Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
pagina 1
2e Bestuursrapportage 2016
pagina 2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................... 2
1 Inleiding .............................................................................................................................................. 3
2 Beleidsontwikkelingen ........................................................................................................................ 4
3 Financiële ontwikkelingen .................................................................................................................. 7
4 Autonome ontwikkelingen .................................................................................................................. 8
5 Neutrale mutaties ............................................................................................................................. 14
6 Reeds genomen besluiten ............................................................................................................... 18
7 Reserve mutaties ............................................................................................................................. 19
8 Stresstest ......................................................................................................................................... 20
Bijlage 1: Verloop begrotingssaldo per programma ............................................................................. 27
Bijlage 2: Verloop reserves ................................................................................................................... 28
Bijlage 3: Voortgang op aangenomen moties ....................................................................................... 29
Bijlage 4: Stresstest ............................................................................................................................... 40
pagina 3
1 Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2016 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument
in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting
2016.
Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen,
speerpunten en bedrijfsvoering. Het uitgangspunt van het rapporteren op afwijkingen is door het college
strak gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd op
afwijkingen of gerapporteerd over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet
eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële afwijkingen en ontwikkelingen en de voortgang
van de moties nader toegelicht.
Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2016
gehanteerd.
Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. Net als in de Jaarstukken 2015 worden lasten en
baten positief weergegeven. In de rapportage is aangegeven of een resultaat voordelig (V) of nadelig
(N) is. In de tabel van bijlage 1 wordt een voordelig saldo positief weergegeven, een nadelig saldo
negatief.
pagina 4
2 Beleidsontwikkelingen
In dit hoofdstuk worden algemene beleidsontwikkelingen die zich in 2016 voordoen toegelicht. Ook
ontwikkelingen waarvan nog niet bekend is wat de financiële gevolgen zijn beschreven.
2.1 Instroom statushouders
De gemeente heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om de toegewezen statushouders te
huisvesten en zorg te dragen voor een goede integratie. Mede als gevolg van de verhoogde
asielinstroom vanaf 2015 zijn investeringen in huisvestingsoplossingen nodig en zijn extra inzet en
middelen nodig om de statushouders op een goede wijze te laten integreren. Voor deze activiteiten
is de komende periode (2016-2019) extra geld nodig. Eind september is door middel van een
raadsvoorstel besloten € 350.000 te onttrekken uit de reserve van € 1 mln die specifiek hiervoor is
bestemd. Daarnaast heeft het Rijk bij het Uitwerkingsakkoord van 28 april 2016 extra middelen ten
behoeve van integratie en participatie beschikbaar gesteld voor 2016 en 2017. Waarbij het
uitgangspunt ‘geld volgt statushouder’ wordt gehanteerd. De middelen vanuit de reserve en het
Rijk worden ingezet voor de huisvesting en de integratie van statushouders welke door de
gemeente en maatschappelijke partners worden uitgevoerd. Vooralsnog blijkt dit budget voor 2016
voldoende toereikend te zijn.
2.2 Herziening APV
Voor de herijking van de APV wordt daar waar mogelijk verder gedereguleerd. De APV wordt
Omgevingswet proof gemaakt en de rollen, taken en uitvoering worden verduidelijkt. De afgelopen
periode is een projectleider ingehuurd. Naar verwachting zal er een voorstel van een nieuw APV lopend
het begrotingsjaar 2017 aan de raad worden voorgelegd.
2.3 Stadsschouwburg
Het bestuur van de Stadsschouwburg heeft ons geïnformeerd dat zowel in 2015 als in het 1e half jaar
van 2016 sprake is van een verlies met als consequentie een verdere verslechtering van de
vermogens- en liquiditeitspositie. Het bestuur van de schouwburg treft nu alle maatregelen die door hen
nodig worden geacht om de continuïteit te borgen. Het gaat onder andere om herprogrammering van
het aanbod in het seizoen 2016/2017, het genereren van extra baten door bijstelling van prijsafspraken
met producenten en het toevoegen van voorstellingen met een bovengemiddelde zaalbezetting.
Daarnaast wordt de focus gelegd op maximale zaalbezetting door gerichte promotie en het gebruiken
van zogenaamde “channels” zoals ANWB, Airmiles etc. Men richt zich tevens op het aantrekken van
nieuwe sponsoren en het intensiveren van de verhuur van de ruimtes in het pand, zodat deze ook in de
daluren bezet zijn. Tenslotte wordt er door de samenwerking met lokale en regionale partners nog een
efficiencyvoordeel verwacht. De gemeente houdt in 2016 zicht op de ontwikkelingen bij de
Stadsschouwburg door middel van kwartaalrapportages die worden besproken in het bestuurlijk
overleg.
pagina 5
2.4 Kunstencentrum
Het Kunstencentrum heeft in 2015 een overgangssubsidie ontvangen om de omslag te maken naar een
compacte netwerkorganisatie. Het negatief eigen vermogen is in 2015 grotendeels weggewerkt. De
muziekafdeling blijft zorgwekkend omdat de leerlingenaantallen ook in 2016 nog een dalende trend
laten zien. Er wordt gewerkt aan het marktconform maken van het aanbod en het binnenhalen van
nieuwe groepen leerlingen. Ook het Kunstencentrum levert kwartaalrapportages aan die worden
besproken in het bestuurlijk overleg.
2.5 Stichting Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek (SKOLB)
In oktober 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake de eis tot schadevergoeding in verband
met het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst uit 1969 met de SKOLB in verband met de
verzelfstandiging van de bibliotheek. De gemeente is in het gelijk gesteld. De SKOLB is in hoger
beroep gegaan bij het Hof, die een comparitie van partijen heeft bepaald. Het Hof was van mening dat
enige compensatie voor de SKOLB gerechtvaardigd zou zijn. Velsen heeft een schikking bereikt
waarmee dit dossier nu is afgehandeld. Betaling van het bedrag van de schikking leidt tot een kleine
overschrijding op het collegeproduct 5.5 Bibliotheekwerk.
2.6 Accommodatiebeleid
Het proces van verdere professionalisering van het gemeentelijk vastgoed levert noodzakelijke
bouwstenen (o.a. exploitatie, maatschappelijk rendement) voor het op te stellen accommodatiebeleid.
In de loop van 2017 worden eerste resultaten verwacht
2.7 Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) doorloopt in 2016 een actualisatie. Voor een aantal gebouwen
zijn op basis van de exploitaties nieuwe onderhoudsplannen vervaardigd, o.a. van de Ring en de Brede
School Velsen Noord. Overeenkomstig de BBV regels is het onderhoud ook gesplitst in klein en groot
onderhoud en neutraal verwerkt in de begroting. Alleen het groot onderhoud mag worden verrekend via
een voorziening. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt bepaald of de stand van de voorziening
toereikend is. Het aangepaste MJOP wordt ter vaststelling aan het college voorgelegd, er worden geen
grote afwijkingen verwacht van de jaarlijkse lasten ten opzichte van het huidige begrote
onderhoudsbudget.
2.8 Zwembad
Vanwege langdurige uitval van de teamleider (zwembadmanager) wordt interim-management
ingehuurd. Tevens vindt er een analyse plaats op onderdelen van de exploitatie en bedrijfsvoering met
als doel het zwembad 13 jaar na ingebruikname waar nodig, toekomstbestendig te herpositioneren. De
vervanging gecombineerd met het onderzoek zal naar verwachting t/m eind 2016 doorlopen.
pagina 6
2.9 Vervanging/restauratie kroonluchters raad- en burgerzaal
Er is gezocht naar een goed manier om het broze muranoglas van de kroonluchters te vervangen op
een wijze die recht doet aan de monumentale status van het gemeentehuis. De kroonluchters maken
een onlosmakelijk deel uit van het monument. Uiteindelijk is een Nederlands bedrijf gevonden die
replica’s van de kelken kan blazen met naar het zich laat aanzien voldoende gelijkenis. Er is nog
overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Stedelijk Schoon over de
kwaliteit en of het toch niet mogelijk is de oude kelken te hergebruiken. Hierbij speelt uiteraard ook het
aspect veiligheid een rol. Aan de toestemming van de RCE is ook de toekenning van subsidie
gekoppeld die mogelijk een aanzienlijk deel van de kosten kan dekken. Naar verwachting is eind 2016
meer duidelijkheid over de (on)mogelijkheden.
pagina 7
3 Financiële ontwikkelingen
3.1 Stand Begroting 2016
Met de besluitvorming van de 2e Burap 2016 wordt de Begroting 2016 gewijzigd. Het saldo van
begroting wijzigt naar €435 .000 negatief. Voorgesteld wordt om dit saldo te dekken door een
onttrekking aan de Algemene reserve.
3.2 Vermogenspositie 2016
In deze paragraaf wordt de vermogenspositie weergegeven, na verwerking van de besluitvorming over
deze bestuursrapportage.
Bedragen x € 1.000
Stand algemene reserve (Jaarstukken 2015) 15.184
Besluitvorming:
BIJ: Resultaatsbestemming Jaarstukken 2015 1.701
Af: Onttrekking dekking saldo begroting saldo na 1e Burap 2016 211
Af: Reservering A8/A9 2.100
Af: Voorgestelde besluitvorming 2e Burap 435
Saldo Algemene reserve na 2e Burap 14.139
(bedragen * € 1.000)
Begroting 2016 629 V
Reeds genomen besluiten:
Bijdrage aan IJmondcommissie 50 N
1e Burap 2016
Autonome ontwikkelingen 195 N
Autonome ontwikkelingen - samenloop
Perspectiefnota 482 NAutonome ontwikkelingen - nieuw beleid
Perspectiefnota 113 N
790 N
Onttrekking aan Algemene reserve ter dekking
saldo begroting na 1e Burap (R16.037) 211 V
2e Bestuursrapportage
Autonome ontwikkelingen 529 V
Autonome ontwikkelingen - samenloop
Begroting 2017 964 N
435 N
Gewijzigde begroting 2016 435 N
pagina 8
Ratio weerstandvermogen
Het bedrag aan risico’s is € 10,8 mln (Begroting 2017)
De weerstandscapaciteit € 26,4 mln (inclusief het resultaat van de 2e Burap)
De ratio van het weerstandvermogen is 2,4. Daarmee is de ratio uitstekend.
4 Autonome ontwikkelingen Hieronder volgen een aantal financiële ontwikkelingen voor 2016. Een aantal ontwikkelingen heeft een
structurele doorwerking en zijn opgenomen in de Begroting 2017. Deze zijn met een verwijzing
aangemerkt in de onderstaande tabel.
4.1 Armoedebestrijding € 150.000 Nadeel Landelijk zien we een aanzienlijke stijging in de kosten bewindvoering. In de 1e burap is € 400.000
toegevoegd aan zowel de baten- als de lastenkant in verband met het toegenomen aantal
statushouders en de ten gevolge daarvan toename in de kosten woninginrichting, welke verstrekt
worden als lening. We zien nu dat de lastenzijde volgens verwachting stijgt, maar de baten
achterblijven. Dit komt omdat de lening voor woninginrichting over een termijn van drie jaar kan worden
terugbetaald. De verwachting is daarom dat het tekort in de komende drie jaar wordt rechtgetrokken
(namelijk de ontvangen leningen worden dan terugbetaald). Het is daarom noodzakelijk de baten
overeenkomstig de tendens aan te passen.
4.2 Stichting Welzijn Velsen € PM Nadeel De Raad is in april geïnformeerd over het tekort dat door de Stichting Welzijn Velsen (SWV) over 2015
werd gerapporteerd. Om –naast de bevindingen van SWV zelf- zicht te krijgen op dit tekort en de
oorzaken daarvan heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de omvang en de oorzaken van dit
tekort. Ook in 2016 blijkt er een tekort te zijn. Belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat onvoldoende
duidelijk is op basis waarvan SWV haar begroting heeft ingericht. Vooruitlopend op een meer
nadeel incidenteel
stuk progr Omschrijving Bedrag voordeel structureel
4.1 2 Armoede bestrijding 150.000 n i
4.2 3 Stichting Welzijn Velsen PM
4.3 4 Onderwijshuisvesting gymnastiekonderwijs 44.000 n s 1)
4.4 9 Structuurplannen 65.000 v i 1)
4.5 9 Omgevingsvergunningen PM
4.6 div Vastgoed exploitatie 370.000 n i
4.7 9 BBV wijziging rente grondexploitaties 225.000 v i
4.7 AD BBV wijziging rente grondexploitaties 430.000 n s 1)
4.8 div Rente verstrekte leningen 119.000 n s 1)
4.9 11 Pensioen (voormalig) bestuurders 329.000 n i
4.10 11 Digitale begroting 26.000 n i
4.11 AD Dividendinkomsten 98.000 n s 1)
4.12 AD Algemene uitkering 53.000 v s 1)
4.13 div Actualisatie investeringen 943.000 v i
4.14 kpl Herverzekering risicodragerschap 155.000 n s 1)
Totaal 435.000 n
Autonome ontwikkelingen
pagina 9
definitieve benadering van de situatie rondom SWV, vond het college het van belang dat er in ieder
geval duidelijkheid moest zijn over de cijfers. Daarom heeft zij besloten SWV in staat te stellen te
zorgen voor een nieuwe, ‘zero-based’ begroting.
4.3 Onderwijshuisvesting gymnastiekonderwijs € 44.000 Nadeel Een schoolbestuur voor het primair en speciaal onderwijs heeft, sinds 1-8-2015, recht op een
vergoeding voor de exploitatiekosten van het gymnastiekonderwijs, wanneer de school zelf een
gymnastiekvoorziening in beheer heeft. Dit geldt voor het Molenduin, een school voor speciaal
onderwijs binnen onze gemeente. De school heeft recent een aanvraag gedaan voor vergoeding van
deze kosten voor de periode 2015 en 2016. Het structurele effect van € 36.000 is opgenomen in de
Begroting 2017.
4.4 Structuurplannen € 65.000 Voordeel
Zoals gemeld in het jaarverslag 2015 is voor de structuurvisie een langer traject gekozen dan
oorspronkelijk voorzien. Hierdoor zijn ook de kosten over een langere periode verspreid. De uitvoering
van het project is geëindigd nadat de structuurvisie door de gemeenteraad in mei 2016 is vastgesteld.
Door veel werkzaamheden niet uit te besteden, maar in eigen beheer uit te voeren zijn er in de periode
2013-2016 minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor resteert een budget van
€ 90.000.
Voorgesteld wordt een klein deel van het resterende budget in de komende periode te benutten ter
uitvoering van de structuurvisie. Concreet betreft dit het uitvoeren van een onderzoek naar de
mogelijkheden van herstructurering van het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat. Het
gaat dan om een bedrag van € 25.000, wat dan besteed kan worden in de periode 2016-2017. Het
resterende budget van € 65.000 valt dan vrij.
4.5 Omgevingsvergunningen PM In de begroting 2016 is € 1,3 mln aan opbrengst voor de leges omgevingsvergunning geraamd. Op
basis van de tot 1 september ingediende aanvragen omgevingsvergunning wordt een opbrengst
gerealiseerd van € 0,7 mln. Op dit moment is het lastig in te schatten hoeveel aanvragen de resterende
maanden nog te verwachten zijn.
4.6 Vastgoed exploitatie € 370.000 Nadeel Exploitatie zeekade Grote Hout € 315.000 Nadeel
In de begroting is naar aanleiding van het raadsbesluit om de zeekade zelf te houden een jaarlijks
resultaat van per saldo € 125.000 positief geraamd. Over 2016 wordt een negatief exploitatieresultaat
van ca. € 190.000 verwacht. Dit levert ten opzichte van de begroting in totaal een nadeel op van
€ 315.000. De opbrengst van haven- en kadegelden is lager dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft twee
oorzaken:
1 op dit moment is er sprake van een tijdelijke verhuur situatie omdat het natte bedrijventerrein nog niet
is uitgegeven. Hierdoor leggen er minder (zee)schepen bij de kade aan dan bij een volledig
operationeel draaiend nat bedrijventerrein.
2 in het eerste deel van het jaar is gewerkt aan de waterbodem voor de zeekade, waardoor een deel
van de zeekade niet gebruikt kon worden.
pagina 10
pagina 11
Opbrengst verhuur € 55.000 Nadeel
De opbrengsten verhuur vastgoed blijven in totaal met € 55.000 achter op de begrote inkomsten. Voor
€ 30.000 is dit het gevolg van de hardnekkige leegstand van enkele winkels (in navolging van de
mutatie zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage). Daarnaast neemt het afsluiten van de nieuwe
overeenkomst met de huurder op het strand Noordpier meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat.
Dit betekent dat de opbrengst van de verhuur van het gebied waarop strandhuisjes mogen worden
gezet achter blijft bij de begrote opbrengst. De verwachting is dat het nieuwe contract in 2017 in zal
gaan.
Inkomsten gemeentelijk vastgoed € 439.000
De inkomsten van een aantal multifunctionele gebouwen zijn in de begroting centraal begroot. Met
deze technische mutatie worden van een aantal objecten de inkomsten opgesplitst en begroot bij het
juiste collegeproduct. Dit betreft de Brede School en De Ring.
Taakstelling vastgoed € 60.000
Zowel bij besluitvorming over de professionaliseren vastgoedbeheer als bij de besluitvorming over de
invoering van de accommodatiebeleid is uitgegaan van een opbrengst van respectievelijk € 10.000 en
€ 50.000. Deze opbrengsten zijn in de administratie verwerkt als taakstelling op de lasten. Bij deze
bestuursrapportage wordt voorgesteld de taakstellingen te laten vervallen en de opbrengsten als baten
in de administratie te verwerken.
4.7 BBV rentetoerekening grondexploitaties Per 1 januari is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd om de
berekeningssystematiek van de grondexploitaties meer aan te laten sluiten op de
Vennootschapsbelasting (Vpb). Een van de wijzigingen betreft de toerekening van rente aan de
grondexploitaties. Deze regelgeving is ingegaan per 1 januari 2016 en heeft een tweetal effecten:
Toerekening rente / renteresultaat € 430.000 Nadeel
Voor de bepaling van de rentekosten werd tot 2016 de omslagrente (3,5%) gehanteerd. Vanaf 2016
dient gebruikt te worden gemaakt van het werkelijke rentepercentage, gecorrigeerd met de verhouding
tussen het vreemde vermogen en het totale vermogen. Daardoor wordt minder rente toegerekend aan
grondexploitaties, dit geeft een nadeel van € 430.000 in 2016.
Verliesvoorziening € 225.000 Voordeel
De waardering van de verliesvoorziening is eveneens aangepast per 1 januari 2016 aan deze nieuwe
regelgeving. Door rekening te houden met de lagere rente valt een deel van de verliesvoorziening voor
de BIE vrij. Ten opzichte van de stand zoals bepaald bij de jaarrekening 2015 wordt de voorziening
verlaagd met een bedrag van € 225.000.
4.8 Rente verstrekte leningen € 119.000 Nadeel De gemeente heeft in het verleden aan verschillende instellingen leningen verstrekt, dit betreft voor het
grootste deel leningen aan woningbouwcorporaties. De aflossingen van deze leningen nemen de
komende jaren toe, dit heeft een effect op de te ontvangen rente. Daar tegenover staan de lagere
rentelasten die tot uitdrukking komen in het renteresultaat. Dit resultaat is voor 2016 reeds vastgesteld
waardoor de lagere ontvangsten eenmalig een nadelig effect met zich meebrengt.
pagina 12
4.9 Pensioenen (voormalig) bestuurders € 329.000 Nadeel
Gemeente Velsen heeft de wettelijke verplichting om voor de (voormalige) bestuurders een voorziening
te treffen voor de uitbetaling van de pensioenen ( het APPA-plan: Algemene Pensioenwet Politieke
Ambtsdragers). Dit is ondergebracht bij Loyalis Verzekeringen. Jaarlijks vindt een herberekening plaats
en op basis daarvan vindt een bijbetaling, dan wel terugstorting plaats. Voor de bijbetaling ging het tot
op heden om relatief kleine bedragen. Dit jaar echter wordt een bijstorting gevraagd van € 329.000. Dit
komt door de verlaging van de rekenrente (van 2,16% naar 1,629%), daarbij is rekening gehouden met
de verhoging van de AOW-leeftijd.
4.10 Digitale begroting € 26.000 Nadeel De begrotingsapp is in september geïmplementeerd en het streven is om de Begroting 2017 ook
digitaal te presenteren. Gezien de vele wijzigingen in de BBV-regelgeving die in de Begroting 2017
verwerkt moeten worden zal de vertrouwde begroting, op papier, door het college worden vastgesteld.
Vervolgens is het de bedoeling dat de begroting voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld
in Lias. De eenmalige implementatiekosten bedragen € 26.000.
4.11 Dividend € 98.000 Nadeel De dividend uitkering van de BNG is ook in 2015 achtergebleven bij de, op de historie gebaseerde,
begroting. Dit als gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt waardoor het bedrijfsresultaat van
de BNG achter blijven. De dividendinkomsten 2016 worden daarom met € 98.000 naar beneden
bijgesteld. Naar verwachting zal de dividend uitkering de komende jaren ook lager zijn, deze
ontwikkeling is meegenomen in de Begroting 2017.
4.12 Algemene uitkering € 53.000 Voordeel De septembercirculaire 2016 is op Prinsjesdag gepubliceerd. De gevolgen voor de algemeen uitkering
konden in deze 2e Burap niet meer opgenomen worden. Over de uitkomsten van de
septembercirculaire zal de raad in een collegebericht worden geïnformeerd.
In de 1e Burap zijn de effecten van de circulaires september 2015 en december 2015 verwerkt. In deze
2e Burap worden de effecten van de meicirculaire 2016 verwerkt. De algemene uitkering is iets hoger
ten opzichte van de 1e Burap Het accres in de meicirculaire is ten opzichte van de septembercirculaire
2015 gedaald. De daling wordt gecompenseerd door een aantal overige mutaties, zoals onder meer
een toevoeging vanwege de kosten van het organiseren van het referendum en stijging van de
maatstafgegevens.
Decentralisatie- uitkering WMO-oud
De verhoging van de integratie uitkering WMO is een gevolg van loon- en prijsbijstellingen van het
macrobudget. De budgetten WMO zullen met dit bedrag worden verhoogd.
Integratie-uitkering decentralisaties
Deze uitkering is in 2016 verhoogd als gevolg van loon en prijsbijstellingen, afschaffing van de
ouderbijdrage. Vanwege de budgettaire neutraliteit in het sociaal domein voegen we dit bedrag toe aan
de budgetten van het sociaal domein.
Decentralisatie- uitkeringen
De uitkering toelage huishoudelijk hulp wordt in 2016 iets hoger dan is begroot. Het budget zal
eveneens worden verhoogd. Daarnaast ontvangt de gemeente nog een decentralisatie-uitkering voor
pagina 13
de Voorschoolse voorziening peuters voor het maximaal toegankelijk maken van deze voorzieningen.
Einddoel is dat in 2021 alle kinderen twee dagdelen gebruik kunnen maken van een voorschoolse
voorziening. Om voorbereidingen te kunnen treffen om in de toekomst dit einddoel te bereiken is in
2016 € 35.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag loopt op naar € 175.000 in 2020. Voor hetzelfde bedrag
zullen in de begroting uitgaven worden geraamd. In het meerjarenperspectief 2017-2020 is dit
eveneens opgenomen.
Sociale werkvoorziening
In de meicirculaire 2016 is het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (WSW) verhoogd van € 5.718.803 naar € 5.801.262. Dit betekent dat het budget voor
2016 aan de lastenkant per saldo wordt verhoogd met € 81.000.
4.13 Actualisatie investeringen € 943.000 Voordeel
Onderwijshuisvesting € 177.000 Voordeel
Het nieuwe onderkomen van het Vellesancollege wordt naar verwachting begin 2017 opgeleverd. In de
Begroting 2016 is rekening gehouden met een eerdere oplevering, dit geeft een voordeel op de
kapitaallasten. Tezamen met de afwaardering van de resterende boekwaarde van de Troelstraweg in
verband met sloop, eind 2016, levert dit per saldo een voordeel op van € 177.000.
Wegen € 450.000 Voordeel
De verwachte onderschrijding op kapitaallasten is het gevolg van het nog niet afgerond zijn van diverse
HOV projecten, waarmee in de begroting wel rekening was gehouden. Daarnaast heeft door het
actualiseren van geactiveerde objecten een herberekening van kapitaallasten plaatsgevonden.
Algemene dekkingsmiddelen € 316.000 Voordeel
Velsen werkt met een afschrijvingslastenplafond om de kapitaallasten over de jaren heen gelijkmatig te
verdelen. Een deel van dit plafond is niet aan specifieke projecten toegewezen. De nog niet ingevulde
ruimte voor het jaar 2016 wordt ingezet als dekking voor de desinvestering van het pand Heidestraat. In
verband met de aanleg van de HOV lijn is dit pand om ruimte te maken voor de verbinding met de
Lange Nieuwstraat. De boekwaarde van het pand bedraagt € 158.000, deze wordt overeenkomstig de
BBV-regelgeving afgewaardeerd. Per saldo resteert een voordeel van € 316.000.
4.14 Risicodragerschap € 155.000 Nadeel Deze post is in de 2e Burap van 2015 gemeld maar niet structureel in de begroting verwerkt. Het betreft
de verzekering van het eigen risico in het kader van de wet Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (WGA-ERD).
pagina 14
5 Neutrale mutaties Mutaties zonder een effect op het financieel meerjarenperspectief worden in dit hoofdstuk toegelicht. In onderstaande tabel staan deze weergegeven.
5.1 Uitkeringsverstrekkingen € 880.000
Ondanks een verwachte stagnering in de groei van het aantal bijstandsuitkeringen, is ook in de eerste
helft van 2016 nog een duidelijke groei zichtbaar. Vanaf augustus 2016 is voor het eerst een daling
zichtbaar. Het is daarom lastig een prognose te geven op een eventueel tekort op het BUIG-budget.
Vooralsnog is de verwachting dat de uitgaven € 880.000 hoger uitkomen en blijven de inkomsten van
terugvorderingen met € 240.000 achter. Daar staat tegenover dat de te ontvangen rijksmiddelen met €
100.000 zijn verhoogd. Het definitieve BUIG-budget voor 2016 wordt in de septembercirculaire
bekendgemaakt.Bij een tekort groter dan 5% zullen wij een vangnetuitkering aanvragen, de procedure
hiervoor wordt vast ingezet. Wij verwachten op basis van de huidige BUIG inkomsten en de prognose
hoofd nadeel incidenteel
stuk progr Omschrijving voordeel structureel
5.1 2 Toename uitkeringen 880.000 n i
5.1 2 Lagere inkomsten terugvorderingen 240.000 n i
5.1 2 Aanvullende inkomsten BUIG 100.000 v i
5.1 2 Vangnet bijdrage Rijk 426.000 v i
5.1 2 Dekking uit Reserve Participatiewet 595.000 v i
5.2 3 Hulp bij het huishouden 290.000 n i
5.2 3 Individuele verstrekkingen 110.000 n i
5.2 3 Dekking: Wmo begeleiding 400.000 v i
5.3 3 Wmo begeleiding 2.100.000 v i
5.3 3 Maatschappelijke opvang 77.000 n s
5.3 div Toevoeging aan reserve Sociaal Domein 2.023.000 n i
5.4 3 Kosten (regionaal) transitie en transformatie 400.000 n i
5.4 3 Subsidie transitie en transformatie 400.000 v i
5.5 4 Aanbesteding doelgroepenvervoer 22.000 v i
5.5 AD Taakstelling inkoop 22.000 n i
5.6 4 Buurtsportcoaches 20.000 n i
5.6 6 Buurtsportcoaches 16.000 n i
5.6 3 Buurtsportcoaches 36.000 v i
5.7 9 Project Roos en Beeklaan 180.000 v i
5.7 9 Dotatie aan reserve 180.000 n i
5.8 11 Bijdrage IJRB 20.000 n i
5.8 AD post Onvoorzien 20.000 v i
5.9 2 Sociale werkvoorziening 590.000 n i
5.9 2 Sociale werkvoorziening 590.000 v i
5.10 div Bedrijfsvoering herschikking 179.000 n i
5.10 div Bedrijfsvoering herschikking 179.000 v i
5.11 div Technische mutaties 1.047.040 v i
5.11 div Technische mutaties 1.047.040 n i
Totaal 0
pagina 15
van uitkeringsverstrekkingen dat de vangnetuitkering € 425.000 bedraagt.. Het resterende negatieve
saldo, het eigen risico, wordt gedekt uit de reserve Participatiewet (€ 595.000).
5.2 Wmo € 400.000
Bij de “oude” Wmo wordt een budgetoverschrijding verwacht bij zowel de Hulp bij het Huishouden als
de individuele verstrekkingen, deze worden hieronder toegelicht. Deze overschrijding moet worden
afgezet tegen een totaal budget van ruim € 9 mln.
Hulp bij het Huishouden € 290.000 Nadeel
De verwachting is dat in 2016 voor het Hulp bij het Huishouden een overschrijding ontstaat. Op basis
van de huidige cijfers wordt een overschrijding van € 290.000 verwacht. Deze overschrijding komt voort
uit het feit dat de tarieven zijn geïndexeerd en bovendien heeft het Rijk de gemeente een taakstelling
van 40% op deze maatwerkvoorziening opgelegd. Daarnaast worden er minder eigen bijdragen geïnd.
Individuele verstrekkingen (Wmo) € 110.000 Nadeel
In dit budget is sprake van een overschrijding van € 110.000. De verklaring voor deze overschrijding is
dat de individuele verstrekkingen van de Wmo het karakter hebben van een zogenaamde open-einde
regeling. Hierbij kan het voorkomen, dat afhankelijk van aard en omvang van de aanvragen, een klein
verschil optreedt in de begrote bedragen in relatie tot de daadwerkelijke uitgaven.
Dekking Wmo begeleiding € 400.000 Voordeel
Voor de bovengenoemde financiële nadeel van in totaal € 400.000 voor de “oude” Wmo, geldt dat er
voldoende ruimte is in het product Wmo-begeleiding om deze overschrijdingen mee op te vangen.
Voorgesteld wordt om het uitgangspunt om het Sociaal Domein te ontschotten, zoals opgenomen in de
Perspectiefnota 2016, financieel voor deze overschrijdingen van toepassing te laten zijn.
5.3 Sociaal Domein € 2.023.000 Nieuwe Wmo € 2.100.000 Voordeel
Het betreft hier de nieuwe taken vanuit de AWBZ, waarvoor wij op 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn
geworden: Begeleiding (waaronder Dagbesteding) en Kortdurend Verblijf. De verwachting is dat we, net
als in 2015, ruimschoots binnen het budget blijven. Op basis van de huidige cijfers wordt een
onderschrijding van € 2,5 mln verwacht. Van dit voordeel wordt, zoals bij punt 5.2 toegelicht, een deel
ingezet ter dekking van overschrijdingen van Wmo “oud”(€ 400.000), daardoor resteert een voordeel
van € 2,1 mln. De belangrijkste verklaring voor deze onderschrijding, een beeld dat in algemene zin
een landelijke tendens is, is het feit dat wij van het Rijk op dit moment meer ontvangen dan de uitgaven
die wij op dit gebied hebben. Dit voordeel zal na aftrek van de bijdrage voor maatschappelijke opvang
worden toegevoegd aan de reserve Sociaal domein. Hierdoor wordt het saldo van de reserve Sociaal
domein € 4 mln. Bij de jaarrekening 2016 zullen de twee aanwezige reserves van het Sociaal domein
beoordeeld worden op de hoogte van de reserves. Daarbij zou het bedrag uit de (risico)reserve
Decentralisaties kunnen vrijvallen. Deze reserve is ten laste van het rekeningresultaat 2014 gevoed uit
de algemene middelen.
Het landelijk beschikbare budget voor de langdurige zorg van zowel Wmo als Jeugd wordt vanaf 2017
gekort. In de septembercirculaire zal het financiële effect voor de gemeente Velsen bekend worden.
Maatschappelijke opvang € 77.000 Nadeel
De vraag naar maatschappelijke opvang is de afgelopen periode toegenomen. Noodgedwongen is om
die reden in 2016 en 2017 ook het aanbod uitgebreid. Om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang
te bevorderen is het aantal begeleidingstrajecten uitgebreid naar alle cliënten in de maatschappelijke
opvang. Ook zijn de openingstijden van de gebruikersruimte in de maatschappelijke opvang verruimd.
pagina 16
Het tekort dat door deze maatregelen ontstaat op de middelen van het Regionaal Kompas worden door
de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer op basis van
inwoneraantal gedeeld. Het gaat om € 136.000, het tekort wordt binnen de gemeentelijke begroting
structureel gedekt. De dekking wordt gerealiseerd vanuit het budget voor cliëntondersteuning voor
mensen met een Beperking € 60.000. Het overige tekort van € 77.000 wordt gedekt uit het overschot
op de maatwerkvoorzieningen.
Decentralisatie Jeugd € 0
Uit de tweede kwartaalrapportages van de aanbieders van specialistische jeugdhulp blijkt dat het
zorggebruik is toegenomen. Er kan nog niet worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een
trend, waarbij het zorggebruik ook de rest van het jaar hoger zal blijven. Hiervoor zijn ook de gegevens
van de aanbieders over het derde kwartaal nodig. Een nadere analyse van de cijfers is noodzakelijk.
Op basis van de huidige prognose lijken de beschikbare middelen van (preventieve) jeugdhulp
toereikend te zijn. Het blijft echter onzeker hoe de zorgvraag zich ontwikkelt en welke financiële
gevolgen de septembercirculaire met zich meebrengt.
5.4 Subsidie Transitie en transformatie € 400.000 Zoals eerder vermeld, in 2e burap 2015 en de jaarrekening 2015, ontvangen wij namens de IJmond
een RSA subsidie van de provincie Noord-Holland ten behoeve van activiteiten voor het project
‘Regionaal Programmamanagement Transitie en Transformatie Sociaal Domein IJmond’. In 2016 zijn
verwachten we ongeveer € 400.000 kosten te maken, die worden gedekt door deze RSA subsidie en
een bijdrage van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk, per saldo verloopt dit neutraal.
5.5 Aanbestedingsvoordeel doelgroepenvervoer € 22.000
In april heeft de afronding van de aanbesteding leerlingen- en jeugdzorgvervoer voor het schooljaar
2016-2017 plaatsgevonden. Op kalenderjaarbasis wordt een aanbestedingsvoordeel verwacht van
€ 55.000. Dit levert voor het laatste deel van 2016 (eerste deel schooljaar 2016-2017, de periode
augustus t/m december 2016) een verwacht voordeel op van in totaal € 22.000. Het voordeel van deze
aanbesteding wordt in 2016 in mindering gebracht op de inkooptaakstelling.
5.6 Buurtsportcoaches € 36.000 De gemeente ontvangt een hogere uitkering van het rijk voor de inzet van buurtsportcoaches en
combinatiefuncties. Ongeveer de helft van dit hogere budget, te weten € 20.000 dient eenmalig van
naar het collegeproduct Combinatiefuncties te worden overgezet. Op dit collegeproduct wordt een
hogere subsidie verleend, om de extra inzet van 0,4 fte combinatiefuncties te vergoeden. De mutatie is
eenmalig, omdat in 2017 beiden producten in het programma sociaal domein worden samengevoegd.
Het andere deel van het budget wordt overgezet naar programma Sport, voor de aangetrokken
medewerker in het kader van sportstimulering en schoolsport.
5.7 Project Roos en Beeklaan € 180.000
Voor het gebruik van openbare parkeerplaatsen bij het bouwproject aan de Roos en Beeklaan is een
bijdrage van € 180.000 ontvangen. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de reserve Woonfonds toe te
voegen en deze reserve te betrekken bij een discussie met de raad over de reserve en het kader voor
de bestedingsrichting van het saldo van de reserve. In de Perspectiefnota 2015 is gesteld dat het
Woonfonds vanaf 2016 voor vier jaar wordt ingezet voor stedelijke vernieuwing. Gedacht kan worden
om met het saldo van het woonfonds een reserve Stedelijke vernieuwing te voeden.
pagina 17
5.8 Bijdrage IJRB € 20.000
In verband met de te nemen veiligheidsmaatregelen heeft de gemeente Velsen aan het begin van het
zomerseizoen een aanvullende bijdrage van € 20.000 aan de IJRB beschikbaar gesteld. Deze kosten
zijn in eerste instantie ten laste gebracht van de post onvoorzien en wordt in deze bestuursrapportage
verantwoord op het programma Veiligheid.
5.9 Sociale werkvoorziening € 590.000 Een eerdere taakstelling die was ondergebracht bij Re-integratie is gecorrigeerd en grotendeels
verwerkt bij de Sociale werkvoorziening.
5.10 Bedrijfsvoering € 179.000 Er is een post als flexibele schil gereserveerd voor het sociale domein. Dit bedrag is bedoeld om te
kunnen inspelen op ontwikkelingen die zicht voordoen in het sociaal domein. Daarnaast worden enkele
(neutrale) correcties doorgevoerd op de begrote salarislasten. Concreet betekent dit dat er bedragen in
de begroting verplaatst worden.
5.11 Technische mutaties € 1.047.000
Aanpassing autorisatieniveau CJG € 1.047.000
In lijn met de doelenboom zoals opgenomen in de begroting 2016 is het voorstel het collegeproduct ‘4.7 Centrum voor Jeugd en Gezin’ over te hevelen van autorisatieniveau 4.1 naar 4.3.
pagina 18
6 Reeds genomen besluiten
De raad heeft een aantal besluiten genomen die van invloed zijn op de begroting 2016. Bij de
Jaarstukken 2015 is het resultaat bestemd. Voortvloeiend uit de resultaatsbestemming is een voorstel
voor de besteding van de reserve Beleidsspeerpunten, Sociaal Domein en Instroom statushouders ter
besluitvorming op 29 september 2016 aan de raad voorgelegd. In het hoofdstuk beleidsontwikkelingen
is een toelichting opgenomen over de instroom statushouders.
Reeds genomen besluiten
progr
Vrijgave budget uit reserves:
div Reserve Beleidsspeerpunten 809.000
div Reserve Sociaal Domein 319.000
2 Reserve Instroom statushouders 350.000
pagina 19
7 Reserve mutaties
In het besluit bij de 2e Burap zal worden voorgesteld om de volgende reserve mutaties te verwerken in
de Begroting 2016.
7.1 Reserve sportaccommodaties € 44.000 Neutraal Naar verwachting zal er voor groot onderhoud aan de sportaccommodaties minder worden uitgegeven dan begroot. De dotatie aan de reserve Sportaccommodaties kan daardoor met € 44.000 worden verhoogd.
7.2 Reserve Visie op Velsen € 236.000 Neutraal De begrote uitgaven voor de impulsprojecten 2016 zijn geactualiseerd. Dit resulteert in een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen van in totaal € 236.000 voor de projecten Havenkwartier, Rauw aan Zee en Promotie.
7.3 Reserve Openbare ruimte € 100.000 Neutraal Vanwege geplande projecten die doorlopen naar 2017, is de verwachting dat de uitgaven lager zullen zijn dan het begrote budget. Dit betekent dat een geschat bedrag van € 100.000 in de reserve openbare ruimte gestort kan worden. Bij de jaarrekening zal het definitieve saldo bekend zijn.
7.4 Reserve Dekking kapitaallasten € 32.000 Neutraal De activering van de investeringen in de Brede School Velsen Noord en de aanschaf van een grafdelfmachine zorgt voor een extra rentedotatie aan de reserve van € 39.380 en een extra onttrekking van de reserve van € 70.965.
7.5 Besluitvorming 1e Bestuursrapportage € 152.000 Neutraal Bij de besluitvorming over de 1
e Burap heeft geen expliciete besluitvorming plaatsgevonden over de
onderstaande reserve mutaties:
Reserve Afvalstoffenheffing € 213.000 onttrekking;
Algemene reserve € 61.000 onttrekking;
Reserve Participatiewet € 61.000 storting.
In het besluit bij de 2e bestuursrapportage worden deze beoogde reservemutaties opgenomen
pagina 20
8 Stresstest
Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van
een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit
de BBV.
De resultaten op hoofdlijnen worden hieronder weergegeven. Naast een algemene definitie c.q.
toelichting over de indicator-in het grijze blok- wordt het resultaat van de stresstest kort toegelicht. In de
bijlage van de 2e Burap is de volledige stresstest opgenomen. Daarin is ook de vergelijking met de
IJmondgemeenten en vergelijkbare gemeente zoals Hoorn, Venlo en Almelo terug te vinden.
Wijziging in de indicatoren
Van het EMU saldo is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen referentiewaarde opgenomen. Het
Rijk stelt met ingang van 2016 namelijk geen referentiewaarde per gemeente vast.
8.1 Algemene indicatoren Bevolkingsopbouw
Net als in voorgaand jaar is de vergrijzing, het aandeel van inwoners ouder dan 65 jaar toegenomen en zit boven het landelijk gemiddelde. Het verjongingspercentage is afgenomen en zit onder het landelijk beeld.
24,8% 24,5% 24,3% 25,5%
29% 30% 29,9% 27,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2014 2015 2016 landelijk2015
Verjonging
Vergrijzing
De indicatoren geven informatie over de leeftijdsopbouw van de bevolking ten opzichte van de bevolkingsgroep in de leeftijdscategorie 15-64 jaar.
Verjonging: % aandeel van inwoners van 14 jaar en jonger (groene druk) Vergrijzing: % aandeel van inwoners van 65 jaar
en ouder (grijze druk)
pagina 21
Lokale lasten
De lokale lasten per gezin bestaan uit de lasten voor de Ozb, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
Deze lasten zijn landelijk gestegen maar in Velsen gelijk gebleven. Wel zitten wij als gemeente boven
het landelijk gemiddelde. De positie op de ranglijst van het Coelo verbeterd van 286 naar 257,
opgemerkt wordt dat het aantal gemeenten is verminderd door fusies.
WOZ-waarde
De crisis op de woningmarkt heeft de afgelopen jaren geleid tot een daling van de WOZ waarden.
De gemiddelde WOZ waarde van Velsen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2014 en
bedraagt in 2015 €214.000. Het landelijk gemiddelde is daarentegen gedaald met € 5.000 naar
€ 206.000.
€ 763 € 777 € 777
697 704 716
€ 620
€ 670
€ 720
€ 770
€ 820
2014 2015 2016
Gemeente Velsen Landelijk Gemiddelde
€ 222.000
€ 215.340 € 214.000
€ 211.000 € 211.000 € 206.000
€ 195.000
€ 200.000
€ 205.000
€ 210.000
€ 215.000
€ 220.000
€ 225.000
2013 2014 2015Gemiddelde WOZ-waarde Landelijk gemiddelde
De lokale lasten worden uitgedrukt in de gemiddelde woonlasten van: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Landelijk wordt dit gemeten en vergeleken door Coelo, die de gemeenten rangschikt in een overzicht.
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen geeft aan hoe de woningmarkt zich heeft ontwikkeld.
De indicator is gericht op de woonwaarde. De waarde van recreatiewoningen, garageboxen en bedrijfswoningen zijn daarom niet meegenomen.
pagina 22
8.2 Vermogenspositie Reserves
De vermogenspositie van de gemeente is ten opzichte van de voorgaande stresstest verbeterd. De
bestemmingsreserves zijn toegenomen, dit heeft te maken met de besluitvorming over de Jaarstukken
2014 en de 2e Bestuursrapportage 2015. Bij de besluitvorming zijn bij beide documenten
bestemmingsreserves voor de egalisatie van onderhoudskosten ingesteld.
Weerstandscapaciteit
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2 Uitstekend
B 1,4 - 2 Ruim voldoende
C 1 - 1,4 Voldoende
D 0,8 - 1 Matig
E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
F
pagina 23
Debt ratio
De debt ratio is redelijk stabiel en neemt licht af. De omvang van de leningen neemt de komende jaren
af, dit heeft een positief effect op de debt ratio.
Solvabiliteitsratio
Het eigen vermogen neemt in de Jaarstukken 2015 toe door het positieve jaarrekeningsaldo. Door de
begrote onttrekking aan deze bestemmingsreserves neemt het eigen vermogen.
70%
70%
68%
67%
68%
68%
69%
69%
70%
70%
71%
Jaarstukken2013
Jaarstukken2014
Jaarstukken2015
20,5 22,31
17,91 17,67
0
5
10
15
20
25
Jaarstukken2014
Jaarstukken2015
begroting2016
begroting2017
De debt ratio of
schuldpositie geeft aan in
welke mate het bezit van
de gemeente is
gefinancierd met vreemd
vermogen
Dit kengetal geeft inzicht in
de mate waarin de
gemeente in staat is aan
haar financiële
verplichtingen te voldoen.
Dit is het eigen vermogen
als percentage van het
balanstotaal. Het eigen
vermogen bestaat uit
reserves en het resultaat
van baten en lasten.
pagina 24
8.3 Kengetallen van de exploitatie Grondexploitatie
Het kengetal voor de grondexploitatie (grex) neemt aanzienlijk af, een positieve ontwikkeling omdat
daardoor het financiële risico voor de gemeente afneemt. Deze daling is hoofdzakelijk toe te rekenen
aan de afwaarderingen van de boekwaarde en afgesloten grexen. Jaarlijks wordt de waarde van de
grondexploitaties geactualiseerd bij de jaarstukken. In de paragraaf Grondbeleid worden de mutaties en
ontwikkelingen toegelicht. Met ingang van 2017 is de BBV-regelgeving gewijzigd voor onder andere de
toe te rekenen rente. Dit verlaagt de waarde van de grondexploitatie. Het financiële effect van deze
wijziging voor het jaar 2016 is meegenomen als autonome ontwikkeling, zie 4.7.
Structurele exploitatieruimte
De structurele baten en lasten zijn in evenwicht en de indicator varieert rond de nul.
25,34
12,87
8,58
4,14
0
5
10
15
20
25
30
Jaarrekening2014
Jaarrekening2015
begroting2016
begroting2017
-1,74
4,61
0,33 -0,16
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Jaarrekening2014
Jaarrekening2015
begroting2016
begroting2017
Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente.
De boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.
Bij de beoordeling van de begroting wordt gekeken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structureel baten dan ook hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.
pagina 25
Bijlagen
pagina 26
pagina 27
Bijlage 1: Verloop begrotingssaldo per programma
Overige besluiten: Besluit R16.001 Vervolgstappen IJmondsamenwerking € 50.000 ten laste van de Algemene Middelen en besluit van 29 september inzake beleidsspeerpunten. Voor het tekort van de begroting na 2
e Burap wordt voorgesteld dit te dekken uit de Algemene reserve.
Bedrag x € 1.000 Saldo
Programma lasten baten Saldo lasten baten lasten baten lasten baten Saldo lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
autorisatieniveau 1.1 1.647 250 0 0 1.647 250 0 0 567 75 5 2.219 325
autorisatieniveau 1.2 928 654 39 0 968 654 0 0 0 -25 3 971 629
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme 2.575 905 -1.671 39 0 0 0 2.614 905 -1.710 0 0 567 50 9 0 3.190 955 -2.235
autorisatieniveau 2.1 8.073 1 60 0 8.133 1 0 0 81 0 -21 8.193 1
autorisatieniveau 2.2 24.004 16.729 1.078 1.078 25.082 17.807 125 0 881 135 270 26.357 17.942
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen 32.078 16.730 -15.348 1.137 1.078 0 0 33.215 17.807 -15.407 125 0 962 135 249 0 34.550 17.943 -16.607
autorisatieniveau 3.1 2.232 666 149 109 2.381 775 0 0 84 -272 2 2.467 503
autorisatieniveau 3.2 4.446 287 -73 0 4.373 287 445 0 0 0 15 4.833 287
autorisatieniveau 3.3 19.119 1.843 181 226 19.300 2.069 320 0 -2.288 -375 3 17.335 1.694
autorisatieniveau 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prog 03 Maatschappelijke Zorg 25.797 2.796 -23.001 257 335 0 0 26.054 3.131 -22.923 765 0 -2.204 -647 20 0 24.635 2.484 -22.151
autorisatieniveau 4.1 4.630 1.486 67 -162 4.697 1.324 0 0 -1.134 8 9 3.572 1.332
autorisatieniveau 4.2 5.498 0 0 0 5.498 0 0 0 -133 0 3 5.368 0
autorisatieniveau 4.3 16.165 0 0 0 16.165 0 126 0 1.312 0 -409 17.194 0
Prog 04 Jeugd en educatie 26.292 1.486 -24.806 67 -162 0 0 26.359 1.324 -25.035 126 0 45 8 -397 0 26.134 1.332 -24.802
autorisatieniveau 5.1 1.640 71 0 0 1.640 71 0 0 0 0 4 1.644 71
autorisatieniveau 5.2 1.218 8 0 0 1.218 8 0 0 0 0 1 1.219 8
autorisatieniveau 5.3 1.998 0 0 0 1.998 0 0 0 0 0 0 1.998 0
Prog 05 Cultuur en culturele voorz. 4.856 79 -4.777 0 0 0 0 4.856 79 -4.777 0 0 0 0 5 0 4.861 79 -4.782
autorisatieniveau 6.1 6.619 1.843 0 -179 6.619 1.664 0 0 314 511 174 7.107 2.175
autorisatieniveau 6.2 361 6 0 0 361 6 0 0 16 0 8 385 6
Prog 06 Sport 6.979 1.849 -5.131 0 -179 0 0 6.979 1.670 -5.310 0 0 330 511 182 0 7.491 2.181 -5.311
autorisatieniveau 7.1 17.216 462 217 0 17.433 462 0 0 -550 0 92 16.975 462
Prog 07 Openbare ruimte 17.216 462 -16.754 217 0 0 0 17.433 462 -16.971 0 0 -550 0 92 0 16.975 462 -16.513
autorisatieniveau 8.1 1.694 51 0 18 1.694 69 150 0 0 0 1.844 69
autorisatieniveau 8.2 9.125 16.057 265 0 9.390 16.057 0 0 0 0 7 9.398 16.057
autorisatieniveau 8.3 5.103 1.364 0 0 5.103 1.364 0 0 0 0 8 5.112 1.364
Prog 08 Milieu 15.922 17.472 1.550 265 18 0 0 16.187 17.490 1.303 150 0 0 0 16 0 16.353 17.490 1.137
autorisatieniveau 9.1 3.079 642 0 0 3.079 642 125 0 152 0 54 3.409 642
autorisatieniveau 9.2 20.385 20.187 0 -279 20.385 19.908 0 0 -50 254 40 20.374 20.162
autorisatieniveau 9.3 765 366 0 0 765 366 0 0 10 74 4 778 439
autorisatieniveau 9.4 2.390 1.300 0 0 2.390 1.300 92 0 0 0 26 2.508 1.300
Prog 09 Ruimtelijke ordening en w onen 26.618 22.496 -4.122 0 -279 0 0 26.618 22.217 -4.401 217 0 112 328 123 0 27.070 22.544 -4.526
autorisatieniveau 10.1 354 0 0 0 354 0 0 0 0 0 5 358 0
autorisatieniveau 10.2 128 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 129 0
autorisatieniveau 10.3 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 3 142 0
autorisatieniveau 10.4 654 0 84 0 738 0 0 0 0 0 11 749 0
autorisatieniveau 10.5 5.962 15 98 74 6.060 88 0 0 20 0 7 6.088 88
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid 7.238 15 -7.223 182 74 0 0 7.420 88 -7.332 0 0 20 0 26 0 7.466 88 -7.377
autorisatieniveau 11.1 1.479 0 0 0 1.479 0 0 0 63 0 7 1.549 0
autorisatieniveau 11.2 3.766 0 0 0 3.766 0 0 0 355 0 -80 4.041 0
autorisatieniveau 11.3 2.657 1.593 138 -54 2.795 1.539 0 0 25 0 23 2.844 1.539
autorisatieniveau 11.4 1.223 0 0 0 1.223 0 0 0 0 0 29 1.252 0
autorisatieniveau 11.5 1.925 364 0 0 1.925 364 0 0 0 0 17 1.943 364
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en
burgerparticipatie11.051 1.957 -9.094 138 -54 0 0 11.189 1.903 -9.286 0 0 443 0 -3 0 11.629 1.903 -9.726
Totaal programma's 176.623 66.246 -110.377 2.301 830 0 0 178.925 67.076 -111.848 1.383 0 -274 385 321 0 180.355 67.461 -112.893
Algemene dekkingsmiddelen -1.457 108.579 110.036 335 1.030 50 -1.072 109.609 110.681 0 0 -162 454 0 -1.063 110.069
Kostenplaatsen 165 0 165 0 -165 95 0 232 6 -321 0 0
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves 860 1.829 969 144 507 1.004 2.336 1.332 0 1.478 2.386 903 3.390 4.717
Saldo 176.026 176.655 629 2.945 2.367 50 0 179.021 179.022 0 1.478 1.478 2.182 1.747 0 0 182.682 182.247 -435
Begroting 2016 Techn. Wijzigingen2e Burapoverige besluiten1e Burap overige besluiten saldo na 1ste Burap saldo na 2e Burap
pagina 28
Bijlage 2: Verloop reserves
Prog Stand per
1/1 2016
Bestemming
rekening 2015
Saldo 2016
na
bestemming
Stand per
31/12/2016
nr Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking
2 Reserve Participatiewet 2.467.790 2.467.790 160.000 61.000 595.255 1.773.535
2 Reserve Subsidiebanen 16.964 16.964 16.964
3 Reserve Instroom Statushouders 1.000.000 1.000.000 350.000 650.000
3/4 Reserve Sociaal Domein 2.314.000 2.314.000 319.000 2.023.000 4.018.000
4 Reserve Huisvesting VMBO 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6 Reserve sportaccommodaties 993.000 -580.375 412.625 105.791 49.927 44.000 512.489
7 Reserve onderhoud openbare ruimte 4.296.943 1.249.349 5.546.292 100.000 5.646.292
7 Reserve bestrijding hondenoverlast 138.064 138.064 138.064
7 Reserve Kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat 380.000 380.000 380.000
7 Reserve voertuigen 369.332 369.332 99.000 83.000 385.332
7 Reserve verbinding A8/A9 0 0
8 Reserve Riolering 4.133.764 4.133.764 136.286 3.997.478
8 Reserve afvalstoffenheffing 373.000 -9.000 364.000 150.000 213.000 1.000
9 Algemene reserve Grondbedrijf 1.849.130 950.870 2.800.000 25.000 2.775.000
9 Reserve Woonfonds 1.123.959 1.123.959 0 180.000 1.303.959
10 Res. Revitalisering Havengebied 270.709 270.709 150.000 120.709
11 Res. Personeel en Organisatie 1.130.700 1.130.700 200.000 930.700
11 Burgerparticipatie 43.990 43.990 43.990
11 Beleidsspeerpunten 0 809.036 809.036 809.036 0
11 Visie op Velsen 4.758.070 4.758.070 200.000 236.335 4.321.735
11 Reserve dekking kapitaallasten activa 8.358.851 8.358.851 655.000 757.275 83.000 39.380 70.965 8.307.991
11 Reserve verkiezingen 66.124 66.124 66.124
AD Reserve decentralisaties 2.500.000 2.500.000 2.500.000
AD Algemene reserve 15.184.126 1.701.271 16.885.397 211.000 0 16.674.397
AD Rekeningsaldo 7.435.151 -7.435.151 0
Totaal reserves 56.889.667 0 56.889.667 859.791 1.828.488 144.000 507.000 0 1.478.036 2.386.380 902.555 55.563.759
Begroot 2016 1e Burap 2e BurapOverige BesluitenReserves
pagina 29
Bijlage 3: Voortgang op aangenomen moties
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
2012
M 8 P d.d. 05.07.2012
Averijhaven en
Rijksbinnenhavens
verwerven
De mogelijkheden te onderzoeken de
Averijhaven, 1e 2
e en 3
e
Rijksbinnenhaven te verwerven.
Najaar 2015 is door RWS gestart met
het taxeren van de waarde van de
Averijhaven uitgaande van het
oorspronkelijke plan. Dit als start voor
de gesprekken over aankoop door de
gemeente. Het bestemmingsplan voor
de inrichting als lichterhaven is nu
bijna afgerond. We hebben nog geen
taxatierapport ontvangen van RWS en
de RVB. Er is een bestuurlijk signaal
afgegeven om de beloofde taxatie snel
af te ronden en de gesprekken over de
aankoop van de Averijhaven door
gemeente Velsen met meer tempo
voort te zetten.
De interesse voor de aankoop voor
de Averijhaven is aan RWS
aangegeven. In het kader van het
initiatief energiehaven worden door
de initiatiefgroep gesprekken met
RWS en I&M gevoerd. Momenteel
oriënteert het Rijk zich op de
planvorming en in relatie daarmee
het eigendom. Er worden contacten
onderhouden met zowel het Rijk als
de initiatiefgroep om te kijken of en
wanneer actiever uitvoering kan
worden gegeven aan de motie. Ten
aanzien van de 1e,2e en,3e
Rijksbinnenhaven heeft het Rijk nog
geen stappen gezet om dit te
vervreemden. Het is wel zo dat een
stuk van de 3e Rijksbinnenhaven in
bezit van gemeente Amsterdam is en
ons te koop is aangeboden. Er wordt
gekeken of aankoop daarvan
haalbaar en wenselijk is.
In behandeling
pagina 30
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
2014
M 45 d.d. 11 december
2014 Financiële bijdrage
A8-A9
De studie naar de aanleg van een
verbinding tussen A9-A22-/N208 als
prioriteit in de regionale mobiliteits-visie
aan te merken en zich in te spannen om
regionaal draagvlak voor deze prioriteit
te bewerkstelligen.
In juli 2015 is door de Tweede Kamer
een motie aangenomen die de minister
van Infrastructuur en Milieu verzoekt in
het nu lopende MIRT-onderzoek A9
(tussen Alkmaar en Badhoevedorp)
ook de mogelijkheid van een
aansluiting van de N208 op de A9/A22
bij Velserbroek te onderzoeken. De
gemeente Velsen is betrokken bij dit
nog lopende onderzoek.
Zie tekst 1e Burap. In behandeling
2015
M 9 d.d. 25 juni 2015
Ondernemingsdossier
Bij de programmamanager
Dienstverlening de introductie en
implementatie van het Onder-
nemingsdossier met prioriteit als
opdracht mee te geven.
Inmiddels is er navraag gedaan naar
de ervaringen van omliggende
gemeenten met het
ondernemingsdossier. Deze zijn niet
positief, ondernemers maken
nauwelijks gebruik van deze
mogelijkheid. Bij de IJmondgemeenten
is het ondernemingsdossier nog niet in
gebruik. Ook bij Dimpact staat de
koppeling tussen het zaaksysteem en
het ondernemingsdossier nog niet op
de planning voor 2016.
De inventarisatie van ervaringen is
gedeeld met vertegenwoordigers van
ondernemers. Zij vragen op reguliere
basis naar de stand van zaken. Er
wordt navraag gedaan over de
precieze planning voor koppeling
Dimpact zaaksysteem en
Ondernemingsdossier, alsmede de
positieve ervaringen in Leiden op dit
punt.
In behandeling
M 17 d.d. 25 juni 2015
Verkeersveiligheid
Halkade
Druk te zetten op Zeehaven IJmuiden
om de Halkade veiliger te maken voor
fietsers en voetgangers.
In het interne werkdocument Analyse
Havenkwartier is vastgesteld dat de
routes, met name voor LV, een van de
vier gebieden/projecten is waar in de
gebiedsvisie aandacht voor komt en
vervolgens een plek krijgt in het
uitvoeringsprogramma Havenkwartier.
Als eerste zichtbare resultaat van het
impulsproject Havenkwartier wordt
eind augustus, vooruitlopend op de in
de 1e Burap genoemde gebiedsvisie,
een doorgaande wandelroute
gerealiseerd tussen het trottoir bij
Les Halles en Oud IJmuiden.
In behandeling
pagina 31
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
In de zomer 2016 start hierover nader
overleg met alle betrokkenen conform
de gekozen aanpak. Het
uitvoeringsprogramma wordt naar
verwachting in december aan de raad
voorgelegd.
M 25 d.d. 22 september
2015 Openstellen
elektronische weg
Referendumver-
ordening Velsen
Voor zowel een inleidend als een
definitief referendumverzoek in de
gemeente Velsen, de elektronische weg
zo snel mogelijk moet worden
opengesteld.
De organisatie is op dit moment bezig
met het onderzoeken van de
juridische, technische en financiële
vraagstukken en mogelijkheden om
deze motie uit te kunnen voeren
De organisatie is momenteel druk
bezig met het onderzoek naar de
technische mogelijkheden en
daarmee mogelijke financiële
consequenties. De verwachting is dat
eind 2016 duidelijkheid is over deze
mogelijkheden en de financiële
consequenties zodat in het eerste
kwartaal van 2017 een en ander
d.m.v. de aangepaste verordening
kenbaar zal worden gemaakt.
In behandeling
M 26 d.d. 1 oktober
2015
Regionale
schakelvoorziening
Internationale Taalklas
Verzoek het college te onderzoeken of
het toevoegen van een Internationale
taalklas voor het primair onderwijs
binnen Velsen mogelijk is en het
leerlingenvervoer en daar het vervoer
voor leerlingen boven 9 jaar ook te
onderzoeken.
Het huisvestingsvraagstuk van de
internationale taalklassen (po) en
internationale schakelklassen (vo)
wordt in regionaal verband (VRK regio)
opgepakt en afgestemd. Van belang
daarbij is de toestroom van leerlingen
door het huisvesten van vluchtelingen
en statushouders in de regio. De raad
wordt komend schooljaar geïnformeerd
over de stand van zaken.
Zie actie 1e Burap In behandeling
M 28 d.d. 26 oktober
2015
Inventarisatie en
voorstel werkwijze
Steunfractieleden
IJmondcommissie
Inventarisatie hoe de werkwijze op dit
moment is van steunfractieleden in de
drie afzonderlijke gemeenten om
vervolgens met een voorstel te komen
die leidt tot uniformiteit.
Dit is IJmondiaal.
Aan een inventarisatie wordt
gewerkt.
In behandeling
pagina 32
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
M 35 d.d. 5 november
2015
Aansluiting bij Alliantie
‘Stop kindermarketing
ongezonde voeding’.
Aansluiten bij de alliantie ‘Stop
kindermarketing ongezonde voeding’ om
de toename van het aantal kinderen met
overgewicht en obesitas terug te dringen
en dit gegeven in de nieuwe
gezondheidsnota op te nemen.
De motie is onder de aandacht
gebracht van de GGD. De GGD werkt,
samen met de gemeenten, aan een
regionale nota gezondheidsbeleid.
Deze wordt naar verwachting eind
2016 aan alle raden in de VRK-regio
aangeboden. ‘Gezond gewicht’ zal één
van de speerpunten worden in die
nota. Overwogen zal worden of
deelname aan de Alliantie wellicht in
de regionale nota opgenomen zal
worden, of dat het een onderdeel zal
worden van eventueel aanvullend
lokaal gezondheidsbeleid in Velsen.
Zie actie 1e burap. De verwachting is
dat deze motie eind 2016 is
afgehandeld.
In behandeling
M 38 d.d. 5 november
2015 Betaalbare sociale
huurwoningen
Om in overweging te nemen naar
woningcorporaties ook andere partijen
te betrekken bij de ontwikkeling van
betaalbare sociale huurwoningen.
Bij het doorlopen van het proces zoals
in de Woningwet staat voorgeschreven
(woonvisie-bod corporaties-
prestatieafspraken) is de nieuwbouw
van sociale huurwoningen een van de
onderwerpen van gesprek. De ervaring
van het experiment in Almere wordt
hierbij aan de orde gesteld.
Proces Woningwet loopt,
prestatieafspraken worden in het
derde/vierde kwartaal 2016 gemaakt.
In behandeling
M 44 d.d. 17 december
2015 Beperking
Activiteiten
hotel/restaurant
Velserend
Bij de verdere uitwerking van het
bestemmingsplan beschikbare juridische
en ruimtelijke middelen in te zetten om
de toegestane activiteiten te beperken
en daarmee de overlast voor de
omgeving te limiteren.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van
een voorontwerp bestemmingsplan
voor deze ontwikkeling. De motie zal
hierin worden verwerkt. Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan
door de gemeenteraad, zal de motie
afgehandeld worden.
Er wordt gewerkt aan het opstellen
van een ontwerp bestemmingsplan
voor deze ontwikkeling. De motie zal
hierin worden verwerkt. Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan
(eind 2016 of begin 2017) door de
gemeenteraad, zal de motie
afgehandeld worden.
In behandeling
pagina 33
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
M 46 d.d. 17 december
2015 Hardloopwedstrijd
Velsertunnel.
Om samen met de IJmond-colleges in
de richting van Rijkswaterstaat te
bepleiten dat er bij de (her-)opening van
de Velsertunnel een hardloopwedstrijd,
eventueel gekoppeld met een wandeling
te organiseren.
Velsen en Beverwijk gaan vlak voor de
opening van de tunnel in 2017 een
hardloop- en wandelevenement
organiseren door de gerenoveerde
Velsertunnel: de Velsertunnel Run.
De organisatie is in handen van het
ministerie van Infrastructuur & Milieu in
samenwerking met partners uit de
regio waaronder de gemeente Velsen.
Over dit onderwerp is een voorstel
opgenomen in de perspectiefnota.
De Velsertunnel Run vindt plaats op
27 november 2016. De starttijd is
11.00 uur. De hardlopers lopen een
afstand van 7,68 km. De afstand is
een knipoog naar de 768 meter
lengte van het overdekte deel van de
Velsertunnel. De start in Velsen gaat
onder meer over prachtige paden in
de parken Velserbeek, Waterland en
Beeckestijn om tot slot te finishen
in de Breestraat in Beverwijk. De
5.000 startbewijzen waren binnen
enkele uren uitverkocht. Vanwege
grote belangstelling is het aantal
individuele startbewijzen met 1.000
uitgebreid. Deze startbewijzen zijn
ook uitverkocht. Daarnaast kunnen
bedrijven en instellingen meedoen
met een team. De organisatoren
SportSupport en SportConnection
zijn volop bezig met de
voorbereidingen om er een mooi
evenement te maken.
Afgerond
M 47 d.d. 17 december
2015
Proef met afvalscheiding
in kader van VANG.
Voor het behandelen van de
Perspectiefnota 2016 te komen met een
plan van aanpak om in 2016 één of
meerdere proeven te starten met het
gescheiden ophalen van plastic afval
aan huis.
De scheidingsresultaten van afval in
de gemeente Velsen blijven achter bij
de resultaten die elders in het land
gehaald worden. Vandaar dat er
gestart is met een project “Meer
Waarde uit Afval”. Het doel van dit
project is de afvalscheidingsresultaten
te verbeteren. Dit is goed voor het
milieu en heeft financiële voordelen.
Het project leidt tot een andere manier
van afvalinzameling. De planning is dat
Zie actie 1e Burap. In behandeling
pagina 34
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
eind 2017 het project over de
gemeente uitgerold is.
M 48 d.d. 17 december
2015
Blijverslening voor
zelfstandig kunnen
wonen van senioren.
Onderzoeken of Velsen de blijverslening
kan gaan aanbieden om als doel zo lang
mogelijk in de woning te kunnen blijven
wonen.
In juni 2016 volgt er een collegebericht
naar de raad
De Raad is geïnformeerd via een
collegebericht (collegebericht 72 van
2016)
Afgehandeld
2016
M1 d.d. 25 februari 2016
Evenementen
Spaarnwoude
Bij het uitwerken van het
bestemmingsplan de activiteiten in het
recreatiegebied niet verder uit te
breiden.
- Er wordt gewerkt aan het opstellen
van een ontwerp bestemmingsplan
voor de evenementen. De motie zal
hierin worden verwerkt. Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan
(eind 2016 of begin 2017) door de
gemeenteraad, zal de motie
afgehandeld worden.
In behandeling
M2 d.d. 25 februari 2016
Positionering en
organiseren
huishoudelijke hulp
Bij de aanbesteding (2017) voor hulp in
de huishouding, te anticiperen op de
verplichting een fatsoenlijk WMO-tarief
aan te bieden waarmee zorgaanbieders
hun werknemers fatsoenlijke cao-lonen
kunnen betalen
- Bij de bestuurlijke aanbesteding hulp
bij het huishouden, die momenteel in
procedure is gebracht, is rekening
gehouden met de inhoud en de aard
van deze door de raad aanvaarde
motie. Zo streven zorgaanbieders en
gemeenten er naar de door het Rijk
geïntroduceerde ‘Code
verantwoordelijk marktgedrag
thuisondersteuning’ leidraad te laten
zijn bij de nog te bepalen tarieven.
Deze code streeft er naar fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden te garanderen.
Afgehandeld
pagina 35
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
M4 d.d. 12 mei 2016
Huisvestingsproblemen
bij woningcorporaties
Onderzoek te doen naar de actuele
stand en analyse van de wachtlijsten,
het aantal woningzoekende en het
aantal huurders die, ten opzichte van de
beschikbaar gekomen woningen, met
urgentie een huurwoning hebben
gekregen.
- In uitvoering. Verwachte aanlevering
derde kwartaal 2016.
In behandeling
M5 d.d. 12 mei 2016
Brief minister n.a.v.
Missiehuis
De griffier en burgemeester de opdracht
geven om een brief namens de
gemeenteraad van Velsen te verzenden
aan Minister Plasterk over de situatie
van het Missiehuis.
- - Afgehandeld
M6 d.d. 12 mei 2016
HVC en de WNT
Bij de eerstvolgende AIJZ vergadering
met grote klem aandringen dat bij de
eerstvolgende AVA van de HVC er
wordt op aangedrongen om het salaris
van de directie van de HVC aan te
passen conform de wet WNT, zowel
voor de statutaire als de titulaire
directieleden.
- Tijdens de
aandeelhoudersvergadering van
HVC op juni 2016 is dit naar voren
gebracht.
Afgehandeld
M7 d.d. 12 mei 2016
Opdrachtformulering
evaluatiesamenwerking
IJmond
De vastgestelde opdrachtformulering in
handen wordt gesteld van de in te
stellen begeleidingscommissie Evaluatie
Samenwerking IJmond en de
toegevoegde (raads-)vragen mee te
nemen.
- Rapport is opgeleverd.
Afgehandeld
pagina 36
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
M11 d.d. 29 juni 2016
Digitale dienstverlening
IJmond-gemeenten
Concrete voorstellen te komen voor alle
gemeentelijke dienstverlening ook
digitaal af te kunnen handelen en deze
voor de perspectiefnota 2017 te
behandelen.
- Eerste overleg met de IJmond
gemeenten om de dienstverlening
waar mogelijk af te stemmen heeft
plaatsgevonden. Binnen Velsen
lopen al een aantal processen om de
dienstverlening verder te
digitaliseren. De 1e resultaten
daarvan zullen eind 2016, begin
2017 zichtbaar worden
In behandeling
M12 d.d. 29 juni 2016
Multifunctioneel gebruik
Averijhaven
Bij de ontwikkeling van de haven deze
als energiehaven en lichterlocatie te
ontwikkelen.
De lichterlocatie in overleg en
afstemming met Zeehaven IJmuiden,
AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te
laten vaststellen.
- In combinatie met de uitvoering van
motie M8P van 5-7-2012 wordt
onderzoek gestart naar een
mogelijke rol van de gemeente, naast
onze publiekrechtelijke taak, met
betrekking tot het plan energiehaven
en lichterlocatie.
In behandeling
M13 d.d. 29 juni 2016
Anticiperen op tekort
aan betaalbare
huurwoningen
Anticiperen op een tekort aan
betaalbare huurwoningen en daar
voldoende rekening mee te houden bij
de tussentijdse evaluatie.
- Wordt meegenomen bij de
tussenrapportage van het Regionaal
Actieprogramma Wonen in 2017.
In behandeling
M15 d.d. 29 juni 2016
Convenant
bijenbescherming
Een volgende stap zetten in het bij-
vriendelijk handelen en actief bij te
dragen aan de leefomstandigheden.
- De gemeente en het Pieter
Vermeulen Museum organiseren op
de kinderboerderij educatieve
activiteiten in het kader van de bij.
Momenteel is een denktank in
oprichting. Doel van de denktank is
om (het belang van) de bij op de
kaart van Velsen e.o. te krijgen en te
houden.
In behandeling
pagina 37
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
M16 d.d. 29 juni 2016
IJmuiderslag
Nog deze zomer maatregelen te treffen
om de onveilige situatie op het
parkeerterrein te verbeteren.
Daarna het wateroverlast op te lossen.
- Momenteel de volgende opties
worden uitgewerkt:
- Uitzetten van een grondonderzoek
om te kijken hoe waterdoorlatend de
grondopbouw op het parkeerterrein
is.
- Het voorbereiden van het
opschonen/uitbaggeren van de
greppel naast het parkeerterrein
zodat deze weer voldoende
waterberging heeft.
- Een oplossing bedenken hoe we
het grondwater lager kunnen krijgen
(dit wordt extern onderzocht).
Naar alle waarschijnlijkheid zal het
grondonderzoek en het
opschonen/uitbaggeren van de
greppel nog plaatsvinden voordat de
strandhuisjes op het parkeerterrein
neergezet worden.
Om het grondwater omlaag te krijgen
zal het bedachte plan nog met de
belanghebbende besproken moeten
worden en zal er hiervoor eerst een
vergunning af gegeven moeten
worden voordat de werkzaamheden
uitgevoerd kunnen worden.
Aangezien een vergunningstraject
minimaal 6 weken duurt en
momenteel het onderzoek nog in
volle gang is, is de verwachting dat
In behandeling
pagina 38
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
we pas in 2017 op het parkeerterrein
zelf aan de slag kunnen.
M17 d.d. 29 juni 2016
Toestemming verlenen
mini container
ombouwen in voortuinen
In het afwijkingenbeleid zo nodig in de
bestemmingsplannen een maatregel op
te nemen die het bewoners toestaat in
voortuinen een ombouw te plaatsen
voor minicontainers.
- Bij de actualisatie van het
afwijkingenbeleid zal de motie
worden meegenomen.
In behandeling
M18 d.d. 29 juni 2016
Winkelloods
Bij financiële ruimte voor nieuw beleid
prioriteit te geven aan een winkelloods
en deze na 2 jaar te evalueren.
- Dekking van de uitgaven wordt
gevonden door een onttrekking aan
de reserve Verhuis- en gevelfonds.
In behandeling
M20 d.d. 29 juni 2016
Camperplaats
Te onderzoeken of de westkant van het
Pontplein, de huidige parkeerplaat, in te
richten als camperplaats.
- Sinds het beëindigen van de
bootverbinding tussen IJmuiden en
Amsterdam (fast flying ferry) is een
deel van de aanwezige infrastructuur
bij het Pontplein overbodig. In 2017
vindt onderzoek plaats naar de
mogelijkheden om de infrastructuur
op en bij het Pontplein aan te
passen, waarbij ook gekeken wordt
naar verbetering van de
doorstroming van het verkeer en de
ruimtelijke kwaliteit voor dit
entreegebied van IJmuiden. In dit
onderzoek zal ook de haalbaarheid
van een nieuwe bootdienst met
Amsterdam aan de orde komen.
Afhankelijk van de bevindingen wordt
bepaald of, en zo ja welke,
In behandeling
pagina 39
Nummer motie +
datum + onderwerp
Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2
e Burap 2016 Status
infrastructuur behouden moet blijven
voor de bootdienst. Tevens wordt
gekeken naar de mogelijkheid om
hier een camperplaats te maken.
M21 d.d. 18 juni 2016
Van 18- naar 18+
Bij de aanbesteding van de
specialistische jeugdhulp en WMI de 8
tips van het Nederlands Jeugdinstituut -
mee te nemen.
- Deze is afgehandeld middels
collegebericht.
Afgehandeld
M24 d.d. 19 juni 2016
Rolstoel- en
scootmobielpool.
De voorgenomen rolstoel- en
scootmobielpool alleen in te zetten voor
mensen die het hulpmiddel kortdurend
en niet intensief gebruiken.
- Op dit moment is het opzetten van
een rolstoel- en scootmobielpool nog
in de onderzoeksfase. Mocht een
dergelijke pool in de toekomst
worden opgezet, dan is het juist de
bedoeling om het gebruik daarvan
specifiek open te stellen voor
kortdurend intensief gebruik.
In behandeling
M28 d.d. 29 juni 2016
Participatiefonds
duurzaamheid.
Nader te onderzoeken hoe een dergelijk
fonds kan worden ingepast in de
uitwerking van de Visie op Velsen en
voor begroting 2017 met een voorstel te
komen voor financiering.
- Afhandeling is in voorbereiding In behandeling
M29 d.d. 30 juni 2016
Perspectiefnota 2016 –
afvalstoffenheffing.
Om vanaf de begroting 2017 structureel
een lager tarief afvalstoffenheffing op te
nemen voor een 1-persoonshuishouden
dan voor een meerpersoonshuishouden.
- Wordt meegenomen bij de
tariefberekening in de Begroting
2017
In behandeling
pagina 40
Bijlage 4: Stresstest
Algemene Indicatoren 2
Lokale lasten 3
Reserves 4
Voorzieningen 5
Resultaat 6
Rente 7
EMU-saldo 8
Financiële kengetallen BBV 9
pagina 41
9 Algemene indicatoren
GemeenteAlmelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo
Aantal inwoners per 1-1-2015 72 291 13 291 40.182 156.645 39 138 71 880 79 611 67 166 100 536
"Groene druk" (
pagina 42
10 Lokale lasten
Gemeentelijke woonlasten 2015 Gemeentelijke woonlasten 2016
Eénpersoonshuishouden € 643 Eénpersoonshuishouden € 777
Meerpersoonshuishouden € 716 Meerpersoonshuishouden € 777
Rangnummer meerpersoonshuishouden - Rangnummer meerpersoonshuishouden 257
(nummer 1 heeft de laagste lasten) -
OZB OZB
Tarief woningen (%) 0,1259 Tarief woningen (%) 0,1166
Tarief niet-woningen (%) 0,2578 Tarief niet-woningen (%) 0,262
Reinigingsheffing woningen Reinigingsheffing woningen
Tarief éénpersoonshuishouden € 204 Tarief éénpersoonshuishouden € 365
Tarief meerpersoonshuishouden € 265 Tarief meerpersoonshuishouden € 365
Kwijtschelding - Kwijtschelding Ja
Kwijtscheldingsnorm (%) - Kwijtscheldingsnorm (%) -
Rioolheffing woningen Rioolheffing woningen
Tarief éénpersoonshuishouden 178€ Tarief éénpersoonshuishouden € 155
Tarief meerpersoonshuishouden 190€ Tarief meerpersoonshuishouden € 155
Kwijtschelding gebruiker - Kwijtschelding gebruiker Ja
Kwijtscheldingsnorm (%) - Kwijtscheldingsnorm (%) 100
Heffingskorting Heffingskorting
Bedrag 0,14 Bedrag -
Burgerzaken Burgerzaken
Kosten paspoort € 64,38 Kosten paspoort € 64,40
Kosten rijbewijs € 38,70 Kosten rijbewijs € 38,80
Kosten identiteitskaart € 50,39 Kosten identiteitskaart € 50,40
Kosten uittreksel BRP € 10,85 Kosten uittreksel BRP € 6,50
Toeristenbelasting Toeristenbelasting
Bedrag per overnachting € 1,76 Bedrag per overnachting € 1,05
Hondenbelasting Hondenbelasting
Bedrag voor één hond € 56,16 Bedrag voor één hond € 84,51
Nederland gemiddeld
Coelo atlas van de lokale lasten 2016 voor:
toeristenbelasting, hondenbelasting, paspoort,identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel BRP
Nederland gemiddeld Velsen
pagina 43
11 Reserves De reserves vormen het vermogen van de gemeente, waarmee risico’s kunnen worden afgedekt. Bestemmingsreserves
zijn reserveringen voor een specifiek doel.
Velsen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in %
Algemene reserve € 17.889 € 17.756 € 28.513 € 20.349 € 18.752 € 17.033 30%
Bestemmingsreserve € 27.490 € 19.032 € 16.634 € 20.001 € 24.828 € 32.422 57%
Resultaat na bestemming (+ = voordeel) -€ 2.558 € 8.206 € 1.525 € 14.947 € 5.172 € 7.435 13%
Totaal eigen vermogen € 42.821 € 44.994 € 46.672 € 55.297 € 48.752 € 56.890 100%
Eigen vermogen in % van balans 17% 19% 20% 23% 20% 22%
Eigen vermogen in % van de exploitatie 27% 27% 33% 32% 31% 33%
Balanstotaal € 254.610 € 239.997 € 230.336 € 240.206 € 242.395 € 254.973
Totaal exploitatie (incl. storting reserves) € 160.643 € 165.268 € 141.227 € 173.582 € 155.296 € 173.564
Reserves Velsen (x 1.000)
Gemeente (31.12.2015)Almelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemsker
k
Hoorn Purmeren
d
Velsen Venlo
Algemene reserve -€ 30.075 € 7.105 € 15.517 € 53.108 € 15.595 € 20.493 € 7.190 € 17.033 € 25.004
Bestemmingsreserve € 15.858 € 4.501 € 24.276 € 28.546 € 29.754 € 38.489 € 14.764 € 32.422 € 57.650
Resultaat na bestemming (+ = voordeel) € 12.139 -€ 60 € 1.480 € 6.599 € 1.413 € 9.931 € 7.192 € 7.435 € 346
Totaal eigen vermogen -€ 2.078 € 11.546 € 41.273 € 88.253 € 46.762 € 68.913 € 29.147 € 56.890 € 83.000
Eigen vermogen in % van balanstotaal -1% 51% 26% 13% 46% 23% 8% 22% 16%
Eigen vermogen in % van totaal exploitatie -1% 41% 35% 16% 47% 30% 13% 33% 18%
Balanstotaal € 355.500 € 22.462 € 160.923 € 697.551 € 102.257 € 304.235 € 352.401 € 254.973 € 514.865
Totaal exploitatie (incl. storting reserves) € 390.273 € 28.442 € 117.937 € 541.594 € 98.856 € 229.672 € 219.520 € 173.564 € 452.520
Reserves per gemeenten jaar 2015 (x 1.000)
pagina 44
12 Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd met het doel om bedragen te reserveren om zo te kunnen voldoen aan toekomstige
verplichtingen. Een voorbeeld is het onderhoud voor gebouwen. Vaak worden voorzieningen gevormd volgens het
voorzichtigheidsprincipe. Deze zijn voor een onafwendbaar risico, dat in de toekomst tot kosten zal leiden.
Velsen 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Voorzieningen 1 januari € 16.366 € 19.023 € 10.200 € 14.271 € 8.684 € 12.414
Toevoegingen € 4.138 € 1.217 € 8.623 € 5.459 € 10.254 € 2.024
Onttrekkingen (aanwending + vrijval) € 1.481 € 10.039 € 4.552 € 11.047 € 5.816 € 6.401
Voorzieningen 31 december € 19.023 € 10.200 € 14.271 € 8.683 € 13.122 € 8.037
° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 10.807 € 1.743 € 2.544 € 1.468 € 1.339 € 1.280
° Voorzieningen onderhoud € 8.216 € 8.457 € 11.727 € 6.717 € 6.086 € 1.275
° Door derden beklemde middelen - - - € 498 € 5.697 € 5.483
Overige indicatoren - Voorzieningen (x 1.000)
Gemeente (31.12.2015)Almelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo
Voorzieningen 1 januari € 19.885 € 5.284 € 3.824 € 19.524 € 6.684 € 17.201 € 5.100 € 12.414 € 25.793
Toevoegingen € 7.051 € 529 € 624 € 7.076 € 1.208 € 2.422 € 802 € 2.024 € 12.720
Onttrekkingen (aanwending + vrijval) € 11.178 € 1.667 € 1.040 € 8.421 € 206 € 1.493 € 302 € 6.401 € 7.327
Voorzieningen 31 december € 15.758 € 4.147 € 3.408 € 18.179 € 7.686 € 18.130 € 5.100 € 8.037 € 31.186
° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 11.226 € 529 € 3.232 € 19.524 - € 541 € 802 € 1.280 € 10.505
° Voorzieningen onderhoud € 3.398 - - - - € 2.105 € 1.275 € 13.307
° Door derden beklemde middelen € 1.134 ** € 462 -€ 152 ** € 541 € 400 € 5.483 € 2.262
** geen jaarcijfers aangetroffen
Voorzieningen per gemeenten (x 1.000)
pagina 45
13 Resultaat Het resultaat wordt conform BBV regelgeving weergegeven voor het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering voor en na
bestemming van de reserve mutaties.
Gemeente Almelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo
Totale lasten (incl. storting reserves) € 289.455 € 30.155 € 111.706 € 509.945 € 98.856 € 229.672 € 219.520 € 173.564 € 452.220
Resultaat voor bestemming -€ 2.834 € 60 € 1.696 € 14.978 € 3.472 € 7.487 € 16.461 € 7.145 € 5.881
Mutaties in de reserves -€ 9.305 € 2.148 € 217 € 8.379 -€ 2.059 € 2.444 € 1.697 € 291 -€ 8.646
Resultaat na bestemming € 12.140 € 2.089 € 1.480 € 6.599 € 1.413 € 9.931 € 14.764 € 6.854 € 346
Resultaat in % van totale lasten 4% 7% 1% 1% 1% 4% 7% 4% 0%
Jaarrekening per gemeente 2015 (x 1.000)
GemeenteAlmelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo
Totale lasten (incl. storting reserves) € 285.583 ** € 103.698 € 500.205 € 88.430 € 237.115 € 217.869 € 176.023 € 341.770
Resultaat voor bestemming € 150 ** -€ 928 -€ 2.634 -€