Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RPJMD Sasaran : Misi : 1.Mewujudkan sumberdaya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif
ESS II Sasaran 1 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran distribusi pangan
Sasaran 4 :
1.1 2.1 Skor PPH Konsumsi 3.1 Stabilitas Harga
3.1 Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan
2.2 Tingkat Kemanan Pangan 3.2 Stabilitas Pasokan
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Indikator Skor PPH Ketersediaan Indikator Indikator Indikator
POHON KINERJADINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya status kesehatan masyarakat
2.Membangun perekonomian yang tangguh, ungggul, berdaya saing dan berkeasilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan
Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman
ESS IISasaran 4 :
: 1.1
ESS III
Sasaran1 : Sasaran 2 :
Indikator 1.1 Indikator 1.1
1.2
Program : Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran : Rp. 740.653.088,- Anggaran : Rp. 740.653.088,-
ESS IVSasaran 1 : Sasaran 1 :
1.1 Indikator 1.1
Sasaran 2 : Sasaran 2 :
Indikator 2.1 Indikator 2.1
2.2 Persentase ASN yang hadir tepat waktuKegiatan :
2.3
Sasaran 3 :
3.1
Anggaran : Rp. 6.968.565,-Sasaran 4 :
4.1
4.2
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10
Anggaran : Rp. 733.684.523,-
PELAKSANA
Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu
Persentase capaian kinerja program / kegiatan
Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan Analisi Jabatan & Analisis Beban Kerja
1. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik
Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik PD
1. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan 2. Peningkatan sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya realisasi keuangan PD Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran
Indikator Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas
Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan PD
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
PENGADMINISTRASI KEUANGANVERIFIKATOR
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
PENYELARASAN KINERJA SEKRETARIAT
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Indikator
SEKRETARIS
Meningkatnya kualitas perencanaan PD Meningkatnya kualitas pelayanan internal PD
Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat
Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan Renstra PD
Nilai IKM
Persentase capaian realisasi keuangan PD
Kasubag Program & Keuangan Kasubag Umum & Kepegawaian
2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik
Meningkatnya layanan kepegawaian
Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap
Meningkatnya kualitas SDM perangkat daerah
BENDAHARA PENGELUARANPENGELOLA GAJI
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional15. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan
Persentase ASN yang hadir tepat waktuPersentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Penyediaan makanan dan minuman13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
ANALISIS ASET DAERAH
Sasaran 1 : Sasaran 1 :
1.1 Indikator : 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9
1.10 Sasaran 2 :
1.11 2.1
1.12 2.2
1.132.3
1.14 2.4
1.15 Sasaran 3 :
1.16 3.1
1.17 3.2
1.18 3.3
1.19
1.20 Sasaran 4 :
1.21 4.1
1.22 4.2
1.234.3
1.24 4.4
1.25 4.5
4.6
Sasaran 2 :
Indikator : 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Jumlah kartu gaji pegawai yang disiapkan
Jumlah dokumen pengajuan pencairan anggaran yang diverifikasi
Jumlah dokumen yang diproses untuk pembayaran, pengelolaan dan penyimpanan
Jumlah dokumen yang disiapkan untuk pencairan dana sesuai anggaran
Jumlah laporan realisasi penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran
Terlaksananya pengadministrasian keuangan perangkat daerah
Indikator Jumlah dokumen yang diinput untuk proses pengajuan ke BKD
Jumlah berita acara penyaluran barang
Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran
Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran
Tersedianya kualitas SDM Perangkat Daerah
Jumlah laporan SKP
Jumlah Anjab/ABK yang disusun
Jumlah bahan mapping pegawai
Jumlah rekap absen kehadiran pegawai
Jumlah bahan KGB ASN yang diurusJumlah bahan pensiun yang diurus
PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN
PENGADMINISTRASI UMUM
Jumlah bahan kenaikan pangkat yang diurus
Tersedianya layanan kepegawaian
Tersedianya Dokumen Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Berkualitas
Jumlah bahan kelengkapan administrasi umum yang disiapkan
Jumlah surat menyurat yang dikendalikan
Jumlah berkas SPJ yang disiapkan untuk GUJumlah buku kas umum dan register penutupan kas yang disiapkan
Jumlah perincian gaji untuk pengajuan kredit pegawai yang disiapkan
Jumlah dokumen SPT Tahunan yang disiapkan
Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi
Jumlah SPJ yang telah dibukukan oleh bendahara yang diregister
Jumlah SPJ berdasarkan rincian GU yang disusun sebagai kelengkapan pengajuan GU
Tersedianya sarana dan Prasarana Perkantoran yang berkualitas
Jumlah barang yang diterima dan disimpan
Jumlah barang yang masuk kedalam kartu barang
Jumlah surat yang diarsipkan
Jumlah dokumen standar pelayanan
Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan
Jumlah bahan untuk menyusun dokumen SAKIPJumlah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP)
Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Jumlah daftar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan
Jumlah daftar gaji yang disiapkan
Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak)
Jumlah laporan Aset
Jumlah Kartu Inventaris Ruangan
Jumlah aset yang dikelola
Jumlah dokumen Survey Kepuasan Konsumen
Jumlah dokumen SOP
Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)
Jumlah kwitansi-kwitansi yang telah dibukukan yang dipilah dan disusun untuk dimasukkan ke dalam masing-masing bundel per kegiatan
Tersedianya bahan dalam pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah yang berkualitas
Jumlah bahan untuk menyusun matriks Rencana Strategis (Renstra)
Jumlah bahan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
Jumlah jurnal validasi pertanggungjawaban
Jumlah laporan fungsional
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran
Jumlah bahan laporan keuangan semester yang disiapkan
Jumlah bahan laporan keuangan tahunan yang disiapkan
Jumlah SPP Gaji yang disiapkan
Jumlah SPP tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan
Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak) gaji yang disiapkan
2.10
2.11
2.12
Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP)
Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ESS II Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran distribusi panganSasaran 1 : Indikator : 3.1 Stabilitas Harga
: 1.1 3.2
ESS III
Sasaran1 : Meningkatnya ketersediaan pangan Sasaran1 : Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat
Indikator 1.1 persentase bahan pangan yang telah memenuhi Indikator 1.1 Cakupan supply lembaga distribusi panganAngka Kecukupan Energi (AKE)
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan ketersediaan informasi harga dan pasokanSasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan
Indikator 2.1 Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses panganIndikator 2.1 persentase cadangan pangan yang tersedia
Program : Ketersediaan dan Distribusi Pangan Program : Ketersediaan dan Distribusi PanganAnggaran : Anggaran :
ESS IV
Sasaran1: Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif Sasaran 1 :
Sasaran 2: Sasaran 2 :
Sasaran 3 :Sasaran 3 :
Sasaran 4 :Sasaran 4 :
Sasaran 5 :Indikator 1.1 persentase lahan non produktif yang telah dimanfaatkan
2.1 persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi Indikator 1.1terkait
2.2 Jumlah regulasi ketersediaan pangan yang dikeluarkan 2.1 persentase meningkatnya sarana prasarana distribusi pangan3.1 persentase pertumbuhan kelurahan mandiri pangan 3.1 persentase informasi harga yang up to date3.2 persentase lumbung pangan yang ditumbuhkan 4.14.1 persentase cadangan pangan pemerintah sesuai
SPM 5.1 persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkaitKegiatan : 5.2
Kegiatan :
2. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
Anggaran :
Anggaran : Rp. 59.128.700,-
Sasaran1 : Terlaksananya pemanfaatan lahan non produktif Sasaran 1 :
Sasaran 2 : Sasaran 2 :Sasaran 3 :
Sasaran 3 :Sasaran 4 :
Sasaran 4 :Sasaran 5 :
Indikator 1.1 Jumlah lahan non produktif yang telah dimanfaatkan2.1 Indikator 1.1
2.2 2.1
3.1 Jumlah kelurahan mandiri pangan yang ditumbuhkan 3.1 Jumlahdata informasi harga yang tersedia3.2 Jumlah lumbung pangan yang ditumbuhkan 4.1
4.1 Jumlah cadangan pangan pemerintah sesuai SPM 5.1
5.2
persentase petugas informasi harga dan pasokan yang mempunyai kompetensi
2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1. Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
3. Koordinasi Pengawalan, pembinaan dan pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Rp. 79.392.510,-
jumlah regulasi harga pangan dan pasokan yang dikeluarkan
Rp. 138.521.210,- Rp. 138.521.210,-
Kasi Ketersediaan Kasi Distribusi dan Kerawanan Pangan
PELAKSANA
PENYELARASAN KINERJA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI
Meningkatnya Keberagaman ketersediaan pangan
Indikator Skor PPH Ketersediaan Stabilitas Pasokan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah
BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI
Meningkatnya pengembangan kelembagaan Distribusi PanganMeningkatnya sarana dan prasarana Distribusi PanganMeningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam
ketersediaan panganMeningkatnya kualitas informasi harga pangan dan pasokan
Meningkatnya SDM pengumpul data harga dan pasokan
Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam harga dan pasokan panganpersentase kelembagaan pangan yang tumbuh dan berkembang
Jumlah bahan rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkaitJumlah bahan regulasi ketersediaan pangan yang disiapkan
PENGAWAS HARGA PANGAN
Terlaksananya pengembangan kelembagaan distribusi panganTersedianya sarana dan prasarana distribusi panganTersedianya informasi harga pangan dan pasokan
Tersedianya SDM pengumpul data harga dan pasokan
Terlaksananya fasilitasi lintas instansi dalam harga dan pasokan pangan
Terlaksananya fasilitasi lintas instansi dalam ketersediaan panganTerlaksananya peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan
ANALIS PANGAN
Tersedianya cadangan pangan pemerintah
Jumlah lembaga distribui pangan yang tumbuh dan berkembang
Jumlah sarana dan prasarana distribusi pangan
Jumlah petugas informasi harga dan pasokan yang mempunyai kompetensiJumlah bahan rekomendasi yang disediakan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait
Jumlah bahan regulasi harga panga dan pasokan yang disiapkan
ESS II Sasaran 2 :
Indikator :
ESS III
Sasaran1 : Sasaran1 : Sasaran3 :
Indikator 1.1 Indikator 1.1 persentase penurunan konsumsi beras Indikator 1.1persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi
Program : Diversifikasi dan Keamanan Pangan Program : Diversifikasi dan Keamanan Pangan Program : Diversifikasi dan Keamanan PanganAnggaran : Anggaran : Anggaran :
ESS IVSasaran1 : Sasaran 1 : Sasaran 1 :
Sasaran 2:
Sasaran 2 : Sasaran 2 :
Indikator 1.1 Indikator 1.1 Indikator 1.1
2.1 2.1 2.1
Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan :
Anggaran : Anggaran : Rp.38.303.900,- Anggaran : Rp. 100.776.000,-
Sasaran1 : Sasaran 1 : Sasaran 1 :
Sasaran 2 : Sasaran 2: Sasaran 2 :
Indikator 1.1 Indikator 1.1 Indikator 1.1
2.1 2.1 2.1
persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan
Rp. 665.059.400,-
1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu
Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi pangan
persentase masyarakat (anggota KWT) yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu
persentase masyarakat yang mendapatkan pendampingan persentase meningkatnya sarana pengolahan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan
persentase masyarakat (anggota KWT) yang memahami diversifikasi konsumsi pangan
meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan pangan lokal non beras non terigu
1. Pengembangan dan pembinaan pangan lokal non beras non terigu
PENYELARASAN KINERJA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan amanSkor PPH KonsumsiTingkat Kemanan Pangan
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN
Jumlah keluarahan percontohan yang mendapatkan fasilitas dalam melaksanakan diversifikasi pangan
Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi
Rp. 804.139.300,-
Kasi Keamanan dan Kelembagaan Panganmeningkatnya pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan
meningkatnya fasilitasi instansi dalam keamanan pangan
persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
1. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar Angka Kecukupan Energi (AKE)
Rp. 804.139.300,- Rp. 804.139.300,-
Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu
PELAKSANA ANALIS POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT
Terlaksananya pelatihan untuk masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu
Terlaksananya sarana prasarana untuk pengolahan pangan lokal non beras non terigu
Jumlah masyarakat yang meningkat keterampilannya dalam pengolahan pangan lokal non beras non terigu
ANALIS POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT
Terlaksananya Sekolah Lapang kepada KWT tentang diversifikasi konsumsi panganTerlaksananya pertemuan Kelurahan Percontohan dalam melaksanakan diversifikasi panganJumlah KWT yang meningkat pengetahuannya tentang diversifikasi konsumsi pangan
Jumlah sarana prasarana pengolahan pangan lokal non beras non terigu
PENYULUH PANGAN
Terlaksananya sosialisasi tentang zat berbahaya dalam pangan bagi masyarakat
Terlaksananya fasilitasi instansi dalam keamanan pangan
Jumlah dokumen sosialisasi tentang zat berbahaya dalam pangan bagi masyarakat yang disiapkanJumlah bahan untuk menerbitkan rekomendasi dalam keamanan pangan