Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 i
Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR ISI
hal NOTA KESEPAKATAN Daftar Isi` ...................................................................................... i Daftar Tabel ................................................................................... ii LAMPIRAN I BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................ 1 1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .......................................... 2 1.3 Dasar Hukum .............................................................. 2 1.4 Sistematika Penyusunan ............................................. 3 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH .................................................... 4 2.1 Rencana Pendapatan Daerah ....................................... 4 2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah ................... 5 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................ 7 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah ................................... 7 3.2 Prioritas Belanja Daerah .............................................. 13 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN . 22 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan .............................................................. 22 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/
Kegiatan ...................................................................... 26 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak
Langsung ..................................................................... 26 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .................................... 28 5.1 Biayaan Daerah ........................................................... 28 BAB V PENUTUP ......................................................................... 29 LAMPIRAN II
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ii
Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR TABEL
hal Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi
Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dalam Tahun Anggaran 2018 ................................................................ 4
Tabel 2.2 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 .... 6 Tabel 3.1 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang
mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018 ..................................................................... 7
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ..................................................................... 10
Tabel 3.3 Matriks Prioritas Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ................................................................................ 14
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018 ............. 22
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 L-II
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan 2018 ..................................................... 26
Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2018 ....................... 28
Ket: L-II: Lampiran II
Pemerintah Kabupaten Cianjur
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 1
LAMPIRAN I NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 900/16/Huk/2017 NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2017 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2017 TENTANG : PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD untuk diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disepakati. Ketentuan lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Proses penyusunan dokumen PPAS Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan dan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Penyusunannya PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur TA 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016–2021.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 2
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen
Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
1.3 DASAR HUKUM Adapun landasan hukum dalam penyusunan PPAS Kabupaten Cianjur
Tahun 2018, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor18 Seri E);
Pemerintah Kabupaten Cianjur
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 3
16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2018.
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018.
Bab II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Menguraikan Tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Menguraikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Program Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah serta Belanja Tidak Langsung.
Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Bab VI PENUTUP
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
4
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pada bab ini menguraikan rencana pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018. 2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH
Perencanaan pendapatan daerah disusun dan dirumuskan dengan memperhatikan bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Untuk itu, dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya, serta mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada, sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Target pendapatan daerah tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018 dari setiap sumber pendapatan, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.
Tabel 2. 1 Target Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Cianjur dalam Tahun Anggaran 2018
No Uraian Target (Rp) Proyeksi (Rp.) Bertambah/ (Berkurang) 2017 2018
1. PENDAPATAN 3.192.953.912.873,17 2.645.390.788.435,46 (547.563.124.437,71) 1 .1
PENDAPATAN ASLI DAERAH 478.173.308.485,02 584.973.476.821,29 106.800.168.336,27
Pendapatan Pajak Daerah 151.088.063.902,00 180.531.603.427,00 29.443.539.525,00 Pendapatan Retribusi
Daerah 24.883.968.079,45 38.524.592.579,31 13.640.624.499,86
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7.998.748.956,00 8.684.941.248,00 686.192.292,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 294.202.527.547,57 357.232.339.566,98 63.029.812.019,41
1.2 DANA PERIMBANGAN 2.224.790.830.000,00 1.565.770.609.550,00 (659.020.220.450,00) Dana Bagi Hasil
Pajak/Bkn Pajak 78.232.605.000,00 74.320.974.750,00 (3.911.630.250,00)
Dana Alokasi Umum 1.569.946.984.000,00 1.491.449.634.800,00 (78.497.349.200,00) Dana Alokasi Khusus
Fisik 151.949.000.000,00 - (151.949.000.000,00)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 424.662.241.000,00 - (424.662.241.000,00)
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 489.989.774.388,15 494.646.702.064,17 4.656.927.676,02
Dana Bagi Hasil Pajak Prov 175.193.726.388,15 179.850.654.064,17 4.656.927.676,02
Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - - -
Dana Desa 307.296.048.000,00 307.296.048.000,00 - Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -
Sumber: BPKAD Kab.Cianjur 2017
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
5
Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp 2.645.390.788.435,46 atau mengalami penurunan sebesar 17,15 persen jika dibandingkan dengan RAPBD Tahun Anggaran 2017 yang mencapai Rp. 3.192.953.912.873,17. Adapun rincian penurunan pendapatan daerah sebagaimana penjelasan berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp. 584.973.476.821,29 atau meningkat 22,34 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 478.173.308.485,02. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 180.531.603.427,00 atau meningkat sebesar 19,49 persen dari target Tahun 2017 sebesar Rp. 151.088.063.902,00. Retribusi Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 38.524.592.579,31 atau meningkat 54,82 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 24.883.968.079,45. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.684.941.248,00 atau meningkat 8,58 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.998.748.956,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah pada Tahun 2018 sebesar Rp. 357.232.339.566,98 atau meningkat 21,42 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 294.202.527.547,57.
2. Dana Perimbangan pada Tahun 2018 dproyeksikan sebesar Rp. 1.565.770.609.550,00 atau mengalami penurunan sebesar 29,62 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 2.224.790.830.000,00. Penurunan Dana Perimbangan pada tahun 2018 bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp. 74.320.974.750,00 atau menurun 5 persen dari tahun 2017 sebesar Rp.78.232.605.000,00. Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.491.449.634.800,00 atau menurun 5 peresen dari tahun 2017 sebesar Rp. 1.569.946.984.000,00. Penurunan tersebut DAU tersebut dikarenakan berkurangnya belanja pegawai untuk Guru SMK/SMA yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Target Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2018 dalam dalam penyusun PPAS Tahun 2018 tidak ditentukan, dengan pertimbangan prediksi DAK, baik dak fisik dan non fisik menunggu ketentuan Peraturan Presiden tentang DAK Tahun 2018.
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2018 sebesar Rp. 494.646.702.064,17 atau meningkat 0,95 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 489.989.774.388,15. Peningkatan tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak Provinsi yang meningkat 2,66 persen dari tahun 2017. Untuk target Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dalam penyusun PPAS Tahun 2018 tidak ditentukan, dikarenakan menunggu ketentuan Pergub tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan
untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya.
Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam tahun 2018, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini.
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
6
Tabel 2. 2 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018
No Uraian APBD 2017 RAPBD 2018 Bertambah/ (Berkurang)
A Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan Pembiayaan 35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)
2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00
2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00
2.2 Pembayaran Pokok Utang - - - B Pembiayaan Netto 35.658.259.525,00 1.500.000.000,00 (34.158.259.525,00)
Sumber: BPKAD Kab.Cianjur 2017
Berdasarkan tabel 2.2, penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2018 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 yang diproyeksikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Untuk rencana pembiayaan Tahun 2018 digunakan untuk Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Mukti sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan PD Pasar sebesar Rp. 500.000.000,00, sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp. 1.500.000.000,00.
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
7
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilhan dan urusan penunjang pemerintahan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dasar dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 adalah didasarkan pada sasaran dari prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2018, yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, yaitu 7 (tujuh) Prioritas Daerah atau Sapta Cita, yaitu:
1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup; 2. Peningkatan sosial keagamaan; 3. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan; 4. Peningkatan kesehatan; 5. Peningkatan ekonomi; 6. Peningkatan agribisnis dan pariwisata; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan Tahun 2018, maka dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target-target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun 2018.
Tabel 3. 1 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang mendukung Target
Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Target 2018
Prioritas Daerah
Program Prioritas
1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
44 52
Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup
Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
60,87 62,87 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum
71,5 76 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi, dan Air Limbah
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
8
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Target 2018
Prioritas Daerah
Program Prioritas
Persentase RT berakses sanitasi
63,58 68,58 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
37,68 53,26 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan
2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)
84,68 83,68 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)
8,65 8,15 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Persentase Penanganan Sampah
10 25 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah
3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Nilai capaian zakat infak dan sodakoh (%)
61,73 67,34 Peningkatan sosial keagamaan
Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
4 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Prosentase Penurunan PMKS (%)
24,87 23,87 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)
5 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan
0,5896 0,6058 Peningkatan pendidikan dan kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Indeks kesehatan
0,7604 0,7619 Peningkatan kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
7 Menguatnya ekonomi daerah
Laju pertumbuhan ekonomi (%)
5,98 6,24 Peningkatan ekonomi
Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
9
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Target 2018
Prioritas Daerah
Program Prioritas
Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Triliyun)
1,38 1,42 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan
Tingkat pengangguran terbuka (%)
10,02 9,99 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Peningkatan
Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja
8 Berkurangnya kemiskinan
Persentase penduduk miskin (%)
10, 41 9,29 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sector Perdagangan (Rp.milyar)
6,546 6,828 Peningkatan agribisnis dan pariwisata
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Nilai PDRB sektor Pariwis-ata (Rp.milyar)
3,241 3,381 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan
Nilai PDRB sector Pertanian (milyar)
12,084 12,610 Program Pengembangan Agribisnis
Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
10 Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Skor pola pangan harapan
69 70 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
11 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
70,5 75 Peningkatan tata kelola pemerintahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
12 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
WTP ke-2 WTP ke-3
WTP ke- 4
Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Program Penyediaan Data dan Statistik
Program Peningkatan,
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah\
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
10
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Target 2018
Prioritas Daerah
Program Prioritas
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penyediaan Data
dan Statistik
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Penelitian dan
Pengembangan
program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Program Pengembangan
Pelayanan Bantuan Hukum Program Kerjasama Daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program Kehumasan dan
Keprotokolan
Program Layanan Pengadaan
Barang/jasa
Program Kehumasan &
Keprotokolan
Program Persandian
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat
Sumber: RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021 dan Pengolahan 2017
Berdasarkan sasaran daerah dan indikator sasaran daerah dalam
RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam program prioritas Tahun 2018 sebagai bentuk target tahapan tahunan dalam RPJMD, maka kegiatan prioritas sebagai penjabaran program prioritas tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
11
Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018
No Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Penangung Jawab
Program Prioritas Kab.Cianjur Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Non Formal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD RKB SMP
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Rehabilitasi SMP 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pengadaan Peralatan Pendidikan Bagi Siwa Miskin Berprestasi
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penguatan Kompetensi Guru Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SD
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembinaan dan Evaluasi Siswa Olimpiade Olahraga (O2SD) SD Tingkat Kabupaten
Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N SD)
Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
Lomba OSN , O2SN SMP 7. Program Pengembangan Kepemudaan dan
Olahraga
Pembangunan Sport Centre Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Sirkuit Cibeureum Cidadap Pembangunan Stadion Sepakbola Pembangunan Kolam Renang Pengadaaan sarana dan prasarana olahraga
8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Ekshibisi Seni Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Gelar Seni Daerah Pasanggiri Mamaos Pasanggiri Maenpo 9. Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan SETDA
Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 10. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan
Kesehatan Masyarakat Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk
Dinas Kesehatan
Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk serta Pelayanan Kesehatan Primer / batra dan Rujukan
11. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan DP2KBPP Perlindungan Perempuan dan Anak 12. Program Pencegahan, Pemberantasan
Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveilans epidemilogi dan peningkatan kesehatan lingkungan
Dinas Kesehatan
Pencegahan Penyakit Karyawan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan RS
13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Upaya Preventif dan promotif dalam gerakan masyarakat
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit
14. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Pembinaan Akreditasi Puskesmas
15. Program Pengembaangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku
Dinas Kimrumtan
Pembangunan Sarana MCK Pengelolaan PAMSIMAS 16. Program Pengelolaan Persampahan dan
Limbah Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan
Pembangunan TPA Mekarsari Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan Pembangunan TPS 3 R Revitalisasi IPLT Babakan Karet 17. Program Lingkungan Sehat dan Perumahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum
Perumahan (PSU) (Pembangunan Jalan Gang (CNL )) Dinas Kimrumtan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan (PSU) Pembangunan Jalan Lingkungan (CNL)
Pembangunan Kawasan kumuh 18. Program Pengembangan Destinasi dan
Promosi Wisata serta Kemitraan Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur (Gn.Padang, Htn.Kota, Pdn.Wangi)
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penataan Rest Area di Perbatasan Kabupaten (Cilaki-Cianjur Selatan)
Pelaksanaan Promosi Wisata dalam dan Luar Negeri (Pameran, Festival Cianjur Jago, Pasanggiri Moka, SIMPARDA, Pengadaan sarana penunjang)
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
12
No Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Penangung Jawab
Program Prioritas Kab.Cianjur Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur 19. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pendataan Cagar Budaya Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
20. Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perijinan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Survey Pemeriksaan Lapangan
Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan
Sosialisasi Peraturan Perizinan 21. Program Peningkatan Kualitas,
Produktivitas dan Kesempatan Kerja Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja
23. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan Desain Kemasan Produk Unggulan IKM Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
24. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pelatihan Pembuatan Cindera Mata Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal Pelatihan bagi IKM Pandai Besi 25. Program Pemberdayaan Pengembangan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Kewirausahaan di destinasi wisata dan Pasar Syariah
26. Program Ketahanan Pangan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
Penanganan Kerawanan Pangan dan RASTRA 27. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kelembagaan Tani
28. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Penyediaan Sarana Produksi, Promosi, Penyuluhan dan Pelaporan Pertanian
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Berkelanjutan
29. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Pengembangan Agribisnis Ternak Besar Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan
Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan
30. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pembangunan/Rehabilitasi Rawa/ Situ/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya
PUPR
Rehabilitasi/Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Irigasi / Sungai/ Situ/ Embung dan Sumber Daya Air Lainnya Dalam Rangka Penunjang Produktivitas Pertanian
31. Program Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku
Dinas KIMRUMTAN
32. Program Penanganan PMKS Pemberdayaan Masyarakat Tidak Mampu Dinas Sosial Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Pembinaan, Pemberian bantuan dan Perlindungan Sosial
33. Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil Menengah
Diskoperdagin
34. Program Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
35. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengelolaan angkutan Dinas
Perhubungan Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pengelolaan Perparkiran 36. Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pembangunan Terminal Tipe C Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
37. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan Diskoperdagin
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
13
No Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Penangung Jawab
Program Prioritas Kab.Cianjur Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur 38. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Ketahanan Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KBPP
Pembangunan Ketahanan Keluarga DP2KBPP
39. Program Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak 40. Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 41. Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
42. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
BPBD
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Siaga Penanggulangan Bencana Alam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Pembentukan Sekolah /madrasah aman bencana 43. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP) Dinas Kimrumtan
Review RDTR Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP, Konsultasi Publik)
Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR) Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR Pengawasan Tata Bangunan 44. Program Administrasi Pertanahan Penyelesaian Masalah Pertanahan 45. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat
Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Penguatan Karakter Bangsa bagi Masyarakat Umum di Kabupaten Cianjur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di Kabupaten Cianjur
Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi Partai Politik dan PEMILU
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Cianjur
46. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengendalian Pembangunan SETDA
Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran dan pembangunan daerah
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur
Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran
47. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa Pengelolaan e-goverment Dinas
Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
48. Program Persandian Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Berita Keluar Masuk dan Pengarsipan Sandi Telekomunikasi Kab. Cianjur
49. Program Peningkatan Pendapatan Daerah Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
50. Program Peningkatan Iklim Investasi, Realiasasi Investasi dan Pelayanan Perizinan
Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Satu Pintu
51. Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang
Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang
PUPR
52. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan. Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam Bagi Anggota Linmas, Pengamanan Wilayah Pilgub dan Pileg serta Pembinaan Anggota Linmas di wilayah P2WKSS.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda Tahun 2017
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
14
3.2 PRIORITAS BELANJA DAERAH Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 berdasarkan
uraian pada Indikator Sasaran Daerah dan keterkaitan dengan Prioritas Daerah atau Sapta Cipta, maka gambaran umum rencana kinerja pelaksanaan prioritas daerah atau Sapta Cipta pembangunan daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3.
Tabel 3. 3 Matriks Prioritas Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Kabupaten Cianjur Tahun 2018
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
I. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 212.445.000.000 1.1. Pembangunan
jalan beton 100 milyar/tahun
1. Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar
Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%)
6,76% Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar
1.513.200.000
Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar
147.500.000.000
Pengadaan Alat-alat berat, Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah
30.000.000.000
Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik
68,00% Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase jalan Kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya (%)
45,24% Perencanaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong
200.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
15.000.000.000
Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan /Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
7.500.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahan labolatorium bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
425.000.000
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
15
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
1.2. Revitalisasi irigasi dan jembatan
1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%)
6,76%
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (%)
35 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
2.000.000.000
Jumlah situ/rawa/embung yang ditangani
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rawa/ Situ/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya
2.695.000.000
Perencanaan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Sungai, Pembangunan/ Rehabilitasi Rawa/Situ/Embung
325.000.001
Tingkat penanganan pengamanan lahan kritis dan pengurangan dampak bencana alam (%)
50 Optimalisasi Sungai
200.000.000
1.3 Pembangunan Cianjur Sport Center
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Jumlah gedung pemerintah yang representatif (unit)
Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
cakupan sarana dan prasarana olahraga yang baik
70 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
5.000.000.000
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
II. Peningkatan Ekonomi 4.094.226.000 2.1 Membangun
daya saing investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan
Jumlah Peningkatan angka investasi (%)
9,78 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
151.751.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2.2 Membuka 100.000 lapangan pekerjaan baru
Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
36 Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja
292.475.000 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
2.3 Pemberdayaan ekonomi, koperasi dan KUKM
Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh
8,33% Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan
Perindustrian Persentase koperasi aktif (%)
34,67%
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
16
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Kewirausahaan di destinasi wisata dan Pasar Syariah
500.000.000
Pameran Produk-produk UKM/IKM
200.000.000
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil Menengah
100.000.000
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah SDM IKM bersertifikat
100
Persentase pelaku usaha IKM yang dibina
4
Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan
Perindustrian
Persentase sentra industri yang dibina
23
Pelatihan Pembuatan Cindera Mata
175.000.000
Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan
150.000.000
Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan
175.000.000
Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM
150.000.000
Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal
100.000.000
Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan IKM
100.000.000
Pelatihan bagi IKM Pandai Besi
100.000.000
2.4 Insentif rakyat miskin 100 ribu/KK
Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan
31-Dec Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2.5 Revitalisasi pasar tradisional
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdagangan, dan Pembinaan PKL
Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi
20 Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan
Perindustrian
Persentase alat UTTP (ukur, takar timbang dan perlengkapanya) yang di tera
56
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
20
Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pasar Rakyat
1.200.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan
Perindustrian
Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
350.000.000
Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi
100.000.000
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
17
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
Pelayanan Kemetrologian
150.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan
Perindustrian
Pengawasan Barang Beredar
100.000.000
III. Peningkatan Sosial Keagamaan 39.318.670.000 3.1 Mencetak
1.000 penghafal (hafidz) Al-Quran
Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
Persentase hibah/bansos bidang keagamaan yang tepat sasaran
100 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan
335.099.000 Sekretariat Daerah
3.2 Memberikan bantuan fisik kepada 1.000 Madrasah Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Quran
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Jumlah sarana dan prasarana keagamaan (unit)
72 Pembangunan / Peningkatan Gedung
38.000.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
3.3 Pemberdayaan pondok pesantren
Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan
335.099.000 Sekretariat Daerah
3.4 Pemberdayaan ikatan remaja masjid (IRM)
Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
Syiar Islam di Kabupaten Cianjur
648.472.000 Sekretariat Daerah
3.5 Gerakan penyuluh Insan Rabbani Mandiri
IV. PeningkatanTata Kelola Pemerintahan 5.530.857.200 4.1 Peningkatan
Sinergitas Antar Lembaga Pemerintah
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu
100
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
1.150.000.000 Bappeda
Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
570.000.000 Bappeda
Penyusunan RKPD dan Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan
1.230.000.000 Bappeda
Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
400.000.000 Bappeda
2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
31-Mar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur
132.562.000 Sekretariat Daerah
Pengendalian Pembangunan
202.350.000 Sekretariat Daerah
Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran dan pembangunan daerah
187.200.000 Sekretariat Daerah
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
18
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
Ketepatan waktu penyampaian LPPD
31-Mar Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD
165.007.200 Sekretariat Daerah
Ketepatan waktu penyampaian LKIJ
31-Mar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur
345.218.000 Sekretariat Daerah
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda
31-Mar Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran
73.520.000 Sekretariat Daerah
4.5 E-government Program Kehumasan dan Keprotokolan
Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan
100 Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
325.000.000
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
Persentase distribusi Informasi dan Komunikasi
54,8 Pengelolaan e-goverment
500.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik 4.6 Layanan
internet gratis
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase distribusi Informasi dan Komunikasi
54,8
4.7 Fasilitasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah kosong dan lahan terlantar
Program Administrasi Pertanahan
Cakupan saran dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah (%)
100
Penyelesaian Masalah Pertanahan
250.000.000 Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan
V. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan 7.649.685.000 5.1 Gerakan
sayang guru Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)
87,11 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Manajemen berbasis sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku (%)
100
Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar
50.000.000
Bantuan Operasional (Satker) UPTD Pendidikan TK/SD
911.760.000
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
19
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
5.2 Pendidikan gratis Paket B dan C
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Prosentase angka melanjutkan SD ke jenjang SMP dan jenjang SMP ke SMA/SMK (%)
99,87 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)
40034 Penyelenggraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan C
185.675.000
Akselerasi peningkatan RLS penduduk anak usia 15 tahun keatas melalui mobil pintar
1.900.000.000
5.4 Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi warga miskin
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Prosentase angka melanjutkan ke jenjang SD (%)
100 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bagi Siwa Miskin BerprestasI
1.040.000.000 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)
40.034
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Prosentase angka melanjutkan SD ke jenjang SMP dan jenjang SMP ke SMA/SMK (%)
99,87
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik
5.5 Pembangunan gedung budaya dan optimalisasi 3 pilar budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah cagar budaya yang terlestarikan
66 Pendataan Cagar Budaya
50.000.000
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya
15 event
Ekshibisi Seni Budaya
75.000.000
Gelar Seni Daerah 50.000.000 Pasanggiri
Mamaos 75.000.000
Pasanggiri Maenpo 100.000.000
5.6 Pembangunan ruang kelas baru (RKB)
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Prosentase angka melanjutkan ke jenjang SD (%)
100 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Jumlah
kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)
40.034
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD
250.000.000
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Prosentase angka melanjutkan SD ke jenjang SMP dan jenjang SMP ke SMA/SMK (%)
99,87 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
1.522.250.000
RKB SMP 1.440.000.000
VI. Peningkatan Kesehatan 82.156.364.000 6.1 100.000
jaminan kesehatan untuk keluarga tidak mampu
Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Persentase Pasien terlayani (%)
100
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
20
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
Penurunan jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran
145
Penurunan Jumlah Kematian Ibu per 1000 kelahiran
35
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
100
Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)
88
Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk serta Pelayanan Kesehatan Primer / batra dan Rujukan
775.485.000 Dinas Kesehatan
Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin yang tidak termasuk peserta PBI BPJS
7.253.923.200
Dinas Kesehatan
Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin yg tidak termasuk peserta PBI BPJS
15.000.000.000
Dinas Kesehatan,
RSUD Sayang
Upaya Peningkatan Pelayanan BLUD
1.811.000.000
RSUD Pagelaran
6.3 Menambah Rumah sakit dan meningkatkan pelayanan puskesmas
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan
Jumlah puskesmas/pustu yang berfungsi dengan baik
6
Pembangunan Rumah Sakit dan perbaikan gedung pkm/pustu sarana prasarana serta jaringannya
29.078.275.800 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung Rawat Jalan Lanjutan
15.000.000.000 RSUD Cimacan
Pembangunan Helipad
4.000.000.000 RSUD Cimacan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
9.237.680.000 RSUD Pagelaran
VII. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata 10.950.000.000
7.1 Sentralisasi gedung pemuda
Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
cakupan sarana dan prasarana olahraga yang baik
70 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
200.000.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
7.2 Pemberdayaan dan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri
30 Kegiatan Kepemudaan (Paskibraka, Pembinaan, Pelatihan, Jambore)
1.185.000.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Persentase organisasi ke olahragan yang aktif
11 Rapat Koordinasi Organisasi Keolahragaan
75.000.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
7.3 Pencetakan sawah baru
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Luas pengembangan area produktif tanaman pangan (ha)
1.200
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
21
No. Janji
Bupati/ Kepala Daerah
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target Kegiatan
Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) Penanggung
Jawab
Luas pengembangan area produktif tanaman hortikultura (ha)
150
Luas pengembangan area produktif tanaman Perkebunan (ha)
198
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
500.000.000 Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Penyediaan Sarana Produksi, Promosi, Penyuluhan dan Pelaporan Pertanian
1.100.000.000
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Berkelanjutan
2.000.000.000
7.4 Pengembangan tempat tujuan wisata Cianjur
Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan
Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata
5.919.548
Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur
5.000.000.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Penataan Rest Area di Perbatasan Kabupaten (Cilaki-Cianjur Selatan)
890.000.000
Jumlah 362.144.802.200
Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda Tahun 2017
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
22
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN
4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
Kebijakan belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dijabarkan dalam urusan, terdiri dari: 1. 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan wajib terdiri dari 6
(enam) bidang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 (delapan belas) bidang Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan pilihan; 3. 8 (delapan) bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan;
Berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten
Cianjur, maka plafon anggaran sementara Perangkat Daerah berdasarkan urusan Tahun Anggaran 2018 secara rinci sebagaimana pada tabel 4.1.
Tabel 4. 1
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018
NO Urusan Pemerintahan Daerah
Belanja Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
Non Urusan Urusan Wajib (1) (2) (3) (4) 5
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 34.978.620.950,00 811.272.740.256,47 846.251.361.206,47
1.01. PENDIDIKAN 870.104.500,00 16.300.000.000,00 17.170.104.500,00
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 870.104.500,00 16.300.000.000,00 17.170.104.500,00
1.02. KESEHATAN 26.090.908.000,00 446.359.827.356,47 472.450.735.356,47
1.02.01 DINAS KESEHATAN 14.417.208.000,00 38.674.430.000,00 53.091.638.000,00
PUSKESMAS (BLUD) 0,00 86.098.973.752,00 86.098.973.752,00
1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG (BLUD) 0,00 213.677.743.604,47 213.677.743.604,47
1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 0,00 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN (BLUD) 0,00 34.500.000.000,00 34.500.000.000,00
1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 11.673.700.000,00 15.208.680.000,00 26.882.380.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD) 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.392.135.000,00 257.132.000.000,00 258.524.135.000,00
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.392.135.000,00 257.132.000.000,00 258.524.135.000,00
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.277.993.000,00 85.068.040.000,00 87.346.033.000,00
1.04.01
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 2.277.993.000,00 85.068.040.000,00 87.346.033.000,00
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
23
NO Urusan Pemerintahan Daerah
Belanja Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
Non Urusan Urusan Wajib (1) (2) (3) (4) 5
1.05.01
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.371.307.350,00 5.345.161.000,00 8.716.468.350,00
1.05.01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2.145.656.000,00 2.305.969.000,00 4.451.625.000,00
1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 513.571.000,00 1.600.000.000,00 2.113.571.000,00
1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 712.080.350,00 1.439.192.000,00 2.151.272.350,00
1.06.01 SOSIAL 976.173.100,00 1.067.711.900,00 2.043.885.000,00 1.05.01 DINAS SOSIAL 976.173.100,00 1.067.711.900,00 2.043.885.000,00
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 19.867.248.200,00 39.816.979.900,00 59.684.228.100,00
2.01 TENAGA KERJA 552.115.500,00 455.000.000,00 1.007.115.500,00
2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 552.115.500,00 455.000.000,00 1.007.115.500,00
2.05 LINGKUNGAN HIDUP 6.260.870.000,00 9.023.962.500,00 15.284.832.500,00
2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.260.870.000,00 9.023.962.500,00 15.284.832.500,00
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 894.485.000,00 2.000.000.000,00 2.894.485.000,00
2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 894.485.000,00 2.000.000.000,00 2.894.485.000,00
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 583.948.000,00 2.850.000.000,00 3.433.948.000,00
2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 583.948.000,00 2.850.000.000,00 3.433.948.000,00
2.08
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA 888.223.900,00 14.000.000.000,00 14.888.223.900,00
2.08.01
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 888.223.900,00 14.000.000.000,00 14.888.223.900,00
2.09 PERHUBUNGAN 7.905.051.900,00 4.989.275.000,00 12.894.326.900,00
2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 7.905.051.900,00 4.989.275.000,00 12.894.326.900,00
2.11 KOMUNIKASI DAN USAHA KECIL 2.204.478.900,00 5.534.742.400,00 7.739.221.300,00
2.11.01
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 897.674.900,00 2.000.000.000,00 2.897.674.900,00
2.11.02
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.306.804.000,00 3.534.742.400,00 4.841.546.400,00
2.18 KEARSIPAN 578.075.000,00 964.000.000,00 1.542.075.000,00
2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 578.075.000,00 964.000.000,00 1.542.075.000,00
3 URUSAN PILIHAN 3.952.348.500,00 29.678.252.500,00 33.630.601.000,00
3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.642.301.000,00 4.000.000.000,00 5.642.301.000,00
3.01.01
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 1.642.301.000,00 4.000.000.000,00 5.642.301.000,00
3.02. PARIWISATA 1.019.610.000,00 14.861.770.000,00 15.881.380.000,00
3.02.01
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.019.610.000,00 14.861.770.000,00 15.881.380.000,00
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
24
NO Urusan Pemerintahan Daerah
Belanja Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
Non Urusan Urusan Wajib (1) (2) (3) (4) 5
3.03 PERTANIAN 1.290.437.500,00 10.816.482.500,00 12.106.920.000,00
3.03.01
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.290.437.500,00 10.816.482.500,00 12.106.920.000,00
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 34.213.839.248,00 60.554.907.052,00 94.768.746.300,00
4.01 ADMINISTRASI UMUM 25.381.083.848,00 44.942.552.752,00 70.323.636.600,00
4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 12.397.957.000,00 13.178.290.300,00 25.576.247.300,00
4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 5.040.083.128,00 17.982.747.872,00 23.022.831.000,00
4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.838.174.000,00 5.466.746.600,00 7.304.920.600,00
4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 787.218.500,00 5.237.594.000,00 6.024.812.500,00
4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 123.740.000,00 91.947.500,00 215.687.500,00
4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 154.100.000,00 80.347.500,00 234.447.500,00
4.01.09 KECAMATAN CILAKU 140.130.000,00 74.207.500,00 214.337.500,00
4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 129.620.000,00 92.052.500,00 221.672.500,00
4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 153.672.000,00 49.945.500,00 203.617.500,00
4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 113.428.520,00 139.905.980,00 253.334.500,00
4.01.13 KECAMATAN MANDE 140.100.000,00 70.537.500,00 210.637.500,00
4.01.14 KECAMATAN SUKALUYU 154.810.000,00 63.635.500,00 218.445.500,00
4.01.15 KECAMATAN PACET 121.120.000,00 104.267.500,00 225.387.500,00
4.01.16 KECAMATAN CUGENANG 115.240.000,00 95.027.500,00 210.267.500,00
4.01.17 KECAMATAN CIKALONGKULON 135.665.000,00 82.522.500,00 218.187.500,00
4.01.18 KECAMATAN SUKARESMI 108.450.000,00 101.037.500,00 209.487.500,00
4.01.19 KECAMATAN SUKANAGARA 113.340.000,00 103.347.500,00 216.687.500,00
4.01.20 KECAMATAN CAMPAKA 157.740.000,00 77.307.500,00 235.047.500,00
4.01.21 KECAMATAN TAKOKAK 147.700.000,00 70.597.500,00 218.297.500,00
4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 186.900.000,00 80.637.500,00 267.537.500,00
4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 153.910.000,00 85.877.500,00 239.787.500,00
4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 154.149.000,00 84.838.500,00 238.987.500,00
4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 146.400.000,00 82.527.500,00 228.927.500,00
4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 153.720.000,00 84.467.500,00 238.187.500,00
4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 152.960.000,00 66.727.500,00 219.687.500,00
4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 170.610.000,00 67.477.500,00 238.087.500,00
4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 140.973.000,00 81.059.500,00 222.032.500,00
4.01.30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA 144.360.000,00 55.302.500,00 199.662.500,00
4.01.31 KECAMATAN CIKADU 139.350.000,00 64.752.500,00 204.102.500,00
4.01.32 KECAMATAN GEKBRONG 124.990.000,00 92.687.500,00 217.677.500,00
4.01.33 KECAMATAN CIPANAS 181.772.100,00 100.940.500,00 282.712.600,00
4.01.34 KECAMATAN CIJATI 145.370.000,00 64.617.500,00 209.987.500,00
4.01.35 KECAMATAN LELES 160.440.000,00 58.407.500,00 218.847.500,00
4.01.36 KECAMATAN HAURWANGI 137.100.000,00 85.037.500,00 222.137.500,00
4.01.37 KECAMATAN PASIRKUDA 148.305.000,00 70.932.500,00 219.237.500,00
4.01.38
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 867.486.600,00 554.196.000,00 1.421.682.600,00
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
25
NO Urusan Pemerintahan Daerah
Belanja Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
Non Urusan Urusan Wajib (1) (2) (3) (4) 5
4.02 PENGAWASAN 590.000.000,00 3.806.860.000,00 4.396.860.000,00
4.02.01 INSPEKTORAT 590.000.000,00 3.806.860.000,00 4.396.860.000,00
4.03 PERENCANAAN 1.500.000.000,00 3.650.000.000,00 5.150.000.000,00
4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.500.000.000,00 3.650.000.000,00 5.150.000.000,00
4.04 KEUANGAN 5.703.769.700,00 5.174.752.500,00 10.878.522.200,00
4.04.01
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.703.769.700,00 5.174.752.500,00 10.878.522.200,00
4.05 KEPEGAWAIAN 1.038.985.700,00 2.980.741.800,00 4.019.727.500,00
4.05.01
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 1.038.985.700,00 2.980.741.800,00 4.019.727.500,00
JUMLAH 93.012.056.898,00 941.322.879.708,47 1.034.334.936.606,47
Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, Plafon Anggaran Sementara Belanja
Langsung untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar Rp. 1.034.334.936.606,47, dengan rincian sebagai berikut: 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebesar Rp. 846.251.361.206,47, terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu: a. Bidang Pendidikan sebesar Rp. 17.170.104.500,00. b. Bidang Kesehatan sebesar Rp. 472.450.735.356,47 c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp. 258.524.135.000,00. d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp. 87.346.033.000,00. e. Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat Rp. 8.716.468.350,00. f. Bidang Sosial sebesar Rp. 2.043.885.000,00.
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 59.684.228.100,00 terdiri dari 7 (tujuh) bidang, yaitu: a. Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.007.115.500,00. b. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 15.284.832.500,00. c. Bidang Administrasi Kependudukan sebesar Rp.2.894.485.000,00. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar
Rp. 3.433.948.000,00. e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sebesar
Rp.14.888.223.900,00. f. Bidang Perhubungan sebesar Rp.12.894.326.900,00. g. Bidang Komunikasi dan Usaha Kecil sebesar Rp. 7.739.221.300,00. h. Bidang Kearsipan sebesar Rp. 1.542.075.000,00.
3. Urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp. 33.630.601.000,00 terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 5.642.301.000,00. b. Bidang Pariwisata sebesar Rp. 15.881.380.000,00. c. Bidang Pertanian sebesar Rp. 12.106.920.000,00.
4. Urusan Pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp. 94.768.746.300,00 terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu: a. Bidang Administrasi Umum sebesar Rp. 70.323.636.600,00.
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
26
b. Bidang Pengawasan sebesar Rp. 4.396.860.000,00. c. Bidang Perencanaan sebesar Rp. 5.150.000.000,00. d. Bidang Keuangan sebesar Rp. 10.878.522.200,00. e. Bidang Kepegawaian sebesar Rp 4.019.727.500,00.
4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/ KEGIATAN Selain berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Cianjur, plafon anggaran sementara juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan, akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan. Dengan demikian, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara menjadi sangat penting. Penetapan plafon anggaran sementara dilakukan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati.
Pada tahun anggaran 2018, plafon anggaran sementara untuk membiayai belanja langsung adalah sebesar Rp. 1.034.334.936.606,47. Alokasi Belanja Langsung tersebut disalurkan untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan pada seluruh Perangkat Daerah dalam RAPBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Jumlah belanja langsung Tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proyeksi pada tahun anggaran 2017, yaitu menurun 12,29 persen dari tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.179.224.305.787,06. Adapun penjabaran plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam tabulasi rencana belanja langsung per Perangkat Daerah seperti pada Tabel 4.2 Lampiran II Nota Kesepakatan. 4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA TIDAK
LANGSUNG Plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Langsung pada Tahun
2018 digunakan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Tidak Terduga serta Bantuan kepada Partai Politik.
Rincian belanja tidak langsung untuk target tahun anggaran 2017 dan proyeksi tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut Tabel 4.3.
Tabel 4. 3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan 2018
No. Uraian Plafon Anggaran Sementara 2017 (Rp.)
Plafon Anggaran Sementara 2018 (Rp.)
Lebih/ (kurang)
1 Belanja Pegawai 1.448.381.995.663,52 1.042.940.516.561,85 (405.441.479.101,67) 2 Belanja Hibah 44.162.797.641,00 32.205.000.000,00 (5.957.797.641,00) 3 Belanja Bantuan
Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4 Belanja Bagi Hasil
Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3.571.579.218,00 6.584.594.981,05 3.013.015.763,05
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 546.752.627.810,00 570.143.108.955,00 23.390.481.145,00
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
27
No. Uraian Plafon Anggaran Sementara 2017 (Rp.)
Plafon Anggaran Sementara 2018 (Rp.)
Lebih/ (kurang)
6 Belanja Tidak Terduga
5.078.289.121,59 5.598.054.174,09 519.765.052,50
7 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
940.577.157,00 940.577.157,00 0,00
Jumlah 2.049.387.866.611,11 1.658.911.851.828,99 (390.476.014.782,12) Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak
Langsung untuk tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 1.658.911.851.828,99 atau turun sebesar Rp. 19,05 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 2.049.387.866.611,11. Rincian untuk proyeksi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.042.940.516.561,85 atau
turun sebesar 27,99 persen dari tahun 2017 sebesar Rp.1.448.381.995.663,52. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya Tenaga Guru PNS untuk SMK/SMA yang sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Belanja Hibah pada tahun 2018 sebesar Rp. 32.205.000.000,00 atau turun 27,08 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 44.162.797.641,00, sedangkan belanja bantuan sosial direncanakan tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 dari tahun 2017.
3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.584.594.981,05 atau naik sebesar 84,36 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 3.571.579.218,00.
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2018 Rp. 570.143.108.955,00 atau naik sebesar 4,28 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 546.752.627.810,00.
5. Belanja tidak terduga pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.598.054.174,09 atau naik 10,24 persen dari tahun 2017 sebesar sebesar Rp. 5.078.289.121,59.
6. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik pada tahun 2018 rencanakan tetap dari tahun 2017, sebesar Rp. 940.577.157,00.
PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Cianjur
28
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
5.1 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran
tahun 2018 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Sedangkan untuk Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 digunakan untuk Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Mukti sebesar Rp.8.000.000.000,00 dan BUMD Perdagangan sebesar Rp. 500.000.000,00, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 8.500.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 1.500.000.000, 00. Dari pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah sebesar Rp. 2.645.390.788.435,46 dengan belanja daerah sebesar Rp. 2.693.246.788.435,46 dengan minus Rp. 46.356.000.000,00.
Gambaran mengenai Pembiayaan Daerah Tahun 2018 sebagaimana pada tabel 5.1
Tabel 5. 1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2018
No Uraian APBD 2017 RAPBD 2018 Bertambah/ (Berkurang)
A Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan Pembiayaan 35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)
2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00
2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00
2.2 Pembayaran Pokok Utang - - - B Pembiayaan Netto 35.658.259.525,00 1.500.000.000,00 (34.158.259.525,00)
Sumber: BPKAD Kab.Cianjur 2017
NOMOR :NOMOR :TANGGAL :TENTANG :
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 511.974.643.850
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17.170.104.500 BELANJA LANGSUNG 17.170.104.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 870.104.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618.285.300 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Adanya dokumen surat menyurat Dinas Pendidikan 5.280.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik Dinas Pendidikan 96.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pendidikan 53.760.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuis kantor Dinas Pendidikan 172.303.800
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengganadaan Dinas Pendidikan 13.441.500
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen dan instalasi listrik / penerangan bagunan Dinas Pendidikan 6.400.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan 5.000.000
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan 98.660.000
9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa teknis administrasi perkantoran Dinas Pendidikan 18.250.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahTerlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas Pendidikan 40.590.000
11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor tersedianya jasa pengaman kantor Dinas Pendidikan 84.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi tersedianya jasa pengemudi Dinas Pendidikan 24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.000.000 1 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer Dinas Pendidikan 2 unit 59.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Teroeliharanya gedung kantor Dinas Pendidikan 41.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinas pendidikan 75.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer terpeliharanya komputer Dinas Pendidikan 10.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 35.197.200
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD
Dinas Pendidikan 7.846.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersususunya laporan keuangan semesteran Dinas Pendidikan 11.407.200
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran Dinas Pendidikan 1.952.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersusunya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan 13.992.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 31.622.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Dinas Pendidikan 11.750.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Dinas pendidikan 19.872.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 16.300.000.000
A Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non FormalMeningkatnya angka melanjutkan ke jenjang SD dan Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan C
Kab Cianjur 2.994.900.000
1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Meningkatnya daya tampung siswa PAUD Kab Cianjur 250.000.000 2 Pendampingan Dapodik PAUD Adanya Data Pokok Pendidikan PAUD Kab Cianjur 200.000.000
3 Penyelenggraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan C Meningkatnya angka lulusan Paket B dan Paket C
Kab Cianjur 185.675.000
4 Akselerasi peningkatan RLS penduduk anak usia 15 tahun keatas melaluimobil pintar
Meningkatnya angka lulusan Paket B dan Paket C
Kab Cianjur 1.900.000.000
5 Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar Terlaksananya Lomba-lomba Warga Belajar Kab Cianjur 214.325.000
6 Peningkatan Kapasitan Satuan Kerja TK Negeri Jumlah TK Negeri Yang diberikan Bantuan Operasional
Kab Cianjur 181.200.000
7 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja BPMFI/SKB Jumlah BPMPFI/SKB Yang diberikan Bantuan Kab Cianjur 63.700.000
B Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
Meningkatnya Angka Melanjutkan Ke Jenjang SMP dan SMK 9.578.340.000
1 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Meningkatnya sarana dan prasarana belajar bagi Siswa SD Kab Cianjur 712.750.000
2 Rehabilitasi SMP Meningkatnya sarana dan prasarana belajar bagi Siswa SMP
Kab Cianjur 750.000.000
3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDMeningkatnya Daya Tampung Siswa Sekolah Dasar Kab Cianjur 1.522.250.000
4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Meningkatnya Daya Tampung Siswa Sekolah Menengah Pertama
Kab Cianjur 1.640.000.000
5 Pembangunan Mushola, WC dan Tempat wudlu SDN Terbangunyya Mushola SD Kab Cianjur 775.000.000 6 Percetakan Ijazah SD Tersedianya Blangko Ijazah SD Kab Cianjur 1.000.000.000
7 Peguatan Tata Kelola Pengelolaan managemen BOS SD dan SMP Terlaksananya sosialisasi bagi para pengelola keuangan BOS
Kab Cianjur 300.300.000
8 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MITerselenggaranya Kegiatan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Kab Cianjur 1.633.040.000
9Pembinaan dan Evaluasi Siswa Olimpiade Olahraga (O2SD) SD TingkatKabupaten
Jumlah Juara dalam Olimpiade Olahraga SD Tingkat Kabupaten Kab Cianjur 98.625.000
10 Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD(FLS2N SD)
Adanya siswa berprestasi dalam Bidang Nyanyi Tunggal, Pidato, Ngadongeng, Pupuh, Seni Tari dan Baca Puisi di Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Kab Cianjur 74.253.000
11 Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Adanya siswa berprestasi Non Akademik Kab Cianjur 52.122.000
12 Lomba OSN, O2SN SMP Terlaksananya Kegiatan OSN, O2SN jenjang SMP Kab Cianjur 220.000.000
13 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta Terleksananya Ujian Nasional Bagi Siswa SMP Kab Cianjur 800.000.000
C Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan MutuPendidikan dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik 3.601.760.000
1 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik danPamong Belajar
Terlaksananya Proses Pengusulan DUPAK Bagi Pegawai
Kab Cianjur 50.000.000
2 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bagi Siwa Miskin BerprestasI Tersedianya Peralatan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi Tingkat SD dan SMP Kab Cianjur 1.040.000.000
3 Bantuan Operasional (Satker) UPTD Pendidikan TK/SD Jumlah Satker UPTD Pendidikan TK/SD yang diberikan bantuan operasional
Kab Cianjur 911.760.000
4 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Tersedianya buku laporan pendidikan Kab Cianjur 1.600.000.000
D Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional dan kekayaan budaya 125.000.000
1 Ekshibisi Seni Budaya Tim Seni Budaya yang mengikuti Ekshibisi Seni Budaya
Kab Cianjur 75.000.000
2 Gelar Seni Daerah Tim Seni Budaya yang mengikuti Gelar Seni Daerah
Kab Cianjur 50.000.000
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018
900/16/Huk/2017
10 AGUSTUS 2017
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
2 Jenis
3000 Siswa
4400 Siswa
8 Kegiatan
5 TKN
1 Lembaga
100%
2 Lokal 1402 Lembaga
1 dokumen
1 Dokumen
10 Kegiatan
7 keg. lomba
6 keg. lomba
6 orang
7 keg. lomba
2500 Guru
2100 Murid
32 MUSHOLA
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
TabelPlafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
32 Kec
45000 siswa
5 Kegiatan
2 Dokemen
2 dokumen
4 dokumen
10 Lokal
12 Lokal
LAMPIRAN II NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
2 orang
1 Gedung
8 Kendaraan
25 komputer
12 Paket
21 Orang
1 Orang
21 Orang
10 orang
4 Rekening
5 Orang74 Jenis
320000 exp
2 Jenis
15 Ruang
349 SMP Negeri dan Swasta
12 Lokal
46000 Murid
858 orang
46.500 siswa
172.4.1/07/DPRD/2017
Lampiran II-1
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
DINAS KESEHATAN 53.091.638.000 BELANJA LANGSUNG 53.091.638.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 14.417.208.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.448.812.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Kab Cianjur 4.200.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rek listrik , air dan internet Kab Cianjur 330.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pengurusan kendaraan dinas operasional
Kab Cianjur 27.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan Kab Cianjur 57.600.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kab Cianjur 242.533.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Kab Cianjur 147.470.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedianya instalasi kantor Kab Cianjur 50.000.000 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kab Cianjur 30.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman kantor Kab Cianjur 131.009.000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya biaya perjalanan keluar daerah Kab Cianjur 169.400.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya biaya gaji tenaga PTT Daerah Kab Cianjur 11.859.600.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah Kab Cianjur 200.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Terbayarnya gaji pengaman kantor Kab Cianjur 96.000.000 14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab Cianjur 80.000.000 15 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersdianya jasa pengemudi kantor Kab Cianjur 24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 438.250.000 Pemeliharaan Gedung kantor Terpeliharaanya gedung kantor Kab Cianjur 25.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Kab Cianjur 238.250.000
2 Pemeliharaan Rutin/ berkala kompueter Terpeliharanya komputer kantor Kab Cianjur 60.000.000 3 Pemeliharaan Rutin berkala Taman Terpeliharanya taman kantor Kab Cianjur 15.000.000
4 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kepegawaian
Kab Cianjur 100.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 210.370.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan ikhtisar realisasi kinerja Kab Cianjur 11.830.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Kab Cianjur 2.910.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran terlaksanaya kegiatan prognosis keuangan akhir tahun
Kab Cianjur 1.480.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kab Cianjur 3.230.000
5 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara terlaksananya kegiatan pertemuan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
Kab Cianjur 190.920.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 319.776.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD terlaksanaya penyusunan renja Kab Cianjur 56.000.000
2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD terlaksananya kegiatan penyusunan RKA-DPA Kab Cianjur 98.076.000
3 Manajemen Perencanaan Evaluasi serta sistem informasi kesehatanTerlaksanany kegiatan manajemen perencanaan dan sistem informasi kesehatan Kab Cianjur 165.700.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 38.674.430.000 A Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat / Tersedianya Obat 426.320.000
1 Pengawasan Obat, Makanan/Minuman dan Kosmetika serta Alat KesehatanJumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan penawasan Obat ,Makmin serta Alkes PKM 426.320.000
B Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 13.429.408.200
1Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk sertaPelayanan Kesehatan Primer / batra dan Rujukan
Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk
PKM 1.175.485.000
2 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin yg tidak termasuk peserta PBIBPJS
Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan 12.253.923.200
C Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan dasardan rujukan 21.832.275.800
1Pembangunan Rumah Sakit dan perbaikan gedung pkm/pustu saranaprasarana serta jaringannya Jumlah Puskesmas dan pustu yang dibangun
Pembangunan Lanjutan Pkm Sindangkerta 21.832.275.800
Pembangunan Lanjutan Pkm Cipeuyeum
Pembangunan Lanjutan Pkm Sukanagara
Pembangunan Lanjutan Pkm Cijati
Pembangunan Lanjutan Puskesmas Naringgul
Pembangunan lanjutan Labkesda
Pembangunan Puskesmas Cibuluh Cidaun
Pembamgunan DED Pamoyanan
Pembangunan FS Sindangbarang
Pembangunan Pustu Sukajadi Karangtengah
Pembangunan Pustu Ciharashas Cilaku
Pembangunan Pustu Balegede Naringgul
Pembangunan Pustu Ciramagirang Cikalongkulon
pemagaran agrabintaPembangunan Rumah Sakit Sindangbarang
Rehabilitasi Pustu Desa Panyusuhan Kec.
Sukaluyu
D Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 982.515.000
1 Upaya Preventif dan promotif dalam gerakan masyarakat Jumlah pertemuan yang dilaksanakan untuk preventif dan gerakan masyarakat
Dinas Kesehatan 982.515.000
E Pencegahan dan pemberantasan penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.472.451.000
1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular sertasurveilans epidemilogi dan peningkatan kesehatan lingkungan
Jumlah pertemuan yg dilaksanakan utuk kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveiland epidemilogi
Dinas Kesehatan 1.472.451.000
F Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 531.460.000
1Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan PeningkatanMutu Pelayanan Kesehatan serta Pembinaan Akreditasi Puskesmas Jumlah tenaga kesehatan yg mendapat pelatihan Dinas Kesehatan 531.460.000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
45 PKM
17 Kali
1 Kegiatan
1 Kegiatan
7572
1 Kegiatan
1 Kegiatan
13 PKM
8 kali
17 Kali
1 Kegiatan1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan1 Kegiatan
1 Kegiatan1 Kegiatan
1 Kegiatan1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Lampiran II-2
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
PUSKESMAS (BLUD) 86.098.973.752
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 30.000.000.000 BELANJA LANGSUNG 30.000.000.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) -
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 30.000.000.000
A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase pemenuhan obat di RSUD, Puskesmas dan jaringannya (%) Kab. Cianjur 10.000.000.000
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang
10.000.000.000
B Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Tingkat kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%) Kab. Cianjur 15.000.000.000
1Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin yang tidak termasuk peserta PBIBPJS
Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan dan tidak termasuk peserta PBI BPJS
Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang 15.000.000.000
C Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaKesehatan Dasar dan Rujukan
Tercapainya cakupan sarana prasarana rumah sakit
Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang
5.000.000.000
1 Pengadaan Alat-Alat kesehatan Jumlah Alat-Alat Kesehatan : 5.000.000.000 Emergency trolley/Resuscitation Crash CartStrecther/BankarECG/EKG/Electrocardiograph 3 CHKatarat SetMajor Sugery Instrument SetMikroskop OperasiSectio Caesarian Set
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG (BLUD) 213.677.743.604
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 26.000.000.000 BELANJA LANGSUNG 26.000.000.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) -
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 26.000.000.000
A Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Capaian Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kec. Cipanas 5.000.000.000
1 Pengadaan Obat di Rumah Sakit Jumlah Obat-obatan yang tersedia, Jumlah BMHP yang tersedia
Kec. Cipanas 5.000.000.000
B Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaKesehatan Dasar dan Rujukan
Capaian Pemenuhan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
Kec. Cipanas 20.000.000.000
1 Pembangunan Gedung Rawat Jalan Lanjutan Capaian Pembangunan Gedung Rawat Jalan Kec. Cipanas 8.500.000.000
2 Pembangunan Helipad Tersedianya Bangunan Helipad Kec. Cipanas 4.000.000.000
3 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan Capaian tersedianya alat Kesehatan Rawat Jalan Kec. Cipanas 7.500.000.000
C Program Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan Tingkat kepuasan pasien yang dilayanani di Rumah Sakit Kec. Cipanas 1.000.000.000
1 Akreditasi Rumah Sakit Capaian Pelaksanaan Akreaditasi RS Kec. Cipanas 1.000.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN (BLUD) 34.500.000.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 26.882.380.000 BELANJA LANGSUNG 26.882.380.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 11.673.700.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Pagelaran 10.927.250.000
1 Penyediaam Jasa Surat Menyurat Jumlah alat dan benda pos yang tersedia RSUD Pagelaran 9.660.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening listrik, air (PDAM), dan internet yang terbayar 12 bl x 3 rekening
RSUD Pagelaran 908.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan
RSUD Pagelaran 346.200.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia RSUD Pagelaran 149.400.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia
RSUD Pagelaran 200.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik dan elektronik yang tersedia
RSUD Pagelaran 88.790.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah mamin pasien dan rapat koordinasi yang tersedia
RSUD Pagelaran 1.142.200.000
8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi luar daerah
RSUD Pagelaran 48.640.000
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran yang terbayar
RSUD Pagelaran 7.586.040.000
10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi dalm daerah
RSUD Pagelaran 56.320.000
12 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah petugas pengamanan kantor yang terbayar
RSUD Pagelaran 144.000.000
13 Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia RSUD Pagelaran 176.000.000 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah jasa pengemudi yang tersedia RSUD Pagelaran 72.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD Pagelaran 746.450.000
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor RSUD Pagelaran RSUD Pagelaran 465.000.000
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RSUD Pagelaran 143.950.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Laboratorium Jumlah alat-alat laboratorium yang terpelihara RSUD Pagelaran 115.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah AC RSUD Pagelaran yang terpelihara RSUD Pagelaran 7.500.000
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Jumlah personal komputer RSUD Pagelaran yang terpelihara
RSUD Pagelaran 15.000.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 15.208.680.000 A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Pagelaran 3.600.000.000
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia
RSUD Pagelaran 3.000.000.000
2 Pengadaan Reagencia Jumlah reagen yang tersedia RSUD Pagelaran 600.000.000
B Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaKesehatan Dasar dan Rujukan RSUD Pagelaran 8.525.410.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang tersedia
RSUD Pagelaran 8.525.410.000
C Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan RSUD Pagelaran 965.000.000
1 Akreditasi RS Capaian pelaksanaan akreditasi RS RSUD Pagelaran 200.000.000
2 Pelatihan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan SertaPeningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah pegawai RSUD Pagelaran yang terlatih RSUD Pagelaran 765.000.000
D Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat RSUD Pagelaran 2.118.270.000
1Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak termasuk peserta PBIBPJS
Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan dan tidak termasuk peserta PBI BPJS RSUD Pagelaran 2.118.270.000
100%
7 Jenis
1 Kegiatan
1 paket
36 rekening
48 jenis
144 or/kl
57 jenis 72 or/kl
88%
100%
1 Paket
1 Bangunan
92 org/kl
293 org
192 or/kl
100%
285 Jenis, 1 paket
100%
69 jenis
35 jenis
27.648 porsi
13 Kegiatan
28 jenis
44.356 orang
6 Paket
3 Paket
240 or/bl
3 Kegiatan
1 Kegiatan
2.882 orang
30 unit
2 Kegiatan
60,00%
1660 lembar
79 jenis
4 Jenis
2 Kegiatan
1 paket
206 orang
70%
75 unit/set20 unit21 unit8 unit5 set10 set1 unit10 set
31 unit
15 unit
Lampiran II-3
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD) 2.200.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 258.524.135.000 BELANJA LANGSUNG 258.524.135.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.392.135.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.460.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jml materai, perangko dan benda pos lainnya yg dibeli
Kec.Cianjur 1.916.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar
Kec.Cianjur 173.000.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar
Kec.Cianjur 13.787.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinanya
Kec.Cianjur 20.700.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan Kec.Cianjur 92.400.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Kec.Cianjur 75.719.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia
Kec.Cianjur 71.200.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kec.Cianjur 9.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 5.000.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan minum yang disajikan Kec.Cianjur 43.200.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah
Kec.Cianjur 150.154.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran Jumlah Tenaga Honorer yang menerima honor Kec.Cianjur 83.484.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah
Kec.Cianjur 110.700.000
14 Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran Jumlah sewa rumah yang terbayarkan Kec.Cianjur 15.000.000
15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 86.400.000
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kec.Cianjur 10.000.000
17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 26.400.000
18 Penyedia Jasa Operator Alat Berat Jumlah Jasa Operator Alat Berat yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 62.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 265.250.000
1 Pengadaan Komputer Jumlah printer yang dibeli Kec.Cianjur - 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah bahan bakar minyak yang dibeli Kec.Cianjur 230.250.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Kec.Cianjur 15.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec.Cianjur 20.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.425.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun Kec.Cianjur 13.275.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun
Kec.Cianjur 8.150.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
Kec.Cianjur 7.650.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun
Kec.Cianjur 7.350.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran 40.000.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah dokumen renja yang disusun Kec.Cianjur 9.250.000
2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun
Kec.Cianjur 30.750.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 257.132.000.000
A PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR Persentase Panjang Jalan kabupaten yang meningkat kapasitas dan daya dukungnya 153.913.200.000
1 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan TrotoarJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten Kec. Cianjur 1.513.200.000
2 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan TrotoarPanjang jalan kabupaten yang meningkat kondisinya, kapasitas dan daya dukungnya
Kec. Cianjur, Mande, Sukaluyu, Cugenang,
Karangtengah, Warungkondang,
Gekbrong, Cibeber, Cilaku, Bojongpicung, Ciranjang, Haurwangi,
Pacet, Cipanas, Sukaresmi,
Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka,
Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Cijati,
Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda, Cibinong,
Cikadu, Argabinta, Leles, Sindangbarang,
Naringgul, Cidaun
122.300.000.000
Jumlah jembatan yang dibangun/ ditingkatkan Kec. Warungkondang, Campaka
3 Pengadaan Alat-alat berat, Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium BidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah alat berat, alat ukur untuk pekerjaan jalan
Kec. Cianjur 100.000.000
4 Pembangunan/ Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK) Panjang jalan kabupaten yang meningkat kondisinya, kapasitas dan daya dukungnya
Kec. Kadupandak 0
11 Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam RangkaPengembangan Wilayah
Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkanKec. Cipanas, Cugenang,
Campaka, Campakamulya, Cianjur
30.000.000.000
B PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN,TROTOAR, SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG
Persentase panjang jalan kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya
48.377.800.000
1Perencanaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/ rekonstruksi/ pemeliharaan jala, jembatan, trotoar, saluran drainase/ gorong-gorong
Kec. Cianjur 213.200.000
2Rehabilitasi/ Rekonstruksi / Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar,Saluran Drainase / Gorong-gorong
Panjang jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase/gorong -gorong yang direhabilitasi / rekontruksi / dipelihara secara periodik
Kec. Cianjur, Cibeber, Cipanas 25.200.000.000
285 oh
2 rmh
3 keg.
4 bh24125 ltr
1 pkt
59,60 km
2 bh
1 dok
1 unit
106 oh
45,24%
7 org
12 jenis
83 unit
14 jenis
1440 oh
6 orang
2 keg.
1 dok
4 dok
2 km
3,15 km
10 jenis
7 jenis
7 org.
4 keg.
16 jenis
2 Orang
4 org.
2 dok
1 dok
1 dok
1 pkt
18 keg.
186 bh
12 bln
1 pkt
1 dok
1 dok
6,76%
6,5 km
Lampiran II-4
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
3 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin
Kec. Cianjur, Mande, Sukaluyu, Cugenang,
Karangtengah, Warungkondang,
Gekbrong, Cibeber, Cilaku, Bojongpicung, Ciranjang, Haurwangi,
Pacet, Cipanas, Sukaresmi,
Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka,
Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Cijati,
Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda, Cibinong,
Cikadu, Argabinta, Leles, Sindangbarang,
Naringgul, Cidaun
15.000.000.000
4 Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan /Jembatan Dalam Rangka PeningkatanKinerja Pemerintah Daerah
Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/ rekonstruksi dalam rangka peningkatan kinerja
Kec. Cianjur, Cilaku, Karangtengah, Campaka, Sukanagara, Pagelaran,
CIdaun
7.500.000.000
5Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahanlabolatorium bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
Terpeliharanya alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahan labolatorium bidang pekerjaan umum Kec. Cianjur 464.600.000
C PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI, BINA TEKNIK DANPENATAAN RUANG
Persentase pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang dihasilkan
98.200.000
1 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
Tersedianya bahan rancangan kebijakan jasa konstruksi
Kec. Cianjur 98.200.000
Tersedianya rancangan kebijakan daftar harga satuan pekerjaan Kec. Cianjur
Tersedianya bahan pedoman perencanaan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan bangunan)
Kec. Cianjur
D PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI, BINA TEKNIK DANPENATAAN RUANG
Persentase data dan informasi sumber daya air yang dimutakhirkan 50.000.000
2 Penyusunan Database dan Informasi Sumber Daya AirTersedianya informasi mengenai perkembangan kondisi daerah irigasi Kec. Cianjur 50.000.000
Persentase data dan informasi jalan dan jembatan yang dimutakhirkan 188.200.000
3Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum danPenataan Ruang
Tersedianya Dokumen Informasi mengenai perkembangan kondisi ruas jalan, jembatan (K1, P1, P2 Leger)
Kec. Cianjur 188.200.000
Tersedianya aplikasi sistem informasi dan data base
Kec. Cianjur
Pemuktahiran peta jalan, irigasi dan infrastruktur gedung Kec. Cianjur
Jumlah penyedia jasa dan kelompok masyarakat pelaksana pekerjaan konstruksi yang mendapat tambahan pengetahuan bidang jasa konstruksi
45.000.000
4 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah SDM yang dibina Kec. Cianjur 45.000.000
DPROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGA IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DANSUMBER DAYA AIR LAINNYA
Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 1.447.500.000
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rawa/ Situ/Embung dan Sumber Daya AirLainnya
Jumlah situ/ embung yang dibangunCampaka, Agrabinta,
Takokak, Sukanagara, Cijati
1.447.500.000
Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten
2.364.600.000
2Perencanaan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi,Rehabilitasi Sungai, Pembangunan/ Rehabilitasi Rawa/Situ/Embung
Jumlah dok. perencanaan teknis irigasi, sungai, situ, embung dan sumber daya air lainnya Kec. Cianjur 338.200.000
3 Rehabilitasi/Peningkatan/ Pembangunan Jaringan IrigasiJumlah bendung, bangunan air dan jaringan irigasi yg direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun pada daerah irigasi
Kec. Cianjur, Sukaluyu, Cugenang, Karangtengah,
Cibeber, Cilaku, Haurwangi, Pacet,
Sukaresmi, Cikalongkulon,
Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda, Cibinong, Naringgul,
Cidaun
4 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah DibangunJumlah areal irgasi yang dioptimalkan operasi dan pemeliharaannya
Kec. Cianjur, Sukaluyu, Cugenang,
Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Bojongpicung, Ciranjang, Haurwangi,
Pacet, Cipanas, Sukaresmi,
Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka,
Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda,
Cibinong, Cikadu, Naringgul, Cidaun
2.026.400.000
5 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi ( DAK ) Jumlah jaringan irigasi kewenangan Kabupaten yang direhabilitasi/ ditingkatkan
Kec. Kadupandak 0
6 Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/ Rawa/ Embung dan Sumber Daya Air Lainnya Dalam Rangka Penunjang Produktivitas Pertanian
Jumlah irigasi/sungai/situ/ embung yang dibangun/ditingkatkan/ direhab
Kec. Karangtengah, Mande
0
Persentase Penanganan pengamananan lahan kritis 1.447.500.000
7 Rehabilitasi sungai Jumlah lokasi sungai yang dipelihara Kec. Cianjur, Karangtengah, Cilaku
1.447.500.000
62,50%
1 dok
1 dok
508,29 km
2,6 km
62,89%
1 dok
22 DI
1 dok
21%
7 situ/ embung
47%
120 org
120 org
1 dok.
10 jenis
35%
6180 Ha
100%
10 lok.
1 dok
1 dok
1 aplikasi
1 DI
7 lok.
Lampiran II-5
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
E PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATARUANG
Prosentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR yang disusun 2.480.000.000
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (KLHS) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaaan
Kec. Cidaun 730.000.000
2 Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (KLHS) Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
Kec. Sindangbarang, Sukanagara, Cipanas
1.200.000.000
3 Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR) Kawasan (KLHS) Tersusunnya Dokumen RTTR Kawasan Kec. Campaka 550.000.000
Persentase legalistas produk rencana tata ruang 200.000.000
5 Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR
Kec. Campaka, Karangtengah, Gekbrong,
Ciranjang, Sindangbarang,
Sukanagara, Cipanas
200.000.000
Persentase ketaatan terhadap RTRW 70.000.000
1 Pengawasan Tata BangunanTersedianya laporan Pengawasan dan Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan Kab. Cianjur 70.000.000
F PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAILITASI GEDUNG Jumlah gedung pemerintah yang representatif 46.450.000.000
1Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung
Tersusunya dok. Perencanaan teknis pembangunan/rehabilitasi/ renovasi gedung Kec. Cianjur 1.400.000.000
2 Pembangunan / Peningkatan Gedung Terlaksananya pembangunan gedung
Kec. Campaka, Mande, Cibinong, Ciranjang, Cidaun, Naringgul, Pagelaran, Cianjur,
Haurwa ngi, Cipanas, Gekbrong, Agrabinta,
Sindangbarang, Cugenang, Cilaku, Warungkondang
37.528.000.000
3 Renovasi/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Terlaksananya renovasi/rehabilitasi gedung Kec. Cibinong, Leles, Kadupandak
472.000.000
4 Pengendalian Keandalan Bangunan Terkendalinya dan tertatanya kegiatan bangunan Kab. Cianjur 50.000.000
5 Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur Jumlah gedung yang dibangun Kec. Cianjur 7.000.000.000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 87.346.033.000
BELANJA LANGSUNG 87.346.033.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 2.277.993.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.748.605.000,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kab. Cianjur 3.600.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya
air dan listrikKab. Cianjur 195.600.000,00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan
Kab. Cianjur 8.050.000,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Cianjur 1.119.600.000,00 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Kab. Cianjur 8.000.000,00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Kab. Cianjur 78.010.000,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakanKab. Cianjur 18.000.000,00
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Kab. Cianjur 7.000.000,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Kab. Cianjur 5.000.000,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan makan dan minum
Kab. Cianjur 30.500.000,00
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi /konsultasi ke luar daerah
Kab. Cianjur 30.135.000,00
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah
Kab. Cianjur 81.910.000,00
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor Kab. Cianjur 144.000.000,00 14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang
disediakanKab. Cianjur 6.000.000,00
15 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan pada pengemudi Kab. Cianjur 13.200.000,00
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 475.200.000,00 1 Pengadaan Peralatan Gadung Kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Kab. Cianjur 70.000.000,00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
/operasionalKab. Cianjur 399.200.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya jasa service peralatan kantor Kab. Cianjur 6.000.000,00
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31.188.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja Kab. Cianjur 10.000.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 8.100.000,00 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 6.168.000,00 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 6.920.000,00
D Program Perencanaan dan Penganggaran 23.000.000,00 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya dok renja dan renstra Kab. Cianjur 10.000.000,00 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD Tersedianya Dok RKA DPA dan DPPA Kab. Cianjur 13.000.000,00
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 85.068.040.000 A Program Administrasi Pertanahan Persentase luas tanah milik pemda yang
tersedia untuk kegiatan pembangunan 30.128.300.000
1 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur Jumlah Lahan yang Tersedia Tersebar 29.878.300.000 2 Penyelesaian Masalah Pertanahan Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Tersebar 250.000.000
B Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih
2.530.000.000
1 Pembangunan Sarana MCK Jumlah MCK Terbangun Tersebar 1.440.000.000 2 Pengelolaan PAMSIMAS Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi berbasis
masyarakat TerbangunTersebar 1.090.000.000
C Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
3.600.000.000
1 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Jumlah sumber mata air yang di bangun Tersebar 3.600.000.000
D Program Lingkungan Sehat perumahan 20.867.047.000 1 Pembangunan Jembatan Gantung/Flat Jumlah Jembatan Gantung/Plat Terbangun Tersebar 10.750.000.000 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan Tersebar 100 lokasi 6.658.800.000 3 Penataan Lingkkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Tersebar 100 lokasi 2.850.017.000 4 Penanganan Kawasan kumuh perkotaan Jumlah Kawasan Kumuh Perkotaan yang
ditanganiTersebar 30 lokasi 608.230.000
E Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 27.587.693.000
1 Penataan Landmark Alun-alun Kota Cianjur Luas alun-alun yang ditata Kabupaten Cianjur 22.000.000.000
2 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Lokasi RTH Taman yang tertata Kabupaten Cianjur 4.675.000.000
3 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH dalam Kota yang dipelihara Kabupaten Cianjur 912.693.000
1 paket
Panjang Jalan Lingkungan Jalan Setapak Terbangun
700 lmbr
12 bln
16 unit
12 bln3 unit100%
100%
140 bh
9 exp
1180 org
15 kali
22 kali
10 org
419 buah
12 bln
1 buah
100%
100%
5 kasus
76%
40 unit
10 unit
62,87%
9 unit
100%
31 titik
1 dok.
1 dok
3 unit
1 dok.
100%100%
100%100%
100%
100
3 titik
1 unit
1 dok.
27 unit
15,63%
100%
90,00%
1 dok.
30 unit
78,12%
1 dok
1 dok.
17 unit50 Km
3 kec
Lampiran II-6
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
F Program Pengelolaan Areal Pemakaman 355.000.000 1 Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang
terkelolaKabupaten Cianjur 355.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.451.625.000 BELANJA LANGSUNG 4.451.625.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 2.145.656.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.497.640.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai Kab. Cianjur 6.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah tagihan rekening listrik, internet, telpon, air (PDAM) yang terbayar 12 bln x 3 rekening Kab. Cianjur 64.800.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan roda 4 Kab. Cianjur 12.950.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 26.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Kab. Cianjur 142.913.500 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah fotokopi / penggandaan Kab. Cianjur 32.106.500
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kab. Cianjur 9.060.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah surat kabar 12 bln x 7 eksemplar Kab. Cianjur 4.980.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan dan minuman pada rapat eksternal dan internal kantor
Kab. Cianjur 10.480.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi keluar daerah
Kab. Cianjur 42.870.000
11Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran Kab. Cianjur 43.635.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi / konsultasi kedalam daerah
Kab. Cianjur 98.415.000
13 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor Jumlah petugas pembantu Satpol PP yang diberi honor
Kab. Cianjur 980.330.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 9.500.000 15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah jasa pengemudi yang diberi honor Kab. Cianjur 13.200.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Cianjur 395.888.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara Kab. Cianjur 377.988.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah komputer,notebook dan printer yang dipelihara
Kab. Cianjur 7.500.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara Kab. Cianjur 10.400.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Cianjur 199.850.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang berpakaian sesuai dengan peraturan yang berlaku
Kab. Cianjur 199.850.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab. Cianjur 12.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang melaksanakan pelatihan/bintek
Kab. Cianjur 12.000.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan Kab. Cianjur 24.398.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Lakip dan LKPJ Kab. Cianjur 6.298.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 6.400.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Kab. Cianjur 3.670.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 8.030.000
E Program Perencanaan dan Penganggaran Kab. Cianjur 15.880.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra Kab. Cianjur 7.385.000
2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD Tersedianya dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA Kab. Cianjur 8.495.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.305.969.000
A Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah Penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Cianjur 911.120.000
Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar. Cianjur 145.935.000
1. Operasi Kamtibmas, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya serta Pembinaan Trantibum.
Lokasi/Titik yang diamankan. Cianjur 911.120.000
Jumlah kasus penyelesaian pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Cianjur
Kecamatan yang dibina tentang Trantibum. Cianjur
2. Gelar Pasukan dan Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar. Anggota Satpol PP yang mengikuti Gelar Pasukan.
Cianjur 145.935.000
Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan Kesemaptaan.
Cianjur
B Program Pemberdayaan Potensi Keamanan. Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat. Cianjur 310.314.000
1.Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam Bagi Anggota Linmas, PengamananWilayah Pilgub dan Pileg serta Pembinaan Anggota Linmas di wilayahP2WKSS.
Anggota Linmas yang dididik dan dilatih tentang Kebencanaan. cianjur 310.314.000
Lokasi/titik yang diamankan dalam rangka Pemilukada dan Pileg.
cianjur
Jumlah Pos Ronda sesuai Standar/Tipe. cianjur
C Program Penanggulangan Kebakaran Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM. Cianjur 938.600.000
1.Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran danPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Jumlah petugas Damkar yang melaksanakan Siaga Penanggulangan Kebakaran. cianjur 938.600.000
Jumlah unit mobil Damkar yang terpelihara. cianjur
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.113.571.000 BELANJA LANGSUNG 2.113.571.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 513.571.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten Cianjur 402.608.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kegiatan surat menyurat Kabupaten Cianjur 2.700.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik Kabupaten Cianjur 24.970.500
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Cianjur 52.800.000 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur 49.614.500
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Cianjur 24.351.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Cianjur 6.480.000
7 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kabupaten Cianjur 2.604.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kabupaten Cianjur 4.800.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor Kabupaten Cianjur 43.200.000 10 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kabupaten Cianjur 5.000.000
11 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah Terselenggaranyanrapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur 34.300.000
12%
10 orang
1 dokumen
10 jenis
5 jenis
40 orang
40 orang
100%1 dokumen
4 dokumen
100 kasus
100%
15 unit
7 jenis
320 orang
100%
100 box
10 orang
1 orang
6 lokasi
12 bulan17 jenis
30 orang
34 jenis
8 jenis
7 jenis
2 jenis
30,000 lembar
10 jenis
84 eksemplar
1 dokumen
1 dokumen
100%
2 dokumen
100%
6 unit patroli
3 orang
100 orang
132 orang
44 jenis
30%
14 kegiatan
600 buah
36 rekening
4 orang
71,25%
45 orang
7 unit
0,34
30 orang
32 Kec
32 unit / kec
100 kasus
4 Kec
12 unit
2 orang
1250 lembar
16 rekening
Lampiran II-7
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
12 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah
Kabupaten Cianjur 95.388.000
13 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kabupaten Cianjur 43.200.000 14 Penyediaan jasa pengemudi Tersedianya jasa pengemudi Kabupaten Cianjur 13.200.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Cianjur 10.200.000 1 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor terpeliharanya alat-alat kantor Kabupaten Cianjur 10.200.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan tersedianya pakaian dinas pegawai Kabupaten Cianjur 30 stel 10.500.000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kabupaten Cianjur 26.411.000
1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kabupaten Cianjur 8.688.000 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kabupaten Cianjur 9.035.000
3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Cianjur 8.688.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Cianjur 30.884.000
1 Penyusunan renja dan renstra SKPD tersusunnya Renja dan Renstra SKPD Kabupaten Cianjur 8.688.000
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD Tersusunnya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD Kabupaten Cianjur 22.196.000
E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten Cianjur 32.968.000
1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Cianjur 32.968.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.600.000.000
A Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan PolitikMasyarakat
Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya mengenai ideologi negara dan wawasan kebangsaan
Kabupaten Cianjur 1.600.000.000
1 Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan danPenguatan Karakter Bangsa bagi Masyarakat Umum di Kabupaten Cianjur
Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembinaan Idelogi Negara, Bela Negara, dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur 300.000.000
2Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di KabupatenCianjur
Terselenggaranya Diseminasi Penanganan Konflik Sosial, dan Kerjasama Intelijen di Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur 300.000.000
3 Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi PartaiPolitik dan PEMILU
Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik dan Ormas serta Fasilitasi Partai Politik (Parpol) dan PEMILU
Kabupaten Cianjur 300.000.000
4 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Cianjur Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan kerukunan antar umat beragama Kabupaten Cianjur 100.000.000
5 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur Terselenggaranya Rapat Forkopimda Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur 600.000.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.151.272.350 BELANJA LANGSUNG 2.151.272.350
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 712.080.350
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Lyanan Administrasi Perkantoran 386.239.350
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia BPBD Kab Cianjur 2.373.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening Listrik, Telpon, PDAM, dan Internet yang terbayarkan
BPBD Kabupaten Cianjur 38.400.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pemeliharaan jaringan dan perlegkapan kantor yang terpelihara
BPBD Kabupaten Cianjur 3.000.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan Operasional Penanggulangan bencana yang terbayarkan
BPBD Kabupaten Cianjur 8.300.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan
BPBD Kabupaten Cianjur 40.050.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 50.416.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 22.034.350
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat penerangan kantor yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 3.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Koran, Majalah)
BPBD Kabupaten Cianjur 5.016.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan yang tersedia (rapat-rapat dan Tamu)
BPBD Kabupaten Cianjur 26.010.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan ke luar daerah
BPBD Kabupaten Cianjur 85.725.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakandalam daerah
BPBD Kabupaten Cianjur 66.782.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan Kebersihan yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 8.433.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Supir yang dibayar selama 12 bulan BPBD Kabupaten Cianjur 26.700.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 299.356.000
1 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi Jumlah alat studio (camera udara/Dron) yang tersedia
BPBD Kabupaten Cianjur 15.665.000
2 Pengadaan Alat-alat Kantor Jumlah alat rumah tangga yang tersedia (peralatan kebugaran)
BPBD Kabupaten Cianjur 15.507.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor BPBD BPBD Kabupaten Cianjur 84.319.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Bencana yang terpelihara
BPBD Kabupaten Cianjur 130.025.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer terpeliharanya peralatan kantor (komputer, printer, Website, SIM Kebencanaan)
BPBD Kabupaten Cianjur 32.600.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga KantorTerpeliharanya peralatan rumah tangga kantor ( mesin simso, tabung gas, perahu dan mesinnya, mesin penyedot air
BPBD Kabupaten Cianjur 8.240.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi Terpeliharanya alat studio dan komunikasi (RPU dan sistem peringatan dini)
BPBD Kabupaten Cianjur 13.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Tingkat keteapan waktu waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.262.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun BPBD Kabupaten Cianjur 5.176.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun
BPBD Kabupaten Cianjur 3.042.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang tersusun
BPBD Kabupaten Cianjur 3.712.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Keuangan yang tersusun BPBD Kabupaten Cianjur 3.332.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran 11.223.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah Renja dan Rentra yang tersusun BPBD Kabupaten Cianjur 5.295.000
2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD Jumlah RKA-DPA dan RKAP DPPA BPBD yang tersusun
BPBD Kabupaten Cianjur 5.928.000
3 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah laporan indek kepuasan masyarakat yang tersusun
BPBD Kabupaten Cianjur -
jenis
1 orang
10 keg 1000 orang
12 bulan
1 dokumen
2 keg
2 dokumen
7 keg 490 orang
12 Keg
12 bulan
1 dok
1 orang
3 keg3 jenis
4 Mobil, 7 Motor
3 orang
10 jenis
4 dokumen
1 keg
1 keg
96.90 %
buah
4 Rekening
jenis
4 keg
2 dokumen1 dokumen
100%
6 keg 480 orang
30 orang
3 orang
98 %
2 buku
2 Buku
97.80 %
7 keg 840 orang
98 %
1 Dokumen
jenis
10 jenis
1 unit,
1 paket
1 paket
12 bulan
jenis
4 mobil, 7 motor
4 jenis
unit
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Lampiran II-8
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.439.192.000
A Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Persentase daerah rawan bencana 357.932.000
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Terinformasikannya potensi bencana alam Kab. Cianjur 162.902.000
-Jumlah Dokumen Rencana Evakuasi bencana Longsor yang tersusun
(5kec ; Naringgul, Sindangbarang, Cidaun, Leles, Agrabinta, Cikadu)
- Jumlah rambu Evakuasi Longsor yang terpasang
2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana -Jumlah Desa Tangguh bencana yang terbentuk
Desa Cipanas, Desa Sukaresmi, Desa
Naringgul, Desa Girimukti (Campaka), Desa
Cibanggala (Campakamulya)
195.030.000
-Jumlah kesiapsiagaan (Simulasi Penanggulangan Bencana) yang dilaksanakan Kab. Cianjur
cakupan penanggulangan bencana alam 799.290.000
3 Siaga Penanggulangan Bencana Alam -Jumlah Kejadian dan Korban Benacana alam yang di tangani
Kab Cianjur 799.290.000
-Jumlah paket logistik bencana alam-Jumlah paket bantuan sandang, papan yang tersedia
cakupan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 230.000.000
4 Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Jumlah Dok Kebutuhan Pasca Benacana yang tersusun
Kab. Cianjur 230.000.000
-jumlah dok kebijakan rehabilitasi pasca bencana
-jumlah dok rekontruksi pasca bencana-Jumlah sosialisasi rumah tahan gempa yang dilaksanakan
Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah 51.970.000
5 Pembentukan Sekolah /madrasah aman bencana Jumlah sekolah/madrasah aman bencana yang terbentuk
Kab. Cianjur 51.970.000
DINAS SOSIAL 2.043.885.000 BELANJA LANGSUNG 2.043.885.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD NON URUSAN 976.173.100
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 484.850.050 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos (materai) yang tersedia Dinsos 4.485.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
Dinsos 121.000.000
3 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas Jumlah pajak STNK yang tersedia Dinsos 3.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor Dinsos 66.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Dinsos 37.035.650 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan yang tersedia Dinsos 16.040.200 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik jumlah alat listrik penerangan yang tersedia Dinsos 8.525.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bacaan berupa surat kabar Dinsos 6.240.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Dinsos 13.190.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
Dinsos 57.825.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanana dinas dalam daerah
Dinsos 41.075.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas keamanan yang diberi honor Dinsos 75.000.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah alat alat kebersihan layak pakai Dinsos 9.034.200 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Dinsos 26.400.000
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinsos 430.677.500
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
Dinsos 4.800.000
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Dinsos 9.890.000
3 Pengadaan Mebeulair Jumlah meubeulair yan tersedia Dinsos 111.170.000 4 Pengadaan Komputer jumlah persediaan komputer yang ada Dinsos 44.900.000 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Dinsos 220.807.500 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Dinsos 20.400.000 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Jumlah komputer yang terpelhara Dinsos 18.710.000
C Peningkatan Disiplin Aparatrur Dinsos 10.500.000
1 Penyediaan Pakaian Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian yang tersedia untuk satpam Dinsos 10.500.000
D Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Dinsos 24.530.750
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SOPD Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realsasi SKPD
Dinsos 5.785.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia
Dinsos 6.235.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia
Dinsos 3.913.150
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia
Dinsos 8.597.600
D Perencanaan Penganggaran Dinsos 25.614.800
1 Penyusunan RKA - DPA dan RKAP SOPD Jumlah RKA DPA serta RKAP-DPPA SOPD yang tersedia
Dinsos 12.514.800
2 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategi Dinas Jumlah laporan renja dan renstra yang tersedia Dinsos 13.100.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.067.711.900
1 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang mandiri setelah menerima program pemberdayaan sosial 692.881.900
1 Pemberdayaan Masyarakat Tidak Mampu
Jumlah masyarakat tidak mampu dan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) yang mendapatkan pembinaan dan pemberian modal usaha
Kecamatan Cibeber, Cikadu, Pagelaran
175.165.000
Persentase penanganan PMKS
2 Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Jumlah Anjal dan Gepeng yg mendapatkan bimsos (orang) dan Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan korban napza yg mendapatkan bimsos (orang)
- Anjal dan Gepeng di Kecamatan Cipanas,
Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon,
Haurwangi, Ciranjang, dan Karangtengah.
Korban napza dan ABH Se Kabupaten Cianjur
296.714.000
1 kali
4.41%
12 bulan/3
122 HOK
6 Sekolah
10 Dokumen
10 Dokumen
1 dok
94 HOK
400 paket
24.8%
600 lembar
2 jenis 3 stel dan 30 stel
10 Dokumen
5 orang/12 bulan
39 jenis12 jenis
1 dok
9.09%
12 jenis3 jenis/3 mobil
6 jenis
7 buah/3 jenis
30 KK Masyarakat
Tidak Mampu dan 25 KK
PRSE
80 Orang anjal dan gepeng
Gepeng dan 40 Orang ABH dan
NAPZA, 40 orang tuna
susila dan 60 orang terlantar
5 orang/12 bulan
1 buah
2 buah
10 Dokumen
10 Dokumen
94,20%
400 paket
12 bulan/3 rekening
32 kecamatan
1 dok
100
1 Desa
94.2%
8 jenis8 jenis
12 bulan/8 jenis
1 dok
5 desa
12 bulan/15 2 orang/ 12
21 buah/1 jenis
10 Dokumen
Lampiran II-9
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
3 Pembinaan, Pemberian bantuan dan Perlindungan SosialJumlah pendamping dan operator PKH yang mendapatkan pembinaan danjumlah OT yang ditangani
Se Kabupaten Cianjur 221.002.900
2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina 374.830.000
1 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Jumlah dokumen data masyarakat miskin Kab Cianjur 187.955.000
2 Peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi SDM elemen sosial Jumlah TKSK, TAGANA, LK3,LKS dan Peksos yang mendapatkan rapat koordinasi
Kab Cianjur 186.875.000
1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASARDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.007.115.500 BELANJA LANGSUNG 1.007.115.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 552.115.500
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Disnakertrans 418.603.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia Disnakertrans 1.080.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar
Disnakertrans 108.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberi honor
Disnakertrans 36.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Disnakertrans 36.974.000 Jumlah cetakan yang tersediaJumlah penggandaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Disnakertrans 7.750.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah surat kabar yang tersedia Disnakertrans 2.400.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Disnakertrans 27.970.000
9 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Kab. Cianjur 56.830.000
10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah
Kab. Cianjur 30.930.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan yang diberi honor Disnakertrans 43.200.000
12 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Jumlah alat - alat kebersihan yang layak pakai tersedia
Disnakertrans 7.057.000
13 Penyediaan jasa pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Disnakertrans 24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Disnakertrans 92.950.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah komputer yang terpelihara Disnakertrans 15.950.000
2 Pengadaan Mebeulair Jumlah mebeulair yang tersedia Disnakertrans 28.090.000
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Disnakertrans 48.910.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Disnakertrans 27.302.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitas realisasi SKPD yang tersedia
Disnakertrans 9.001.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan semesteran yang tersedia Disnakertrans 6.200.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia Disnakertrans 4.953.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia
Disnakertrans 7.148.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya perencanaan dan penganggaran Disnakertrans 13.260.500
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah Dokumen Renja yang tersedia Disnakertrans 3.832.500 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah RKA-DPA yang tersedia Disnakertrans 9.428.000
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 455.000.000
A Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Kab. Cianjur 247.475.000
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
Kec. Cianjur 247.475.000
Jumlah masyarakat (angkatan kerja) yang diberi pelatihan kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja
Kec. Haurwangi (Desa Ramasari) dan Kec. Karangtengah (Aula
Pelatihan Disnakertrans) dan/atau di Desa
P2WKSS
Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui fasilitasi pengembangan perluasan kerja
Kec. Haurwangi (Desa Ramasari) dan/atau di
Desa P2WKSS.
Jumlah Manajemen LPK yang dibina Kec. Cianjur
B Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial Kab. Cianjur
Persentase Pembinaan Kepada Perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Kab. Cianjur
1 Penanganan Kasus Hubungan Industrial dan TKI Luar Negeri BermasalahJumlah Kasus Hubungan Industrial antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha yang ditangani Kab. Cianjur
Jumlah Penanganan TKI Luar Negeri Bermasalah Kab. Cianjur
2 Perumusan UMK dan Pembinaan Teknis Ketenagakerjaan Bidang PersyaratanKerja dan K3
Jumlah Dokumen Perumusan UMK Tahun 2019 Kec. Cianjur
Jumlah Perusahaan yang dibina dalam hal Persyaratan Kerja dan K3
Kab. Cianjur
C Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan Luar Daerah (Luar Provinsi Jawa Barat) 59.505.000
1 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan Calon Transmigrasidalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Jumlah KK yang diberangkatkan untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi
Luar Daerah (Luar Provinsi Jawa Barat)
59.505.000
100%
36.412.000 9 Jenis20.848 lembar
45 Jenis
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disnakertrans
100%
2 dokumen4 dokumen
4 Jenis
3 Jenis
100%
1 dokumen
1 dokumen
3 orang
1 Paket
2 Orang
100%
3 jenis
8 jenis
6 jenis
10 Orang
1 Dokumen
75 Perusahaan
100%
20,70%
20 Kasus
5 KK
5 KK
1 dokumen
65 orang
5 kelompok
1 kali
12 Bulan
36%
500 Hok
54 Hok
1 dokumen
25 LPK
287 pendamping
PKH dan operator yang
dibina dan 200 Orang Terlantar
(OT) yang ditangani
450 Hok
1 sistem
3 Orang
2 Jenis
148.020.000
68.020.000
80.000.000
1 Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja
Jumlah Sistem Informasi Bursa Kerja dan Layanan Ketenagakerjaan online yang terpelihara serta Jumlah dokumen lowongan dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja
Kab. Cianjur1 dokumen
1 dokumen data
32 Orang TKSK, 52 Orang
Tagana, 3 orang PEKSOS, 3
orang LK3, 10 orang LKS, 32
orang Kasi Kesra, dan 12 orang elemen sosial lainnya
Lampiran II-10
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.284.832.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 15.284.832.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 6.260.870.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.891.096.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang dibeli Dinas Lingkungan Hidup 3.600.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening listrik, telepon, air, dan internet yang terbayar
Dinas Lingkungan Hidup 172.560.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang diperpanjang perijinannya
Dinas Lingkungan Hidup 119.400.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan lapangan yang dibayar
Dinas Lingkungan Hidup 3.283.275.000
Jumlah tenaga Cleaning sevice yang dibayar Dinas Lingkungan Hidup
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Dinas Lingkungan Hidup 27.905.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Dinas Lingkungan Hidup 26.700.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Lingkungan Hidup 3.950.000
Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas
Dinas Lingkungan Hidup
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang terbayar Dinas Lingkungan Hidup 5.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman rapat Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi ke luar daerah
Provinsi Jawa Barat, Cluster A, Cluster B, DKI
Jakarta, Yogyakarta 54.056.000
11 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur 34.860.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah jasa pengaman kantor yang dibayar Dinas Lingkungan Hidup 115.275.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup 10.040.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah jasa pengemudi yang dibayar Dinas Lingkungan Hidup 26.475.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.292.944.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional dinas
Dinas Lingkungan Hidup 2.278.602.500
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Dinas Lingkungan Hidup 7.841.500
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara Dinas Lingkungan Hidup 6.500.000
4 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dibeli Dinas Lingkungan Hidup 1 unit 6.000.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.600.000
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup 62.600.000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 6.060.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen capaian dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup 1.560.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Dinas Lingkungan Hidup 2.125.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Lingkungan Hidup 1.375.000
E Program Perencanaan dan Penganggaran 8.170.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya dokumen Renja 2019 dan Revisi Renstra
Dinas Lingkungan Hidup 990.000
2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD Jumlah RKA - DPA dan RKAP - DPPA yang disusun
Dinas Lingkungan Hidup 7.180.000
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 9.023.962.500
A Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup danKonservasi SDA Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%) Kabupaten Cianjur 2.115.442.000
Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%) Kabupaten CianjurPersentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi
Kabupaten Cianjur
Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan Kabupaten Cianjur
1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Jumlah Dokumen data dan informasi lingkungan Kabupaten Cianjur 965.940.000
2 Pengendalian kerusakan Lingkungan Jumlah lokasi yang dipantau Kabupaten Cianjur 1.149.502.000
B Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah Persentase Penanganan Sampah 6.908.520.500 Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaanPersentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusunCakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaanKebutuhan Luas Landfill di TPA (ha)
1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan Persampahan (jenis/unit)
Dinas Lingkungan Hidup 6.406.706.000
2 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah Jenis Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan
501.814.500
3 Penyediaan sarana dan Prasarana Air Limbah Jumlah sarana dan prasarana air limbah (jenis.Unit) Kecamatan Cianjur -
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.894.485.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 2.894.485.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 894.485.000 A Program Pelayanan Administrasi perkantoran 471.810.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya
1.200.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rekening Listrik dan Telepon yang di bayar 136.200.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah Petugas Kebersihan yang di beri honor 36.000.000
4 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Alat tulis Kantor yang tersedia 95.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia
22.610.000
6 Penyediaan Kompoen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia 5.000.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Surat Kabar 4.800.000
8 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / koordinasi
26.300.000
9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi konsultasi dalam daerah
37.600.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor 86.400.000 11 Penyediaan Peralatan kebersihan Kantor 7.500.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Pengemudi yang diberikan honor 13.200.000
B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apratur 347.140.000 1 Pengadaan Mabelair Jumlah Komputer yang dipelihara 86.840.000 2 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dipelihara 128.250.000
6 ha
1 paket
2 orang
2 Jenis
460 box
230 orang
15 orang
8 orang
15 orang
13 unit
1 paket
4 jenis
222 stel
3 dokumen
33 orang
6 Orang
0,00 25 unit
211 orang
1 paket
800 lembar
12 bulan
36 unit
12 bulan
1 paket
2 jenis
8 orang
19 Jenis
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
2 dokumen
40%
Jenis
100 materai 3.000 & 150 2 Rekening (1
3 Orang
5%
5 jenis
32 kec
1 dok
4 dokumen
8,15%
83,68%
5%
19%
20%
20%
1 orang
16 orang
8 Jenis dan 21 Lembar / 20
5 Jenis
4 Jenis Surat
Lampiran II-11
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan roda 2 yang dipelihara dan jumlah roda 4 yang dipelihara
49.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Komputer yang dipelihara 60.250.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor Jumlah Komputer yang dipelihara 12.800.000 6 Penataan Inventarisasi Barang Keluar Tersusunnya Laporan Barang keluar 10.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 33.860.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.180.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 9.340.000
3 Penyusunan Pelaporan prognosis Realisai Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 9.340.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
D Program Perencanaan dan Penganggaran 41.675.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersusunnya renja dan renstra tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD
15.110.000
2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD Tersedianya 1.RKA 2.DPA 3.RKAP 4.DPPA 26.565.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.000.000.000 A Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.000.000.000
1 Peningkatan Pelayanan Publik Kartu keluarga Jumlah Dokumen Kartu Keluarga yang diterbitkan
Kabupaten Cianjur 300.000.000
2 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan KTP Elektronik Jumlah KTP Elektronik yang di terbitkan Kabupaten Cianjur 995.000.000 3 Peningkatan Pelayanan Publik Pembuatan Akta Catatan Sipil Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Kabupaten Cianjur 300.000.000 4 Peningkatan pelayanan publik penerbitan Akta kematian Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Kabupaten Cianjur 60.000.000
5 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK)
Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara Kabupaten Cianjur 225.000.000
6 Inovasi pelayanan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanankependudukan
Jumlah Dokumen Inovasi dan Survey IKM Kabupaten Cianjur 120.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.433.948.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 3.433.948.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 583.948.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 492.348.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur 1.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rekening telepon, listrik, dan internet yang
dibayarKabupaten Cianjur 86.400.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah petugas kebersihan yang kantor penunjang operasional kantor
Kabupaten Cianjur 26.400.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah jasa service, printer, komputer, AC, laptop, dan mesin fotocopy
Kabupaten Cianjur 6.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya Alat tulis kantor Kabupaten Cianjur 38.143.000 tersedianya ATK Sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Cianjur
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan berupa : kop surat, SPPD, Kartu disposisi, kwitansi, amplop, fotocopy dan penjilidan
Kabupaten Cianjur 29.220.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat alat listrik dan penerangan Kabupaten Cianjur 8.310.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedianya surat kabar/bahan bacaan Kabupaten Cianjur 5.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kabupaten Cianjur 44.950.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Cianjur 89.750.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerahKabupaten Cianjur 74.015.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengaman yang diberi honor Kabupaten Cianjur 52.800.000 13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor jumlah alat-alat kebersihan Kabupaten Cianjur 3.460.000 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Kabupaten Cianjur 26.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.005.000
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - -
13 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga Jumlah tabung gas yang di isi Kabupaten Cianjur 700.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang terpelihara Kabupaten Cianjur 25.000.000 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan spare part laptop dan
mesin fotocopyKabupaten Cianjur 61.305.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.555.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya data realisasi kinerja PD Kabupaten Cianjur 635.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah data laporan keuangan semesteran Kabupaten Cianjur 460.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah data laporan keuangan akhir tahun Kabupaten Cianjur 460.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 3.040.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya Renja PD Kabupaten Cianjur 635.000 2 Penyusunan RKA/DPA SOPD dan RKAP/DPPA SOPD Jumlah RKA, DPA, RKAP dan DPPA Kabupaten Cianjur 2.405.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.850.000.000 A PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 1. Persentase pemerintahan desa &
lembaga/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat guna & ekonomi perdesaan
Kabupaten Cianjur 750.000.000
Jumlah desa yang mengikuti pembinaan pemberdayaan SDA sebanyak 64 desa
Kabupaten Cianjur 550.000.000
Jumlah posyantek dan inovasi TTG yang dibina sebanyak 32 unit/posyantek
Kabupaten Cianjur
Jumlah desa yang mengikuti pembinaan pengembangan ekonomi sebanyak 64 desa
Kabupaten Cianjur
2 Pembinaan Administrasi Proyek Generasi Sehat Cerdas Jumlah pembinaan Program GSC di Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur 200.000.000
B PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1. Persentase desa yang melaksanakan pembangunan & pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan keuangan desa
Kabupaten Cianjur 2.100.000.000
1 Integrasi Pembangunan Desa Jumlah desa yang terlibat dalam pembinaan aset desa
Kabupaten Cianjur 600.000.000
Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan dan penyusunan APBDesa
Kabupaten Cianjur
Jumlah pendukung kegiatan sarana prasarana dasar desa
Kabupaten Cianjur
2. Persentase Kelembagaan pemerintahanan desa & lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Cianjur
2 Penataan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Jumlah peserta peningkatan kapasitas pemerintahan desa sebanyak 354 desa
Kabupaten Cianjur 500.000.000
Jumlah pendukung pembinaan, penataan dan pengelolaan otonomi desa
Kabupaten Cianjur
1 Pengembangan Ekonomi & Produk Unggulan Desa 64 desa
32 unit/posyantek
64 desa
8 kecamatan
100%
90 desa
354 desa
2 sub kegiatan
40%
354 desa
-
4 kali1 unit2 unit
1 dokumen
1 dokumen1 dokumen
3 sub kegiatan/354
1 dokumen4 dokumen
40%
84 exp200 orang
3 daerah30 kali
4 orang12 jenis2 orang
-
145.000 1200 Dokumen
32 Kecamatan
300 materai60 rekening
2 orang
6 jenis
33 jenis24 jenis
13 jenis
10 jenis
2 Dokumen
60.000 Dokumen100.000
7 Buku
1 Dokumen
14 Unit AC dan -
6 Buku
13 unit motor dan 5 unit
25 unit
4 Dokumen
Lampiran II-12
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
Jumlah desa yang terbina dalam lembaga kemasyarakatan desa
Kabupaten Cianjur
3 Cianjur Ngawangun Lembur Jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan Cianjur Ngawangun Lembur
Kabupaten Cianjur 1.000.000.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANAPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14.888.223.900
BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 14.888.223.900
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 888.223.900 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.751.900 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur 4.200.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik, telepon, air dan internet yang terbayarkan
Kabupaten Cianjur 66.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara Kabupaten Cianjur 18.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga jasa kebersihan yang dibayar Kabupaten Cianjur 99.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Kabupaten Cianjur 40.493.500
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Cianjur 22.500.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang tersedia
Kabupaten Cianjur 4.518.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar Kabupaten Cianjur 5.000.000
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cianjur 126.830.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kabupaten Cianjur 127.214.400
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor yang dibayar Kabupaten Cianjur 48.000.000
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia Kabupaten Cianjur 4.996.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi kantor yang dibayar Kabupaten Cianjur 96.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.580.000 1 Pengadaan Alat-alat rumah tangga Tersedianya pengisian tabung gas 15 Kg Kabupaten Cianjur 4.080.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara Kabupaten Cianjur 117.500.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi Kabupaten Cianjur 25.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 32.692.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Data Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Cianjur 5.375.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD Kabupaten Cianjur 8.017.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kabupaten Cianjur 14.025.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan akhir tahun keuangan Kabupaten Cianjur 5.275.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 46.200.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya dokumen rencana strategis 5 tahun ke depan dan satu tahunan
Kabupaten Cianjur 24.600.000
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP dan DPPA Perubahan
Kabupaten Cianjur 21.600.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 14.000.000.000
A Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan KetahananKeluarga
Terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Kesertaan Ber-KB Kab. Cianjur 13.550.000.000
Terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan Kab. Cianjur1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terlayaninya Peserta KB Baru Kab. Cianjur 9.423.840.000
Terbinanya Peserta KB Aktif Kab. Cianjur
Tersalurkannya Honorarium Kader Posyandu Kab. Cianjur
2 Pembangunan Ketahanan Keluarga Terbinanya Kader Tribina, UPPKS, dan PIK RM Kab. Cianjur 4.126.160.000
Tersalurkannya Honorarium Dasawisma Kab. CianjurTerfasilitasinya Kegiatan Lomba Kab. CianjurJumlah Pertemuan TP. PKK Tk. Kabupaten Kab. Cianjur
B Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terselesaikan Penanganannya Kab. Cianjur 450.000.000
1 Pemberdayaan Perempuan Jumlah warga yang dibina dilokasi P2WKSS Kab. Cianjur 200.000.000 Jumlah Rakor Gugus Tugas TP.PPO Kab. CianjurJumlah Kegiatan Evaluasi APE PUG Kab. Cianjur
2 Perlindungan Perempuan dan Anak Terlayaninnya Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Kab. Cianjur 250.000.000
Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Forum Anak)
Kab. Cianjur
DINAS PERHUBUNGAN 12.894.326.900 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 12.894.326.900
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 7.905.051.900
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Cianjur 6.051.057.900
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 2.745.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 5.296.200.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kab. Cianjur 4.750.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 9.200.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 108.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 66.332.988 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 48.199.500
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 10.062.100
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 4.999.800
10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kab. Cianjur 35.250.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
Kab. Cianjur 167.743.404
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 62.100.000
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
Kab. Cianjur 112.230.108
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 79.200.000
15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Jenis peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 20.045.000
16 Penyediaan jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor Kab. Cianjur 24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kab. Cianjur 1.617.180.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
Kab. Cianjur 1 kendaraan 1.350.000.000
2 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi Jumlah alat yang tersedia Kab. Cianjur 34 unit 48.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang terpelihara Kab. Cianjur 1 gedung 25.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 194.180.000
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur Kab. Cianjur 25.500.000 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Kab. Cianjur 25.500.000
354 desa
100 desa
14 kendaraan
13 unit
9 rekening
67,80 %
2.85797.240 Akseptor
1470 dus/box
69 orang
5 orang
76 orang
2 orang
3 Kegiatan
3 orang
6.894 Kader
14 kendaraan
9 orang
45 jenis2 Jenis
4 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
3 Jenis
6 orang
20 jenis
1 Kegiatan
2.857 Kader
5.744 Kader
4 jenis
240 buah
16 kegiatan
568 lembar
100%
100 Warga4 Kali1 Kali
100%
2 Kegiatan12 Kali
8 Jenis
4 Jenis
720 Exemplar
17 Orang
47 Orang
67,80 %
5 Unit
1 Paket
2 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
24 Kali
900 Buah
12 Bulan
6 Unit
8 Orang44 Jenis
4 Orang
15 Jenis
8 Orang
Lampiran II-13
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
D Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Kab. Cianjur 107.500.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian yang tersedia Kab. Cianjur 255 stel 90.000.000 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian yang tersedia Kab. Cianjur 17.500.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Cianjur 50.026.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 10.909.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 7.761.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 14.172.000 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 17.184.000
F Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya perencanaan dan penganggaran Kab. Cianjur 53.788.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 21.182.000 2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 32.606.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 4.989.275.000
A Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase ketersediaan trayek angkutan Tersebar di Kab. Cianjur 73.765.000
1 Pengelolaan angkutan Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Tersebar di Kab. Cianjur 73.765.000
Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) Tersebar di Kab. Cianjur 926.730.000
2 Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan Tersebar di Kab. Cianjur 671.970.000
3 Pengelolaan Perparkiran Jumlah titik parkir yang terkelola dengan baik Tersebar di Kab. Cianjur 254.760.000
B Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten Cianjur Tersebar di Kab. Cianjur 1.108.130.000
1 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan PengujianKendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan wajib uji yang diuji Tersebar di Kab. Cianjur 1.108.130.000
C Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan FasilitasPerhubungan
Persentase Jumlah Terminal Umum Penumpang Tipe C Tersebar di Kab. Cianjur 1.420.400.000
1 Pembangunan Terminal Tipe C Jumlah terminal Tipe C yang terbangun di dua kecamatan 1.420.400.000 Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar di Kab. Cianjur 1.460.250.000
2 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia Tersebar di Kab. Cianjur 1.460.250.000
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.897.674.900
BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 2.897.674.900
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 897.674.900
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Cianjur 785.769.900
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 990.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 209.400.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kab. Cianjur 2.500.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 7.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 39.600.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 106.279.900 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 31.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 3.500.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Kab. Cianjur 1.500.000 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 14.400.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kab. Cianjur 30.000.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
Kab. Cianjur 140.000.000
13 Pegawai Penunjang Kegiatan Kantor Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 81.000.000
14 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
Kab. Cianjur 70.000.000
15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 26.400.000
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jenis peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 6.000.000
17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 16.200.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 30.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat kantor 12.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.115.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 9.730.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 12.000.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 5.100.000 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 8.285.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya perencanaan dan penganggaran 34.790.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 12.790.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 22.000.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.000.000.000
A Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa Persentase Distribusi Informasi dan Komunikasi 1.100.000.000
1 Pengelolaan e-goverment Rencana Induk Pengembangan TIK (dok) Kab. Cianjur 500.000.000Jumlah jaringan yang terbangun (spot/titik)Jumlah aplikasi terintegrasi (aplikasi)
2 Pengelolaan LPSE Pengadaan barang dan jasa yang ditangani (%) Kab. Cianjur 300.000.000
3 Diseminasi informasi dan kemitraan dengan media Diseminasi dan distribusi infomrasi yang tersebar (kegiatan)
300.000.000
Media massa yang bermitra dengan Pemerintah Kab. Cianjur (media)
Media elektronik yang digunakan dokumentasi dan penyebaran informasi publik (media)
Distribusi Informasi dan Komunikasi 150.000.000
4 Pengelolaan RSPD Jenis distribusi informasi melalui radio (jenis acara)
150.000.000
B Program Penyediaan Data dan Statistik Statistik Persentase Pemenuhan Data Statistik Yang Terkini 300.000.000
1 Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur Cianjur Satu Data (paket) 300.000.000Persentase Kelengkapan Data Statistik Yang Terkini 300.000.000
2 Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur Indikator Makro Cianjur (dokumen) 300.000.000
C Program Persandian Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi 150.000.000
1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Sansi dan TelekomunikasiKab. Cianjur
Repeater pemancar yang terpelihara (unit) 150.000.000
0
12 bulan
1 Dokumen
2 Dokumen1 Dokumen
45 jenis12 Jenis
3 paket
2 Dokumen
30 titik
6
1 Dokumen
0,6
90,20%
9 jenis
7 jenis
240 lembar12 rekening
1 paket
60 orang
4
1 Dokumen2 Dokumen
100
2
2 terminal
641 izin/rekomenda
1 Dokumen1 Dokumen
0
100
2
60 orang
2 orang
9 jenis
54,8
1
1 Dokumen
2 Dokumen
30,77%
4
4
8 jenis
5 kendaraan
2 orang
720 dus/box
5 orang
16 kegiatan
28.331 kendaraan
100
5,65%
96%
1 Dokumen
3
2 Kegiatan
1616
4 Kegiatan
2 Kegiatan
50 stel
Lampiran II-14
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
2 Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Berita Keluar Masuk dan PengarsipanSandi Telekomunikasi Kab. Cianjur
Jumlah aplikasi sistem berita keluar masuk (aplikasi)
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi dan Persandian SantelKab. Cianjur
Sarana dan prasarana alat komunikasi dan persandian (spot/titik)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN 4.841.546.400
BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 4.841.546.400
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.306.804.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskoperdagin 1.173.228.850
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Diskoperdagin 900.000
2 Penyediaan Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Rekening Telepon, rekening Air dan Rekening Listrik
Diskoperdagin 72.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Petugas Jasa Kebersihan Diskoperdagin 103.298.250 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer Diskoperdagin 13.000.000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang disediakan Diskoperdagin 49.831.500
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan Diskoperdagin 26.534.250
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor Komponen Instalansi Listrik dan Penerangan Kantor
Diskoperdagin 4.800.000
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan Diskoperdagin 775.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat Kabar Diskoperdagin 5.000.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Diskoperdagin 28.437.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tujuan Rakor dan Konsultasi Luar Daerah Diskoperdagin 135.910.000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Petugas Retribusi Diskoperdagin 432.098.250
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tujuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Diskoperdagin 181.425.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Petugas Jasa Pengamanan Kantor Diskoperdagin 91.298.250 13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia Diskoperdagin 3.823.100 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Petugas Jasa Pengemudi Diskoperdagin 24.098.250
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur Diskoperdagin 51.185.750
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara Diskoperdagin 19.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor yang tersedia Diskoperdagin 32.185.750
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Diskoperdagin 59.000.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Seragam PDH Diskoperdagin 59.000.000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Diskoperdagin 7.004.400
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan LKjIP 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Diskoperdagin 4.057.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
Diskoperdagin 1.035.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Diskoperdagin 495.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Diskoperdagin 1.417.400
E Program Perencanaan dan Penganggaran Terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Ketentuan Diskoperdagin 16.385.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianyan dokumen Renja Diskoperdagin 7.275.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD RKA-RKAP-DPA-DPPA dan DPA Parsial Diskoperdagin 9.110.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3.534.742.400
Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh
Persentase koperasi aktif
1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Kewirausahaan di destinasiwisata dan Pasar Syariah
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan
Kabupaten Cianjur 500.000.000
2 Pameran Produk-produk UKM/IKM Jumlah Promosi/Pameran yang dilakukan/diikuti
Daerah, Provinsi dan Nasional
200.000.000
3 Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil Menengah Jumlah KUMKM yang di fasilitasi Kemitraan Usaha
Kabupaten Cianjur 100.000.000
Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi Persentase Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera
1 Pembangunan Pasar Rakyat dan Syariah Pasar yang dibangun Psr. Sukanagara dan Tanggeung
1.000.000.000
2 Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pasar Rakyat dan Syariah Pasar yang mendapatkan sarana dan prasarana Kabupaten Cianjur 189.725.400
3 Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Kapasitas penyimpanan gabah di gudang SRG Kabupaten Cianjur 79.657.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Resi Gudang (SRG) Sarana dan Prasarana SRG Kabupaten Cianjur 1 paket 378.093.000
5 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi Jumlah lokasi pengendalian harga dan evaluasi tata niaga barang bersubsidi
Kabupaten Cianjur 65.836.000
6 Pelayanan Kemetrologian UTTP yang ditera Kabupaten Cianjur 71.431.000
Persentase sentra industri potensial Persentase SDM IKM bersertifikat
Persentase SDM dan Produk IKM bersertifikat
1 Pelatihan Pembuatan Cindera Mata Jumlah IKM Cindera Mata yang Dilatih Gedung PLUT Kecamatan Pacet
175.000.000
2 Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan Produk IKM yang Bersertifikasi Halal Gedung PLUT Kecamatan Pacet
150.000.000
3 Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan Jumlah SDM IKM Olahan Pangan yang Dilatih Gedung PLUT Kecamatan Pacet
175.000.000
4 Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM IKM yang dilatih desain kemasan Gedung PLUT Kecamatan Pacet
150.000.000
5 Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal Terselenggaranya lomba food etnic se-Kabupaten Cianjur
Gedung Korpri (Kec. Karang Tengah)
100.000.000
6 Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan IKM Dokumen Kajian LPM-ITB 200.000.000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.542.075.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 1.542.075.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 578.075.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 457.075.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Disarpus 5.400.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar Kec. Cianjur 42.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dibayar pajaknya Kec. Cianjur 2.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi Honor
Disarpus 26.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis yang tersedia Kec. Cianjur 47.464.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kec. Cianjur 33.676.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Listrik yang dibeli Kec. Cianjur 4.500.000
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Cianjur 43.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar yang tersedia Kec. Cianjur 3.600.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman yang disajikan untuk rapat
Kec. Cianjur 8.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah
Bandung dan Jakarta 148.535.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah
32 Kec 34.300.000
32 kecamatan
5 IKM
2 Jenis
50 orang
2 Unit
2 Orang
2 Jenis4 Rekening
32
69 produk
65% (65/100%x17.0
40 Orang
8,33 % (350/4200)
2 pasar
3 Jenis
40 Orang
40 Orang
1 Dokumen
1,7%
50 IKM
62 Jenis 6 Jenis 80.000
32 Kecamatan
5 pameran
3 Jenis
1
C
25%
800.000.000
Program Peningkatan Effisensi Perdagangan Dalam Negeri, PerlindunganKonsumen, Pengamanan Perdagangan dan Pembinaan PKL Kabupaten Cianjur 1.784.742.400 B
A Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah Kabupaten Cianjur
30 KUMKM
34,67 %
11.084 UTTP
20%
15 pasar
1.700 ton
750 orang diklat koperasi dan
250 orang diklat KWU
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Cianjur 950.000.000 5,1%
Lampiran II-15
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi Honor
Disarpus 28.800.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia Kec. Cianjur 3.000.000
15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi Honor
Disarpus 26.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.800.000 1 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dibeli Kec. Cianjur 4 Unit 36.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda 4 yang Diperlihara Kec. Cianjur 64.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya Peralatan Elektronik Komputer dan Printer yang optimal untuk digunakan
Kec. Cianjur 4.800.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 9.150.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Data Capaian Kinerja SKPD Disarpus 3.050.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Disarpus 3.050.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Disarpus 3.050.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 7.050.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah Renja Disarpus 3.050.000
2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD Jumlah RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD
Disarpus 4.000.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 964.000.000
A PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIPDAERAH Jumlah Dokumen / Arsip yang terpelihara 602.000.000
1 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah - Jumlah Dokumen yang digitalisasi Disarpus 602.000.000 - Jumlah OPD yang Didata dan Ditata Dokumen Arsipnya
OPD
- Jumlah Sarana Penyimpanan Arsip yang dibeli Bandung & Jakarta
- Jenis Arsip Sejarah yang dibuat Disarpus- Jumlah Arsip yang dipelihara Disarpus
- Jumlah Pedoman Penyusutan Arsip yang dibuat Disarpus
B PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN Cakupan Pelayanan Perpustakaan 362.000.000
1 Pengembangan minat dan budaya baca - Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling per tahun
32 Kecamatan di Kabupaten Cianjur
362.000.000
- Jumlah Perpustakaan yang dibentuk
Lokasi Lomba P2WKSS, Lomba Desa, Rumah
Sakit Pagelaran, Kec. Sukanagara
Kec. Takokak Kec. Campaka Mulya
- Jumlah Buku yang dibeli Bandung - Sarana Perpustakaan yang dibeli
- Jumlah Lomba-Lomba yang diselenggarakan Disarpus
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5.642.301.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 5.642.301.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.642.301.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.391.736.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia untuk jasa surat menyurat
Kantor Dinas dan UPTD 600 Lembar 2.700.000,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Listrik, Air dan Komunikasi Kantor Dinas dan UPTD 11 Rekening Listrik, 4 Rekening Internet, 3 Rekening
Sumber Daya Air
274.104.000,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan di Kantor Dinas dan UPTD yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD 20 Orang 277.200.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kantor Dinas dan UPTD 11 Paket 56.736.000,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan Berkas Penggandaan untuk Kantor Dinas dan UPTD
Kantor Dinas dan UPTD 8 Paket 63.116.000,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk kantor Dinas dan UPTD yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD 8 Paket 23.405.000,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganTersedianya Sumber Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kantor Dinas dan UPTD 6 Surat Kabar ; 3 Majalah
4.728.000,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman jamuan rapat
Kantor Dinas dan UPTD 4044 dus 112.050.000,00
9 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi
Kantor Dinas dan UPTD 78 Paket 121.890.000,00
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi
Kantor Dinas dan UPTD 206 Paket 159.465.000,00
11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD 6 Orang 88.800.000,00
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah jasa pengamanan kantor yang tersedia Kantor Dinas dan UPTD 12 Orang 151.960.000,00
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD 8 Paket 29.182.000,00
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kantor Untuk Esselon II dan III
Kantor Dinas dan UPTD 2 Orang 26.400.000,00
C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.300.000,00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kantor Dinas dan UPTD 2 Unit 52.400.000,00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang Dipelihara
Kantor Dinas dan UPTD 6 Unit 66.750.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara Kantor Dinas dan UPTD 12 Unit 27.150.000,00
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.810.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kantor Dinas dan UPTD 5 Orang 43.810.000,00
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
31.520.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang disusun
Kantor Dinas 3 Dokumen 16.740.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranJumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun
Kantor Dinas 2 Laporan 5.830.000,00
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranTersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kantor Dinas 1 Laporan 4.020.000,00
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Dinas 1 Laporan 4.930.000,00
F Program Perencanaan dan Penganggaran 28.935.000,00
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas
Kantor Dinas 2 Dokumen 8.950.000,00
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD Tersusunnya Dokumen Penggangaran Tahunan Dinas
Kantor Dinas 4 Dokumen 19.985.000,00
1 Dok
4 Dok
100 berkas
2 Orang
5 jenis
3 Unit
6 Unit
12 Jenis
2 Orang
5 OPD
2 Dok
6 perpustakaan
1 Dok
100 dokumen
10 jenis
83,33
100 kunjungan
100 berkas1 jenis
1000 buku10 rak buku
3 lomba
2 Dok
Lampiran II-16
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
II URUSAN PILIHAN 4.000.000.000
A Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan danMasyarakat Pesisir 1. Persentase Kelompok Nelayan yang Dibina 480.000.000
1 Pengembangan Kawasan Pesisir Jumlah Nelayan Pesisir yang TerbinaJumlah Kawasan Pesisir yang Terlestarikan2. Hasil Tangkapan dalam Setiap Upaya Penangkapan- - -
B Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1. Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Dibina 1.530.000.000
2. Produksi Perikanan Budidaya
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis PerikananJumlah Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan
Kec. Cilaku, Cugenang, Cikalong, Mande 1.000.000.000
3. Produksi Benih Ikan
2 Pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Pembenihan Rakyat
Kec. Cikalongkulon 200.000.000
4. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan
3 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Event Promosi Produk Perikanan yang Diikuti
Kabupaten Cianjur 330.000.000
Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan yang Mengikuti Promosi
C Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan PencegahanPenanggulangan Penyakit Ternak 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan 1.990.000.000
1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Jumlah Hewan yang Dilayani 32 Kecamatan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) di Kabupaten Cianjur yang Terawasi2. Produksi Hasil Peternakan3. Produksi Daging4. Produksi Susu5. Produksi Telur6. Populasi Ternak
2 Pengembangan Agribisnis Ternak Besar Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Agribisnis Ternak Besar
Kec. Agrabinta, Kec. Campaka
150.000.000
3 Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas Jumlah Sarana dan Prasarna Agribisnis Ternak Unggas
Kecamatan Warungkondang
200.000.000
4 Penyusunan Data Potensi Pembangunan Peternakan Perikanan KelautanDokumen Rumusan Kebijakan Potensi Pembangunan Kelautan Perikanan dan Peternakan
32 Kecamatan 250.000.000
7. Persentase Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan
5 Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan Jumlah Semen Beku untuk Inseminasi Buatan
Tersedianya Nitrogen CairJumlah Akseptor Inseminasi BuatanJumlah Sarana dan Prasarana IB8. Persentase Kelompok Peternakan yang Dibina
6 Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan Peternakan yang Terbina
Kabupaten Cianjur 330.000.000
Promosi Komoditas Unggulan Peternakan
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.881.380.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 15.881.380.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.019.610.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.070.000,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur 900.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang terbayar Kabupaten Cianjur 43.200.000,00 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpeliharaKabupaten Cianjur 3.100.000,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga Petugas Kebersihan yang diberi honor
Kabupaten Cianjur 52.800.000,00
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Kabupaten Cianjur 100.294.500,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
tersediaKabupaten Cianjur 31.327.000,00
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia Kabupaten Cianjur 5.000.000,00
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kabupaten Cianjur 19.800.000,00
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
Prop Jawa Barat, DKI Jakarta
126.917.100,00
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Jumlah Pemungut Retribusi, operator komputer & caraka yang diberi honor
Kabupaten Cianjur 168.000.000,00
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
Kabupaten Cianjur 78.475.400,00
13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah Petugas tenaga Pengaman yang diberi honor
Kabupaten Cianjur 52.800.000,00
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kabupaten Cianjur 4.056.000,00
15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor Kabupaten Cianjur 26.400.000,00
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 156.400.000,00 1 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli Kabupaten Cianjur 29.200.000,00
2 Pengadaan Alat-alat Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibeli Kabupaten Cianjur 51.600.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Kabupaten Cianjur 25.000.000,00
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah komputer yang dibeli Kabupaten Cianjur 50.600.000,00
C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000,00 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
yang dibeliKabupaten Cianjur 28.000.000,00
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
63.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan data capaian kinerja Kabupaten Cianjur 31.300.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kabupaten Cianjur 15.850.000,00 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kabupaten Cianjur 15.850.000,00
E Program Perencanaan dan Penganggaran 59.140.000,00 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran Kabupaten Cianjur 23.340.000,00
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
Kabupaten Cianjur 35.800.000,00
II URUSAN PILIHAN 14.861.770.000 A Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan Kabupaten Cianjur 8.824.400.000
Presentase Destinasi Wisata alam yang Dikembangkan
1 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur Jumlah Penataan Kawasan Wisata Kabupaten Cianjur 6.831.000.000 Presentase Destinasi Wisata Buatan yang Dikembangkan Presentasi Promosi Wisata
3 Pelaksanaan Promosi Wisata dalam dan Luar Negeri Jumlah Event dan sarana prasarana promosi Dalam dan Luar Negeri 1.761.654.000
Persentase Peserta Bimtek yang mempunyai kapasitas
4 Peningkatan Kapasitas bagi para pelaku Pariwisata Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kabupaten Cianjur 231.746.000
20
149832 ton
1 paket
1 paket
23044 ton
20
3 lokasi
11,24 juta
100
32 Kecamatan
Kecamatan Cidaun, Sindangbarang, dan
82111 ton
5 paket
3 lokasi
1629 ton
1 dokumen
-
525000 ekor
5 kelompok
3 Dokumen
1 Dokumen1 Dokumen
1 dokumen
4 dokumen
44 jenis
5 event
750.000.000
480.000.000
310.000.000
5864 ton
5 kelompok
3 kelompok
11000 dosis
5000 liter 5100 ekor
1 paket
20
16276758
80 stel
4 jenis pangan hewani
62
15 kelompok
40%
115 orang
2 unit
7 jenis
1 unit
53203 ton
1408 ton
20%
2 kawasan20%
50%4 event, 1 sistem
200 buah48 rekening
2 unit
4 orang
1 paket12 jenis
50 eksemplar
480 box
40 laporan
14 orang
38 laporan
4 orang
1 paket
2 orang
Lampiran II-17
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
B Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 6.037.370.000 Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai
1 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan Kepemudaan Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat
Kabupaten Cianjur 200.716.000
Jumlah venue Sport Centre yang dibangun Mande 4.502.504.000 Jumlah Sarana Olahraga yang didata Kabupaten Cianjur 31.150.000 Persentase Event Olahraga yang menjadi Juara
2 Seleksi dan pengiriman peserta Keolahragaan Jumlah Peserta yang dikirim untuk mengikuti kegiatan keolahragaan
Kabupaten Cianjur, Prov. Jawa Barat
543.000.000
Persentase Organisasi Keolahragaan yang aktif
3 Pembinaan Organisasi Keolahragaan Jumlah pengurus Organisasi keolahragaan yang dibina
Cianjur 75.000.000
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dan mandiri
4 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kepemudaan
Kabupaten Cianjur 435.000.000
Jumlah anggota Paskibra yang mengikuti PUSDIKLAT Paskibraka
Cianjur 250.000.000
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 12.106.920.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 12.106.920.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.290.437.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 981.085.500 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening telepon yang dibayar Kabupaten Cianjur 206.400.000
Rekening listrik yang dibayar Kabupaten CianjurRekening internet yang dibayar Kabupaten Cianjur
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Kabupaten Cianjur 10.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Upah petugas kebersihan kantor/Cleaning Kabupaten Cianjur 322.800.000 Upah petugas kebersihan kantor UPTD (1 org x Kabupaten Cianjur
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur 92.270.500 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan Kabupaten Cianjur 25.850.000
Tersediannya hasil penggandaan Kabupaten Cianjur
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersediaanya alat-alat listrik dan penerangan Kabupaten Cianjur 2.910.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Kabupaten Cianjur 4.800.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kabupaten Cianjur 62.120.000
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
Luar Kabupaten Cianjur 35.620.000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah pegawai tidak tetap yang diberi honor Kabupaten Cianjur 11.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas
Kabupaten Cianjur 46.730.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Penjaga Keamanan Kantor yang diberi honor
Kabupaten Cianjur 130.560.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Alat Kebersihan Kabupaten Cianjur 3.625.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi honor Kabupaten Cianjur 26.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218.802.000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Gordyn, Laptop, Pc, Printer, Drone Kabupaten Cianjur 143.602.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Kabupaten Cianjur 54.600.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya pengecetan dan perbaikan plafon gedung kantor
Kabupaten Cianjur 13.600.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Komputer/PC, Printer dan Laptop yang terpelihara
Kabupaten Cianjur 7.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 37.150.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Kabupaten Cianjur 18.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Kabupaten Cianjur 19.150.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 53.400.000
1 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah Dokumen RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Kabupaten Cianjur 53.400.000
II URUSAN PILIHAN 10.816.482.500 A Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.181.500.000
1 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi,Seimbang, dan Aman (B2SA)
13 Kecamatan 528.566.000
Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
13 Kecamatan
Promosi P2KP 32 KecamatanMengikuti Pameran dan Menghadiri Hari Pangan Sedunia
Luar Provinsi
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur
2 Penanganan Kerawanan Pangan dan Rastra Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Cianjur 2.652.934.000
SKPG Kabupaten CianjurBeras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Cianjur
B Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4.279.182.500
1 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jumlah Dokumen Teknis tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Sawah
Kabupaten Cianjur 261.644.500
2 Penyediaan Sarana Produksi, Promosi, Penyuluhan dan Pelaporan Pertanian Gerakan Pengendalian OPT Padi Kabupaten Cianjur 1.069.340.000
Penangkaran Benih Padi Kabupaten CianjurPelaporan Statistik Pertanian Pangan dan Hortikultura
32 Kecamatan
Pameran Tingkat Nasional dan Provinsi Provinsi Jabar dan Kabupaten Cianjur
3 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk PerkebunanBerkelanjutan
Rehabilitasi Tanaman Tahunan Kabupaten Cianjur 948.198.000
Rehabilitasi Tanaman Rempah Semusim Kabupaten CianjurJumlah Bibit Tanaman Perkebunan Kabupaten CianjurBelanja Mobil Tangki Air Kabupaten Cianjur
4 Perluasan Sawah Baru Luas peningkatan sawah
Kec. Campakamulya, Tanggeung, Cidaun,
Sindangbarang, Naringgul dan Cikadu
2.000.000.000
C Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan 708.440.000
1 Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan KelembagaanTani
Jumlah Petani/Petugas dan Kelembagaan Tani yang dinilai
Kabupaten Cianjur 708.440.000
Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Utama Kabupaten CianjurD Program Pengembangan Agribisnis 2.647.360.000
1 Pengembangan Agribisnis Pertanian/PerkebunanPengadaan produk unggul pertanian buah-buahan
Cibeber, Sukaluyu, Warungkondang,
Cikalongkulon 2.647.360.000
Pembangunan Green House Cugenang dan Sukaresmi
Penerapan Teknologi Hydroponic Sayuran Karangtengah, Ciranjang, Haurwangi
SEKRETARIAT DAERAH 25.576.247.300 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 25.576.247.300
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 12.397.957.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.161.644.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat/dokumen yang menggunakan Benda Pos
9.460.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Rekening Telpon,Rekening Listrik dan Rekening Air.
1.632.000.000
1 Dokumen
450 Kg/Liter
2 Ha
60 Ha
18 Ha28.675 Batang
1 Paket
1 Dokumen
12 Bulan12 Bulan12 Bulan
29 Unit
25 Eksemplar
1 Dokumen189.959 KPM
77 Ha
1 Kali
40 Eksemplar
1 Dokumen
1 Dokumen
35 Ton/6 Unit
2 Kali
1 Dokumen
2070 Eks
2 Kel
25 Kelompok
85.500 lembar
5 Jenis
12 Bulan3.080 Box
34 Orang
3 Kendaraan
96 Bulan408 Bulan36 Jenis
1 Paket
7.200 Pohon
1 Dokumen
2 Unit
1 Paket
1 Unit
3 Jenis
4 Orang
32 Orang
8 Orang
13 Jenis
2 Orang
3 Unit
86 set
1 venue1 Dokumen
50%
300 orang
10 Jenis
50%
75 orang
50%
200 orang
35 Orang
25 Eksemplar
50%
Lampiran II-18
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
Tersedianya Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.000.000
Tersedianya sewa KursiTersedianya sewa Tenda/PanggungTersedianya sewa Rumbe-RumbeTersedianya sewa TerpalTersedianya sewa Sund SystemPembayaran Jasa KIR 38.500.000 Pembayaran STNK
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 633.600.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Setda 199.302.500
Tersedianya Cetakan 197.500.000 Pembayaran Penggandaan/Photocopy
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilingkungan Kantor
128.970.500
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar Koran dan Majalah 89.592.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Tersedianya Makan dan Minum Harian 686.280.000
Tersedianya Makan dan Minum RapatTersedianya Makan dan Minum Tamu
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah
732.660.000
12 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
342.480.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Rakor Dalam Daerah
682.110.000
14 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Tersedianya Jasa Pengaman Perkantoran 114.000.000
15 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH
1.157.719.000
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dilingkungan Setda
193.820.000
17 Penataan Administrasi kesekretariatan Tersedianya Tata Kelola administrasi Kesekretariatan
11.250.000
18 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi 266.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.993.220.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya Kendaraan Dinas 400.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Karpet 362.360.000
Tersedianya Lemari EsTersedianya DispenserTersedianya Vacum CleanerTersedianya Mesin Pemotong Rumput
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Televisi 382.000.000 Tersedianya Video WallTersedianya Tenda Rijing
4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Dapur (Pecah Belah) 529.640.000 Tersedianya Sofa Garuda
5 Pengadaan Mabeulair Tersedianya Kursi 189.640.000 Tersedianya Meja
6 Pengadaan Komputer Tersedianya PC 128.000.000 Tersedianya Printer
7 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Sound System 443.000.000 Tersedianya Camera
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tersedianya Jasa Kebersihan Rumah Jabatan 658.000.000
Terpeliharanya Rumah Jabatan9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 976.300.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Tempat Kerja 30.000.000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Service Kendaraan 328.800.000 Tersedianya Pemeliharan Suku Cadang Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya Pemeliharaan Komputer 72.350.000 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Tersedianya Pemeliharaan Alat-alat Kantor 68.000.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Pemeliharaan Ala studio dan Komunikasi
10.000.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tersedianya Bahan Kimia dan Pupuk 410.400.000
Tersedianya bahan dan perlengkapan Taman
Tersedianya Tukang Terampil Taman
16 Penataan Inventarisasi Barang Kantor Dar Pelaporan Inventarisasi Barang Kantor Setda 4.730.000
17 Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/Tempat Tinggal Tersedianya Rumah Dinas / Gedung Kantor -
C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 44.400.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian PDH 44.400.000
D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 145.500.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Formal
31.500.000
2 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Peningkatan SDM
114.000.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 29.898.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan LPPD dan LAKIP 13.470.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran 5.476.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Realisasi anggaran 5.476.000 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun 5.476.000
F Program Perencanaan dan Penganggaran 23.295.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Laporan Renja dan Renstra 7.980.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Laporan RKA - RKAP / DPA - DPPA 15.315.000
II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 13.178.290.300
A Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti 3.103.151.900
1Penyusunan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerahdan Belanja Desa
Rancangan Keputusan Bupati Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah dan Belanja Desa
235.000.000
Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti
2Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Di Lingkungan PemerintahKabupaten Cianjur
Dokumen laporan hasil evaluasi pelayanan publik dilingkungan pemerintah di kabupaten cianjur 120.577.000
3 Evaluasi Jabatan Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Jabatan 298.400.000
Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti
4 Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Pengadaan barang/ Jasapemerintah
Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
75.000.000
Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti
5 Penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, dekonsentrasi dantugas umum pemerintahan
Laporan hasil koordinasi 569.922.400
Jumlah desa yang berbatasan yang mendapat pembinaanData rupa bumi yang tersusun
Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti
6 Peningkatan wawasan dan pembinaan bidang investasi dan perusahaandaerah
Rancangan peraturan Bupati tentang pembentukan perusahaan daerah baru
200.000.000
7 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perekonomian Laporan hasil koordinasi sektor perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata
263.564.500
1 Dokumen
7 Orang
7 Buah
13 Unit
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
7
3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Buah
2 unit159 m2
1 Tahun
1 Dokumen
100%
30 Orang
100%
398 Steel
1 Dokumen
100%
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
2 Dokumen
4 Dokumen
1 Tahun
60 Orang
2 Orang
14 Jenis
7 Jenis 710 Galon
8 Jenis
1 Tahun
1 Paket
5 Paket
8 Jenis
7 Unit1 Unit1 Unit1 Paket
1 Paket
7 buah7 buah
18 Orang
100%
4 Paket
6 Unit
10 Unit10 Unit
17 Orang
1 Paket4 Jenis
1 Paket
11 Jenis
60 Orang
11 Orang
1 Paket
1 Dokumen
31 Jenis
17 Buah
1 Paket
1500 buah
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Paket
1 Set
1 Unit
3 Set75 Set3 Set
5 Set10 Periode
48 Orang65 Jenis21 Jenis
190000 Dok
1 Paket
16 Orang
Lampiran II-19
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
8 Pengendalian dan evaluasi bidang sumber daya alam Tersusunnya bahan kebijakan di bidang sumber daya alam
200.000.000
Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti
9 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan disebarluaskan
256.000.000
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukumJumlah desa sadar hukumPersentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti
10 Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Negara (PHBN) Terselenggaranya Upacara Hari Besar Nasional 185.000.000
11 Pembinaan dan verifikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Tersedianya dokumen laporan penerima bantuan 335.478.000
Tersedianya dokumen dokumen penialaian UKS
Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan
12 Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah Tersusunnya rancangan produk hukum daerah 364.210.000
B. Program Kerjasama Daerah Persentase MOU kerja sama daerah yang ditanda tangani 80.000.000
1 Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Draft MOU/Perjanjian kerjasama yang dibuat 80.000.000
C. Program Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pemerintah Daerah persentase kecamatan berkinerja baik 245.317.200
1 Peningkatan Kapasitas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kecamatan yang mengikuti PATEN 245.317.200
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dibina
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dinilai
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif 5.199.400.000
2 Pengadaan Cinderamata Jumlah cinderamata yang tersampaikan 199.400.000
3 Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendopo Persentase pelaksanaan penataan gedung dan lingkungan pendopo
5.000.000.000
D Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Ketepatan waktu penyampaian LKPJ 1.105.857.200 1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Laporan LKPJ Bupati tahun 2016 132.562.000
2 Pengendalian Pembangunan Dokumen laporan pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi
202.350.000
dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi
3 Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran danpembangunan daerah
Dokumen laporan Tepra 187.200.000
Dokumen realisasi keuangan dan fisik kegiatan belanja urusan konkuren/pilihan/penunjang
Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan hasil Renja SetdaDokumen perjanjian kinerja SetdaKetepatan waktu penyampaian LPPD
4Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasilaporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD Bahan EKPPD 165.007.200
Ketepatan waktu penyampaian LKIJ
5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tersedianya Lakip Pemkab 345.218.000
Persentase BUMD yang berkinerja baik
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda
6 Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik (12 dok)
73.520.000
Dokumen laporan hasil evaluasi renja (4 dok)
dokumen Perjanjian Kinerja (2 dok)Laporan Kuangan dan Barang Sekretariat daerah 12 Dok
E Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Persentase hibah/bansos yang tepat sasaran 983.571.000
1 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan Tersedianya dokumen laporan penerima bantuan hibah DKM
335.099.000
Tersedianya dokumen pembinaan Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (Kab. Cianjur)Nilai capaian Zakat Infak Sodaqoh
2 Syiar Islam di Kabupaten CianjurTersedianya dokumen penyelenggaraan peringatan dan pelaksanaan hari-hari besar islam di Kab. Cianjur
648.472.000
F Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum persentase perkara hukum yang diselesaikan 294.350.000
1 Advokasi hukum jumlah perkara yang akan ditangani 294.350.000 Jumlah peserta yang mengikuti ranham
G Program Layanan Pengadaan Barang/Jasapersentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan
466.141.000
1 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan jasa Jumlah paket pengadaan barang dan jasa 320.250.000 2 Pembinaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 145.891.000
H Program Kehumasan dan Keprotokolan Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan 1.700.502.000
1 Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah
325.000.000
2 Penyebarluasan Program Pemerintah Kab Cianjur Jumlah baligho/spanduk uang dibuat 386.502.000 Jumlah informasi melalui film dokumenterJumlah tabloid, majalah yang dicetak dan buletin yang dicetak
3 Peningkatan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Dokumen hasil informasi daerah 989.000.000
SEKRETARIAT DPRD 23.022.831.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 23.022.831.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 5.040.083.128 A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.807.471.878 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia CIANJUR 5.250.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening telepon / Rekening Listrik/Rekening astinet dan internet
CIANJUR 288.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah KIR kendaraan roda 4 yang diterbitkan / diperpanjang
CIANJUR 17.500.000
Jumlah STNK yang diterbitkan / diperpanjang
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor
CIANJUR 396.025.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia CIANJUR 122.403.550
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan/Jumlah penggandaan CIANJUR 215.945.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia CIANJUR 58.317.200
1 Dokumen
287 Produk Hukum Daerah
100%
772
31 Maret
3 jenis
4 desa
?
?
1 Dokumen
17,146 M
100%
100%
31 Maret
8 Kali
3 Dokumen
6 perkara
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
50 bansos/ 1 Dokumen
32 TK, 32 SD, 32 SMP, 32
32 Kec/ 1 Dokumen
400 orang
5 unit
5 unit
?
30 orang
3000 Buku
45 jenis
1 Dokumen
100%
100%
100%
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
200
30 Dokumen
12 rekening
25 jenis
19 jenis
100%
31 Maret
100%
344
300 orang
3 Dokumen
137
2 Dokumen
100%
1 Dokumen
1 Paket
2 Dokumen
100 DK/1 Dokumen
100%
10 Kegiatan/1 Dokumen
31 Maret
Lampiran II-20
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
Koran/Majalah/Cetak buku produk hukum DPRD tahun 2018/Cetak buku Tata Tertib DPRD/Cetak buku selayang pandang/Cetak buku buletin sawala
CIANJUR 100.200.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disajikan : Makan / Snak
CIANJUR 151.788.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah
CIANJUR 902.128.028
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor
CIANJUR 32.412.500
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah
CIANJUR 59.650.000
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor CIANJUR 120.468.500
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan / Tersedianya bahan pembersih
CIANJUR 78.971.600
15 Peyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan
CIANJUR 100.000.000
16 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor CIANJUR 158.412.500
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 733.128.000
1 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga Tersedianya pengadaan alat-alat rumah tangga / GAS 12 Kg
CIANJUR 213.378.000
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung kantor CIANJUR 250.250.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara CIANJUR 75.000.000
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara CIANJUR 194.500.000
C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 911.940.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PSH / PSL / PDH / PSR CIANJUR 773.800.000
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PDH SATPAM / PDL SATPAM CIANJUR 12.940.000 3 pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu pakaian adat daerah cianjur 125.200.000
D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 520.282.000
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek CIANJUR 520.282.000
E PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA KEUANGAN CIANJUR 31.551.250
1 Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur CIANJUR 16.436.250
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran CIANJUR 6.830.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun CIANJUR 8.285.000
F PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGARAN 35.710.000
1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah laporan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD
CIANJUR 12.640.000
2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD RKA / RKAP / DPA / DPPA CIANJUR 23.070.000
II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 17.982.747.872
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 17.982.747.872
Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat dan Reses) yang difasilitasi
Jumlah anggota DPRD yang meningkat wawasannya dalam implementasi peraturan perundang-undangan
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Cianjur 316.500.000
2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama
Jumlah hearing / dialog Cianjur 455.742.000
3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan Cianjur 735.712.000 4. Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna Cianjur 529.530.000 5. Kegiatan Reses Jumlah Reses Cianjur 2.254.326.000
6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Cianjur 2.879.235.000
7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDJumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Bandung, DKI 2.939.372.000
8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
Cianjur 284.815.000
9. Rapat Koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerahJumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah
Jawa Barat, DKI dan luar Prof Jawa Barat, DKI
Banten 7.587.515.872
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.304.920.600 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 7.304.920.600
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.838.174.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.581.891.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan pos lainnya yang tersedia Kab. Cianjur 3 Jenis 3.040.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dibayar Kab. Cianjur 3 Jenis 223.200.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah STNK kendaraan operasional roda 4 yang diperpanjang Kab. Cianjur 2 unit 1.600.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 5 orang 66.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Kab. Cianjur 73 jenis 589.232.000 Jumlah barang cetakan 15 jenisJumlah penggandaan 130.000 lembar
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kab. Cianjur 4 jenis 8.219.000
8 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia Kab. Cianjur 1 jenis 3.600.000
33 orang
8 org
50 org
172.210.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Cianjur
2 org
6 raperda
1 dokumen
2 dokumen
50 org
12 org
2 gedung
1 dokumen
4 dokumen
7 orang
10 jenis
5 unit
8 jenis
300 kali
1 dokumen
96 orang
120 exp dan 108 exp
2496 box dan 2496 dus
13 raperda
288 kali kunjungan
21 org
50 orang (6 kali bimtek)
220 peserta (4 kali sosialisasi)
210 kali rakor
25 kali rapat3 kali Reses
50 orang
143 orang
Lampiran II-21
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTersedianya surat kabar dan peraturan perundang-undangan Kab. Cianjur 1 jenis 5.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan/minuman yang disajikan Kab. Cianjur 2048 dus/box 49.600.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kab. Cianjur 73 orang 98.900.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi PerkantoranJumlah tenaga pendukung administrasi yang diberi honor Kab. Cianjur 7 orang 141.600.000
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Cianjur 73 orang 45.690.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 21 jenis 18.000.000
15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 9 orang 129.600.000
16 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya jasa pengemudi Kab. Cianjur 2 orang 26.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.300.000 1 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapan Kab. Cianjur 2 jenis 44.200.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Cianjur 1 paket 25.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan operasional roda 4 yang dipelihara Kab. Cianjur 2 unit 37.300.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara Kab. Cianjur 5 jenis 27.800.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian Dinas Harian Kab. Cianjur 120 stel 48.000.000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 35.095.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Data capaian kinerja SKPD Kab. Cianjur 1 dokumen 15.260.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranJumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia Kab. Cianjur 2 dokumen 7.290.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Kab. Cianjur 1 dokumen 7.430.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 1 dokumen 5.115.000
E Program Perencanaan dan Penganggaran 38.888.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra Kab. Cianjur 13.393.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA, DPA, RKAP dan DPPA Kab. Cianjur 25.495.000
II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 5.466.746.600
A Program Peningkatan Pendapatan Daerah Terselenggaranya pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah 5.466.746.600
1Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
pajak daerah berbasis teknologi, informasi dan telekomunikasi
Kab. Cianjur 1.658.082.550
2
Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Terselenggaranya pelayanan pajak daerah Kab. Cianjur 378.456.300
3
Perhitungan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah Terselenggaranya pelayanan pajak daerah Kab. Cianjur 423.630.900
Terhimpunnya laporan penerimaan pendapatan retribusi daerah
Terlaksananya pencetakan karcis retribusi daerah
5 Pendataan dan Penilaian PBB-P2 Terpeliharanya data objek PBB dan terbentuknya data objek pajak baru
Kab. Cianjur 739.599.100
6 Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 Terolahnya data dan informasi PBB-P2 Kab. Cianjur 681.120.000
7 Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB Tersedianya dokumen pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
Kab. Cianjur 236.202.000
8 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Terciptanya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
Kab. Cianjur 453.348.500
9 Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya penertiban dan penagihan pajak daerah
Kab. Cianjur 313.647.250
10 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Terciptanya penatausahaan piutang pajak daerah sesuai dengan ketentuan
Kab. Cianjur 285.660.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10.878.522.200
BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 10.878.522.200
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 5.703.769.700
A Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran CIANJUR 3.207.578.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos 9.180.000 tersedianya benda berharga
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Listrik, Telepon , Internet yang di bayar 1.566.000.000
- Jumlah
2 dokumen
1 dokumen
2.363 wajib pajak
-Jumlah wajib pajak yang memenuhi
kewajibannya
12 rekening telepon, 60
- Jumlah 2 dokumen
- Jumlah data baru
pendaftaran individu PBB-P2 525 wajib pajak
4.696 wajib pajak
- Jumlah wajib pajak yang
patuh setelah dilakukan - Jumlah
pemeriksaan
9 jenis
9 jenis
- Jumlah SKPD yang
disampaikan pada wajib - Jumlah
SKPDKB yang - Jumlah SPTPD
1 dokumen
1 kegiatan
4 Penyelenggaraan Retribusi Daerah Kab. Cianjur 297.000.000
12 Bulan
830 materai 12 buku cek
- Tersedianya -Tersedianya
2 dokumen
1 dokumen
- Tersedianya meter air
sebanyak 1 paket
- Tersedianya alat tapping box
1 paket
- Meningkatnya transaksi
BPHTB 13.400 transaksi
4 dokumen
Lampiran II-22
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga Kebersihan 94.500.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja peralatan kerja 60.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 200.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan 230.973.000 Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi Listrik 48.000.000
8 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bahan bacaan 5.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor makan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu
192.204.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah rapat/koordinasi dan Konsultasi luar daerah 387.527.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran gaji pegawai K-1 17.300.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah rapat/koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 85.912.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Alat Kebersihan Kantor 40.000.000 Bahan Pembersih
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tenaga pengaman Kantor/Satpam 126.600.000 15 Penataan Data Kepegawaian Penataan Kepegawaian 78.291.000
Sistem Kepegawaian 16 Penataan Administrasi Kesekretariatan administrasi Kesekretariatan 28.291.000 17 Penyediaan Jasa Pengemudi tenaga pengemudi supir 37.800.000
B Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan saranna dan prasarana aparatur CIANJUR 1.815.272.700
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas roda 4 1.000.000.000 Kendaraan Dinas roda 2 25.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 490.790.700 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dan fasilitas umum 150.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional cator yang dipeliharan/services 6.975.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkaan kantor yang dipelihara/servicea
2.350.000
6 Penataan Inventaris Barang Kantor KIB. A s.d KIB E BPKAD 40.157.000 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Luas Gedung/Halaman kantor yang direhab 100.000.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya didiplin aparatur CIANJUR 37.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pakaian Dinas (PDH) Karyawan BPKAD 37.000.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur CIANJUR 390.600.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Aparatur BPKAD 50.000.000
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bimingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
50.000.000
3 Peningkatan Kinerja Aparatur peningkatan kinerja aparatur BPKAD 290.600.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan capaian Kinerja dankeuangan secara tertib CIANJUR 167.830.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporana Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BPKAD, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
98.357.000
2 Penyusnan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran BPKAD 22.491.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran laporan keuangan prognosis realisasi anggaran BPKAD
22.491.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan akhir tahun BPKAD (Unaudited & Audited)
22.491.000
F Program Perencanan dan Penganggaran Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran CIANJUR 85.489.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Dokumen Renja BPKAD (Murni & Perubahan) 30.132.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Dokumen RKA, DPA , RKAP dan DPPA BPKAD 55.357.000
II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 5.174.752.500
A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah
Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran CIANJUR
Ketepatan waktu penyusunan dokumen PertanggungjawabanPersentase tertib administrasi asetPersentase tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah
1 Pengelolaan APBD Kabupaten Cianjur 1. Perda APBD Murni dan Perubahan 1.068.484.000 2. Perbup APBD Murni dan Perubahan 3. SPD4. Pedoman Pelaksanaan APBD5. Bantuan Keuangan Parpol 6. Dok Hibah Bansos7. Perbup/Sisdur Pengelolaan Keuangan 8. Dokumen laporan dana trasnfer9. Dokumen Pengelolaan Bantuan Keuangan Propinsi10. Dokumen Laporan Dana Desa & Alikasi Dana Desa
2 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan PelaporanKeuangan
1. Perda Pertanggungjawaban APBD 850.550.000
2. Perbuo Pertanggungjawaban APBD3. Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemkab4. Laporan Keuangan Semesteran Pemkab5. Laporan Keuangan Prognosis Pemkab
3 Pengelolaan/ Pengamanan Barang Milik Daerah 1. Dokumen Rekonsiliasi KIB A s.d F 1.320.600.000 2. Dokumen Pemeliharaan Aset Daerah3. Perda dan Perbup Pengelolaan BMD4. Dokumen Penilaian Aset5. Dokumen Penghapusan Aset6. Sertifikasi Tanah PEMKAB7. Dokumen Pengamanan Persediaan
4 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah 1. Dokumen SP2B BOS/BLUD 1.935.118.500 2. Dokumen Pencairan Belanja Daerah3. Dokumen Pengelolaan Perpajakan/RTH4. Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Dokumen Pengelolaan Transaksi Non Tunai
6. Dokumen administrasi Pengelolaan Pelaksanaan APBD7. Dokumen Laporan Non APBD8. Dokumen Administrasi Gaji PNS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.421.682.600
BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 1.421.682.600
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.093.395.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 542.620.500,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang Tersedia Kab. Cianjur 2.700.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening Listrik, Telepon, dan Internet TerbayarKab. Cianjur 108.200.000,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan yang diberikan Gaji Kab. Cianjur 52.800.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Kab. Cianjur 58.820.000,00
57 Orang
3 Orang
120 Exmpl
100 orang
138 Kali
1 Laporan
40.000 lbr
1 paket162m2
12 bulan
200 Kali
10 Jenis
72 orang
45 unit
61 Jenis
12 Jenis
10 Jenis
5 Unit2 Unit
1 Jenis Kegiatan
80 orang
1 Dokumen24 orang
7 Jenis Kegiatan
74 stel
1 Unit
1 Dokumen ..... M2
3 Jenis Kegiatan
10 Jenis
1 dokumen
10 unit
1 Laporan
7 Dokumen
8 Dokumen
5 Dokumen
2 Jenis Kegiatan
2 dokumen
4 dokumen
300 Lembar12 Bulan
12 Bulan
10 orang
72 orang
90 Orang
4 jenis kegiatan
3 Laporan
100%
10 Dokumen
2 Laporan
Lampiran II-23
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Cianjur 85.390.000,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpeuhinya Kebutuhan Peralatan Listrik Kab. Cianjur 4.020.000,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar yang Tersedia Kab. Cianjur 4.800.000,00 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuanKab. Cianjur 17.248.000,00
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
Kab. Cianjur 35.280.000,00
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai Kab. Cianjur 55.130.000,00 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor yang di beri
honor Kab. Cianjur 5.432.500,00
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor yang di beri honor
Kab. Cianjur 86.400.000,00
13 Penyediaan Jasa Pengemudipegawai yang bekerja sesuai dengan ketentuan
Kab. Cianjur 26.400.000,00
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 455.399.300,00
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Kantor Kab. Cianjur 302.175.000,00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah CCTV yang Terpasang Kab. Cianjur 43.200.000,00 3 Pengadaan Mebeulair Jumlah Pengadaan Mebeulair Kab. Cianjur 5 jenis 38.000.000,00 4 Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop, dan
PrinterKab. Cianjur 37.524.300,00
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Yang Di pelihara Kab. Cianjur 15.000.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Julah Peralatan Kantor Yang Dipelihara Kab. Cianjur 14.500.000,00 7 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Jumlah Rehabilitasi Gedung Kab. Cianjur 1 Paket 5.000.000,00
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.010.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Lakip yang tersedia
Kab. Cianjur 2.000.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Kab. Cianjur 600.000,00 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Cianjur 37.410.000,00
D Program Perencanaan dan Penganggaran 55.365.200,00 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD RENJA dan RENSTRA yang tersedia Kab. Cianjur 34.965.200,00 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA, DPA dan DPPA Kab. Cianjur 20.400.000,00
II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 328.287.600 A Program Peningkatan Iklim Investasi, Realiasasi Investasi dan Pelayanan
PerizinanPeningkatan Jumlah Investasi DPMPTSP 328.287.600
1 Sosialisasi Peraturan Perizinan Jumlah Lokasi yang Dikunjungi DPMPTSP 82.622.600 2 Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pameran yang Di ikuti DPMPTSP 58.725.000
3 Survey Pemeriksaan Lapangan Jumlah Survey dan Pemeriksaan Lapangan Yang Terlaksana
DPMPTSP 80.040.000
4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Jumlah Pengadaan Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP 106.900.000
INSPEKTORAT 4.396.860.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 4.396.860.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 590.000.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.050.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Cianjur 13.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon, Internet, Listrik dan PDAMyang dibayar
Cianjur 83.200.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor Cianjur 52.800.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Cianjur 31.710.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya jumlah barang cetakan Cianjur 35.676.000
Tersedianya jumlah penggandaan6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya tabung gas dalam satu tahun Cianjur 2.040.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar dalam satu tahun Cianjur 5.000.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah hari dalam satu tahun yang disediakanmakanan dan minuman
Cianjur 12.000.000
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapatkoordinasi ke luar daerah
Cianjur 95.070.000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah pegawai yang membantu dalampengoperasian Komputer
Cianjur 88.200.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakankoordinasi/konsultasi dalam daerah
Cianjur 23.050.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Cianjur 36.300.000 13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Cianjur 17.004.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000
1 Pemelliharaan Rutin/Berkala KomputerJumlah Komputer PC, Laptop, PeralatanKomputer lainnya dan jaringan yang dipelihara Cianjur 20.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Jumlah Alat-alat kantor yang dipelihara Cianjur 10.000.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.300.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus dan hari-haritertentu
Kab. Cianjur 28.300.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.650.000
1 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah pegawai yang dapat melaksanakanpeningkatan kualitas SDM
Cianjur 36.650.000
II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 3.806.860.000
A Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Peningkatan Maturitas SPIP di Setiap OPDPersentase Penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPKPersentase Peningkatan tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi BPKPersentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Instansi
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan internal
Kab. Cianjur 3.155.195.000
Jumlah Desa yang diperiksa Laporan KeuangannyaJumlah Kasus yang diperiksaJumlah Kegiatan reviu yang dilaksanakan
2 Tindak Lanjut Temuan Hasil PengawasanPenanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten & Provinsi, BPKP dan BPK Kab. Cianjur 547.665.000
3 Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat yang ditangani Kab. Cianjur 62.000.000
4 Penguatan Pengawasan Kabupaten/Kota (Banprov 2017) Jumlah OPD yang menerapkan SPIP di Lingkungan Kerjanya
Kab. Cianjur 42.000.000
BAPPEDA 5.150.000.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 5.150.000.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.500.000.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.115.457.500 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Kab. Cianjur 4.938.000
- Rekening Telepon yang dibayar- Rekening Listrik yang dibayar- Rekening internet yang dibayar
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Cianjur 72.000.000
17 Orang
6 Orang
14 Orang
3 Orang5 Jenis
20 Unit
10 Unit
60 stel
3 Orang
1 Laporan
1 Unit
16 unit
46.404 lembar12 Tabung
4 Eksemplar
3 Jenis
3 Rekening
4 Orang
2 Dokumen4 Dokumen
3
1100 lembar
26 OPD
8%
8%
100%
58 OPD
120 Desa
8 Kasus3 Keg
400 Rekomendasi
66 Buah
1 Dokumen
2 Laporan
12 Bulan
16 Jenis5 Jenis
100 Pengaduan
20%
41 Orang
1 paket
16 Unit
200 laporan
5 Buah41 Orang
1,42 T
20 Desa
1 Sistem
240 hari
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Cianjur1 rekening1 rekening3 rekening
5 orang
156.000.000
1 Unit
41 Orang8 orang
18 Jenis
2 orang
Lampiran II-24
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor yang disediakan Kab. Cianjur 90.000.000 - Jumlah Jenis barang cetakan- Jumlah penggandaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Jenis Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Kab. Cianjur 132.387.500
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan - Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Kab. Cianjur 24.000.000 - Tersedianya Buku Perundang-undangan dan Buku Perencanaan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
Kab. Cianjur 80.000.000
9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang ikut rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Cianjur 124.366.000
10 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Jumlah pegawai yang ikut rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kab. Cianjur 151.686.000
11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor jumlah jasa tenaga keamanan Kab. Cianjur 83.000.000 12 Penyediaan Peralatan kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan Kab. Cianjur 20.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi jumlah jasa tenaga pengemudi Kab. Cianjur 28.800.000 14 Penataan data Kepegawaian Tersedianya data kepegawaian Kab. Cianjur 25.670.000 15 Penataan Administrasi Kesekretariatan Dokumen Administrasi Kesekretariatan Kab. Cianjur 97.610.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.012.500
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara ruti/berkala
Kab. Cianjur 57.400.000
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bappeda Kab. Cianjur 80.000.000 3 Penataan Inventaris Barang Dokumen laporan Inventaris Brang dan Aset Kab. Cianjur 37.612.500
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.000.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Kab. Cianjur 49.000.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42.280.000
Peningkatan Kinerja Aparatur Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Skill Perencana
Kab. Cianjur 42.280.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 43.030.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Cianjur 21.185.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bappeda
Kab. Cianjur 11.450.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Penyusunan Laporan Akhir Tahun Bappeda
Kab. Cianjur 10.395.000
F Program Perencanaan dan Penganggaran 75.220.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersusunnya Dokumen Renja Dan Renja Perubahan
Kab. Cianjur 27.870.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersusunnya RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD
Kab. Cianjur 47.350.000
II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 3.650.000.000
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu Kab. Cianjur 3.350.000.000
1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tersedianya dokumen koordinasi bidang ekonomi dan infrastruktur
Kab. Cianjur 1.150.000.000
2 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Tersedianya dokumen koordinasi bidang pemerintahan dan sosial budaya
Kab. Cianjur 570.000.000
- Tersedianya dokumen RKPD Murni dan Perubahan - Tersedianya dokumen KU-APBD dan PPAS murni serta perubahan
4 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten CianjurTersedianya dokumen hasil pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah Kab. Cianjur 400.000.000
B Program Penelitian dan Pengembangan Persentase inovasi unggulan daerah yang dihasilkan Kab. Cianjur 300.000.000
5 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Tersedianya dokumentasi hasil karya inovasi daerah
Kab. Cianjur 300.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.019.727.500
BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 4.019.727.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.038.985.700 A Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1.002.925.700 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kab. Cianjur 3.750.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon Kab. Cianjur 140.400.000
Rekening Air Kab. CianjurRekening Listrik Kab. CianjurRekening Internet Kab. Cianjur
3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 52.800.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kab. Cianjur 103.427.700
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Kab. Cianjur 42.029.000
Jumlah Penggandaan Kab. Cianjur
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kab. Cianjur 12.825.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar Kab. Cianjur 5.000.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kab. Cianjur 24.096.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kab. Cianjur 309.140.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Cianjur 212.888.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 17.370.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 66.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Kab. Cianjur 13.200.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.520.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsiasi Kinerja SKPD Data Capaian Kinerja SKPD Kab. Cianjur 3.500.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 3.750.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 8.270.000
C Program Perencanaan Penganggaran 20.540.000 1 Penyusnan Renja dan Resntra PD Renja Kab. Cianjur 6.520.000
Renstra Kab. Cianjur2 Penyusunan RKA-DPA PD dan RKAP-DPPA PD Tersedianya RKA-DPA-SKPD dan RKP-DPPA-
SKPDKab. Cianjur 14.020.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.980.741.800 A Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI 2.980.741.800 1 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai yang diusulkan mendapatkan
Pelayanan Administrasi KepegawaianKab. Cianjur dan
Prov.Jabar' 949.979.000
2 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN Jumlah ASN yang mengikuti diklat Kab. Cianjur dan Prov.Jabar'
1.630.762.800
3 Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Data ANJAB dan ABK Pada 20 (Dua Puluh) SKPD Kab. Cianjur 300.000.000
4 Pengelolaan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai Jumlah pegawai yang melaksanakan pembinaan disiplin
Kab. Cianjur 100.000.000
Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan penghargaan Satyalencana
3.520 orang dan 12 Dokumen
209 orang
2 rekening
20 SKPD
5 orang
600 orang
12 paket
39 orang
39 orang
19 jenis5 orang1 orang
1 dokumen
1 dokumen1 dokumen
1 dokumen1 dokumen4 dokumen
750 buah2 rekening1 rekening
1 dokumen
90%
1 dokumen
4 orang
50 jenis
17 jenis
40.140 lembar
16 jenis
50 exp
2 rekening
4 dokumen
25.000.000
4 orang1 paket
3 Penyusunan RKPD serta Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan Kab. Cianjur
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Cianjur 50.000 lembar
100
5 dokumen
3 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
2 dokumen
2 dok
12 bulan
50 orang
50 orang
100
3 dokumen
1.230.000.000 4 dok
2 orang
2 jenis
1 dokumen
1 paket
1 paket
50 orang
1 dokumen
7 jenis
52 jenis10 jenis
Lampiran II-25
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
KECAMATAN CIANJUR 6.024.812.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 6.024.812.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 787.218.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 779.130.500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia (material) Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2031 Buah 12.140.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jenis rekening yang dibayar:rekening listrik,telepon,air,dan internet
Kantor Kecamatan Cianjur
22 Rekening 69.270.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
6 unit 4.200.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas keamanan yang diberi honor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
74 orang 227.400.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan yang diperbaiki Kantor Kecamatan Cianjur
10 Jenis 4.500.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat kantor yang tersedia Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
35 Jenis 140.343.500
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen kantor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
7 Paket 42.290.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Kecamatan Cianjur
45 Jenis 14.331.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar yang berlangganan Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Jenis 4.800.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Tersedianya makan dan minum kantor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
84 Kali 137.240.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga yang diberi honor Kelurahan Solokpandan 1 Orang 12.350.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
76 Orang 61.220.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kantor Kecamatan Cianjur
6 Jenis 16.646.000
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas keamanan yang diberi honor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Orang 21.600.000
15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah petugas pengemudi yang diberi honor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
1 Orang 10.800.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.688.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah TanggaJumlah peralatan rumah tangga yang di pelihara Kantor Kelurahan Muka
Dan Solokpandan 2.688.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 1.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan semesteran Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Dokumen 500.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan akhir tahun Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Dokumen 500.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 4.400.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Renstra Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Dokumen 2.000.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA kecamatan cianjur
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
4 Dokumen 2.400.000
II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 5.237.594.000
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya daftar usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan cianjur
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
3 Monitoring Evaluasi PBBTersedianya hasil rekonsiliasi dan monitoring yang dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya dokumen hasil TPPKK kecamatan cianjur dan kelurahan
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
5 Pendampingan ADD Tercapainya pelaksanaan pelaporan ADD ditingkat kecamatan cianjur
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
6 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT Terpeliharanya jumlah wilayah kelurahan yang melakukan pengelolaan prsampahan
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Meningkatkan serta peran kepemudaan Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
8 Pembinaan Organisasi KepemudaanTerselenggaranya kegiatan pembangunn dan pemberdayaan lingkup RT di kecamatan cianjur
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
KECAMATAN WARUNGKONDANG 215.687.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 215.687.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 123.740.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.740.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber 1.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikWaktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Cibeber 10.800.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Cibeber 9.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kecamatan Cibeber 15.190.000
5 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber 9.450.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kecamatan Cibeber 2.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber
1.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber 1.200.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kecamatan Cibeber 33.600.000
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran Kecamatan Cibeber 1.000.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor Kecamatan Cibeber 18.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber 9.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 6.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 3.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 3.000.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen renja dan renstra 3.000.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA 3.000.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 91.947.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 91.947.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen hasil monev 12.510.000
2 Musrenbang Tingkat KecamatanJumlah dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan 10.000.000
3 Monitoring Evaluasi PBB Jumlah desa yang dimonitor 7.250.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang mendapat pembinaan TP.PKK 15.000.000
5 Pendampingan ADDJumlah desa dengan perencanaan ADD sesuai ketentuan 7.500.000
6 Peningkatan Oprasi persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5Jumlah pegawai yang menikmati kebersihan lingkungan kantor 39.687.500
2 Jenis
403 RT
1 dok
1 dok
12 bln
28 dok
5 desa
6 kel
3 organisasi
Lampiran II-26
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
KECAMATAN CIBEBER 234.447.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 234.447.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 154.100.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.440.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber 400 Lembar 2.100.000,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikWaktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Cibeber 12 Bulan 16.800.000,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Cibeber 12 Bulan 7.200.000,00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kecamatan Cibeber 5 Unit 5.200.000,00
5 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber 10 Jenis 12.207.000,00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kecamatan Cibeber 10.000 Lembar 8.447.000,00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber 2 Jenis 2.500.000,00
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber 24 Buah 840.000,00 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Cibeber 2 Jenis 966.000,00
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran Kecamatan Cibeber 12 Bulan 16.900.000,00
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kecamatan Cibeber 12 Kali 45.960.000,00
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor Kecamatan Cibeber 5 Jenis 7.720.000,00 13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor Kecamatan Cibeber 12 Bulan 10.800.000,00 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber 12 Bulan 10.800.000,00
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 2.530.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kecamatan Cibeber 1 Laporan 1.265.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kecamatan Cibeber 1 Laporan 1.265.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 3.130.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen renja dan renstra Kecamatan Cibeber 2 Dokumen 1.565.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA Kecamatan Cibeber 4 Dokumen 1.565.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 80.347.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 80.347.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen hasil monev Kecamatan Cibeber 1 Dokumen 1.960.000
2 Musrenbang Tingkat KecamatanJumlah dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan Kecamatan Cibeber 1 Dokumen 3.500.000
3 Monitoring Evaluasi PBB Jumlah desa yang dimonitor Kecamatan Cibeber 18 Desa 18.220.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang mendapat pembinaan TP.PKK Kecamatan Cibeber 18 Desa 15.000.000
5 Pendampingan ADDJumlah desa dengan perencanaan ADD sesuai ketentuan Kecamatan Cibeber 18 Desa 1.980.000
6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5Jumlah pegawai yang menikmati kebersihan lingkungan kantor Kecamatan Cibeber 36 orang 39.687.500
KECAMATAN CILAKU 214.337.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 214.337.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 146.207.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.643.750 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kec.Cilaku 1.980.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikWaktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec.Cilaku 12.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kec.Cilaku -
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kec.Cilaku 12.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaJumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Kec.Cilaku 10.800.000
6 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kec.Cilaku 32.356.250
7 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Kec.Cilaku 9.260.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kec.Cilaku 2.425.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah penyediaan bahan logistik kantor Kec.Cilaku 360.000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran Kec.Cilaku 12.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kec.Cilaku 12.812.500
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor Kec.Cilaku 1.650.000
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor Kec.Cilaku 12.000.000 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kec.Cilaku 18.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 4.008.750
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kec.Cilaku 1.731.250 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kec.Cilaku 2.277.500
C Program Perencanaan dan Penganggaran 4.555.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen renja dan renstra Kec.Cilaku 2.277.500
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA Kec.Cilaku 2.277.500
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 68.130.000
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 68.130.000
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen hasil monev Kec.Cilaku 4.540.000
2 Musrenbang Tingkat KecamatanJumlah dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan Kec.Cilaku 5.312.500
3 Monitoring Evaluasi PBB Jumlah desa yang dimonitor Kec.Cilaku 6.077.500
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang mendapat pembinaan TP.PKK Kec.Cilaku 14.635.000
5 Pendampingan ADDJumlah desa dengan perencanaan ADD sesuai ketentuan Kec.Cilaku 7.877.500
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan HibahKecamatan
-
7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5Jumlah pegawai yang menikmati kebersihan lingkungan kantor Kec.Cilaku 29.687.500
KECAMATAN CIRANJANG 221.672.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 221.672.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 129.620.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.585.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.280.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.600.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.885.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 18.000.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 8.400.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 45.600.000
Lampiran II-27
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.020.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 4.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.200.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.800.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 4.035.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.505.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.530.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 92.052.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 92.052.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 16.500.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.625.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 9.920.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.100.000 5 Pendampingan ADD 5.220.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN BOJONGPICUNG 203.617.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 203.617.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 153.672.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.618.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda Pos/Materai Kantor Camat Bojongpicung
100% 900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Listrik dan Speedy Kantor Camat Bojongpicung
100% 16.560.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operator Komputer Kantor Camat Bojongpicung
100% 24.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembantu Kebersihan Kantor Camat Bojongpicung
100% 12.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Kantor Camat Bojongpicung
100% 14.861.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak Amplop /Photocopy Kantor Camat Bojongpicung
100% 4.237.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat Listrik Kantor Camat Bojongpicung
100% 1.880.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Koran/Majalah Kantor Camat Bojongpicung
100% 1.800.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan dan Snack Kantor Camat Bojongpicung
100% 22.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Kantor Camat Bojongpicung
100% 11.340.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Alat Kebersihan Kantor Camat Bojongpicung
100% 5.040.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penjaga Kantor Kantor Camat Bojongpicung
100% 12.000.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Pengemudi Kantor Camat Bojongpicung
100% 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.200.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehab Kamar Mandi Kantor Camat 100% 5.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Service CPU, Printer Kantor Camat Bojongpicung
100% 4.200.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 620.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung
100% 40.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung
100% 580.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 5.234.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung
100% 2.994.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung
100% 2.240.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 49.945.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 49.945.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 2.140.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 2.490.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 8.360.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 12.940.000 5 Pendampingan ADD 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 4.328.000
6 Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5 Petugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan 100% 19.687.500
KECAMATAN KARANGTENGAH 253.334.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 253.334.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 113.428.520 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.068.520 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.025.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.500.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.612.520 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.010.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.925.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 20.800.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 27.146.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.050.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 3.280.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.640.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.640.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 3.080.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.540.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.540.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 139.905.980
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 139.905.980
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 26.340.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 13.085.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 30.153.480 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 15.640.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN MANDE 210.637.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 210.637.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 140.100.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.100.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.400.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000
Lampiran II-28
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.500.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.840.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.700.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 31.860.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 2.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.000.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 3.000.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.500.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.500.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 70.537.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 70.537.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 4.020.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.200.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 13.200.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 16.430.000 5 Pendampingan ADD 3.000.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 29.687.500
KECAMATAN SUKALUYU 218.445.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.445.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 154.810.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.397.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.100.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.047.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 13.000.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 52.950.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 2.380.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.190.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.190.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 7.033.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.946.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 4.087.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 63.635.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 63.635.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 4.763.000 2 Monitoring Evaluasi PBB 17.140.000 3 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.724.000 4 Pendampingan ADD 8.321.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 19.687.500
KECAMATAN PACET 225.387.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 225.387.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 121.120.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.020.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 810.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.320.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 890.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.610.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 750.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 880.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 12.000.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 16.360.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 600.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 300.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 300.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 1.500.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 750.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 750.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 104.267.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 104.267.500
1 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.825.000 2 Monitoring Evaluasi PBB 42.820.000 3 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.575.000 4 Pendampingan ADD 1.360.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN CUGENANG 210.267.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 210.267.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 115.240.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.750.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 318.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.700.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.141.900 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 18.110.100 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 9.600.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 26.780.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 8.400.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 3.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.600.000
Lampiran II-29
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.400.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 7.490.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.715.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.775.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 95.027.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 95.027.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 5.160.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.300.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 23.955.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.570.000 5 Pendampingan ADD 8.355.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN CIKALONGKULON 218.187.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.187.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 135.665.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.705.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.025.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.600.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.500.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.205.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.925.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 49.400.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.050.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.800.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.800.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 4.240.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.120.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.120.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 4.920.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.320.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.600.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 82.522.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 82.522.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 6.970.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.300.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 13.930.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.375.000 5 Pendampingan ADD 7.260.000
6 Peningkatan Oprasi persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5 29.687.500
KECAMATAN SUKARESMI 209.487.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 209.487.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 108.450.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.050.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 405.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.720.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.094.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.631.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 9.000.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 18.000.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.600.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13.200.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 200.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 200.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 100.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 100.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 101.037.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 101.037.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 3.740.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.500.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 47.740.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.370.000
6 Peningkatan Oprasi persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5 29.687.500
KECAMATAN SUKANAGARA 216.687.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 216.687.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 113.340.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.070.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.260.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.640.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.200.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.470.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 240.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 15.900.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 30.960.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000
B Program Perencanaan dan Penganggaran 10.270.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 7.270.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 103.347.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 103.347.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 16.560.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.000.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 16.700.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000
Lampiran II-30
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
5 Pendampingan ADD 12.400.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN CAMPAKA 235.047.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 235.047.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 157.740.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.558.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.800.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 48.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.350.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.818.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.550.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.400.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 43.290.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.222.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18.222.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 3.760.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.880.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.880.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 4.200.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.430.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.770.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 77.307.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 77.307.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 9.340.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.200.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 3.360.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.800.000 5 Pendampingan ADD 3.920.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN TAKOKAK 218.297.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.297.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 147.700.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.935.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.800.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.270.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.750.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.700.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 4.950.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 40.980.000 9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.905.000 10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran 6.500.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 9.750.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.875.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.875.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 15.015.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 4.875.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 10.140.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 70.597.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 70.597.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 10.060.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.030.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 10.460.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 8.360.000 7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.687.500
KECAMATAN KADUPANDAK 267.537.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 267.537.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 186.900.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.450.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.635.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.900.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 10.080.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 35.690.000 9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.795.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 50.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 6.900.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.425.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.475.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 12.550.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 4.330.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 8.220.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 80.637.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 80.637.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 9.360.000
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 9.065.000
3 Monitoring Evaluasi PBB 13.720.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.000.000
5 Pendampingan ADD 6.955.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan HibahKecamatan
8.850.000
6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 19.687.500
Lampiran II-31
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
KECAMATAN PAGELARAN 239.787.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 239.787.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 150.835.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.265.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang diperoleh Kecamatan Pagelaran 150 buah 600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang di bayar Kecamatan Pagelaran 3 rek 8.040.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi honor Kecamatan Pagelaran 3,00 24.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kecamatan Pagelaran 1,00 6.905.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan yang tersedia Kecamatan Pagelaran 3,00 1.390.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Listrik yang tersedia Kecamatan Pagelaran 1,00 970.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kecamatan Pagelaran 11,00 51.860.000
8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan kebersihan yang tersedia Kecamatan Pagelaran 1,00 900.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Tenaga Pengamanan yang diberi honor Kecamatan Pagelaran 2,00 24.000.000
10 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi honor Kecamatan Pagelaran 1,00 9.600.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.000.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia
Kecamatan Pagelaran 1,00 10.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kecamatan Pagelaran 1,00 2.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Perlengkapan Gedugn Kantor yang dipelihara
Kecamatan Pagelaran 4,00 1.000.000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan Pagelaran 2,00 6.610.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Kecamatan Pagelaran 2,00 3.305.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Pagelaran 1,00 3.305.000
E Program Perencanaan dan Penganggaran 2.960.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Pagelaran 1,00 1.480.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA dan DPA serta RKAP dan DPPA Kecamatan Pagelaran 4,00 1.480.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 88.952.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahDaerah di Wilayah Kecamatan
Kecamatan Pagelaran 6,00 88.952.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya Buku Data Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kecamatan Pagelaran 14 keg 3.915.000
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Kecamatan Pagelaran 2 dok 4.720.000
3 Monitoring Evaluasi PBB Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB
Kecamatan Pagelaran 1 dok 11.270.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan TP PKK Kecamatan Pagelaran 2 dok 14.500.000 5 Pendampingan ADD Tersedinya Pendampingan pada APBDesa Kecamatan Pagelaran 1 dok 14.860.000
7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Jumlah Petugas Operasi Persampahan yang diberi honor
Kecamatan Pagelaran 3 org 39.687.500
KECAMATAN TANGGEUNG 238.987.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 238.987.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 154.149.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.654.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Tanggeung 240 lembar 1.080.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Tanggeung 48 rekening 9.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa Kecamatan Tanggeung 2 orang 24.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kecamatan Tanggeung 115 jenis 10.275.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Kecamatan Tanggeung 3 jenis 2680 lembar
1.580.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia Kecamatan Tanggeung 11 jenis 3.000.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi Kecamatan Tanggeung 14 orang 36.870.000
8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia
Kecamatan Tanggeung 20 jenis 2.249.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor Kecamatan Tanggeung 2 orang 24.000.000
10 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi Upah/Jasa
Kecamatan Tanggeung 1 0rang 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.960.000
1 Pengadaan Printer Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan Kecamatan Tanggeung 1 unit 3.700.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas Gedung yang dipelihara Kecamatan Tanggeung 10 m2 11.660.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Personal Komputer yang dipelihara Kecamatan Tanggeung 3 jenis 4.600.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 4.415.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan
Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 2.207.500
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan
Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 2.207.500
D Program Perencanaan dan Penganggaran 5.120.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 1.350.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD Kecamatan Tanggeung 4 dokumen 3.770.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 84.838.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 84.838.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen Monev Kecamatan Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 4.500.000
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan diwilayah kecamatan
Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 4.351.000
3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya Monev Pelaksanaan PBB Kecamatan Tanggeung 12 desa 13.400.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Desa yang dibina Tim Penggerak PKK Kecamatan
Kecamatan Tanggeung 12 desa 13.600.000
5 Pendampingan ADD Terselenggaranya Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan ADD
Kecamatan Tanggeung 12 Desa 9.300.000
6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Terselanggaranya Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5
Kecamatan Tanggeung 1 kegiatan 39.687.500
KECAMATAN CIBINONG 228.927.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 228.927.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 146.400.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.500.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cibinong 3.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Cibinong 4.200.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cibinong 16.800.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cibinong 12.035.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cibinong 2.740.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cibinong 3.000.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Cibinong 63.325.000 8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan Cibinong 25.200.000
Lampiran II-32
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
9 Penyediaan Jasa Pengemudi Kecamatan Cibinong 7.200.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kecamatan Cibinong 3.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 2.900.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kecamatan Cibinong 1.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Cibinong 1.900.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 3.000.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Kecamatan Cibinong 1.100.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Kecamatan Cibinong 1.900.000
Kecamatan CibinongKecamatan Cibinong
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG Kecamatan Cibinong 82.527.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cibinong 82.527.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen Monev Kecamatan Kecamatan Cibinong 1 dokumen 5.100.000
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan diwilayah kecamatan
Kecamatan Cibinong 1 dokumen 4.400.000
3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya Monev Pelaksanaan PBB Kecamatan Cibinong 12 desa 20.340.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Desa yang dibina Tim Penggerak PKK Kecamatan
Kecamatan Cibinong 12 desa 13.000.000
5 Pendampingan ADD Terselenggaranya Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan ADD
Kecamatan Cibinong 12 Desa 10.000.000
6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Terselanggaranya Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5
Kecamatan Cibinong 1 kegiatan 29.687.500
KECAMATAN SINDANGBARANG 238.187.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 238.187.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 153.720.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.380.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.780.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.800.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.568.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.242.000 7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 19.200.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 36.790.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 27.000.000 10 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 5.270.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.400.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.870.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 5.070.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.270.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.800.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 84.467.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 84.467.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 7.500.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.080.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 6.800.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 9.400.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN AGRABINTA 219.687.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 219.687.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 152.960.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.010.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19.200.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.160.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.550.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 65.950.000 8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.500.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.200.000 10 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.750.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1.250.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 4.600.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.300.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.300.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 5.600.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.800.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.800.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 66.727.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 66.727.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 4.500.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 15.000.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.540.000 5 Pendampingan ADD 10.000.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.687.500
KECAMATAN CIDAUN 238.087.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 238.087.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 170.610.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.370.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 48.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.495.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.090.000 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12.000.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 53.485.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.540.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.540.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 4.700.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.600.000
Lampiran II-33
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.100.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.900.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.100.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 67.477.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 67.477.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 1.290.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.920.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 10.980.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.400.000 5 Pendampingan ADD 1.200.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN NARINGGUL 222.032.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 222.032.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 140.973.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.778.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.113.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.060.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.600.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.664.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.482.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.439.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 11.700.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 48.650.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.070.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 12.390.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.185.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.205.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 16.805.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 6.830.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 9.975.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 81.059.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 81.059.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 12.595.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 13.335.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 10.182.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 10.260.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.687.500
KECAMATAN CAMPAKA MULYA 199.662.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 199.662.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 144.360.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.195.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat/Dokumen yang menggunakan
benda posKec. Campakamulya 100 buah 420.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening listrik, Air PDAM dan telepon/speedy yang terbaya
Kec. Campakamulya 12 bulan 9.945.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor (orang)
Kec. Campakamulya 2 orang 18.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia (jenis) Kec. Campakamulya 1 paket 10.925.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Cetakan yang tersedia
Jumlah penggandaan yang tersediaKec. Campakamulya 15000 lembar 4.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang Tersedia (jenis)
Kec. Campakamulya 4 jenis 1.950.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Kec. Campakamulya 500 boks 15.000.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan koordinasi dalam daerah
Kec. Campakamulya 13 orang 37.955.000
9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia Kec. Campakamulya 6 jenis 1.000.000 10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran Jumlah sewa rumah yang tersedia Kec. Campakamulya 1 tahun 10.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa pengamanan yang diberi
honor (orang)Kec. Campakamulya 1 orang 18.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi Pengemudi Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar (orang)
Kec. Campakamulya 1 orang 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 2.075.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang dapat disajikan (dokumen)
Kec. Campakamulya 1 dokumen 790.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang dapat disajikan (dokumen )
Kec. Campakamulya 1 dokumen 1.285.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 3.090.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat
disajikan (dokumen)Kec. Campakamulya 1 dokumen 750.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD sebagai dasar/pagu Pelaksanaan anggaran Kegiatan
Kec. Campakamulya 4 dokumen 2.340.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 55.302.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 55.302.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah desa yang di monev (desa) Kec. Campakamulya 5 desa 4.000.000
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Dokumen Usulan Pembangunan Tingkat Kecamatan (dok)
Kec. Campakamulya 1 dokumen 3.865.000
3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB
Kec. Campakamulya 3 orang 3.900.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang dibina oleh Tim Penggerak PKK (desa)
Kec. Campakamulya 5 desa 14.100.000
5 Pendampingan ADD Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan ADD (desa)
Kec. Campakamulya 5 desa 9.750.000
6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Terfasilitasinya Petugas Kebersihan yang mampu menunjang K5
Kec. Campakamulya 5 desa 19.687.500
KECAMATAN CIKADU 204.102.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 204.102.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 137.350.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.075.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Cikadu 310 lembar 1.080.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Cikadu 12 rekening 9.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa Kecamatan Cikadu 2 orang 24.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kecamatan Cikadu 99 jenis 9.995.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Kecamatan Cikadu 3 jenis 2680 lembar
3.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia Kecamatan Cikadu 12 jenis -
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi Kecamatan Cikadu 14 orang 30.000.000
Lampiran II-34
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa Kecamatan Cikadu 13 Jenis 2.000.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor Kecamatan Cikadu 2 orang 24.000.000
10 Penyediaan Jasa Pengemudi Terpenuhinya pelayanan kantor dengan nyaman Kecamatan Cikadu 1 orang 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000
1 Pengadaan Komputer Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan Kecamatan Cikadu 2 Unit 8.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Personal Komputer yang dipelihara Kecamatan Cikadu 4 jenis 2.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 6.275.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan
Kecamatan Cikadu 1 dokumen 3.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan
Kecamatan Cikadu 1 dokumen 3.275.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan Kecamatan Cikadu 4 dokumen 3.000.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD Kecamatan Cikadu 4 dokumen 3.000.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 66.752.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 66.752.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen Monev Kecamatan Kecamatan Cikadu 1 dokumen 5.490.000
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan diwilayah kecamatan
Kecamatan Cikadu 1 dokumen 5.050.000
3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya Monev Pelaksanaan PBB Kecamatan Cikadu 10 Desa 12.300.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Desa yang dibina Tim Penggerak PKK Kecamatan
Kecamatan Cikadu 10 Desa 15.000.000
5 Pendampingan ADD Terselenggaranya Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan ADD
Kecamatan Cikadu 10 Desa 9.225.000
6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Kecamatan Cikadu 10 Desa 19.687.500,00
KECAMATAN GEKBRONG 217.677.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 217.677.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 124.990.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.990.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.780.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 720.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 45.790.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 6.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.000.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 92.687.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 92.687.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 6.000.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 7.000.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 10.000.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN CIPANAS 282.712.600 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 282.712.600
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 181.772.100 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.232.100 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.302.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.420.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.700.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.564.600 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.355.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.225.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.240.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 16.892.500 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 26.670.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 27.000.000 12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.863.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 7.020.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.260.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.760.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 7.520.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.760.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.760.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 100.940.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 100.940.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 19.630.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.644.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 10.979.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 10.000.000
6 Peningkatan Oprasi persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5 39.687.500
KECAMATAN CIJATI 209.987.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 209.987.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 145.370.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.083.500 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 975.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.360.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.800.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.543.500 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000
Lampiran II-35
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.365.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12.000.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 32.840.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.502.500 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.502.500
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 9.505.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.085.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.420.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 9.279.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.194.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 6.085.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 64.617.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 64.617.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 6.010.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.150.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 12.410.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.950.000 5 Pendampingan ADD 9.410.000 7 Peningkatan Operasi Persampahan Dalam Rangka Menunjang K5 19.687.500
KECAMATAN LELES 218.847.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.847.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 160.440.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.300.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.868.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 21.600.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.881.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.151.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.100.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 71.100.000 8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 21.600.000 9 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 2.800.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 3.800.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.900.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.900.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran 3.540.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.180.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.360.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 58.407.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 58.407.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 7.080.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.860.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 5.700.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 7.080.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.687.500
KECAMATAN HAURWANGI 222.137.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 222.137.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 137.100.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.850.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.800.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.400.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.100.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.650.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.200.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 14.400.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 4.000.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.500.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi 18.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 4.950.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.350.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.600.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 5.300.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.600.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.700.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 85.037.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 85.037.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 11.400.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.450.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 3.500.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 16.300.000 5 Pendampingan ADD 4.800.000
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan HibahKecamatan
3.900.000
7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500
KECAMATAN PASIRKUDA 219.237.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 219.237.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 148.305.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.635.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai kecamatan pasirkuda 220 lbr 960.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik yang terbayar kecamatan pasirkuda 12 bln 1.860.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa tenaga kebersihan yang di berikan honor
kecamatan pasirkuda 1 org 6.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK yang tersedia kecamatan pasirkuda 8 jenis 7.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersediannya barang cetakan dan penggandaan kecamatan pasirkuda 4 jenis 5.415.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersediannya lampu philips kecamatan pasirkuda 20 unit 1.000.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor jumlah mamin yang disajikan kecamatan pasirkuda 400 box 10.000.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah jumlah pegawai yang melakukan koordinasi dalam daerah
kecamatan pasirkuda 15 org 84.000.000
Lampiran II-36
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (6)
Target Capaian Kinerja
(5)
Rencana Tahun 2018
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)
9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor jumlah peralatan kebersihan yang tersedia kecamatan pasirkuda 4 jenis 2.400.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah jasa tenaga keamanan yang diberikan honor
kecamatan pasirkuda 1 org 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 7.760.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tersedianya laporan keuangan semesteran kecamatan pasirkuda 1 dok 2.730.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersediannya laporan akhir tahun kecamatan pasirkuda 1 dok 5.030.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran 9.910.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD tersediannya renja SOPD kecamatan pasirkuda 1 dok 2.630.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD tersediannya RKA,DPA,RKAP dan DPPA kecamatan pasirkuda 4 dok 7.280.000
II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 70.932.500
A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 70.932.500
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan jumlah desa yang dimonitoring kecamatan pasirkuda 9 dok 18.900.000
2 Musrenbang Tingkat Kecamatanjumlah dokumen usulan pembangunan tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas
kecamatan pasirkuda 9 dok 4.845.000
3 Monitoring Evaluasi PBB hasil monitoring yang dilaksanakan sebanyak 8 kali
kecamatan pasirkuda 8 kali 7.480.000
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan terlaksananya pembinaan tp pkk kecamatan pasirkuda 1 kali 12.240.000
5 Pendampingan ADD jumlah desa yang dibina dan pengelolaan keuangan
kecamatan pasirkuda 9 desa 7.780.000
6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 jumlah pegawai tenaga persampahan yang diberi honor
kecamatan pasirkuda 1 org 19.687.500
1.034.334.936.606,47
1.034.334.936.606,47
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
JUMLAH BELANJA DAERAH
Lampiran II-37
NOMOR : 900/16/Huk/2017NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2017TANGGAL : 10 AGUSTUS 2017TENTANG : PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018
NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 KONI Kab. Cianjur 1,600,000,000
2 Dekranasda 250,000,000
3 Komite Nasioanal Pemuda Indonesia 200,000,000
4 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur 250,000,000
5 Forum Pengurus Karang Taruna 250,000,000
6 Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 150,000,000
7 Yayasan Thalasemia 50,000,000
8 Yayasan Kanker Indonesia (YKI) 100,000,000
9 Palang Merah Indonesia Cab. Cianjur, 250,000,000
10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Cianjur, 500,000,000
11 Badan Amil Zakat Nasional, 250,000,000
12 Komando Distrik Militer (KODIM) 0608 Cianjur 875,000,000
13 Polisi Resort (POLRES) Cianjur, 1,100,000,000
14 Yon Armed 5/105 Tarik 100,000,000
15Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) 100,000,000
16 Komisi Pemelihan Umum (KPU) Kab. Cianjur 600,000,000
17 DPC APDESI 100,000,000
18 Pesantren Lapas At Taubah 50,000,000
19 Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Cianjur 100,000,000
20 AKNEC Polinela 150,000,000
21 LPTQ Kabupaten Cianjur 1,000,000,000
22 P3DTPQ, 5,000,000,000
23Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kab. Cianjur 1,000,000,000
24 Sub Datasemen Polisi Militer III/1 150,000,000
25 Batalyon Infanteri Raider 300/RBK 150,000,000 26 DKM 100 Mesjid Jami
27Mesjid Jami Desa Cisarandi Kec. Warungkondang 10,000,000
28Mesjid Jami Desa Mekarwangi Kec. Warungkondang 10,000,000
29Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Warungkondang 10,000,000
30 Mesjid Jami Desa Bangbayang Kec. Gekbrong 10,000,000
31 Mesjid Jami Desa Songgom Kec. Gekbrong 10,000,000
32 Mesjid Jami Desa Sindangsari Kec. Cilaku 10,000,000
33 Mesjid Jami Desa Sukakerta Kec. Cilaku 10,000,000
34 Mesjid Jami Desa Gunungsari Kec. Ciranjang 10,000,000
35Mesjid Jami Desa Cibarengkok Kec. Bojongpicung 10,000,000
36 Mesjid Jami Desa Cijati Kec. Bojongpicung 10,000,000
37Mesjid Jami Desa Sukamantri Kec. Karangtengah 10,000,000
38Mesjid Jami Desa Cikidangbayabang Kec. Mande 10,000,000
39 Mesjid Jami Desa Murnisari Kec. Mande 10,000,000
40 Mesjid Jami Desa Sukamanah Kec. Mande 10,000,000
41 Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Sukaluyu 10,000,000
42 Mesjid Jami Desa Mekarwangi Kec. Haurwangi 10,000,000
43 Mesjid Jami Desa Sukatani Kec. Haurwangi 10,000,000
44 Mesjid Jami Desa Benjot Kec. Cugenang 10,000,000
45 Mesjid Jami Desa Talaga Kec. Cugenang 10,000,000
46Mesjid Jami Desa Cigunungherang Kec. Cikalongkulon 10,000,000
47Mesjid Jami Desa Kamurang Kec. Cikalongkulon 10,000,000
48 Mesjid Jami Desa Cibanteng Kec. Sukaresmi 10,000,000
49 Mesjid Jami Desa Kubang Kec. Sukaresmi 10,000,000
50 Mesjid Jami Desa Pakuon Kec. Sukaresmi 10,000,000
51 Mesjid Jami Desa Sukamahi Kec. Sukaresmi 10,000,000
52 Mesjid Jami Desa Cibadak Kec. Cibeber 10,000,000
53 Mesjid Jami Desa Cimanggu Kec. Cibeber 10,000,000
54Mesjid Jami Desa Peuteuycondong Kec. Cibeber 10,000,000
55 Mesjid Jami Desa Sukamaju Kec. Cibeber 10,000,000
56 Mesjid Jami Desa Sukamanah Kec. Cibeber 10,000,000
57 Mesjid Jami Desa Sukakarya Kec. Sukanagara 10,000,000
58 Mesjid Jami Desa Sukarame Kec. Sukanagara 10,000,000
59Mesjid Jami Desa Sukalaksana Kec. Sukanagara 10,000,000
LAMPIRAN III NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
Jl. Siliwangi Rt.04/04 Kel. Sawahgede Cianjur
Desa Sukarame Kec. Sukanagara
Desa Sukalaksana Kec. Sukanagara
Desa Cimanggu Kec. Cibeber
Desa Peuteuycondong Kec. Cibeber
Desa Sukamaju Kec. Cibeber
Desa Sukamanah Kec. Cibeber
Desa Sukakarya Kec. Sukanagara
Desa Cibanteng Kec. Sukaresmi
Desa Kubang Kec. Sukaresmi
Desa Pakuon Kec. Sukaresmi
Desa Sukamahi Kec. Sukaresmi
Desa Cibadak Kec. Cibeber
Desa Sukatani Kec. Haurwangi
Desa Benjot Kec. Cugenang
Desa Talaga Kec. Cugenang
Desa Cigunungherang Kec. Cikalongkulon
Desa Kamurang Kec. Cikalongkulon
Desa Cikidangbayabang Kec. Mande
Desa Murnisari Kec. Mande
Desa Sukamanah Kec. Mande
Desa Sukamulya Kec. Sukaluyu
Desa Mekarwangi Kec. Haurwangi
Desa Sukakerta Kec. Cilaku
Desa Gunungsari Kec. Ciranjang
Desa Cibarengkok Kec. Bojongpicung
Desa Cijati Kec. Bojongpicung
Desa Sukamantri Kec. Karangtengah
Desa Mekarwangi Kec. Warungkondang
Desa Sukamulya Kec. Warungkondang
Desa Bangbayang Kec. Gekbrong
Desa Songgom Kec. Gekbrong
Desa Sindangsari Kec. Cilaku
Jl. Raya Bandung Sadewata Kec. Karangtengah
Jln Siliwangi Cianjur
Jl. Ariawiratanudatar CianjurKabupaten Cianjur
Desa Cisarandi Kec. Warungkondang
Jl. Aria Cikondang Cianjur
Jl. KH. Abd.bin Nuh No. 3 Cianjur
Jln. Raya Cibeber Km. 5 Pasir Sembung Kecamatan Cilaku
Jln. Siti Jenab No. 31 Cianjur
Jl. Pramuka Km. 01 Desa Bojong Kec. Karangtengah
Jl. KH. Abd.bin Nuh Cianjur
Jl. Hanjawar Kec. Pacet Cianjur
Jl. Kapten Bahrudin No. 5 Cianjur
Jl. Ir. H. Djuanda No. 28 B Cianjur
Jl. Siliwangi Komp. SMPN 1 Cianjur
Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur
Jln. Pangeran Hidayatullah No, 45 A Cianjur
Jl. Imun Sulaemun Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur
Jl. Raya Bandung Cianjur
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARANALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
ALAMAT
Jl. Selamet Riyadi No. 8 A Cianjur
Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur
Jl. Ir. H. Djuanda No. 50 Komp. GGM Cianjur
Jl. Pramuka No. 2 Cianjur
Jl. Pramuka Desa Bojong Kec. Karangtengah
Jln. Pangeran Hidayatullah No, 26 Cianjur
Jl. Rumah Sakit No. 01 Cianjur
1
NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)ALAMAT
60Mesjid Jami Desa Gunungsari Kec. Sukanagara 10,000,000
61 Mesjid Jami Desa Cidadap Kec. Campaka 10,000,000
62 Mesjid Jami Desa Girimuki Kec. Campaka 10,000,000
63 Mesjid Jami Desa Karyamukti Kec. Campaka 10,000,000
64 Mesjid Jami Desa Mekarjaya Kec. Campaka 10,000,000
65 Mesjid Jami Desa Susukan Kec. Campaka 10,000,000
66 Mesjid Jami Desa Wangunjaya Kec. Campaka 10,000,000
67Mesjid Jami Desa Campakamulya Kec. Campakamulya 10,000,000
68 Mesjid Jami Desa Bungbangsari Kec. Takokak 10,000,000
69 Mesjid Jami Desa Hegarmanah Kec. Takokak 10,000,000
70 Mesjid Jami Desa Sindanghayu Kec. Takokak 10,000,000
71 Mesjid Jami Desa Kertaraharja Kec. Pagelaran 10,000,000
72 Mesjid Jami Desa Mekarsari Kec. Pagelaran 10,000,000
73 Mesjid Jami Desa Padamaju Kec. Pagelaran 10,000,000
74 Mesjid Jami Desa Pangadegan Kec. Pagelaran 10,000,000 75 Mesjid Jami Desa Sukamaju Kec. Pagelaran 10,000,000
76 Mesjid Jami Desa Cilongsong Kec. Tanggeung 10,000,000
77Mesjid Jami Desa Karangtengah Kec. Tanggeung 10,000,000
78 Mesjid Jami Desa Pasirjambu Kec. Tanggeung 10,000,000
79 Mesjid Jami Desa Kertajaya Kec. Tanggeung 10,000,000
80Mesjid Jami Desa Sukaraharja Kec. Kadupandak 10,000,000
81 Mesjid Jami Desa Sukaresmi Kec. Kadupandak 10,000,000
82 Mesjid Jami Desa Talagasari Kec. Kadupandak 10,000,000
83 Mesjid Jami Desa Wargaasih Kec. Kadupandak 10,000,000
84 Mesjid Jami Desa Wargasari Kec. Kadupandak 10,000,000
85 Mesjid Jami Desa Batulawang Kec. Cibinong 10,000,000
86 Mesjid Jami Desa Ciburial Kec. Cibinong 10,000,000 87 Mesjid Jami Desa Girijaya Kec. Cibinong 10,000,000
88 Mesjid Jami Desa Pananggapan Kec. Cibinong 10,000,000
89 Mesjid Jami Desa Panyindangan Kec. Cibinong 10,000,000
90 Mesjid Jami Desa Sukamekar Kec. Cibinong 10,000,000
91 Mesjid Jami Desa Jayagiri Kec. Sindangbarang 10,000,000
92Mesjid Jami Desa Talagasari Kec. Sindangbarang 10,000,000
93Mesjid Jami Desa Saganten Kec. Sindangbarang 10,000,000
94 Mesjid Jami Desa Jatisari Kec. Sindangbarang 10,000,000
95 Mesjid Jami Desa Bojongkaso Kec. Agrabinta 10,000,000 96 Mesjid Jami Desa Neglasari Kec. Agrabinta 10,000,000
97 Mesjid Jami Desa Sinarlaut Kec. Agrabinta 10,000,000
98 Mesjid Jami Desa Wangunjaya Kec. Agrabinta 10,000,000 99 Mesjid Jami Desa Cibuluh Kec. Cidaun 10,000,000
100 Mesjid Jami Desa Cimaragang Kec. Cidaun 10,000,000
101 Mesjid Jami Desa Gelarpawitan Kec. Cidaun 10,000,000
102 Mesjid Jami Desa Karyabakti Kec. Cidaun 10,000,000
103 Mesjid Jami Desa Neglasari Kec. Cidaun 10,000,000
104 Mesjid Jami Desa Sukapura Kec. Cidaun 10,000,000
105 Mesjid Jami Desa Balegede Kec. Naringgul 10,000,000
106 Mesjid Jami Desa Cinerang Kec. Naringgul 10,000,000
107 Mesjid Jami Desa Malati Kec. Naringgul 10,000,000
108 Mesjid Jami Desa Sukabakti Kec. Naringgul 10,000,000
109 Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Naringgul 10,000,000
110 Mesjid Jami Desa Wangunsari Kec. Naringgul 10,000,000
111 Mesjid Jami Desa Wangunjaya Kec. Naringgul 10,000,000
112 Mesjid Jami Desa Cikadu Kec. Cikadu 10,000,000
113 Mesjid Jami Desa Mekarlaksana Kec. Cikadu 10,000,000
114 Mesjid Jami Desa Padaluyu Kec. Cikadu 10,000,000 115 Mesjid Jami Desa Sinarbakti Kec. Cijati 10,000,000
116 Mesjid Jami Desa Sukamahi Kec. Cijati 10,000,000
117 Mesjid Jami Desa Parakantugu Kec. Cijati 10,000,000
118 Mesjid Jami Desa Cibodas Kec. Cijati 10,000,000 119 Mesjid Jami Desa Karyamukti Kec. Leles 10,000,000
120 Mesjid Jami Desa Sukajaya Kec. Leles 10,000,000
121 Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Leles 10,000,000
122 Mesjid Jami Desa Walahir Kec. Leles 10,000,000
123 Mesjid Jami Desa Nagasari Kec. Leles 10,000,000
124 Mesjid Jami Desa Kalibaru Kec. Pasirkuda 10,000,000
125 Mesjid Jami Desa Mekarmulya Kec. Pasirkuda 10,000,000 126 Mesjid Jami Desa Simpang Kec. Pasirkuda 10,000,000
Desa Nagasari Kec. Leles
Desa Kalibaru Kec. Pasirkuda
Desa Mekarmulya Kec. PasirkudaDesa Simpang Kec. Pasirkuda
Desa Cibodas Kec. Cijati Desa Karyamukti Kec. Leles
Desa Sukajaya Kec. Leles
Desa Sukamulya Kec. Leles
Desa Walahir Kec. Leles
Mekarlaksana Kec. Cikadu
Desa Padaluyu Kec. Cikadu Desa Sinarbakti Kec. Cijati
Desa Sukamahi Kec. Cijati
Desa Parakantugu Kec. Cijati
Desa Sukabakti Kec. Naringgul
Desa Sukamulya Kec. Naringgul
Desa Wangunsari Kec. Naringgul
Desa Wangunjaya Kec. Naringgul
Desa Cikadu Kec. Cikadu
Desa Neglasari Kec. Cidaun
Desa Sukapura Kec. Cidaun
Desa Balegede Kec. Naringgul
Desa Cinerang Kec. Naringgul
Desa Malati Kec. Naringgul
Desa Wangunjaya Kec. Agrabinta Desa Cibuluh Kec. Cidaun
Desa Cimaragang Kec. Cidaun
Desa Gelarpawitan Kec. Cidaun
Desa Karyabakti Kec. Cidaun
Desa Saganten Kec. Sindangbarang
Desa Jatisari Kec. Sindangbarang
Desa Bojongkaso Kec. Agrabinta Desa Neglasari Kec. Agrabinta
Desa Sinarlaut Kec. Agrabinta
Desa Pananggapan Kec. Cibinong
Desa Panyindangan Kec. Cibinong
Desa Sukamekar Kec. Cibinong
Desa Jayagiri Kec. Sindangbarang
Desa Talagasari Kec. Sindangbarang
Desa Wargaasih Kec. Kadupandak
Desa Wargasari Kec. Kadupandak
Desa Batulawang Kec. Cibinong
Desa Ciburial Kec. Cibinong Desa Girijaya Kec. Cibinong
Desa Pasirjambu Kec. Tanggeung
Desa Kertajaya Kec. Tanggeung
Desa Sukaraharja Kec. Kadupandak
Desa Sukaresmi Kec. Kadupandak
Desa Talagasari Kec. Kadupandak
Desa Padamaju Kec. Pagelaran
Desa Pangadegan Kec. Pagelaran Desa Sukamaju Kec. Pagelaran
Desa Cilongsong Kec. Tanggeung
Desa Karangtengah Kec. Tanggeung
Desa Bungbangsari Kec. Takokak
Desa Hegarmanah Kec. Takokak
Desa Sindanghayu Kec. Takokak
Desa Kertaraharja Kec. Pagelaran
Desa Mekarsari Kec. Pagelaran
Desa Karyamukti Kec. Campaka
Desa Mekarjaya Kec. Campaka
Desa Susukan Kec. Campaka
Desa Wangunjaya Kec. Campaka
Desa Campakamulya Kec. Campakamulya
Desa Gunungsari Kec. Sukanagara Desa Cidadap Kec. Campaka
Desa Girimuki Kec. Campaka
2
NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)ALAMAT
127 DPC ARWT Kabupaten Cianjur 500,000,000
128 Dewan Kebudayaan Cianjur 75,000,000
129 Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Cianjur 75,000,000
130 DKM Masjid Agung 1,000,000,000
131 DKM Al Muchtar 500,000,000
132 GP2Q Kabupaten Cianjur 2,500,000,000
133 Tim Saber Pungli Kabupaten Cianjur 200,000,000
134 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 100,000,000
135 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 1,000,000,000
136 PAUD Sari Mekar 75,000,000
137 Yayasan Assyafií 50,000,000
138 Yayasan Sakinatul Ummah 50,000,000
139 YPI Safinatul Huda 50,000,000
140 Yayasan Hurriyatul Bukhari 40,000,000
141 SMP IT Bina Mandiri 135,000,000
142 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur 50,000,000
143 GP. Anshor Kabupaten Cianjur 50,000,000
144 Pondok Pesantren Riyadul Fatih 75,000,000
145 DTA Al Huda 100,000,000
146 Pondok Pesantren Darul Fikri 75,000,000
147 Yayasan Samsul Kohar 75,000,000
148 YPI Bintang Samudra Sindangbarang 75,000,000
149DPC Purna Prakarya Muda Indonesi Kabupaten Cianjur 20,000,000
150 Laskar Muda Pajajaran Kab. Cianjur 20,000,000
151 Yayasan Al Achdan 50,000,000
152 Yayasan Darul Ma'arif Cilaku 200,000,000
153Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kabupaten Cianjur 100,000,000
154 Mesjid Jami Al Ikhlas 10,000,000
155 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 200,000,000
156 Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur 50,000,000
157 Forum Honor K2 Guru 2,000,000,000
158 Kelompok Tani Mandiri Sejahtera 10,000,000
159 SMK IT NURUL ITTIHAD 150,000,000
160 Madrasah Ibtidaiyah Al- Muttaqin 50,000,000
161 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al – Faidah 50,000,000
162PAUD Yayasan Pembinaan Anak “BINA BANGSA” Cianjur PAUD Teratai 30,000,000
163 DTA Thoriqul Huda 75,000,000
164 DPC. GMNI Kab. Cianjur 100,000,000
165 PAUD Harmoni 75,000,000
166 DTA Al-Barokah 50,000,000
167 SMP Islam Sulaimaniyyah 150,000,000
168 Mesjid Darul Falah 50,000,000
169 Yayasan Recovery Adiksi 150,000,000
170 MA Al- Maarif YPI Syariful Anwar 50,000,000
171 Rehab Gor Bulutangkis 100,000,000
172 Yayasan Soemantadiredja 25,000,000
173 Mesjid Al Istiqomah 25,000,000
174 Gerakan Pemuda Progres Cianjur 50,000,000
175 Tirta Mutiara Mandiri 75,000,000
176 SMK Pariwisata PHT Cianjur 50,000,000
177 Yayasan Bhakti Hamira 100,000,000
178 Yayasan Pendidikan dan Dakwah Auladul Mustopa 20,000,000
179 Yayasan Pendidikan Islam Nasyidul Ulum 25,000,000
180 Yayasan Miftahussalam Al Habibi 10,000,000
181 Yayasan Salsabilla's 40,000,000
182 Yayasan Izdurriyyatan Toyyibah 100,000,000
183 Yayasan At Taufiqiyyah 100,000,000
184 SLB Al-Azmi 200,000,000
185Sekolah Diniyah (PAUD) Takmiliyah Al-Ghuroba 50,000,000
186 Sekolah Diniyah (PAUD) Al-Mujahadah 150,000,000
187 Mesjid Ponpes Yayasan Al-Uswah 75,000,000
188Madrasah Al-Kausar Yayasan Rumah Tarbiyah Cianjur 75,000,000
189Mesjid Jami Futuuhiyah YPI Futuuhiyah Cipanas 50,000,000
190 Yayasan Salman Alfarisi Mande 75,000,000
191 Yayasan Ponpes Bani Muttaqin Cianjur 50,000,000
192Jambore Pemuda Cianjur OKP GEMA Keadilan Cianjur 100,000,000
193 Lembaga Bantuan Hukum RI Cianjur 50,000,000
194 Yayasan Daarul Maarif 200,000,000
195 Pembangunan Posyandu RW 14 Kel Muka 50,000,000
196 PAUD Pelangi 25,000,000
197 PAUD Mursyidul Huda 25,000,000
198 PAUD Arben 25,000,000
199 PAUD Rijaalul Ummah 25,000,000
200 PAUD Al-Khodijah 25,000,000
201 MI Sukarama 100,000,000
202 DTA Al Ikhlas 50,000,000
Kp.Tegal Panjang Rt.05 Rw.04 Desa Sukarama Kecamatan Bojongpicung
Kp. Kebon Kalapa Rt.01 Rw.02 Desa Mulyasari Kecamatan Mande
Kp. Ssampih RT.02 RW.05 Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu
Kp. Setiajaya Rt.02 Rw.09 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu
Kp. Babakan Jati Rt.04 Rw.02 Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu
Kp. Jangari Rt.03 Rw.10 DESA Bobojong
Kp. Lanjung Rt.04 Rw.07 Desa Bobojong Kecamatan Mande
Jl. Dr. Muwardi Cianjur
Kabupaten Cianjur
Kp. Tugu RT 01 RW 06 Desa Ciharashas Kec.Cilaku
Kel. Muka Kec. Cianjur
Kp. Cibarengkok Rt. 05/02 Ds. Babakancaringin Kec. Karangtengah
Cieundeur Warungkondang
Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur
Kecamatan Mande Kab. Cianjur
Jl. Muhammad Sujai Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku
Kp. Cikole Ds. Jayapura Kec. Cidaun
Kp. Nagrak RT 02 RW 07, Desa Bojong Petir
Jl. KH. A. Suja'I Km. 09 Kec. Cilaku
Kp. Cigombong Rt. 01/09 Ds. Ciherang
Jl. Pasir Gede Raya Kel. Bojongherang Kec. Cianjur
Jl. Raya Sukabumi Km. 8 Cieundeur Kec. Warungkondang
Kp. Sukamanah Ds. Cibinonghilir Kec. Cilaku
Kp. Neglasari Kel. Sayang Kec. Cianjur
Jl. Irigasi Kp. Cibiuk Ds. Sukaratu Kec. Bojongpicung
Perum Griya Maleber Indah RW 09 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
JL. Suryakencana No 14 Samolo Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
Kp. Kulur RT 02 /07 Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
Kp. Pataruman RT 03/11 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
Desa Sukasirna Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
Kp. Pasir Kalapa Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
Kp. Panyindangan RT 04 / 01 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
Kp. Kopo Kulon RW 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
JL. Raya Cibeber KM 9 RT 01/07 Kp. Kurulung No 74 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cjr
Kp. Pasir Anta RT 01/03 Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
Jln. Raya Gading Asri No. 8 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah
Kp. Warung Jambu RT. 001/008 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah
Kp. Pananggapan RT 01/04 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur
Gg. Ikhlas RT. 001 RW. 013 Desa Limbangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur
Kp. Cisuren RT 01 / 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Perum Cermai Jl. Jangari Km. 11 Kp. Lanjung Desa Sukajadi Kec. Karangtengah
Kp. Sukarilah RT. 02/02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak
Jln. A. Sukarna Babakan Jembatan Rt. 04/07 Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang
Jln. Prof. Moch. Yamin No. 47 Cikidang Cianjur
Kp. Ciherang RW 03 Desa Ciherang Kecamatan Karang tengah
Jl. Raden Siti Bodedar No. 96 Cianjur
Jl. Siliwangi Komplek SMPN 1 No.6 Rt.01/21 Kel. Pamoyanan Cianjur
Kec. Sindangbarang Cianjur
Jl. Ir. H. Juanda Panembong Cianjur
Pesona Cianjur Indah, Desa Nagrak Kecamatan Cianjur
Kp. Bangkuong Desa Kebon Peuteuy Kecamatan Gekbrong
Kp. Tugu RT. 01 Rw. 06 Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku
Jl. Amalia Rubini Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur
Kp. Sibalagung RT. 05 Rw. 02 Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang
Kp. Pasir Asem RT. 05/02 Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang
Kp. Pasir Gadung RT. 01/03 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang
Kp. Kayumanis Desa Sukatani Kecamatan Pacet
Kp. Tegalbungur Desa Warnasari Kecamatan Naringgul
Kp. Babakan RT. 01/01 Desa Jayagiri Kecamatan Sindangbarang
Kp. Cibanteng Desa Cibodas Kecamatan Cijati
Jl. Raya Bandung Km. 3 Kp. Kaum Rt. 03/06 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah
Kp. Cangklek Cianjur
Jl. Raya Bandung Cianjur
Jl. Siliwangi Komp SMPN 1 No. 5 Cianjur
Jl. Otista Kp. Buniwangi No.11 Rt.01/14 Bojongherang Cianjur
Kp. Pangaburan Rt. 02/03 Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong
Kp. Cipabeneran Rt. 03/05 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun
Jl. Suroso No. 46 Cianjur
Jln. Mayor Harun Kabir No. 77 Cianjur
Jl. Siti Bodedar no.96 Kel. Pamoyanan Cianjur
Kp. Berenuk Desa Limbangansari Kec. Cianjur
Jl. Raya Bandung Km 1 Sadewata Cianjur
Jl. Ariawiratanudatar No. 9 Cianjur
3
NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)ALAMAT
203 PAUD Aster 25,000,000
204 DTA At-Tarbiyah 25,000,000
205 DTA Al Mubtadin 25,000,000
206 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Nusa Bangsa 200,000,000
207 LPP Nasywah Fadhilah 300,000,000
208 Yayasan Ruhani Bangun Indonesia 300,000,000
209 PAUD Nur Iman Sabalad 150,000,000
210 PAUD Mintra Pasunan Sejahtera 100,000,000
211 SD Surya Kencana 200,000,000
212 SMP Sinar Parahyangan 200,000,000
213 SMP IT Al Mansyuriah 100,000,000
214 SMP Yata Cimanggu Kadupandak 1,500,000,000
215 Yayasan AL-Baesuni 150,000,000
216 Yayasan Mustika Sari 50,000,000
217 Yayasan Yaspina Nurul Jannah Kp. Babakan Bandung Rt 2/Rw. 10 Desa Hegarmanah Kec. Karangtengah 300,000,000 218 Yayasan Insan Rabbani Mandiri (IRBAMA) 100,000,000
219 Pondok PesantrenHidayatul Mubtadiin 200,000,000
220 Masjid DKM Rafiatul Karomah 25,000,000
221 Majlis Ta'lim Nurul Ikhsan 25,000,000
222 Masjid Istiqomah 30,000,000
223 Madrasah At Taqwa 25,000,000
224 DTA Assolahiyah 25,000,000
225 Madrasah At-Taqwa 25,000,000
226 Majlis Ta'lim Al-Barkah 25,000,000
227 PAUD Nihayatul Hidayah 100,000,000
228 DTA Al Anshoriyah 100,000,000
229 Yayasan Al Manshuriyah 100,000,000
230 Yayasan Pendidikan Islam Al-Muthmainnah Ciogong 100,000,000
231 Mesjid Jami Al-Hamdani Nurul Iman 400,000,000
232 DTA Darul Fikri 100,000,000
233 MIS Cimahpar ( Madrasah Ibtidaiyah Swasta ) 100,000,000
234 DTA As - Syarif 100,000,000
235 DTA Al - Ghifary 100,000,000
236 DTA At - Taqwa 100,000,000
237 MAS Al Maa'uun 100,000,000
238 Yayasan Bina Ummah Cikalongkulon 200,000,000
239 MIS Al - Ma'rufiyah 130,000,000
240 Yayasan Pendidikan Islam Arridho Mustaqim 50,000,000
241 DKM Al - Amaliyah 100,000,000
242 DTA Nurul Huda 100,000,000
243 DTA Al - Fauziyah 50,000,000
244Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kab. Cianjur 50,000,000
245 SMP Al-Jauhariyah 200,000,000
246 Laskar Ampera Kabupaten Cianjur 50,000,000 247 Pondok Pesantren Al Muslimun 100,000,000.00
248 Pondok Pesantren Riyadlul Huda, 90,000,000.00 249 Pondok Pesantren Al Ahyat Pagelaran, 80,000,000.00 250 Pondok Pesantern Addarusiyyah, 80,000,000.00 251 Pondok Pesantren Al Furqon Aliyah, 100,000,000.00 252 Pondok Pesantren Ta'limul Mubtadiin, 90,000,000.00 253 Pondok Pesantren Darurohman Attaqwa, 80,000,000.00 254 Pondok Pesantren Sulaimaniyyah, 90,000,000.00
255Pondok Pesantren Putra Putri Riyadusaádah 100,000,000.00
256 Pondok Pesantren Lemah Sari, 80,000,000.00 257 Pondok Pesantren Matlabul Ilmi, 90,000,000.00
258Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Asssyifa, 80,000,000.00
259 Pondok Pesantren Assurniyah, 100,000,000.00 260 Pondok Pesantren Al Aziziyah, 80,000,000.00 261 Pondok Pesantren Assubyan, 90,000,000.00 262 Pondok Pesantren Darul Islam, 80,000,000.00 263 Pondok Pesantren Miftahussunan 90,000,000.00 264 Madrasah YPD Auladul Mustafa 75,000,000.00
35,945,000,000.00
NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 Yayan 7,500,000.00
2 Ade 7,500,000.003 Juhdi 7,500,000.004 Adang 7,500,000.005 Sopian 7,500,000.006 Asep 7,500,000.007 Nurdin 7,500,000.008 Cecep 7,500,000.009 Cicih 7,500,000.0010 Icah 7,500,000.0011 Jajang 7,500,000.0012 Supendi 7,500,000.0013 Neng Maria 7,500,000.0014 Pian 7,500,000.0015 Aja 7,500,000.0016 Ika Kartika 7,500,000.0017 Engkos 7,500,000.0018 Ema 7,500,000.0019 Deden 7,500,000.0020 Hadi 7,500,000.00
Kp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKaranglayung, Tegal panjang, Cipaduni Desa Sirnajaya Kec. TanggeungKaranglayung, Tegal panjang, Cipaduni Desa Sirnajaya Kec. Tanggeung
Kp. Cilangkap 02/01 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Cilangkap 02/01 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Cilangkap 02/01 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. Cianjur
Kp. Surade RT.03/02 Desa Sukaluyu
Arif Rahman Hakim Kabupaten Cianjur, Jalan Dipawangi Joglo Cianjur
Jumlah
Jl. Moch Ali Km 2,5 Rawabango Desa Mekargalih Kec. Ciranjang
Komplek Ayuwangi Desa Sukataris Kec. Karangtengah
Kp. Neglasari Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Kec. Karangtengah
Kp. Nanggeleng Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak Kec. Cianjur
Jl. Raya Bandung No 108 Sadewata Cianjur
Kp. Lemah sari Rt. 03 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan TakokakKp. Babakan Kidul Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas
Jp. Sukamaju Desa Cibiuh Kecamatan Ciranjang Kp. Babakan Nagrak Desa Kawungluwuh Kecamatan SukaresmiKp. Babakan Lupang Rt. 01 Rw. 01 Desa Girimulya Kecamatan CibeberKp. Sukawening Desa SukakertaKecamatan LelesKecamatan LelesKp. Sukamanah Ds. Cibinonghilir Kec. Cilaku
Kp. Cigalumpit Rt. 01 Rw. 01 Desa Hegarmanah Kec. Karangtengah
Kp. Muhara Rt. 02 Rw. 03 Desa Sukakerta Kec. Cilaku
Jl. Kebon Coklat No. 26 Desa Cikidangbatabang Kec. Mande
Kp. Jenet Rt. 02 Rw. 05 Desa Mekargalih Kec. Cikalongkulon
Jl. Ponpes Sadaralam Kp. Rancagoong Rt. 02 Rw. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun
Jl. Raya Sindangbarang-Agrabinta Km. 09 Ciogong Rt. 003 Rw. 003 Desa Kertasari Kec. Sindangbarang
Kp. Sukajadi Rt.09 Rw.01 Desa Sukanagara Kec. Sukanagara
Kp. Lio Rt. 04 Rw. 04 Desa Cintaasih Kec. Gekbrong
Kp. Cimahpar Rt. 01 Rw. 01 Desa Situhiang Kec. Pagelaran
Kp. Kandangsapi Rt. 02 Rw. 02 Desa Pasawahan Kec. Takokak
Kp.Babakan Tasik Rt/Rw 01/12 Kecamatan Cjr
Kp. Sukarilah RT 02 /02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak
JL. Tengah Tegalega No 1 RT 02/12 Ds. Palasari Kec.Cipanas
Kp. Panganclahan RT 16/05 Desa Sukajadi Kec. Cibinong
Kp. Sinarmulya RT.03/01 Desa Wangunjaya Kec. Agrabinta
Kp. Leuwipari 001/002 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber
Kp. Sindangkerta Rt. 004/002 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran
Jl. Raya Pagelaran Km. 61 Kp. Cipari Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran
Kp. Pamugaran RT 02/01 Desa Purabaya Kec. Leles
Kp. Sukalaksana RT02/04 Desa Tanggeung Kec. Tanggeung
Kp. Tugu RT 02/02 Desa Parakantugu Kec. Cijati
Kp. Cisuba RT 02/03 Desa Muaracikadu Kec. Sindangbarang
Kp. Cisereuh RT 01/02 Desa Pamoyanan Kecamatan Cikadu
Ds. Sindangjaya Kec. Cipanas
Kampung Cibogo Ds. Ciwalen. Kecamatan Sukaresmi
Kp. Kadudampit RT 01/09 Desa Rancagoong Kec.Cilaku
JL.Talagasari No.1 Kp. Cimanggu Desa Talagasari Kecamatan Kadupandak
Kp. Parabon RT 02/03 Ds. Ciloto Kec. Cipanas Kab.Cianjur
Perum Gading Asri Jalan Cendana Blok B No. 6 Desa Bojong Karangtengah
Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah
JL. DR Muwardi Gg. Wakaf 1 No 5 RT 02/11 Kel Muka Kec. Cianjur
Kampung Cinangsi RT 02/01 Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon
Kampung Cikendi RT 02/09 Ds. Mekarjaya Kec. Cikalongkulon
Kp. Sadang Rt.02 Rw.07 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah
Kp. Bojong Menteng Rt.04 Rw.06 Desa Kutawaringin Kecamatan Mande
Kp. Geger Bentang Rt.02 Rw.05 Desa Kutawaringin Kecamatan Mande
DAFTAR PENERIMA , ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
ALAMAT Kp. Bojong Wetan Rt. 002 Rw. 009 dan Jln. Hanjawar Pacet Kp. Lembur Kidul Rt. 02 Rw. 02 Desa Cibodas Kec. Pacet Kp. Pasir Sireum Rt. 02 Rw. 03 Desa Cikondang Kec. CibeberKp. Cicadas Rt. 01 Rw. 10 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Cicadas Rt. 01 Rw. 10 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Anguyun Rt. 03 Rw. 03 Desa Tanggeung Kec. TanggeungKp. Tegalmerak Rt. 04 Rw. 04 Desa Pagermaneuh Kec. Tanggeung Kp. Bojong Wetan Rt. 002 Rw. 009 dan Jln. Hanjawar Pacet Kp. Lembur Kidul Rt. 02 Rw. Kp. Sindanglangu RT. 03/11 Desa Batulawang Kec. CipanasKp. Sindanglangu RT. 03/11 Desa Batulawang Kec. CipanasKp. Sindanglangu RT. 03/11 Desa Batulawang Kec. Cipanas
Perapatan Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu
Kp. Sindangreret Rt. 04 Rw. 05 Desa Babakansari Kecamatan SukaluyuKp. Cibungur Desa Sukaluyu Kp. CikaduKp. Sela Awi Desa Giri Mukti Kecamatan Sindangbarang Kp. Bojong Kaung Desa Giri Mukti Kecamatan Cidaun Kp. Cikekep Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kp. Panyindangan Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah
Kp. Margaluyu 3 Desa Margaluyu
4
NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)ALAMAT
21 Syamsiah 7,500,000.0022 Hanhan 7,500,000.0023 Hadiman 7,500,000.0024 Mamat Rohmat 7,500,000.0025 Ai 7,500,000.0026 Opan 7,500,000.0027 Zamasari 7,500,000.0028 Dadang 7,500,000.0029 Indra 7,500,000.0030 Tantan 7,500,000.0031 Epen 7,500,000.0032 Sanusi 7,500,000.0033 Pendi 7,500,000.0034 Edah 7,500,000.0035 Sulaeman 7,500,000.0036 Patah 7,500,000.0037 Hj. Sutjah 7,500,000.0038 Dadi 7,500,000.0039 Ba'i 7,500,000.0040 Eman 7,500,000.0041 Suherlan 7,500,000.0042 Maman 7,500,000.0043 Oni 7,500,000.0044 Himah 7,500,000.0045 Misron 7,500,000.0046 Majud 7,500,000.0047 Deni 7,500,000.0048 Dede 7,500,000.0049 Dili 7,500,000.0050 Mamat 7,500,000.0051 Idah 7,500,000.0052 Kamal 7,500,000.0053 Aman 7,500,000.0054 Samsuri 7,500,000.0055 Eman 7,500,000.0056 Nurasiah 7,500,000.0057 Ruslan 7,500,000.0058 NURYANI 7,500,000.0059 ADUNG 7,500,000.0060 APUD 7,500,000.0061 BABAN 7,500,000.0062 SUHANDA 7,500,000.0063 ADIN 7,500,000.0064 AHMAD 7,500,000.0065 EJE 7,500,000.0066 AJI 7,500,000.0067 AJANG 7,500,000.0068 UTIS 7,500,000.0069 OSOM 7,500,000.0070 USEP 7,500,000.0071 HERMAN 7,500,000.0072 NURDIN 7,500,000.0073 ENUR 7,500,000.0074 SADILI 7,500,000.0075 SAHROMI 7,500,000.0076 ENJANG 7,500,000.0077 UUS 7,500,000.0078 SUGANDI 7,500,000.0079 ROBI 7,500,000.0080 SARIP 7,500,000.0081 JUMSONI 7,500,000.0082 SAPTIAH 7,500,000.0083 UKAR 7,500,000.0084 DARMAN 7,500,000.0085 DAEM SURYANA 7,500,000.0086 MUKSIDIN 7,500,000.0087 TIBI 7,500,000.0088 ROBA`I 7,500,000.0089 ADI LUSDI 7,500,000.0090 ENGKOS 7,500,000.0091 ELAH 7,500,000.0092 ANTON 7,500,000.0093 H.JAMALUDIN 7,500,000.0094 SARJA 7,500,000.0095 SARHIDIN 7,500,000.0096 USMAN 7,500,000.0097 ASEP SAEPULOH 7,500,000.0098 SUHADI 7,500,000.0099 YUSUP 7,500,000.00100 HOER 7,500,000.00101 HADUN 7,500,000.00102 NEDIN 7,500,000.00103 NASRI 7,500,000.00104 BAED 7,500,000.00105 RIZWAN 7,500,000.00106 YUDIN 7,500,000.00107 HADAH 7,500,000.00108 JUMYATI 7,500,000.00109 H.JALAL 7,500,000.00110 EMUL 7,500,000.00111 JAJANG 7,500,000.00112 SUTISNA 7,500,000.00113 SUHENDI 7,500,000.00114 ASIKAH 7,500,000.00115 H.SUPYAN 7,500,000.00116 H.BANA 7,500,000.00117 H.AHMAD 7,500,000.00118 EEM 7,500,000.00119 DUDU 7,500,000.00120 HODIJAH 7,500,000.00121 HENDI 7,500,000.00122 BULDAN 7,500,000.00123 ARIP 7,500,000.00124 WAHYU 7,500,000.00125 ELAN 7,500,000.00126 JENAL 7,500,000.00127 ADNAH 7,500,000.00128 OJAN 7,500,000.00129 RIZWAN 7,500,000.00
KP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.GELAR ANYAR Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP. BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. Takokak
KP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. Takokak
Kp. Citemen 02/06 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Dampit 03/01 Desa Wargasari Kec. KadupandakKP. PANYAIRAN Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. Takokak
Hegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakKp. Dampi 03/01 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Manglid 02/03 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Cileuleuy 02/05 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Wargaasih 03/05 Desa Wargasari Kec. Kadupandak
Hegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. Kadupandak
Hegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. Kadupandak
Hegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. Kadupandak
Kp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakKp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakKp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakKp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. Kadupandak
Kp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. Kadupandak
Wangun Desa Tanggeung Kec. TanggeungKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. Kadupandak
5
NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)ALAMAT
130 OPANG 7,500,000.00131 Nana 7,500,000.00132 Titi 7,500,000.00133 Rumasih 7,500,000.00134 Iri 7,500,000.00135 Ust. Adul 7,500,000.00
136 Mamar 7,500,000.00
137 Eka Koswara 7,500,000.00
138 Acun 7,500,000.00
139 Lala 7,500,000.00140 Yanti 7,500,000.00141 Tarsiah 7,500,000.00142 Adang 7,500,000.00143 Uloh 7,500,000.00144 Dadan 7,500,000.00145 Yanto 7,500,000.00146 Hamid 7,500,000.00147 Idim 7,500,000.00148 Sutarman 7,500,000.00149 Edi bin Suma 7,500,000.00150 Ipik 7,500,000.00151 Emar binti Marta 7,500,000.00152 Warnasih binti Entum 7,500,000.00153 Mini 7,500,000.00154 Udin bin Juman 7,500,000.00155 Suharyat 7,500,000.00156 Agus bin Parman 7,500,000.00157 Asep 7,500,000.00158 Ujang 7,500,000.00159 Ade 7,500,000.00160 Dede 7,500,000.00161 Herlan 7,500,000.00162 Bunyamin 7,500,000.00163 Ulum 7,500,000.00164 Sadud 7,500,000.00
165 Bantuan biaya pendidikan an. Agustani Muslih 10,000,000.00
166 Bantuan biaya pendidikan an. Melani Nuranisa 10,000,000.00
167 Bantuan biaya pendidikan an. Muhammad Fari Risnandar 10,000,000.00
168 Bantuan biaya pendidikan an. Tri Sucipta 5,000,000.00
169 Bantuan modal usaha an. Lina Marlina 10,000,000.00
170 Bantuan modal usaha an. Dedi Toser Mulyadi 10,000,000.00
171Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat/Perorangan yang tidak direncanakan
915,000,000.00
2,200,000,000.00JUMLAH
Kp. Cirawa Desa Gunungsari Kec. Sukanagara
BTN Gadung Permai Blok I No. 03 Rt.03/16 Desa Bojong Kec. Karangtengah
Jl. Ibu Atikah No. 05 Rt.02/09 Kel. Solokpandan Kec. Cianjur
Kp. Cinangka Rt.03/06 Desa Sukakarya Kec. Sukanagara
Kp. Pataruman Rt.04/11 Kel. Sayang Kec. Cianjur
Kp. Cigadog Rt. 003/001 Desa Sirnajaya Kec. PasirkudaKp. Cigadog Rt. 003/001 Desa Sirnajaya Kec. PasirkudaKp. Pamoyanan 01/02 Desa Sukagalih Kec. TakokakKp. Pamoyanan 01/02 Desa Sukagalih Kec. Takokak
Kp. Kaum Desa Bojong Kec. Karangtengah
Kp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunDesa Rawabelut Kec. Sukaresmi Desa Rawabelut Kec. Sukaresmi Desa Rawabelut Kec. Sukaresmi Desa Rawabelut Kec. Sukaresmi
Kp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. Cidaun
Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. Cidaun
Cibedog Desa Cipetir Kec. CibeberKp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi
Kp.Cibojong Rt.01 Rw.06Kp.Ciupas rt.04 Rw.06 Desa Mekarsari Kec. Naringgul
Kp.Cibojong Rt.01 Rw.06Kp.Ciupas rt.04 Rw.06 Desa Mekarsari Kec. Naringgul
Kp.Cibojong Rt.01 Rw.06Kp.Ciupas rt.04 Rw.06 Desa Mekarsari Kec. Naringgul
Rawabango 04/05 Desa Sukabungah Kec. CampakamulyaRawabango 04/05 Desa Sukabungah Kec. Campakamulya
Cigerendem Desa Cikadu Kec. CikaduCigerendem Desa Cikadu Kec. CikaduCigerendem Desa Cikadu Kec. CikaduBojonggede Desa Bojongkaso Kec. Cijati Bojonggede Desa Bojongkaso Kec. Cijati
KP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. Takokak
6