastos en capital

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios

107


"Avance de los Indicadores respecto de sus metas"


Modalidad:


Unidad Responsable:



Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los

indicadores se hayan desviado de la meta.

108


" Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida"



“Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados

anterior” (Formato libre).


Edición.

Coordinación Estatal de Planeación y ProyectosDirección General de Planeación y Evaluación

Aguascalientes, Ags. 2017


Documents

2017 - CONEVAL · 2017. 12. 18. · Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del ... fracción I del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos ... los principios