29 2563 .62 . 2563 Mapping 2) น า GFMIS ง ่วย . 63 น .62 ห ... · แผนงาน - โครงการ/ผลผลิต - กิจกรรม - รายการ

แผนงาน - โครงการ/ผลผลต - กจกรรม - รายการรบจดสรร งปม. 2563

(รบจดสรร งวด 2)

กรมบญชกลางยกเลกในระบบ GFMIS และใหรอ

สราง PO ใหม

โดยใชเงน งปม. 63

เงนงปม.คงเหลอ(ยงไมสามารถใชได)

สามารถใชได

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1)-(3)-(4)-(5) (7) = (4)+(5)+(6)

รวมทงสน 4,856,364,700.00 2,654,207,400.00 966,544,548.99 371,937,804.74 1,315,725,046.27 2,202,157,300.00 3,889,820,151.01

แผนงานบคลากรภาครฐ(ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย) 218,102,000.00 107,384,800.00 88,727,578.91 - 18,657,221.09 111,535,600.00 130,192,821.09

ผลผลตท 1 : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต

218,102,000.00 107,384,800.00 88,727,578.91 - 18,657,221.09 111,535,600.00 130,192,821.09

กจกรรม : คาใชจายบคลากรส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา 138,210,900.00 68,469,400.00 56,849,908.91 - 11,619,491.09 70,559,900.00 82,179,391.09

1. งบบคลากร 137,866,300.00 67,480,800.00 56,362,765.71 - 11,118,034.29 70,385,500.00 81,503,534.29

1.1 เงนเดอน สอ 128,052,200.00 62,574,000.00 52,426,867.00 10,147,133.00 65,478,200.00 75,625,333.00

1.2 คาจางประจ า สอ 7,427,300.00 3,713,400.00 3,004,600.00 708,800.00 3,713,900.00 4,422,700.00

1.3 คาตอบแทนพนกงานราชการ สอ 2,386,800.00 1,193,400.00 931,298.71 262,101.29 1,193,400.00 1,455,501.29

2. งบด าเนนงาน 344,600.00 988,600.00 487,143.20 - 501,456.80 174,400.00 675,856.80

2.1 คาตอบแทน สอ 264,000.00 950,400.00 457,482.20 - 492,917.80 132,000.00 624,917.80

2.2 คาใชสอย 80,600.00 38,200.00 29,661.00 - 8,539.00 42,400.00 50,939.00

กจกรรม : คาใชจายบคลากรมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 79,891,100.00 38,915,400.00 31,877,670.00 - 7,037,730.00 40,975,700.00 48,013,430.00

1. งบบคลากร 79,891,100.00 38,915,400.00 31,877,670.00 - 7,037,730.00 40,975,700.00 48,013,430.00

1.1 เงนเดอน มจธ 69,585,600.00 33,912,600.00 27,651,570.00 6,261,030.00 35,673,000.00 41,934,030.00

1.2 คาจางประจ า มจธ 10,305,500.00 5,002,800.00 4,226,100.00 776,700.00 5,302,700.00 6,079,400.00

ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563

รวม

ส านกงานปลดกระทรวงการอดมศกษา วทยาศาสตร วจยและนวตกรรม (กลมภารกจดานการอดมศกษา)

รายงานผลการใชจายเงนงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจาย (GFMIS)

หนวย

งาน

พรบ. 63รบจดสรร

งปม.62 พลางกอนผลการใชจายจากงปม.62 พลางกอน

งปม.คงเหลอ

งปม.62 พลางกอน คงเหลอ (ยงไมสามารถใชไดตองรอใหกรมบญชกลาง Mapping

คาใชจายในระบบGFMIS เรยบรอยกอน)

1








รวมหนวย

งาน






แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย 1,658,854,600.00 1,487,809,600.00 274,406,407.26 370,228,623.72 843,174,569.02 170,226,600.00 1,383,629,792.74

ผลผลตท 1 : นโยบายและแผนดานการศกษา 60,003,700.00 45,319,700.00 21,834,148.99 80,417.20 23,405,133.81 14,684,000.00 38,169,551.01

กจกรรม : จดท านโยบายและแผนการอดมศกษา 6,300,000.00 3,320,000.00 2,051,219.69 70,521.66 1,198,258.65 2,980,000.00 4,248,780.31

1. งบรายจายอน 6,300,000.00 3,320,000.00 2,051,219.69 70,521.66 1,198,258.65 2,980,000.00 4,248,780.31

1) คาใชจายการจดท านโยบายและแผนการอดมศกษา สนผ 5,100,000.00 2,475,000.00 1,397,968.73 70,521.66 1,006,509.61 2,625,000.00 3,702,031.27

2) คาใชจายการจดท าแผนการผลตและพฒนาก าลงคนทสอดคลองกบการพฒนาประเทศ สนผ 1,200,000.00 845,000.00 653,250.96 191,749.04 355,000.00 546,749.04

กจกรรม : จดท ายทธศาสตรดานความรวมมอกบอดมศกษาตางประเทศ 53,703,700.00 41,999,700.00 19,782,929.30 9,895.54 22,206,875.16 11,704,000.00 33,920,770.70

1. งบเงนอดหนน 44,785,000.00 36,095,000.00 18,408,899.84 9,895.54 17,676,204.62 8,690,000.00 26,376,100.16

1.1 เงนอดหนนทวไป 44,785,000.00 36,095,000.00 18,408,899.84 9,895.54 17,676,204.62 8,690,000.00 26,376,100.16

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการความรวมมอกบตางประเทศและการเตรยมตวเขาสประชาคมโลก

สยต 44,785,000.00 36,095,000.00 18,408,899.84 9,895.54 17,676,204.62 8,690,000.00 26,376,100.16

2. รายจายอน 8,918,700.00 5,904,700.00 1,374,029.46 - 4,530,670.54 3,014,000.00 7,544,670.54

1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 8,918,700.00 5,904,700.00 1,374,029.46 - 4,530,670.54 3,014,000.00 7,544,670.54

1.1) สยต สยต 3,818,700.00 2,173,100.00 824,989.55 1,348,110.45 1,645,600.00 2,993,710.45

1.2) สพบ สพบ 800,000.00 800,000.00 181,039.91 618,960.09 - 618,960.09

1.3) สสอ สสอ 1,000,000.00 368,000.00 368,000.00 - 632,000.00 632,000.00

1.4) สมอ สมอ 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00

1.5) UniNet Uni 1,000,000.00 753,600.00 - 753,600.00 246,400.00 1,000,000.00

1.6) TCU TCU 800,000.00 310,000.00 - 310,000.00 490,000.00 800,000.00

2









งาน






ผลผลตท 2 : มาตรฐานการพฒนาอดมศกษา 209,691,000.00 111,730,800.00 71,599,578.25 7,311,120.87 32,820,100.88 97,141,800.00 137,273,021.75

กจกรรม : สงเสรมและพฒนาคณภาพและมาตรฐานอดมศกษา 209,691,000.00 111,730,800.00 71,599,578.25 7,311,120.87 32,820,100.88 97,141,800.00 137,273,021.75

1. งบด าเนนงาน 46,763,600.00 25,629,600.00 15,744,956.46 5,331,469.30 4,553,174.24 20,315,600.00 30,200,243.54

1.1 คาตอบแทน สอ 4,806,800.00 1,585,000.00 825,110.00 759,890.00 2,403,400.00 3,163,290.00

1.2 คาใชสอย สอ 17,243,500.00 11,688,000.00 7,375,226.82 5,331,469.30 1,018,696.12- 5,555,500.00 9,868,273.18

1.3 คาวสด สอ 3,721,000.00 1,860,500.00 671,057.43 1,189,442.57 1,860,500.00 3,049,942.57

1.4 คาสาธารณปโภค สอ 20,992,300.00 10,496,100.00 6,873,562.21 3,622,537.79 10,496,200.00 14,118,737.79

2. งบลงทน 27,800,100.00 - - - - 27,800,100.00 27,800,100.00

2.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 27,800,100.00 - - - - 27,800,100.00 27,800,100.00

2.1.1 คาครภณฑ 21,563,700.00 - - - - 21,563,700.00 21,563,700.00

(1) โครงการจดหาคอมพวเตอรโนตบกเพอสนบสนนการปฏบตงาน สอ 1,540,000.00 - - 1,540,000.00 1,540,000.00

(2) โครงการตดตงกลองวงจรปดภายในอาคารอดมศกษา 2 สอ 3,004,200.00 - - 3,004,200.00 3,004,200.00

(3) กลองถายวดโอขนาดเลกพรอมอปกรณ สอ 113,500.00 - - 113,500.00 113,500.00

(4) โครงการจดซอระบบโทรศพท IP Phone สอ 8,667,000.00 - - 8,667,000.00 8,667,000.00

(5) โครงการจดซอระบบเครอขายไรสาย(Wireless LAN) สอ 8,239,000.00 - - 8,239,000.00 8,239,000.00

2.1.2 คาทดนและสงกอสราง 6,236,400.00 - - - - 6,236,400.00 6,236,400.00

(1) งานปรบปรงพนทภายในอาคารอดมศกษา 1 (ชน 8) สอ 6,236,400.00 - - 6,236,400.00 6,236,400.00

3









งาน






3. งบเงนอดหนน 82,134,600.00 56,960,700.00 41,734,637.20 1,749,445.80 13,476,617.00 25,173,900.00 40,399,962.80

3.1 เงนอดหนนทวไป 82,134,600.00 56,960,700.00 41,734,637.20 1,749,445.80 13,476,617.00 25,173,900.00 40,399,962.80

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายการพฒนาสถาบนคลงสมองของชาต KNIT 13,634,600.00 6,817,300.00 6,817,300.00 6,817,300.00 6,817,300.00

2) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพนสตนกศกษา 56,400,000.00 43,301,900.00 32,412,813.40 62,060.00 10,827,026.60 13,098,100.00 23,987,186.60

3) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการคดเลอกนกศกษาเพอรบรางวลพระราชทานระดบอดมศกษา สพน 1,600,000.00 1,600,000.00 91,129.00 10,000.00 1,498,871.00 - 1,508,871.00

4) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสงเสรมการจดการศกษาเชงบรณาการ การเรยนรกบการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)

สสอ 10,500,000.00 5,241,500.00 2,413,394.80 1,677,385.80 1,150,719.40 5,258,500.00 8,086,605.20

4. งบรายจายอน 52,992,700.00 29,140,500.00 14,119,984.59 230,205.77 14,790,309.64 23,852,200.00 38,872,715.41

1) คาใชจายการพฒนาสมรรถนะบคลากร สอ 4,000,000.00 1,900,000.00 1,419,475.00 480,525.00 2,100,000.00 2,580,525.00

2) คาใชจายในการด าเนนคดและบงคบใชกฎหมายสนก 3,000,000.00 1,620,000.00 898,307.64 49,132.60 672,559.76 1,380,000.00 2,101,692.36

3) คาใชจายการพฒนามาตรฐานและคณภาพการศกษาระดบอดมศกษา สมอ 12,600,000.00 7,440,200.00 3,266,065.60 70,074.48 4,104,059.92 5,159,800.00 9,333,934.40

4) คาใชจายการสงเสรมและสนบสนนการด าเนนงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรอนในสถาบนอดมศกษา

สพบ 6,900,000.00 3,564,200.00 1,853,302.98 47,289.65 1,663,607.37 3,335,800.00 5,046,697.02

5) คาใชจายโครงการสงเสรมการบรหารงานดานการอดมศกษา 4,800,000.00 2,197,600.00 1,232,821.40 13,166.53 951,612.07 2,602,400.00 3,567,178.60

5.1) โครงการผลตสอเพอสรางความเขาใจอนด (ปชส.) สอ 800,000.00 - - 800,000.00 800,000.00

5.2) โครงการสงเสรมและสนบสนนการด าเนนงานของคณะกรรมการการอดมศกษา สตป 2,700,000.00 1,539,600.00 694,161.00 845,439.00 1,160,400.00 2,005,839.00

5.3) เสรมสรางธรรมาภบาลในองคกร ตสน 300,000.00 98,000.00 67,700.00 30,300.00 202,000.00 232,300.00

5.4) โครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐของ สกอ. กพร 1,000,000.00 560,000.00 470,960.40 13,166.53 75,873.07 440,000.00 529,039.60

4









งาน






6) คาใชจายการพฒนาระบบกลไกการประกนคณภาพการศกษาระดบอดมศกษา สมอ 10,000,000.00 6,500,000.00 3,026,568.30 18,350.50 3,455,081.20 3,500,000.00 6,973,431.70

7) คาใชจายการตดตามประเมนผลการจดการศกษาระดบอดมศกษา 7,000,000.00 4,036,800.00 884,249.87 32,192.01 3,120,358.12 2,963,200.00 6,115,750.13

7.1) คาใชจายการตดตามประเมนผล สตป. สตป 6,000,000.00 3,501,800.00 518,399.87 32,192.01 2,951,208.12 2,498,200.00 5,481,600.13

7.2) คาใชจายการตดตามประเมนผล สสอ. สสอ 1,000,000.00 535,000.00 365,850.00 169,150.00 465,000.00 634,150.00

8) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว (ส าหรบการเดนทางไปแขงขนกฬามหาวทยาลยของนสตนกศกษา)

สพน 4,692,700.00 1,881,700.00 1,539,193.80 342,506.20 2,811,000.00 3,153,506.20

ผลผลตท 3 : สถาบนการศกษาไดรบบรการเทคโนโลยสารสนเทศทางการศกษา 1,389,159,900.00 1,330,759,100.00 180,972,680.02 362,837,085.65 786,949,334.33 58,400,800.00 1,208,187,219.98

กจกรรม : บรการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา 1,389,159,900.00 1,330,759,100.00 180,972,680.02 362,837,085.65 786,949,334.33 58,400,800.00 1,208,187,219.98

1. งบเงนอดหนน 28,389,600.00 14,469,600.00 5,590,804.00 - 8,878,796.00 13,920,000.00 22,798,796.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 28,389,600.00 14,469,600.00 5,590,804.00 - 8,878,796.00 13,920,000.00 22,798,796.00

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายบรหารเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) และมหาวทยาลยไซเบอรไทย (TCU)

Uni 21,439,600.00 10,719,600.00 5,590,804.00 5,128,796.00 10,720,000.00 15,848,796.00

2) เงนอดหนนการพฒนาระบบจดเกบเอกสารฉบบเตมในรปอเลกทรอนกส Uni 6,950,000.00 3,750,000.00 - 3,750,000.00 3,200,000.00 6,950,000.00

2. งบรายจายอน 1,360,770,300.00 1,316,289,500.00 175,381,876.02 362,837,085.65 778,070,538.33 44,480,800.00 1,185,388,423.98

1) คาใชจายโครงการเครอขายเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา Uni 569,234,900.00 547,499,600.00 2,722,261.67 360,438,424.00 184,338,914.33 21,735,300.00 566,512,638.33

2) คาใชจายโครงการเครอขายหองสมดมหาวทยาลยไทย Uni 343,892,900.00 325,000,000.00 171,959,610.00 153,040,390.00 18,892,900.00 171,933,290.00

3) คาใชจายโครงการมหาวทยาลยไซเบอรไทย TCU 7,642,500.00 3,789,900.00 700,004.35 2,398,661.65 691,234.00 3,852,600.00 6,942,495.65

4) คาใชจายการจางบ ารงรกษาระบบเครอขายสญญาณเคเบลใยแกวน าแสง Uni 440,000,000.00 440,000,000.00 - 440,000,000.00 - 440,000,000.00

5









งาน






แผนงานยทธศาสตรพฒนาศกยภาพดานวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม 670,713,200.00 330,137,600.00 330,137,600.00 - - 340,575,600.00 340,575,600.00

โครงการท 1 : โครงการเสรมสรางศกยภาพของบคลากรดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 670,713,200.00 330,137,600.00 330,137,600.00 - - 340,575,600.00 340,575,600.00

กจกรรม : สนบสนนการด าเนนการวจยของสถาบนวจยจฬาภรณ 670,713,200.00 330,137,600.00 330,137,600.00 - - 340,575,600.00 340,575,600.00

1. งบเงนอดหนน 670,713,200.00 330,137,600.00 330,137,600.00 - - 340,575,600.00 340,575,600.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 670,713,200.00 330,137,600.00 330,137,600.00 - - 340,575,600.00 340,575,600.00

1) คาใชจายบคลากร สวจ 398,736,300.00 199,366,600.00 199,366,600.00 199,369,700.00 199,369,700.00

2) คาใชจายด าเนนงาน 255,542,000.00 127,771,000.00 127,771,000.00 - - 127,771,000.00 127,771,000.00

2.1 คาใชจายด าเนนงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวสด) สวจ 228,911,100.00 114,455,500.00 114,455,500.00

2.2 คาสาธารณปโภค (คาไฟฟา) สวจ 26,630,900.00 13,315,500.00 13,315,500.00

3) คาใชจายลงทน 10,434,900.00 - - - - 10,434,900.00 10,434,900.00

3.1 คาครภณฑ 4,610,800.00 - - - - 4,610,800.00 4,610,800.00

3.1.1 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 100,000.00 - - - - 100,000.00 100,000.00

(1) เครอง projector ส าหรบหองประชม แขวงตลาดบางเขน เขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 100,000.00 - - 100,000.00 100,000.00

3.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 2,270,000.00 - - - - 2,270,000.00 2,270,000.00

(1) เครองคอมพวเตอรโนตบกส าหรบงานประมวลผล แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 84,000.00 - - 84,000.00 84,000.00

(2) เครองคอมพวเตอรแมขาย แบบท2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 350,000.00 - - 350,000.00 350,000.00

(3) เครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 270,000.00 - - 270,000.00 270,000.00

6









งาน






(4) อปกรณกระจายสญญาณ (L2Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท 2แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 210,000.00 - - 210,000.00 210,000.00

(5) อปกรณกระจายสญญาณ (L3switch) ขนาด 24 ชอง แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 240,000.00 - - 240,000.00 240,000.00

(6) อปกรณส าหรบจดเกบขอมลแบบภายนอก (External Storage) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 570,000.00 - - 570,000.00 570,000.00

(7) เครองพมพชนดเลเซอรขาวด าชนด Network แบบท 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 75,000.00 - - 75,000.00 75,000.00

(8) เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนดLED ขาวด า ชนด Network แบบท3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00

(9) เครองพมพชนดเลเซอรส ชนดNetwork แขวงตลาดบางเขน เขตหลกส

กรงเทพมหานคร

สวจ 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00

(10) เครองส ารองไฟฟา แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร สวจ 35,000.00 - - 35,000.00 35,000.00

(11) เครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน แขวงตลาดบางเขนเขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 288,000.00 - - 288,000.00 288,000.00

(12) เครองคอมพวเตอรโนตบกส าหรบงานส านกงาน แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 32,000.00 - - 32,000.00 32,000.00

(13) สแกนเนอรส าหรบงานเกบเอกสารระดบศนยบรการ แบบท1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 36,000.00 - - 36,000.00 36,000.00

3.1.3 ครภณฑส านกงาน 50,000.00 - - - - 50,000.00 50,000.00

(1) เครองถายเอกสารระบบดจตอล(ขาว-ด า) แขวงตลาดบางเขนเขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00

7









งาน






3.1.4 ครภณฑงานบานงานครว 2,150,800.00 - - - - 2,150,800.00 2,150,800.00

(1) เครองซกผา ขนาด 28 กโลกรมแขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร สวจ 391,400.00 - - 391,400.00 391,400.00

(2) เครองอบผา ขนาด 30.5 กโลกรมแขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 289,200.00 - - 289,200.00 289,200.00

(3) เครองรดผา ขนาด 2 เมตร แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร สวจ 602,200.00 - - 602,200.00 602,200.00

(4) เตยง พรอมทนอน ขนาด 3.5 ฟตx 6.5 ฟต x 9 นว แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 611,200.00 - - 611,200.00 611,200.00

(5) เตยง พรอมทนอน ขนาด 6 ฟต x6.5 ฟต x 9 นว แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 256,800.00 - - 256,800.00 256,800.00

3.1.5 ครภณฑการเกษตร 40,000.00 - - - - 40,000.00 40,000.00

(1) เครองปมน าแบบใชไฟฟา ขนาด3 แรงมา พรอมชดควบคม ต าบลปรอใหญ อ าเภอขขนธ จงหวดศรสะเกษ

สวจ 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00

(2) รถไถพรวนดน ต าบลคลองไกเถอน อ าเภอคลองหาด จงหวดสระแกว สวจ 25,000.00 - - 25,000.00 25,000.00

3.2 คาทดนและสงกอสราง 5,824,100.00 - - - - 5,824,100.00 5,824,100.00

(1) งานปรบปรงระบบประปาภายในอาคารเลยงสตวทดลอง แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 1,997,100.00 - - 1,997,100.00 1,997,100.00

(2) งานปรบปรงหอง UV DisinfectionChamber บรเวณทางเขาอาคารเลยงสตวทดลอง ชน M แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 426,200.00 - - 426,200.00 426,200.00

(3) งานปรบปรงฝาบอระบายน าและทางเทาทช ารด แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 2,300,800.00 - - 2,300,800.00 2,300,800.00

(4) งานเทพนอพอกซ (Epoxy) หองเครองจกรภายในสถาบนวจยจฬาภรณ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 1,100,000.00 - - 1,100,000.00 1,100,000.00

8









งาน






4) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาระบบบรหารจดการคอมพวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศ

สวจ 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

5) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศ สวจ 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

แผนงานยทธศาสตรเพอสนบสนนดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย 1,762,551,600.00 441,606,600.00 116,194,259.28 1,593,540.81 323,818,799.91 1,320,945,000.00 1,646,357,340.72

โครงการท 1 : โครงการผลตและพฒนาก าลงคนอดมศกษาเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ

375,491,300.00 145,957,800.00 92,709,473.80 11,970.00 53,236,356.20 229,533,500.00 282,781,826.20

กจกรรม : สนบสนนทนเพอผลตและพฒนาก าลงคนอดมศกษา 375,491,300.00 145,957,800.00 92,709,473.80 11,970.00 53,236,356.20 229,533,500.00 282,781,826.20

1. งบเงนอดหนน 375,491,300.00 145,957,800.00 92,709,473.80 11,970.00 53,236,356.20 229,533,500.00 282,781,826.20

1.1 เงนอดหนนทวไป 375,491,300.00 145,957,800.00 92,709,473.80 11,970.00 53,236,356.20 229,533,500.00 282,781,826.20

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาก าลงคนดานวทยาศาสตร

ระยะท 2 (ทนเรยนดวทยาศาสตรแหงประเทศไทย)

สนผ 90,474,600.00 66,649,600.00 24,258,963.80 42,390,636.20 23,825,000.00 66,215,636.20

2) เงนอดหนนสถาบนเทคโนโลยแหงเอเซย (AIT) AIT 168,611,500.00 77,923,000.00 68,063,000.00 9,860,000.00 90,688,500.00 100,548,500.00

3) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาก าลงคนดานมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (ทนเรยนดมนษยศาสตรและสงคมศาสตรแหงประเทศไทย)

สพน 116,405,200.00 1,385,200.00 387,510.00 11,970.00 985,720.00 115,020,000.00 116,017,690.00

โครงการท 2 : โครงการพฒนามหาวทยาลยไซเบอรไทย เพอการจดการเรยนการสอนในระบบเปด (Thai-MOOC)

25,000,000.00 12,500,000.00 133,320.00 - 12,366,680.00 12,500,000.00 24,866,680.00

กจกรรม : สนบสนนจดการเรยนการสอนออนไลนในระบบเปด 25,000,000.00 12,500,000.00 133,320.00 - 12,366,680.00 12,500,000.00 24,866,680.00

1. งบรายจายอน 25,000,000.00 12,500,000.00 133,320.00 - 12,366,680.00 12,500,000.00 24,866,680.00

1) คาใชจายโครงการพฒนามหาวทยาลยไซเบอรไทย เพอการจดการเรยนการสอนในระบบเปด (Thai-MOOC) ระยะท 4

TCU 25,000,000.00 12,500,000.00 133,320.00 12,366,680.00 12,500,000.00 24,866,680.00

9









งาน






โครงการท 3 : โครงการพฒนาศกยภาพเครอขายเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา 414,000,000.00 - - - - 414,000,000.00 414,000,000.00

กจกรรม : พฒนาศกยภาพเครอขายเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา 414,000,000.00 - - - - 414,000,000.00 414,000,000.00

1. งบลงทน 414,000,000.00 - - - - 414,000,000.00 414,000,000.00

1.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 414,000,000.00 - - - - 414,000,000.00 414,000,000.00

1.1.1 คาครภณฑ 414,000,000.00 - - - - 414,000,000.00 414,000,000.00

1.1.1.1 คาครภณฑคอมพวเตอร 414,000,000.00 - - - - 414,000,000.00 414,000,000.00

1) การพฒนาเครอขายการศกษาแหงชาต (NEdNet) ระยะท 2 แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร (1 งาน)

Uni 414,000,000.00 - - 414,000,000.00 414,000,000.00

โครงการท 4 : โครงการพฒนาศกยภาพอาจารยและบคลากรอดมศกษา 35,801,600.00 29,911,800.00 21,096,544.52 16,560.00 8,798,695.48 5,889,800.00 14,705,055.48

กจกรรม : สนบสนนทนพฒนาศกยภาพอาจารยและบคลากรอดมศกษา 35,801,600.00 29,911,800.00 21,096,544.52 16,560.00 8,798,695.48 5,889,800.00 14,705,055.48

1. งบเงนอดหนน 35,801,600.00 29,911,800.00 21,096,544.52 16,560.00 8,798,695.48 5,889,800.00 14,705,055.48

1.1 เงนอดหนนทวไป 35,801,600.00 29,911,800.00 21,096,544.52 16,560.00 8,798,695.48 5,889,800.00 14,705,055.48

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาอาจารยและบคลากรส าหรบสถาบนอดมศกษาในเขตพฒนาเฉพาะกจจงหวดชายแดนภาคใต

สพบ 35,801,600.00 29,911,800.00 21,096,544.52 16,560.00 8,798,695.48 5,889,800.00 14,705,055.48

โครงการท 5 : โครงการผลตบณฑตพนธใหม 811,058,700.00 250,000,000.00 878,137.99 36,972.78 249,084,889.23 561,058,700.00 810,180,562.01

กจกรรม : สนบสนนการผลตบณฑตพนธใหม เพอสรางก าลงคนทมสมมรถนะสง ส าหรบอตสาหกรรม

New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏรปการอดมศกษาไทย

811,058,700.00 250,000,000.00 878,137.99 36,972.78 249,084,889.23 561,058,700.00 810,180,562.01

1. งบเงนอดหนน 811,058,700.00 250,000,000.00 878,137.99 36,972.78 249,084,889.23 561,058,700.00 810,180,562.01

1.1 เงนอดหนนทวไป 811,058,700.00 250,000,000.00 878,137.99 36,972.78 249,084,889.23 561,058,700.00 810,180,562.01

1) เงนอดหนนโครงการบณฑตพนธใหม สนผ 781,058,700.00 250,000,000.00 878,137.99 36,972.78 249,084,889.23 531,058,700.00 780,180,562.01

10









งาน






2) เงนอดหนนโครงการผลตบณฑตพนธใหมเพอรองรบการพฒนาเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก(EEC)

สนผ 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 30,000,000.00

โครงการท 6 : โครงการอาสาประชารฐ 41,000,000.00 - - - - 41,000,000.00 41,000,000.00

กจกรรม : สนบสนนอาสาประชารฐเพอผลตบณฑตในศตวรรษท 21 ทมคณภาพ 41,000,000.00 - - - - 41,000,000.00 41,000,000.00

1. งบเงนอดหนน 41,000,000.00 - - - - 41,000,000.00 41,000,000.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 41,000,000.00 - - - - 41,000,000.00 41,000,000.00

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการอาสาประชารฐ สนผ 41,000,000.00 - - 41,000,000.00 41,000,000.00

โครงการท 7 : โครงการยกระดบสมรรถนะก าลงคนวยแรงงานเพออนาคต(Upskill/Reskill) 35,000,000.00 - - - - 35,000,000.00 35,000,000.00

กจกรรม : พฒนาระบบการเรยนรตลอดชวตและทกษะเพออนาคต 35,000,000.00 - - - - 35,000,000.00 35,000,000.00

1. งบเงนอดหนน 35,000,000.00 - - - - 35,000,000.00 35,000,000.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 35,000,000.00 - - - - 35,000,000.00 35,000,000.00

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการเรยนรตลอดชวตและพฒนาทกษะเพออนาคต(Upskill/Reskill)

สสอ. 35,000,000.00 - - 35,000,000.00 35,000,000.00

โครงการท 8 : โครงการปญญาประดษฐส าหรบทกคน (AI for all) 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00

กจกรรม : พฒนาบคลากรใหมศกยภาพและความรความสามารถทางดานระบบอตโนมต หนยนต และปญญาประดษฐ

20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00

1. งบเงนอดหนน 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการปญญาประดษฐส าหรบทกคน (AI for all) สนผ 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 20,000,000.00

11









งาน






โครงการท 9 : โครงการพฒนาระบบขอมลขนาดใหญเพอพฒนาคณภาพอดมศกษาส าหรบ อววน . (BigData)

5,200,000.00 3,237,000.00 1,376,782.97 1,528,038.03 332,179.00 1,963,000.00 3,823,217.03

กจกรรม : บรการสารสนเทศอดมศกษาส าหรบ อววน . 5,200,000.00 3,237,000.00 1,376,782.97 1,528,038.03 332,179.00 1,963,000.00 3,823,217.03

1. งบรายจายอน 5,200,000.00 3,237,000.00 1,376,782.97 1,528,038.03 332,179.00 1,963,000.00 3,823,217.03

1) คาใชจายการจางบ ารงรกษาระบบเครอขายสารสนเทศดานการอดมศกษา สอ 2,200,000.00 2,200,000.00 725,066.00 1,453,590.00 21,344.00 - 1,474,934.00

2) คาใชจายโครงการจดท าขอมลอดมศกษาเพอสนบสนนศนยปฏบตการสารสนเทศ สอ 3,000,000.00 1,037,000.00 651,716.97 74,448.03 310,835.00 1,963,000.00 2,348,283.03

แผนงานยทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศกษา 358,800,000.00 193,929,000.00 86,881,014.90 96,146.00 106,951,839.10 164,871,000.00 271,918,985.10

โครงการท 1 : โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน 263,365,000.00 143,599,000.00 49,929,070.90 - 93,669,929.10 119,766,000.00 213,435,929.10

กจกรรม : การผลตครเพอพฒนาทองถน 180,485,000.00 97,394,000.00 30,426,208.90 - 66,967,791.10 83,091,000.00 150,058,791.10

1. งบเงนอดหนน 180,485,000.00 97,394,000.00 30,426,208.90 - 66,967,791.10 83,091,000.00 150,058,791.10

1.1 เงนอดหนนทวไป 180,485,000.00 97,394,000.00 30,426,208.90 - 66,967,791.10 83,091,000.00 150,058,791.10

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการผลตครเพอพฒนาทองถน สนผ 180,485,000.00 97,394,000.00 30,426,208.90 66,967,791.10 83,091,000.00 150,058,791.10

กจกรรม : การพฒนาครเพอพฒนาทองถน 82,880,000.00 46,205,000.00 19,502,862.00 - 26,702,138.00 36,675,000.00 63,377,138.00

1. งบเงนอดหนน 82,880,000.00 46,205,000.00 19,502,862.00 - 26,702,138.00 36,675,000.00 63,377,138.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 82,880,000.00 46,205,000.00 19,502,862.00 - 26,702,138.00 36,675,000.00 63,377,138.00

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถน

โดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง

สสอ 82,880,000.00 46,205,000.00 19,502,862.00 26,702,138.00 36,675,000.00 63,377,138.00

12









งาน






โครงการท 2 : โครงการสนบสนนทนเพอสรางโอกาสทางการศกษาระดบอดมศกษา 95,435,000.00 50,330,000.00 36,951,944.00 96,146.00 13,281,910.00 45,105,000.00 58,483,056.00

กจกรรม : สนบสนนทนเพอสรางโอกาสทางการศกษาระดบอดมศกษา 95,435,000.00 50,330,000.00 36,951,944.00 96,146.00 13,281,910.00 45,105,000.00 58,483,056.00

1. งบเงนอดหนน 95,435,000.00 50,330,000.00 36,951,944.00 96,146.00 13,281,910.00 45,105,000.00 58,483,056.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 95,435,000.00 50,330,000.00 36,951,944.00 96,146.00 13,281,910.00 45,105,000.00 58,483,056.00

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายส าหรบนกศกษาพการในสถานศกษาระดบอดมศกษา สพน 68,860,000.00 37,400,000.00 33,824,444.00 96,146.00 3,479,410.00 31,460,000.00 35,035,556.00

2) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการทนการศกษาเฉลมราชกมาร สพน 19,300,000.00 10,075,000.00 2,407,500.00 7,667,500.00 9,225,000.00 16,892,500.00

3) เงนอดหนนโครงการกองทนการศกษาระดบอดมศกษา สพน 7,275,000.00 2,855,000.00 720,000.00 2,135,000.00 4,420,000.00 6,555,000.00

แผนงานบรณาการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต 98,794,900.00 40,009,800.00 30,601,392.50 - 9,408,407.50 58,785,100.00 68,193,507.50

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมเผยแพรความจรงทถกตองเพอสนบสนนการแกไขปญหา 98,794,900.00 40,009,800.00 30,601,392.50 - 9,408,407.50 58,785,100.00 68,193,507.50

กจกรรม : สนบสนนการจดการศกษาในเขตพฒนาพเศษเฉพาะกจจงหวดชายแดนภาคใต 98,794,900.00 40,009,800.00 30,601,392.50 - 9,408,407.50 58,785,100.00 68,193,507.50

1. งบเงนอดหนน 98,794,900.00 40,009,800.00 30,601,392.50 - 9,408,407.50 58,785,100.00 68,193,507.50

1.1 เงนอดหนนทวไป 98,794,900.00 40,009,800.00 30,601,392.50 - 9,408,407.50 58,785,100.00 68,193,507.50

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตรในประเทศ สพน 70,839,900.00 34,717,500.00 30,601,392.50 4,116,107.50 36,122,400.00 40,238,507.50

2) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสานฝนการกฬาสระบบการศกษาในจงหวดชายแดนใต สพน. 27,955,000.00 5,292,300.00 - 5,292,300.00 22,662,700.00 27,955,000.00

13









งาน






แผนงานบรณาการปองกน ปราบปราม และบ าบดรกษาผตดยาเสพตด 6,500,000.00 6,500,000.00 1,450,520.00 - 5,049,480.00 - 5,049,480.00

โครงการท 1 : โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา 6,500,000.00 6,500,000.00 1,450,520.00 - 5,049,480.00 - 5,049,480.00

กจกรรม : ปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา 6,500,000.00 6,500,000.00 1,450,520.00 - 5,049,480.00 - 5,049,480.00

1. งบเงนอดหนน 6,500,000.00 6,500,000.00 1,450,520.00 - 5,049,480.00 - 5,049,480.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 6,500,000.00 6,500,000.00 1,450,520.00 - 5,049,480.00 - 5,049,480.00

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสรางภมคมกนและปองกนยาเสพตดในสถาบนอดมศกษา สพน 6,500,000.00 6,500,000.00 1,450,520.00 5,049,480.00 - 5,049,480.00

แผนงานบรณาการพฒนาผประกอบการ และวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมสสากล 82,048,400.00 46,830,000.00 38,145,776.14 19,494.21 8,664,729.65 35,218,400.00 43,902,623.86

โครงการท 1 : โครงการสรางและพฒนาวสาหกจในระยะเรมตน 82,048,400.00 46,830,000.00 38,145,776.14 19,494.21 8,664,729.65 35,218,400.00 43,902,623.86

กจกรรม : สนบสนนศนยบมเพาะวสาหกจและการถายทอดเทคโนโลยจากผลงานวจยของสถาบนอดมศกษา

82,048,400.00 46,830,000.00 38,145,776.14 19,494.21 8,664,729.65 35,218,400.00 43,902,623.86

1. งบเงนอดหนน 82,048,400.00 46,830,000.00 38,145,776.14 19,494.21 8,664,729.65 35,218,400.00 43,902,623.86

1.1 เงนอดหนนทวไป 82,048,400.00 46,830,000.00 38,145,776.14 19,494.21 8,664,729.65 35,218,400.00 43,902,623.86

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายการจดตงศนยบมเพาะวสาหกจในสถาบนอดมศกษา สสอ 82,048,400.00 46,830,000.00 38,145,776.14 19,494.21 8,664,729.65 35,218,400.00 43,902,623.86

** พรบ.เงนงบประมาณ 2563 มผลบงคบใช วนท 26 ก.พ.63 จงสงผลใหยอดงบประมาณคงเหลอไมสามารถเบกจายจากเงนงบประมาณ 2562 ไปพลางกอนได ตองรอใหกรมบญชกลาง Mapping คาใชจายในระบบ GFMIS เรยบรอยกอน ตามหนงสอแนวปฏบตของกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0414.3/ว 60 ลงวนท 26 กมภาพนธ 2563

*** พรบ.เงนงบประมาณ 2563 มผลบงคบใช วนท 26 ก.พ.63 กรมบญชกลางท าการยกเลก PO ทใชเงนงบประมาณ 2562 พลางกอน ส าหรบรายการทยงไมไดเบกจายทกโครงการ และรอสรางใหมโดยใชเงนงบประมาณ 2563 ตามหนงสอแนวปฏบตของกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0414.3/ว 60 ลงวนท 26 กมภาพนธ 2563

หมายเหต

* ปรบลดเงนงบประมาณ 2562 พลางกอนตามมตคณะกรรมมาธการพจารณาราง พรบ .งบประมาณรายจายประจ าป 2563 จ านวน 152,820,000 บาท ประกอบดวย

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสรางภมคมกนและปองกนยาเสพตดในสถาบนอดมศกษา ปรบลดจ านวนเงน 820,000 บาท คงเหลอวงเงนงบประมาณตาม พรบ.63 จ านวน 6,500,000 บาท

2) คาใชจายการจางบ ารงรกษาระบบเครอขายสญญาณเคเบลใยแกวน าแสง ปรบลดจ านวนเงน 152,000,000 บาท คงเหลอวงเงนงบประมาณตาม พรบ.63 จ านวน 440,000,000 บาท

14


(ไมสามารถใชได

ตองรอรบจดสรรเงนใหม

จาก งปม. 63 )

27,805,640.67 0.00 8,108,686.00 19,696,954.67

เงนอดหนนโครงการทนการศกษาหนงอ าเภอหนงทน สพน. 27,695,350.00 8,054,346.00 19,641,004.00

27,695,350.00 0.00 8,054,346.00 19,641,004.00

คาใชจายในการสนบสนนความรวมมอทางวชาการกบตางประเทศ สยต. 110,290.67 54,340.00 55,950.67

110,290.67 0.00 54,340.00 55,950.67

หมายเหต

*เนองจาก พรบ.เงนงบประมาณ 2563 มผลบงคบใช วนท 26 ก.พ.63 จงสงผลใหยอดงบประมาณคงเหลอของเงนงบประมาณ 2562 ไปพลางกอนไมสามารถใชได

ตองรอรบจดสรรใหมจากเงนงบประมาณ 2563 จากสวนราชการเจาของงบประมาณ ตามหนงสอแนวปฏบตของกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0414.3/ว 60 ลงวนท 26 กมภาพนธ 2563

การใชจายงบประมาณ หนวย งบสทธ ใบส งซอ/สญญา เบกจายจรง หมายเหต

งบรายจายอน

รวมงบรายจายอน

ส านกงานปลดกระทรวงการอดมศกษา วทยาศาสตร วจยและนวตกรรม (กลมภารกจดานการอดมศกษา)

รายงานผลการใชจายเงนงบประมาณป 2562 ไปพลางกอน เบกแทนหนวยอน จ าแนกตามหมวดรายจาย (GFMIS)

ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563

รวมท งส น

งบเงนอดหนน

รวมงบเงนอดหนน

Documents

29 2563 .62 . 2563 Mapping 2) น า GFMIS ง ่วย . 63 น .62 ห ... · แผนงาน - โครงการ/ผลผลิต - กิจกรรม - รายการ