2018 DOKUMEN FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN … · standar kompetensi lulusan (L ihat dokumen penunjang)? a. Sudah dan ditinjau tiap 1 tahun sekali (2 ) ... c. Dalam proses pembentukan

DOKUMEN FORMULIR MUTUSISTEM PENJAMINAN MUTUINTERNALPOLTEKKES KEMENKESKENDARI

KEMENTERIAN KESEHATAN RIBADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANPOLITEKNIK KESEHATAN KENDARI

2018

POLTEKKES KEMENKESKENDARI

BORANG AUDIT STANDARKOMPETENSI LULUSAN

Revisi :01

No Pertanyaan Skor Catatan AuditorED AI

I Penetapan1. Apakah unsur pimpinan (Direktur/Pudir/Unit terkait) melakukan sosialisasi

standar kompetensi lulusana. Ya (Laporan Sosialisasi) (1)b. Tidak (0)

3. Apakah unsur pimpinan membina kerjasama dengan organisasi profesi,alumni, pemerintah, dan/atau dunia usahaa. Ya (Laporan kerjasama) (1)b. Tidak (0)

4. Apakah unsur pimpinan memfasilitasi penyusunan/pengembangan capaianpembelajaran pada level Jurusan/Prodi dalam bentuk workshop atau bentuklainnya (FGD, Diskusi formal, Diskusi informal)a. Ya (Laporan workshop/lainnya) (1)b. Tidak (0)

Subtotal III Pelaksanaan

1. Apakah Prodi/Jurusan telah merumuskan capaian pembelajaran dalamstandar kompetensi lulusan (Lihat dokumen penunjang)?a. Sudah dan ditinjau tiap 1 tahun sekali (2)b. Sudah dan ditinjau lebih dari 2 tahun sekali (1)c. Belum merumuskan (0)

2. Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensilulusan telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI?a. Ya (Lihat dokumen penunjang) (1)b. Tidak (0)

3. Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensilulusan telah memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI?a. Ya (Lihat dokumen penunjang) (1)b. Tidak (0)

4. Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensilulusan telah mencakup kualifikasi: 1) pengetahuan, 2) sikap dan 3)Ketrampilan (Lihat dokumen penunjang).a. Tiga kualifikasi (3)b. Dua kualifikasi (2)c. Satu kualifikasi (1)d. Tidak (0)

5. Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensilulusan telah disahkan (Lihat dokumen penunjang)?a. Sudah dan disahkan oleh direktur (2)b. Sudah dan disahkan oleh ketua jurusan (1)c. Belum (0)

6. Apakah prodi telah memiliki buku/dokumen standar kompetensi lulusan(Lihat dokumen penunjang)?a. Sudah dan disahkan oleh Ka Badan PPSDM (3)b. Sudah dan disahkan oleh Direktur (2)c. Sudah dan disahkan oleh Ketua Jurusan (1)d. Belum (0)

7. Apakah standar kompetensi lulusan telah disosialisaikan kepada mahasiswa,dosen dan pemangku kepentingan (Lihat dokumen penunjang)?

Tanggal berlaku :FORM/PEND.01/SPMI/A-01

2. Apakah unsur pimpinan melakukan rapid appraisal tentang capaianpembelajaran pada Jurusan/Prodi apakah telah sesuai KKNI atau tidaka. Ya (Laporan rapid appraisal) (1)b. Tidak (0)

Kode/No:24 Januari 2018

a. Sudah disosialisaikan ke seluruh mahasiswa, dosen, danpemangku kepentingan (2)

b. Sudah disosialisaikan ke seluruh mahasiswa dan dosen (1)c. Belum disosialisaikan (0)

8. Apakah prodi memiliki tim penilai pencapaian standar kompetensi lulusan(Lihat dokumen penunjang)?a. Sudah terbentuk dan berjalan sesuai dengan fungsinya (3)b. Sudah terbentuk tetapi belum berjalan sesuai dengan fungsinya

(2)c. Dalam proses pembentukan (1)d. Belum ada (0)

9. Apakah Prodi memiliki formulir evaluasi kompetensi lulusan (Lihat dokumenpenunjang)?a. Sudah memiliki dan diedarkan kepada pengguna lulusan

(pemangku kepentingan/organisasi profesi) (2)b. Sudah memiliki tetapi belum diedarkan kepada pengguna lulusan

(1)c. Belum memiliki (0)

10. Apakah prodi memiliki standar metode pengolahan dan analisa data sertapelaporan evaluasi kompetensi lulusan yang ditujukan kepada pemangkukepentingan/organisasi profesia. Ya (Lihat dokumen penunjang) (1)b. Tidak (0)

11. Proporsi kompetensi lulusan dari pemangku kepentingan/organisasi profesidengan kategori sangat baik dan baik adalah (Lihat dokumen penunjang:Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang)a. Lebih dari 40% (1)b. Kurang dari sama dengan 40% (0)

12. Proporsi lulusan hasil uji kompetensi oleh MTKI adalah (Lihat dokumenpenunjang: jumlah pendaftar dibandingkan jumlah lulusan dalam setahunterakhir)a. Lebih dari 70% (2)b. Sekitar 50—70% (1)c. Kurang dari 50% (0)

13. Apakah Prodi memiliki data tentang rata-rata IPK selama 5 tahun terakhir(Lihat dokumen penunjang)?a. Memiliki data lengkap (2)b. Memiliki data, tetapi belum diolah sepenuhnya (IP) (1)c. Belum memiliki data (0)

14. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK ≤ 3.00 tiap angkatan tidak melebihiketentuan yang ditetapkan (Lihat dokumen penunjang: data terakhir persemester)?a. Tidak ada (3)b. Kurang dari 20% (2)c. Lebih dari 20% (1)

15. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK ≥ 3.00 tiap angkatan melebihi targetyang ditetapkan (Lihat dokumen penunjang: data terakhir per semester)?a. Mencapai 100% (3)b. Lebih dari 50% (2)c. Kurang dari 50% (1)

16. Apakah proporsi mahasiswa lulus tepat waktu telah mencapai ketentuan(Lihat dokumen penunjang)?a. Mencapai 100% mahasiswa lulus tepat waktu (3)b. sekitar 90% mahasiswa lulus tepat waktu (2)c. kurang dari 90% mahasiswa lulus tepat waktu (1)

17. Apakah mahasiswa memiliki nilai TOEFL (Lihat dokumen penunjang)?3. Nilai ≥ 500 sebanyak 50% jumlah mahasiswa (3)0. Nilai 400 – 500 sebanyak 50% (2)1. Nilai ≤ 400 sebanyak kurang dari 50% (1)

18. Apakah Prodi menjalin kerjasama dengan organisasi profesi (Lihat dokumen

penunjang)?a. Menjalin kerjasama dan memiliki data alumni yang terdaftar di

organisasi profesi (2)b. Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi tetapi belum

memiliki data alumni (1)c. Belum menjalin kerjasama (0)

Subtotal IIIII Pengendalian

1. Apakah pihak Jurusan/Prodi menyelenggarakan evaluasi diri secara berkaladi institusi masing-masinga. Ya (Laporan evaluasi diri) (1)b. Tidak (0)

2. Apakah pihak Jaminan mutu menyelenggarakan audit internal secara berkaladi Jurusan/Prodi lingkup Poltekkesa. Ya (Laporan audit internal) (1)b. Tidak (0)

Subtotal IIIIV Peningkatan1. Apakah Prodi/Jurusan menambah rumusan sikap dan keterampilan umum

sesuai deskripsi jenjang kualifikasi KKNI? (Lihat dokumen penunjang)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

2. Apakah rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian daricapaian pembelajaran lulusan disusun oleh?a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara (1)b. pengelola program studi (dalam hal tidak memiliki forum

program studi sejenis). (0)3. Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh

Menteri sebagai rujukan program studi sejenis? (Lihat dokumen penunjang)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

Subtotal IVTotal I + II + III + IV

Keterangan : ED = evaluasi diri, dan AI = audit internal, isi skor pada kotak yang ada: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pegelolaan prodi yang

terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordiator Praktek Klinik,Sub Unit Jamintu danLaboratorium, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Kendari, ..............................................

Unit Penjaminan Mutu

Muhaimin Saranani, S.Kep.,Ns., M.ScNIP 197511032001121004

Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


BORANG AUDIT STANDARISI PEMBELAJARAN

Revisi :01

No PertanyaanSkor Catatan Auditor

ED AII Penetapan

1. Apakah unsur pimpinan (Direktur/Pudir/Unit terkait) melakukan sosialisasistandar isi pembelajarana. Ya (Laporan Sosialisasi) (1)b. Tidak (0)

2. Apakah unsur pimpinan melakukan rapid appraisal tentang isi pembelajaranpada Jurusan/Prodi apakah telah sesuai KKNI atau tidaka. Ya (Laporan rapid appraisal) (1)b. Tidak (0)

3. Apakah unsur pimpinan membina kerjasama dengan organisasi profesi,alumni, pemerintah, dan/atau dunia usahaa. Ya (Laporan kerjasama) (1)b. Tidak (0)

4. Apakah unsur pimpinan memfasilitasi penyusunan/pengembangan isipemebelajaran pada level Jurusan/Prodi dalam bentuk workshop ataubentuk lainnya (FGD, Diskusi formal, Diskusi informal)a. Ya (Laporan workshop/lainnya)b. Tidak

Subtotal III Pelaksanaan1. Apakah prodi memiliki kurikulum inti yang dikeluarkan oleh Badan PPSDM

atau badan lain yang berwenang (lihat dokumen penunjang)?a. Ya dan mengacu pada KKNI (2)b. Ya tetapi belum mengacu pada KKNI (1)c. Tidak (0)

2. Apakah prodi memiliki kurikulum institusional (lihat dokumen penunjang)?a. Ya, dan mengacu pada kurikulum inti (2)b. Ya tetapi belum mengacu pada kurikulum inti (1)c. Tidak (0)

3. Siapakah yang mengesahkan kurikulum institusional prodi (lihat dokumenpenunjang)?c. Direktur (2)d. Kajur/Kaprodi (1)e. Belum disahkan (0)

4. Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalamkurikulum institusional, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaianpembelajaran lulusan dari KKNI?a. Ya (Lihat dokumen penunjang) (1)b. Tidak (0)

5. Bagaimanakah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran padalulusan pada lulusan program diploma tiga (Lihat dokumen penunjang)?a. paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu secara umum (2)

Kode/No: FORM/PEND.02/SPMI/A-01

Tanggal berlaku :24 Januari 2018

b. paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan atauketerampilan tertentu secara umum (1)

6. Bagaimanakah sifat dari tingkat kedalaman dan keluasan materipembelajaran dalam kurikulum institusional prodi (lihat dokumenpenunjang?a. bersifat kumulatif dan integratif (2)b. bersifat kumulatif atau integratif (1)

7. Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yangdituangkan ke dalam bahan kajian telah distrukturkan dalam bentuk matakuliah (lihat dokumen penunjang)a. Ya dan disahkan oleh direktur (2)b. Ya tetapi belum disahkan oleh direktur (1)c. Tidak (0)

8. Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yangdituangkan ke dalam bahan kajian kemudian distrukturkan dalam bentukmata kuliah pada kurikulum institusional telah mencerminkan proporsi matakuliah vokasional?a. Kurikulum memuat > 60% mata kuliah praktik dan < 40% mata kuliah

teori (3)b. Kurikulum <60% praktik dan >40% teori (2)c. Hanya memuat mata kuliah teori saja (1)

Subtotal IIIII Pengendalian1. Apakah pihak Jurusan/Prodi menyelenggarakan evaluasi diri secara berkala

di institusi masing-masing1. Ya (Laporan evaluasi diri)0. Tidak

2. Apakah pihak Jaminan mutu menyelenggarakan audit internal secara berkaladi Jurusan/Prodi lingkup Poltekkes1. Ya (Laporan audit internal)0. Tidak

Subtotal IIIIV Peningkatan1. Apakah prodi sudah melaksanakan evaluasi isi Pembelajaran dalam

kurikulum institusional secara periodik maksimal 5 tahun sekali (lihatdokumen penunjang)?a. Melaksanakan dengan melibatkan unsur dosen, alumni, mahasiswa,

pemerintah, organisasi profesi, dan pengguna lulusan (2)b. Melaksanakan evaluasi kurikulum dengan melibatkan sebagian

unsur dari dosen, alumni, mahasiswa, pemerintah, organisasiprofesi, dan pengguna lulusan (1)

c. Belum melaksanakan (0)2. Apakah proses pengembangan isi pembelajaran dilakukan dalam bentuk

workshop atau kegiatan sejenis dengan memanfaatkan referensi baik dalam(seperti tracer study) maupun luar negeri (lihat dokumen penunjang)?a. Melaksanakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti

lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, kolokium keilmuan, badanakreditasi, atau program studi yang kredibel (3)

b. Melaksanakan dan melibatkan sebagian dari pemangku kepentingan,seperti lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, kolokium keilmuan, badanakreditasi, atau program studi yang kredibel (2)

c. Melaksanakan dan melibatkan pemangku kepentingan internal sepertidosen dan tenaga kependidikan (1)

d. Belum melaksanakan (0)3. Apakah kurikulum institusional telah dijabarkan secara operasional yang

meliputi: sudah sesuai dengan alokasi waktu pendidikan?a. Sudah sesuai dan disahkan oleh Direkturb. Sudah sesuai tetapi belum disahkan oleh Direkturc. Belum sesuai dengan alokasi waktu

Subtotal IV

Keterangan : ED = evaluasi diri, dan AI = audit internal, isi skor pada kotak yang ada: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pegelolaan prodi yang

terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordiator Praktek Klinik,Sub Unit Jamintudan Laboratorium, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP

Page 1


BORANG AUDIT STANDARPROSES PEMBELAJARAN

Revisi :01

No PertanyaanSkor

Catatan AuditorED AI

A. Perencanaan Proses Pembelajaran1. Apakah prodi telah mengesahkan kurikulum institusional atau struktur mata

2. Apakah prodi memiliki kalender akademik?a. Ya, disahkan direktur, dan terpampang jelas di ruangan (3)b. Ya, disahkan direktur, dan berupa arsip dokumen (2)c. Ya, belum disahkan direktur (1)d. Tidak (0)

3. Apakah kelengkapan kalender akademik sudah memiliki unsur- unsur yangtelah ditetapkan (11 unsur), yaitu: sipensimaru, registrasi, PKKMB(pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru/PPS (pengenalanprogram studi), pengajaran kelas/lab, praktik lapangan/praktik kerjalapangan/PKL, UTS (ujian tengah semester), UAS (ujian akhir semester), ujiankompetensi/UAP (ujian akhir program), yudisium, wisuda, dan hari libur)?a. Kalender akademik memiliki 11 unsur (3)b. Kalender akademik memiliki 7—10 unsur (2)c. Kalender akademik memiliki <7 unsur (1)

4. Apakah prodi memiliki agenda/jadwal akademik sebagai penjabaran darikalender akademik?a. Ya dan disahkan oleh ketua jurusan/Kaprodi (1)b. Ya tetapi belum disahkan ketua jurusan/kaprodi (0)

5. Apakah prodi terlibat dalam kegiatan PKKMB /PPS?a. Ya disertai laporan (2)b. Ya tidak disertai laporan (1)c. Tidak (0)

6. Apakah prodi melakukan atau terlibat dalam konversi nilai bagi mahasiswaalih program sebelum perkuliahan pada awal semester (lihat dokumenpenunjang)?a. Ya dilakukan 1—2 minggu sebelum perkuliahan/awal semester (2)b. Ya dilakukan > 1 minggu sebelum perkuliahan/awal semester (1)c. Dilakukan di waktu perkuliahan/Tidak dilakukan (0)

7. Apakah pembimbing akademik (PA) menyetujui dan mengesahkan karturencana studi (KRS) mahasiswa selambat-lambatnya satu minggu sebelumpelaksanaan proses pembelajaran (lihat dokumen KRS ambil sampelsebanyak 30%)?a. Sebanyak 80—100% PA menyetujui dan mengesahkan sesuai waktu

(3)b. Sebanyak 70—80% PA menyetujui dan mengesahkan sesuai waktu (2)c. Sebanyak 50—60% PA menyetujui dan mengesahkan sesuai waktu (1)d. Kurang dari 50% PA menyetujui dan mengesahkan sesuai waktu (0)

8. Apakah setiap mata kuliah memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semester)?a. Sebanyak 80—100% mata kuliah memiliki RPS (3)b. Sebanyak 70—80% mata kuliah memiliki RPS (2)c. Sebanyak 50—60% mata kuliah memiliki RPS (1)d. Kurang dari 50% PA mata kuliah memiliki RPS (0)


kuliah sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar pada setiap awalsemester berjalan (lihat dokumen penunjang)?a. Ya dan terpampang jelas di ruangan (2)b. Ya berupa arsip dokumen (1)c. Tidak (0)


Page 2

No PertanyaanSkor


9. Apakah dosen telah menyusun RPS yang fomatnya sesuai standar prosespembelajaran dan menyerahkan ke akademik Prodi baik dalam bentuk cetakdan atau soft file (Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlah matakuliah yang ada pada semester berjalan)? (memuat: a. nama program studi,nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untukmemenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkaitdengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktuyang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahappembelajaran; g. pengalaman pembelajaran mahasiswa yang diwujudkandalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satusemester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i.daftar referensiyang digunakan)a. Sebanyak 3 mata kuliah dengan format sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah dengan format sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah dengan format sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

10 Apakah dosen telah menyusun RPS yang isinya sesuai standar isipembelajaran dan menyerahkan ke akademik Prodi baik dalam bentuk cetakdan atau soft file (Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlah matakuliah yang ada pada semester berjalan)?a. Sebanyak 3 mata kuliah dengan isi sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah dengan isi sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah dengan isi sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

11. Apakah dosen penanggungjawab perkuliahan (koordinator) melaksanakanrapat koordinasi bersama tim/kelompok keahlian yang sama untukperencanaan dan/atau pengembangan perkuliahan/RPS agar sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir?a. Dilakukan secara berkala dengan bukti berita acara (3)b. Dilakukan secara insidentil dengan bukti berita acara (2)c. Dilakukan tetapi tidak disertai bukti berita acara (1)d. Tidak dilakukan (0)

12. Apakah dokumen RPS mata kuliah bisa diakses oleh setiap pemangkukepentingan (termasuk mahasiswa) lewat sistem informasi akademik(SIAKAD) atau fasilitas online lainnya (lihat fasilitas pendukung atau dokumenpenunjang)?a. Ya melalui SIAKAD yang terintegrasi dengan web Poltekkes Kemenkes

Kendari (4)b. Ya melalui SIAKAD khusus prodi/jurusan (3)c. Ya melalui media sosial (2)d. Ya pemangku kepentingan bertanya langsung ke pengelola (1)e. Tidak bisa diakses (0)

13. Apakah setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar (modul/handout/buku teks) yang isinya sesuai dengan standar isi pembelajaran (lihatRPS/dokumen penunjang semua mata kuliah)?a. Sebanyak 100 % mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar dan isi

sesuai standar (5)b. Sebanyak 90-99 % mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar dan isi

sesuai standar (4)c. Sebanyak 80-89 % mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar dan isi

sesuai standar (3)d. Sebanyak 70-79% mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar dan isi

Page 3

No PertanyaanSkor


sesuai standar (2)e. Sekitar <70% mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar dan isi

sesuai standar (1)14. Apakah setiap mata kuliah memiliki sumber/referensi mutakhir berupa

buku teks dan/atau jurnal yang digunakan untuk menyusun RPS?a. Ya buku teks ada dan jurnal 10 tahun terakhir (3)b. Ya buku tekas ada dan jurnal > 10 tahun terakhir (2)c. Ya buku teks atau jurnal (1)

15. Apakah bahan ajar (modul/hand out/buku teks) mata kuliah bisa diaksesoleh setiap pemangku kepentingan (termasuk mahasiswa) lewat sisteminformasi akademik (SIAKAD) atau fasilitas online lainnya (lihat fasilitaspendukung atau dokumen penunjang)?a. Ya melalui SIAKAD yang terintegrasi dengan web Poltekkes Kemenkes

Kendari (4)b. Ya melalui SIAKAD khusus prodi/jurusan (3)c. Ya melalui media sosial (2)d. Ya pemangku kepentingan bertanya langsung ke pengelola/dosen (1)e. Tidak bisa akses (0)

Subtotal AB Karakteristik dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Perencanaan Proses Pembelajaran1. Kapan Pengelola prodi merencanakan perkuliahan semester (lihat dokumen

penunjang)?a. satu bulan sebelum semester dimulai bersama dosen (3)b. satu bulan sebelum semester tidak bersama dosen (2)c. kurang dari satu bulan sebelum semester dimulai (1)d. Tidak melakukan perencanaan perkuliahan semester (0)

2. Apakah pengelola menerbitkan jadwal perkuliahan/praktikum (lihatdokumen penunjang?a. Jadwal perkuliahan/praktikum diterbitkan sesuai format (2)b. Jadwal perkuliahan/praktikum tidak diterbitkan sesuai format (1)a. Tidak diterbitkan/tidak ada jadual perkuliahan/praktikum (0)

3. Kapan pengelola prodi menerbitkan Surat Keputusan (SK) mengajarsemester(lihat dokumen penunjang)?a. SK terbit ≥ satu minggu sebelum perkuliahan (5)b. SK terbit paling lambat seminggu sebelum perkuliahan (4)c. SK terbit minggu partama setelah perkuliahan (3)d. SK terbit dua minggu setelah perkuliahan (2)e. SK terbit lebih dari satu bulan setelah perkuliahan (1)

4. Bagaimanakah proses penetapan jumlah maksimal peserta didik per kelasoleh pengelola (lihat dokumen penunjang)?a. Ditetapkan oleh direktur dan pengelola Jurusan /Prodi dan jumlah sesuai

dengan standar (2)b. Ditetapkan oleh direktur dan pengelola Jurusan/Prodi dan jumlah tidak

sesuai dengan standar (1)c. Tidak menetapkan dan disesuaikan dengan jumlah pendaftar (0)

5. Apakah pengelola prodi menetapkan rasio maksimal dosen terhadap jumlahpeserta didik (lihat dokumen penunjang) (catat rasio dosen tetap vsmahasiswa ...... : ......, dosen tetap sesuai bidang keahlian vs mahasiswa ...... :......)?a. Menetapkan rasio dosen dengan jumlah mahasiswa sesuai standar (2)b. Menetapkan rasio dosen dengan jumlah mahasiswa tidak sesuai

standar (1)c. Tidak menetapkan (0)

Page 4

No PertanyaanSkor


Subtotal B12. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Apakah setiap mata kuliah (MK) memiliki kontrak perkuliahan (lihatdokumen penunjang?a. Sebanyak 80—100% MK memiliki kontrak sesuai format (3)b. Sebanyak 70—80% MK memiliki kontrak sesuai format (2)c. Sebanyak 50—60% MK memiliki kontrak sesuai format (1)d. Kurang dari 50% MK memiliki kontrak sesuai format (0)

2. Apakah dosen melakukan kontrak belajar sesuai silabus/RPS/setaradengan itu yang telah disusun dan disahkan dengan mahasiswa padapertemuan pertama (lihat berita acara perkuliahan untuk semua matakuliah)?a. Sebanyak 80—100% dosen melakukan kontrak sesuai format pada

pertemuan awal (3)b. Sebanyak 70—80% dosen melakukan kontrak sesuai format pada

pertemuan awal (2)c. Sebanyak 50—60% dosen melakukan kontrak sesuai format pada

pertemuan awal (1)d. Kurang dari 50% dosen melakukan kontrak sesuai format pada

pertemuan awal (0)3. Apakah dosen melakukan perkuliahan sesuai dengan RPS (lihat berita acara

perkuliahan) (Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlah mata kuliahyang ada pada semester berjalan)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai RPS (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai RPS (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai RPS (1)d. Tidak sesuai RPS (0)

4. Apakah proses pembelajaran telah memiliki karakteristik-karakteristikberikut? (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliah tertentusebagai representasi seluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnyauntuk pengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video)a. Interaktif: Ya (1) Tidak (0)

b. Holistik: Ya (1) Tidak (0)

c. Saintifik: Ya (1) Tidak (0)

d. Kontekstual: Ya (1) Tidak (0)

e. Tematik: Ya (1) Tidak (0)

f. Efektif: Ya (1) Tidak (0)

g. Kolaboratif: Ya (1) Tidak (0)

h. Berpusat pada mahasiswa: Ya (1) Tidak (0)

5. Berapakah proporsi kehadiran dosen (lihat dokumen penunjang)?a. sebanyak 80—100 % dosen hadir 100% sesuai rencana (3)b. sebanyak 70—79 % dosen hadir 100% sesuai rencana (2)c. kurang dari 56—69% dosen hadir 100% sesuai rencana (1)

6. Berapakah proporsi kehadiran mahasiswa yang memenuhi persyaratanmengikuti UAS (lihat dokumen penunjang)?a. Sebanyak 90 – 100 % mahasiswa hadir ≥ 80% (5)b. Sebanyak 80 – 89 % mahasiswa hadir ≥ 80% (4)

Page 5

No PertanyaanSkor


c. Sebanyak 70 – 79 % mahasiswa hadir ≥ 80% (3)d. Sebanyak 60 – 69 % mahasiswa hadir ≥ 80% (2)e. Kurang dari 60 % mahasiswa hadir ≥ 80% (1)

7. Apakah dosen d e n g a n m a t a k u l i a h t e o r i melaksanakanpembelajaran dengan menggunakan berbagai bentuk dan metodepembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah danprogram studi (Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlah mata kuliahyang ada pada semester berjalan, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnya untukpengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video/observasi)?a. Ya, gabungan bentuk dan metode pembelajaran (2)b. Ya, salah satu dari bentuk atau metode pembelajaran (1)

8. Apakah dosen d e n g a n m a t a k u l i a h p r a k t i k melaksanakanpembelajaran dengan menggunakan berbagai bentuk dan metodepembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah danprogram studi (Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlah mata kuliahyang ada pada semester berjalan, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnya untukpengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video/observasi)?a. Ya, gabungan bentuk dan metode pembelajaran (2)b. Ya, salah satu dari bentuk atau metode pembelajaran (1)

9. Apakah dosen menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakansarana sesuai standar (LCD projector, komputer/PC/Laptop, white board,ATK lainnya) yang telah disediakan (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswaterkait mata kuliah tertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, kajiSilabus/RPS n=3)?a. Ya semua sarana disediakan oleh Prodi (2)b. Ya sebagian sarana disediakan oleh Prodi (1)

10. Apakah dosen melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkanmotivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasiaktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan (wawancara 1dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliah tertentu sebagai representasiseluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnya untukpengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video/observasi)?.a. Ya (1)b. Tidak (0)

11. Apakah dosen melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasarsesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan(wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliah tertentu sebagairepresentasi seluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnya untukpengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video/observasi)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

12. Apakah dosen melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiripembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi,umpan balik, dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kalipertemuan (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliahtertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3)(selanjutnya untuk pengembangan sedapat mungkin berupa rekamanvideo/observasi)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

13. Apakah dosen menyediakan waktu kepada mahasiswa untukmelaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswaterkait mata kuliah yang diajarkan (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswaterkait mata kuliah tertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, kaji

Page 6

No PertanyaanSkor


Silabus/RPS n=3) (selanjutnya untuk pengembangan sedapat mungkinberupa rekaman video/observasi)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

14. Apakah dosen melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporankasus, studi kasus, penelitian) pada semester terakhir pendidikan (lihatlaporan bimbingan)?a. Sebanyak 90 – 100 % dosen melakukan bimbingan tugas akhir sebanyak

> 4 kali (5)b. Sebanyak 80 – 89 dosen melakukan bimbingan tugas akhir sebanyak > 4

kali (4)c. Sebanyak 70 – 79 % dosen melakukan bimbingan tugas akhir sebanyak

> 4 kali (3)d. Sebanyak 60 – 69 % dosen melakukan bimbingan tugas akhir sebanyak

> 4 kali (2)e. Kurang dari 60 % dosen melakukan bimbingan tugas akhir sebanyak > 4

kali (1)Subtotal B2

3. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran1. Apakah dosen memberikan kuis yang dinilai selama satu semester paling

sedikit 3 kali yang ditunjukkan dengan adanya arsip soal dan daftar nilai.(Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlah mata kuliah yang ada padasemester berjalan, kaji Silabus/RPS n=3, lihat dokumen nilai di akademik &dokumen penunjang lainnya)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

2. Apakah dosen memberikan tugas terstruktur yang dinilai selama satusemester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan dengan adanya arsipsoal dan daftar nilai, dengan prosentase nilai minimal 20% dari total nilaimata kuliah yang bersangkutan (Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah darijumlah mata kuliah yang ada pada semester berjalan, kaji Silabus/RPS n=3,lihat dokumen nilai di akademik & dokumen penunjang lainnya)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

3. Apakah dosen menyerahkan umpan balik hasil kegiatan Quiz, Tugas, UTS,dan UAS kepada mahasiswaa. Menyerahkan setelah satu minggu (3)b. Menyerahkan setelah dua minggu (2)c. Akhir kuliah atau tidak menyerahkan (0)

4. Apakah dosen memberikan UTS, UAS, dan penilaian tugas akhir yangditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai (Pilih sampel sebanyak 3 matakuliah dari jumlah mata kuliah yang ada pada semester berjalan, kajiSilabus/RPS n=3, lihat dokumen nilai di akademik & dokumen penunjanglainnya)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

5. Apakah dosen menentukan nilai akhir dan huruf mutu yang ditentukanberdasarkan unsur penilaian: kuis, UTS, UAS, Uji Kompetensi, tugas: tugas

Page 7

No PertanyaanSkor


terstruktur dan tidak terstruktur, dan/atau tugas akhir (Pilih sampelsebanyak 3 mata kuliah dari jumlah mata kuliah yang ada pada semesterberjalan, kaji Silabus/RPS n=3, lihat dokumen nilai di akademik & dokumenpenunjang lainnya)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

6. Apakah dosen dalam menentukan dan mengumumkan semua nilai akhir danhuruf mutu mahasiswa termasuk perhitungan nilai akhir yang berasal dariTugas, Quiz, UTS, UAS dan Praktek, sesuai dengan kriteria/bobot yangtercantum pada RPS/kontrak perkuliahan (Pilih sampel sebanyak 3 matakuliah dari jumlah mata kuliah yang ada pada semester berjalan, kajiSilabus/RPS n=3, lihat dokumen nilai di akademik & dokumen penunjanglainnya)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai (1)d. Tidak ada (0)

7. Apakah dosen menyerahkan nilai akhir dan huruf mutu ke program studiyang disertai berita acara penyerahan nilai maksimal 2 minggu setelah UASmata kuliah dan/atau disesuaikan sesuai dengan batas waktu penyerahannilai yang tercantum dalam kalender akademik (Pilih sampel sebanyak 3mata kuliah dari jumlah mata kuliah yang ada pada semester berjalan, kajiSilabus/RPS n=3, lihat dokumen nilai di akademik & dokumen penunjanglainnya)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai waktu disertai berita acara (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai waktu disertai berita acara (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai waktu disertai berita acara (1)d. Tidak ada (0)

8. Apakah dokumen nilai mata kuliah bisa diakses oleh setiap pemangkukepentingan (termasuk mahasiswa) lewat sistem informasi akademik(SIAKAD) atau fasilitas online lainnya (lihat fasilitas pendukung ataudokumen penunjang)?a. Ya melalui SIAKAD yang terintegrasi dengan web Poltekkes Kemenkes

Kendari (4)b. Ya melalui SIAKAD khusus prodi/jurusan (3)c. Ya melalui media sosial (2)d. Ya pemangku kepentingan bertanya langsung ke pengelola (1)e. Tidak bisa diakses (0)

9. Apakah dosen melayani permintaan perbaikan nilai mahasiswa apabilaterjadi kekeliruan (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliahtertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, lihat dokumen perbaikannilai mata kuliah n=3)?a. Melayani mahasiswa yang membawa bukti kekeliruan dan sesuai batas

waktu pengumpulan nilai (3)b. Melayani mahasiswa meskipun tidak menunjukkan bukti kekeliruan dan

sesuai batas waktu pengumpulan nilai (2)c. Melayani mahasiswa di luar batas waktu pengumpulan nilai (1)d. Tidak melayani (0)

Subtotal B3C Beban Belajar

1. Reguler1. Apakah prodi menentukan beban belajar mahasiswa dalam bentuk besaran

Page 8

No PertanyaanSkor


sks (satuan kredit semester) (lihat dokumen terkait isi pembelajaran)?a. Ya, tercantum dalam dokumen isi pembelajaran (2)b. Ya, tidak tercantum dalam dokumen isi pembelajaran (1)

2. Apakah prodi menentukan bahwa semester merupakan satuan waktu prosespembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enambelas) minggu, termasukujian tengah semester dan ujian akhir semester (lihat dokumen penunjang)?a. 80 – 100 % MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS (4)b. 60 – 79 % MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS (3)c. 40 – 59 % MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS (2)d. <40% MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS (1)

3. Apakah prodi menentukan masa dan beban belajar untuk penyelenggaraanprogram pendidikan sebagai berikut. a) Paling lama 5 (lima) tahunakademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswapaling sedikit 108 (seratus delapan) sks; b) paling lama 7 (tujuh) tahunakademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan bebanbelajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; c)paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelahmenyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan bebanbelajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks (diisi sesuaiprogram pendidikan, lihat dokumen isi pembelajaran.a. Ya, tercantum dalam dokumen isi pembelajaran (2)b. Ya, tidak tercantum dalam dokumen isi pembelajaran (1)

4. Apakah besaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran prodi berupa kuliah,responsi, atau tutorial telah terdiri atas: a) kegiatan tatap muka 50 (limapuluh) menit per minggu per semester, b) kegiatan penugasan terstruktur 60(enam puluh) menit per minggu per semester, dan c) kegiatan mandiri 60(enam puluh) menit per minggu per semester (Pilih sampel sebanyak 3 matakuliah dari jumlah mata kuliah yang ada pada semester berjalan, kajiSilabus/RPS n=3)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

5. Apakah besaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar ataubentuk lain yang sejenis, telah terdiri atas: a) kegiatan tatap muka 100(seratus) menit per minggu per semester, dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuhpuluh) menit per minggu per semester (Pilih sampel sebanyak 1 mata kuliahdari jumlah mata kuliah yang ada pada semester berjalan, kaji Silabus/RPSn=1)?a. Ya sesuai standar (2)b. Ya tidak sesuai standar (1)c. Tidak ada (0)

6. Apakah besaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum,praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdiankepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalahsebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester semester(Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlah mata kuliah yang ada padasemester berjalan, kaji Silabus/RPS n=3)?a. Sebanyak 3 mata kuliah sesuai standar (3)b. Sebanyak 2 mata kuliah sesuai standar (2)c. Sebanyak 1 mata kuliah sesuai standar (1)d. Tidak ada (0)

7. Apakah beban belajar mahasiswa prodi diploma tiga dan diplomaempat/sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan

Page 9

No PertanyaanSkor


memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademikyang pertama dapat mengambil beban belajar maksimum 24 (dua puluhempat) sks per semester pada semester berikutnya (lihat jumlah mahasiswayang telah menempuh semester I dan II tahun akademik sebelumnya denganIP > 3,00) .a. Ya, sebanyak 80 – 100 % mahasiswa (4)b. Ya, 60 – 79 % mahasiswa (3)c. Ya, 40 – 59 % mahasiswa (2)d. Ya <40% mahasiswa (1)e. Tidak ada (0)

8. Apakah pengelola telah menetapkan beban mengajar maksimal dosen (lihatdokumen penunjang)a. Menetapkan beban mengajar dosen dan jelas dalam matriks (2)b. Menetapkan beban mengajar dosen tanpa matriks (1)c. Tidak menetapkan (0)

9. Apakah penjabaran kurikulum prodi sudah sesuai dengan alokasi waktupendidikan (lihat kurikulum)?a. Sudah sesuai dan disahkan oleh Direktur (3)b. Sudah sesuai tetapi belum disahkan oleh Direktur (2)c. Belum sesuai dengan alokasi waktu beban(1)

Subtotal C12. Semester Antara

1. Apakah semester antara/semester pendek dilaksanakan sesuai ketentuan,yaitu 1) dilakukan di antara semester genap dan ganjl (satu kali tiap tahunajaran), 2) diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, 3)beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telahditetapkan paling banyak 12 sks, dan 4) Apabila diselenggarakan dalambentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasukujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara (lihat laporanpenyelenggaraan)a. Ya, sesuai standar (2)b. Ya, belum sesuai standar (1)c. Tidak ada (0)

2. Apakah jadwal penyelenggaraan semester antara tercantum dalam kalenderakademik sesuai aturan dalam panduan akademik (lihat laporanpenyelenggaraan)?a. Ya, memiliki panduan akademik (2)b. Ya, belum memiliki panduan akademik (1)c. Tidak (0)

3. Apakah prosedur pendaftaran dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu 1) jumlahdan jenis mata kuliah ditetapkan direktur, 2) peserta terdaftar sebagaimahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan, 3) pendaftarandengan KRS, 3) pembayaran berdasarkan sks sesuai ketentuana. Ya, sesuai standar (2)b. Ya, belum sesuai standar (1)c. Tidak ada (0)

Subtotal C2D Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi Proses Pembelajaran1. Apakah dosen/tim dosen memiliki pedoman dan instrumen

pemantauan/monitoring/ evaluasi diri tentang penyelenggaraanpembelajaran di kelas pada saat kuliah terakhir di semester berjalan, yangmeliputi: 1) kehadiran dosen, 2) materi kuliah dan materi soal evaluasi yangdilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, 3) kesesuaian jumlah sks denganwaktu efektif 4) bentuk dan metode pembelajaran, 5) penggunaan teknologi

Page 10

No PertanyaanSkor


(perkuliahan) (wawancara 1 dosen terkait mata kuliah tertentu sebagairepresentasi seluruh mata kuliah, lihat dokumen penunjang)?a. Ya, meliputi 4—5 aspek (3)b. Ya, meliputi 2—3 aspek (2)c. Ya, meliputi < 2 aspek (1)d. Tidak ada (0)

2. Apakah dosen/tim dosen melakukan evaluasi diri tentang penyelenggaraanpembelajaran di kelas pada saat kuliah terakhir di semester berjalan, yangmeliputi 1) kehadiran dosen, 2) materi kuliah dan materi soal evaluasi yangdilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, 3) kesesuaian jumlah sks denganwaktu efektif 4) bentuk dan metode pembelajaran, 5) penggunaan teknologi(perkuliahan) (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliahtertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, lihat dokumenpenunjang)?a. Ya, meliputi 4—5 aspek, dan ada laporan (4)b. Ya, meliputi 2—3 aspek, dan ada laporan (3)c. Ya, meliputi < 2 aspek, dan ada laporan (2)d. Ya, Tidak ada laporan (1)e. Tidak ada (0)

3. Apakah tim dosen melaksanakan rapat koordinasi akhir di akhir semesterberjalan untuk membahas evaluasi PBM dan pengisian borang evaluasi(wawancara 1 dosen terkait mata kuliah tertentu sebagai representasiseluruh mata kuliah, lihat dokumen penunjang)?a. Evaluasi pembelajaran dan pengisian borang evaluasi (2)b. Hanya salah satu (evaluasi P B M atau pengisian (borang) (1)c. Tidak melaksanakan (0)

4. Apakah dosen/tim dosen menyerahkan laporan kegiatan supervisi,pemantauan, dan evaluasi kepada kaprodi/ketua jurusan (lihat dokumenpenunjang)d. Ya, di akhir semester berjalan (3)e. Ya, di awal semester berikutnya (2)f. Ya, insidentil (1)g. Tidak ada (0)

5. Apakah prodi memiliki pedoman dan instrumen pemantauan/monitoringPBM, terutama aspek 1) kehadiran mahasiswa, 2) kehadiran dosen, (3) materikuliah dan materi soal evaluasi yang dilakukan oleh dosen terhadapmahasiswa, 4) kesesuaian jumlah sks dengan waktu efektif 5) bentuk danmetode pembelajaran, 6) penggunaan teknologi (perkuliahan) (lihatdokumen penunjang)?a. Ya, meliputi 4—6 aspek (3)b. Ya, meliputi 2—3 aspek (2)c. Ya, meliputi < 2 aspek (1)d. Tidak ada (0)

6. Kapan pelaporan pelaksanaan pemantauan/monitoring PBM (pada akhirsemester ganjil dan genap pada tahun akademik berjalan (lihat dokumenpenunjang: laporan kaprodi dan kajur)?a. Terencana, sebanyak 2 kali (tengah dan akhir) pada semester berjalan (3)b. Terencana, sebanyak 1 kali (tengah atau akhir) pada semester berjalan

(2)c. Insidentil (1)

7. Apakah pada akhir periode pembelajaran, pengelola prodi mengumpulkandosen penanggung jawab (PJ) mata kuliah untuk melaksanakan evaluasipelaksanaan pembelajaran tahun lalu dan proyeksi tahun yang akan datang(lihat dokumen penunjang)?

Page 11

No PertanyaanSkor


a. Mengumpulkan semua dosen PJ (2)b. Mengumpulkan sebagian dosen PJ (1)c. Tidak mengundang Dosen PJ (0)

8. Apakah prodi memanfaatkan hasil pelaksanaan pemantauan/monitoringPBM untuk perbaikan sistem perkuliahan yang meliputi: 1) kehadiranmahasiswa, 2) kehadiran dosen, 3) materi kuliah dan materi soal evaluasiyang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, 4) kesesuaian jumlah sksdengan waktu efektif, 5) bentuk dan metode pembelajaran, 6) penggunaanteknologi (perkuliahan) (lihat dokumen penunjang: laporan kaprodi dankajur)?a. Ya, meliputi 4—6 aspek (3)b. Ya, meliputi 2—3 aspek (2)c. Ya, meliputi < 2 aspek (1)d. Tidak ada (0)

9. Apakah prodi memanfaatkan hasil pelaksanaan pemantauan/monitoringPBM untuk peningkatan suasana akademik yang meliputi: 1) ketersediaandan jenis prasarana, sarana, dana, program, kegiatan akademik untukmenciptakan suasana akademik; 2) interaksi akademik antara mahasiswa –dosen (civitas akademik) dalam pengembangan perilaku kecendiakawanan, 3)budaya keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktik (lihat dokumenpenunjang: laporan kaprodi dan kajur)?a. Ya, meliputi semua aspek (2)b. Ya, meliputi 1—2 aspek (1)c. Tidak ada (0)

10. Apakah prodi melaksanakan evaluasi kinerja pembelajaran oleh mahasiswadengan menggunakan format yang telah ditentukan :a. Melaksanakan dengan cakupan ≥ 60% dari jumlah mahasiswa (2)b. Melaksanakan dengan cakupan < 60% dari jumlah mahasiswa (1)c. Tidak melaksanakan (0)

11. Bagaimanakah hasil evaluasi suasana pembelajaran oleh mahasiswa tentangkemampuan dosen untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik(interaktif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi mahasiswa untukberpartisipasi aktif) (lihat dokumen penunjang)?a. Sebanyak 80—100% mahasiswa menyatakan baik (4)b. Sebanyak 60—79% mahasiswa menyatakan baik (3)c. Sebanyak 40—59% mhs menyatakan baik (2)d. Sebanyak 20—39% mahasiswa menyatakan baik (1)e. Kurang dari 20% mahasiswa menyatakan baik (0)

12. Apakah kaprodi/kajur menyerahkan laporan kegiatan supervisi, pemantauan,dan evaluasi kepada Direktur (lihat dokumen penunjang)a. Ya, di akhir semester berjalan (3)b. Ya, di awal semester berikutnya (2)c. Ya, insidentil (1)d. Tidak ada (0)

13. Apakah kegiatan akademik sudah sesuai dengan kalender akademik (lihatkalender/agenda akademik dan unsur-unsurnya, yaitu sipensimaru,registrasi, PKKMB /PPS, pengajaran kelas/lab, praktik lapangan/PKL, UTS,UAS, ujian kompetensi/UAP, yudisium, wisuda, dan hari libur, kemudiandibandingkan dengan laporan kegiatan untuk semester berjalan, lihatdokumen penunjang)?a. Lebih dari 79% unsur akademik terlaksana tepat waktu (4)b. Sekitar 68—79% unsur akademik terlaksana tepat waktu (3)c. Sekitar 56—67% unsur akademik terlaksana tepat waktu (2)d. Sekitar 30—55% unsur akademik terlaksana tepat waktu (1)

Page 12

No PertanyaanSkor


e. Kegiatan akademik tidak sesuai kalender akademik (0)14. Apakah pihak akademik Prodi menyimpan arsip nilai baik dalam bentuk

hardcopy dan/atau softcopy (Pilih sampel sebanyak 3 mata kuliah dari jumlahmata kuliah yang ada pada setiap semester lihat dokumen nilai di akademik& dokumen penunjang lainnya)?a. arsip nilai > 10 semester terakhir (3)b. arsip nilai 6—9 semester terakhir (2)c. arsip nilai 2—6 semester terakhir (1)d. arsip nilai < 2 semester/tidak ada (0)

Subtotal DE Pengendalian1. Apakah pihak Jurusan/Prodi menyelenggarakan evaluasi diri secara berkala

di institusi masing-masinga. Ya (Laporan evaluasi diri) (1)b. Tidak (0)

2. Apakah pihak Jaminan mutu menyelenggarakan audit internal secara berkaladi Jurusan/Prodi lingkup Poltekkesa. Ya (Laporan audit internal) (1)b. Tidak (0)

Subtotal EKeterangan : ED = evaluasi diri, dan AI = audit internal

: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pegelolaanprodi yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordiator Praktek Klinik,Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP

Page 1

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No PertanyaanSkor


B Karakteristik dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

4. Apakah proses pembelajaran telah memiliki karakteristik-karakteristikberikut? (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliah tertentusebagai representasi seluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnyauntuk pengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video)a. Interaktif: Ya (1) Tidak (0)

b. Holistik: Ya (1) Tidak (0)

c. Saintifik: Ya (1) Tidak (0)

d. Kontekstual: Ya (1) Tidak (0)

e. Tematik: Ya (1) Tidak (0)

f. Efektif: Ya (1) Tidak (0)

g. Kolaboratif: Ya (1) Tidak (0)

h. Berpusat pada mahasiswa: Ya (1) Tidak (0)

10. Apakah dosen melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkanmotivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasiaktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan (wawancara 1dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliah tertentu sebagai representasiseluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnya untukpengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video/observasi)?.a. Ya (1)b. Tidak (0)

11. Apakah dosen melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasarsesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan(wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliah tertentu sebagairepresentasi seluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3) (selanjutnya untukpengembangan sedapat mungkin berupa rekaman video/observasi)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

12. Apakah dosen melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiripembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi,umpan balik, dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kalipertemuan (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliahtertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, kaji Silabus/RPS n=3)(selanjutnya untuk pengembangan sedapat mungkin berupa rekamanvideo/observasi)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

13. Apakah dosen menyediakan waktu kepada mahasiswa untukmelaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswaterkait mata kuliah yang diajarkan (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswaterkait mata kuliah tertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, kajiSilabus/RPS n=3) (selanjutnya untuk pengembangan sedapat mungkin

Page 2

No PertanyaanSkor


berupa rekaman video/observasi)?a. Ya (1)b. Tidak (0)

Subtotal B23. Apakah dosen menyerahkan umpan balik hasil kegiatan Quiz, Tugas, UTS,

dan UAS kepada mahasiswaa. Menyerahkan setelah satu minggu (3)b. Menyerahkan setelah dua minggu (2)c. Akhir kuliah atau tidak menyerahkan (0)

9. Apakah dosen melayani permintaan perbaikan nilai mahasiswa apabilaterjadi kekeliruan (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliahtertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, lihat dokumen perbaikannilai mata kuliah n=3)?a. Melayani mahasiswa yang membawa bukti kekeliruan dan sesuai batas

waktu pengumpulan nilai (3)b. Melayani mahasiswa meskipun tidak menunjukkan bukti kekeliruan dan

sesuai batas waktu pengumpulan nilai (2)c. Melayani mahasiswa di luar batas waktu pengumpulan nilai (1)d. Tidak melayani (0)

Subtotal B3Subtotal C2

D Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi Proses Pembelajaran1. Apakah dosen/tim dosen memiliki pedoman dan instrumen

pemantauan/monitoring/ evaluasi diri tentang penyelenggaraanpembelajaran di kelas pada saat kuliah terakhir di semester berjalan, yangmeliputi: 1) kehadiran dosen, 2) materi kuliah dan materi soal evaluasi yangdilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, 3) kesesuaian jumlah sks denganwaktu efektif 4) bentuk dan metode pembelajaran, 5) penggunaan teknologi(perkuliahan) (wawancara 1 dosen terkait mata kuliah tertentu sebagairepresentasi seluruh mata kuliah, lihat dokumen penunjang)?a. Ya, meliputi 4—5 aspek (3)b. Ya, meliputi 2—3 aspek (2)c. Ya, meliputi < 2 aspek (1)d. Tidak ada (0)

2. Apakah dosen/tim dosen melakukan evaluasi diri tentang penyelenggaraanpembelajaran di kelas pada saat kuliah terakhir di semester berjalan, yangmeliputi 1) kehadiran dosen, 2) materi kuliah dan materi soal evaluasi yangdilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, 3) kesesuaian jumlah sks denganwaktu efektif 4) bentuk dan metode pembelajaran, 5) penggunaan teknologi(perkuliahan) (wawancara 1 dosen dan 1 mahasiswa terkait mata kuliahtertentu sebagai representasi seluruh mata kuliah, lihat dokumenpenunjang)?a. Ya, meliputi 4—5 aspek, dan ada laporan (4)b. Ya, meliputi 2—3 aspek, dan ada laporan (3)c. Ya, meliputi < 2 aspek, dan ada laporan (2)d. Ya, Tidak ada laporan (1)e. Tidak ada (0)

3. Apakah tim dosen melaksanakan rapat koordinasi akhir di akhir semesterberjalan untuk membahas evaluasi PBM dan pengisian borang evaluasi(wawancara 1 dosen terkait mata kuliah tertentu sebagai representasiseluruh mata kuliah, lihat dokumen penunjang)?a. Evaluasi pembelajaran dan pengisian borang evaluasi (2)b. Hanya salah satu (evaluasi P B M atau pengisian (borang) (1)c. Tidak melaksanakan (0)

Page 3

No PertanyaanSkor


Subtotal D


BORANG AUDIT STANDARPENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi :01

No Pertanyaan Skor Catatan AuditorED AI1.

2.

3.

4.

5.

6.

Setiap mata kuliah mempunyai Kisi-kisi soal :a. 80-100 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal (4)b. 60-79 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal (3)c. 40-59 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal (2)d. 20-39 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal (1)e. ≤ 20 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal (0)

Setiap dosen membuat soal sesuai dengan ranah kompetensi yangdiberikan kepada mahasiswa :a. 80-100 % soal sesuai dengan materi kuliah (4)b. 60-79 % soal sesuai dengan materi kuliah (3)c. 40-59 % soal sesuai dengan materi kuliah (2)d. 20-39 % soal sesuai dengan materi kuliah (1)e. ≤ 20 % soal sesuai dengan materi kuliah (0)

Setiap dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban :a. 80-100 % dosen membuat dan Menyerahkan kunci jawaban (4)b. 60-79 % dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban (3)c. 40-59 % dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban (2)d. 20-39 % dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban (1)e. ≤ 20 % dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban (0)

Setiap dosen telah melakukan verifikasi Soal (lihat dokumenpenunjang) :a. 80-100 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti

dokumennya (4)b. 60-79 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti

dokumennya (3)c. 40-59 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti

dokumennya (2)d. 20-39 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti

dokumennya (1)e. ≤ 20 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti

dokumennya atau melakukan verifikasi soal tetapi tanpa buktidokumen (0)

Setiap dosen melakukan analisis soal (lihat dokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen melakukan analisis soal (4)b. 60-79 % dosen melakukan analisis soal (3)c. 40-59 % dosen melakukan analisis soal (2)d. 20-39 % dosen melakukan analisis soal (1)e. ≤ 20 % dosen melakukan analisis soal (0)

Setiap dosen memberi penugasan sesuai dengan mata kuliah yangdiampu (lihat dokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa (4)b. 60-79 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa (3)c. 40-59 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa (2)d. 20-39 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa (1)e. ≤ 20 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa (0)




8.

9.

.

10.

11.

12.

13.

Setiap Dosen mengoreksi dan memberi feedback penugasan kepadamahasiswa (lihat dokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen mengoreksi dan member feedback (4)b. 60-79 % dosen mengoreksi dan member feedback (3)c. 40-59 % dosen mengoreksi dan member feedback (2)d. 20-39 % dosen mengoreksi dan member feedback (1)e. ≤ 20 % dosen mengoreksi dan member feedback (0)

Setiap dosen melakukan evaluasi pada setiap tengah semester(UTS) (lihat dokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen melakukan evaluasi tengah semester (4)b. 60-79 % dosen melakukan evaluasi tengah semester (3)c. 40-59 % dosen melakukan evaluasi tengah semester (2)d. 20-39 % dosen melakukan evaluasi tengah semester (1)e. ≤ 20 % dosen melakukan evaluasi tengah semester (0)

Setiap dosen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester (UAS)sesuai kisi-kisi yang telah dibuat (lihat dokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai

kisi-kisi (4)b. 60-79 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai

kisi-kisi (3)c. 40-59 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai

kisi-kisi (2)d. 20-39 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai

kisi-kisi (1)e. ≤ 20 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai

kisi-kisi (0)

Setiap Dosen memberi kuiz sesuai mata kuliah yang diampu (lihatdokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen melakukan kuis (4)b. 60-79 % dosen melakukan kuis (3)c. 40-59 % dosen melakukan kuis (2)d. 20-39 % dosen melakukan kuis (1)e. ≤ 20 % dosen melakukan kuis (0)

Dosen melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yangmempunyai nilai kurang (dibawah 60) maksimal 2 kali dengan nilai C(2.00) (lihat dokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen melakukan remedial (4)b. 60-79 % dosen melakukan remedial (3)c. 40-59 % dosen melakukan remedial (2)d. 20-39 % dosen melakukan remedial (1)e. ≤ 20 % dosen melakukan remedial (0)

Dosen menyerahkan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiapakhir semester dalam waktu ≤ 7 hari (lihat dokumen penunjang) :a. 80-100 % dosen menyerahkan nilai (4)b. 60-79 % dosen menyerahkan nilai (3)c. 40-59 % dosen menyerahkan nilai (2)d. 20-39 % dosen menyerahkan nilai (1)e. ≤ 20 % dosen menyerahkan nilai (0)

Ketua Jurusan/Ketua Prodi memimpin rapat yudicium dosen untukevaluasi pelaksanaan penilaian semester :a. Ya, dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik (2)b. Ya, dilaksanakan tidak sesuai dengan kalender akademik (1)c. Tidak dilaksanakan (0)

No Pertanyaan Skor Catatan AuditorED AI

14. Prodi membagikan hasil evaluasi akhir belajar (KHS) tepat waktu(lihat kalender akademik) :a. < 14 hari dari batas akhir pemasukan nilai (4)b. 14-21 hari dari batas akhir pemasukan nilai (3)c. 22-28 hari dari batas akhir pemasukan nilai (2)d. 29-35 hari dari batas akhir pemasukan nilai (1)e. > 35 hari dari batas akhir pemasukan nilai (0)

Keterangan : ED = evaluasi diri, dan AI = audit internal: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pegelolaan prodi

yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordiator Praktek Klinik,Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, dan PPMK sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.

4


BORANG AUDIT STANDARDOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi :01


2.

3.

4.

Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan,penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentiandosen dan tenaga kependidikan :a. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti

dilaksanakan secara konsisten (4)b. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada

bukti dilaksanakan secara konsisten (3)c. Ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak

dilaksanakan secara konsisten (2)d. Ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak

dilaksanakan secara konsisten (1)e. Tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan

secara tidak konsisten (0)

Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasiserta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenagakependidikan :a. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti






Pedoman tertulis tentang pengembangan tenaga pendidikdan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya :a. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti

dilaksanakan secara konsisten (4)b. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti

dilaksanakan secara konsisten (3)c. Ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak




Pedoman tertulis tentang pemberhentian tenaga pendidikdan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya :a. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti









6.

7.

8.

9.

10.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidangpendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepadamasyarakat :a. Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan

(2) penelitian (3) pelayanan/pengabdian kepadamasyarakat yang terdokumentasi dengan baik (4)

b. Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan(2) penelitian (3) pelayanan/pengabdian kepadamasyarakat tapi tidak terdokumentasi dengan baik (3)

c. Ada bukti tentang kinerja di dosen penelitian bidangpendidikan yang terdokumentasikan dengan baik tetapitidak ada di bidang atau pelayanan/pengabdian kepadamasyarakat (2)

d. Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikantetapi tidak terdokumentasikan dengan baik serta tidakada di bidang penelitian atau pelayanan/pengabdiankepada masyarakat (1)

e. Tidak ada bukti tentang kinerja dosen yang terdokumentasikan (0)

Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) minimal S2yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi ProgramStudi :a. > 90% (4)b. 75% --89 % (3)c. 60% --74 % (2)d. 50% --59 % (1)e. ≤ 49% (0)

Persentase dosen yang memiliki Sertifikat PendidikProfesional :a. > 40% (4)b. 30%-- 39 % (3)c. 20%-- 29 % (2)d. 10%-- 19 % (1)e. ≤ 10% (0)

Persentase dosen tetap yang memiliki SertifikatKompetensi/Profesi/Keahlian Praktis :a. > 80% (4)b. 79% --70 % (3)c. 69% --60 % (2)d. 59% --41 % (1)e. ≤ 40% (0)

Prosentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepalayang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS :a. > 40% (4)b. 30%-- 39 % (3)c. 20%-- 29 % (2)d. 10%-- 19 % (1)e. ≤ 10% (0)

Persentase rasio dosen tetap terhadap mahasiswa sesuaidengan keahliannya sebesar :a. 1 : 15 (4)b. 1 : 20 (3)c. 1 : 30 (2)d. 1 : 40 (1)e. 1 : >40 (0)


12.

13.

14.

15.

16.

17.

12

Rata-rata beban kerja dosen (melaksanakan tugas TriDharma perguruan tinggi) persemester dalam SKS :a. 12 -16 SKS (4)b. 10 - 11 SKS (3)c. 7 - 9 SKS (2)d. 5 - 6 SKS (1)e. <5 atau >16 SKS (0)

Beban kerja dosen (BKD) untuk kegiatan pendidikan danpenelitian dalam SKS setiap semester :a. BKD ≥ 9 (4)b. 7≤ BKD≤8 (3)c. 5≤ BKD≤6 (2)d. 3≤ BKD≤5 (1)e. BKD < 3 (0)

Beban kerja dosen (BKD) untuk kegiatan pengabdianmasyarakat dan tugas penunjang dalam SKS setiapsemester :a. BKD > 3 (4)b. BKD = 3 (3)c. BKD = 2 (2)d. BKD = 1 (1)e. BKD = 0 (0)

Mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya :a. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai

keahliannya (4)b. 1 – 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai

keahliannya (3)c. 4 –7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai

keahliannya (2)d. 8 - 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai

keahliannya (1)e. Lebih dari 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak

sesuai keahliannya (0)

Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan(terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) :a. KD ≥90% (4)b. 70%≤ KD≤89% (3)c. 50%≤ KD≤69% (2)d. 30%≤ KD≤49% (1)e. KD <30% (0)

Persentase dosen yang mendapatkan tunjangan jabatanfungsional :a. T Jabfung ≥ 90% (4)b. 70%≤ T Jabfung ≤89% (3)c. 50%≤ T Jabfung ≤69% (2)d. 30%≤ T Jabfung ≤49% (1)e. T Jabfung < 30% (0)

Persentase dosen yang mendapatkan tunjangan profesi(Sertifikasi Dosen khusus, kehormatan, dan maslahattambahan) :a. TP ≥ 40% (4)b. 30%< TP < 40% (3)c. 20%< TP < 30% (2)d. 10%< TP < 20% (1)e. TP < 10% (0)


19.

20.

21.

22.

Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlahseluruh dosen :a. DTT ≤ 10 % (4)b. 11 % <DTT < 20 % (3)c. 20 % ≥ DTT < 30 % (2)d. 30 % ≥ DTT < 50 % (1)e. ≥ 50 % (0)

Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliahyang diajarkan :a. Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang

sesuai keahliannya (4)b. 1 – 2 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang

tidak sesuai keahliannya (3)c. 3-4 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang

tidaksesuai keahliannya (2)d. 5-6 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang

tidak sesuai keahliannya (1)e. Lebih dari 6 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap

yang tidak sesuai keahliannya (0)

Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan:a. KDTT 100 % (4)b. 99 % < KDTT≤ 89 % (3)c. 88 % < KDTT≤ 79 % (2)d. 78 % < KDTT≤ 61 % (1)e. KDTT ≤ 60 % (0)

Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalammeningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikdalam 3 tahun terakhir :a. Upaya pengembangan sangat baik (pemberian TUBEL,

IBEL, workshop, seminar, dll) sangat sering sehinggadapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenagakependidikan (4)

b. Upaya pengembangan baik (pemberian TUBEL, IBEL,workshop, seminar, dll) sering sehingga dapatmeningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenagakependidikan (3)

c. Upaya pengembangan cukup (pemberian TUBEL, IBEL,workshop, seminar, dll) sehingga cukup meningkatkankualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (2)

d. Upaya pengembangan kurang (pemberian TUBEL, IBEL,workshop, seminar, dll), padahal kualifikasi dankompetensi tenaga kependidikan relatif masihkurang (1)

e. Upaya pengembangan sangat kurang (pemberianTUBEL, IBEL, workshop, seminar, dll), padahalkualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan relatifmasih kurang (0)

Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan AktaMengajar/Pekerti-AA dan ada bukti sertifikat :a. 90 -100 % (4)b. 70 - 89% (3)c. 40- 69% (2)d. 20 - 39 % (1)e. 1-19% (0)


24.

25.

26.

27.

28.

Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan StudentCentre Learning :a. 90 -100 % (4)b. 70 - 89% (3)c. 40- 69% (2)d. 20 - 39 % (1)e. 1-19% (0)

Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalamseminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri(tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam 1 tahun :a. 12 orang (4)b. 8—11 orang (3)c. 5—7 orang (2)d. 2—4 orang (1)e. 1 orang (0)

Persentase peningkatan kemampuan dosen tetap melaluiprogram tugas belajar dalam bidang yang sesuai denganbidang Program Studi dalam 3 tahun :a. ≥ 20% atau (jika dosen tetap berpendidikan S2 dan S3

sesuai dengan kompetensi PS>90%) (4)b. 15—19% (3)c. 10—14% (2)d. 5—9% (1)e. <5% (0)

Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuaidengan PS dalam seminarilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiridalam kurun waktu tiga tahun terakhir :a. ≥ 20% (4)b. 15—19% (3)c. 10—14% (2)d. 5—9% (1)e. <5% (0)

Upaya Program Studi dalam meningkatkan prestasi dosenuntuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaanprogram, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional,wilayah, dan lokal dalam tiga tahun terakhir disertai bukti :a. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah,

menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta, PTlain (4)

b. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah,menjalin kerja sama dengan pemerintah, PT lain (3)

c. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah,menjalin kerja sama dengan pemerintah (2)

d. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposalhibah (1)

e. Tidak ada (0)

Mendukung reputasi dan keluasan jejaring dosen dalambidang akademik dan profesi (Persentase dosen tetapmenjadi komunitas keilmuan tingkat internasional ataunasional) :a. ≥ 50% (4)b. 40-<50% (3)c. 30-<40% (2)d. = 20-<30% (1)e. < 20% (0)


30.

31.

32.

33.

Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yangbersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, danpustakawan :a. Lebih dari 70% tenaga kependidikan bersertifikat (4)b. 61-70 % tenaga kependidikan bersertifikat (3)c. 51-60% tenaga kependidikan bersertifikat (2)d. 60-50 tenaga kependidikan bersertifikat (1)e. <50% tenaga kependidikan bersertifikat (0)

Jumlah Pustakawan dan kualifikasinya, (Sebutkan jumlahdan kualifikasi)a. S2 (4)b. S1/ DIV (3)c. DIII (2)d. DII (1)e. DI (0)

Jumlah dan kualifikasi Laboran (Sebutkan jumlah dankualifikasi) :a. S2 (4)b. S1/ DIV (3)c. DIII (2)d. DII (1)e. DI (0)

Tenaga administrasi: kecukupan dan kesesuaiankompetensinya, (Sebutkan jumlah dan kualifikasi) :a. S2 (4)b. S1/ DIV (3)c. DIII (2)d. DII (1)e. DI (0)

Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkankualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan :a. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat

baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dankompetensi tenaga kependidikan (4)

b. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baiksehingga dapat meningkatkan kualifikasi dankompetensi tenaga kependidikan (3)

c. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukupsehingga dapat meningkatkan kualifikasi dankompetensi tenaga kependidikan (2)

d. Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasidan kompetensi tenaga kependidikan relative masihkurang (1)

e. Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasidan kompetensi tenaga kependidikan relatif masihsangat kurang (0)

…... …...Keterangan : ED = evaluasi diri, dan AI = audit internal: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pegelolaan prodi

yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordiator Praktek Klinik,Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, dan PPMK sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing


BORANG AUDIT STANDARSARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Revisi :01

No Pertanyaan Skor CatatanAuditorED AI1.

2.

3.

4.

5.

Pembuatan/pembahasan perencanaan dan usulan sarana,prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas danperpustakaan) melibatkan pihak-pihak (lihat dokumenpenunjang) :a. Semua pengelola dan dosen, dan rutin dalam 2 tahun

terakhir (4)b. Semua pengelola dan dosen tetapi tidak rutin (3)c. Hanya melibatkan pengelola tapi rutin dalam 2 tahun

terakhir (2)d. Hanya Ketua Prodi dan Sekprodi serta tidak rutin (1)e. Tidak ada (0)

Rencanadan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai(Laboratorium, kelas dan perpustakaan) oleh ketua ProgramStudi kepada Ketua Jurusan (lihat dokumen penunjang) :a. Ada, lengkap dan rutin dalam 2 tahun terakhir (4)b. Ada dan lengkap tetapi tidak rutin (3)c. Tidak lengkap tapi rutin dalam 2 tahun terakhir (2)d. Tidak lengkap dan tidak rutin (1)e. Tidak ada (0)

Rencana dan usulan kebutuhan perbaikan sarana yang rusakoleh ketua Program Studi kepada Ketua Jurusan (lihatdokumen penunjang) :a. Ada, lengkap dan rutin dalam 2 tahun terakhir (4)b. Ada dan lengkap tetapi tidak rutin (3)c. Tidak lengkap tapi rutin dalam 2 tahun terakhir (2)d. Tidak lengkap dan tidak rutin (1)e. Tidak ada (0)

Bentuk dokumen Rencana dan usulan sarana, prasarana,bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan)memiliki Standar Pengadaan dan Standar Pemeliharaan (lihatdokumen penunjang) :a. Ada, sesuai dengan standar, dan rutin dalam 2 tahun

terakhir (4)b. Ada dan sesuai dengan standar, tetapi tidak rutin (3)c. Tidak sesuai standar tapi rutin dalam 2 tahun terakhir (2)d. Tidak sesuai standar dan tidak rutin (1)e. Tidak ada standar (0)

Tersedia sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PSdalam proses pembelajaran (observasi) :a. Menggunaan komputer dengan jaringan luas/internet.

Software di laboratorium, e-learning yang digunakansecara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan (4)

b. Sebagian menggunakan komputer dengan jaringanluas/internet. Software di laboratorium, e-learning yangdigunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksiperpustakaan (3)

c. Menggunakan komputer dan perpustakaan tanpa jaringaninternet (2)

d. Sebagian menggunakan komputer dan perpustakaan tanpajaringan internet (1)

e. Tidak ada fasilitas (0)




7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ratio luas ruang kelas dengan mahasiswa (observasi) :a. 1 : > 2.0 m2 (4)b. 1 : 1,5 – 1,9 m2 (3)c. 1 : 1,0 – 1,4 m2 (2)d. 1 : 0.5 – 0,9 m2 (1)e. 1 : < 0,5 m2 (0)

Ratio jumlah ruang kelas dengan mahasiswa (observasi) :a. 1 : < 40 (4)b. 1 : 41 – 50 (3)c. 1 : 51 – 60 (2)d. 1 : 61 – 70 (1)e. 1 : > 70 (0)

Kelengkapan ruangan kelas terdiri dari : 1). kursi belajarmahaiswa, 2). meja dan kursi dosen, 3) ventilasi, 4) danpenerangan yang cukup. 5). AVA (observasi) :a. Sangat lengkap jika 5 unsur terpenuhi (4)b. Lengkap jika 4 unsur terpenuhi (3)c. Cukup lengkap jika 3 unsurterpenuhi (2)d. Tidak lengkap jika 2 unsur terpenuhi (1)e. Tidak lengkap jika 1 unsur terpenuhi (0)

Kelengkapan AVA dari ruang kelas, terdiri dari : 1) Whiteboard,2) LCD, 3) Laptop, 4) Pengerassuara dan 5) Taperecorder(observasi) :a. Sangat lengkap jika 5 unsur terpenuhi (4)b. Lengkap jika 4 unsur terpenuhi (3)c. Cukup lengkap jika 3unsur terpenuhi (2)d. Tidak lengkap jika 2unsur terpenuhi (1)e. Tidak lengkap jika 1unsur terpenuhi (0)

Prosentase jumlah kelengkapan ruang kelas yang berfungsidengan baik :a. >86 % (4)b. 71–85 % (3)c. 56–70 % (2)d. 41 – 55 % (1)e. < 41 % (0)

Prosentase jumlah kelengkapan alat bantu pandang dengar(AVA) yang berfungsi dengan baik :a. > 86 % (4)b. 71–85 % (3)c. 56–70 % (2)d. 41–55 % (1)e. < 41 % (0)

Jumlah jam pemanfaatan ruang kelas perminggu (lihatdokumen penunjang) :a. > 35 jam (4)b. 30– 35 jam (3)c. 24–29 jam (2)d. 18–23 jam (1)e. < 18 jam (0)

Luas ruangan Laboratorium (observasi) :a. >100 m2 (4)b. 80-< 100m2 (3)c. 60–<80 m2 (2)d. 40-< 60m2 (1)e. < 40 m2 (0)


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Daya tampung rata-rata ruangan laboratorium (observasi) :a. > 40 org (4)b. 30–39 org (3)c. 20 – 29 org (2)d. 10–19 org (1)e. < 10 org (0)

Rata-rata pemanfaatan gedung laboratorium perminggu :a. > 35 jam (4)b. 30–35 jam (3)c. 24–29 jam (2)d. 18–23 jam (1)e. < 18 jam (0)

Kelengkapan prasarana Laboratorium yang digunakan ProgramStudi dalam proses pembelajaran (1. Ruang pengelola, 2.Ruang tempat penyimpanan, 3. Peralatan sesuai denganstandar, 4. Jumlah sesuai dengan standar) (observasi) :a. Sangat lengkap (4 komp) (4)b. Lengkap (3 komp) (3)c. Cukup lengkap (2 komp) (2)d. Kurang lengkap (1 komp) (1)e. Tidak lengkap (0)

Kondisi laboratorium yang digunakan Program Studi dalamproses pembelajaran :a. Didesain sesuai dengan standar Laboratorium (4)b. Didesain sesuai dengan standar laboratorium dan

bergabung dengan ruangan lain (3)c. Tidak didesain sesuai dengan standar laboratorium (2)d. Tidak didesain sesuai dengan standar laboratorium dan

bergabung dengan ruangan lain (1)e. Tidak menggunakan ruang laboratorium untuk kegiatan

praktek (0)

Prosentase peralatan laboratorium yang berfungsi baik (lihatdokumen penunjang) :a. > 86% (4)b. 71 – 85,9 % (3)c. 56 – 70,9% (2)d. 41 – 55,9% (1)e. < 41% (0)

Luas ruang perpustakaan (observasi) :a. > 200 m2 (4)b. 151-200 m2 (3)c. 101 -150 m2 (2)d. 50-100m2 (1)e. < 50 m2 (0)

Daya tampung ruangan/kemampuan tampung ruangperpustakan :a. > 100 orang (4)b. 51–100 orang (3)c. 31-50 org (2)d. 20-30 org (1)e. <20 org (0)

Kelengkapan prasarana perpustakaan yang digunakan PSdalam proses pembelajaran (1. Ruang pengelola perpustakaan;2. Ruang baca/meja baca; 3. Ruang diskusi, 4. Ruang referensi.5. Ruang sisrkulasi 6. Tempat penyimpanan buku; 7. Komputerpenunjang; 8. Katalog) :a. Sangat lengkap jika terpenuhi 7-8 komponen (4)b. Lengkap jika terpenuhi 5-6 komponen (3)c. Cukup lengkap jika terpenuhi 3-4 komponen (2)d. Kurang lengkap jika terpenuhi 2 komponen (1)e. Tidak lengkap jika terpenuhi 1 komponen atau tidak ada (0)


23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahanpustaka yang relevan berupa buku teks dan Handbooks(jumlah judul) yang digunakan PS dalam proses :a. Jumlah ≥ 165 (4)b. 132 ≤ Jumlah <165 (3)c. 99 ≤ Jumlah < 132 (2)d. 65 ≤ Jumlah <99 (1)e. Jumlah <65 (0)

Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktek (lihatdokumen penunjang) :a. Jika Pustaka Modul ≤ 100% (4)b. Jika 87%<Pustaka Modul<100% (3)c. Jika 74%<PustakaModul ≤ 87% (2)d. Jika 60%<PustakaModul ≤ 74% (1)e. Jika PustakaModul≤ 60% (0)

Bahan pustaka berupa majalah ilmiah popular (lihat dokumenpenunjang) :a. ≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap (4)b. 1 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap (3)c. 1 judul jurnal yang tidak relevan dan nomornya lengkap (2)d. Tidak ada jurnal yang nomornya Lengkap (1)e. Tidak memiliki jurnal popular (0)

Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (lihatdokumen penunjang) :a. ≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap (4)b. 1 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap (3)c. 1judul jurnal yang tidak relevan dan Nomornya lengkap (2)d. Ada jurnal yang relevan, namun nomornya tidak lengkap

(1)e. Tidak memiliki jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (0)

Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (lihatdokumen penunjang) :a. ≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap (4)b. ≥ 2 judul jurnal, nomornya tidak lengkap (3)c. 1 judul jurnal yang nomornya lengkap (2)d. 1 judul jurnal, nomornya tidak lengkap (1)e. Tidak memiliki jurnal internasional (0)

Jumlah judul prosiding seminar dalam tiga tahun Terakhir(lihat dokumen penunjang) :a. ≥ 6 judul (4)b. 4—5 judul (3)c. 2—3 judul (2)d. 1 judul (1)e. Tidak ada (0)

Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkanpersentase rata-rata pengunjung/pengguna perpustakaanperminggu (lihat dokumen penunjang) :a. 86 % (4)b. 71—85,9% (3)c. 56—70,9% (2)d. 41—55,9% (1)e. < 41% (0)


30.

31.

32.

Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkanpersentase rata-rata peminjam buku perpustakaanperminggu (lihat dokumen penunjang) :a. 86 % (4)b. 71—85,9% (3)c. 56—70,9% (2)d. 41—55,9% (1)e. < 41% (0)

Evaluasi kesesuaian prasarana kantor yang diajukanmanajemen Program Studi selama 1 tahun anggaran terakhirdan rencana tindaklanjut untuk perbaikan (lihat dokumenpenunjang) :a. Ya, dibahas pada rapat Program Studi serta laporan

lengkap dan terdokumentasi (4)b. Ya, laporan lengkap terdokumentasi tetapi tidak dibahas

pada rapat Program Studi (3)c. Ya, dibahas pada rapat Program Studi tetapi tidak ada

laporan (2)d. Ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi tidak

dibahas pada rapat Program Studi (1)e. Tidak dilakukan evaluasi (0)

Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas(Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikanselama 1 tahun anggaran yang meliputi 4 unsur : (1).membandingkan perencanaan dan pelaksanaan, (2).menemukan perbedaan diantara keduanya, (3). mencaripenyebab perbedaan, dan (4). merencanakan penyelesaianmasalah untuk diterapkan pada usulan yang akan datang(lihat dokumen penunjang) :a. 4 unsur (4)b. 3 unsur (3)c. 2 unsur (2)d. 1unsur (1)e. Tidak ada (0)

Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas(Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikanselama1 tahun anggaran (lihat dokumen penunjang) :a. Ya, dibahas pada rapat Program Studi serta laporan

lengkap dan terdokumentasi (4)b. Ya, laporan lengkap terdokumentasi tetapi tidak

dibahas pada rapat Program Studi (3)c. Ya, dibahas pada rapat Program Studi tetapi tidak

ada laporan (2)d. Ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi

tidak dibahas pada rapat Program Studi (1)e. Tidak dilakukan (0)

...... ......

Keterangan :ED = evaluasi diri,danAI = auditinternal:Prodidalamborang iniadalah seluruhkomponenyang terlibatdalampegelolaan prodiyang

terdiri dari:Kajur,Sekjur,Ka.Prodi,Sekprodi,KoordiatorPraktekKlinik,Sub UnitJamintudan Laboratorium,danPPMKsesuai dengan tugasdan fungsimasing-masing


BORANG AUDIT STANDARPEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Revisi :01


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pembuatan/pembahasan perencanaan dan usulananggaran melibatkan pihak-pihak yang terkait :a. Semua pengelola dan jurusan, dan rutin setiap tahun (4)b. Semua pengelola dan jurusan tetapi tidak rutin (3)c. Hanya melibatkan pengelola tapi rutin (2)d. Hanya pengelola direktorat tapi rutin setiap tahun (1)e. Hanya pengelola direktorat dan tidak rutin (0)

Format dokumen dan kelengkapan penyusunanperencanaan anggaran :a. Sesuai, lengkap, dan rutin setiap tahun (5)b. Sesuai dan tidak lengkap tetapi rutin (4)c. Tidak sesuai tapi rutin (3)d. Tidak sesuai dan tidak lengkap dan rutin (2)e. Tidak sesuai, tidak lengkap dan (1)f. Tidak rutin (0)

Perencanaan pembiayaan pendidikan meliputi biaya :a. Biaya investasi dan biaya operasional (2)b. Biaya investasi atau biaya operasional (1)

Perencanaan pembiayaan operasional untuk mendukungkegiatan pendidikan dan pengajaran :a. Ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi (4)b. Ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak tersosialisasi

(3)c. Ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkan (2)d. Ya, tidak terdokumentasi (1)e. Belum disusun (0)

Prodi telah menyusun Standar Operational Prosedur untukpencairan dana :a. Ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi (4)b. Ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak tersosialisasi

(3)c. Ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkan (2)d. Ya, tidak terdokumentasi (1)e. Belum disusun (0)

Prodi telah menyusun perencanaan anggaran sesuaidengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan KementerianKeuangan :a. Ya sesuai format, terdokumentasi dan tersosialisasi (4)b. Ya sesuai format,dan terdokumentasi (3)c. Ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi, dan

tersosialisasi (2)d. Ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi (1)e. Ya, belum sesuai format (0)

Sumber-sumber dana keuangan :a. RM, dana BLU, Hibah, Mandiri (3)b. RM, dana BLU, Hibah (2)c. RM, dana BLU, Mandiri (1)d. RM, dana BLU (0)




9.

10.

11.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan :a. Sesuai SOP dan sistem akuntansi yang berlaku serta

tepat waktu (4)b. Sesuai SOP dan sistem akuntansi yang berlaku tapi

tidak tepat waktu (3)c. Sesuai SOP dan tidak sesuai sistem akuntansi yang

berlaku dan tepat waktu (2)d. Tidak sesuai SOP dan tidak sesuai sistem akuntansi

yang berlaku tapi tepat waktu (1)e. Tidak sesuai SOP dan tidak sesuai sistem akuntansi

yang berlaku serta tidak tepat waktu (0)

Pengelolaan keuangan melibatkan Sistem PengendalianInternal dan Penjaminan Mutu :a. 3 bulan sekali (4)b. 6 bulan sekali (3)c. 12 bulan sekali (2)d. Tidak pasti (1)e. Tidak pernah (0)

Kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan :a. 100%; (4)b. 90%-99%; (3)c. 80%-89%; (2)d. 70%-79% (1)e. < 70% (0)

Prodi telah melakukan evaluasi tentang StandarOperational Prosedur Pembiayaan yang telah ditetapkan :a. Ya, laporan lengkap, dibahas dalam rapat dan

terdokumentasi (4)b. Ya, laporan lengkap terdokumentasi tetapi tidak

dibahas dalam rapat (3)c. Ya, dibahas dalam rapat tetapi tidak ada laporan (2)d. Ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi

tidak dibahas dalam rapat (1)e. Tidak dilakukan valuasi (0)

......

......

......

......




BORANG AUDIT STANDARPENGELOLAAN PENDIDIKAN

Revisi :01


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Prodi telah menyusun visi dan misi yang menggambarkankondisi yang akan dicapai (lihat dokumen penunjang)a. Ya terdokumentasi dan tersosialisasi (1)b. Ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi (0)

Visi dan misi dijadikan pedoman dalam penyusunan renstra,renop, dan dokumen perencanaan lainnya (lihat dokumenpenunjang)a. Ya terdokumentasi dan tersosialisasi (1)b. Ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi (0)

Prodi telah memiliki pedoman tatalaksana struktur organisasi(lihat dokumen penunjang)a. Ya terdokumentasi dan tersosialisasi (1)b. Ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi (0)

Prodi telah menyusun pedoman uraian tugas unit organisasi,tenaga pendidik dan kependidikan sesuai (lihat dokumenpenunjang)a. Ya terdokumentasi dan tersosialisasi (1)b. Ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi (0)

Jabatan yang ada disi oleh staf yang tepat dan berkualitassesuai uraian kerja (wawancara Kajur/Sekjur)a. Ya seluruhnya (2)b. Ya, sebagian (1)c. Tidak (0)

Sasaran dan target mutu akademik dilengkapi denganindikator keberhasilan dan metode pengukurannya (lihatdokumen penunjang)a. Ya, sesuai format, terdokumentasi, dan tersosialisasi (4)b. Ya, sesuai format dan terdokumentasi (3)c. Ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi, dan

tersosialisasi (2)d. Ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi (1)e. Ya, belum terdokumentasi (0)

Prodi melakukan upaya perbaikan berkelanjutan (lihatdokumen penunjang)a. Ya, selalu melakukan dan terdokumentasi (4)b. Ya, kadang-kadang dan terdokumentasi (3)c. Ya, kadang-kadang, dan sebagian terdokumentasi (2)d. Ya, tidak terdokumentasi (1)e. Tidak melakukan (0)

Prodi telah memiliki peraturan akademik (lihat dokumenpenunjang)a. Ya terdokumentasi dan tersosialisasi (1)b. Ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi (0)

Prodi memiliki pedoman pelaksanaan pembelajaran (lihatdokumen penunjang)a. Ya terdokumentasi dan tersosialisasi (1)b. Ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi (0)




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Prodi memiliki pedoman kode etik dosen dan civitasakademika (lihat dokumen penunjang)a. Ya, terdokumentasi dan tersosialisasi (4)b. Ya, dan terdokumentasi (3)c. Ya, sebagian terdokumentasi dan tersosialisasi (2)d. Ya, sebagian dan terdokumentasi (1)e. Belum (0)

Prodi memiliki pedoman penetapan biaya operasional satuanpendidikan sesuai format (lihat dokumen penunjang)a. Ya, terdokumentasi dan tersosialisasi (2)b. Ya, terdokumentasi (1)c. Belum memiliki (0)

Prodi memiliki kebijakan, sasaran, dan rencana mutu yangjelas (lihat dokumen penunjang)a. Ya, terdokumentasi dan tersosialisasi (4)b. Ya, dan terdokumentasi (3)c. Ya, sebagian terdokumentasi dan tersosialisasi (2)d. Ya, sebagian dan terdokumentasi (1)e. Belum (0)

Prodi memiliki dokumen mutu yang diperlukan untukmenjamin perencanaan, pelaksanaan dan kontrol seluruhproses tridharma PT(standar,manual/SOP, IK, Formulir, hasilaudit) (lihat dokumen penunjang)a. Ya, terdokumentasi dan tersosialisasi (4)b. Ya, dan terdokumentasi (3)c. Ya, sebagian terdokumentasi dan tersosialisasi (2)d. Ya, sebagian dan terdokumentasi (1)e. Belum (0)

Dokumen mutu didistribusikan kepada unit-unit organisasiyang relevan (lihat dokumen penunjang)a. Ya, seluruhnya didistribusikan (2)b. Ya, sebagian didistribusikan (1)c. Tidak didistribusikan (0)

Prodi menyimpan catatan mutu sebagai bukti adanya sistempenjaminan mutu akademik yang efektif (lihat dokumenpenunjang)a. Ada dan terdokumentasi secara keseluruhan (2)b. Ada dan terdokumentasi sebagian (1)c. Tidak ada (0)

Prodi mengendalikan agar dokumen mutu yang digunakan sah,up to date, versi relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi :a. Ada dan terdokumentasi secara keseluruhan (2)b. Ada dan terdokumentasi sebagian (1)c. Tidak ada (0)

Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kurikulum sesuaipedoman (lihat RPS di dokumen penunjang dan nilai bebanSKS)a. Ya, ditetapkan, sesuai pedoman, dan dilaksanakan (4)b. Ya, ditetapkan, belum sesuai pedoman, dan dilaksanakan

(3)c. Ya, ditetapkan, sesuai pedoman, sebagia Cdilaksanakan (2)d. Ya, ditetapkan, belum sesuai pedoman, sebagian

dilaksanakan (1)e. Belum ditetapkan (0)


19.

20.

21.

Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuaikalender akademik:a. Ya, ditetapkan, dilaksanakan sesuai kalender akademik

(4)b. Ya, ditetapkan, dilaksanakan dan belum sesuai kalender

akademik (3)c. Ya,ditetapkan,sebagian dilaksanakan, sesuai kalender

akademik (2)d. Ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan belum sesuai

kalender akademik (1)e. Ya, belum ditetapkan (0)

Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatanpengendalian sesuai dengan standar SPMI yang telahditetapkan :a. Ya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai standar SPMI (4)b. Ya, ditetapkan, dilaksanakan dan belum sesuai standar

SPMI (3)c. Ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan sesuai

standar SPMI (2)d. Ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan, dan belum sesuai

standar SPMI (1)e. Belum ditetapkan (0)

Prodi telah mengambil tindakan yang tepat ataspenyimpangan yang ada (lihat dokumen penunjang)a. Ya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai SOP (4)b. Ya, diditetapkan, dilaksanakan dan belum SOP (3)c. Ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan sesuai SOP

(2)d. Ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan, dan belum

sesuai SOP (1)e. Belum ditetapkan (0)

Prodi telah melakukan evaluasi pengelolaan pendidikandalam satu semester terakhir (lihat dokumen penunjang)a. Ya, laporan lengkap, dibahas dalam rapat, dan

terdokumentasi (4)b. Ya, laporan lengkap terdokumentasi tetapi tidak dibahas

pada rapat (3)c. Ya, dibahas pada rapat tetapi tidak ada laporan (2)d. Ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi

tidak dibahas pada rapat (1)e. Tidak dilakukan evaluasi (0)

…… ……



DOKUMEN LEVEL KODE : FORM/PL.01/SPMI/A-01BORANG AUDIT TANGGAL DIKELUARKAN : 24 Januari 2018

TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT HASIL PENELITIANAREA : JURUSAN/PRODI

Prodi : ........................................... Semester : Ganjil/Genap1

Jurusan : ........................................... Tahun Akademik : 20...../20....

No PERTANYAAN PENILAIAN CATATAN AUDITORED AI

1 Persentase hasil / laporan penelitian yang bersifatmemperkaya materi perkuliahana. >50%b. 30%- 49%c. 15% -29%d. <15%

2 Persentase hasil / laporan penelitian yang bersifatmengembangkan Prodi untuk pendidikan tinggia. >50%b. 30%- 49%c. 15% -29%d. <15%

3 Persentase hasil / laporan penelitian yang bersifatmengembangkan ipteks dan langsung menunjangpembangunana. >50%b. 30%- 49%c. 15% -29%d. <15%

4 Persentase hasil / laporan penelitian yang bersifatmengembangkan ipteks dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan daya saing bangsaa. >50%b. 30%- 49%c. 15% -29%d. <15%

5 Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yangditerbitkan jurnal yang tidak terakreditasia. 100%b. 80%- 99%c. 60% -79%d. 40%-59%e. <40%

6 Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yangditerbitkan jurnal terakreditasi nasional dibandingkandengan jumlah seluruh makalaha. 100%b. 80%- 99%

1 Coret yang tidak perlu

c. 60% -79%d. 40%-59%

7 Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yangditerbitkan jurnal internasional dibandingkan denganjumlah seluruh makalaha. 1judulb. 2 judulc. 3 juduld. 4 judule. belum ada

8 Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yangdipublikasikan dengan cara prosiding pada seminar /seminar nasional/ pertemuan ilmiaha. 1judulb. 2 judulc. 3 juduld. 4 judule. belum ada

9 Hasil penelitian dari dosen/ mahasiswa yang telahdipatenkan dalam 5 tahun terakhira. 1 judulb. 2 judulc. 3 juduld. 4 judule. Belum ada

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT ISI PENELITIANAREA : JURUSAN/PRODI




1 Pedoman tertulis tentang petunjuk Penelitian bagiDosen/ Mahasiswa :a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada

buktidilaksanakan secara konsisten;

b. ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidakada buktidilaksanakan secara konsisten;

c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidakdilaksanakan;

d. ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidakdilaksanakan;

e. tidak ada pedoman tertulis.2 Apakah terdapat Rencana Induk Penelitian yang telah

disusun oleh Poltekkes?a. Rencana Induk Penelitian ada dan di syahkan oleh

direkturb. Rencana Induk Penelitian ada tetapi belumdisyahkan oleh direkturc. Rencana Induk Penelitian tidak ada

3 Apakah Rencana Induk Penelitian memuat penelitianpemula, penelitian hibah bersaing, penelitian unggulan?a. Adab. Tidak Ada

4 Apakah telah dilakukan sosialisasi kebijakan renstrapengembangan penelitian Badan PPSDM di setiapjurusan ?a. Telah dilakukan sosialisasi dan terdokumentasi

lengkapb. Telah dilakukan sosialisasi tetapi tidak

terdokumentasic. Belum dilakukan sosialisasi.

5 Apakah terdapat jabaran roadmap tema penelitianyang sesuai dengan payung keilmuan jurusan?a. Jabaran ada dan di sahkan oleh direkturb. Jabaran ada tetapi belum disahkan oleh direkturc. Tidak ada roadmap Penelitian


6 Apakah road map memuat kompetensi unggulanprodi ?a. Roadmap memuat kompetensi unggulan prodib. Roadmap tidak memuat kompetensi unggulan

prodi7 Apakah road map memuat materi- materi penelitian

dasar dan penelitian terapan ?a. Roadmap memuat materi- materi penelitian

dasar dan penelitian terapanb. Roadmap tidak memuat materi- materi penelitian

dasar dan penelitian terapan8 Apakah kedalaman dan keluasan materi penelitian

dasar pada roadmap penelitian berorientasi padastandar nasional perguruan tinggi (SNPT) ?a. Materi penelitian dasar berorientasi pada

penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasisuatu gejala, fenomena, kaidah, model ataupostulat baru.

b. Materi penelitian dasar hanya berorientasi padapenjelasan untuk mengantisipasi suatu gejala,fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

c. Materi penelitian dasar berorientasi penemuanuntuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,kaidah, model atau postulat baru.

9 Apakah kedalaman dan keluasan materi penelitianterapan pada roadmap penelitian berorientasi standarnasional perguruan tinggi (SNPT) ?a. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa inovasi sertapengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiyang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha danatau industri yang berorientasi wilayah pesisir.

b. Materi pada penelitian terapan berorientasi padaluaran penelitian yang berupa pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagimasyarakat, dunia usaha dan atau industri yangberorientasi wilayah pesisir.

10 Apakah terdapat kalender penelitiana. Ada disahkan direkturb. Ada belum disahkan direktur

11 Apakah prodi menggunakan jabaran roadmappenelitian sebagai penentuan tema penelitian ?a. Seluruh tema penelitian sesuai roadmapb. Sebagian besar tema penelitian sesuai roadmapc. Sebagian kecil tema penelitian sesuai roadmapd. Tema penelitian tidak sesuai roadmap

12 Apakah prodi sudah melaksanakan penelitianberdasarkan kalender penelitian?a. Sudah melaksanakanb. Belum melaksanakan penelitian berdasarkan kalenderpenelitian

13 Apakah prodi sudah mengidentifikasi pencapaianroadmap penelitian yang dilakukan oleh dosen danmahasiswa?a. Pencapaian roadmap sudah diidentifikasib. Pencapaian roadmap belum diidentifikasi

14 Apakah kegiatan penelitian sudah dilakukan sesuaidengan proposal penelitian yang telah disetujui?a. Dilakukan sesuai dengan proposal yang telah

disetujui dan terdokumentasi lengkapb. Dilakukan sesuai dengan proposal yang telah

disetujui dan hanya sebagian terdokumentasic. Dilakukan sesuai dengan proposal yang telah

disetujui dan tidak terdokumentasid. Tidak dilakukan sesuai dengan proposal yang telah

disetujui15 Apakah sudah terdapat kerja sama/MoU dengan

stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian?a. Sudah terdapat kerja sama / MoU dan

terdokumentasi lengkapb. Sudah terdapat kerja sama/ MoU tapi tidak

terdokumetasic. Belum terdapat kerja sama / MoU

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PROSES PENELITIANAREA : JURUSAN/PRODI



No PERTANYAAN PENILAIAN CATATANAUDITORED AI

1 Pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan LogbookLaporan Penelitian bagi Dosen :a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada

bukti dilaksanakan secara konsisten;b. ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada

bukti dilaksanakan secara konsisten;c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi

tidakdilaksanakan;

d. ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidakdilaksanakan;

e. tidak ada pedoman tertulis.2 Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan

evaluasi dan rekam jejak Penelitian dosen :a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan bukti

dilaksanakan secara konsisten;b. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak ada

bukti dilaksanakan secara konsisten;c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak

dilaksanakan;d. ada pedoman tertulis, tidak lengkap, dan tidak

dilaksanakan;e. tidak ada pedoman tertulis.

3 Prodi melakukan seleksi usulan proposal penelitiana. ya, terdokumentasib. ya, tidak terdokumentasic. tidak melakukan seleksi

4 Adanya usulan dan penetapan proposal penelitian dariProdia. ada dan terdokumentasi lengkap;b. ada, tidak terdokumentasic. tidak ada usulan

5 Adanya berita acara seleksi proposal penelitiana. ada dan terdokumentasi lengkapb. ada, tidak terdokumentasic. tidak ada berita acara


6 Persentase dosen aktif yang membuat laporan kemajuanpenelitian:a. Seluruh dosenb. Sebagian besar dosenc. Sebagian kecil dosen

7 Adanya SK penetapan penelitiana. Adab. Tidak ada

8 Ketersediaan daftar dosen yang melakukanpenelitian:a. tersedia, lengkapb. tersedia, tidak lengkapc. tidak ada

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PENILAIAN PENELITIANAREA : JURUSAN/PRODI




1 Adanya dokumen pengumuman pemenang hasilseleksi proposal penelitiana. Adab. Tidak ada

2 Persentase dosen yang lolos penelitian:a. > 50%b. < 50%

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP



TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PENELITIAREA : JURUSAN/PRODI




1 Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagaipenelitia. 100 %b. 75-99 %c. 51-74 %d. 25-50 %e. <25%

2 Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagaipeneliti pemulaa. 100 %b. 75-99 %c. 51-74 %d. 25-50 %e. <25%

3 Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagaipeneliti hibah bersainga. 100 %b. 75-99 %c. 51-74 %d. 25-50 %e. <25%

4 Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai penelitiUnggulan Perguruan Tinggia. 100 %b. 75-99 %c. 51-74 %d. 25-50 %e. <25%

5 Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian yangbersifat memperkaya materi perkuliahan:a. 100 %b. 75-99 %c. 51-74 %d. 25-50 %e. <25%

6 Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian yangbersifat mengembangkan Prodi :a. > 20%b. 15%-19%


c. 10%-14%d. 5%-9%e. < 5%

7 Persentase dosen aktif yang melakukan penelitiandengan mahasiswa :a. > 20%b. 15%-19%c. 10%-14%d. 5%-9%e. < 5%

8 Persentase dosen aktif melakukan penelitian yangbersifat mengembangkan ipteks dan langsungmenunjang pembangunan :a. >10%b. 7%- 9%c. 4% -6%d. 2%-3%e. <1%

9 Persentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkanjurnal yang tidak terakreditasi :a. 100%b. 80%- 99%c. 60% -79%d. 40%-59%e. <40%

10 Persentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkanjurnal nasional terakreditasi dibandingkan denganjumlah seluruh makalah :a. 100%b. 80%- 99%c. 60% -79%d. 40%-59%e. <40%

11 Persentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnalinternasional terakreditasia. 1 judulb. 2 judulc. 3 juduld. 4 judule. belum ada

12 Persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihanmetodologi penelitian:a. 100%b. 80%- 99%c. 60% -79%d. 40%-59%e. <40%

13 Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalamseminar/usulan/ proposal dan hasil penelitian :a. 4 orangb. 3 orangc. 2 orangd. 1e. tidak ada

14 Persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihanolah data penelitian berbasis IT :a. 100%

b. 80%-99%c. 60% -79%d. 40%-59%e. <40

15 Persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihanpenulisan jurnal ilmiah :a. 100%b. 80%- 99%c. 60%-79%d. 40%-59%e. <40%

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT SARANA DAN PRASARANA PENELITIANAREA : JURUSAN/PRODI




1 Pedoman tertulis tentang petunjuk penggunaan saranaprasarana penelitian:

a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada buktidilaksanakan secara konsisten

b. ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak adabukti dilaksanakan secara konsisten

c. ada p e d o m a n tertulis yang lengkap tetapi tidakdilaksanakan

d. ada pedoman t e r t u l i s tidak lengkap dan tidakdilaksanakan

e. tidak ada p e d o m a n tertulis2 Hasil Ethical clearance Penelitian untuk penelitian klinik dan

menggunakan hewan cobaa. Ada, baik yang dibiayai kemenkes dan mandirib. Ada, hanya yang dibiayai kemenkesc. Tidak ada

3 MoU Penelitiana. Adab. Tidak ada

4 Sertifikat laboratory internal/ eksternal yang digunakan(untuk penelitian yang berbasis uji laboratorium)a. Adab. Tidak ada

5 Jenis network jurnala. WANb. LAN

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)


Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PENGELOLAAN PENELITIANAREA : JURUSAN/PRODI




1 Tersedia Standar Operasional Prosedur Penelitiana. Ya, terdokumentasi dan tersosialisasib. Ya, terdokumentasi dan belum tersosialisasic. Tidak terdokumentasi dan tersosialisasi

2 Ketersediaan Pedoman tertulis tentang petunjukpenulisan Proposal dan Laporan Penelitian bagiDosena. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada

bukti dilaksanakan secara konsisten;b. ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak

ada bukti dilaksanakan secara konsisten;c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak

dilaksanakan;d. ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak

dilaksanakan;e. tidak ada pedoman tertulis.

3 Tersedia kalender Penelitian baik program pemula,hibah bersaing dan unggulan PTa. ya, terdokumentasi, dan tersosialisasib. ya, terdokumentasi, dan tidak tersosialisasic. tidak terdokumentasi dan tidak tersosialisasi

4 Apakah penelitian sudah melalui proses review olehpakar atau reviewera. ya, terdokumentasib. ya, tidak terdokumentasic. tidak melalui proses review

5 Tersedianya pedoman tentang publikasi ilmiahmelalui prosiding, jurnal nasional tidak terakreditasi,jurnal nasional terakreditasi maupun jurnalinternasional.a. ya, terdokumentasi dan tersosialisasib. ya, terdokumentasi tidak tersosialisasic. tidak tersedia

6 Rencana peningkatan kualitas penelitian dosenmelalui pelatihan terkait Metode penelitian


dan statistica. Ya, ditemukan daftar rencana pelatihan sesuai

dengan RIPb. Ya, ditemukan daftar rencana pelatihan belum sesuaiRIPc. Tidak ada rencana

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIANAREA : JURUSAN/PRODI



No PERTANYAANPENILAIAN CATATAN AUDITOR

ED AI1 Petunjuk penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran:

a. ada pedomanb. tidak ada pedoman

2 Persentase kesesuaian anggaran dengan pedoman yangberlakua. 100%;b. 90%-99%;c. 80%-89%;d. 70%-79%e. < 70%

3 Pengelolaan keuangan melibatkan sistem pengendalianinternal dan penjaminan mutu :a. Yab. Tidak

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


DOKUMEN LEVEL KODE : FORM/PM.01/SPMI/A-01BORANG AUDIT TANGGAL DIKELUARKAN : 24 Januari 2018

TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT HASIL PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI




1. Pedoman tertulis tentang pengabdian masyarakat(pengabmas):a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti

dilaksanakan secara konsisten;b. ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti

dilaksanakan secara konsisten;c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak

dilaksanakan secara konsisten;d. ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan

secara konsisten;e. tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara

tidak konsisten2. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi

pengabmas:a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti

dilaksanakan secara konsisten;b. ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti

dilaksanakan secara konsisten;c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak

dilaksanakan secara konsisten;d. ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak

dilaksanakan secara konsisten;e. tidak ada pedoman tertulis tetapi ada

pelaksanaan secara tidak konsisten3. Laporan hasil kegiatan pengabmas:

a. ada laporan tertulis yang telah ditelaah reviewer,format lengkap, dan sistematika penulisan sesuaipedoman yang telah ditentukan;

b. ada laporan tertulis yang telah ditelaah reviewer,tetapi format belum lengkap atau sistematika penulisanlaporan belum sesuai

dengan ketentuan dalam pedoman;c. ada laporan tertulis tetapi belum ditelaah reviewer,

belum memenuhi kelengkapan format, maupunsistematika penulisan laporan yang telah ditentukan;

d. tidak ada laporan tertulis tetapi adapelaksanaan kegiatan pengabmas;

4. Hasil pengabmas:a. bermanfaat sesuai visi & misi Poltekkes Kendari,

dapat menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat,dapat menjadi pembelajaran dan pengembangankompetensi mahasiswa, serta meningkatkanperkembangan IPTEK

b. bermanfaat sesuai visi & misi Poltekkes Kendari,


dapat menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat,dapat menjadi pembelajaran dan pengembangankompetensi mahasiswa, tetapi belum berkontribusiterhadap peningkatan perkembangan IPTEKc. bermanfaat sesuai visi & misi Poltekkes Kendari

dan dapat menyelesaikan masalah kesehatan dimasyarakat, tetapi belum digunakan dalampembelajaran dan pengembangan kompetensimahasiswa, serta belum berkontribusi terhadappeningkatan perkembangan IPTEK

5. Hasil kegiatan pengabmas dapat berupa: teknologi tepat guna yang dapat digunakan

masyarakat teknologi terbaru yang bisa mendapatkan hak

kekayaan intelektual model pemecahan masalah, rekayasa sosial,

dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkanlangsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,dan/atau Pemerintah;

kegiatan yang dapat ditindaklanjuti masyarakat danmendorong pemberdayaan masyarakat

peningkatan pengetahuan dan ketrampilanmasyarakat yang mendorong perubahan perilaku danpeningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Hasil kegiatan pengabmas yang telah dilakukan prodimeliputi:a. 5 komponen di atasb. 4 komponen di atasc. 3 komponen di atasd. 2 komponen di atase. 1 komponen di atas

6. Publikasi hasil pengabmas:a. Berupa tulisan dalam koran/majalah/jurnal/ web

poltekkes kendari/ media lain yang dapat diaksesdengan mudah oleh masyarakat

b. Berupa tulisan dalam jurnal/majalah ilmiah / webpoltekkes kendari / media lain yang hanya dapat diaksesoleh kalangan terbatas

c. Belum ada publikasi hasil pengabmasTotal

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT ISI PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI




1 Materi berpusat pada potensi, perkembangan,kebutuhan, dan kepentingan masyarakat sertalingkungannyaa. Sesuai kriteria dan terdokumentasi

dengan baikb. Sesuai kriteria, namun tidak terdokumentasic. Tidak memenuhi kriteria

2 Kedalaman dan keluasan materi pengabdianmasyarakat, memperhatikan keragaman masyarakatserta tingkat pendidikan masyarakata. Memenuhi kriteria dan terdokumentasi

dengan baikb. Memenuhi kriteria, namun tidak

terdokumentasic. Tidak memenuhi kriteria

3 Materi pengabmas disusun atas dasar bahwa ilmupengetahuan, teknologi, dan seni berkembangsecara dinamisa. Memenuhi kriteria, dan terdokumentasi

dengan baikb. Memenuhi kriteria, namun tidak terdokumentasic. Tidak memenuhi kriteria

4 Materi relevan dengan kebutuhan kehidupanmasyarakat dan melibatkan pemangkukepentingana. Memenuhi kriteria dan terdokumentasidengan baikb. Memenuhi kriteria namun tidak terdokumentasic. Tidak memenuhi kriteria

5 Materi menyeluruh dan berkesinambungan,mencakup dimensi pengembangan potensi dimasyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi,disajikan secara berkesinambungana. Memenuhi kriteria dan terdokumentasi

dengan baikb. Memenuhi kriteria, namun tidak terdokumentasic. Tidak memenuhi kriteria

Total


Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PROSES PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI




1 Pedoman tertulis tentang pengabdian masyarakat(pengabmas) bagi dosen dan mahasiswa:a. adab. tidak ada

2 Setiap program Pengabmas dosen dibuat rencanakegiatan yang jelasa. Seluruh dosen menyusun rencana kegiatan

pengabdian masyarakatb. Sebagian dosen menyusun rencana

kegiatan pengabdianmasyarakat

c. Tidak ada dosen menyusun rencana kegiatanpengabdian masyarakat

3 Pelaksanaan kinerja dosen di bidangpelayanan/pengabdian kepada masyarakat.a. Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang

pelayanan/ pengabdian kepada masyarakatyang terdokumentasi dengan lengkap.

b. Ada bukti tentang kinerja dosen dipelayanan/ pengabdian kepada

masyarakat terdokumentasi sebagianc. Tidak ada bukti tentang kinerja dosen yang

terdokumentasikan.

4 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja dosendalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakata. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

terlaksana dan terdokumentasi secara lengkapb. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

terlaksana tetapi tidak terdokumentasi secaralengkap

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidakterlaksana

Total


Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI




1 Apakah prodi memiliki standar penilaian pengabdianmasyarakat?a. Ada standar penilaian pengabmas dan di

sahkan oleh pimpinanb. Ada standar penilaian pengabmas dan

belum disahkan oleh pimpinanc. Belum memiliki standar penilaian

pengabmas2 Apakah prodi memiliki standar penilaian bagi dosen

dan mahasiswa pelaksana pengabmas.a. Ada standar penilaian bagi dosen dan

mahasiswa pelaksana pengabmas, disahkan oleh pimpinan

b. Ada standar penilaian bagi dosen danmahasiswa pelaksana pengabmas, belumdisahkan oleh pimpinan

c. Belum ada standar penilaian bagi dosendan mahasiswa pelaksana pengabmas

3 Apakah prodi mensosilisasikan pedoman penilaianpengabmas pada semua dosen di institusia. Sudah melakukan sosialisasib. Tidak melakukan sosialisasi

4 Apakah prodi memiliki instrumen penilaianpengabmasa. Yab. Tidak

5 Apakah prodi telah melakukan penilaian proposalpengabmasa. Melakukan penilaian proposal pengabmas

oleh reviewer sesuai 6 kriteria penilaianb. Melakukan penilaian proposal pengabmas

oleh reviewer belum sesuai 6 kriteriapenilaian

c. Belum melakukan penilaian proposalpengabmas oleh reviewer

6 Apakah prodi memiliki dokumen hasil seleksiproposal pengabmasa. Memiliki dokumen hasil seleksi proposal

pengabmas secara lengkap


b. Memiliki dokumen hasil seleksi proposalpengabmas secara tidak lengkap

c. Tidak memiliki dokumen hasil seleksi proposalpengabmas

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI




1 Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakatmempunyai latar belakang akademik ataukualifikasi Dosen, Pendidikan Minimal S2Kesehatan dengan latar belakang D IV/S 1 sesuaiprofesinya :a. ada bukti tentang kualifikasi dosen di bidang

pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yangterdokumentasi dengan baik.

b. Ada bukti tentang kualifikasi dosen dipelayanan/ pengabdian kepada masyarakattapi tidak terdokumentasi dengan baik

c. Tidak ada bukti tentang kualifikasi dosen dibidang pelayanan/ pengabdian kepadamasyarakat yang terdokumentasikan. denganbaik

2 Ketua Pelaksana kegiatan pengabdian kepadamasyarakat mempunyai jabatan fungsional minimalAsisten Ahli :a. ada bukti tentang kualifikasi dosen di bidang

pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yangterdokumentasi dengan baik.

b. ada bukti tentang kualifikasi dosen dipelayanan/ pengabdian kepada masyarakat tapitidak terdokumentasi dengan baik

c. tidak ada bukti tentang kualifikasi dosen di bidangpelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yangterdokumentasikan. dengan baik

3 Pelaksana pengabmas memiliki dokumen proposalpengabmasa. ada bukti dokumen kegiatan pelaksana

pengabmas dan terdokumentasi dengan baikb. ada bukti dokumen kegiatan pelaksana

pengabmas dan tapi tidak terdokumentasidengan baik

c. tidak ada bukti dokumen kegiatan pelaksanapengabmas dan terdokumentasi dengan baik


4 Pelaksana pengabmas memiliki dokumen laporanpelaksanaan kegiatan pengabmas :a. ada bukti dokumen kegiatan pelaksana

pengabmas dan terdokumentasi dengan baikb. ada bukti dokumen kegiatan pelaksana

pengabmas dan tapi tidak terdokumentasidengan baik

c. tidak ada bukti dokumen kegiatan pelaksanapengabmas dan terdokumentasi dengan baik

6 Data rekam jejak pelaksana kegiatan pengabmas :a. ada bukti dokumen rekam jejak kegiatan

pelaksana pengabmas dan terdokumentasidengan baik

b. ada bukti dokumen rekam jejak kegiatanpelaksana pengabmas dan tapi tidakterdokumentasi dengan baik

c. tidak ada bukti dokumen rekam jejakkegiatan pelaksana pengabmas danterdokumentasi dengan baik

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI



No PERTANYAANPENILAIAN CATATAN

AUDITORED AI1 Apakah prodi memiliki standar sarana prasarana

pengabdian masyarakat?a. Ada standar sarana prasarana pengabmas dan di

sah kan oleh direkturb. Ada standar sarana prasarana pengabmas dan

belum di sah kan oleh direkturc. Belum memiliki standar pelaksana

pengabmas

2 Apakah Sub Unit pengabmas melakukan inventarisasikeberadaan sarana/prasarana yang dimiliki?a. Melakukan dan terdokumentasi dengan baik.b. Melakukan, tetapi belum terdokumentasi dengan baikc. Belum melakukan inventarisasi

3 Apakah Sub Unit pengabmas melakukan inventarisasikeberadaan media pendidikan pengabmas yangdimiliki?a. Melakukan dan terdokumentasi dengan baik.b. Melakukan, tetapi belum terdokumentasi dengan

baikc. Belum melakukan inventarisasi

4 Apakah Sub Unit pengabmas melakukan inventarisasikeberadaan sumber belajar pengabmas yang dimiliki?a. Melakukan dan terdokumentasi dengan baik.b. Melakukan, tetapi belum terdokumentasi dengan baikc. Belum melakukan inventarisasi

5 Apakah Sub Unit pengabmas melakukan inventarisasikeberadaan Teknologi informasi dan komunikasipengabmas yang dimiliki?a. Melakukan dan terdokumentasi dengan baik.b. Melakukan, tetapi belum terdokumentasi

dengan baikc. Belum melakukan inventarisasi

6 Sub Unit pengabmas telah menyusun Rencana TindakLanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhansarana prasarana dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas dan fungsinya?a. Telah menyusun, terdokumentasi dengan baik, dan


tersosialisasi secara meratab. Telah menyusun, terdokumentasi dengan baik, dan

belum tersosialisasi secara meratac. Telah menyusun, tetapi belum terdokumentasi

dengan baikd. Belum menyusun

7 Apakah Sub Unit pengabmas memiliki StandarOperasional Prosedur pengadaan sarana danprasarana?a. Ada Standar Operasional Prosedur pengadaan

sarana prasarana pengabmas dan disahkan olehdirektur

b. Ada Standar Operasional Prosedur pengadaansarana prasarana pengabmas dan belum di sah kanoleh direktur

c. Belum memiliki Standar Operasional Prosedurpengadaan sarana dan prasarana pengabmas

8 Apakah Standar Operasional Prosedur pengadaansarana dan prasarana terlaksana dengan baik?a. Terlaksana dan terdokumentasi dengan baikb. Terlaksana, tetapi belum terdokumentasi dengan

baikc. Belum terlaksana

9 Apakah Sub Unit pengabmas memiliki formulir Isiansarana dan prasarana pengabmas?a. Ada formulir Isian sarana prasarana pengabmas

dan di sah kan oleh direkturb. Ada formulir Isian sarana prasarana pengabmas

dan belum di sah kan oleh direkturc. Belum memiliki formulir Isian sarana dan

prasarana pengabmasTotal

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI




1 Pedoman tertulis tentang pelaksanaan danpengandalian pengabdian masyarakat(pengabmas) bagi dosena. Ada pedoman tertulis tentang pelaksanaan

dan pengendalian yang lengkap;b. Ada pedoman tertulis tentang pelaksanaan

dan pengendalian yang tidak lengkapc. Tidak ada pedoman tertulis tentang

pelaksanaan dan pengendalian2 Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan

evaluasi serta pelaporan pengabmas dosena. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada

bukti dilaksanakanb. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi

tidak dilaksanakan secara konsisten;c. tidak ada pedoman tertulis tetapi ada

pelaksanaan secara tidak konsisten3 Prodi telah membentuk Sub Unit atau bagian

yang mengelola pengabdian pada masyarakata. Ya, ada Sub Unit Penelitian, Pengabmas dan

Kemahasiswaan telah melakukan semuafungsi pengabdian pada masyarakat

b. Ya, ada Sub Unit Penelitian, Pengabmas danKemahasiswaan dan telah melakukansebagian fungsi pengabdian masyarakat

c. Ya, ada Sub Unit Penelitian, Pengabmas danKemahasiswaan tetapi tidak melakukanfungsinya sebagai unit pengabdian masyarakat

4 Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat danKemahasiswaan telah melakukan perencanaanprogram pengabdian masyarakat secarakonsistena. Ya, sudah melakukan perencanaan sesuai

dengan pedoman pengabdian masyarakat,terdokumentasi dan tersosialisasi setiapsemester

b. Ya, sudah melakukan perencanaan sesuaidengan pedoman pengabdian masyarakat,sebagian terdokumentasi dan tersosialisasi

c. Ya, sudah melakukan perencanaan sesuai


dengan pedoman pengabdian masyarakat,tidakterdokumentasi

d. Belum melakukan perencanaan program

5 Kegiatan Pengabdian Masyarakat mencakupTahapan Input, proses dan Outputa. Ya, tahapan lengkap dan terdokumentasib. Ya, tahapan lengkap tidak terdokumentasic. Ya, tahapan tidak lengkap terdokumentasi

6 Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat danKemahasiswaan melakukan proses seleksiProposal program pengabdian masyarakat padasetiap Dosen/Tim Dosena. Ya sudah melakukan seleksi pada semua

Dosen/Tim Dosen setiap semesterb. Ya sudah melakukan seleksi pada sebagian

Dosen/Tim Dosen setiap semesterc. Belum melakukan seleksi

7 Pelaksana Pengabdian masyarakatmenandatangani kontrak kerja PengabdianMasyarakata. Ya terdokumentasib. Ya tidak terdokumentasi

8 Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat danKemahasiswaan telah melakukan monitoringprogram pengabdian masyarakata. Ya monitoring dilakukan pada semua

program pengabdian masyarakat baik yangdidanai maupun mandiri

b. Ya monitoring dilakukan pada sebagianprogram pengabdian masyarakat yangdidanai maupun mandiri

c. Tidak ada monitoring yang dilakukan padaprogram pengabdian masyarakat

9 Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat danKemahasiswaan melakukan evaluasi terhadapprogram pengabdian masyarakata. Ya, dengan mencocokkan proposal dengan

realisasi program pada semua programb. Ya , dengan mencocokkan proposal dengan

hasil programc. Tidak melakukan evaluasi

10 Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalammeningkatkan Pengabdian kepada Masyarakatdalam 3 tahun terakhira. Upaya pengembangan sangat baik / sangat

sering (baik dari segi pendanaan yangsemakin ditingkatkan, dari sisi pengetahuanditingkatkan melalui pelatihan maupunpemberian kemudahan kemudahan untukmelakukan kerjasama dengan masyarakat)

b. Upaya pengembangan cukup baik (dari segipendanaan yang semakin ditingkatkan, darisisi pengetahuan ditingkatkan melalui

pelatihan maupun pemberian kemudahankemudahan untuk melakukan kerjasamadengan masyarakat)

d. Upaya pengembangan kurang (dari segipendanaan yang semakin ditingkatkan, darisisi pengetahuan ditingkatkan melaluipelatihan maupun pemberian kemudahan-kemudahan untuk melakukan kerjasamadengan masyarakat)

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP


TANGGAL REVISI :

JUDUL : BORANG AUDIT PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKATAREA : JURUSAN/PRODI




1 Apakah prodi memiliki rancangan dan rincian sumberdana untuk mendukung pelaksanaan programpengabmasa. Ada rencana tertulis rancangan kegiatan

pengabmas beserta uraian pembiayaan yanglengkap dan ada bukti dilaksanakan secarakonsisten;

b. Ada rencana tertulis rancangan kegiatanpengabmas beserta uraian pembiayaan yanglengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secarakonsisten;

c. Ada rencana tertulis rancangan kegiatanpengabmas beserta uraian pembiayaan yanglengkap tetapi tidak dilaksanakan secarakonsisten;

d. Ada rencana tertulis rancangan kegiatanpengabmas beserta uraian pembiayaan tidaklengkap dan tidak dilaksanakan secara konsisten;

e. Tidak ada rencana tertulis rancangan kegiatanpengabmas beserta uraian pembiayaan tetapiada pelaksanaan secara tidak konsisten

2 Apakah prodi memiliki alokasi dana yang efektif danefisien untuk kegiatan pengabmasa. ya, terdokumentasi, ditetapkan dan

tersosialisasi;b. ya,terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak

tersosialisasi;c. ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkand. ya, tidak terdokumentasie. belum disusun

3 Apakah prodi melibatkan pihak – pihak terkait dalampembuatan / pembahasan anggaran untuk kegiatanpengabmas.a. Ya, melibatkan pihak – pihak terkait di prodi, dan

sub unit pengabmas, dosen dan rutin setiaptahun.

b. Ya, melibatkan pihak – pihak di prodi dan sub unitsaja dan rutin setiap tahun.


c. Di lakukan pembahasan di prodi saja.d. Dilakukan pembahasan oleh sub unit

pengabmas sajae. Tidak dilakukan pembahasan anggaran

pengabmas.

4 Apakah prodi memiliki pedoman pelaporanpertanggung jawaban dan SOP pencairan dana.a. ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi;b. ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak

tersosialisasi;c. ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkand. ya, tidak terdokumentasie. belum disusun

5 Apakah prodi telah menetapkan dan melaksanakankegiatan sesuai Standar Biaya Umum Pengabdiankepada masyarakata. ya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai standar

biaya umumb. ya, ditetapkan, dilaksanakan dan belum sesuai

standar biaya umumc. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan

sesuai standar biaya umumd. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan, dan

belum sesuai standar biaya umume. belum ditetapkan

6 Apakah pelaksanaan kegiatan pengabmas dosen diprodi telah sesuai dengan prencanaan anggaran.a. Ya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

anggaran dan pelaksanaan.b. Ya dilaksanakan sesuai sebagian

perencanaan anggaran dengan pelaksanaan.c. Ya dilaksanakan tidak sesuai dengan

perencanaan anggaran.d. Belum dilaksanakan.

7 Apakah ada upaya dari prodi untuk mendapatkanpendanaan kegiatan pengabmas dari pihak eksternal( misalnya sponsor )a. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor,

terdokumentasi dan dilaksanakan.b. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor,

terdokumentasi namun tidak dilaksanakan.c. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, tidak

terdokumentasi dan dilaksanakan.d. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, tidak

terdokumentasi dan tidak dilaksanakane. Tidak terdapat upaya

Total

Kendari, ..............................................



Auditor Internal

1. ......................................

2. ......................................

(.........................................)

(.........................................)

Mengetahui,

Ketua Jurusan ................................

NIP

Menyetujui,

Ketua Prodi D ................................

NIP

BORANG AUDIT INTERNALRingkasan Temuan Audit

AuditiTipe/Tahap AuditRuang LingkupTanggal AuditLokasi AuditStandarKomponen AuditAuditorWakil AuditiDistribusi Borang Audit

NoTemuan

Diskripsi Temuan Kategori Temuan(PB, KTS ringan,

KTS berat)1

2

3

4

5

6

7

Tempat dan tanggal penandatanganan

PimpinanAuditi

Tanda Tangan KetuaAuditor

TandaTangan

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit Tanda Tangan

BORANG AUDIT INTERNAL

Kelengkapan Dokumen Kompetensi Lulusan

Auditi :

Tipe/Tahap Audit :

Ruang Lingkup :

Tanggal Audit :

Auditor : Ketua :

Anggota :

Wakil Auditi :

Distribusi Borang Audit :

Revisi ke: .............No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

1 Sosialisasi standar

2 Rapid appraisal

3 Workshoppenyusunan/pengembangancapaian pembelajaran padalevel Jurusan/Prodi

4 Evaluasi diri

5 Audit internal

6 Capaian pembelajaran padaProdi/Jurusan

7

8

9

10

BORANG AUDIT INTERNAL

Deskripsi Temuan AuditRevisi ke: .............

Auditi Tipe Audit Manual dan TanggalStandar Kompetensi LulusanSKL_SNPT/SPMI/A-014 September 2017

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

Distribusi Auditi Auditor KAI Arsip

Deskripsi Temuan

Kriteria/Persyaratan

Akar Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Rencana Perbaikan

Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab

Tempat dan Tanggal PenandatangananPimpinanAuditi .................................. ( )

KetuaAuditor .................................. ( )

Direview oleh :Penjamin Mutu Audit

.................................. ( )

Documents

2018 DOKUMEN FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN … · standar kompetensi lulusan (L ihat dokumen penunjang)? a. Sudah dan ditinjau tiap 1 tahun sekali (2 ) ... c. Dalam proses pembentukan