3/$1 3525$ý81$ 23û,1( %52'6., 67831,. =$ *2',18 6$ 352 ... · 6wxsqln 6oxåehql ylmhvqln %urgvnr srvdyvnh åxsdqlmh eurm l 2sülqvnr ylmhüh rsülqh %urgvnl 6wxsqln qd vyrmrm vmhgqlfl

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJAREPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRODSKI STUPNIKOpćinsko vijeće

0,00%0,00%

0,00%

0,00%

-84,14%

267,32%

734,42%

109,31%

0,00%

100,96%

109,90%

80,64%

105,02%

100,00%

105,04%

0,00%

100,25%

108,57%

81,34%

104,28%

100,00%

104,30%

231,82%

228,86%

Plan 2016. Projekcija za 2019. - Plan 2017.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

B. RAČUNA FINANCIRANJA

5.906.718,00

22.000,00

3.945.499,00

1.334.660,00

648.559,00

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

545.708,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (NN br.88/08; 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Brodski Stupnik (Službeni vijesnik Brodsko-posavske županije broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2016.godine, donosi:

Proračun Općine Brodski Stupnik za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu sastoji se od :

Članak 2. Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po razredima , skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu zaduživanja / financiranja.

Članak 1.

14.199.000,00

51.000,00

3.478.000,00

10.772.000,00

0,00

-82.851,00 0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

-20.000,00 0,00NETO FINANCIRANJE

0,00

5.928.718,00 14.250.000,00

5.280.159,00 14.250.000,00

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

KLASA:400-06/16-01/06

URBROJ:2178/03-02-16-21

Brodski Stupnik, 15.prosinca 2016.godine

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

Plan proračuna 2017.

13.518.292,00

51.000,00

4.313.000,00

9.802.000,00

-545.708,00

545.708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.569.292,00

14.115.000,00

Projekcija za 2018. - Plan 2017.

14.099.000,00

51.000,00

3.508.000,00

10.642.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.150.000,00

14.150.000,00

Indeks2/1

228,87%

-658,66%

0,00%

Indeks3/2

1 2 3 4 5 6

Indeks4/2

7

43

Račun/ Pozicija Opis

21


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Ostvarenje 2015.

Plan 2016. Plan proračuna 2017.

5

Projekcija za 2018. - Plan

6


7

Indeks4/3

8 9

Indeks5/4

Indeks6/5

10 11

Indeks7/6

Prihodi poslovanja6 5.906.718,005.494.997,54 13.518.292,00 14.099.000,00 14.199.000,00 107,49% 228,86% 104,30% 100,71%

Prihodi od poreza61 2.043.000,001.525.306,35 1.766.000,00 1.793.300,00 1.783.100,00 133,94% 86,44% 101,55% 99,43%

Porez i prirez na dohodak611 1.873.000,001.445.482,73 1.596.000,00 129,58% 85,21%

Porezi na imovinu613 85.000,0040.013,86 85.000,00 212,43% 100,00%

Porezi na robu i usluge614 85.000,0039.809,76 85.000,00 213,52% 100,00%

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

63 2.433.790,002.896.279,12 10.928.200,00 11.502.900,00 11.609.900,00 84,03% 449,02% 105,26% 100,93%

Pomoći iz proračuna 633 2.025.660,001.671.243,42 2.488.188,00 121,21% 122,83%

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

634 326.880,000,00 526.200,00 160,98%

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

638 81.250,001.225.035,70 7.913.812,00 6,63% 9740,08%

Prihodi od imovine64 384.928,00276.532,56 316.110,00 303.300,00 290.000,00 139,20% 82,12% 95,95% 95,61%

Prihodi od financijske imovine641 1.600,001.114,76 3.710,00 143,53% 231,88%

Prihodi od nefinancijske imovine642 383.328,00275.417,80 312.400,00 139,18% 81,50%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

65 1.045.000,00796.879,51 507.982,00 499.500,00 516.000,00 131,14% 48,61% 98,33% 103,30%

Upravne i administrativne pristojbe

651 16.100,0020.772,55 2.100,00 77,51% 13,04%

Prihodi po posebnim propisima652 188.900,00450.008,68 175.882,00 41,98% 93,11%

Komunalni doprinosi i naknade653 840.000,00326.098,28 330.000,00 257,59% 39,29%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

7 22.000,0034.868,87 51.000,00 51.000,00 51.000,00 63,09% 231,82% 100,00% 100,00%

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

71 10.000,0021.743,07 39.000,00 39.000,00 39.000,00 45,99% 390,00% 100,00% 100,00%

Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE5L-4

43


21


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Ostvarenje 2015.


5


6


7

Indeks4/3

8 9

Indeks5/4

Indeks6/5

10 11

Indeks7/6

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

711 10.000,0021.743,07 39.000,00 45,99% 390,00%

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

72 12.000,0013.125,80 12.000,00 12.000,00 12.000,00 91,42% 100,00% 100,00% 100,00%

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

721 12.000,0013.125,80 12.000,00 91,42% 100,00%

5.928.718,00UKUPNO 5.529.866,41 13.569.292,00 14.150.000,00 14.250.000,00 107,21% 228,87% 104,28% 100,71%


43


21


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Ostvarenje 2015.


5


6


7

Indeks4/3

8 9

Indeks5/4

Indeks6/5

10 11

Indeks7/6

Rashodi poslovanja3 3.945.499,002.760.614,34 4.313.000,00 3.508.000,00 3.478.000,00 142,92% 109,31% 81,34% 99,14%

Rashodi za zaposlene31 949.999,00852.186,18 931.800,00 857.900,00 858.100,00 111,48% 98,08% 92,07% 100,02%

Plaće (Bruto)311 799.052,00727.121,44 794.300,00 109,89% 99,41%

Ostali rashodi za zaposlene312 12.500,000,00 0,00 0,00%

Doprinosi na plaće313 138.447,00125.064,74 137.500,00 110,70% 99,32%

Materijalni rashodi32 1.524.100,001.221.855,64 2.140.700,00 1.743.600,00 1.703.400,00 124,74% 140,46% 81,45% 97,69%

Naknade troškova zaposlenima321 99.250,0063.108,30 74.000,00 157,27% 74,56%

Rashodi za materijal i energiju322 445.600,00445.629,23 338.300,00 99,99% 75,92%

Rashodi za usluge323 742.620,00554.863,81 1.315.200,00 133,84% 177,10%

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 0,000,00 48.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329 236.630,00158.254,30 365.200,00 149,53% 154,33%

Financijski rashodi34 24.500,0042.338,06 34.500,00 34.500,00 34.500,00 57,87% 140,82% 100,00% 100,00%

Kamate za primljene kredite i zajmove

342 0,0014.577,21 10.000,00 0,00%

Ostali financijski rashodi343 24.500,0027.760,85 24.500,00 88,25% 100,00%

Subvencije35 501.000,0011.150,03 90.000,00 90.000,00 90.000,00 4493,26% 17,96% 100,00% 100,00%

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 501.000,0011.150,03 90.000,00 4493,26% 17,96%

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

36 4.000,000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00% 100,00% 100,00%

Pomoći unutar općeg proračuna363 4.000,000,00 4.000,00 100,00%

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 149.000,0081.637,75 193.000,00 184.000,00 184.000,00 182,51% 129,53% 95,34% 100,00%

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

371 14.000,000,00 15.000,00 107,14%


43


21



Ostvarenje 2015.


5


6


7

Indeks4/3

8 9

Indeks5/4

Indeks6/5

10 11

Indeks7/6

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 135.000,0081.637,75 178.000,00 165,36% 131,85%

Ostali rashodi38 792.900,00551.446,68 919.000,00 594.000,00 604.000,00 143,79% 115,90% 64,64% 101,68%

Tekuće donacije381 398.800,00291.458,44 717.500,00 136,83% 179,91%

Kapitalne donacije382 22.200,0037.000,00 50.000,00 60,00% 225,23%

Kazne, penali i naknade štete383 1.500,000,00 1.500,00 100,00%

Kapitalne pomoći 386 370.400,00222.988,24 150.000,00 166,11% 40,50%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4 1.334.660,001.071.542,16 9.802.000,00 10.642.000,00 10.772.000,00 124,56% 734,42% 108,57% 101,22%

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41 0,0030.920,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00% 120,00% 100,00%

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

411 0,0030.000,00 50.000,00 0,00%

Nematerijalna imovina412 0,00920,00 0,00 0,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 393.650,00994.153,41 6.902.000,00 8.782.000,00 9.712.000,00 39,60% 1753,33% 127,24% 110,59%

Građevinski objekti421 201.000,00220.535,00 6.280.000,00 91,14% 3124,38%

Postrojenja i oprema422 73.400,0096.225,89 237.000,00 76,28% 322,89%

Prijevozna sredstva423 0,000,00 0,00

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 28.000,0018.627,55 30.000,00 150,31% 107,14%

Nematerijalna proizvedena imovina

426 91.250,00658.764,97 355.000,00 13,85% 389,04%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 941.010,0046.468,75 2.850.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 2025,04% 302,87% 63,16% 55,56%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

451 941.010,0046.468,75 2.850.000,00 2025,04% 302,87%


43


21



Ostvarenje 2015.


5


6


7

Indeks4/3

8 9

Indeks5/4

Indeks6/5

10 11

Indeks7/6

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

452 0,000,00 0,00

5.280.159,00UKUPNO 3.832.156,50 14.115.000,00 14.150.000,00 14.250.000,00 137,79% 267,32% 100,25% 100,71%


43


21


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Ostvarenje 2015.


5


6


7

Indeks4/3

8 9

Indeks5/4

Indeks6/5

10 11

Indeks7/6

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5 20.000,001.282.000,00 0,00 0,00 0,00 1,56% 0,00%

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

53 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

532 20.000,000,00 0,00 0,00%

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

54 0,001.282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

544 0,001.282.000,00 0,00 0,00%

20.000,00UKUPNO 1.282.000,00 0,00 0,00 0,00 1,56% 0,00%


43


21


C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Ostvarenje 2015.


5


6


7

Indeks4/3

8 9

Indeks5/4

Indeks6/5

10 11

Indeks7/6

Vlastiti izvori9 -82.851,00-498.560,58 545.708,00 0,00 0,00 16,62% -658,66% 0,00%

Rezultat poslovanja92 -82.851,00-498.560,58 545.708,00 0,00 0,00 16,62% -658,66% 0,00%

Višak/manjak prihoda922 -82.851,00-498.560,58 545.708,00 16,62% -658,66%

-82.851,00UKUPNO -498.560,58 545.708,00 0,00 0,00 16,62% -658,66% 0,00%


Račun/Pozicija

Opis

21


II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA


Plan 2016.

43 5

Ostvarenje 2015. Projekcija za 2018. - Plan

6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

63,10%620.000,00342.600,00302.234,72

001

RAZDJEL 391.200,00 381.200,00OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

180,97%113,36% 97,44%

63,10%620.000,00342.600,00302.234,7200101

GLAVA 391.200,00OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

381.200,00 180,97%113,36% 97,44%

63,10%620.000,00342.600,00302.234,72Program

1001391.200,00DONOŠENJE AKATA I

MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

381.200,00 180,97%113,36% 97,44%

82,43%448.500,00336.100,00300.934,72A100001 369.700,00OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Akt. 369.700,00

1Izv.

133,44%111,69%

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

100,00%

82,43%448.500,00336.100,00Izvor: 01 300.934,72Opći prihodi i primici 369.700,00 369.700,00 133,44%111,69% 100,00%

66,52%234.500,00156.000,0031 155.122,72 156.000,00 156.000,00 150,32%100,57%Rashodi za zaposlene 100,00%

132.357,30311 133.000,00 200.000,00 150,38%100,49%Plaće (Bruto) 100,00%

0,00312 0,00 0,00Ostali rashodi za zaposlene

22.765,42313 23.000,00 34.500,00 150,00%101,03%Doprinosi na plaće 100,00%

99,86%214.000,00180.100,0032 145.812,00 213.700,00 213.700,00 118,82%123,52%Materijalni rashodi 100,00%

42.261,49321 48.700,00 49.000,00 100,62%115,23%Naknade troškova zaposlenima 100,00%

6.935,17322 0,00 0,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju

18.361,71323 18.700,00 20.000,00 106,95%101,84%Rashodi za usluge 100,00%

0,00324 0,00 0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

78.253,63329 112.700,00 145.000,00 128,66%144,02%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00%

6,25%160.000,000,000,00A100002 10.000,00PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA

Akt. 0,00

1Izv. Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

0,00%

6,25%160.000,000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 0,00%

Str.17 Informatička obrada:

Municipal SoftrptP5L-4

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 14.115.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima,glavama, ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

Članak 3.

Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

10,00%100.000,000,0032 0,00 10.000,00 0,00Materijalni rashodi 0,00%

0,00329 0,00 100.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00%

0,00%60.000,000,0038 0,00 0,00 0,00Ostali rashodi

0,00381 0,00 60.000,00Tekuće donacije

100,00%6.500,006.500,001.300,00A100003 6.500,00FINANCIRANJE STRANAKAAkt. 6.500,00

1Izv.

100,00%500,00%

Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

100,00%


100,00%6.500,006.500,0038 1.300,00 6.500,00 6.500,00 100,00%500,00%Ostali rashodi 100,00%

1.300,00381 6.500,00 6.500,00 100,00%500,00%Tekuće donacije 100,00%

100,00%5.000,000,000,00A100055 5.000,00SAVJET MLADIH OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Akt. 5.000,00

1Izv. Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

100,00%

100,00%5.000,000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 5.000,00 5.000,00 100,00%

100,00%5.000,000,0032 0,00 5.000,00 5.000,00Materijalni rashodi 100,00%


100,00%

102,04%13.483.290,004.682.559,004.567.287,75002

RAZDJEL 13.758.800,00 13.868.800,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

287,95%102,52% 100,80%

78,31%1.873.900,001.253.133,00832.123,3700201

GLAVA 1.467.400,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1.210.200,00 149,54%150,59% 82,47%

101,67%658.300,00573.900,00551.862,52Program

1002669.300,00PRIPREMA I

DONOŠENJE AKATA, RAČUNOVODSTVO I POSLOVI S GRAĐANIMA

659.100,00 114,71%103,99% 98,48%

96,75%584.300,00533.000,00502.309,81A100004 565.300,00ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Akt. 565.100,00

1 4Izv.

109,62%106,11%


99,96%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6



257.164,98311 259.000,00 270.000,00 104,25%100,71%Plaće (Bruto) 100,00%

0,00312 4.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene



14.687,70321 20.200,00 21.000,00 103,96%137,53%Naknade troškova zaposlenima 100,00%

22.040,19322 30.500,00 32.700,00 107,21%138,38%Rashodi za materijal i energiju 99,39%



100,00%

100,00%34.500,0024.500,0034 42.338,06 34.500,00 34.500,00 140,82%57,87%Financijski rashodi 100,00%

14.577,21342 0,00 10.000,00 0,00%Kamate za primljene kredite i zajmove

100,00%

27.760,85343 24.500,00 24.500,00 100,00%88,25%Ostali financijski rashodi 100,00%

100,00%1.500,001.500,0038 0,00 1.500,00 1.500,00 100,00%Ostali rashodi 100,00%

0,00383 1.500,00 1.500,00 100,00%Kazne, penali i naknade štete 100,00%

82,76%58.000,0016.000,00Izvor: 04 33.548,24Prihodi za posebne namjene 48.000,00 48.000,00 362,50%47,69% 100,00%


33.548,24323 16.000,00 10.000,00 62,50%47,69%Rashodi za usluge

0,00324 0,00 48.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

100,00%

123,81%42.000,0028.900,0044.512,71A100006 52.000,00INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVE

Akt. 52.000,00

5Izv.

145,33%64,93%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

100,00%

123,81%42.000,0028.900,00Izvor: 05 44.512,71Pomoći 52.000,00 52.000,00 145,33%64,93% 100,00%

0,000,0041 920,00 10.000,00 10.000,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

100,00%

920,00412 0,00 0,00 0,00%Nematerijalna imovina 100,00%

100,00%42.000,0028.900,0042 43.592,71 42.000,00 42.000,00 145,33%66,30%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

17.002,71422 23.900,00 37.000,00 154,81%140,57%Postrojenja i oprema 100,00%

26.590,00426 5.000,00 5.000,00 100,00%18,80%Nematerijalna proizvedena imovina

100,00%

162,50%32.000,0012.000,005.040,00A100007 52.000,00STRUČNE PODLOGE ZA IZRADU PLANOVA

Akt. 42.000,00

1 4Izv.

266,67%238,10%


80,77%

166,67%30.000,0010.000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 50.000,00 40.000,00 300,00% 80,00%

166,67%30.000,0010.000,0032 0,00 50.000,00 40.000,00 300,00%Materijalni rashodi 80,00%

0,00323 10.000,00 30.000,00 300,00%Rashodi za usluge 80,00%




66,95%1.112.100,00541.110,00266.077,41Program

1003744.600,00IZGRADNJA I

ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

497.600,00 205,52%203,37% 66,83%

81,36%362.100,00207.100,00197.327,41A100008 294.600,00TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU

OPĆINE

Akt. 297.600,00

4 5Izv.

174,84%104,95%


101,02%






100,00%

75,00%210.000,0074.500,00Izvor: 05 76.944,32Pomoći 157.500,00 157.500,00 281,88%96,82% 100,00%


27.412,80322 25.000,00 2.500,00 10,00%91,20%Rashodi za materijal i energiju



100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

57,14%700.000,00300.510,000,00K100009 400.000,00DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Akt. 150.000,00

5Izv.

232,94%


37,50%

57,14%700.000,00300.510,00Izvor: 05 0,00Pomoći 400.000,00 150.000,00 232,94% 37,50%

57,14%700.000,00300.510,0045 0,00 400.000,00 150.000,00 232,94%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

37,50%

0,00451 300.510,00 700.000,00 232,94%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

37,50%

100,00%50.000,0033.500,0068.750,00K100010 50.000,00UREDSKI MATERIJAL I NABAVKA OPREME ZA RAD MJESNIH ODBORA

Akt. 50.000,00

5Izv.

149,25%48,73%


100,00%

100,00%50.000,0033.500,00Izvor: 05 68.750,00Pomoći 50.000,00 50.000,00 149,25%48,73% 100,00%

100,00%50.000,0033.500,0042 68.750,00 50.000,00 50.000,00 149,25%48,73%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00%

68.750,00422 33.500,00 50.000,00 149,25%48,73%Postrojenja i oprema 100,00%

51,69%103.500,00138.123,0014.183,44Program

101953.500,00PROVEDBA PROJEKTA 53.500,00 74,93%973,83% 100,00%

0,0060.700,008.000,00A100005 0,00PROVEDBA PROJEKATA AKTIVNI RODITELJI ZA AKTIVNU ZAJEDNICU

Akt. 0,00

1 5Izv.

0,00%758,75%


0,0012.500,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00%

0,0012.500,0032 0,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

0,00321 12.500,00 0,00 0,00%Naknade troškova zaposlenima

0,0048.200,00Izvor: 05 8.000,00Pomoći 0,00 0,00 0,00%602,50%

0,0048.200,0031 8.000,00 0,00 0,00 0,00%602,50%Rashodi za zaposlene

6.825,94311 41.000,00 0,00 0,00%600,65%Plaće (Bruto)

1.174,06313 7.200,00 0,00 0,00%613,26%Doprinosi na plaće



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

0,0060.800,004.640,15A100056 0,00PROVEDBA PROJEKTA SUDJELUJ, ZAKLJUČUJ, ODLUČUJ

Akt. 0,00

5Izv.

0,00%1310,30%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

0,0060.800,00Izvor: 05 4.640,15Pomoći 0,00 0,00 0,00%1310,30%

0,0049.800,0032 4.640,15 0,00 0,00 0,00%1073,24%Materijalni rashodi

0,00321 8.800,00 0,00 0,00%Naknade troškova zaposlenima

4.640,15323 33.220,00 0,00 0,00%715,93%Rashodi za usluge

0,00329 7.780,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,0011.000,0042 0,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00422 11.000,00 0,00 0,00%Postrojenja i oprema

100,00%23.500,0016.623,001.543,29A100057 23.500,00JAVNI RADOVI - MLADI ZA EU

Akt. 23.500,00

4Izv.

141,37%1077,11%


100,00%



1.316,80311 14.182,00 20.000,00 141,02%1077,00%Plaće (Bruto) 100,00%

226,49313 2.441,00 3.500,00 143,38%1077,75%Doprinosi na plaće 100,00%

100,00%30.000,000,000,00A100061 30.000,00EDUCIRANJE GRAĐANA - EU PROJEKTI

Akt. 30.000,00

5Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

100,00%

100,00%30.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 30.000,00 30.000,00 100,00%


0,00323 0,00 30.000,00Rashodi za usluge 100,00%

0,00%50.000,000,000,00A100073 0,00SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ CIVILNOG SEKTORA

Akt. 0,00

1Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

0,00%50.000,000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 0,00 0,00



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

0,00%50.000,000,0038 0,00 0,00 0,00Ostali rashodi

0,00381 0,00 50.000,00Tekuće donacije

106,62%151.000,00163.200,00148.200,0000202

GLAVA 161.000,00VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I PROTUPOŽARNA OBRANA

161.000,00 92,52%110,12% 100,00%

106,62%151.000,00163.200,00148.200,00Program

1004161.000,00VATROGASTVO,

CIVILNA ZAŠTITA I PROTUGRADNA OBRANA

161.000,00 92,52%110,12% 100,00%

109,09%110.000,00122.200,00117.700,00A100011 120.000,00VATROGASTVOAkt. 120.000,00

1 5Izv.

90,02%103,82%

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

100,00%


109,09%110.000,00100.000,0038 80.700,00 120.000,00 120.000,00 110,00%123,92%Ostali rashodi 100,00%

80.700,00381 100.000,00 110.000,00 110,00%123,92%Tekuće donacije 100,00%

0,0022.200,00Izvor: 05 37.000,00Pomoći 0,00 0,00 0,00%60,00%

0,0022.200,0038 37.000,00 0,00 0,00 0,00%60,00%Ostali rashodi

37.000,00382 22.200,00 0,00 0,00%60,00%Kapitalne donacije

100,00%32.000,0032.000,0030.500,00A100012 32.000,00CIVILNA ZAŠTITAAkt. 32.000,00

1 4Izv.

100,00%104,92%

Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

100,00%



0,00321 1.000,00 1.000,00 100,00%Naknade troškova zaposlenima 100,00%


0,00329 15.000,00 15.000,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00%

100,00%5.000,005.000,0038 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi 100,00%

5.000,00381 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Tekuće donacije 100,00%

0,000,00Izvor: 04 15.000,00Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

0,000,0042 15.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.000,00426 0,00 0,00 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina

100,00%4.000,004.000,000,00A100013 4.000,00PROTUGRADNA OBRANAAkt. 4.000,00

1Izv.

100,00%

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

100,00%


100,00%4.000,004.000,0036 0,00 4.000,00 4.000,00 100,00%Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

100,00%

0,00363 4.000,00 4.000,00 100,00%Pomoći unutar općeg proračuna 100,00%

100,00%5.000,005.000,000,00A100014 5.000,00ELEMENTARNE NEPOGODEAkt. 5.000,00

1Izv.

100,00%

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

100,00%


100,00%5.000,005.000,0038 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Ostali rashodi 100,00%

0,00381 5.000,00 5.000,00 100,00%Tekuće donacije 100,00%

60,84%1.149.000,00663.250,00102.101,4200203

GLAVA 699.000,00GOSPODARSTVO 549.000,00 173,24%649,60% 78,54%

44,32%449.000,00582.000,00102.101,42Program

1005199.000,00SREDSTVA ZA

FINANCIRANJE POSLOVA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA

149.000,00 77,15%570,02% 74,87%

100,00%9.000,006.000,002.812,50A100015 9.000,00PROMIDŽBA GOSPODARSTVA

Akt. 9.000,00

1 4Izv.

150,00%213,33%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

100,00%

100,00%3.000,000,00Izvor: 01 1.062,50Opći prihodi i primici 3.000,00 3.000,00 0,00% 100,00%

100,00%3.000,000,0032 1.062,50 3.000,00 3.000,00 0,00%Materijalni rashodi 100,00%

1.062,50323 0,00 3.000,00 0,00%Rashodi za usluge 100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6




100,00%

100,00%90.000,00501.000,0011.150,03A100016 90.000,00POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Akt. 90.000,00

4Izv.

17,96%4493,26%


100,00%


100,00%90.000,00501.000,0035 11.150,03 90.000,00 90.000,00 17,96%4493,26%Subvencije 100,00%

11.150,03352 501.000,00 90.000,00 17,96%4493,26%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

100,00%

100,00%50.000,0050.000,0030.000,00A100017 50.000,00SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE

Akt. 50.000,00

1Izv.

100,00%166,67%


100,00%


100,00%50.000,0050.000,0038 30.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%166,67%Ostali rashodi 100,00%

30.000,00381 50.000,00 50.000,00 100,00%166,67%Tekuće donacije 100,00%

0,00%50.000,0025.000,000,00A100068 0,00PODUZEĆE LOCORUM D.O.O.Akt. 0,00

1 7Izv.

200,00%


0,00%50.000,005.000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 0,00 0,00 1000,00%


0,00329 5.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00%50.000,000,0038 0,00 0,00 0,00Ostali rashodi

0,00381 0,00 50.000,00Tekuće donacije

0,0020.000,00Izvor: 07 0,00Prihodi od nefin.imovine i nadok 0,00 0,00 0,00%

0,0020.000,0053 0,00 0,00 0,00 0,00%Izdaci za dionice i udjele u glavnici

0,00532 20.000,00 0,00 0,00%Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

0,00%50.000,000,009.000,00K100018 0,00PROSTORNO PLANIRANJEAkt. 0,00

4Izv.

0,00%


0,00%50.000,000,00Izvor: 04 9.000,00Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00%

0,00%50.000,000,0042 9.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

9.000,00426 0,00 50.000,00 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina

25,00%200.000,000,0049.138,89K100019 50.000,00SUSTAV NAVODNJAVANJAAkt. 0,00

5Izv.

0,00%


0,00%

25,00%200.000,000,00Izvor: 05 49.138,89Pomoći 50.000,00 0,00 0,00% 0,00%

0,000,0032 2.638,89 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

2.638,89323 0,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge

25,00%200.000,000,0042 46.500,00 50.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00%

46.500,00426 0,00 200.000,00 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina

0,00%

71,43%700.000,0081.250,000,00Program

1006500.000,00RAZVOJ RURALNOG

TURIZMA400.000,00 861,54% 80,00%

100,00%50.000,000,000,00A100022 50.000,00TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Akt. 50.000,00

1Izv. Funkcija: 0473 Turizam

100,00%


100,00%50.000,000,0038 0,00 50.000,00 50.000,00Ostali rashodi 100,00%

0,00381 0,00 50.000,00Tekuće donacije 100,00%

75,00%600.000,000,000,00K100020 450.000,00IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE - BICIKLISTIČKE STAZE, VIDIKOVCI

Akt. 350.000,00

5Izv. Funkcija: 0473 Turizam

77,78%

75,00%600.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 450.000,00 350.000,00 77,78%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

75,00%600.000,000,0042 0,00 450.000,00 350.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

77,78%

0,00421 0,00 600.000,00Građevinski objekti 77,78%

0,00%50.000,0081.250,000,00K100021 0,00IZGRADNJA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE I STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA BRODSKI STUPNIK

Akt. 0,00

5Izv.

61,54%

Funkcija: 0473 Turizam

0,00%50.000,0081.250,00Izvor: 05 0,00Pomoći 0,00 0,00 61,54%

0,00%50.000,0081.250,0042 0,00 0,00 0,00 61,54%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00426 81.250,00 50.000,00 61,54%Nematerijalna proizvedena imovina

131,12%6.841.000,001.132.400,002.746.937,9200204

GLAVA 8.970.000,00KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

10.027.000,00 604,12%41,22% 111,78%

82,46%861.000,00486.000,00459.739,71Program

1007710.000,00ODRŽAVANJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

687.000,00 177,16%105,71% 96,76%

78,78%622.000,00265.000,00268.721,81A100023 490.000,00ODVODNJA VODE, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Akt. 490.000,00

4 5Izv.

234,72%98,61%

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

100,00%





0,000,0036 0,00 0,00 0,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

0,00363 0,00 0,00Pomoći unutar općeg proračuna

50,00%300.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 150.000,00 150.000,00 100,00%





Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

92,05%239.000,00221.000,00191.017,90A100024 220.000,00ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, POLJSKIH PUTEVA, JAVNIH

POVRŠINA I KANALSKE MREŽE

Akt. 197.000,00

4 5Izv.

108,14%115,70%


89,55%

0,00%2.000,0055.000,00Izvor: 04 45.236,65Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 3,64%121,58%

0,00%2.000,0055.000,0032 45.236,65 0,00 0,00 3,64%121,58%Materijalni rashodi



92,83%237.000,00166.000,00Izvor: 05 145.781,25Pomoći 220.000,00 197.000,00 142,77%113,87% 89,55%


0,00322 15.000,00 0,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju


138,13%5.980.000,00646.400,002.287.198,21Program

10088.260.000,00IZGRADNJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

9.340.000,00 925,12%28,26% 113,08%

0,00%50.000,00332.400,00222.988,24A100028 0,00VODOODVODNJAAkt. 0,00

1 5Izv.

15,04%149,07%

Funkcija: 0455 Promet cjevovodima i ostali promet

0,000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 0,00 0,00

0,000,0038 0,00 0,00 0,00Ostali rashodi

0,00386 0,00 0,00Kapitalne pomoći

0,00%50.000,00332.400,00Izvor: 05 222.988,24Pomoći 0,00 0,00 15,04%149,07%

0,00%50.000,00332.400,0038 222.988,24 0,00 0,00 15,04%149,07%Ostali rashodi

222.988,24386 332.400,00 50.000,00 15,04%149,07%Kapitalne pomoći

113,16%1.900.000,0083.000,001.338.862,50K100025 2.150.000,00CESTOGRADNJAAkt. 2.000.000,00

5Izv.

2289,16%6,20%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

93,02%

113,16%1.900.000,0083.000,00Izvor: 05 1.338.862,50Pomoći 2.150.000,00 2.000.000,00 2289,16%6,20% 93,02%

113,16%1.900.000,0083.000,0042 56.862,50 2.150.000,00 2.000.000,00 2289,16%145,97%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

93,02%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

56.862,50421 83.000,00 1.900.000,00 2289,16%145,97%Građevinski objekti 93,02%

0,00426 0,00 0,00Nematerijalna proizvedena imovina

0,000,0054 1.282.000,00 0,00 0,00 0,00%Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.282.000,00544 0,00 0,00 0,00%Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00%150.000,0038.000,000,00K100026 0,00VODOOPSKRBAAkt. 0,00

1 5Izv.

394,74%



0,0038.000,0038 0,00 0,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

0,00386 38.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći

0,00%150.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 0,00 0,00

0,00%100.000,000,0038 0,00 0,00 0,00Ostali rashodi

0,00386 0,00 100.000,00Kapitalne pomoći

0,00%50.000,000,0042 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

0,00421 0,00 50.000,00Građevinski objekti

250,00%1.000.000,005.000,004.172,08K100027 2.500.000,00OBORINSKA KANALIZACIJAAkt. 2.500.000,00

5Izv.

20000,00%

119,84%


100,00%

250,00%1.000.000,005.000,00Izvor: 05 4.172,08Pomoći 2.500.000,00 2.500.000,00 20000,00%119,84% 100,00%

250,00%1.000.000,005.000,0042 4.172,08 2.500.000,00 2.500.000,00 #########119,84%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00%

0,00421 0,00 1.000.000,00Građevinski objekti 100,00%

4.172,08426 5.000,00 0,00 0,00%119,84%Nematerijalna proizvedena imovina

125,00%80.000,00101.000,0060.106,25K100029 100.000,00JAVNA RASVJETAAkt. 80.000,00

5Izv.

79,21%168,04%

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

80,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

125,00%80.000,00101.000,00Izvor: 05 60.106,25Pomoći 100.000,00 80.000,00 79,21%168,04% 80,00%


60,00%

60.106,25421 31.000,00 30.000,00 96,77%51,58%Građevinski objekti 60,00%

100,00%50.000,0070.000,0045 0,00 50.000,00 50.000,00 71,43%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100,00%

0,00451 70.000,00 50.000,00 71,43%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

100,00%

53,85%650.000,0037.000,0079.166,25K100030 350.000,00GOSPODARSKA ZONA - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Akt. 200.000,00

5Izv.

1756,76%46,74%


57,14%

53,85%650.000,0037.000,00Izvor: 05 79.166,25Pomoći 350.000,00 200.000,00 1756,76%46,74% 57,14%


57,14%


250,00%1.000.000,000,00557.502,89K100031 2.500.000,00IZGRADNJA INKUBATORA U POSLOVNOJ ZONI

Akt. 4.000.000,00

5Izv.

0,00%


160,00%

250,00%1.000.000,000,00Izvor: 05 557.502,89Pomoći 2.500.000,00 4.000.000,00 0,00% 160,00%

250,00%1.000.000,000,0042 557.502,89 2.500.000,00 4.000.000,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

160,00%

0,00421 0,00 1.000.000,00Građevinski objekti 160,00%

557.502,89426 0,00 0,00 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina

58,33%600.000,0050.000,0024.400,00K100032 350.000,00DJEČJA IGRALIŠTA, TRGOVI I OSTALE JAVNE POVRŠINE, PARKIRALIŠTA

Akt. 350.000,00

5 7Izv.

1200,00%204,92%


100,00%

54,55%550.000,0050.000,00Izvor: 05 24.400,00Pomoći 300.000,00 300.000,00 1100,00%204,92% 100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6


100,00%


100,00%50.000,000,00Izvor: 07 0,00Prihodi od nefin.imovine i nadok 50.000,00 50.000,00 100,00%

100,00%50.000,000,0041 0,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

100,00%

0,00411 0,00 50.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva

100,00%

20,00%50.000,000,000,00K100033 10.000,00STAMBENA ZONAAkt. 10.000,00


100,00%

20,00%50.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 10.000,00 10.000,00 100,00%


100,00%

0,00426 0,00 50.000,00Nematerijalna proizvedena imovina

100,00%

50,00%200.000,000,000,00K100062 100.000,00IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA

Akt. 100.000,00

4Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

100,00%

50,00%200.000,000,00Izvor: 04 0,00Prihodi za posebne namjene 100.000,00 100.000,00 100,00%


100,00%


66,67%300.000,000,000,00K100072 200.000,00IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA

Akt. 100.000,00


50,00%

66,67%300.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 200.000,00 100.000,00 50,00%


50,00%




Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

20,60%201.500,0048.000,0019.431,0900205

GLAVA 41.500,00ZDRAVSTVO 41.500,00 419,79%247,03% 100,00%

20,60%201.500,0048.000,0019.431,09Program

100941.500,00ZDRAVSTVO I

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA

41.500,00 419,79%247,03% 100,00%

0,000,0019.431,09A100034 0,00TROŠKOVI RADA AMBULANTE I ZAŠTITA LJUDI

Akt. 0,00

1Izv.

0,00%

Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

0,000,00Izvor: 01 19.431,09Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00%

0,000,0032 19.431,09 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

3.421,17322 0,00 0,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju

16.009,92323 0,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge

15,01%176.500,0026.500,000,00A100035 26.500,00TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Akt. 26.500,00

4 5Izv.

666,04%

Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

100,00%

27,46%96.500,0026.500,00Izvor: 04 0,00Prihodi za posebne namjene 26.500,00 26.500,00 364,15% 100,00%



0,00%70.000,000,0042 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00422 0,00 70.000,00Postrojenja i oprema

0,00%80.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 0,00 0,00

0,000,0032 0,00 0,00 0,00Materijalni rashodi

0,00323 0,00 0,00Rashodi za usluge

0,00%80.000,000,0042 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00422 0,00 80.000,00Postrojenja i oprema



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

50,00%20.000,000,000,00A100036 10.000,00OBNOVLJIVI IZVORI I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Akt. 10.000,00

5Izv. Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

100,00%

50,00%20.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 10.000,00 10.000,00 100,00%

50,00%20.000,000,0038 0,00 10.000,00 10.000,00Ostali rashodi 100,00%

0,00381 0,00 20.000,00Tekuće donacije 100,00%

0,0021.500,000,00A100065 0,00PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Akt. 0,00

1Izv.

0,00%

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom



0,00323 21.500,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge

100,00%5.000,000,000,00A100070 5.000,00SUZBIJANJE I UNIŠTAVANJE AMBROZIJE

Akt. 5.000,00

1Izv. Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

100,00%




69,42%2.486.300,00865.650,00287.096,7300206

GLAVA 1.726.000,00ŠPORT, KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE

1.186.000,00 287,22%301,52% 68,71%

77,38%1.715.500,00666.000,00117.296,30Program

10101.327.500,00KULTURA 787.500,00 257,58%567,79% 59,32%

100,00%42.500,0038.500,0023.327,55A100037 42.500,00NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK

Akt. 42.500,00

1 4 5Izv.

110,39%165,04%

Funkcija: 0820 Službe kulture

100,00%






Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6


100,00%

6.629,73424 10.000,00 15.000,00 150,00%150,84%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

100,00%

100,00%2.500,00500,00Izvor: 04 0,00Prihodi za posebne namjene 2.500,00 2.500,00 500,00% 100,00%

100,00%2.500,00500,0032 0,00 2.500,00 2.500,00 500,00%Materijalni rashodi 100,00%

0,00322 500,00 500,00 100,00%Rashodi za materijal i energiju 100,00%


100,00%

100,00%15.000,0018.000,00Izvor: 05 11.997,82Pomoći 15.000,00 15.000,00 83,33%150,03% 100,00%


100,00%

11.997,82424 18.000,00 15.000,00 83,33%150,03%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

100,00%

116,44%73.000,0057.000,0047.500,00A100039 85.000,00DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI

Akt. 95.000,00

1Izv.

128,07%120,00%


111,76%


116,44%73.000,0057.000,0038 47.500,00 85.000,00 95.000,00 128,07%120,00%Ostali rashodi 111,76%

47.500,00381 57.000,00 73.000,00 128,07%120,00%Tekuće donacije 111,76%

75,00%1.600.000,00570.500,0046.468,75K100038 1.200.000,00OBNOVA POVJESNIH GRAĐEVINA

Akt. 650.000,00

5Izv.

280,46%1227,71%


54,17%

75,00%1.600.000,00570.500,00Izvor: 05 46.468,75Pomoći 1.200.000,00 650.000,00 280,46%1227,71% 54,17%

75,00%1.600.000,00570.500,0045 46.468,75 1.200.000,00 650.000,00 280,46%1227,71%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

54,17%

46.468,75451 570.500,00 1.600.000,00 280,46%1227,71%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

54,17%

45,31%640.000,00121.000,00106.910,22Program

1011290.000,00ŠPORT 290.000,00 528,93%113,18% 100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

100,00%40.000,0025.000,0012.710,59A100040 40.000,00ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Akt. 40.000,00

5Izv.

160,00%196,69%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa

100,00%

100,00%40.000,0025.000,00Izvor: 05 12.710,59Pomoći 40.000,00 40.000,00 160,00%196,69% 100,00%




100,00%100.000,0075.000,0070.000,00A100041 100.000,00TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA

Akt. 100.000,00

1Izv.

133,33%107,14%


100,00%


100,00%100.000,0075.000,0038 70.000,00 100.000,00 100.000,00 133,33%107,14%Ostali rashodi 100,00%

70.000,00381 75.000,00 100.000,00 133,33%107,14%Tekuće donacije 100,00%

0,0021.000,0024.199,63A100042 0,00LEGALIZACIJA SPORTSKIH OBJEKATA

Akt. 0,00

4Izv.

0,00%86,78%


0,0021.000,00Izvor: 04 24.199,63Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00%86,78%



10.424,63329 6.000,00 0,00 0,00%57,56%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30,00%500.000,000,000,00K100071 150.000,00DODATNO ULAGANJE NA SPORTSKIM OBJEKTIMA

Akt. 150.000,00

5Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa

100,00%

30,00%500.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 150.000,00 150.000,00 100,00%

30,00%500.000,000,0045 0,00 150.000,00 150.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100,00%

0,00451 0,00 500.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

125,00%50.800,0048.650,0037.890,21Program

101263.500,00OBILJEŽAVANJE

BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I MANIFESTACIJA

63.500,00 104,42%128,40% 100,00%

133,33%24.000,0022.350,0019.965,00A100043 32.000,00OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA

Akt. 32.000,00

1Izv.

107,38%111,95%


100,00%




100,00%

140,00%20.000,0018.000,0038 18.000,00 28.000,00 28.000,00 111,11%100,00%Ostali rashodi 100,00%

18.000,00381 18.000,00 20.000,00 111,11%100,00%Tekuće donacije 100,00%

117,54%26.800,0026.300,0017.925,21A100044 31.500,00OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Akt. 31.500,00

1Izv.

101,90%146,72%


100,00%



266,73322 500,00 500,00 100,00%187,46%Rashodi za materijal i energiju 100,00%



100,00%

56,25%80.000,0030.000,0025.000,00Program

101345.000,00VJERSKE ZAJEDNICE 45.000,00 266,67%120,00% 100,00%

56,25%80.000,0030.000,0025.000,00A100045 45.000,00DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Akt. 45.000,00

1 5Izv.

266,67%120,00%

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

100,00%


150,00%30.000,0030.000,0038 25.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%120,00%Ostali rashodi 100,00%

25.000,00381 30.000,00 30.000,00 100,00%120,00%Tekuće donacije 100,00%

0,00%50.000,000,00Izvor: 05 0,00Pomoći 0,00 0,00



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

0,00%50.000,000,0038 0,00 0,00 0,00Ostali rashodi

0,00382 0,00 50.000,00Kapitalne donacije

60,65%277.000,00137.850,0082.924,4900207

GLAVA 168.000,00OBRAZOVANJE 168.000,00 200,94%166,24% 100,00%

60,65%277.000,00137.850,0082.924,49Program

1014168.000,00OBRAZOVANJE 168.000,00 200,94%166,24% 100,00%

84,85%66.000,0054.900,0048.380,74A100046 56.000,00TROŠKOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I DJEČJE IGRAONICE

Akt. 56.000,00

1 4Izv.

120,22%113,47%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

100,00%



0,00322 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju

0,00323 25.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge

66,67%30.000,000,0037 0,00 20.000,00 20.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100,00%

0,00372 0,00 30.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100,00%




0,00329 1.000,00 1.000,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00%

100,00%3.000,003.000,001.543,75A100047 3.000,00SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA

Akt. 3.000,00

1Izv.

100,00%194,33%

Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje

100,00%


100,00%3.000,003.000,0037 1.543,75 3.000,00 3.000,00 100,00%194,33%Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade

100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

1.543,75372 3.000,00 3.000,00 100,00%194,33%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100,00%

100,00%45.000,0031.500,003.000,00A100058 45.000,00SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA

Akt. 45.000,00

1Izv.

142,86%1050,00%


100,00%


100,00%15.000,0014.000,0037 0,00 15.000,00 15.000,00 107,14%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100,00%

0,00371 14.000,00 15.000,00 107,14%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

100,00%

100,00%30.000,0017.500,0038 3.000,00 30.000,00 30.000,00 171,43%583,33%Ostali rashodi 100,00%

3.000,00381 17.500,00 30.000,00 171,43%583,33%Tekuće donacije 100,00%

105,26%19.000,006.000,000,00A100059 20.000,00STIPENDIRANJE STUDENATA

Akt. 20.000,00

1Izv.

316,67%

Funkcija: 0940 Visoka naobrazba

100,00%


105,26%19.000,006.000,0037 0,00 20.000,00 20.000,00 316,67%Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade

100,00%

0,00372 6.000,00 19.000,00 316,67%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100,00%

0,00%100.000,0021.250,000,00A100063 0,00PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ŠKOLE

Akt. 0,00

5Izv.

470,59%

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

0,00%100.000,0021.250,00Izvor: 05 0,00Pomoći 0,00 0,00 470,59%

0,00%100.000,0021.250,0032 0,00 0,00 0,00 470,59%Materijalni rashodi

0,00323 21.250,00 100.000,00 470,59%Rashodi za usluge

100,00%34.000,0021.200,000,00A100066 34.000,00ŠKOLA PLIVANJA ZA UČENIKE

Akt. 34.000,00

1Izv.

160,38%


100,00%





Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6


100,00%30.000,0016.800,0038 0,00 30.000,00 30.000,00 178,57%Ostali rashodi 100,00%

0,00381 16.800,00 30.000,00 178,57%Tekuće donacije 100,00%

100,00%10.000,000,000,00A100069 10.000,00PROGRAMI PREVENCIJA U ŠKOLAMA

Akt. 10.000,00

1Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

100,00%


100,00%10.000,000,0038 0,00 10.000,00 10.000,00Ostali rashodi 100,00%

0,00381 0,00 10.000,00Tekuće donacije 100,00%

0,000,0030.000,00K100049 0,00KUPNJA ZEMLJIŠTAAkt. 0,00

7Izv.

0,00%


0,000,00Izvor: 07 30.000,00Prihodi od nefin.imovine i nadok 0,00 0,00 0,00%

0,000,0041 30.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

30.000,00411 0,00 0,00 0,00%Materijalna imovina - prirodna bogatstva

100,00%149.000,00144.000,0091.052,4400208

GLAVA 149.000,00SOCIJALNA SKRB 149.000,00 103,47%158,15% 100,00%

100,00%149.000,00144.000,0091.052,44Program

1016149.000,00PROGRAM SOCIJALNE

SKRBI I NOVČANE POMOĆI

149.000,00 103,47%158,15% 100,00%

100,00%149.000,00144.000,0091.052,44A100050 149.000,00NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Akt. 149.000,00

1 5Izv.

103,47%158,15%

Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

100,00%


100,00%101.000,00101.000,0037 55.394,00 101.000,00 101.000,00 100,00%182,33%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100,00%


100,00%

100,00%18.000,0018.000,0038 10.958,44 18.000,00 18.000,00 100,00%164,26%Ostali rashodi 100,00%



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

10.958,44381 18.000,00 18.000,00 100,00%164,26%Tekuće donacije 100,00%

100,00%30.000,0025.000,00Izvor: 05 24.700,00Pomoći 30.000,00 30.000,00 120,00%101,21% 100,00%



100,00%

100,00%25.000,0025.000,0037 24.700,00 25.000,00 25.000,00 100,00%101,21%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100,00%


100,00%

106,29%354.590,00275.076,00257.420,2900209

GLAVA 376.900,00JAVNI RADOVI 377.100,00 128,91%106,86% 100,05%

106,29%354.590,00275.076,00257.420,29Program

1018376.900,00PROGRAM JAVNIH

RADOVA - KOMUNALNI POSLOVI

377.100,00 128,91%106,86% 100,05%

103,49%172.100,00171.206,00257.420,29A100054 178.100,00PROGRAM JAVNIH RADOVA - AKTIVACIJA ŽENA U LOKALNOJ

ZAJEDNICI

Akt. 178.100,00

4Izv.

100,52%66,51%


100,00%



217.731,89311 143.520,00 144.000,00 100,33%65,92%Plaće (Bruto) 100,00%



0,00321 0,00 0,00Naknade troškova zaposlenima


100,00%

100,00%175.100,0099.400,000,00A100064 175.100,00PROGRAM JAVNIH RADOVA - KOMUNALNI POSLOVI

Akt. 175.100,00

4Izv.

176,16%


100,00%




Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

100,00%169.100,0099.400,0031 0,00 169.100,00 169.100,00 170,12%Rashodi za zaposlene 100,00%

0,00311 84.650,00 144.000,00 170,11%Plaće (Bruto) 100,00%

0,00313 14.750,00 25.100,00 170,17%Doprinosi na plaće 100,00%


0,00321 0,00 3.000,00Naknade troškova zaposlenima 100,00%


100,00%

320,70%7.390,004.470,000,00A100067 23.700,00PROGRAM JAVNIH RADOVA - OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Akt. 23.900,00

4Izv.

165,32%


100,84%


320,70%7.390,004.470,0031 0,00 23.700,00 23.900,00 165,32%Rashodi za zaposlene 100,84%

0,00311 3.700,00 6.300,00 170,27%Plaće (Bruto) 100,00%

0,00313 770,00 1.090,00 141,56%Doprinosi na plaće 105,41%

0,00%11.710,00275.000,00244.634,03

003

RAZDJEL 0,00 0,00SLUŽBA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

4,26%112,41%

0,00%11.710,00275.000,00244.634,0300301

GLAVA 0,00SLUŽBA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

0,00 4,26%112,41%

0,00%11.710,00275.000,00244.634,03Program

10170,00SLUŽBA KOMUNALNIH

DJELATNOSTI0,00 4,26%112,41%

0,00%11.710,00167.750,00145.341,57A100051 0,00TROŠKOVI ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKOG OSOBLJA

Akt. 0,00

1Izv.

6,98%115,42%


0,00%11.710,00167.750,00Izvor: 01 145.341,57Opći prihodi i primici 0,00 0,00 6,98%115,42%

0,00%11.710,00149.200,0031 130.941,18 0,00 0,00 7,85%113,94%Rashodi za zaposlene

111.724,53311 120.000,00 10.000,00 8,33%107,41%Plaće (Bruto)

0,00312 8.500,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene

19.216,65313 20.700,00 1.710,00 8,26%107,72%Doprinosi na plaće



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6


6.159,11321 8.050,00 0,00 0,00%130,70%Naknade troškova zaposlenima

7.828,78322 9.500,00 0,00 0,00%121,35%Rashodi za materijal i energiju

412,50323 1.000,00 0,00 0,00%242,42%Rashodi za usluge

0,00102.250,0088.819,28A100052 0,00ODRŽAVANJE OPREME ZA RAD SLUŽBE I ANGAŽIRANJE VANJSKIH SURADNIKA

Akt. 0,00

4 5Izv.

0,00%115,12%


0,0036.150,00Izvor: 04 33.775,14Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00%107,03%




0,0066.100,00Izvor: 05 55.044,14Pomoći 0,00 0,00 0,00%120,09%




2.545,70329 2.600,00 0,00 0,00%102,13%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,005.000,0010.473,18K100053 0,00NABAVA OPREME ZA RAD SLUŽBE

Akt. 0,00

5Izv.

0,00%47,74%


0,005.000,00Izvor: 05 10.473,18Pomoći 0,00 0,00 0,00%47,74%

0,005.000,0042 10.473,18 0,00 0,00 0,00%47,74%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.473,18422 5.000,00 0,00 0,00%47,74%Postrojenja i oprema

0,00423 0,00 0,00Prijevozna sredstva

0,000,0045 0,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00452 0,00 0,00Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi



Račun/Pozicija

Opis

21




Plan 2016.

43 5


6


7 8

Indeks5/4

Indeks4/3

9 10

Indeks6/5

11

Indeks7/6

14.115.000,005.300.159,005.114.156,50UKUPNO 14.150.000,00 14.250.000,00 103,64% 266,31% 100,25% 100,71%



Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom vijesniku Brodsko-posavske županije" a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikola Medved

Documents

3/$1 3525$ý81$ 23û,1( %52'6., 67831,. =$ *2',18 6$ 352 ... · 6wxsqln 6oxåehql ylmhvqln %urgvnr srvdyvnh åxsdqlmh eurm l 2sülqvnr ylmhüh rsülqh %urgvnl 6wxsqln qd vyrmrm vmhgqlfl