平成22年度の決算の状況を解説しています。法定調書である ......平成22年度多摩市の財政白書～わかりやすい多摩市の決算状況（決算版）～平成22年度の決算の状況を解説しています。法定調書である『主要施策の成果説明書』、

平成22年度　多摩市の財政白書　～わかりやすい多摩市の決算状況（決算版）～

平成2２年度の決算の状況を解説しています。

法定調書である『主要施策の成果説明書』、『基金運用状況調書』を含みます。

第２部　平成２２年度決算の概要

5

（単位：千円）

平成22年度

当初予算

1,637,552 190,113 2,727,614 △85,220 △163,901 48,347,552 48,537,665 51,265,279 51,180,059 51,016,158

国民健康保険 1,047 △54,915 特別会計 14,421,697 14,421,697 14,421,697 14,422,744 14,367,829下水道事業 0 260,589特別会計 2,747,492 2,747,492 2,747,492 2,747,492 3,008,081老人保健医療 3,283 △2,717 特別会計 6,113 9,396 9,396 6,679介護保険 217,146 530 △1,538 特別会計 6,404,163 6,621,309 6,621,309 6,621,839 6,620,301介護保険サービス 385事業特別会計 129,339 129,724 129,724 129,724後期高齢者医療 15,039 △1,733 69,228特別会計 2,056,881 2,071,920 2,071,920 2,070,187 2,139,415

上段：補正額、下段：補正後額

1　平成22年度決算の状況

5号

1号

2,747,492

1号

2号

02

　　　

3号

2号

6月議会 9月議会

12月議会

追加　人件費等3月議会

2号

3号

46,710,000

25,765,685235,853

1号

4号

26,272,029

2号

2号

270,647

3号

05

全会計予算額合計 74,113,237 74,539,203

25,765,685

129,339

特　別　会　計

特別会計合計

1号

72,475,685 77,266,817 77,181,441 77,288,187

26,001,538

1号

△156

2号

26,001,382

6,113

26,001,538

1号

1号

Ⅰ　主要施策の成果説明書

03

01一般会計

14,421,697

04 2,056,881

6,404,163

10

06

一般会計の決算状況　平成２２年度は、第四次総合計画後期基本計画「２○１○への道しるべ　多摩市戦略プラン」の最終年度であり、当初予算は、市長選挙の実施により、経常経費を中心とした「骨格予算」として編成しました。　６月補正予算において、普通建設事業費や新規・レベルアップ事業などを加えて年間総合予算とした後、４回の補正予算を経て決算となりました。

○実質収支は13.7億円の黒字　実質収支*は、前年比で約４.９億円減少し、１３.７億円の黒字になりました。　実質収支が減少した主な要因は、新たに創設された子ども手当の支給や生活保護費等の扶助費、特別会計への繰出などの社会保障関係経費が増加したことによるものです。

※実質収支：収入と支出の差額から翌年度へ繰り越す金額を除いた決算収支額。　標準財政規模に対する実質収支の割合である「実質収支比率」は、一般的に３～５%が望ましいとされ、１３.７億円は４.６%にあたる。

　（経常収支比率等の「財政指標」については、『平成２２年度多摩市の財政状況』に掲載）

○歳入は14.8億円の増額、歳出は18.3億円の増額　歳入の根幹である市税は、長引く景気低迷の影響により、個人市民税が約７.８億円の減、法人市民税が約１.５億円の減となり、固定資産税の家屋分が増額したものの、市税全体では約６.４億円の減少となりました。平成２０年度決算額と比較すると１０.５億円も減少しており、一般財源の不足分を補う赤字債として、臨時財政対策債７.０億円を借入れる厳しい財政状況でした。一方で、子ども手当に係る国庫支出金等や財産（市有地等）売払収入の増などにより、歳入総額は前年度比１４.８億円の増額となりました。　歳出は、人件費・公債費の減少や定額給付金・教育施設の建替え等の事業終了による減額に対して、新たな支給が開始された子ども手当や生活保護費等の扶助費、国民健康保険・後期高齢者医療特別会計への繰出などの社会保障関連経費が大幅に増加したことなどにより、歳出総額では前年度比１８．３億円の増額となりました。

6

年度別継続費及び計歳入歳出差引残高

繰越事業費 A B C B-C

21年度 46,502,000 691,456 2,387,575 49,581,031 49,543,737 47,679,992 1,863,745

22年度 46,710,000 4,306,158 95,422 51,111,580 51,027,357 49,508,320 1,519,037

21年度 25,934,818 △ 492,633 0 25,442,185 24,902,177 24,273,440 628,737

22年度 25,765,685 506,344 22,000 26,294,029 25,798,056 25,378,016 420,040

21年度 15,283,810 △ 881,872 0 14,401,938 13,996,219 13,986,483 9,736

22年度 14,421,697 △ 53,868 0 14,367,829 14,341,266 14,333,611 7,655

21年度 2,638,690 313,792 0 2,952,482 2,959,165 2,569,537 389,628

22年度 2,747,492 260,589 22,000 3,030,081 3,079,645 2,709,601 370,044

21年度 38,251 △ 29,390 0 8,861 11,973 8,696 3,277

22年度 6,113 566 0 6,679 5,728 5,728 0

21年度 5,861,696 230,880 0 6,092,576 5,979,217 5,762,072 217,145

22年度 6,404,163 216,138 0 6,620,301 6,117,159 6,081,738 35,421

21年度 127,352 507 0 127,859 116,717 116,331 386

22年度 129,339 385 0 129,724 121,445 120,331 1,114

21年度 1,985,019 △ 126,550 0 1,858,469 1,838,886 1,830,321 8,565

22年度 2,056,881 82,534 0 2,139,415 2,132,813 2,127,007 5,806

21年度 72,436,818 198,823 2,387,575 75,023,216 74,445,914 71,953,432 2,492,482

22年度 72,475,685 4,812,502 117,422 77,405,609 76,825,413 74,886,336 1,939,077

年度別歳入歳出歳入歳出

A-B A-C B/A C/A

21年度 37,294 1,901,039 99.9% 96.2%22年度 84,223 1,603,260 99.8% 96.9%21年度 540,008 1,168,745 97.9% 95.4%22年度 495,973 916,013 98.1% 96.5%21年度 405,719 415,455 97.2% 97.1%22年度 26,563 34,218 99.8% 99.8%21年度 △ 6,683 382,945 100.2% 87.0%22年度 △ 49,564 320,480 101.6% 89.4%21年度 △ 3,112 165 135.1% 98.1%22年度 951 951 85.8% 85.8%21年度 113,359 330,504 98.1% 94.6%22年度 503,142 538,563 92.4% 91.9%21年度 11,142 11,528 91.3% 91.0%22年度 8,279 9,393 93.6% 92.8%21年度 19,583 28,148 98.9% 98.5%22年度 6,602 12,408 99.7% 99.4%21年度 577,302 3,069,784 99.2% 95.9%22年度 580,196 2,519,273 99.3% 96.7%

※

内　　　　　訳

介護保険特別会計

介護保険サービス事業特別会計

（単位：千円）

決　算　額

予算に対する比較増減

合　　　計

当初補正

介護保険特別会計

内　　　　　訳

後期高齢者医療特別会計

国民健康保険特別会計

下水道事業特別会計

老人保健医療特別会計

合　　　計

（ａ＋ｂ）

後期高齢者医療特別会計

ｂ

予算執行率

区分

区分

介護保険サービス事業特別会計

国民健康保険特別会計

下水道事業特別会計

予　算　現　額

a

ｂ

特別会計

2　各会計歳入歳出決算書総括表

会計ごとに四捨五入を基本として千円単位にしています。

一般会計

特別会計

老人保健医療特別会計

（ａ＋ｂ）

a 一般会計

7

(1)款別決算額（歳入）

区分

計決算額決算額収入率

款別 A B 構成比 B/A

千円千円千円千円千円％％

1 市税 28,247,134 △ 456,555 0 27,790,579 27,888,792 54.7 100.4

2 地方譲与税 312,042 △ 32,878 0 279,164 289,142 0.6 103.6

3 利子割交付金 164,253 6,908 0 171,161 166,837 0.3 97.5

4 配当割交付金 50,556 2,660 0 53,216 62,940 0.1 118.3

5 株式等譲渡所得割交付金 25,430 4,616 0 30,046 19,382 0.0 64.5

6 地方消費税交付金 1,547,754 106,762 0 1,654,516 1,622,176 3.2 98.0

7 ゴルフ場利用税交付金 37,085 △ 4,394 0 32,691 34,196 0.1 104.6

8 自動車取得税交付金 193,700 △ 17,873 0 175,827 175,855 0.3 100.0

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 18,551 31,873 0 50,424 50,424 0.1 100.0

10 地方特例交付金 265,406 △ 28,207 0 237,199 237,199 0.5 100.0

11 地方交付税 1 0 1 80,522 0.2 8,052,200.0

12 交通安全対策特別交付金 22,916 △ 2,734 0 20,182 20,909 0.0 103.6

13 分担金及び負担金 468,859 12,983 0 481,842 476,230 0.9 98.8

14 使用料及び手数料 953,539 7,506 0 961,045 914,075 1.8 95.1

15 国庫支出金 6,110,252 329,015 88,821 6,528,088 6,370,691 12.5 97.6

16 都支出金 5,500,915 908,081 0 6,408,996 6,381,635 12.5 99.6

17 財産収入 152,707 1,450,418 0 1,603,125 1,557,745 3.1 97.2

18 寄附金 1 364 0 365 366 0.0 100.3

19 繰入金 462,654 706,300 0 1,168,954 1,164,598 2.3 99.6

20 繰越金 600,000 1,257,143 6,601 1,863,744 1,863,745 3.6 100.0

21 諸収入 220,545 52,470 0 273,015 322,498 0.6 118.1

22 市債 1,355,700 △ 28,300 0 1,327,400 1,327,400 2.6 100.0

歳　入　合　計 46,710,000 4,306,158 95,422 51,111,580 51,027,357 100.0 99.8

区分

1世帯当り* 人口1人当り* 21年度決算額比較増減額増減率

款別決算額決算額 C D=B-C D/C

円円千円千円％

1 市税 424,720 192,463 28,525,105 △ 636,313 △ 2.2

2 地方譲与税 4,403 1,995 315,162 △ 26,020 △ 8.3

3 利子割交付金 2,541 1,151 167,853 △ 1,016 △ 0.6

4 配当割交付金 959 434 50,809 12,131 23.9

5 株式等譲渡所得割交付金 295 134 21,510 △ 2,128 △ 9.9

6 地方消費税交付金 24,704 11,195 1,624,967 △ 2,791 △ 0.2

7 ゴルフ場利用税交付金 521 236 38,117 △ 3,921 △ 10.3

8 自動車取得税交付金 2,678 1,214 162,740 13,115 8.1

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 768 348 18,714 31,710 169.4

10 地方特例交付金 3,612 1,637 317,122 △ 79,923 △ 25.2

11 地方交付税 1,226 556 88,022 △ 7,500 △ 8.5

12 交通安全対策特別交付金 318 144 21,961 △ 1,052 △ 4.8

13 分担金及び負担金 7,253 3,286 456,974 19,256 4.2

14 使用料及び手数料 13,920 6,308 929,077 △ 15,002 △ 1.6

15 国庫支出金 97,020 43,965 4,991,342 1,379,349 27.6

16 都支出金 97,186 44,040 5,973,390 408,245 6.8

17 財産収入 23,723 10,750 74,716 1,483,029 1,984.9

18 寄附金 6 3 715 △ 349 △ 48.8

19 繰入金 17,736 8,037 1,239,857 △ 75,259 △ 6.1

20 繰越金 28,383 12,862 3,209,138 △ 1,345,393 △ 41.9

21 諸収入 4,911 2,226 332,846 △ 10,348 △ 3.1

22 市債 20,215 9,160 983,600 343,800 35.0

歳　入　合　計 777,098 352,144 49,543,737 1,483,620 3.0

*平成23年3月31日現在（世帯数65,664世帯，人口144,905人）で算出。

参　　　　考

継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

3　一般会計の決算状況


当初補正

8

区分

税目現年度分 A 滞納繰越分 B 計 C

千円千円千円

普　　通　　税 25,916,563 910,383 26,826,9461 市民税 12,527,171 625,501 13,152,672 (1) 個人均等割 219,949 12,548 232,497 (2) 個人所得割 10,389,497 592,694 10,982,191 上記のうち退職分 126,702 0 126,702 (3) 法人均等割 433,281 4,577 437,858 (4) 法人所得割 1,484,444 15,682 1,500,1262 固定資産税 12,561,549 280,637 12,842,186 (1) 純固定資産税 12,335,986 280,637 12,616,623　ア　土地 4,337,116 117,497 4,454,613　イ　家屋 5,716,652 154,869 5,871,521　ウ　償却資産 2,282,218 8,271 2,290,489 (2) 交付金 225,563 0 225,5633 軽自動車税 75,896 4,245 80,1414 市たばこ税 751,947 0 751,9475 特別土地保有税 0 0 0 (1) 保有分 0 0 0 (2) 取得分 0 0 0目　　的　　税 1,970,732 55,459 2,026,1911 都市計画税 1,970,732 55,459 2,026,191 (1) 土地 990,677 27,879 1,018,556 (2) 家屋 980,055 27,580 1,007,635

合　　　　　計 27,887,295 965,842 28,853,137（参考）国民健康保険税 3,115,751 1,172,215 4,287,966

区分

税目現年度分D 滞納繰越分E 計F D/A E/B F/C千円千円千円％％％

普　　通　　税 25,638,521 277,733 25,916,254 98.9 30.5 96.61 市民税 12,331,894 186,192 12,518,086 98.4 29.8 95.2 (1) 個人均等割 215,947 3,740 219,687 98.2 29.8 94.5 (2) 個人所得割 10,200,463 176,667 10,377,130 98.2 29.8 94.5 上記のうち退職分 126,702 0 126,702 100.0 - 100.0 (3) 法人均等割 432,775 1,307 434,082 99.9 28.6 99.1 (4) 法人所得割 1,482,709 4,478 1,487,187 99.9 28.6 99.12 固定資産税 12,480,700 90,172 12,570,872 99.4 32.1 97.9 (1) 純固定資産税 12,255,137 90,172 12,345,309 99.3 32.1 97.8　ア　土地 4,302,606 37,939 4,340,545 99.2 32.3 97.4　イ　家屋 5,671,166 50,006 5,721,172 99.2 32.3 97.4　ウ　償却資産 2,281,365 2,227 2,283,592 100.0 26.9 99.7 (2) 交付金 225,563 0 225,563 100.0 - 100.03 軽自動車税 74,060 1,369 75,429 97.6 32.2 94.14 市たばこ税 751,867 0 751,867 100.0 - 100.05 特別土地保有税 0 0 0 - - - (1) 保有分 0 0 0 - - - (2) 取得分 0 0 0 - - -目　　的　　税 1,955,050 17,488 1,972,538 99.2 31.5 97.41 都市計画税 1,955,050 17,488 1,972,538 99.2 31.5 97.4 (1) 土地 982,794 8,791 991,585 99.2 31.5 97.4 (2) 家屋 972,256 8,697 980,953 99.2 31.5 97.4

合　　　　　計 27,593,571 295,221 27,888,792 98.9 30.6 96.7（参考）国民健康保険税 2,856,466 179,586 3,036,052 91.7 15.3 70.8

調　定　済　額

収　入　済　額徴　収　率

(2)歳入決算のうち市税徴収実績

9

　　　　区分

款別 A B B/A

千円千円千円千円千円千円％％

1 議会費 375,126 △ 12,558 0 0 362,568 357,015 0.7 98.52 総務費 7,236,085 2,500,406 4,708 10,146 9,751,345 9,591,371 19.4 98.43 民生費 21,091,869 866,668 11,533 8,729 21,978,799 21,162,814 42.7 96.34 衛生費 3,684,708 68,556 0 0 3,753,264 3,619,777 7.3 96.45 労働費 19,451 0 0 0 19,451 19,353 0.0 99.56 農林業費 54,487 8,992 0 0 63,479 62,659 0.1 98.77 商工費 449,692 △ 13,186 0 0 436,506 424,941 0.9 97.48 土木費 2,614,276 387,077 66,741 0 3,068,094 2,867,271 5.8 93.59 消防費 1,919,196 44,781 0 159 1,964,136 1,954,564 4.0 99.510 教育費 6,155,578 466,098 12,440 2,730 6,636,846 6,404,710 12.9 96.511 災害復旧費 4 0 0 0 4 0 0.0 0.012 公債費 3,051,079 △ 6,933 0 0 3,044,146 3,043,845 6.2 100.013 諸支出金 1 0 0 0 1 0 0.0 0.014 予備費 58,448 △ 3,743 0 △ 21,764 32,941 0 0.0 0.0 歳出合計 46,710,000 4,306,158 95,422 0 51,111,580 49,508,320 100.0 96.9


(3)款別決算額（歳出）

予　　　算　　　現　　　額

当初補正継続費及び繰越事業費繰越額

予備費支出及び流用増減額

計決算額

決算額構成比

執行率

　　　　区分

１世帯当り* 人口１人当り* 国庫都地方債その他一般財源 21年度決算額比較増減額増減率

決算額決算額支出金支出金

款別 C D: B-C D/C円円千円千円千円千円千円千円千円％

1 議会費 5,437 2,464 49 25 0 0 356,941 351,140 5,875 1.72 総務費 146,067 66,191 18,761 670,071 539,000 151,891 8,211,648 9,778,843 △ 187,472 △ 1.93 民生費 322,289 146,046 6,023,755 3,861,885 0 635,257 10,641,917 17,743,109 3,419,705 19.34 衛生費 55,126 24,980 9,681 257,128 0 555,725 2,797,243 3,810,616 △ 190,839 △ 5.05 労働費 295 134 0 0 0 3,000 16,353 29,273 △ 9,920 △ 33.96 農林業費 954 432 0 10,907 0 3,187 48,565 55,419 7,240 13.17 商工費 6,471 2,933 0 57,759 0 1,108 366,074 323,502 101,439 31.48 土木費 43,666 19,787 126,712 291,386 0 89,734 2,359,439 2,810,966 56,305 2.09 消防費 29,766 13,489 0 345,982 88,400 23,420 1,496,762 1,967,536 △ 12,972 △ 0.710 教育費 97,538 44,199 104,981 628,748 0 80,913 5,590,068 7,627,302 △ 1,222,592 △ 16.011 災害復旧費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 皆減12 公債費 46,355 21,006 0 221,329 0 32,924 2,789,592 3,182,286 △ 138,441 △ 4.413 諸支出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.014 予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 歳出合計 753,964 341,661 6,283,939 6,345,220 627,400 1,577,159 34,674,602 47,679,992 1,828,328 3.8

参　　　　考決　算　額　の　財　源　内　訳

10

　　　　　　　　　　　　区分決算額決算額

国・都

性質別 (A) 支出金地方債その他一般財源構成比千円千円千円千円千円％

1 人件費 9,428,854 523,743 0 91,619 8,813,492 19.02 物件費 8,134,860 799,227 0 458,509 6,877,124 16.43 維持補修費 305,895 1,058 0 20,746 284,091 0.64 扶助費 11,599,529 7,828,115 0 434,103 3,337,311 23.45 補助費等 6,314,726 1,515,597 0 347,281 4,451,848 12.8 (1)一部事務組合負担金 1,220,886 0 0 327,617 893,269 2.5 (2)その他に対するもの 5,093,840 1,515,597 0 19,664 3,558,579 10.36 普通建設事業 3,791,321 1,496,899 627,400 181,807 1,485,215 7.7 (1)補助事業費 930,849 600,636 0 54,104 276,109 1.9 (2)単独事業費 2,860,472 896,263 627,400 127,703 1,209,106 5.8 (3)その他 0 0 0 0 0 0.07 災害復旧費 0 0 0 0 0 0.08 公債費 3,011,032 221,329 0 32,924 2,756,779 6.19 積立金 2,622,880 0 0 7,557 2,615,323 5.310 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0.011 貸付金 3,000 0 0 3,000 0 0.012.繰出金 4,297,264 243,845 0 0 4,053,419 8.7

合　　　計 49,509,361 12,629,813 627,400 1,577,546 34,674,602 100.0

　　　　　　　　　　　　区分１世帯当り* 人口１人当り*

21年度決算額比較増減額増減率性質別決算額決算額 (B) (A)-(B)　（C）（C）/（B）

円円千円千円％

1 人件費 143,592 65,069 9,597,927 △ 169,073 △ 1.82 物件費 123,886 56,139 8,434,574 △ 299,714 △ 3.63 維持補修費 4,659 2,111 283,781 22,114 7.84 扶助費 176,650 80,049 9,255,393 2,344,136 25.35 補助費等 96,167 43,579 8,468,807 △ 2,154,081 △ 25.4 (1)一部事務組合負担金 18,593 8,426 1,373,789 △ 152,903 △ 11.1 (2)その他に対するもの 77,574 35,153 7,095,018 △ 2,001,178 △ 28.26 普通建設事業 57,738 26,164 4,152,176 △ 360,855 △ 8.7 (1)補助事業費 14,176 6,424 861,610 69,239 8.0 (2)単独事業費 43,562 19,740 3,290,566 △ 430,094 △ 13.1 (3)その他 0 0 0 0 0.07 災害復旧費 0 0 10,794 △ 10,794 皆減8 公債費 45,855 20,779 3,149,473 △ 138,441 △ 4.49 積立金 39,944 18,101 1,023,128 1,599,752 156.410 投資及び出資金 0 0 0 0 0.011 貸付金 46 21 3,000 0 0.012.繰出金 65,443 29,656 3,301,941 995,323 30.1

合　　　計 753,980 341,668 47,680,994 1,828,367 3.8


(4)歳出決算のうち性質別内訳

平成22年度地方財政状況調査を参考に作成。（普通会計ベースで作成しているため、一般会計ベースで作成している前項とは、決算額等の数値が異なります。）

財源内訳

参　　　　　　　考

11

Ⅰ

Ａ

ア子育てに対する理解を深め、きめ細やかな支援を行き届かせる

事業事業の概要及び成果

(1) 保育所運営費 1,971,073 千円【子育て支援課】「22予算概要」掲載事業

(2) 民間保育所補助事業 1,601,595 千円

「22予算概要」掲載事業6月補正

(3) 認証保育所運営費補助事業 175,742 千円【子育て支援課】

6月補正（レ）　待機児童対策の一つとして、平成22年12月に開園した、認証保育所「キッズガーデンかわせみ（定員28名）」に対して、運営費補助及び保育料補助を行いました。（7,723千円）

(4) 子ども手当支給事業 2,288,949 千円【子育て支援課】

「22予算概要」掲載事業（新）　子ども手当制度の創設に伴い、中学校修了までの児童を対象に、1人につき月額13,000円を支給しました。

(5) 学童クラブ運営事業 126,790 千円【児童青少年課】

6月補正9月補正

（レ）　委託方式で運営している3学童クラブで平成22年9月からモアサービス事業として、19時までの時間延長保育を試行的に実施しました。　また、23年4月から新たに3学童クラブの運営業務を委託化するために運営準備業務委託を行いました。（7,263千円）

(6) 公立保育園管理運営費 65,505 千円【子育て支援課】

9月補正（普）　貝取保育園の定員増のための改修工事等に着手しました（繰越明許費）。（5,218千円）

(7) 子育て総合センター管理運営経費 40,660 千円【子育て総合センター】

「22予算概要」掲載事業　子育て総合センターの管理及び運営(①子育てひろば機能、②人材育成・研修・ﾈｯﾄﾜｰｸ機能、③一時保育機能の3事業）を行いました。(平成21年11月開所。)

(8) 私立幼稚園に対する補助金 28,598 千円【子育て支援課】

「22予算概要」掲載事業(レ)　平成22年4月に開園したおだ認定こども園を構成する幼稚園で行う延長保育事業への補助を行いました。（9,142千円）

決算額

子どもたちを育てることが楽しいと感じられ、子どもがのびのびと過ごせるまちをつくる

（レ）　平成22年4月に開園した、おだ認定こども園を構成する保育所部分の運営や設備等に必要な経費を支弁・補助し、保育所の運営と保育内容の充実を図るとともに、待機児童の減少に努めました。（81,191千円）（普）　民間保育所補助事業では、認可保育所（新設１園、建替え１園）の建設費に対して補助を行いました。これにより、定員が92名増加しました。（331,188千円）

４　主要事業の概要と成果

　

だれもが自分らしく、まなび、育ち、自立できるまちづくり

　平成22年度に実施した主要な施策の概要とその成果を、『２〇１〇への道しるべ　多摩市戦略プラン』の優先分野、目標に添って解説しています。

ⅠＡ

ア

事業の概要及び成果

(1) 保育所運営費 1,971,073 千円【子育て支援課】

「22予算概要」掲載事業

（レ）　平成22年4月に開園した、おだ認定こども園を構成する保育所部分の運営や設備等に必要な経費を支弁・補助し、保育所の運営と保育内容の充実を図るとともに、待機児童の減少に努めました。（81,191千円）

　だれもが自分らしく、まなび、育ち、自立できるまちづくり　子どもたちを育てることが楽しいと感じられ、子どもがのびのびと過ごせるまちをつくる

子育てに対する理解を深め、きめ細やかな支援を行き届かせる

事　業決　算　額

重点目標 A～H 個別目標　ア～ネ

通し番号と事業の名称

まちづくりの優先分野 Ⅰ～Ⅲ

事業についての解説　　　【】内所管名　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内　(新)　新規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（レ)　レベルアップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（普）普通建設※解説がその事業の一部分を指している場合は、最後にその部分の決算額を記載（千円単位）

その事業の決算額（千円単位）

事業初出の時期「22予算概要」掲載事業：当初予算「〇月補正」：補正予算

12

イ


(1) 児童館運営事業 24,698 千円【児童青少年課】

6月補正（新）　平成23年4月開設の唐木田児童館の開設準備を行いました。（7,720千円）

ウ

(1) 学校情報環境整備事業 106,698 千円【教育振興課】

「22予算概要」掲載事業　校務支援システムを平成22年6月に稼動させ、校務・教務事務の効率化を図りました。また、システムの運用にあたり、個人情報保護に関するガイドラインを平成22年8月に策定しました。その他、ＩＣＴ支援員による機器活用のサポートやＷｅｂ会議システムの導入等を行いました。

(2) 教育指導経費 115,528 千円【教育指導課】

「2２予算概要」掲載事業　東京都の補助制度を活用して、啓発リーフレットを作成し、環境教育を推進しました。（446千円）

(3) 学校管理運営費 221,471 千円【教育振興課】

「22予算概要」掲載事業　小学校統合に係る経費（8,102千円）など。　(北豊ヶ丘小・北貝取小、南豊ヶ丘・南貝取小、多摩第二小)

(4) 教育振興運営費 114,418 千円【教育振興課】

「22予算概要」掲載事業　小学校統合に係る経費（2,906千円）など。　(多摩第二小)

(5) 教科書採択事業 13,559 千円【教育指導課】

「22予算概要」掲載事業　平成23年度から使用する小学校教科書を採択するため、選定協議会を設置するとともに教師用教科書等を購入しました。

(6) 小学校基礎体力向上モデル事業

1,468 千円【教育指導課】

6月補正

（新）　東愛宕小・西愛宕小の2校がモデル校として、児童の生活習慣及び運動習慣の調査と体力測定を実施し、継続的に実態の把握と調査研究をしました。

B

エ

(1) 女と男がともに生きる行動計画推進事業 3,671 千円【市民活動調整担当】

6月補正（新）　多摩市女と男がともに生きる行動計画の改定（平成23年度からの10ヵ年の計画）を行いました。

(2) 心身障がい者（児）通所訓練等事業 232,627 千円【障害福祉課】

6月補正

（新）　市内の複数の作業所等をとりまとめ、製品販路及び受注先開拓等を行い、共同製品受注・開発に向けたネットワークの構築等を行いました。（5,502千円）

(3) 障がい者就労支援事業 26,019 千円【障害福祉課】


　発達障がい者支援モデル事業で開始した、障がい者の市役所庁内における就労体験実習を、引き続き実施しました。（4,987千円）

(4) 就業労働相談事業 6,065 千円【経済観光課】


　永山ワークプラザを市民の就労対策の拠点として、国と共同して運営するとともに、関係機関と連携し各種セミナーを実施しました。

(5) 創業支援事業 26,317 千円【経済観光課】

9月補正（レ）　平成23年4月から産学官連携による新創業支援施設設置及び運営準備を行いました。（14,478千円）

オ

(1) 複合施設等管理経費 50,604 千円【市民活動支援課】

6月補正

（新）　老人福祉館と地区市民ホールがある市内の４複合施設（連光寺、豊ヶ丘、諏訪、東寺方）の耐震診断を行いました。(8,043千円）

決算額

地域や社会でまなびながら、自分の力を発見・発揮できるまちをつくる

地域で、子どもが多様な経験、まなびを通じて自立できる機会を増やす

仕事や役割等を通して、自分の力を発揮できる機会をつくる

生涯学習やボランティア等の地域活動に参加できる機会を増やす

子どもが持つ力を引き出し、伸ばす教育を推進する

13


(2) 生涯学習推進事業 1,102 千円【文化スポーツ課】

6月補正

（新）　第3次多摩市生涯学習推進計画の策定のために、市民で構成された策定委員会を7回、市民ワークショップを1回行いました。（703千円）　地域デビュー手引書（事業・施設利用案内）のデータベース化業務をＮＰＯ団体に委託して実施しました。（399千円）

(3) 関戸公民館管理運営費 476,990 千円【関戸公民館】

「22予算概要」掲載事業　やまばとホール及び旧図書館本館について、平成21～22年度の継続事業として解体工事を実施しました。（54,753千円）　また、関戸公民館（ヴィータ）では、「みんなのひろば」として多くの市民に交流・憩いの場を提供し、市民の生涯学習活動の拠点としたサービス向上を実施しました。

(4) 図書整理事業 6,623 千円【図書館】

6月補正（新）　東京都緊急雇用創出事業を活用、独立行政法人都市再生機構から寄贈を受けた多摩ニュータウン現況図の整理業務委託を実施し、市民に閲覧、利用できるよう準備を整えました。（3,350千円）

C

カ

(1) 健康づくり地域活動推進事業 5,227 千円【健康推進課】

「22予算概要」掲載事業　食育フェスタによる食育ネットワークの推進など、食育に重点を置いた取り組み（1,956千円）などを実施しました。

(2) 東京国体準備事業 1,072 千円【文化スポーツ課】

「22予算概要」掲載事業　平成25年度に開催する第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)開催に向けた取り組みを行いました。

(3) 総合体育館管理運営費 101,264 千円【文化スポーツ課】

「22予算概要」掲載事業　大規模改修工事の基本及び実施設計（20,265千円）（債務負担　平成21～22年度）などを行いました。

キ

(1) 予防接種事業 201,152 千円【健康推進課】

6月補正12月補正

（新）　ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの接種費用を助成しました。(17,056千円）（レ）　日本脳炎予防接種第1期に対する接種の積極的勧奨を再開しました。（29,559千円）

(2) 成人保健対策事業 121,027 千円【健康推進課】


（レ）　一定年齢の対象者に子宮頸がん検診、乳がん検診を無料で受診できるクーポン券・検診手帳を送付し、受診しやすい環境を整備しました。（17,841千円）

Ⅱ

D

ク

(1) 庁舎対策事業 33,682 千円【総務契約課】

6月補正（普）　来庁者・公用車駐車場や庁舎広場として活用するため、旧やまばとホール跡地の整備を行いました。（29,520千円）

(2) 地域福祉事務経費 41,708 千円【生活福祉課】

6月補正

（新）　多様な主体による福祉の推進の場として、西永山複合施設の整備・活用をしていくため施設の耐震診断を行いました。（4,935千円）

(3) 住宅助成事業 54,007 千円【都市計画課】

6月補正

（新）　管理組合臨時総会における「建替え決議」の成立により、住宅管理組合が実施する分譲マンションの建替え事業に対して補助を行いました。（50,480千円）

災害に強いまちづくりを推進する

一人ひとりが健やかに暮らせるまちをつくる

一人ひとりに合った健康づくりを推進する

医療体制の充実を図る

みんなが支え合い、安心して暮らせるまちづくり

安全・安心なまちをつくる

決算額

14


(4) 災害対策経費 121,294 千円【防災安全課】


（普）　防災行政無線デジタル化工事（102,952千円）　平成23年5月から防災行政無線を地域系アナログ（800MHz)からデジタル(260MHz)へ移行するにあたり、災害時における円滑かつ確実な情報の収集伝達を図るため、デジタル化工事（2ヵ年継続費の2年目）を実施しました。

(5) 家具転倒防止器具助成事業 22,608 千円【防災安全課】


（レ）　住居内の家具転倒防止対策を啓発、促進するために、3ヵ年事業の2年目として、市民1,191世帯に家具転倒防止器具等を現物支給しました。その内、希望する高齢者及び障がい者219世帯に器具の取付けを実施しました。

(6) 中学校施設整備事業 164,906 千円【教育振興課】

6月補正（普）　体育館耐震補強工事（落合中学校の1校）及び老朽化している施設に対する諸工事等を行いました。

(7) 小学校施設整備事業 322,850 千円【教育振興課】

「22予算概要」掲載事業6月補正3月補正

　小学校統合に係る経費（12,814千円）など。　(北豊ヶ丘小・北貝取小、南豊ヶ丘・南貝取小、多摩第二小)（普）　体育館の耐震補強工事（東愛宕・西愛宕・北諏訪・北豊ヶ丘・南貝取の5校）及び太陽光発電整備工事などの諸工事等を行いました。　きめ細かな交付金を活用した聖ヶ丘小学校の外壁等改修工事（繰越明許費）。

ケ

(1) 消費生活センター管理運営事業 16,391 千円【市民生活課】

「22予算概要」掲載事業　東京都の基金を活用して、調理台の交換や消費生活相談ガイドパンフレットの作成などを行いました。（5,446千円）

コ

(1) ミニバス運行事業 43,958 千円【交通対策担当】

「22予算概要」掲載事業　計画どおり運行でき、東西線、南北線とも前年を上回る乗降客数となりました。

(2) 地域密着型交通検討事業 4,977 千円【交通対策担当】

6月補正

（新）　愛宕地区における、路線バス方式での地域密着型交通システムの社会実験を92日間実施しました。目標の黒字には届きませんでしたが、問題点等今後の地域交通のあり方を検討するうえで貴重な事例となりました。

(3) 道路維持事業 196,599 千円【道路交通課】

6月補正

（普）　車両や歩行者が安全に円滑に通行できるように、良好な道路状態を維持するために道路の補修、改修を行いました。　バス路線、ミニバス路線等について、路面の破損等や老朽化が著しい路線について、舗装打換を行いました。　・市道5-1号幹線（貝取神社前交差点～電鉄ｶﾞｰﾄﾞ下付近）　・市道1-2号幹線（聖蹟桜ヶ丘Uﾛｰﾄﾞ　京王本社前付近）　・市道4-4号幹線、4-33号線（永山地区、東京都南多摩保健所、ﾍﾞﾙﾌﾞ永山付近）など　生活道路について、路面の状況が悪い路線について補修、舗装打換を行いました。

(4) 道路整備事業 90,789 千円【道路交通課】

6月補正

（普）　多摩市道路整備計画や関連計画と整合を図りつつ道路の整備を行いました。市道2-1号幹線（中和田通り）については、道路の拡幅を行うため、道路用地の買収を進め、買収済みの用地については、歩行者の安全性や歩行空間の確保を図るため暫定整備を行いました。　また、道路整備計画に基づく駅周辺整備計画方針によるユニバーサルデザインの考え方により、視覚障がい者用ブロックを設置しました。

決算額

犯罪のない安全なまちづくりを推進する

快適に移動できるまちを実現する

15


(5) 橋りょう新設事業 287,604 千円【道路交通課】


（普）　明神橋人道橋架橋整備事業　最終段階となる、周辺取付道路の整備を行い、完了しました。　向ノ岡橋架橋整備事業平成21～22年度の継続費により右岸側の橋脚新設を行い、平成22～23年度の継続費により桁の製作や左岸側の橋脚新設を行いました。　また、向ノ岡橋架橋整備にかかる接道の拡幅を行うため、用地買収等を行いました。

E

シ

(1) 障がい者自立支援推進事業 1,287,011 千円【障害福祉課】

「22予算概要」掲載事業6月補正12月補正

　低所得（市民税非課税）者の自立支援給付利用者負担の無料化や新たに障害者自立支援法のサービス体系へ移行した事業者に対するサービス費の支給を行いました。（新）　新体系に移行した事業所へ助成（新事業移行促進事業・事務処理安定化支援事業）しました。（2,171千円）

(2) 心身障がい者支援事業 66,445 千円【障害福祉課】


　福祉的移動支援等のあり方検討委員会を設置し、移動の権利の保障や支援の手法について検討し、報告書にまとめました。（160千円）

(3) 包括的支援一般福祉事業 3,992 千円【高齢支援課】

9月補正

（レ）　対象高齢者人口等の増加に伴い、地域包括支援センターの委託費を基準に基づき増額（1人増員×2箇所）しました。（2,000千円）

(4) 介護サービス基盤整備事業 148,088 千円【高齢支援課】


　認知症高齢者グループホーム2施設（1施設は小規模多機能型居宅介護併設）の整備に対して補助金を交付しました。（債務負担行為　平成21～22年度）（新）　委員会を設置し、特別養護老人ホームの開設予定事業者を選定しました。

(5) 高齢者実態調査事業 5,670 千円【高齢支援課】

6月補正　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定の基礎資料として活用するため調査を行いました。

(6) 生活保護法外事業 16,559 千円【生活福祉課】

6月補正（新）　住宅手当緊急措置特別事業について、就労等の支援相談員を配置しました。(1,648千円）

(7) 生活保護法施行事務費 22,973 千円【生活福祉課】

6月補正

（新）　生活保護医療扶助における電子レセプトのオンライン受領・点検システムを導入し、点検作業を強化・効率化しました。また国による生活保護業務データシステムに対応するため生活保護システムの改修をしました。（5,055千円）

(8) 特別支援教育グランドモデル事業 958 千円【教育指導課】

6月補正（新）　発達障がいを含むすべての障がいのある幼児・児童・生徒の特別支援教育を総合的に推進しました。

F

セ

(1) コミュニティセンター管理運営事業 264,603 千円【市民活動支援課】

6月補正（新）　平成23年3月に竣工した唐木田コミュニティセンターの開設準備を行いました。(3,020千円)

(2)（仮称）唐木田コミュニティセンター建設事業 864,730 千円【市民活動支援課】


（普）　唐木田コミュニティセンターの建設工事（継続費　平成21～22年度）及び初度備品等の整備を行いました。

(3)和田・東寺方周辺地域コミュニティセンター整備事業 99,490 千円【市民活動支援課】

6月補正（新）　市内で9番目のコミュニティセンター建設用地の買取や基本構想の検討を行いました。

支え合う地域の中で、高齢者、障がい者等が安心して暮らせるまちをつくる

決算額

支援を必要とする方への適切な対応を図る

地域で暮らしの課題解決に取り組むコミュニティを形成する

つながりを持って、互いに支え合えるまちをつくる

16


(4)（仮称）百草団地会館整備事業 3,024 千円【市民活動支援課】

6月補正（新）　（仮称）百草団地会館の整備にあたって、基本構想の策定及び基本設計を行いました。

タ

(1) 指定管理者候補者選定委員会経費 362 千円【企画課】

6月補正

（新）　平成23年4月に指定管理者制度を更新する6施設について、更新後の指定管理者を選定するため、多摩市指定管理者候補者選定委員会を設置しました。選定委員会から提出された審査結果報告書を踏まえ、更新後の指定管理者を決定しました

(2) 地域自治のあり方調査検討事業 205 千円【企画課】

6月補正

（新）　地域の課題は地域で解決していく新たな地域自治のあり方についての調査・検討を行いました。地域内分権の先進地である池田市と名古屋市の視察を行い、多摩市の地域自治のあり方について考察した結果をまとめました。

チ

(1) 広報活動費 46,539 千円【広報広聴課】


　公式ホームページ1,000ページを追加しました。（499千円)　エフエム多摩の閉局に伴い、行政情報及びコマーシャル放送を終了しました。(22,174千円)

Ⅲ

G

ツ

(1) せいせき多摩川花火大会補助事業

10,000 千円【経済観光課】

「22予算概要」掲載事業　せいせき多摩川花火大会実行委員会が実施するせいせき多摩川花火大会に対して、事業費の一部を補助しました。

テ

(1) 中小企業事業資金貸付あっせん事業 45,937 千円【経済観光課】


　中小事業者緊急経済対策の一環として、緊急保証料補助制度を1年間延長し実施する(13,847千円)とともに、貸付あっせん事業に伴う保証料及び利子補給等を行いました。(31,986千円)

(2) 多摩商工会議所補助事業 10,000 千円【経済観光課】

「22予算概要」掲載事業　多摩商工会議所の経営普及改善事業に対し補助金を交付しました。

(3) 多摩市企業誘致事業 223,825 千円【経済観光課】

「22予算概要」掲載事業　多摩市企業誘致条例に基づき指定企業3社に対し奨励措置を行いました。（223,816千円）

(4) 観光事業 19,077 千円【経済観光課】

6月補正

（新）　「ハローキティにあえる街多摩センター」ラッピング施工のミニバスの入れ替えに伴い、新たなラッピングを施工しました。（1,610千円）

ト

(1) 学校跡地恒久活用施設検討事業 292 千円【企画課】

6月補正

（新）　平成21年10月に策定した「多摩市学校跡地施設の恒久活用方針」に基づき、旧竜ヶ峰小学校に教育施設を誘致するため、事業プロポーザルを実施しました。審査委員会による審査を経て、施設の活用事業者及び事業者が提案した私立小学校の誘致を決定しました。

地域や世代を超えて交流できる元気なまちをつくる

豊かなまちの資源を活かす

人が集い、にぎわいのある空間を創出する

活気とやすらぎが調和するまちづくり

決算額

多様な担い手による協働のネットワークづくりを推進する

まちの情報をみんなで共有する

まちの魅力を創出し発信する

17


(2) 都市農業推進事業 12,208 千円【経済観光課】


　認定農業者制度を推進するとともに、農業経営の効率化・安定化を図るため、市内の農業者及び農業団体等への補助を行いました。補助内容では、体験型市民農園開設経費に対する補助項目を新設しました。　また、地産地消を推進し、農商連携の新たな事業展開を行うために、市内農産物をはじめとした地場特産品等を取り扱う地産地消等アンテナショップを設置しました。

H

ニ

(1) 公園整備事業 293,679 千円【みどりと環境課】

6月補正

　「多摩市みどりの基本計画」におけるみどりの拠点化を進めるため、桜ケ丘四丁目地区内のまとまりのあるみどりを社会資本整備総合交付金を活用し、土地開発公社から買戻しを行いました。

ヌ

(1) 環境保全啓発事業 20,070 千円【みどりと環境課】

6月補正

　環境を大切にする「心」を育てるため、子どもから大人まで様々な体験の場や機会を作り環境啓発活動を進めました。平成22年度は、水辺の楽校の開校や省エネエコライフの普及啓発、省エネルギー機器設置補助等を行い、環境保全・美化、地球温暖化対策を実施しました。

(2)多摩市みどりと環境審議会運営経費 679 千円【みどりと環境課】

6月補正

　多摩市環境審議会と多摩市みどりの審議会を統合し、多摩市みどりと環境審議会を新設しました。平成22年度は、多摩市環境報告書の市民認証やみどりと環境基本計画の改定、みどりの維持管理のあり方やみどりの確保に向けてのルールづくりの審議など4回開催しました。

(3) ごみ減量化推進事業 72,389 千円【ごみ対策課】


　一般廃棄物処理基本計画におけるごみの減量目標25％（平成24年度末までに対19年度比で）を達成するために、各種事業を実施しました。（新）　資源集団回収の未実施地区や新聞店回収のない市民を対象に、資源とトイレットペーパー等の生活雑貨を交換する事業を実施しました。（215千円）また、戸建住宅等の市民を対象に、中身が見えるごみの排出容器「カラスのあみちゃん」の購入に対して補助を実施しました。（54千円）

まちづくりの優先分野に分類されないもの

(1) 議会運営費等経費 22,002 千円【議会事務局】

6月補正

　多摩市議会基本条例に基づき、市議会の審議結果等について、平成22年11月、3箇所で議会報告会を行いました。（162千円）

(2) 会計管理経費 33,800 千円【会計課】


（レ）　平成21年度から納入通知書のデータ化など、公金収納に関する電子的な処理を開始し、平成22年4月からマルチペイメント納付、コンビニエンスストア納付を開始しました。

(3) 第五次総合計画策定事業 9,133 千円【企画課】

6月補正

（新）　多摩市総合計画審議会の答申（平成22年2月15日）に基づき、第五次多摩市総合計画基本構想を策定しました。（平成22年第4回多摩市議会定例会において議決）　なお、基本計画については、策定作業に遅れが生じたため、策定は23年度にずれこむこととなりました。

(4) 行政評価市民委員会経費 763 千円【企画課】

6月補正

（新）　市民目線による事業評価を行い、その結果を市政運営に反映させるとともに、市民と行政との情報共有を深めました。計12事業を評価し、評価結果を23年度予算に反映しました。

決算額

　事務管理経費

環境に優しい生活スタイルへの転換を図る

将来にわたって豊かな環境を保全する

豊かな自然や文化を引き継いでいく

18


(5) 基幹統計調査事業 66,067 千円【企画課】


　法定受託事務として、統計法第2条に規定する基幹統計調査を、次のとおり実施しました。　・学校基本調査（5月1日）　・建設工事統計調査（7月1日）　・国勢調査（10月1日）　・工業統計調査（12月31日）　・経済センサス調査区管理

(1) 都市計画基金積立 210,786 千円【都市計画課】

6月補正　当初予算で計上した積立金を減額し、「とりで公園」用地の買取費用の一部に活用しました。

(2) 下水道事業特別会計繰出 258,932 千円【下水道課】


　下水度事業特別会計への繰出金。　集中豪雨時の浸水対策として、市内2箇所の雨水排水樋管改修事業（86,810千円）など。

　その他

決算額

19

5　国民健康保険特別会計の決算状況

(1)款別決算額（歳入）区分




１．国民健康保険税 3,144,843 △ 68,340 0 3,076,503 3,036,052 21.2 98.7２．使用料及び手数料 1 4 0 5 8 0.0 160.0３．国庫支出金 3,033,639 △ 225,269 0 2,808,370 2,929,831 20.4 104.3４．療養給付費等交付金 474,576 288,724 0 763,300 818,469 5.7 107.2５．前期高齢者交付金 3,608,928 3,315 0 3,612,243 3,612,244 25.2 100.0６．都支出金 711,611 △ 39,476 0 672,135 769,489 5.4 114.5７．共同事業交付金 1,130,194 △ 109,742 0 1,020,452 1,029,642 7.2 100.9８．財産収入 3 △ 2 0 1 1 0.0 100.0９．繰入金 2,303,526 79,874 0 2,383,400 2,113,505 14.7 88.7１０．繰越金 2 9,734 0 9,736 9,736 0.1 100.0１１．諸収入 14,374 7,310 0 21,684 22,289 0.1 102.8

歳入合計 14,421,697 △ 53,868 0 14,367,829 14,341,266 100.0 99.8

区分 1世帯当り* 21年度決算額比較増減額増減率

款別決算額 C D: B-C D/C円円千円千円％

１．国民健康保険税 119,969 71,960 3,175,143 △ 139,091 △ 4.4２．使用料及び手数料 0 0 8 0 0.0３．国庫支出金 115,772 69,442 2,755,523 174,308 6.3４．療養給付費等交付金 32,342 19,399 710,610 107,859 15.2５．前期高齢者交付金 142,737 85,616 3,539,326 72,918 2.1６．都支出金 30,406 18,238 680,998 88,491 13.0７．共同事業交付金 40,686 24,404 1,407,571 △ 377,929 △ 26.8８．財産収入 0 0 2 △ 1 △ 50.0９．繰入金 83,515 50,094 1,360,780 752,725 55.3１０．繰越金 385 231 353,478 △ 343,742 △ 97.2１１．諸収入 881 528 12,780 9,509 74.4

歳入合計 566,692 339,913 13,996,219 345,047 2.5

*１世帯当り及び1人当りの決算額は、国民健康保険加入者の平成22年度平均数（世帯数25,307世帯、被保険者数42,191人）により算出

継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

参　　　　考


当初補正

1人当り*決算額

20

　　　　区分　決算額

款別 A B B/A千円千円千円千円千円％％円円

１．総務費 261,236 1,069 0 262,305 255,262 1.8 97.3 10,087 6,050２．保険給付費 9,985,785 167,097 9,869 10,162,751 10,162,589 70.9 100.0 401,572 240,871３．後期高齢者支援金 1,782,566 3,042 0 1,785,608 1,785,607 12.5 100.0 70,558 42,322４．前期高齢者納付金 3,337 △ 299 0 3,038 3,037 0.0 100.0 120 72５．老人保健拠出金 33,656 △ 28 0 33,628 33,627 0.2 100.0 1,329 797６．介護納付金 687,183 △ 2,363 0 684,820 684,820 4.8 100.0 27,060 16,231７．共同事業拠出金 1,344,967 △ 251,021 0 1,093,946 1,085,405 7.6 99.2 42,890 25,726８．保健事業費 281,912 △ 46,335 0 235,577 221,601 1.5 94.1 8,757 5,252９．基金積立金 53 △ 2 0 51 50 0.0 98.0 2 1１０．公債費 250 0 0 250 0 0.0 0.0 0 0１１．諸支出金 30,752 74,972 0 105,724 101,613 0.7 96.1 4,015 2,408１２．予備費 10,000 0 △ 9,869 131 0 0.0 0.0 0 0

歳出合計 14,421,697 △ 53,868 0 14,367,829 14,333,611 100.0 99.8 566,389 339,731


当初


予算現額決算額構成比

執行率1世帯当り*決算額

補正予備費支出及び流用増減額

計

*１世帯当り及び1人当りの決算額は、国民健康保険加入者の平成22年度平均数（世帯数25,307世帯、被保険者数42,191人）により算出

　　　　区分決算額国・都地方債その他一般財源 21年度決算額比較増減額増減率

款別 B 支出金 C D: B-C D/C千円千円千円千円千円千円千円％

１．総務費 255,262 7,035 0 245,211 3,016 261,704 △ 6,442 △ 2.5２．保険給付費 10,162,589 2,528,630 0 7,360,413 273,546 9,557,139 605,450 6.3３．後期高齢者支援金 1,785,607 681,562 0 875,788 228,257 1,755,231 30,376 1.7４．前期高齢者納付金 3,037 0 0 0 3,037 4,991 △ 1,954 △ 39.2５．老人保健拠出金 33,627 2,896 0 25,997 4,734 112,526 △ 78,899 △ 70.1６．介護納付金 684,820 293,568 0 207,515 183,737 648,169 36,651 5.7７．共同事業拠出金 1,085,405 120,496 0 0 964,909 1,380,407 △ 295,002 △ 21.4８．保健事業費 221,601 65,133 0 59,432 97,036 216,035 5,566 2.6９．基金積立金 50 0 0 1 49 52 △ 2 △ 3.8１０．公債費 0 0 0 0 0 0 0 0.0１１．諸支出金 101,613 0 0 0 101,613 50,229 51,384 102.3１２．予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 14,333,611 3,699,320 0 8,774,357 1,859,934 13,986,483 347,128 2.5

参　　　　考決算額の財源内訳

21

6　下水道事業特別会計の決算状況



款別 A B 構成比 B/A千円千円千円千円　　　千円％％

１．使用料及び手数料 2,346,810 0 0 2,346,810 2,424,465 78.7 103.3４．財産収入 4,786 44 0 4,830 4,830 0.2 100.0５．繰入金 386,495 △ 100,000 0 286,495 258,932 8.4 90.4６．繰越金 1 367,628 22,000 389,629 389,628 12.6 100.0７．諸収入 9,400 △ 7,083 0 2,317 1,790 0.1 77.3

歳入合計 2,747,492 260,589 22,000 3,030,081 3,079,645 100.0 101.6

区分

1世帯当り* 1人当り* 21年度決算額比較増減額増減率款別決算額決算額 C D: B-C D/C

　　　円　　　円千円千円％１．使用料及び手数料 36,927 16,734 2,424,354 111 0.0４．財産収入 74 33 5,739 △ 909 △ 15.8５．繰入金 3,944 1,787 206,478 52,454 25.4６．繰越金 5,934 2,689 317,814 71,814 22.6７．諸収入 27 12 4,780 △ 2,990 △ 62.6

歳入合計 46,906 21,255 2,959,165 120,480 4.1

* 1世帯当り及び1人当りの決算額は、平成23年3月31日現在の管理区域内下水道使用世帯65,656世帯、使用人口144,888人で算出


当初補正継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

参　　　　考

22

　　区分

決算額

款別 A B B/A千円千円千円千円千円千円％％円円

１．下水道費 2,243,473 137,337 22,000 0 2,402,810 2,231,246 82.3 92.9 33,984 15,400２．公債費 478,555 0 0 0 478,555 478,355 17.7 100.0 7,286 3,301３．予備費 25,464 123,252 0 0 148,716 0 0.0 0.0 0 0

歳出合計 2,747,492 260,589 22,000 0 3,030,081 2,709,601 100.0 89.4 41,270 18,701

　　　　区分決算額国・都地方債その他一般財源 21年度決算額増減率

支出金

款別 B C D/C千円千円千円千円千円千円千円％

１．下水道費 2,231,246 0 0 2,062,170 169,076 2,062,450 8.2２．公債費 478,355 0 0 388,499 89,856 507,087 △ 5.7３．予備費 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 2,709,601 0 0 2,450,669 258,932 2,569,537 5.50

140,064

決算額の財源内訳参　　　　考

D: B-C

比較増減額

168,796△ 28,732


当初補正予備費支出及び流用増減額

継続費及び繰越事業費繰越

額


1世帯当り*

決算額

* 1世帯当り及び1人当りの決算額は、平成23年3月31日現在の管理区域内下水道使用世帯65,656世帯、使用人口144,888人で算出

執行率計


23



款別 A B 構成比 B/A千円千円千円千円％％

1 支払基金交付金 3,464 △ 3,192 272 6 0.1 2.22 国庫支出金 96 △ 96 0 0 0.0 0.03 都支出金 24 △ 24 0 0 0.0 0.04 繰入金 2,522 △ 2,255 267 167 2.9 62.55 繰越金 1 3,277 3,278 3,277 57.2 100.06 諸収入 6 2,856 2,862 2,278 39.8 79.6

歳入合計 6,113 566 6,679 5,728 100.0 85.8

区分

21年度決算額比較増減額増減率

款別 C D: B-C D/C千円千円％

1 支払基金交付金 802 △ 796 △ 99.32 国庫支出金 171 △ 171 △ 100.03 都支出金 0 0 0.04 繰入金 0 167 皆増5 繰越金 5,831 △ 2,554 △ 43.86 諸収入 5,169 △ 2,891 △ 55.9

歳入合計 11,973 △ 6,245 △ 52.2

(2)款別決算額（歳出）　　　　区分

計決算額執行率

款別 A B B/A千円千円千円千円千円％％

1 医療諸費 6,102 △ 5,570 0 532 335 5.8 63.02 諸支出金 3 6,144 0 6,147 5,393 94.2 87.73 予備費 8 △ 8 0 0 0 0.0 0.0

歳出合計 6,113 566 0 6,679 5,728 100.0 85.8


款別 B 支出金 C D: B-C D/C

千円千円千円千円千円千円千円％

1 医療諸費 335 0 0 167 168 2,573 △ 2,238 △ 87.02 諸支出金 5,393 0 0 0 5,393 6,123 △ 730 △ 11.93 予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 5,728 0 0 167 5,561 8,696 △ 2,968 △ 34.1

参　　　　考

予算現額

当初補正


7　老人保健医療特別会計の決算状況

参　　　　考決算額の財源内訳

当初補正予備費支出及び流用増

減額

24

8　介護保険特別会計の決算状況


区分




01　保険料 1,390,943 0 0 1,390,943 1,435,531 23.5 103.202　使用料及び手数料 1 0 0 1 0 0.0 0.003　国庫支出金 1,266,783 0 0 1,266,783 1,049,790 17.2 82.904　支払基金交付金 1,823,651 0 0 1,823,651 1,661,021 27.1 91.105　都支出金 783,858 0 0 783,858 817,285 13.4 104.306　繰入金 1,137,318 △ 927 0 1,136,391 934,959 15.3 82.307　諸収入 339 0 0 339 240 0.0 70.808　財産収入 1,269 △ 81 0 1,188 1,187 0.0 99.909　繰越金 1 217,146 0 217,147 217,146 3.5 100.0

歳入合計 6,404,163 216,138 0 6,620,301 6,117,159 100.0 92.4

　　

区分

21年度決算額比較増減額増減率

款別 C D: B-C D/C

千円千円％

01　保険料 1,389,637 45,894 3.302　使用料及び手数料 0 0 0.003　国庫支出金 1,012,882 36,908 3.604　支払基金交付金 1,571,595 89,426 5.705　都支出金 856,896 △ 39,611 △ 4.606　繰入金 919,183 15,776 1.707　諸収入 518 △ 278 △ 53.708　財産収入 2,138 △ 951 △ 44.509　繰越金 226,368 △ 9,222 △ 4.1

歳入合計 5,979,217 137,942 2.3


参　　　　考

当初補正継続費及び繰越事業費繰越財源

充当額

25

区分

決算額


01　総務費 200,017 △ 927 0 199,090 192,594 3.2 96.702　保険給付費 6,018,565 0 0 6,018,565 5,501,359 90.4 91.403　財政安定化基金拠出金 1 0 0 1 0 0.0 0.004　地域支援事業 180,306 0 0 180,306 168,242 2.8 93.305　基金積立金 1,269 104,786 0 106,055 106,054 1.7 100.006　公債費 1 0 0 1 0 0.0 0.007　諸支出金 4,003 112,279 0 116,282 113,489 1.9 97.608　予備費 1 0 0 1 0 0.0 0.0

歳出合計 6,404,163 216,138 0 6,620,301 6,081,738 100.0 91.9


支出金

款別 B C D: B-C D/C千円千円千円千円千円千円％

01　総務費 192,594 0 0 0 192,594 204,172 △ 11,578 △ 5.702　保険給付費 5,501,359 1,748,077 0 3,065,613 687,669 5,156,678 344,681 6.703　財政安定化基金拠出金 0 0 0 0 0 0 0.004　地域支援事業 168,242 90,076 0 78,166 0 158,974 9,268 5.805　基金積立金 106,054 0 0 106,054 0 177,905 △ 71,851 △ 40.406　公債費 0 0 0 0 0 0 0 0.007　諸支出金 113,489 0 0 1,210 112,279 64,343 49,146 76.408　予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 6,081,738 1,838,153 0 3,251,043 992,542 5,762,072 319,666 5.5



決算額構成比

執行率

当初補正予備費支出及び流用増

減額

計

予算現額

26


区分

計決算額収入率

款別 A B B/A

千円千円千円千円％％

1 サービス収入 129,338 0 129,338 121,059 99.7 93.62 繰越金 1 385 386 386 0.3 100.0

歳入合計 129,339 385 129,724 121,445 100.0 93.6

区分

21年度決算額比較増減額増減率款別 C D: B-C D/C

千円千円％

1 サービス収入 116,209 4,850 4.22 繰越金 508 △ 122 △ 24.0

歳入合計 116,717 4,728 4.1


　　　　区分

計決算額執行率

款別 A B B/A


1 サービス事業費 128,341 0 0 128,341 119,945 99.7 93.52 諸支出金 1 385 0 386 386 0.3 100.03 予備費 997 0 0 997 0 0.0 0.0

歳出合計 129,339 385 0 129,724 120,331 100.0 92.8

　　　　区分

決算額国・都地方債その他一般財源 21年度決算額比較増減額増減率

款別 B 支出金 C D: B-C D/C

千円千円千円千円千円千円千円％

1 サービス事業費 119,945 0 0 119,945 0 115,823 4,122 3.62 諸支出金 386 0 0 386 0 508 △ 122 △ 24.03 予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 120,331 0 0 120,331 0 116,331 4,000 3.4

9　介護保険サービス事業特別会計の決算状況

決算額の財源内訳



決算額構成比当初補正

参　　　　考

予算現額

参　　　　考

27

10　後期高齢者医療特別会計の決算状況


計決算額収入率


01　保険料 938,523 43,613 0 982,136 985,904 46.2 100.402　使用料及び手数料 0 0 0 0 0 0.0 0.003　繰入金 1,055,705 35,406 0 1,091,111 1,081,306 50.7 99.104　繰越金 1 8,565 0 8,566 8,565 0.4 100.005　諸収入 62,652 △ 5,050 0 57,602 57,038 2.7 99.0

歳入合計 2,056,881 82,534 0 2,139,415 2,132,813 100.0 99.7

区分

21年度決算額比較増減額増減率款別 C D: B-C D/C

千円千円％

01　保険料 891,689 94,215 10.602　使用料及び手数料 0 0 0.003　繰入金 922,146 159,160 17.304　繰越金 2,649 5,916 223.305　諸収入 22,402 34,636 154.6

歳入合計 1,838,886 293,927 16.0

区分

決算額


01　総務費 91,585 △ 5,369 0 86,216 82,660 3.9 95.902　広域連合納付金 1,860,645 87,447 0 1,948,092 1,943,862 91.4 99.803　保健事業費 69,198 △ 5,583 0 63,615 61,505 2.9 96.704　保険給付費 33,053 △ 3,000 0 30,053 30,053 1.4 100.005　諸支出金 2,292 9,083 0 11,375 8,927 0.4 78.506　予備費 108 △ 44 0 64 0 0.0 0.0

歳出合計 2,056,881 82,534 0 2,139,415 2,127,007 100.0 99.4


支出金

款別 B C D: B-C D/C千円千円千円千円千円千円％

01　総務費 82,660 0 0 82,660 0 74,392 8,268 11.102　広域連合納付金 1,943,862 0 0 1,943,862 0 1,668,199 275,663 16.503　保健事業費 61,505 0 0 61,505 0 57,279 4,226 7.404　保険給付費 30,053 0 0 30,053 0 27,603 2,450 8.905　諸支出金 8,927 0 0 664 8,263 2,848 6,079 213.406　予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 2,127,007 0 0 2,118,744 8,263 1,830,321 296,686 16.2




執行率


計

決算額構成比


参　　　　考

当初補正継続費及び繰越事業費繰越財源

充当額

28

■　一般会計

目的別

平成21年度末平成22年度現在高発行額元　　金利　子計

千円千円千円千円千円千円

1 普通債 15,281,887 627,400 1,859,086 324,465 2,183,551 14,050,201 (1) 総務債 1,917,622 539,000 294,726 35,638 330,364 2,161,896 (2) 民生債 1,980,560 228,817 45,950 274,767 1,751,743 (3) 衛生債 907,023 0 202,206 17,891 220,097 704,817 (4) 土木債 1,406,668 0 188,302 30,730 219,032 1,218,366 (5) 消防債 64,317 88,400 31,886 959 32,845 120,831 (6) 教育債 9,005,697 913,149 193,297 1,106,446 8,092,5482 その他 8,219,709 700,000 745,019 115,276 860,295 8,174,690 (1) 減税補てん債 4,223,386 0 518,449 53,819 572,268 3,704,937 (2) 臨時税収補てん債 460,955 0 53,559 9,252 62,811 407,396 (3) 臨時財政対策債 3,535,368 700,000 173,011 52,205 225,216 4,062,357

合　　　　　計 23,501,596 1,327,400 2,604,105 439,741 3,043,846 22,224,891

借入先別



1 政府資金 17,382,185 700,000 1,953,146 340,255 2,293,401 16,129,039 (1) 財政融資資金 6,811,271 700,000 570,735 91,339 662,074 6,940,536 (2) 旧資金運用部資金 4,710,059 0 710,410 119,034 829,444 3,999,649 (3) 旧郵便貯金資金 1,296,750 0 78,733 22,505 101,238 1,218,017 (4) 旧簡易生命保険資金 4,564,105 0 593,268 107,377 700,645 3,970,8372 地方公共団体金融機構資金 101,846 0 38,828 4,104 42,932 63,0183 市中銀行 462,125 0 108,789 10,183 118,972 353,3364 東京都区市町村振興協会 144,836 0 14,545 1,124 15,669 130,2915 東京都区市町村振興基金 5,410,604 539,000 488,797 84,075 572,872 5,460,8076 東京都市町村職員共済組合 0 88,400 0 0 0 88,400

合　　　　　計 23,501,596 1,327,400 2,604,105 439,741 3,043,846 22,224,891

■　特別会計

目的別



下水道債 3,059,433 0 342,890 135,465 478,355 2,716,543

借入先別



1 政府資金 2,201,127 0 252,329 100,351 352,680 1,948,798 (1) 旧資金運用部資金 2,105,577 0 247,643 96,387 344,030 1,857,934 (2) 旧簡易生命保険資金 95,550 0 4,686 3,964 8,650 90,8642 地方公共団体金融機構資金 858,306 0 90,561 35,114 125,675 767,745

合　　　　　計 3,059,433 0 342,890 135,465 478,355 2,716,543

区　　　　　分平成22年度元利償還金

差引現在高

差引現在高区　　　　　分平成22年度元利償還金


差引現在高


11　地方債現在高の状況

差引現在高

29

■　一般会計

債務負担行為平成２３年度以降

限度額の支出予定額国都支出金地方債その他一般財源

1 物件の購入等に係るもの 35,245,502 6,809,209 839,226 0 0 5,969,983　(1)土地の購入に係るもの 12,650,614 1,683,059 127,539 0 0 1,555,520　(2)建造物の購入に係るもの 21,868,214 4,989,867 653,339 0 0 4,336,528　(3)その他の物件の購入に係るもの 596,022 116,695 58,348 0 0 58,347 (4)製造・工事の請負に係るもの 130,652 19,588 0 0 0 19,5882 債務保証又は損失補償に係るもの 7,740 0 0 0 0 0　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0 0　(2)その他に係るもの 7,740 0 0 0 0 03 そ　　の　　他 9,844,386 4,104,839 336,994 0 436,513 3,331,332

合　　　　　計 45,097,628 10,914,048 1,176,220 0 436,513 9,301,315

平成２２年度

支出額国都支出金地方債その他一般財源

1 物件の購入等に係るもの 1,164,245 177,027 0 0 987,218　(1)土地の購入に係るもの 421,576 25,813 0 0 395,763　(2)建造物の購入に係るもの 631,193 138,469 0 0 492,724　(3)その他の物件の購入に係るもの 25,491 12,745 0 0 12,746 (4)製造・工事の請負に係るもの 85,985 0 0 0 85,9852 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 03 そ　　の　　他 1,743,484 184,728 0 312,962 1,245,794

合　　　　　計 2,907,729 361,755 0 312,962 2,233,012

■　特別会計

下水道事業特別会計 (単位：千円)債務負担行為平成23年度以降


1 物件の購入等に係るもの 33,180 0 0 0 0 0　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0 (4)製造・工事の請負に係るもの 33,180 0 0 0 0 02 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0 0　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0 0　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 0 03 そ　　の　　他 0 0 0 0 0 0

合　　　　　計 33,180 0 0 0 0 0

平成22年度支出額国都支出金地方債その他一般財源

1 物件の購入等に係るもの 24,675 0 0 24,675 0　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0 (4)製造・工事の請負に係るもの 24,675 0 0 24,675 02 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 03 そ　　の　　他 0 0 0 0 0

合　　　　　計 24,675 0 0 24,675 0

区　　　　　分左　の　財　源　内　訳

(単位：千円)


区　　　　　分

12　債務負担行為の状況

左　の　財　源　内　訳


30

介護保険特別会計 (単位：千円)債務負担行為平成23年度以降


1 物件の購入等に係るもの 0 0 0 0 0 0　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0 (4)製造・工事の請負に係るもの 0 0 0 0 0 02 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0 0　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0 0　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 0 03 そ　　の　　他 23,060 2,456 921 0 1,535 0

合　　　　　計 23,060 2,456 921 0 1,535 0

平成22年度支出額国都支出金地方債その他一般財源

1 物件の購入等に係るもの 0 0 0 0 0　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0 (4)製造・工事の請負に係るもの 0 0 0 0 02 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 03 そ　　の　　他 2,680 1,005 0 1,675 0

合　　　　　計 2,680 1,005 0 1,675 0



31

■　一般会計(単位：千円)

元金積立利子積立計

1,430,413 930,000 1,781 931,781 960,000 1,402,194112,678 0 197 197 0 112,875

7,364,623 1,685,323 5,579 1,690,902 192,660 8,862,865庁舎増改築基金 1,342,461 50 3,167 3,217 0 1,345,678都市計画基金 790,860 210,000 786 210,786 0 1,001,646緑化基金 2,346,012 100 0 100 112 2,346,000公共施設整備基金 1,023,205 1,475,000 1,586 1,476,586 90,000 2,409,791国際交流基金 0 0 0 0 0 0福祉基金 1,826,272 104 0 104 100,030 1,726,346いきいきＴＡＭＡ基金 35,813 69 40 109 2,518 33,404

600,000 0 0 0 0 600,000土地開発基金 600,000 0 0 0 0 600,000

9,507,714 2,615,323 7,557 2,622,880 1,152,660 10,977,934

■　特別会計(単位：千円)

元金積立利子積立計

2,453,042 367,677 4,830 372,507 0 2,825,549474 49 1 50 0 524

632,833 104,867 1,182 106,049 0 738,88224,665 0 5 5 24,670 017,000 0 17,000

国民健康保険高額療養費貸付基金

8,000 8,000

国民健康保険出産費資金貸付基金

4,000 4,000

介護保険高額介護サービス費等貸付基金

5,000 5,000

3,128,014 472,593 6,018 478,611 24,670 3,581,955

*この表は年度内の増減を示しているため、決算書（3月末）の数値とずれることがあります。

合　計

介護保険給付準備基金

下水道事業財政運営基金

介護従事者処遇改善臨時特例基金

定額資金運用基金

国民健康保険財政運営基金

13　基金現在高の状況

21年度末現在高

22年度積立額の内訳 22年度取崩し額


22年度取崩し額


合　計

定額資金運用基金


22年度積立額の内訳

財政調整基金

特定目的基金

減　債　基　金

32

件　　　名金　額　（円）件　名面　積　（㎡）金　額　（円）件　　　名金　額　（円）

6,443,623 １．市道1-94号線 118.87 106,365,800２．市道1-26号線 165.00 49,549,500

902.14 194,862,082

４．和田緑地用地 3,260.00 242,778,995小　計 6,443,623 小　計 4,446.01 593,556,377 小　計 0

97,431,041

小　計 97,431,041 小　計 0.00 0 小　計 0

1．公共用地（ふれあいコミュニィまちづくり事業施設用地）

451.07 97,431,041

小　計 0 小　計 451.07 97,431,041 小　計 0103,874,664 １．市道1-94号線 118.87 106,365,800

２．市道1-26号線 165.00 49,549,500３．公共用地（ふれあいコミュニィまちづくり事業施設用地）

451.07 97,431,041

４．和田緑地用地 3,260.00 242,778,995合　計 103,874,664 合　計 3,994.94 496,125,336 合　計 0

用地等売払

Ⅱ　基金の運用状況調書

前年度繰越金

土　地

３．公共用地（ふれあいコミュニィまちづくり事業施設用地）

次年度繰越金

平成2２年度

物件補償費等現　　　　　　金

土地開発基金運用状況調書

減額

今年度末現在高

前年度末現在高

増額

収入額支出額残　　額（円）（円）（円）

4 6,443,6235 6,443,6236 6,443,6237 6,443,6238 6,443,6239 97,431,041 103,874,664

10 103,874,66411 103,874,66412 103,874,6641 103,874,6642 103,874,6643 103,874,664計 97,431,041 0 103,874,664

翌年度繰越金 103,874,664

現　　　　　金

月

33

平成22年度

国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書

１　基金収支状況

区　　　　分

前年度繰越金 2,844,000 円前年度未返還分

5 件

原資積立増額 0 円 1,156,000 円

貸　　付　　金 4 件

1,344,000 円

返　　還　　金 4 件

1,208,000 円

残　　　　　高　年度末現在未返還分

5 件

2,708,000 円 1,292,000 円

金　　　　　　額説　　　　　　明

２　月別収支状況（単位：円）

件数金　　　額件数金　　　額

繰越額 2,844,000

４月 0 0 2 672,000 2,172,000

５月 0 0 0 0 2,172,000

６月 0 0 0 0 2,172,000

７月 2 722,000 0 0 2,894,000

８月 0 0 1 336,000 2,558,000

９月 0 67,000 0 0 2,625,000

１０月 0 0 0 0 2,625,000

１１月 0 0 0 0 2,625,000

１２月 1 336,000 0 0 2,961,000

１月 0 0 0 0 2,961,000

２月 0 0 1 336,000 2,625,000

３月 1 83,000 0 0 2,708,000

計 4 1,208,000 4 1,344,000

残　　　高支　出　（貸　付）　　　区分

月別

収　入　（返　還）

34

平成22年度

国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書

１　基金収支状況

区　　　　分

前年度繰越金 3,292,372 円前年度未返還分

15 件

原資積立増額 0 円 4,707,628 円

貸　　付　　金 56 件

7,360,754 円

返　　還　　金 47 件

5,548,569 円

残　　　　　高　年度末現在未返還分

24 件

1,480,187 円 6,519,813 円

金　　　　　　額説　　　　　　明

２　月別収支状況（単位：円）


繰越額 3,292,372

４月 11 1,086,100 5 424,271 3,954,201

５月 6 568,071 3 161,150 4,361,122

６月 0 0 4 639,286 3,721,836

７月 0 0 3 319,016 3,402,820

８月 16 2,356,327 3 555,405 5,203,742

９月 0 0 2 178,566 5,025,176

１０月 3 306,833 3 421,815 4,910,194

１１月 0 0 6 421,798 4,488,396

１２月 0 0 6 557,646 3,930,750

１月 0 0 3 310,352 3,620,398

２月 0 0 11 2,091,357 1,529,041

３月 11 1,231,238 7 1,280,092 1,480,187

計 47 5,548,569 56 7,360,754

残　　　高支　出　（貸　付）　　　区分

月別

収　入　（返　還）

35

平成22年度

介護保険高額介護サービス費等貸付基金運用状況調書

１　貸付基金収支状況

原資　（円） 5,000,000

区　　分金額　（円）説　　明

年度当初残高 5,000,000

貸付額 108,000 住宅改修費１件

返還額 0

年度末残高 4,892,000 年度末現在未返還分　1件　108,000円

２　月別収支状況

（単位：円）


４月 0 0 0 0 5,000,000

５月 0 0 0 0 5,000,000

６月 0 0 0 0 5,000,000

７月 0 0 0 0 5,000,000

８月 0 0 0 0 5,000,000

９月 0 0 0 0 5,000,000

１０月 0 0 0 0 5,000,000

１１月 0 0 0 0 5,000,000

１２月 0 0 1 108,000 4,892,000

１月 0 0 0 0 4,892,000

２月 0 0 0 0 4,892,000

３月 0 0 0 0 4,892,000

合計 0 0 1 108,000

残　　　高　　　　区分

月別

収　入　（返　還）支　出　（貸　付）

36

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