Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
COMPACT COMPACT COMPACT JAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAG
201620162016
02
VechtHorst biedt mensen in haar werkgebied die niet zelf
voldoende in staat zijn in hun woningbehoefte te voorzien,
voldoende, kwalitatief goede en betaalbare woningen aan.
VechtHorst is een ondernemende, fitte, slagvaardige en
financieel gezonde organisatie die optimaal anticipeert op
veranderingen in de volkshuisvesting en de maatschappij.
Onze doelstelling
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
Inhoud
Onze doelstelling Pagina 02
De basis op orde Pagina 03
Onze koers naar 2020 Pagina 04
Ontwikkelingen in vogelvlucht Pagina 05
Onderhoud en verbeteringen Pagina 07
Onze woningen Pagina 08
Kunnen we onze kosten blijven betalen? Pagina 09
Betrokkenheid bij beheer en beleid Pagina 11
Goed bestuur Pagina 12
Vooruitblik naar 2018 Pagina 13
04De basis op orde
Dit jaar presenteren we weer een korte, vlotte
versie van het jaarverslag. We delen nu graag met
je hoe we in 2016 werkten aan een stevige basis.
Het goede nieuws is dat die basis staat! Vandaar
dat we nu met goede moed ook al een beetje
vooruitblikken op 2017.
Wij zijn weer trots op dit jaarverslag. Suggesties
en vragen zijn van harte welkom!
Juni 2017,
Woonstichting VechtHorst
03
Vorig jaar maakten we voor het eerst een verkorte versie van ons jaarverslag. Prettig leesbaar voor iedereen. Het hielp ons nóg beter uit te leggen wat we in 2015 samen bereikten.
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
ONS WERKGEBIEDVechtHorst werkt in de gemeenten
Dalfsen en Staphorst. Beiden
liggen in de woningmarktregio
Zwolle-Stedendriehoek. Dit is
ons werkgebied.
Onze koers naar 2020
Ons ondernemingsplan In 2016 maakten we ons ondernemingsplan
‘Ondernemen(d) in de kern, de weg naar 2020’.
De gemeenten Dalfsen en Staphorst reageerden
daarop. Hun opmerkingen zijn inmiddels verwerkt.
In het nieuwe ondernemingsplan staan de kernwaarden
van VechtHorst centraal:
| Samenwerken
| Klant- en marktgericht werken
| Kostenbewust zijn
| Ondernemend en professioneel werken
Nieuwe WoningwetWe voerden de Nieuwe Woningwet bij VechtHorst
verder in. Het leidde tot het aanpassen van onze
statuten. Ook moesten we verschillende van onze
reglementen bijwerken. Alles klopt weer met de
Nieuwe Woningwet. De reglementen zijn terug te
vinden op onze website www.vechthorst.nl.
Strategisch Voorraad BeleidsplanIn 2016 was ons Strategisch Voorraad Beleidsplan
klaar. Daarmee vertelden we de gemeente Dalfsen
en de gemeente Staphorst precies wat we wilden
bereiken voor onze woningen. En wat we met nieuw-
bouw voor ogen hebben. De gemeenten Staphorst
en Dalfsen waren het eens met ons voorstel. Nu
kunnen we samen verder!
OnderzoekenWij deden in 2016 mee aan een onderzoek van
Aedes (de vereniging van woningcorporaties).
Huurders kregen van een onderzoeksbureau vragen
over de tevredenheid. Tevredenheid als het gaat om
reparatieverzoeken, nieuwe verhuringen en het eind
van de verhuring. Over het algemeen zijn de huurders
van VechtHorst tevreden over onze dienstverlening.
In 2017 nemen we deze resultaten mee in een nog
groter klanttevredenheidsonderzoek én een ver-
beterplan. In 2016 deed een stagiair Toegepaste
Gerontologie onderzoek onder oudere woning-
zoekenden van VechtHorst die nog geen huurder
zijn. De resultaten hiervan nemen we ook mee
richting het verbeterplan.
Ontwikkelingen in vogelvlucht
bespaart een huishouden ongeveer € 30,- per
maand op de elektrarekening. Er staat bovendien
géén huurverhoging tegenover. De energie-index
van de woningen kwam door de aanleg van zonne-
panelen op minimaal label B te liggen. Met deze
aanleg van zonnepanelen en isolerende maatregelen
besteedden we extra aandacht aan het halen van
de provinciale afspraken wat betreft een energie-
zuinige woningvoorraad.
Verlaging hurenHet aantal betaalbare woningen is toegenomen,
zoals we dat ook in het Strategisch Voorraad
Beleidsplan (SVB) afspraken. Als we kijken naar
woningen met een streefhuur onder de 1e aftop-
pingsgrens (< € 586,68) ging onze voorraad woningen
van 780 tot bijna 1200. Betaalde een zittende huurder
een hogere huur dan de nieuwe streefhuur? Dan
verlaagden we die huur. Voor 533 huurders is de
huur daarom per 1 juli verlaagd met gemiddeld
€ 36,- per maand. En het totale aanbod van al
onze woningen past nu beter bij alle inkomens-
groepen. Iedereen heeft wat te kiezen.
Zorgwoningen ‘de Triangel’VechtHorst onderhoudt nauwe contacten met zorg-
instellingen zoals De Stouwe, Stichting Philadelphia
en het RIBW. Zo kunnen we ook in de toekomst
passende woonruimte aan de doelgroep bieden.
In 2016 werkten we nauw samen met Stichting
De Stouwe voor het nieuwbouwproject ‘de Triangel’
in Rouveen. Daar kunnen ouderen zelfstandig blijven
wonen en ook zorgondersteuning krijgen.
Verminderen bedrijfslastenIn 2016 was er een afstudeeronderzoek naar de
bedrijfslasten van VechtHorst. De bedrijfslasten
zijn alle uitgaven die je als bedrijf hebt om je werk-
zaamheden uit te voeren. Een analyse bracht een
plan om de bedrijfslasten te verminderen. Daar is
goed aan gewerkt. In 2014 waren de bedrijfslasten
nog € 1.386,- per verhuureenheid. In 2015 waren
de bedrijfslasten gedaald naar € 986,- per verhuur-
eenheid. In 2016 zijn de bedrijfslasten verder
gedaald en komen we uit op ongeveer € 950,-
per verhuureenheid. Een mooie prestatie.
Dialoog en samenwerkingWe doen onze werkzaamheden steeds slimmer en
met minder collega’s. We herschikken taken waarbij
we samenwerken met collega-corporaties en kennis
delen. Ook blijven wij graag in contact. De dialoog
met alle stakeholders kende in 2016 mooie stappen.
Het gaat dan om de dialoog met: huurders, gemeen-
ten, zorginstellingen en onze eigen medewerkers.
Tot eind 2015 hadden we een OR (ondernemings-
raad). Die is vervangen voor een direct medewerkers-
overleg tussen het personeel en de directeur-
bestuurder. Dat overleg organiseert de directeur-
bestuurder zelf, élke twee maanden. De Raad van
Commissarissen is minimaal één keer per jaar
bij een medewerkersbijeenkomst aanwezig.
In 2016 was VechtHorst aangesloten bij de Regionale
Klachtencommissie. Vanuit onze huurders zijn daar
geen klachten behandeld in 2016. We komen dus ook
niet voor in de klachtenrapportage over dat jaar.
Aanleg zonnepanelen
Bij maar liefst 362 woningen en 26 wooncomplexen
legden we zonnepanelen aan. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de huurder. Met zonnepanelen
0605
Woonvisie en prestatieafsprakenHoe moet wonen er in onze gemeente uitzien? De gemeenten Dalfsen en Staphorst hebben er ieder hun
eigen kijk op: de Woonvisie. VechtHorst en TOEK (Twee Onder Eén Kap) zijn betrokken bij de opstelling van
beide Woonvisies. Alle partijen proberen samen zo goed mogelijk de huisvesting te regelen. Aansluitend op
de Woonvisie zijn er ook prestatieafspraken gemaakt. De drie partijen (VechtHorst, TOEK en de gemeente)
maakten voor het eerst gezamelijk prestatieafspraken over de volgende thema’s:
• Passende kwaliteit van wonen• Betaalbaar wonen• Langer zelfstandig wonen
€3
0,-
€30,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
€3
0,-
€30,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€3
0,-
€30,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014
2016
De
ce
mb
er
20
14
De
ce
mb
er
20
15
€950,-2016 D
ec
em
be
r 2
016
07 08
ConditiemetingenOok in 2016 keken we naar de staat van onze woningen.
We drukken dat uit in een conditiescore. Daar gaan
metingen aan vooraf. Met de uitkomst van die conditie-
metingen – en dus de conditiescore – weten we ook
beter het onderhoud te plannen. Het geeft ons
ook een goede inschatting van de mogelijke kosten
voor het onderhoud in 2017. Dit staat in onze onder-
houdsbegroting 2017. Uit de conditiemetingen blijkt
dat onze woningen van VechtHorst er goed bij staan.
Onderhoud naar WensWe maakten nieuwe afspraken als het gaat om
onderhoud. Tot 31 december 2016 was de werkwijze
om met vaste regelmaat woningen te beoordelen.
Ondertussen hebben we een nieuwe werkwijze
ontwikkeld: Onderhoud naar Wens. Dit gaat in
vanaf 1 januari 2017. We komen dan nog steeds met
vaste regelmaat langs voor het onderhoud aan de
buitenkant van de woning. Maar voor renovatie
van keuken, toilet of badkamer mogen huurders
ons voortaan ook zelf al eerder benaderen. Zo
vinden renovaties plaats wanneer huurders dat
willen en ze dat goed uitkomt.
ReparatiesWoonstichting VechtHorst heeft nog een eigen
onderhoudsbus. Deze is voor eenvoudig onderhoud
en simpele reparaties. Externe partijen doen de
overige reparatieverzoeken en het mutatie-
onderhoud. De aanname van werkzaamheden en
de planning doen we wel gewoon vanuit ons kantoor.
Zo behouden we eenvoudig overzicht en kunnen
klanten makkelijk met vragen bij ons terecht.
Onderhoud en verbeteringen
WoningenIn 2016 legden we op veel woningen en woon-
complexen zonnepanelen zonder de huren te
verhogen. De energie-index van die woningen
komt nu overeen met minimaal label B. Al onze
andere woningen willen we ook verbeteren als
het gaat om duurzaamheid en kwaliteit. Dat
pakken we op met het planmatige onderhoud.
Hierdoor halen we al in 2022 onze doelstellingen
op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.
Drie jaar eerder dan gepland.
Andere mooie ontwikkelingen:• Aannemer Salverda startte begin 2016 met
de bouw van 24 zorggeschikte appartementen
voor VechtHorst op de Triangellocatie
in Rouveen.
• In 2017 werken we verder aan de Pniëllocatie.
We maakten in 2016 al een start en zorgen er
eerst voor dat het project binnen de rand-
voorwaarden valt. Denk aan financiën,
ontwerp en beeldkwaliteit.
• Plannen voor een nieuwbouwkavel in de
gemeente Dalfsen zijn in 2016 uitgewerkt.
Het gaat om 16 woningen op de Wester-
bouwlanden. De bouw start in 2017.
• Er waren in 2016 onderhandelingen met de
gemeente Dalfsen en aannemer Vastbouw
over een project in de nieuwbouwwijk
Oosterdalfsen. De bouw van de eerste fase
van dit project start in 2017. We gaan in de
eerste fase 27 woningen bouwen.
Onze woningen
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
10
VechtHorst wil voor haar doelgroep de huis-
vesting zo goed mogelijk regelen. Al onze inzet
daarvoor noemen we ook wel onze volkshuis-
vestelijke prestaties. Om dat óók in de toekomst
goed te blijven doen is een sterke financiële
basis en een goed financieel beheer noodzakelijk.
Toezicht op de uitvoering daarvan hoort er ook bij.
Aan de hand van de resultaten en het toezicht sturen
we waar nodig bij. We delen graag met je waar ons
geld heen gaat maar ook wat het oplevert.
Bekijk het zelf maar even: we kunnen inderdaad
al onze kosten blijven betalen.
x 1000 2016 2015
Bedrijfsresultaat
Huuropbrengsten 14.321 14.245
Onderhoudsactiviteiten 1 2.659 2.389
Lonen, sociale lasten en pensioenen 2 1.183 1.468
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.955 3.562
Leefbaarheid 3 109 78
Belastingen & financiele baten en lasten
Belastingen 178 1.538
Rentelasten 2.014 2.139
Waardeveranderingen financiele vaste activa 2.148 182
Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 153 276
09
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€3
0,-
€30,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
3 Leefbaarheid78
109
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
1 Onderhoudsactiviteiten2.389
2.659
2 Lonen, sociale lasten en pensioenen
1.468
1.183
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€30
,-€3
0,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
Kunnen we onze kosten blijven betalen?
2016 2015
Gegevens over bezit
Woningen 2.222* 2.223
Maatschappelijk vastgoed 5 5
Garages 172 172
Standplaatsen (en woonwagens) 18 18
2.417 2.418
Organisatie
Gem. FTE 16,61 21,08
Aantal medewerkers 19 24
Ziekteverzuim 4,08% 1,04%
Kengetallen
2016 2015
Gegevens exploitatie
Gem. marktwaarde per woning 114.795 107.209
Gem. huurprijs p. woning p. maand 530 529
Gem. kosten per mutatie(woningwissel)
912 430
Aantallen reparatieverzoeken 2.411 2.543
Gem. kosten per reparatieverzoek 131 108
Huurachterstand in % jaarhuur 0,78% 0,90%
Huurderving in % jaarhuur 0,35% 0,15%
2016 2015 NormAW/WSW
Financiële kengetallen
Solvabiliteit 74% 72% min. 20%
Current ratio (liquiditeit) 0,92 0,55 max. 1,4
Interest coverage rate (ICR) 3,18 2,87 min. 1,0
Loan to value 20% 22% max. 75%
Debt service coverage ratio (DSCR) 1,99 1,80 ≥ 1
De AW (Autoriteit Woningcorporaties) houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. Het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) werkt als ‘hoeder van de borg’ en draagt bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting door objectief risico-management. Rechts vind je onder AW/WSW de normen waaraan woningcorporaties moeten voldoen. Woonstiching VechtHorst voldoet daar dus helemaal aan!
*In 2016 hebben we een woning verkocht
BEGRIPPENLIJST
Solvabiliteit: omvang van het eigen vermogen van VechtHorst ten opzichte van het totale vermogen.
Current ratio: de verhouding tussen de activa welke op korte termijn in geld zijn om te zetten en de verplichtingen die op korte termijn moeten worden voldaan.
ICR: deze waarde geeft aan hoe vaak de verschuldigde rente uit de operationele kasstroom kan worden betaald.
Loan to value: de leningen van VechtHorst gedeeld door de waarde van de woningen.
DSCR: de verhouding tussen de te betalen rente en aflossingsverplichtingen enerzijds en de netto-exploitatie inkomsten anderzijds.
2015 2015 2015
2016 20162016
11
Van een goede samenwerking naar geweldige resultaten Huurdersvereniging TOEK (Twee Onder Eén Kap)
is tevreden met de relatie met VechtHorst. Maar
TOEK blijft ook kritisch als het gaat om onderwerpen
als huurverhoging, huurbeleid en digitalisering.
Wie daaraan wil bijdragen met zijn of haar mening
kan reageren via [email protected].
In 2016 had TOEK vier keer overleg met het bestuur
van VechtHorst. Dat overleg vindt altijd plaats in de
Ontmoetingskerk in Nieuwleusen – een centrale
plek in het werkgebied van VechtHorst. Graag delen
we een aantal resultaten van de samenwerking
tussen TOEK en VechtHorst.
HuurverhogingIn 2016 gaf TOEK haar visie geven op de huurver-
hoging van VechtHorst. TOEK is principieel tegen
inkomenspolitiek. De overheid staat daar anders
in. VechtHorst moet bij nieuwe klanten ‘passend
toewijzen’: je inkomen bepaalt welke woning je mag
huren. Om eenduidig te zijn hanteert VechtHorst
voor bestaande klanten met een hoger inkomen
een hogere huurverhoging.
Invloed op de dagelijkse bedrijfsvoeringIn 2016 paste VechtHorst haar openingstijden aan.
Op vrijdag zijn we gesloten voor publiek. TOEK
stemde met deze verandering in op de voorwaarde
dat huurders met dringende vragen of spoed wel
geholpen worden. Daar is voor gezorgd. Huurders
kunnen in geval van nood een spoednummer bellen
(06 65 06 73 88). Verder is de reageertijd voor te
huur aangeboden woningen verlengd.
DigitaliseringAlle processen bij VechtHorst worden steeds meer
digitaal. Dat is fijn en overzichtelijk, maar niet voor
iedereen nog werkbaar. TOEK zorgde er in 2016 voor
dat VechtHorst ook in de toekomst met deze groep
mensen rekening blijft houden.
HuurdersparticipatieTOEK is er voor huurders. Input van huurders blijft dus
belangrijk. In 2016 maakte TOEK eerste stappen om
met huurders in contact te komen. In 2017 krijgt dit
een vervolg en komen er ook enkele huurdersbijeen-
komsten die TOEK en VechtHorst samen organiseren.
12 Goed bestuur
Uit het verslag Raad van Commissarissen t.b.v. jaarverslag 2016De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het
dagelijkse bestuur van Woonstichting VechtHorst.
Dat toezicht houden doet de Raad mede aan de
hand van een aantal belangerijke documenten zoals
bijvoorbeeld het Strategisch Voorraad Beleidsplan.
Maar ook het ondernemingsplan is een belangrijke
wegwijzer. Op 31 mei 2016 heeft de Raad het
nieuwe ondernemingsplan voor de komende vier
jaar vastgesteld. Het ondernemingsplan is opgesteld
met informatie van al onze belanghebbenden.
GovernanceVechtHorst wil natuurlijk graag haar doelen bereiken.
De verantwoordelijkheid om die doelen te bereiken
– en hoe we dat doen – noemen we ‘governance’.
Het betekent dat we doelen vastleggen en erop
toezien hoe de weg ernaartoe verloopt. Vandaar
dat de Raad van Commissarissen toezicht houdt
op wat VechtHorst doet. De directeur-bestuurder
legt daarom ook verantwoording af aan de Raad
van Commissarissen.
Aanpassing statutenDe regels – ook wel statuten genoemd – van
VechtHorst zijn aangepast, op basis van de
Nieuwe Woningwet. Daarna zijn ook de
reglementen van de Raad van Commissarissen
aangepast en bijgewerkt. De Raad van Commis-
sarissen keurde het Treasurystatuut en het
Investeringsstatuut goed. Het geeft de Raad
een financieel kader waarbinnen zij kan toetsen.
Kwaliteit van toezichthoudenDe volledigheid van toezichthouden hangt af van de
inhoud en de tijdigheid van bestuurlijke informatie-
voorziening. Dat is vooral de verantwoordelijkheid
van het bestuur. De Raad van Commissarissen is
positief over hoe de informatievoorziening zich in
het jaar 2016 heeft ontwikkeld!
€30
,-€3
0,-
€30,-
2016
20182017
Verhuisde huishoudens 2016
Lorem ipsum norem pipsum. Gipsum porem.
+30
2017
2015
2016
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
€ €€€€
2017 2017 2017
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
GemeenteStaphorst
GemeenteDalfsen
€ € €
€
€ € €
€ €€
2015
Voorraad woningen van 780 tot 1200
2016
Onderhoudsactiviteiten
2015
€ 14.244,58
€
2016
€ 14.320,89
€
Onderhoudsactiviteiten
huurders
533 huurders
€
huur p. maand
-€36,-
€Voor 533 huurders ging de huur per 1 juli met gemiddeld €36,- om laag
€€
Bedrijfsresultaat
Waar gaat ons geld heen?
Belastingen en Financiële baten en lasten
Leefbaarheid
Duurzaamheidwaarbij bewonersgratis zonnepanelenverkrijgen
Onderhoud
Personeelskosten
2016
€30,-
BedrijfsresultaatHuuropbrengsten
Onderhoudsactiviteiten
Lonen, sociale lasten en pensioenen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Leefbaarheid
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€ 14.244,58
€0,-
€
€ €
€
€
€30,-€30,-
€30
, - €30,-
+30
€ 36 ,-
HU
UR
€ 1.000,-
€ 1.500,-
€ 0,-
2014 2015
€ 500,-
Bedrijfslasten per verhuureenheid
€986,-2015
€1.386,-2014 D
ec
em
be
r 2
014
De
ce
mb
er
20
15
Zorggeschikt Niet zorggeschikt
17001600
2016 Doel2020
700600
2016 Doel2020
Aantal zorggeschikte woningen in 2016 en 2020
+30HUIZENIN 2017
€30,-€30,-
€30,-€30,-
€3
0,-
€30,-
€30,-€30,-€30,-
Plaatje bij doelstelling
€0,-
€
€
€
Betrokkenheid bij beheer en beleid
Vooruitblik naar 2018
VooruitkijkenIn 2017 gaan we verder met het realiseren van de
prestatieafspraken. Ook willen we onze dienst-
verlening beter stroomlijnen. Door de kwaliteit en
effectiviteit van onze processen te verbeteren en
te standaardiseren kunnen we meer persoonlijke
aandacht geven aan huurders die hier behoefte
aan hebben.
In 2017 zetten we opnieuw in op kwaliteit, betaal-
baarheid en beschikbaarheid van woningen. We
willen de volgende nieuwbouw realiseren:
Gemeente Dalfsen
• 40 nieuwbouwwoningen in de wijk Oosterdalfsen
(Dalfsen); start bouw in 2017 met 20 woningen.
In 2018 plannen we de ontwikkeling van de
resterende 20 woningen.
• 16 nieuwbouwwoningen in de wijk Westerbouw-
landen (Dalfsen); start van de bouw staat gepland
in 2017
• 6 appartementen aan de Raiffeisenstraat 2
(Kantoor VechtHorst, Nieuwleusen)
Gemeente Staphorst
• Planontwikkeling op nog te benoemen locatie(s)
van in totaal circa 30 woningen
• Oplevering van 24 woningen in Rouveen
We blijven onze woningen verder verduurzamen.
Dat doen we met maatregelen die een sterk positief
effect hebben op de duurzaamheid en de betaalbaar-
heid van onze woningen. We zullen voor ongeveer
1,5 miljoen investeren in duurzaamheidsmaatregelen
in 207 woningen. Deze woningen hebben na aanpas-
singen minimaal energielabel B. Daarnaast verhogen
we de betaalbaarheid ook door per 1 juli 2017 de huren
voor de lage inkomensgroepen met slechts 1,5% te
verhogen. Dit betreft alleen de inflatievolgende
huurverhoging.
We kunnen dit allemaal doen omdat VechtHorst
financieel gezond is. Maar we blijven ook inzetten
op het effectief en efficiënt inzetten van onze
bedrijfsmiddelen. De formatie van VechtHorst zou
in 2020 moeten dalen naar 17 fte en onze bedrijfs-
lasten moesten dan op € 1.000,- per verhuur-
eenheid zitten. Goed nieuws: in 2016 hebben we
deze aantallen al bereikt! Onze formatie zit op
17 personen en onze bedrijfslasten zijn gedaald
naar € 950,- per verhuureenheid.
Voor 2017 zetten we ons in voor onze huurders als
belangrijkste klant. We gaan ons bezit versterken en
tegelijkertijd kostenbewust en efficiënt handelen.
Dat vergt ondernemerschap bij de uitvoering van
onze kerntaak. De begroting en het jaarplan 2017
geven de route aan om dit te bereiken!
13
www.vechthorst.nlwww.vechthorst.nlwww.vechthorst.nl