Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 56 /2011

Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGOZA 2010 r.

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE_____________________________________________________

Ostrołęka marzec 2011 r.

1

I. WSTĘP

Nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadziła zmiany terminów i trybu opracowania, rozpatrywania i przyjęcia przez Radę Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok poprzedni.Wydłużone zostały terminy opracowania i przedstawienia przez Zarząd Powiatu – Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej tego dokumentu. Ostateczne rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu stanowiące podstawę do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu wydłużone zostało do 30 czerwca.

Zarząd Powiatu dokonał ostatecznego rozliczenia budżetu zrealizowanego w 2010 r., sporządził roczne sprawozdania z jego wykonania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w tej sprawie i przekazał do dnia 23 lutego br. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Z przedłożonych rocznych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach zamknął się kwotami:

wykonanie plan po zm. wykonanie % dynamikaza 2009 r. (zł) 2010 r. (zł) 2010 r. (zł) wyk. 2010/2009

- po stronie dochodów 64.710.666 90.111.338 83.983.750 93,2 129,8- po stronie wydatków 67.877.582 99.454.860 87.368.296 87,8 128,7

Odchylenia jakie wystąpiły w toku realizacji budżetu w stosunku do planowanych wielkości są szczegółowo omówione w przedstawionym sprawozdaniu.

Budżet Powiatu na 2010 r. w wyniku różnorodnych działań podejmowanych przez administrację samorządową zwiększył się w ciągu roku po stronie dochodów (po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń) o kwotę 18.264.115 zł zaś po stronie wydatków wynikowo o kwotę 24.199.137 zł

Dochody budżetu Powiatu, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Stanowiły one łącznie kwotę 72.735.273 zł, tj. 86,6 % dochodów budżetu Powiatu, zaś dochody własne łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wyniosły kwotę 11.248.477 zł, tj. 13,4 % dochodów.

2

Realizacja wydatków budżetu Powiatu w 2010 r. przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu i wykonanie planowanych zadań budżetowych. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 41.379.899 zł, tj. 47,4 % budżetu. Zakres finansowania zgodny był z celami i zadaniami określonymi przez Radę Powiatu.Kierownicy jednostek, w terminach wynikających z bieżących potrzeb, otrzymywali należne środki na finansowanie niezbędnych wydatków płacowych i rzeczowych związanych z ich utrzymaniem.Przewidziane były również - podobnie jak w latach poprzednich - środki na podwyżki wynagrodzeń, wypłatę nagród i inne dodatki wynikające z obowiązujących regulaminów wynagradzania dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, a także środki na doposażenie jednostek w urządzenia techniczne, pomoce naukowe, sprzęt komputerowy i inne wydatki bieżące uwzględnione w ich planach finansowych.Poziom wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół Powiatowych, był zgodny z zasadami wynagradzania określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Dopłat do wynagrodzeń dokonano jedynie w grupie stażystów i wyniosły one kwotę 3.242 zł ogółem.Nie odnotowano żadnych przypadków przeterminowanych płatności, od których byłyby naliczone odsetki.Nie wystąpiło również przekroczenie planu wydatków a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.

Niezależnie od zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu, udało się w 2010 r. po raz kolejny przeznaczyć bardzo duże środki na wydatki majątkowe Powiatu. Udział wydatków majątkowych w ogólnej strukturze wydatków budżetowych wyniósł 52,6 % i osiągnął kwotę 45.988.397 zł. Była to najwyższa kwota poniesionych wydatków majątkowych w ciągu roku od początku istnienia Powiatu Ostrołęckiego, która umożliwiła znaczne zwiększenie zakresu zadań inwestycyjnych, głównie drogowych. Przeznaczenie tak dużych środków na wydatki majątkowe było możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Przyjęcie do realizacji wielu zadań inwestycyjnych wymienionych w tablicy Nr 3 wymagało zapewnienia udziału własnego Powiatu, który został sfinansowany z dochodów własnych Powiatu oraz z kredytu bankowego.

3

Zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 11.000.000 zł umożliwił pełne sfinansowanie wszystkich zrealizowanych i rozliczonych zadań inwestycyjnych. Nie w pełni wykonane zadania drogowe zostały przeniesione do budżetu Powiatu na 2011 r.

Rada Powiatu podjęła również uchwałę w sprawie wydatków budżetu, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7.809.240 zł, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz w ciągu komunikacyjnym Ostrołęka - Goworowo - Pasieki – Kunin – Michałowo – Knurowiec”, które nie zostało odebrane i rozliczone w m-cu grudniu 2010 r.

Budżet Powiatu za 2010 rok zamknął się deficytem w wysokości 3.384.546 zł, który był znacznie niższy od zaplanowanego w kwocie 9.343.522 zł. Sfinansowany został kredytem bankowym.

Dokonano także pełnej spłaty rat kapitałowych kredytów przypadających do uregulowania w 2010 r. w łącznej kwocie 3.141.500 zł.

Pozostała też kwota wolnych środków w wysokości 5.958.976 zł pochodząca z niewykorzystanego w pełni kredytu bankowego.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych – wynosi kwotę 21.294.500 zł, co stanowi 25,3 % wykonanych dochodów budżetu Powiatu.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na koniec 2010 r. wyniósł 4,4 % i mieścił się w ustawowo określonym limicie wynoszącym 15 %.

Pomimo zróżnicowanych wpływów w różnych okresach roku budżetowego utrzymywana była płynność finansowa zarówno w Starostwie Powiatowym jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu.Nie wystąpiły również na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania wymagalne . Wykazane w sprawozdaniach zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.496.726 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” oraz pochodnych od wynagrodzeń (podatek, ZUS, FP), jak również zakupu dostaw i usług, których terminy płatności przypadają na początek 2011 r. w świetle obowiązujących przepisów stanowią one koszty 2010 r.

4

Zarząd Powiatu, korzystając z uprawnień ustawowych oraz otrzymanych od Rady Powiatu w uchwale budżetowej - dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z art. 257 i 258 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w 2010 r. został upoważniony również do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Z upoważnienia tego skorzystał zaciągając kredyt w wysokości 1.000.000 zł, który został spłacony w okresie I półrocza 2010 r. Środki te były niezbędne na opłacenie faktury za częściowe zrealizowane zadanie drogowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których refundacja nastąpiła po kilku miesiącach od dokonania zapłaty.

Ponadto Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych, w wyniku czego uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 118.166 zł.

Wykorzystując zaś inne uprawnienia do realizacji budżetu Zarząd Powiatu starał się wspólnie z kierownikami jednostek organizacyjnych dbać o właściwe wykonanie i rozliczenie przyjętych do wykonania zadań budżetowych przy jednoczesnym oszczędnym i celowym wykorzystaniu wszystkich środków publicznych będących w dyspozycji Powiatu.

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

5

II. WPROWADZONE ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2010 r. uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXVIII/190/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w następujących kwotach:

dochody ogółem w wysokości 71.847.223 zł,z tego:

dochody bieżące w wysokości 47.628.571 zł, dochody majątkowe w wysokości 24.218.652 zł,

wydatki ogółem w wysokości 75.255.723 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 40.995.923 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34.259.800 zł.

Plan dochodów budżetowych w ciągu roku uległ zwiększeniu wynikowo o kwotę 18.264.115 zł, przy czym:

zwiększony został łącznie o kwotę 20.129.834 zł, i równocześnie zmniejszony o kwotę 1.865.719 zł,

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych było wynikiem:

1) przyznania przez Ministra Finansów subwencji uzupełniającej w kwocie – 4.949.800 zł,

2) zwiększenia przez Wojewodę Mazowieckiego planu dotacji

celowej na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania przez Powiat - o kwotę 576.522 zł,

- z rezerw budżetowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach – o kwotę 1.978.538 zł,

- własne zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej - o kwotę 3.000 zł,

- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Powiat na podstawie porozumień – łącznie o kwotę 57.200 zł,

6

3) uzyskania dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego w drogownictwie

- w kwocie 45.000 zł,

4) przyznania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów” - w kwocie 95.726 zł,

5) przyznania dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w łącznej kwocie 51.991 zł,

6) przyznania dotacji z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa – w łącznej kwocie 1.656.502 zł, z tego z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie „Budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu” (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w latach ubiegłych) - w kwocie 1.151.504 zł,

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na:

dokończenie realizacji projektu w oświacie - w łącznej kwocie 2.346 zł,

dofinansowanie realizacji dwóch projektów z zakresu pomocy społecznej - w łącznej kwocie 502.652 zł.

7) przyznania przez gminy pomocy finansowej na zadania inwestycyjne w drogownictwie - w łącznej kwocie 8.616.075 zł,

8) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów bieżących i majątkowych - w łącznej kwocie 1.746.884 zł,

9) wprowadzeniem do budżetu planowanych na 2010 r. przychodów oraz stanu środków obrotowych na koniec 2009 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlikwidowanego z dniem 31.03.2010 r. z mocy ustawy – w łącznej kwocie 352.596 zł

7

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych było wynikiem:

1) zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę 169.793 zł,

2) zmniejszenia przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania przez Powiat - o kwotę 36.549 zł,

3) zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - o kwotę 39.970 zł,

4) zmniejszenia dotacji z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa – w łącznej kwocie 548.483 zł, z tego z:

Europejskiego Funduszu społecznego i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu w oświacie – łącznie o kwotę 6.951 zł,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – o kwotę 541.532 zł,

5) uzyskaniem niższej niż planowano kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – o kwotę 868.400 zł,

6) niższych niż przewidywano wpływów z dochodów własnych Powiatu – łącznie o kwotę 202.524 zł.

Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, na które zostały przyznane, bądź na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w ciągu roku uległ zwiększeniu wynikowo o 24.199.137 zł, z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 23.137.800 zł, wydatki bieżące o kwotę 1.061.337 zł.

8

Środki na sfinansowanie zwiększonego planu wydatków pochodziły z:

dodatkowych dochodów pozyskanych z omówionych powyżej źródeł – w kwocie 18.264.115 zł,

kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – w kwocie 4.450.000 zł,

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – w kwocie 1.485.022 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po zmianach wykonany został w następujących kwotach:

plan % po zmianach wykonanie wykonania

w zł w zł planu

dochody ogółem 90.111.338 83.983.750 93,2z tego: dochody bieżące 49.259.507 49.445.319 100,4 dochody majątkowe 40.851.381 34.538.431 84,5

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w 100 % planu po zmianach - w łącznej kwocie 32.638.808 zł,z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 15.279.596 zł,

- część wyrównawcza subwencji w kwocie 6.786.454 zł,

- część równoważąca subwencji w kwocie 5.622.958 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4.949.800 zł,

9

2) dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w 99,7% planu po zmianach – w łącznej kwocie 12.602.453 zł, z tego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi - w kwocie 6.091.659 zł,

- dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu - w kwocie 3.000 zł,

- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu w zakresie przebudowy dróg powiatowych, realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach – w łącznej kwocie 6.450.595 zł,

- zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z administracją rządową – w kwocie 57.199 zł,

3) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów - w kwocie 326.225 zł, tj. 99,1 % planu,

4) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy - w kwocie 1.039.300 zł, tj. 100 % planu,

5) dotacja celowa otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej w kwocie 45.000 zł, tj. 100 % planu,

6) dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania Powiatowi na podstawie porozumień - w łącznej kwocie 1.269.633 zł, tj. 99,96 % z tego podpisanych z:

- Miastem Ostrołęka w zakresie finansowania zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęka - w kwocie 1.050.000 zł, tj. 100 % planu,

- Powiatami: Ostrowskim, Przasnyskim, Warszawskim Zachodnim, Poznańskim, Legionowskim, Bieruńskim, Kętrzyńskim, Łomżyńskim, Makowskim, Lubińskim,

10

Szczycieńskim oraz Miastami Ostrołęka i Sosnowiec - w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie Powiatu rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych - w łącznej kwocie 219.633 zł, tj. 99,8 % planu,

7) pomoc finansowa gmin w formie dotacji na przebudowę dróg powiatowych - w łącznej kwocie 6.506.075 zł, tj. 53,9 % planu, z tego przekazana przez gminę:

- Czerwin w kwocie - 1.000.000 zł,- Goworowo w kwocie - 900.000 zł,- Lelis w kwocie - 1.426.075 zł,- Rzekuń w kwocie - 3.180.000 zł.

8) dotacje z budżetu środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 18.307.779 zł przyznane na realizację projektów pn.:

- „Kadra – doświadczenie i profesjonalizm” i „Kadra – dobra inwestycja” - zrealizowanych przez PUP w Ostrołęce – w łącznej kwocie 88.944 zł, tj. 100 % planu,

- „Lepszy start” - zrealizowanego przez PCPR w Ostrołęce - w kwocie 489.924 zł, tj. 100 % planu,

- „Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego” i „Wizytówki Powiatu – zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego” - zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe - w łącznej kwocie 189.644 zł, tj. 100 % planu,

- „Nowa perspektywa” – realizowanego przez Starostwo Powiatowe – w kwocie 2.254.500 zł, tj. 100% planu,

- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu” (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w latach ubiegłych) – w kwocie 1.151.504 zł, tj. 100% planu,

11

- przebudowa trzech dróg powiatowych w łącznej kwocie - 14.133.263 zł, tj. 95,0 % planu.

11) dochody własne Powiatu wykonane w 102,9 % planu - w łącznej kwocie 11.248.477 zł, z tego:

- z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa - w kwocie 6.588.562 zł, tj. 102,2% planu,

- z opłat dokonywanych przez mieszkańców Powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz licencji, wypisów, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową - w łącznej kwocie 1.857.207 zł, tj. 100,9 % planu,

- z majątku Powiatu - w łącznej kwocie 1.350.720 zł, co stanowi 100,4 % planu - uzyskane z tytułu: wnoszonych opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, sprzedaży zbędnych składników majątkowych, jak również sprzedaży nieruchomości,

- z odsetek od lokat terminowych oraz od środków przekazywanych jednostkom na ich rachunki bankowe - w łącznej kwocie 127.694 zł, tj. 138,7 % planu,

- 2,5 % od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - w kwocie 16.912 zł, tj. 99,7 % planu,

- przekazania przez przedsiębiorstwa kar umownych z tytułu przekroczenia terminów umownych wykonania zadań na drogach powiatowych - w kwocie 564.704 zł, tj. 152,0 % planu,

- 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu wniesionych opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - w łącznej kwocie 85.886 zł, tj. 99,1 % planu,

- z wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz wycinkę drzew - w kwocie 197.859 zł, tj. 111,4 % planu,

- pozostałe dochody pochodzące głównie z: rozliczeń jednostek z lat ubiegłych z Funduszem Pracy i ZUS oraz osobami

12

fizycznymi; uzyskanego odszkodowania z PZU; kar nałożonych na właścicieli lasów za niewykonanie zadań pielęgnacyjnych; opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych; zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych; wpłat za korzystanie ze specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i innych usług transportowych oraz ze sprzedaży dzienników budowy - w łącznej kwocie 82.947 zł, tj. 115,8 % planu,

- z przychodów ze zlikwidowanego z dniem 31.03.2010 r. z mocy ustawy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 375.986 zł, tj. 106,6 planu.

Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów budżetowych było:

nie przekazanie przez Gminy: Czarnia, Łyse, Kadzidło, Olszewo-Borki i Rzekuń planowanej pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych – na łączną kwotę 5.560.000 zł w związku z nie zakończeniem części zadań zaplanowanych do realizacji na 2010 rok.

nie przekazania dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów” – w kwocie 95.726 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia i rozliczenia zadania – na I-szy kwartał 2011 roku.

nie przekazania 5% dotacji z budżetu środków europejskich na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w drogownictwie - w łącznej kwocie 743.857 zł, które zgodnie z obowiązującymi zasadami zostaną przekazane przez MJWPU po przyjęciu końcowego rozliczenia zadań.

niższy niż planowano spływ środków z:

opłat za wydanie koncesji i licencji związanych z działalnością transportową - w kwocie 2.112. zł,

odpisów od dochodów Skarbu Państwa wnoszonych z tytułu opłat melioracyjnych i wieczystego użytkowania gruntów - w kwocie 833 zł,

13

zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat - w łącznej kwocie 31.372 zł,

zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa, przyznanej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Nowa perspektywa” – w kwocie 142 zł,

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie zrealizowanych wpływów do budżetu w 2010 r. przedstawia poniższy wykres:

dochody własne13.4%

dotacje z budżetu państwa15.0%środki z agencji i funduszy

celowych 1.7%

dotacje na zadania powierzone1.5%

subwencje38.9%

dotacje z budżetu środków europejskich

21.8%

pomoc finasowa gmin 7.7%

Z przedstawionej struktury dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego wynika, że głównym źródłem zrealizowanych dochodów były: subwencje z budżetu państwa – 38,9 %, dotacje z budżetu środków europejskich – 21,8%, dotacje celowe z budżetu państwa – 15,0 % oraz dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu stanowiące – 13,4 % ogółu zrealizowanych dochodów.Znaczący był też udział pomocy finansowej gmin - 7,7% wykonanych dochodów.

14

Zadania realizowane przez Powiat zasilone zostały również środkami z: państwowych agencji i funduszy celowych – 1,7% oraz dotacjami z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powierzonych – 1,5 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Rada Powiatu w Ostrołęce nie podjęła w 2010 roku uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz wykazu jednostek budżetowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tablice Nr 1,1a,1b i 1c oraz załączony wykres.

15

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Różn

e ro

zlic

zeni

a32

,756

,974

Tran

spor

t i łą

czno

ść27

,773

,986

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem; - 6 716 496Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 036

358Ochrona zdrowia - 4 844 564Administracja publiczna - 2

111 151Gospodarka mieszkaniowa - 1 460 718

Oswiata i wychowanie - 1 379 770

Pomoc społeczna - 617 197Działalność usługowa - 457

246Gospodarka komunalna i

ochrona srodowiska - 375 986Lesnictwo - 326 225Rolnictwo i łowiectwo - 100

000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown-

ictwa - 23 406Edukacyjna opieka

wychowawcza - 2 113Obrona cywilna - 1 084

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa -

476

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego w 2010 r. w ogólnej kwocie - 83 983 750 zł

16

IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych po zmianach wykonany został w następujących kwotach:

plan % po zmianach wykonanie wykonania

w zł w zł planu

wydatki ogółem 99.454.860 87.368.296 87,9z tego: wydatki bieżące 42.057.260 41.379.899 98,4 wydatki majątkowe 57.397.600 45.988.397 80,1

Strukturę wydatków wykonanych w 2010 r. przedstawia poniższy wykres:

wydatki bieżące 47.4%

wydatki majątkowe52.6%

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 19.445.028 zł,

pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.570.998 zł,

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dlanauczycieli oraz nagrody o charakterzeszczególnym niezaliczone do wynagrodzeńdla nauczycieli, twórców ludowych, sportowców i innych wyróżnionych osób 662.811 zł,

17

odpisy na Zakładowy Fundusz ŚwiadczeńSocjalnych w kwocie 768.997 zł,

dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatuw łącznej kwocie 852.182 zł, z tego dla:

innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresieopieki społecznej, bibliotekarstwa,a także dla szkoły niepublicznej – Policealnej Szkoły Zawodowej w Olszewie Borkach 610.879 zł,

gmin w formie pomocy finansowej 121.078 zł,

organizacji pozarządowych na zadaniazlecone do realizacji na podstawie ustawyo pożytku publicznym 120.225 zł,

pozostałe wydatki bieżące, w ramach którychsfinansowano koszty realizacji zadań budżetowych oraz koszty pozapłacoweutrzymania jednostek organizacyjnychPowiatu w łącznej kwocie 16 .079.883 zł.

18

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących obrazuje poniższy wykres:

wyna-grodzen

ia47.0%

pochodne od wynagrodzeń8.6%

ZFŚS1.9%

dotacje celowe

na zadania powier-

zone2.1%

po-zostałe wydatki bieżące38.8%

dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz nagrody

1.6%

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych przeznaczono na:

inwestycje w drogownictwie kwotę 45.308.023 zł, realizując plan w 81,6 %

inwestycje w oświacie – kwotę 158.414 zł, tj. 15,5 % planu po zmianach,

zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu – łącznie kwotę 299.960 zł, co stanowi 96,8 % planu,

pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – łącznie 222.000 zł, tj. do pełnej wysokości planu po zmianach.

19

Pomimo niższego niż planowano wykonania wydatków majątkowych z powodów, które są opisane w dalszej części informacji – ich udział w ogólnej strukturze budżetu jest nadal wysoki (52,6 % poniesionych wydatków), co świadczy o prorozwojowym charakterze zrealizowanego budżetu.

Pod względem poziomu wydatków majątkowych na 1 mieszkańca Powiat Ostrołęcki zajął 1 miejsce w rankingu ogólnopolskim.

Dynamikę wydatków majątkowych w latach 1999-2010 przedstawia poniższy wykres

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

1,45

0,77

4

3,02

5,74

2

5,90

2,81

4

6,99

2,37

6

5,72

9,35

3 14,8

52,7

47

10,2

84,5

97

11,8

92,1

20

17,2

39,8

96

19,4

56,0

83

31,7

49,6

87

45,9

88,3

97

Powiat Ostrołęcki z budżetu 2010 roku sfinansował następujące rodzaje zadań:

zadania własne bieżące i majątkowe - łącznie na kwotę 79.375.777 zł,

zadania powierzone do wykonania przez Powiat Ostrołęcki oraz na zadania powierzone do realizacji Powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz administrację rządową - w łącznej kwocie 1.900.860 zł,

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi - w łącznej kwocie 6.091.659 zł.

20

Udział w/w zadań budżetowych w zrealizowanych wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres:

zadania rządowe zlecone - 7,0%

zadania powierzone - 2,2%

zadania własne -90,8%

Plan i wykonanie wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki budżetowej oraz rodzaje realizowanych zadań jak również strukturę wykonanych wydatków przedstawiono w tablicach Nr 2, 2a, 2b, 2c i 6 oraz na załączonym wykresie.

21

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000Tr

ansp

ort i

łacz

ność

49,3

75,0

22

Osw

iata

i w

ycho

wan

ie 1

1,95

4,23

2

Adm

inist

racja

pub

liczn

a 7,

424,

435

Pozo

stał

e za

dani

a w

zakr

esie

pol

ityki

sp

ołec

znej

6,64

2,44

2

Och

rona

zdro

wia

4,8

44,5

64

Pom

oc sp

ołec

zna

2,90

4,59

2

Eduk

acyj

na o

piek

a w

ycho

waw

cza

1,39

6,87

2

Leśn

ictw

o 75

6,98

0

Obs

ługa

dłu

gu p

ublic

zneg

o 59

4,31

3

Dzia

łaln

ość u

sługo

wa

457,

174

Gosp

odar

ka m

iesz

kani

owa

276,

968

Gosp

odar

ka k

omun

alna

i oc

hron

a sr

odow

iska

253,

950

Kultu

ra i

ochr

ona

dzie

dzict

wa

nar

-od

oweg

o15

4,49

6Be

zpie

czeń

stw

o pu

blicz

nei o

chro

na

prze

ciwpo

żaro

wa

151,

210

Roln

ictw

o i ł

owie

ctw

o 10

0,00

0

Kultu

ra fi

zycz

na i

spor

t 48,

649

Urzę

dy n

acze

lnyc

h or

ganó

w w

ładz

y pa

ństw

owej

, kon

trol

i i o

chro

ny

praw

a or

az są

dow

nict

wa

23,4

06

Tury

styk

a 7,

907

Obr

ona

naro

dow

a 1,

084

Wykonanie wydatków w budżecie Powiatu Ostrołęckiego w 2010 roku w ogólnej kwocie - 87 368 296 zł

22

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale określony na kwotę 100.000 zł, wykonany został w 100 %.Przekazane środki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały w całości na prace związane z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie gminy Baranowo. Przedmiotem opracowania objęto 565 działek przekwalifikowanych z gruntów rolnych na leśne w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasu, a nie wykazane w ewidencji gruntów.

LEŚNICTWO

Plan po zmianach określony na kwotę 804.034 zł, wykonany został w 94,1 % w kwocie 756.980 zł.Z działu Leśnictwo finansowane były następujące rodzaje zadań:

wypłata miesięcznych ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali ich zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r.o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - 327.754 zł, tj. 99,6 % planu. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu na powierzchni 5540 ha w 57 wsiach położonych na terenie gmin Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Rzekuń i Troszyn o wartości 191.453 zł. W 2010 r. wydatkowano na ten cel środki w kwocie 145.759 zł, tj. 76,1 %. planu. Zadanie zostanie w całości zakończone w 2011 r.

nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa w kwocie 283.467 zł, tj. w 100 % planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, Nadleśnictwa nadzorowały gospodarkę leśną w ramach ustalonej stawki 10,0 zł za 1 ha powierzchni na następującym obszarze: Ostrołęka - 17.343 ha (6 gmin), Myszyniec - 7.819 ha (4 gminy) i Parciaki – 3.184 ha (1 gmina).

23

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na 2010 r. w kwocie 132.681 zł i skorygowane do kwoty 225 zł przewidziane były na wkład własny Powiatu do programu realizowanego przez Województwo Samorządowe w latach 2010-2012 współfinansowanego z dotacji z budżetu środków europejskich pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Pomimo skorygowania w ciągu roku tego wkładu do symbolicznej kwoty, środki te nie zostały wykorzystane. Realizacja prac przesunięta została na 2011 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania w zakresie drogownictwa wydatkowano w 2010 r. łącznie kwotę 49.375.022 zł, co stanowi 82,8 % planu oraz 56,5 % wydatków ogółem budżetu Powiatu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

wydatki bieżące dotyczące utrzymaniaZarządu Dróg Powiatowych 1.915.542 zł,

zakupy inwestycyjne 260.040 zł, bieżące utrzymanie i remonty dróg 1.891.416 zł, inwestycje drogowe 45.308.024 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przeznaczone zostały głównie na płace i pochodne od płac - kwota 1.645.611 zł, tj. 85,9 % ogólnych kosztów utrzymania jednostki, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły - kwotę 269.931 zł, tj. 14,1 % ogólnych wydatków bieżących.

W ramach wydatków rzeczowych sfinansowano nie tylko podstawowe koszty związane z funkcjonowaniem ZDP, ale także przeprowadzono niezbędne remonty – przystosowano pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych na laboratorium drogowe ( 31.334 zł), dokonano remontu posadzki i wymiany okien w budynku Obwodu Drogowo-Mostowego w Myszyńcu (6.367 zł) oraz remontu budynku socjalno-biurowego Obwodu Drogowo-Mostowego w Kadzidle (14.500 zł).

24

W ramach zakupów inwestycyjnych - w kwocie 260.040 zł zakupiono: ciągnik rolniczy (128.100 zł), kosiarkę bijakową (21.960 zł), ekstraktor do mas bitumicznych (83.480 zł ), wstrząsarkę z zestawem sit laboratoryjnych (16.325 zł) oraz suszarkę laboratoryjną (10.175 zł).

Przekazane środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 1.891.416 zł zostały wydatkowane na:

zakup materiałów (mieszanek, stali, paliwa, farb i innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg) - kwota 321.493 zł,

remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i żwirowych, porządkowanie pasa drogowego, wycinkę drzew, malowanie przejść dla pieszych, remonty przepustów, wymianę i mycie znaków drogowych itp. – kwota 727.090 zł,

zimowe utrzymanie dróg - kwota 820.097 zł,

remonty sprzętu i pojazdów będących na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych - kwota 22.736 zł.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wykonali remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 13.516 m2 , przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco a także mieszanką na zimno oraz emulsją i grysami.Sukcesywnie wymieniali zniszczone znaki drogowe (747 tarcz znaków drogowych), uzupełniali zniszczone lub brakujące oznakowanie pionowe zwłaszcza w pobliżu szkół a także na bieżąco prowadzili prace związane z właściwym utrzymaniem pasa drogowego, remontem dróg żwirowych oraz przepustów.

Na inwestycje drogowe w 2010 r. została przeznaczona kwota 45.308.024 zł, tj. 81,6 % planowanych wydatków.

Środki te umożliwiły wykonanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych ujętych w tablicy Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Ostrołęckiego w roku 2010.

W ramach wydatków poniesionych na drogi powiatowe w 2010 r. przebudowano łącznie 70,1 km odcinków drogowych z nawierzchnią bitumiczną i żwirową.

25

Wybudowano 3.793 m chodników i 13.662 m ścieżek pieszo-rowerowych zdecydowanie poprawiając bezpieczeństwo pieszych i ruchu drogowego oraz przebudowano 1 obiekt mostowy.Poziom wydatków przeznaczonych na drogi powiatowe w latach 1999 – 2010 (łącznie z bieżącym utrzymaniem, remontami i przebudową dróg bez utrzymania ZDP i zakupów) obrazuje poniższy wykres.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

2,83

4,84

1

4,28

1,02

5

4,73

7,89

9

6,35

9,92

4

6,38

8,28

0

13,7

00,8

12

9,34

4,81

7

11,2

76,2

12

15,9

72,3

80

16,4

50,9

59

31,3

24,0

02

47,1

99,4

40

W latach 1999-2010, tj. od początku istnienia Powiatu Ostrołęckiego na przebudowę i utrzymanie dróg wydatkowano łącznie 169.870.591 zł. Wydatkowanie tak dużych środków na realizację zadań drogowych wynika z priorytetowego traktowania tych zadań przez organy statutowe Powiatu, jak również o pozyskaniu znacznych środków finansowych z zewnątrz, które umożliwiły takie działania.

Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów dla podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego, jak i obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie.

Na dofinansowanie inwestycji drogowych tylko w 2010 r. Zarząd Powiatu pozyskał środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w kwocie 32.084.733 zł z tego:

z rezerwy subwencji ogólnej będącej

26

w dyspozycji Ministra Infrastruktury 4.949.800 zł,na przebudowę obiektu mostowegow Goworowie oraz dróg dojazdowych

z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiegona zadania realizowane w ramach NarodowegoProgramu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011na realizację 2 zadań drogowych: 4.472.057 zł,- Ostrołęka - Białobiel – Durlasy – Lelis - Nasiadki - Gąski - Turośl,- Laski - Seroczyn - Wólka Seroczyńska

z budżetu środków europejskich - Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego - na przebudowętrzech ciągów komunikacyjnych: 14.133.263 zł,- Teodorowo - Susk Stary - Rzekuń- Charcibałda - Zdunek - Zalesie- Czerwin – Piski – Nadbory Ponadto kwota 743.857 zł (5%) będzie zrefundowanaw 2011 r. po dokonaniu kontroli i rozliczenia zadań.

z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych („huragan”) 1.978.538 zł, na drodze Kadzidło- Wykrot – Krysiaki

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 45.000 zł,na przebudowę drogi Krukowo - Ostrówek

z pomocy finansowej gmin: 6.506.075 zł,Lelis, Czerwin, Goworowo, Rzekuń

Ze środków finansowych Powiatu, pochodzących z dochodów własnych i z kredytu bankowego dofinansowano realizację inwestycji drogowych - w łącznej kwocie 13.223.291 zł.

Pomimo wydatkowania przez Powiat w 2010 r. bardzo dużych środków na przebudowę i modernizację dróg (ponad połowę ogólnych wydatków budżetu) nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych wcześniej zadań. Znaczne opóźnienia ze strony wykonawców w realizacji zakontraktowanych robót oraz wczesne opady śniegu, spowodowały, że nie zostały zakończone i rozliczone zadania inwestycyjne na łączną kwotę 9.824.553 zł w tym 5.560.000 zł stanowiła nie wykorzystana pomoc

27

finansowa gmin. Imienny wykaz zadań majątkowych zakończonych oraz kontynuowanych (nie rozliczonych w 2010 r.) został uwzględniony w tablicy nr 3. Zadania te zostaną włączone do budżetu 2011 roku i sfinansowane po ich zakończeniu i odbiorze.

Zarząd Powiatu wielokrotnie podejmował próby zdyscyplinowania wykonawców realizujących roboty na drogach powiatowych łącznie z naliczaniem kar umownych za przekroczenie terminu wykonania umów. Jednakże mimo to nie udało się zrealizować wszystkich zadań zgodnie z przyjętym planem wydatków.

Zarząd Powiatu w ramach koordynacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego występował również wielokrotnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Zarządu Województwa Mazowieckiego o ujęciu w ich planach finansowych przebudowy bądź modernizacji dróg krajowych nr 61 i 53 oraz wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Działania te pozwoliły na udrożenie niektórych ciągów komunikacyjnych i poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale z uwagi na ograniczone środki finansowe nie są wystarczające w stosunku do potrzeb. W 2011 r. Zarząd Powiatu będzie podejmował dalsze działania dla polepszenia stanu technicznego dróg na terenie Powiatu.

TURYSTYKA

Plan wydatków na finansowanie zadań w zakresie turystyki w 2010 r. określony na kwotę 7.908 zł wykonany został w 100,0 % .

Wydatkowane środki – w wysokości 6.408 zł, zostały przeznaczone na zakup usługi transportowej w związku z udziałem drużyny Powiatu w Rajdzie Chłopskim w Rajczy oraz zakup nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla uczestników:

XIV Rajdu Samochodowego dla Krwiodawców, spływu kajakowego rzeką Omulew realizowanego w ramach

projektu „Rajd rowerowo-kajakowy śladami płn. – wsch. Mazowsza”.

Ponadto kwotę 1.500 zł przeznaczono na składkę członkowską Powiatu dla Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej.

28

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 301.382 zł zostały zrealizowane w 91,9% w wysokości 276.968 zł, przy czym: z dotacji celowej na realizację zadań rządowych sfinansowano wydatki w kwocie 73.633 zł, tj. 76,7 % planu, zaś ze środków własnych Powiatu w kwocie 203.335 zł, tj. 99,0 % planu po zmianach.Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na:

podział działek stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności Skarbu

Państwa lub Powiatu w księgach wieczystych, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe, sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia

odszkodowania, bądź ustalenia opłat z tytułu przekazania gruntów w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,

wycenę nieruchomości dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

wydzielenie nieruchomości dla potrzeb uregulowania stanu prawnego,

inne opłaty związane z regulowaniem prawa własności gruntów zajętych pod drogi powiatowe (ogłoszenia w prasie, akty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zadania finansowane z tego działu wydatkowana została kwota 457.174 zł, tj. 99,9 % planu, która w całości pochodziła z dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i przeznaczona została na:

prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 90.000 zł, z czego na:

- modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Lelis - II etap – 40.000 zł, (ewidencją objęto 1.864 budynki),

29

- modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali gm. Troszyn II etap - 50.000 zł. Ewidencją objęto 2.355 budynków a finansowanie tych prac wsparte było również środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce - kwota 367.174 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z otrzymanej dotacji celowej - w kwocie 367.174 zł sfinansował wszystkie niezbędne wydatki związane z utrzymaniem i działalnością merytoryczną jednostki. Na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń została przeznaczona kwota 330.263 zł co stanowi aż 89,9 % ogółu wydatków, zaś na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 36.911 zł tj. 10,1% ogółu wydatków.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonywał czynności inspekcyjno-kontrolne w ramach pełnionego nadzoru nad przestrzeganiem prawa budowlanego podczas wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych. W Inspektoracie zatrudnionych było czterech pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia kontroli i inspekcji na obszarze całego Powiatu.

Na skutek interwencji, wniosków do odbioru i pism, przeprowadzonych zostało 491 inspekcje, kontrole i oględziny obiektów budowlanych.Kontrole dotyczyły utrzymania dróg, obiektów dotkniętych katastrofą budowlaną, kontroli obowiązkowych wynikających z prawa budowlanego, a także kontroli sprawdzających z dokonanych inspekcji oraz interwencji.Szczególną uwagę w 2010 r. zwrócono na sprawdzenie bezpieczeństwa dla użytkowników obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m², których w Powiecie znajduje się 23 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m². W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego użytkowanych obiektów, a w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa ich użytkowników. Jest to nowy obowiązek nałożony na właścicieli i zarządców obiektów dotyczący okresowych kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i inspekcji wydanych zostało ogółem 125 decyzji i postanowień wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych, dotyczących uzupełnienia dokumentacji oraz wprowadzenia innych zmian w procesie budowlanym i ich zatwierdzenia.

30

Doprowadzono do dokonania rozbiórek, zwłaszcza budynków gospodarczych i wiat, a także nałożono 15 mandatów karnych na łączną kwotę 7.500 zł.Do najczęściej wykrywanych przez Inspektorat uchybień i nieprawidłowości w procesie budowlanym zaliczyć należy: realizowanie budynków i obiektów bez wymaganego obowiązującym prawem i przepisami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, brak ustalonego kierownika budowy, istotne odstępstwa od dokumentacji technicznej budynków i obiektów.

Do PINB wpłynęło 2.678 sprawy. Inspektorat wydał 72 szt. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnychi obiektów użyteczności publicznej. Przyjął 433 szt. potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy.W 2010 r. przekazano do użytkowania 505 obiektów. W porównaniu z 2009 r. nastąpił spadek o 6,5 %. Najliczniejszą grupę obiektów przekazanych do użytkowania stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne – 49,7 % ogółu przekazanych obiektów. Najwięcej budynków przekazano w gminie Rzekuń , Olszewo-Borki, Lelis i Łyse.W ramach pozostałych inwestycji przekazanych do użytku na szczególną uwagę zasługują: budynek produkcyjny JBB Łyse, sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych w Obierwi i Kleczkowie, budynek produkcyjny – cukiernia w Wólce Brzezińskiej gm. Goworowo, stacja bazowa telefonii komórkowej w msc Goworowo oraz inne budynki usługowo-handlowe jak również sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wszystkie zadania finansowane z działu 750–Administracja publiczna została zaplanowana kwota 7.662.568 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 7.424.435 zł, co stanowi w 96,9 % planu.

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na:

realizację zadań zleconych z zakresuadministracji rządowej - 173.778 zł,

utrzymanie Rady Powiatu - 371.759 zł, utrzymanie i realizację zadań statutowych

Starostwa Powiatowego (w tym wydatki komunikacyjne 851.464 zł) - 6.751.059 zł,

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 27.401 zł, promocję jednostek samorządu terytorialnego - 100.438 zł.

31

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego przekazana została w 2010 r. kwota 173.778 zł.Środki te wydatkowane zostały w 100 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe. Przyznana dotacja celowa nie pokrywa faktycznych kosztów realizacji zadań zleconych. Znaczną część kosztów pokrywa Powiat z dochodów własnych. Na utrzymanie Rady Powiatu przeznaczono w 2010 r. środki w wysokości 371.759 zł, które w 98,1 % przeznaczone zostały na wypłatę diet dla radnych Powiatu za udział w pracach Rady, komisji stałych Rady i Zarządu Powiatu, zaś w pozostałej części na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Wydatki związane z utrzymaniem i realizacją zdań statutowych Starostwa Powiatowego wyniosły w 2010 r. kwotę 6.751.059 zł, z tego na poszczególne rodzaje wydatków przeznaczono następujące kwoty:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wydatkowano 5.059.315 zł co stanowi 74,9 %, ogółu poniesionych wydatków,

- na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Starostwa i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz inne związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i cieplnej oraz paliwa, ubezpieczenie mienia, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i obiektów ) - 1.680.522 zł.W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 851.464 zł, tj. 50,7 % wydatków rzeczowych Starostwa. Wydatki te dotyczyły wyłącznie zakupu materiałów i odpowiednich druków bez kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania, które uwzględnione zostały w ogólnych kosztach osobowych i rzeczowych funkcjonowania Starostwa,Wydatki bieżące w porównaniu z 2009 r. wzrosły o 2,9 %, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o 6,4 % co związane było z podwyżką wynagrodzeń od miesiąca lipca 2010 r.

32

- na zakupy inwestycyjne Starostwa, tj. na zakup 1 zestawu komputerowego ora 2 laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa – kwotę 11.222 zł,

Na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowana została w 2010 r. kwota 27.401 zł. Większość wydatków poniesiona została na wynagrodzenie członków komisji lekarskiej i poborowej oraz osób zakładających ewidencję wojskową – 20.359 zł, tj. 74,3 % wydatków oraz na pokrycie kosztów usług medycznych świadczonych przez Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce na rzecz poborowych - 1.823 zł, tj. 6,7 %. Pozostałe wydatki związane były z zakupem niezbędnych materiałów dla potrzeb Komisji, wynajmem sali oraz innymi kosztami dotyczącymi obsługi komisji i przeprowadzonego poboru.

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z promocją powiatu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 100.440 zł, które zrealizowano w 99,9 %, tj. w kwocie 100.438 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano koszty:

- nagród rzeczowych, przekazanych laureatom wydarzeń okolicznościowych z zakresu promocji powiatu w ogólnej kwocie 14.797 zł. Nagrody rzeczowe Starosty Ostrołęckiego przyznane przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce na podstawie uchwały Nr XX/109/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dla Powiatu Ostrołęckiego oraz wysokości tych nagród.Dotyczyły one głównie laureatów konkursów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, ekologii, profilaktyki zdrowotnej, konkursu kulinarnego, honorowych dawców krwi i innych wydarzeń oraz osób promujących dorobek Powiatu.

- zakupu materiałów, w tym książek oraz wyrobów rękodzielniczych w kwocie 20.071 zł. Dotyczyło to w szczególności zakupu folderów i albumów „Żyć z pasją tworzenia”, Leksykon Mazowsza”, „Kurpie”. „Puszcza Zielona” oraz publikacji „Zosia na Kurpiach”, „Kurpie”, „Śpiewnik Kurpiowski”, „Wrześniowy Szlak”, a także zakupu wycinanek, świec woskowych, lalek kurpiowskich i innych materiałów promujących dorobek Powiatu,

- pozostałych zadań związanych z realizacją różnych form promocji – kwota 65.570 zł, tj. audycji radiowych na antenie Radia Nadzieja i Radia Oko, zakup materiałów dekoracyjnych i reklamowych, prezentację Powiatu podczas różnych imprez współorganizowanych

33

przez Samorząd Województwa oraz inne wydatki związane z prezentacją kultury kurpiowskiej i promocją Powiatu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu wydatkowana została kwota 23.406 zł, tj. 91,3 % planu.

Środki te przeznaczone zostały głównie na druk obwieszczeń i kart do głosowania (13.741 zł), wynagrodzenia dla osób zabezpieczających obsługę informatyczną i obsługę powiatowej komisji wyborczej (7.763 zł) oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków powiatowej komisji wyborczej (1.470 zł).Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów przejazdu dla osób wyznaczonych do odbioru protokołów głosowania w rejonowych punktach odbioru.

OBRONA NARODOWA

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Omulew 2010”. W związku z przełożeniem terminu przeprowadzenia ćwiczenia na 2011 rok dotacja celowa nie została w pełni wykorzystana. Wydatkowane środki w kwocie 1.083 zł tj. w 10,8 % planu zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe oraz zakup map i innych materiałów na potrzeby przygotowania ćwiczenia obronnego „Omulew 2010”. Pozostałe środki zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczenia dotacji celowej zostały zwrócone do budżetu Wojewody i będą uwzględnione w budżecie na 2011 rok.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości 151.210 zł, tj. 33,5% planu została przeznaczona na:

34

pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki w kwocie 120.000 zł, przeznaczoną na zakup specjalnego samochodu do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności - dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która realizuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie m. Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego,

wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 12.750 zł, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym m. in. na przystosowanie pojazdu służbowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w zakresie kontroli ruchu drogowego i obsługi zdarzeń drogowych na terenie powiatu ostrołęckiego (5.000 zł), na zakup walizek kryminalistycznych i aparatów fotograficznych dla potrzeb posterunków Policji (5.000 zł) oraz na zakup niezbędnych towarów i usług (2.750 zł),

sfinansowanie szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat - w kwocie 476 zł oraz środków własnych 500 zł,

zarządzanie kryzysowe, tj. na zakup sprzętu łączności na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – kwota 10.128 zł,

zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj. na zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, a także zakup ulotek „STOP włamaniom” w ramach realizacji programu „Bezpieczne Ostrołęckie 2006-2010” - w łącznej kwocie 7.356 zł,

W dziale tym nie zostały wydatkowane środki w kwocie 300.000 zł zaplanowane na wydatki majątkowe (wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji), na budowę siedziby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem tej inwestycji. Nie wykorzystane środki zostaną zaplanowane i wydatkowane w budżecie na 2011 rok.

35

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości 594.313 zł, tj. na poziomie 95,0 % planu po zmianach dotyczy spłaconych w 2010 r. odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych na realizację inwestycji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwalonym budżecie Powiatu na 2010 r. w wysokości 250.000 zł, została przeznaczona na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w 2010 r. – w kwocie 242.039 zł, zaś kwota 7.961 zł pozostała nie rozdysponowana. Ponadto przewidziana w budżecie rezerwa celowa na zadania określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 20.000 zł została nie wydatkowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania oświaty w budżecie Powiatu, została zaplanowana kwota 14.478.193 zł, którą wykorzystano w 92,2 %, tj. w kwocie 13.351.104 zł.

Działalność bieżąca i inwestycyjna szkół w 2010 r. finansowana była z subwencji oświatowej w kwocie 13.163.460 zł oraz z innych dodatkowo pozyskanych środków w kwocie 187.644 zł.

Uzyskane z zewnątrz środki pochodziły z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

„Wizytówki Powiatu – zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego” lata realizacji 2009/2010, w 2010 roku otrzymano – 141.423 zł,

„Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych”, lata realizacji 2009/2010, w 2010 roku otrzymano – 46.221 zł.

36

Zaplanowane w budżecie Powiatu wydatki na zadania oświaty w 2010 r. zostały wykonane w kwocie 13.351.104 zł i stanowiły 15,3 % ogólnych wydatków budżetu Powiatu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

1) zadania inwestycyjne szkół i placówek szkolno-wychowawczych - kwota 158.414 zł co stanowi 15,5 % planu wydatków,

2) zakupy inwestycyjne – 23.354 zł, tj. 100 % planu,

3) bieżące utrzymanie szkół i placówek szkolno-wychowawczych - kwota 13.169.336 zł, tj. 98,6 % planu wydatków

z tego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

- 10.271.571 zł, tj. 78,0 % wydatków bieżących,

pozostałe wydatki - 2.897.765 zł, tj. 22,0 % wydatków bieżących.

Z powyższej kwoty pozostałych wydatków bieżących przekazano:

- środki na wydatki rzeczowe w kwocie 2.120.716 zł związane z utrzymaniem obiektów, bieżącymi naprawami sprzętu, zakupem materiałów i wyposażenia, szkoleniem uczniów klas wielozawodowych, zakupem wszelkiego rodzaju usług, pomocy dydaktycznych, komputerów wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, książek do bibliotek, sprzętu sportowego oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością statutową szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu,

- dotację celową w wysokości 37.308 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów nauczania uczniów Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej w Olszewie Borkach,

- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwotę 511.217 zł,

- nagrody rzeczowe dla laureatów biorących udział w konkursach olimpiadach i przeglądach – 12.924 zł.

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących Powiat Ostrołęcki realizował również w 2010 r. dwa projekty unijne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środkówwłasnych - w łącznej kwocie 215.600 zł, z tego na:

37

„Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego”. W ramach projektu organizowane były zajęcia dodatkowe z języków obcych i warsztatów technologicznych, których celem było nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz umiejętności korzystania ze specjalistycznych urządzeń stosowanych w analityce żywności, a także umiejętności specjalistycznych analiz stosowanych w laboratoriach zakładów. Całkowita wartość projektu wyniosła 174.327 zł, z tego w 2010 r. wydatkowano kwotę 52.324 zł,

„Wizytówki Powiatu – zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego”. Zajęcia, których podstawowym narzędziem pracy była kamera video, przygotowywały uczniów do wystąpień podczas recytacji wierszy, akademii szkolnych, prezentacji maturalnych, rozmów kwalifikacyjnych i castingów. Nagrywane wypowiedzi uczestników były prezentowane na monitorze i analizowane wspólnie z trenerami. Całkowita wartość projektu wyniosła 332.000 zł, z tego na realizację projektu w 2010 r. wydatkowano kwotę 163.276 zł.

Realizacja obu projektów zakończyła się z dniem 30 czerwca 2010 r. dokonano ich rozliczenia i zwrotu pozostałości środków na odpowiednie konta, z których otrzymano dotacje i wkład własny.

Powiat Ostrołęcki podpisał także w 2010 r. dwie umowy partnerskie:

z Gminą Myszyniec – Liderem projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt o łącznej wartości 9.606.400 zł, w tym wkład własny Powiatu – 92.721 zł, realizowany będzie w okresie 28.12.2010 r. – 30.11.2012 r. Celem realizacji projektu jest m. in. montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu na potrzeby zasilania budynku szkoły,

z panią Katarzyną Dąbrowską – Liderem projektu, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwa „Profile” School of Fluent English Katarzyna Dąbrowska, w ramach realizacji projektu: „Młode kadry – nasza przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

38

Projekt o łącznej wartości 1.211.177 zł realizowany będzie w latach 2011-2014. Wkład własny Powiatu w wysokości 160.260 zł wniesiony zostanie w postaci udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu w 7 zespołach szkół.Celem projektu jest prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz dodatkowych zajęć z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, rosyjskiego i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika agrobiznesu, technika leśnika, technika technologii żywności oraz technika informatyka.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące zadań oświatowych przeznaczono łącznie 158.414 zł. co stanowi 15,5 % planu wydatków na:

„Budowę sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych wraz z wyposażeniem” przy Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie – 137.080 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim, przeprowadzenie procedury przetargowej, opłacono przyłącze do sieci energetycznej,a także wykonano roboty budowlano-ziemne na kwotę 95.095 zł.Niska realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynika głównie z niższego stanu zaawansowania robót dotyczących powyższego zadania. Z uwagi na wydłużoną procedurę przetargową i niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca nie mógł zrealizować zaplanowanego na 2010 rok zakresu robót.

„Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu”. W latach 2010-2011 obok funkcjonującej już sali gimnastycznej zbudowana zostanie strzelnica sportowa, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, bieżni, rzutni kulą oraz nastąpi zagospodarowanie terenu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość zadania wynosi kwotę 9.495.887 zł, w tym środki EFRR – 6.688.034 zł oraz środki własne 2.807.853 zł.W 2010 r. wydatkowano na realizację projektu kwotę 21.334 zł, z przeznaczeniem na koszty przygotowania zadania do realizacji tj. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, pokrycie kosztów przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót oraz umieszczenie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania z budżetu środków Unii Europejskiej.W 2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano częściową refundację w kwocie 1.151.504 zł za

39

wybudowaną salę gimnastyczną z zapleczem, natomiast pozostałą kwotę Powiat otrzyma po wykonaniu i odbiorze robót przewidzianych w umowie z wykonawcą.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczone zostały wydatki w łącznej kwocie 23.354 zł. W ramach tej kwoty Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie zakupił i zamontował kocioł centralnego ogrzewania a Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie zakupił urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu.

W 2010 r. w szkołach powiatowych nie odnotowano istotnych zmian w profilach kształcenia, starano się podnosić atrakcyjność i jakość nauczania w oparciu o istniejące dotychczas kierunki kształcenia.

Środki własne zaplanowane w budżecie Powiatu oraz pozyskane ze źródeł zewnętrznych, umożliwiły sfinansowanie wszystkich niezbędnych potrzeb szkół oraz wykonanie zaplanowanych zadań w opisanym zakresie dotyczących poprawy bazy oświatowej i poziomu kształcenia młodzieży uczęszczającej do szkół powiatowych.

OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.844.565 zł zostały wydatkowane w 100 %, tj. w kwocie 4.844.564 zł na:

opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie posiadające prawa do zasiłku w kwocie 4.838.480 zł,

opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. w Rodzinnym DomuDziecka w Nowej Wsi Wschodniej i Myszyńcu 6.084 zł.

Zabezpieczony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w 2010 r. pozwolił na uregulowanie należnych składek.W trakcie roku budżetowego nastąpiło 2 krotne zwiększenie planu dotacji do wysokości rzeczywistych wydatków na ten cel w oparciu o wysłane comiesięczne zapotrzebowania na środki do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

40

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na zadania pomocy społecznej po zmianach określony na kwotę 2.940.536 zł został zrealizowany w 98,8 % w kwocie – 2.904.592 zł.

Wydatki na pomoc społeczną w porównaniu do 2009 r. zmniejszyły się o 16,8 %. Wynika to głównie z przesunięcia finansowania projektu systemowego „Lepszy Start” do działu - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a także ograniczenia kosztów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie innych powiatów tj. Miasta Ostrołęki i Powiatu Mińskiego. Wydatki na finansowanie pozostałych jednostek i zadań utrzymywały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego lub nieznacznie wzrosły. Istotne znaczenie miało tu również pozyskanie dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków placówek i rodzin zastępczych w ramach wyżej wymienionego projektu systemowego.

Wydatkowane w 2010 r. środki w kwocie 2.904.592 zł zostały przeznaczone na:

placówki opiekuńczo wychowawcze 814.014 zł,

ośrodki wsparcia – ŚrodowiskowyDom Samopomocy w Ostrołęce 332.693 zł,

rodziny zastępcze 1.116.119 zł,

powiatowe centra pomocy rodzinie - PCPR w Ostrołęce 452.897 zł,

Poradnia Rodzinna 47.288 zł,

ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1.960 zł,

pozostałą działalność 139.621 zł.

41

W ramach wydatków poniesionych na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 814.014 zł, przeznaczono:

- na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej - 139.994 zł. W placówce w 2010 r. przebywało do końca sierpnia 5 dzieci i od m-ca września 7 dzieci. Środki zaplanowane w budżecie zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów, pokrycie kosztów utrzymania i wyposażenia placówki, na zakupy odzieży, obuwia, artykułów szkolnych i innego niezbędnego wyposażenia dla dzieci, jak również na kieszonkowe dla wychowanków,

- na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Myszyńcu, w którym przebywa 7 dzieci - kwotę 187.995 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki i pokrycie kosztów utrzymania przebywających w niej dzieci,

- na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. na comiesięczne świadczenia dla 7 wychowanków na kontynuowanie nauki oraz dla 2 wychowanków na jednorazową pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie - kwotę 28.126 zł,

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu a skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie Powiatu Mińskiego i Miasta Ostrołęki – kwotę 457.899 zł. W okresie sprawozdawczym w placówkach tych powiatów przebywało łącznie 16 dzieci z naszego Powiatu i zgodnie z zawartymi porozumieniami na ten cel przekazana została dotacja celowa na zadania powierzone.

Z innych powiatów na 2 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 72.511 zł, która wpłynęła na dochody Powiatu.

Na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - przeznaczono kwotę 301.143 zł oraz ze środków własnych Powiatu kwotę - 31.550 zł. W ciągu 2010 r. z usług placówki skorzystało 24 uczestników, w tym 17 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i znacznym, którzy wymagali wsparcia przy wykonywaniu czynności samoobsługowych.

42

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów wydatkowano 270.673zł, zaś na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka oraz dowozem uczestników korzystających z placówki 62.020 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przeznaczono 1.116.119 zł, co stanowi 98,1 % planu, z tego na:

- dotacje dla siedmiu powiatów na podstawie podpisanych porozumień o ponoszeniu kosztów utrzymania 9 dzieci pochodzących z naszego terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - kwota 50.711 zł.Natomiast w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu przebywało 19 dzieci z innych powiatów, na które otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 147.122 zł,

- pomoc pieniężną dla 123 dzieci przebywających w 61 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu, kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych - kwotę 1.065.408 zł.

Ponad połowa dzieci przebywała w rodzinach zastępczych spokrewnionych (72 dzieci ). Pozostałe dzieci przebywały w zawodowych wielodzietnych rodzinach zastępczych (36 dzieci), rodzinach zastępczych niespokrewnionych (3 dzieci) oraz jednej zawodowej rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego (12 dzieci w ciągu całego okresu sprawozdawczego).Dzieci potrzebujących różnych form opieki z roku na rok przybywa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na bieżąco utrzymuje kontakt ze wszystkimi rodzinami zastępczymi i wychowankami kontynuującymi naukę pochodzącymi z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zabiega też o współpracę z rodzinami biologicznymi by umożliwić ewentualny powrót dzieci do domu rodzinnego i przeciwdziałać narastającym patologiom życia społecznego.

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie 452.897 zł. Zdecydowaną część wydatków stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, które łącznie z pochodnymi stanowiły kwotę 383.852 zł, tj. 84,8 % wydatków. Pozostałe środki w kwocie 69.045 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki i realizowane przez nią zadania.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi koordynację wszystkich działań na rzecz rozpoznawania środowiska oraz udzielania pomocy tam

43

gdzie jest to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także współpracuje z podmiotami środowiska lokalnego, w tym z organizacjami pozarządowymi organizując pomoc i wsparcie dla mieszkańców Powiatu przy rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu pomocy społecznej.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Poradnia Rodzinna, na wydatki której przeznaczono środki w kwocie 47.288 zł. Środki te zostały wydatkowane głównie na zatrudnienie psychologa i terapeuty na umowę zlecenie, którzy udzielali pomocy specjalistycznej i wsparcia mieszkańcom Powiatu w przypadkach dotyczących trudności w radzeniu sobie z problemami życia codziennego w związku z trudną sytuacją materialną (12% porad), przemocą domową (23%), uzależnieniami od alkoholizmu (19%) oraz na realizację innych zadań wykonywanych przez Poradnię i pokrycie kosztów utrzymania zajmowanych lokali.Oprócz pomocy psychologiczno-pedagogicznej osoby zgłaszające się do Poradni miały możliwość uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowego formułowania wniosków czy pism procesowych, informacji o prawach i uprawnieniach, a także porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego. W 2010 r. z pomocy Poradni korzystało 132 osoby uzyskując 385 porad.Prowadzona była również indywidualna praca z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych oraz współpraca z rodzinami. Praca z rodzinami zastępczymi stanowiła 40 % wszystkich zgłoszeń do Poradni.

Na realizację zadań powierzonych Miastu Ostrołęka w zakresie świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 1.960 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie zawartej umowy zleciło Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Ostrołęce przeszkolenie dwóch rodzin – kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz udział pedagoga OAO w dwóch okresowych ocenach sytuacji dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka.

Na pozostałe zadania pomocy społecznej przeznaczono kwotę 139.621 zł, którą wydatkowano na:

zatrudnienie kierowcy i utrzymanie specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 68.109 zł.W 2010 r. z usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych korzystały osoby niepełnosprawne z terenu naszego Powiatu będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warunki świadczenia usług i wysokość ponoszonych opłat za świadczone usługi zostały określone w umowie zawartej pomiędzy Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

44

w Warszawie a Powiatem Ostrołęckim. Pozyskane dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej wyniosły kwotę 27.589 zł i zostały przekazane na dochody budżetu Powiatu,

realizację programu „Razem łatwiej” wspierającego i poprawiającego funkcjonowania rodzin naturalnych, niespokrewnionym z dzieckiem, zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Powiatem Ostrołęckim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki w wysokości 57.200 zł oraz zaangażowało środki własne Powiatu w kwocie 14.312 zł na realizacje zadań objętych porozumieniem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wszystkie zadania finansowane z tego działu wydatkowana została kwota 6.642.442 zł, tj. 99,9 % planowanych środków.

Wydatkowane środki w tym dziale w porównaniu do 2009 r. wzrosły o 81,1 %. Tak duży wzrost wynika z uwzględnienia w pozostałej działalności realizacji dwóch projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich, tj. „Nowa perspektywa” oraz projektu „Lepszy start”, na który łącznie wydatkowano środki w kwocie 2.801.093 zł. Wydatki na pozostałe zadania wzrosły nieznacznie w porównaniu do 2009 r., głównie o wprowadzone skutki podwyżek wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zwłaszcza w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 119.897 zł,

wydatki na obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 53.015 zł,

pokrycie kosztów funkcjonowania PowiatowegoUrzędu Pracy 3.648.437 zł,

pozostała działalność 2.821.093 zł.

45

Na sfinansowanie kosztów działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 119.897 zł, z czego 89.000 zł pochodziło z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, zaś pozostałe 30.897 zł ze środków własnych Powiatu.W omawianym okresie sprawozdawczym do Zespołu wpłynęło łącznie 995 wniosków, w tym 781 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 214 wniosków o ustalenie niepełnosprawności.Zespół wydał 942 orzeczenia w tym 722 dla osób powyżej 16 roku życia oraz 220 orzeczenia osobom poniżej 16 roku życia.Główną motywacją przy składaniu wniosków o ustalenie niepełnosprawności była możliwość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, możliwość korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), a także możliwość uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.Ilość złożonych wniosków w porównaniu do 2009 r. wzrosła o 27 %.

Zespół wydał także 115 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono łącznie kwotę 53.015 zł, z tego:

- kwota 16.890 zł wykorzystana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, stosownie do wykonywanych zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

- kwota 36.125 zł przekazana została dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce na sfinansowanie 10 % udziału w kosztach funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej- „Tacy Sami”. Pozostałe 90 % kosztów prowadzenia zajęć dla 22 uczestników (średniorocznie) sfinansowane zostało ze środków RFRON.

Na wydatki związane z utrzymaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczona została kwota 3.648.437 zł, tj. 99,9 % planowanych środków.

46

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki finansowane były w 2010 r. z następujących źródeł:

- dochodów własnych Powiatu - w kwocie 1.455.925 zł,

- dotacji celowej otrzymanej od Prezydenta m. Ostrołęki na podstawie porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów Urzędu Pracy - w kwocie 1.050.000 zł,

- środków Funduszu Pracy, przekazywanych w formie dotacji przez właściwego ministra do spraw pracy, w wysokości 7 % kwoty środków Funduszu Pracy za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - w kwocie 1.039.300 zł,

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów pn. „Kadra – gwarancją realizacji usług rynku pracy” i „Kadra dobra inwestycja” – w kwocie 103.212 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w łącznej kwocie 3.312.733 zł, tj. 90,8 % ogółu poniesionych wydatków. Na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów utrzymania jednostki i wykonywanych przez nią zadań wydatkowano kwotę 335.704 zł, co stanowi 9,2 % ogółu wydatków.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki w ogólnej kwocie 2.821.093 zł na realizację:

projektu systemowego „Lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa (ponad 90 % środków) oraz dochodów własnych Powiatu (ok. 10%). Na realizację projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało w 2010 r. łącznie kwotę 547.401 zł.W projekcie wzięło udział 40 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym 20 osób niepełnosprawnych.Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób uczestniczących w projekcie.Środki finansowe zostały przeznaczone na usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, na pokrycie kosztów ukończenia kursów zawodowych, tj. prawa jazdy kat. B, C, C+E, komputerowych, obsługi koparko-ładowarki oraz innych.

47

Wychowankowie uczestniczyli również w indywidualnych zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, otrzymali pomoc rzeczową i finansową na zagospodarowanie, a także uczestniczyli w wyjazdach rekreacyjnych i turnusie rehabilitacyjnym połączonym z warsztatami umiejętności społecznych. Projekt będzie kontynuowany. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2008-2013.

projektu „Nowa perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt o łącznej wartości 4.531.255 zł realizowany będzie w okresie dwóch lat tj. w 2010 i 2011 roku. Skierowany jest do byłych pracowników Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych oraz członków ich rodzin.Na realizację projektu w 2010 r. wydatkowano łącznie kwotę 2.253.692 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na wypłaty stypendiów dla 183 uczestników projektu skierowanych do odbycia stażu u pracodawcy oraz 87 uczestników skierowanych do odbycia szkoleń z zakresu: spawacz, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, operator sprzętu ciężkiego (obsługa koparko-ładowarki), a także pracownik administracyjno-biurowy.Pozostałe wydatki umożliwiły sfinansowanie kosztów organizacji szkoleń, badań lekarskich uczestników szkoleń i staży, kosztów osobowych osób zatrudnionych do realizacji projektu i specjalistów zewnętrznych oraz innych dotyczących promocji projektu i utrzymania biura.

akcji świątecznej „I Ty możesz spotkać Mikołaja” – kwotę 20.000 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Agencją Informedia i „Rozmaitościami Ostrołęckimi” przygotowało paczki (ze środków własnych Powiatu – 210 paczek) oraz spotkanie wigilijne z muzyką i teatrem lalek, a także zabawamii konkursami dla dzieci pochodzących z rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka w Myszyńcu i w Nowej Wsi Wschodniej oraz innych dzieci z najbiedniejszych rodzin. Paczki zostały wręczone na spotkaniu zorganizowanym w sali bankietowej„Diamentowa” w Ostrołęce.

48

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2010 r. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły kwotę 352.596 zł i zostały zrealizowane w 106,6 %, tj. w kwocie 375.986 zł.Środki te zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska winny być wydatkowane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.Część wydatkowanych środków została przeznaczona na wykonanie planów urządzenia lasu i uwzględniona w dziale 020 Leśnictwo (145.759 zł).W dziale Ochrona Środowiska w 2010 r. wydatkowano kwotę 253.950 zł tj. 98,9 % planu wydatków, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 146.606 zł, zaś wydatki majątkowe – 107.344 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

udzielenie pomocy finansowej gminom na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - kwota 121.078 zł, dla:

Gminy Kadzidło na doposażenie w sprzęt pożarniczy Ochotniczych Straży Pożarnych w Kadzidle, Glebie i Wachu – 12.298 zł,

Gminy Goworowo na doposażenie OSP w Goworowie w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 30.000 zł,

Gminy Troszyn na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy OSP w Zamościu – 31.920 zł,

Gminy Myszyniec na wyposażenie w sprzęt p. pożarowy dla OSP w Myszyńcu – 4.111 zł,

Gminy Lelis na zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP w Lelisie – 4.066 zł,

Gminy Łyse na wyposażenie OSP w Łysych w sprzęt pożarniczy – 12.000 zł,

Gminy Olszewo-Borki na zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP w Dobrołęce i Nowej Wsi – 18.700 zł,

49

Gminy Czarnia na zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP w Czarni i Cyku – 6.583 zł,

Gminy Rzekuń na zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP w Dzbeninie – 1.400 zł.

nagrody w konkursach i imprezach ekologicznych – kwota 8.236 zł,

współorganizację targów ekologicznych oraz „Majówki Ekologicznej” i „Pikniku Ekologicznego” w gminie Kadzidło – kwotę 7.000 zł,

zakup worków i rękawic na „Akcję Sprzątanie Świata” - kwotę 8.647 zł,

wykonanie badań i analiz stopnia zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi w miejscu wypadku drogowego oraz pozostałe wydatki – 1.645 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 107.344 zł sfinansowano:

udzielenie pomocy finansowej dla:

Gminy Myszyniec na zakup łodzi wraz z przyczepą – 14.000 zł,

Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuninie – 30.000 zł,

Gminy Kadzidło na zakup motopompy szlamowej dla OSP w Wachu i sprzętu ratownictwa technicznego LUKAS dla OSP w Kadzidle kwota – 58.000 zł.

zakup kserokopiarki dla potrzeb pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 5.344 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego został wykonany w 99,9 %, tj. w kwocie 154.496 zł.

50

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne rodzaje działalności przedstawiało się następująco:

przekazano dotację celową w kwocie 63.000 zł, tj. 100 % planu na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce zadań biblioteki powiatowej na rzecz mieszkańców Powiatu. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Prezydentem M. Ostrołęki,

przekazano dotacje celowe w łącznej w kwocie 50.000 zł dla 9 organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury na 2010 r. na podstawie uchwały Nr 507/2010 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 marca 2010 r.

W ramach w/w kwoty dofinansowano następujące przedsięwzięcia:

Lp. Nazwa zadania Nazwa oferenta Wysokość dotacji

1 Dwumiesięcznik Regionalny „Kurpie”

Związek Kurpiów Zarząd Główny w Ostrołęce

4 500

2 Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej "Zgrzyty 2010"

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostrołęka

1 500

3 XXXIII Miodobranie Kurpiowskie Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, 4 000

4I Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego (Kupiszewiada)

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce

3 000

5 Konferencja naukowa – nt. „Pożywienie Kurpiów dawniej i dziś”

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” w Lelisie

2 000

6 Kurpiowskie Granie – XIV Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” w Lelisie

4 000

7 „Kurpiki” – Przegląd dorobku kulturalnego regionu kurpiowskiego

Związek Kurpiów w Ostrołęce 2 000

8 Wydanie periodyku „Wędrowiec Nadnarwiański”

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce

2 000

9 Wesele Kurpiowskie Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” w Kadzidle

7 000

10IV Spotkania na Kopańskim Moście Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca 1 500

11 XV Noc Sobótkowa w Myszyńcu Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca 1 500

12 XXI Jarmak Kurpiowski Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca 3 000

13„Święto Folkloru Kurpiowskiego” Towarzystwo Społeczno Kulturalne im.

Aleksandra Kopcia w Baranowie7 000

14 Harcerski Rajd Pieszy „Szlakiem Barci Kurpiowskich”

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostrołęka

1 000

51

15 Świętojańskie Granie – Przegląd Zespołów Muzycznych edycja XVI

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny

3 500

16 XVI Festiwal Piosenki Religijnej Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny,

2 500

Razem: 50 000

Łącznie udzielonych zostało 16 dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, które rozliczone zostały pod względem rzeczowo-finansowym w 100 % i w terminach określonych w zawartych umowach.Przekazane dotacje związane były z realizacją „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”, który został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/189/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2009 roku.

na wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty Ostrołęckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przeznaczono kwotę 36.622 zł. Nagrody przyznawane były przez Zarząd Powiatu na podstawie uchwały Nr XX/110/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 września 2004 r. Miały one charakter rzeczowy lub finansowy i były przyznawane jako nagrody doroczne lub okolicznościowe.Nagrody Starosty Ostrołęckiego wręczone zostały podczas wydarzeń kulturalnych objętych mecenatem samorządu powiatowego. Dotyczyło to imprez najczęściej organizowanych corocznie i mających charakter ponadgminny.

pozostałe wydatki w łącznej kwocie 4.874 zł dotyczyły zakupu różnych pozycji książkowych przekazanych na powiększenie zasobu biblioteki powiatowej oraz bibliotek gminnych, w związku z obchodami dnia bibliotek i książki. Ponadto sfinansowano część kosztów transportu Zespołu Folklorystycznego ”Kurpiowszczyzna” z Myszyńca na występy podczas Dni Kurpiowskich w Warszawie, a także opłacono składkę członkowską związaną z uczestnictwem Powiatu w stowarzyszeniu „Związek Kurpiów”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 48.649 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

Środki zostały wydatkowane na:

52

dotacje dla 3 organizacji pozarządowych w kwocie 34.100 zł, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, tj. na:

Lp. Nazwa zadania Nazwa oferentaWysokość

dotacji

1 Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju w Ringo „Kurpiowski Jantar”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki” w Nasiadkach

4 100

2 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach Igrzysk, Gimnazjady, Licealiady"

Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce,

27 000

3 Turniej Dzikich Drużyn - Jeśli grasz z nami - wygrywasz, VIII edycja

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Goworowo

3 000

  Ogółem   34 100

Przekazane dotacje związane były również z realizacją „Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.” przyjętego przez Radę Powiatu. Rozliczone zostały pod względem rzeczowo-finansowym w 100 % i zgodnie z zawartymi umowami,

nagrody rzeczowe i finansowe przyznawane przez Zarząd Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla laureatów ponadgminnych zawodów sportowych i turniejów - kwotę 13.549 zł.Nagrody te przyznane były na tej samej zasadzie jak w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego a otrzymali je laureaci zdarzeń okolicznościowych z zakresu kultury fizycznej,

pozostałe wydatki w kwocie 1.000 zł dotyczyły sfinansowania części kosztów udziału drużyn w XII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej organizowanych w Mławie.

FUNDUSZE CELOWE53

Zgodnie z art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) z dniem 31 marca 2010 roku zlikwidowane zostały powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym, uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce Nr XL/193/ 2010 z dnia 04 marca 2010 r. planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeniesione do budżetu Powiatu i stanowiły dochody i wydatki tego budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wyłącznie zadań związanych z ochroną środowiska.

Wobec tego, w 2010 roku Powiat realizował przychody i wydatki tylko Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.Ponadto, jednostki organizacyjne Powiatu realizowały zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy – w ramach limitu środków przyznanych przez dysponentów tych funduszy.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określony na kwotę 800.000 zł, zrealizowany został w wysokości 933.116 zł, tj. w 116,6%.

Przychodami Funduszu były wpływy z opłat za: udostępnienie dokumentów z zasobu geodezyjnego jednostkom wykonawczym oraz innym zainteresowanym osobom, sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z oprocentowania rachunku bankowego.

Jest to fundusz celowy, którego środki stanowią uzupełnienie środków budżetowych, na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz zakup urządzeń niezbędnych do jego prowadzenia.

Stan środków na początek 2010r. wyniósł kwotę - 366.332 zł.

Planowane wydatki Funduszu w wysokości 1.146.332 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 57,3 %, tj. w kwocie 657.312 zł.

Środki Funduszu wydatkowane w 2010 roku przeznaczone zostały na:

54

1) wydatki bieżące w kwocie 634.193 zł, z tego na:

przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 123.128 zł to jest po 6,6 % uzyskanych przychodów.Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z PFGZiK powinny być przekazane środki na rzecz funduszu centralnego i wojewódzkiego po 10 % faktycznie uzyskanych przychodów. Rozliczenie i przekazanie należnych środków następowało po zakończeniu każdego kwartału.Ponieważ, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – powiatowe fundusze gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym zostały zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2010 r. a ich zobowiązania przejęły samorządy powiatowe – rozliczenie i przekazanie pozostałej części odpisu na rzecz funduszy wojewódzkiego i centralnego w wysokości 64.494 zł mogło być dokonane w lutym 2011 roku ze środków budżetu Powiatu.

zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biur, materiałów biurowych, map i publikacji – 37.497 zł,

zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do urządzeń kopiujących, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na szkolenia pracowników łącznie

- 54.742 zł, założenie ewidencji budynków i lokali gmin Lelis

i Troszyn - 104.379 zł,

weryfikacją użytków gruntowych na terenie Powiatu - 83.564 zł,

opracowanie geodezyjne i aktualizację baz ewidencji gruntów i budynków - 50.308 zł,

wykonanie i pełnienie nadzoru nad transformacją baz PODGiK - 45.420 zł,

kontrolę terenową i opracowanie dokumentacjigeodezyjno-kartograficznej Gminy Czerwin - 36.368 zł,

kontrolę opracowań geodezyjnych wypływającychz zasobu geodezyjno-kartograficznego - 36.000 zł,

opracowanie mapy dróg powiatowych - 10.980 zł,

55

aktualizację programu LEX POLONIKA,usługi informatyczne, oprawę rejestrówewidencji gruntów łącznie - 51.807 zł.

Nie wydatkowano w 2010 roku środków zaplanowanych na przeprowadzenie remontu lokalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 200.000 zł, ponieważ współwłaściciel budynku - Urząd Miasta nie wyraził zgody na wymianę okien do czasu opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej na termoizolację budynku oraz wymianę wszystkich okien i drzwi.

2) wydatki majątkowe w kwocie 23.119 zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki, notebooka oraz poltera dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów.

Na koniec roku pozostały nie wydatkowane środki w wysokości 642.137 zł.

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalony na 2010 r. w kwocie 677.732 zł wykonany został w 99,8 %, w kwocie 676.541 zł.

Środki tego Funduszu przeznaczone zostały przede wszystkim na:

sfinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez PCPR w Ostrołęce - w łącznej kwocie 640.642 zł, z tego na:

- częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 232 osób niepełnosprawnych (łącznie z opiekunami) 165.157 zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 5 osób niepełnosprawnych 13.486 zł,

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 127 osób niepełnosprawnych 132.121 zł,

56

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 4.716 zł,

- sfinansowanie (90%) kosztów uczestnictwa 22 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Tacy Sami", działających przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Ostrołęce 325.162 zł.

Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielili pomocy merytorycznej osobom niepełnosprawnym przy sporządzaniu wniosków kierowanych bezpośrednio do Zarządu PRFON o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach następujących programów celowych:

„Pegaz 2010” – tj. programu pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się,

„Komputer dla Homera 2010” – tj. programu pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących .

sfinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce - w kwocie 35.899 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Ze środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizował zadania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez aktywne programy przeciwdziałaniu bezrobociu.

Łączny limit środków Funduszu Pracy przyznany na 2010 rok wyniósł kwotę 25.863.700 zł, z czego:

13.251.200 zł przyznano na początku roku wg wyliczeń dokonanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z obowiązującym algorytmem, podziału środków Funduszu,

8.000.000 zł przyznano z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na programy związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach na których miały miejsce klęski żywiołowe,

57

4.612.500 zł na dofinansowanie projektu systemowego realizowanego z udziałem dotacji z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

W 2010 r. przyznany limit środków Funduszu Pracy wykorzystany został w 99,99 % w kwocie 25.862.869 zł.

W 2010 roku w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyły ogółem 4.043 osoby, z tego:

1.026 osób (25,4 %) kontynuowało program z 2009 r., 3.017 osób (74,6 %) przystąpiło do realizowanych programów

w 2010 roku, przy czym 1.848 osób, tj. 61,2 % pochodziło z terenu Powiatu Ostrołęckiego.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane były w ramach następujących programów:

1) aktywizacja zawodowa bezrobotnych – sfinansowany ze środków określonych algorytmem w kwocie 12.416.056 zł.

W ramach tego programu, w ciągu całego roku realizowane były zadania skierowane do wszystkich grup osób bezrobotnych, tj:szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne.Udzielono również pomocy na podjecie działalności gospodarczej, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, refundację kosztów opieki, składek KRUS oraz przyznano stypendia na kontynuację nauki.W programie uczestniczyło łącznie 2.287 osób.

2) „Praca i środowisko” – sfinansowany ze środków określonych algorytmem w kwocie 49.429 zł.

Program, w którym uczestniczyło 12 osób, miał na celu zintegrowanie z rynkiem pracy bezrobotnych poprzez wykonanie przez nich robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych na terenie województwa, przy wykorzystaniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Realizacja programu była wynikiem porozumienia zawartego w dniu 06 maja 2010 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Starostą Ostrołęckim.

58

3) „Droga do zatrudnienia” – sfinansowany z rezerwy środków przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych na terenach gdzie miały miejsca klęski żywiołowe – w kwocie 7.999.996 zł.

W ramach tego programu realizowane były staże pracy, szkolenia i roboty publiczne.Udzielono również jednorazowej pomocy na podjecie działalności gospodarczej, zrefundowano przedsiębiorcom koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Programem objęto łącznie 1.073 osoby bezrobotne.

4) „Gotowi do zmian” – kontynuowany w 2010 roku projekt systemowy, realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – sfinansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy przyznanych w ciągu roku oraz środków określonych algorytmem – w łącznej kwocie 5.397.860 zł.

Celem projektu była poprawa warunków zatrudnienia oraz podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osób z grup szczególnego ryzyka.W projekcie uczestniczyło 671 osób bezrobotnych, które korzystały z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń dostosowanych do wymagań rynku pracy, staży pracy oraz jednorazowej pomocy na podjecie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne korzystające w 2010 roku z powyższych programów były objęte następującymi aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu:

WyszczególnienieIlość osób

Wydatkowaneśrodki w zł

Strukturawydatków w

%Szkolenia/studia podyplomowe/ 211 452 361 1,75

Prace interwencyjne 635 2 493 604 9,64

Roboty publiczne 395 3 153 765 12,19

Staże 2 333 12 739 613 49,26

Stypendium na kontynuację nauki 11 451 0,04

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

303 5 411 915 20,93

59

Wyposażenie i doposażeniestanowisk pracy

111 1 545 615 5,98

Prace społecznie użyteczne 55 46 198 0,18

Inne wydatki /badania, opieka, KRUS/

- 8 347 0,03

Ogółem 4 043 25 862 869 100,00

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ze środków Funduszu Pracy finansowane były:

zasiłki dla osób bezrobotnych, na które wydano 11.137.563 zł.Według stanu na dzień 31.12.2010 r. do zasiłków dla bezrobotnych uprawnionych było 1.150 osób.

pozostałe wydatki limitowane, realizowane w ramach środków przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej – na które wydano 840.410 zł, co stanowi 51,1 % ustalonego limitu.

W ramach tych środków sfinansowano w szczególności: wydatki związane z rozwijaniem i eksploatacją systemu

informatycznego, koszty: wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń osobom

bezrobotnym, komunikowania się z nimi i pracodawcami, zakupu niezbędnych druków, wyposażenia klubów pracy i ich prowadzenia oraz opracowania informacji zawodowych,

koszty szkoleń pracowników PUP, członków rad zatrudnienia oraz przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

wydatki na aktywne formy nielimitowane, w ramach których 346 osobom przyznano dodatki aktywizacyjne, w tym 149 osobom pochodzącym z terenu Powiatu - na łączną kwotę 210.453 zł.

60