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3era. Etapa
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 1 de 30
CCOONNTTEENNIIDDOO ((33EERRAA.. EETTAAPPAA))
AAppaarrttaaddoo PPáággiinnaa
13.11.1 Presentación.
13.11.2 Marco jurídico de actuación.
13.11.3 Resumen Ejecutivo de las acciones y resultados relevantes.
13.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos
(información monetaria en miles de pesos con un decimal).
13.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Egresos
(información monetaria en miles de pesos con un decimal).
13.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Avances en
los programas sustantivos.
13.11.5 Recursos Humanos: Estructura Básica y no Básica.
13.11.5 Recursos Humanos: Personal de Base, Confianza,
Honorarios y Eventual.
13.11.5 Recursos Humanos: Condiciones Generales de
Trabajo o Contrato Colectivo.
13.11.6 Recursos Materiales: Bienes Muebles.
13.11.6 Recursos Materiales: Bienes Inmuebles.
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Federal 2006 – 2012.
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13.11.6 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos.
13.11.7 PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes.
13.11.8 PNRCTCC: Síntesis de las acciones y resultados relevantes.
13.11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
13.11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de
fiscalización en proceso de atención.
13.11.11 Procesos de Desincorporación.
13.11.12 Bases o Convenios de Desempeño y Convenios de
Administración por Resultados.
13.11.13 Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión
Administrativa.
13.11.14 Acciones y compromisos relevantes en Proceso de
Atención al 30-Noviembre-2011 y a los primeros 90 días de
la siguiente administración.
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Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 3 de 30
1111..11 PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN..
La información reportada en la 1er y 2da Etapa se mantiene sin cambios.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 4 de 30
1111..22 MMAARRCCOO JJUURRÍÍDDIICCOO GGEENNEERRAALL DDEELL IINNSSTTIITTUUTTOO FFOONNAACCOOTT..
La información reportada en la 1er y 2da Etapa se mantiene sin cambios.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 5 de 30
1111..33 RReessuummeenn EEjjeeccuuttiivvoo ddee llaass AAcccciioonneess yy RReessuullttaaddooss RReelleevvaanntteess (Del 01 de julio al 30 septiembre de 2012)
3ra. etapa
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012 se otorgaron 394,946 créditos por un monto
de 2,274 millones de pesos; con un valor promedio por crédito de 5,758 pesos.
Ferias y convenciones
De julio a septiembre de 2012 se efectuaron 82 ferias y exposiciones en las cuales se
difundió el crédito FONACOT.
Campañas de difusión
Durante el tercer trimestre de 2012 se distribuyeron 1,662,550 piezas de material
informativo entre calculadoras de crédito, cuadrípticos informativos de requisitos,
programa genérico, post-it informativos, etiquetas de identificación de establecimiento
comercial, Programa de Sistema de Citas, sobres de bienvenida al cliente y minivolante
Compuapoyo.
Cobertura
Entre julio y septiembre se integraron 779 centros de trabajo y 707 establecimientos
comerciales a su red de afiliados; y para septiembre se contaba con 32,746
distribuidores autorizando créditos desde sus comercios.
Reubicación y estandarización de oficinas del INFONACOT
A septiembre de 2012 se tenían 80 direcciones regionales, estatales y de plaza, así
como oficinas de representación.
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Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 6 de 30
DISTRIBUCIÓN DE SUCURSALES A SEPTIEMBRE DE 2012
Cobranza
De julio a septiembre de 2012 se emitió a centros de trabajo un monto de cobranza por
2,672.8 millones de pesos, de los cuales 2,494.8 millones correspondieron a la emisión
normal y 178 millones de pesos a la especial. Por concepto de recuperación vía centros
de trabajo, el Instituto obtuvo 2,333.6 millones de pesos. El monto total ingresado en el
período por recuperación de créditos, que incluye también ingresos de fuentes como
cobranza extrajudicial y pagos directos de trabajadores, fue de 2,406.7 millones de
pesos, cifra 17.9 por ciento superior a la de igual lapso de 2011.
Con respecto a los planes de salida, en esos tres meses bajo el 70-30 se habían
liquidado 11,383 créditos con un saldo insoluto por más de 35 millones de pesos. Los
recursos efectivamente recibidos ascendieron a más de 76 millones de pesos, y los
restantes más de 41 millones corresponden al porcentaje de la quita, intereses
moratorios y gastos de cobranza condonados.
Innovación en Programas y Productos de Financiamiento
Tarjeta INFONACOT
De julio a septiembre de 2012 el mecanismo de ejercimiento electrónico con la tarjeta
FONACOT siguió madurando y creciendo, por lo que mediante este mecanismo se
ejercieron 229,678 créditos por 450.6 millones de pesos. Asimismo, más del 90 por
MÓDULOS Y REPRESENTACIONES (46)
39 (DR) MÉRIDA
64 Campeche, 74 Cd. Carmen
50 VERACRUZ
76 Córdoba, 67 Coatzacoalcos, 24 Xalapa
51 VILLAHERMOSA
56 TUXTLA G.
98 Tapachula , 59 Oaxaca, 66 Tuxtepec
60 CANCÚN
84 Chetumal, 26 Cozumel, 25 P. Carmen
DIRECCIÓN COMERCIAL REGIONAL SURESTE
DIRECCIÓN COMERCIAL REGIONAL METROPOLITANA
06 (DCR) TACUBAYA
03 VALLEJO
9 C. Trabajo, 15 Ecatepec
05 PORTALES
07 ZARAGOZA
14 Chalco
08 TLALNEPANTLA
35 (DCR) GUADALAJARA
97 Ocotlán, 23 Federalismo, 29 Puerto Vallarta, 28 Manzanillo, 55 Colima
34 MORELIA
68 Lázaro Cárdenas, 73 Uruapan, 79 Zamora
37 LEÓN
96 Irapuato, 72 Celaya
45 QUERÉTARO
95 San Juan del Río
54 AGUASCALIENTES
58 TEPIC
DIRECCIÓN COMERCIAL REGIONAL OCCIDENTE
DIRECCIÓN COMERCIAL REGIONAL NORESTE
42 (DCR) MONTERREY
62 Reynosa
30 DURANGO
46 SAN LUIS POTOSÍ
80 Matehuala, 61 Zacatecas, 81 Fresnillo
47 TAMPICO
27 Cd. Victoria , 63 Matamoros
49 TORREÓN
91 Gómez Palacio
52 SALTILLO
53 Monclova , 93 P. Negras, 92 Cd. Acuña
DIRECCIÓN REGIONAL,ESTATAL,PLAZA (34)
DIRECCIÓN COMERCIAL
57 (DCR) PACHUCA
33 ACAPULCO
78 Chilpancingo
40 TLAXCALA
43 PUEBLA
85 Tehuacán, 87 Teziutlán
44 CUERNAVACA
86 Cuautla
48 TOLUCA
REGIONAL CENTRO
36
31
3269
33
46
47
42
5249
30
70
37
54
35 45
3448
57
43
56
51
50
39
40
6005
0706
0803
65
44
31 (DR) CHIHUAHUA
41 Cd. Juárez
32 MEXICALI
90 Ensenada
36 HERMOSILLO
89 Nogales , 75 Cd. Obregón
65 CULIACÁN
38 Mazatlán, 71 Los Mochis
69 TIJUANA
70 LA PAZ
88 Los Cabos
DIRECCIÓN COMERCIAL
REGIONAL NORTE
58
41
90
88
98
59
66
2329
91
78
80
61
81
75
89
71
38
53
92
93
27
6362
76
67
2464
74
26
84
25
73
79
68
9672 95
5528
97
85
87
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ciento de los distribuidores con venta mantiene registrada su terminal punto de venta
para recibir como forma de pago la tarjeta FONACOT.
Crédito en efectivo
De julio a septiembre de 2012 los recursos depositados en la cuenta del cliente por medio de transferencias electrónicas por créditos en efectivo ascendieron al 72.6 por ciento del total de créditos ejercidos, cuyo importe promedio fue de 11,344 pesos.
CRÉDITO EN EFECTIVO JULIO-SEPTIEMBRE 2012
Mes
Ejercidos
No.
Créditos
Importe
MDP Importe promedio
Julio 48,730 557 11,420
Agosto 52,304 592 11,315
Septiembre 44,564 503 11,295
Total 145,598 1,652 11,344
Nota: Considera Créditos tramitados vía FIEL y GRP-SAP.
Fuente: Subdirección General de Crédito y Sistemas.
Programa de Financiamiento Turístico, dentro del Acuerdo Nacional por el
Turismo
De julio a septiembre de 2012, se otorgaron 58 millones de pesos en créditos para servicios turísticos y desde que inició el programa hasta septiembre se cuenta con mil 188 establecimientos de servicios turísticos que aceptan el crédito FONACOT.
Programa Federal Compuapoyo
Entre julio y septiembre de 2012 se registraron casi cuatro mil solicitudes de crédito por
un importe de más de 12.5 millones de pesos.
Fecha
AutorizaciónCréditos
Importe
solicitado Créditos
Importe
solicitado Créditos
Importe
solicitado
Julio 363 1,138,381$ 363 1,138,381$
Agosto 1,467 $4,777,327 35 24,032$ 1,502 4,801,359$
Septiembre 1,997 $6,526,764 65 44,976$ 2,062 6,571,740$
Total 3,827 12,442,472 100 69,008 3,927 12,511,480
Se excluyen créditos en estado 3 (Créditos cancelado por error).
Producción al 01 de Octubre 2012
Créditos solicitados para COMPUAPOYO
Créditos 400 Créditos 402 Total
Equipo de Computo Servicio de Internet
Fuente: Subdirección General de Planeación Estratégica
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Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 8 de 30
1111..44 AAssppeeccttooss FFiinnaanncciieerrooss yy PPrreessuuppuueessttaarriiooss 22000066--22001111..
La información a agosto 2012 podrá consultarse en el anexo “Cuenta Pública”
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Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 9 de 30
1111..55 RReeccuurrssooss HHuummaannooss 22000066--22001111..
La información actualizada podrá consultarse en el anexo “Personal”
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 10 de 30
1111..66 RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 22000066--22001111..
La información actualizada podrá consultarse en el anexo “Inventarios”
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 11 de 30
1111..77 PPrrooggrraammaa EEssppeecciiaall ddee MMeejjoorraa aa llaa GGeessttiióónn PPúúbblliiccaa 22000088--22001122..
Desarrollo e implementación de los módulos de Factor Humano,
Inmobiliaria y Mantenimiento mediante el GRP-SAP
Fecha de inicio: 15/03/2012
Fecha final. 18/12/2012
Descripción:
Desarrollo e implementación del proyecto en la plataforma GRP-SAP que permita la
automatización de los procesos de Factor Humano así como de Inmobiliaria y
Mantenimiento.
Beneficio(s):
Mejorar la ejecución de las actividades desempeñadas en las áreas de Desarrollo de
Factor Humano y de Recursos Materiales y Servicios, optimizando en un mínimo del
10% los tiempo de ejecución y el control en cada proceso.
Objetivo(s):
Mejorar y automatizar los procesos en materia de recursos humanos, inmobiliaria y
mantenimiento a fin de eficientar las funciones de la SGA.
Alcance:
Los procesos adscritos a la subdirección General de Administración en materia de
recursos humanos y recursos materiales y servicios.
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Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 12 de 30
Mejora del proceso Normativo para la cancelación y acreditación de
Créditos Irregulares
Fecha de inicio: 01/03/2012
Fecha final. 30/11/2012
Descripción:
Adecuar y/o incluir en la Normatividad Institucional los procedimientos para el control y
seguimiento de los casos de cancelación de crédito FONACOT, derivado de presuntos
fraudes, así como acreditación de irregularidades de Centros de Trabajo y Despachos
de Cobranza o incorrecto manejo de documentación e información por los
Establecimientos Comerciales. Se establecerán tiempos de respuesta para cada área
que interviene en el proceso. Se creará un Check-List para que el ciudadano cuente
con un apoyo para la integración de su información e iniciar el proceso de cancelación
de una forma más ágil y oportuna, generando menor tiempo de respuesta para el
trabajador.
Beneficio(s):
Minimizar tiempos de respuesta al trabajador que se vea afectado por algún presunto
fraude, o mal manejo de su información y/o documentación utilizada durante el trámite
de afiliación, autorización de crédito FONACOT o irregularidades de Centros de Trabajo
y despachos de Cobranza.
Objetivo(s):
Incluir en la Normatividad del Instituto FONACOT las actividades que se deberán llevar
a cabo para la recuperación del monto de los créditos cancelados.
Alcance:
Mejorar el proceso de cancelación a través de las siguientes etapas:
Etapa 1: Entrega de información por parte del ciudadano.
Proceso Interno de autorización.
Etapa 4: Resolución favorable o desfavorable al ciudadano.
Recuperación vía judicial del Instituto.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 13 de 30
Simulador de Crédito FONACOT en la página web institucional
Fecha de inicio: 09/03/2012
Fecha final. 30/11/2012
Descripción:
Desarrollar un simulador de crédito semi-automatizado que calcula el importe
aproximado de crédito que podrán solicitar los trabajadores, mostrando la tasa de
financiamiento, los intereses y el pago mensual, en cada uno de los principales tipos de
créditos con los que cuenta el Instituto FONACOT.
Beneficio(s):
Que el trabajador cuente con una información preliminar que le permita agilizar los
tiempos en el proceso de tramitación de créditos.
Objetivo(s):
Proporcionar a los trabajadores una herramienta informativa que les permita calcular su
capacidad de crédito, intereses, tasa a cobrar y el importe del pago mensual, de los
principales productos del INFONACOT (producto 111 “Tradicional” y producto 350
“Imprevistos o en Efectivo”), a través del sitio Web del Instituto.
Alcance:
Consultar por medios electrónicos vía internet la "Capacidad de crédito" de los
trabajadores que tramiten el Crédito FONACOT por primera vez en el territorio nacional,
para lo cual se inicio la etapa de análisis y levantamiento de información, con el fin de
establecer las definiciones y diseño del producto a través de este medio, con el fin de
implementar el sistema.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 14 de 30
Implementación de medios para mejorar la atención a trabajadores
Fecha de inicio: 21/01/2011
Fecha final. 28/12/2012
Descripción:
Implementación de elementos para orientación y revisión de documentos, validación de
referencias y atención a trabajadores afiliados en las oficinas, donde sea conveniente
su habilitación total o parcial.
Beneficio(s):
Optimizar los tiempos en la atención a usuarios del Crédito FONACOT.
Objetivo(s):
Mejorar la atención a clientes en las Direcciones Comerciales Regionales, Estatales y
de Plaza, que establezcan este modelo.
Alcance:
Implementación y estabilización en las Direcciones Comerciales Regionales, Estatales y
de Plaza, en las que sea factible su operación.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 15 de 30
1111..88 PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee RReennddiicciióónn ddee CCuueennttaass,, TTrraannssppaarreenncciiaa yy
CCoommbbaattee aa llaa CCoorrrruuppcciióónn ((PPNNRRCCTTCCCC))
1. TRANSPARENCIA FOCALIZADA
Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa
anterior.
2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa
anterior.
3. CULTURA DE LA LEGALIDAD
Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa
anterior.
4. BLINDAJE ELECTORAL
El Instituto FONACOT cuenta con un buzón de quejas, en el aparatado del OIC, que se
encuentra publicado en la página de internet y a través del cual se pueden recibir
quejas o delitos electorales, misma que se dio a conocer a los clientes que acudieron a
las Direcciones Regionales, Estatales y de Plaza a realizar cualquier trámite. La liga es
la siguiente: http://www.fonacot.gob.mx/nosotros/OIC/Paginas/Quejas.aspx.
A continuación, se enlistan las quejas recibidad en materia electoral, las cuales están
en proceso de atención y presentan al días de hoy un avance del 60%. Los trabajos,
para despejar esclarecer el motivo de la queja en cuestión.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 16 de 30
No. Queja Expediente Fecha de
Inicio
Avance
%
1
Presuntos actos en materia electorales,
relacionados con campañas o eventos políticos
en el interior de las Instalaciones del Instituto
FONACOT. “terraza de las oficinas centrales”,
asimismo propaganda política en la cuenta de
TWITTER oficial asignada al Director General
del Instituto FONACOT.
DE-65/2012 04/07/2012 60%
2
Denuncia que el Director de Plaza Tijuana,
realiza en horas hábiles comentarios políticos
electorales en la computadora en el Sistema
facebook.
DE-97/2012 07/08/2012 60%
5. MEJORA DE SITIOS WEB
Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior.
6. PROGRAMAS SECTORIALES
RESULTADOS GLOBALES
Las calificaciones obtenidas por el Instituto FONACOT fueron las siguientes:
Programa Sectorial
2009 2010 2011 2012
10.0 Cumple Cumple 10.0 Fuente: Evaluación emitida por la Secretaria de la Función Pública
1111..99.. LLeeyy FFeeddeerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa yy AAcccceessoo aa llaa IInnffoorrmmaacciióónn PPúúbblliiccaa
FFeeddeerraall..
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 17 de 30
Solicitud de Información.
El número de solicitudes de Información recibidas y atendidas por la Unidad de Enlace
del INFONACOT durante el periodo del 01 de julio de 2012 a 30 de septiembre de
2012, es el siguiente:
Periodo No. de
solicitudes
Julio-Septiembre 2012 20
Índice de Expedientes Reservados
Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior.
Datos Personales
Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa
anterior.
Comité de Información
Periodo No. de sesiones
Julio-Septiembre 2012 1 Fuente: Información emitida por la Unidad de Enlace
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 18 de 30
1111..1100 OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS DDEE AAUUDDIITTOORRIIAASS DDEE LLAASS IINNSSTTAANNCCIIAASS DDEE
FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN EENN PPRROOCCEESSOO DDEE AATTEENNCCIIÓÓNN..
A continuación se presenta una tabla en donde se muestran las observaciones que se encuentran en proceso de atención por parte del Instituto FONACOT correspondientes a los resultados determinados por las auditorias efectuadas a través de las distintas instancias fiscalizadoras.
STATUS GENERAL DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS AL INFONACOT
Resumen de Observaciones en proceso de atención
Instancia Año No. Auditoría No.
Observaciones Pendientes
Total de Observaciones en
proceso de atención
OIC
2011
4_2011 1
5 5_2011 2
7_2011 1
8_2011 1
2012
5_2012 3
16 6_2012 1
7_2012 7
8_2012 5
CNBV 2012 2_2012 5 5
Auditoria Superior de la Federación
2012 3/2012 1 1
Total general: 27
Fuente: Información obtenida del oficio No. AI/165/2012 Resultados de Seguimiento 03/2012
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 19 de 30
OBSERVACIONES PENDIENTES EMITIDAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL (OIC)
No. auditoria: 1/2011
No. de observación: 5
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación y
Subdirección General de Crédito y Sistemas.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Cobranza.
Descripción de la observación: Sistema CREDERE, con debilidades de operación.
Operación 2543 "Aplicación Pagos Despacho".
% de avance de cumplimiento: 90%
No. auditoria: 4_2011
No. de observación: 5
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Administración.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Recursos
Materiales y Servicios.
Descripción de la observación: Inadecuado seguimiento del contrato I-SD-2010-069
Servicios de mantenimiento y administración de los conmutadores.
% de avance de cumplimiento: 75
No. auditoria: 4_2011
No. de observación: 9
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Crédito y
Sistemas.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 20 de 30
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Tecnología de
la Información.
Descripción de la observación: Definiciones contractuales que hacen poco clara la
distinción entre los criterios para aplicar deducciones y penas convencionales dentro del
contrato No. I-SD-, celebrado entre el INFONACOT y ACCENTURE SC, y
ACCENTURE Technology Solutions.
% de avance de cumplimiento: 80
No. auditoria: 7/2011
No. de observación: 15
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Cobranza.
Descripción de la observación: Optimización y control de las gestiones de cobranza
extrajudicial.
% de avance de cumplimiento: 90%
No. auditoria: 8_2011
No. de observación: 2
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Estatal Querétaro
y Jurídico.
Descripción de la observación: Créditos tramitados con comprobantes
presumiblemente apócrifos, en la representación San Juan de Río Querétaro del
Instituto FONACOT.
% de avance de cumplimiento: 85
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 21 de 30
No. auditoria: 5_2012
No. de observación: 1
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Subdirección General de
Operación.
Descripción de la observación: Centros de Trabajo cuyos trabajadores afiliados al
Instituto FONACOT presentaron irregularidades durante el proceso de su afiliación.
% de avance de cumplimiento: 45
No. auditoria: 5_2012
No. de observación: 2
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Subdirección General de
Operación.
Descripción de la observación: Detección de diversas irregularidades cometidas por
algunos establecimientos comerciales durante el proceso de afiliación de trabajadores.
% de avance de cumplimiento: 60
No. auditoria: 5_2012
No. de observación: 3
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Subdirección General de
Operación.
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.
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Descripción de la observación: Detección de diversas irregularidades cometidas por
algunos analistas durante el proceso de afiliación de trabajadores o registro de
información en el sistema CREDERE.
% de avance de cumplimiento: 45
No. auditoria: 6_2012
No. de observación: 1
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación y
Subdirección General de Crédito y Sistemas.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Crédito y
Subdirección General de Operación.
Descripción de la observación: Incumplimiento en el envío de Expedientes de crédito
a Prestador de Servicios de Guarda y Custodia.
% de avance de cumplimiento: 65
No. auditoria: 7_2012
No. de observación: 1
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial
Regional Mérida.
Descripción de la observación: Extravío de tarjetas FONACOT por parte del personal,
en la Dirección Estatal Mérida.
% de avance de cumplimiento: 30
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No. auditoria: 7_2012
No. de observación: 2
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial
Regional Mérida.
Descripción de la observación: Deficiente guarda y custodia de expedientes de
afiliación de créditos.
% de avance de cumplimiento: 70
No. auditoria: 7_2012
No. de observación: 3
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial
Regional Mérida.
Descripción de la observación: Centros de Trabajo en entero de cédulas de
notificación de altas y pagos por debajo del 90% de la emisión.
% de avance de cumplimiento: 10
No. auditoria: 7_2012
No. de observación: 4
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial
Regional Mérida.
Descripción de la observación: Afiliación de trabajadores con un sueldo superior al
real, efectuada por Establecimientos Comerciales con AVI.
% de avance de cumplimiento: 10
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No. auditoria: 7_2012
No. de observación: 5
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial
Regional Mérida.
Descripción de la observación: Irregularidades en el trámite de créditos por parte del
coordinador de cobranza y analistas delegacionales adscritos a la oficina de
Representación en Campeche.
% de avance de cumplimiento: 20
No. auditoria: 7_2012
No. de observación: 6
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial
Regional Mérida.
Descripción de la observación: Irregularidades en el trámite de créditos por parte de
analistas delegacionales adscritos a la oficina de Representación en Ciudad del
Carmen.
% de avance de cumplimiento: 30
No. auditoria: 7_2012
No. de observación: 8
Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación.
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Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial
Regional Mérida.
Descripción de la observación: Actualización al Manual de Crédito del Instituto
FONACOT.
% de avance de cumplimiento: 30
No. auditoria: 8/2012
No. de observación: 1
Subdirección encargada de la observación: Abogado General.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso.
Descripción de la observación: Deficiente supervisión de lo establecido en las
cláusulas de los convenios modificatorios No. CM-I-SD-2011-002 y CM-I-SD-2011-042.
% de avance de cumplimiento: 50
No. auditoria: 8/2012
No. de observación: 2
Subdirección encargada de la observación: Abogado General.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso.
Descripción de la observación: Deficiente integración de importe de cartera de
Centros de Trabajo en Cobranza Judicial.
% de avance de cumplimiento: 30
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No. auditoria: 8/2012
No. de observación: 3
Subdirección encargada de la observación: Abogado General.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso.
Descripción de la observación: Deficiencias en la integración de los informes de los
Despachos asignados para la Cobranza Judicial a trabajadores.
% de avance de cumplimiento: 40
No. auditoria: 8/2012
No. de observación: 4
Subdirección encargada de la observación: Abogado General.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso.
Descripción de la observación: Debilidades en la vigilancia y supervisión realizada
por la Dirección de lo Contencioso, a los informes presentados por el PSEC "Grupo
GABSSA SA de CV".
% de avance de cumplimiento: 40
No. auditoria: 8/2012
No. de observación: 5
Subdirección encargada de la observación: Abogado General.
Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso.
Descripción de la observación: Fallas de Control en el proceso de cobranza judicial a
Centro de Trabajo.
% de avance de cumplimiento: 20
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1111..1111 PPrroocceessooss ddee DDeessiinnccoorrppoorraacciióónn..
De acuerdo a los Lineamientos Publicados en el Diario Oficial el día 18 de enero de
2012 que dice:
11.11 Procesos de desincorporación.
Se informará sobre los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en
sus diferentes modalidades, efectuados durante el periodo que se informa.
El INFONACOT, informa que no ha sido sujeto a proceso similar alguno durante la
administración 2006-2012, periodo que abarca el presente IRC.
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ONSUMO DE LOS TRABAJADORES Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012
1111..1122.. BBaasseess oo CCoonnvveenniiooss ddee DDeesseemmppeeññoo yy CCoonnvveenniiooss ddee
AAddmmiinniissttrraacciióónn ppoorr RReessuullttaaddooss..
AÑO MONTO A CADA
TRABAJADOR JUSTIFICACIÓN ALCANCE
2012 $3,000.00, $5,500.00,
$8,000.00
Convenio de revisión de Salarios 2012, en el cual se establece el pago por estímulos de eficiencia y productividad, pagadero de forma cuatrimestral durante el ejercicio.
A todos los trabajadores de nivel operativo, tanto de confianza como sindicalizados y en base al cumplimiento de metas.
Con base en los criterios y montos establecidos, el pago del incentivo correspondiente
al segundo cuatrimestre del Programa de Productividad convenido entre el “Instituto
FONACOT” y el “SINEIF”, conforme a la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo.
Dicho pago se realizó el viernes 21 de septiembre.
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1111..1133 OOttrrooss AAssppeeccttooss RReelleevvaanntteess RReellaattiivvooss aa llaa GGeessttiióónn
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
El 16 de agosto de 2012, el SINEIF emplazó a huelga al Instituto por supuestas
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
El SINEIF, depositó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el pliego
petitorio y emplazamiento a huelga, que fue notificado al Instituto el 17 de
agosto.
El 23 de agosto, en la Unidad de Funcionarios Conciliadores se llegó a un
acuerdo de las partes, con lo que el SINEIF se desiste del emplazamiento a
huelga.
El contrato colectivo vigente, vence el 31 de enero de 2013, por lo que se espera recibir
los planteamientos de revisión del mismo durante el mes de noviembre.
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1111..1144 AAcccciioonneess yy CCoommpprroommiissooss rreelleevvaanntteess eenn pprroocceessoo ddee aatteenncciióónn..
ETAPA:
Corte AyCP:
Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
4 36% 1 25% 0 0% 3 50%
5 45% 1 25% 0 0% 1 50% 1 50%
1 9% 1 25% 1 100% 1 50% 1 50% 1 50%
1 9% 1 25% 0 0%
1 50%
1 50%
11 100% 4 100% 1 100% 2 100% 2 100% 2 100% 4 100%
ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
31-Dic-11
Reporte 2
INFORME ETAPA 1
30-Jun-12
Bim. 3
INFORME ETAPA 2
30-Nov-12
INFORME ETAPA 3
Reporte 1
30-Abr-12
Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4
31-Ago-1230-Jun-12
1os. 90 díasGlobal12-Mar-12 14-May-12 16-Jul-12 16-Jul-12 17-Sep-12
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:
SGCS / Subdirección General de Crédito y
Sistemas
Abogado General
SGAR / Subdirección Genral de Administración
de Riesgos
SGA / Subdirección General de Administración
DGACF / Dirección General Adjunta de Crédito y
Finanzas
DGAOP / Dirección General Adjunta de
Operación y Planeación