RENTERA LUISINA PAOLA 5065405 Factura Nro. 13045869 BVAR BARI (O) SAN NICOLAS Nro. Puerta 1049 DPTB B MACROCENTRO CAPITAL 03/02/2014 IVA Consumidor Final hoja 1 de 1 01/2014 08/01/2014 11/02/2014 05/03/2014 *31310312* *31310312* R:31 - I: 310 - 312 DUPLICADO EDELAR S.A. Factura Nro. 13045869 08/01/2014 01/2014 11/02/2014 03/02/2014 75,78 EDELAR S.A. 0,00 AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M 75,78 *60506540501060114000075783* *60506540501060114000075783* *60506540501060114000075783* 0.5065405.01 - 06/01/14 75,78 DV: 3 Suministro Eléctrico. Identificación :5065405 Ref. de Pago : 0.5065405.01-06/01/2014 Tarifa: T1-R10 Pot. Cont (kW): 2 C.Act.AFIP : 0 Domicilio : BVAR BARI (O) SAN NICOLAS Nro. Puerta 1049 DPTB B MACROCENTRO CAPITAL Denominación : Acceso : Lado del med.4692631 nis 5049080. Medidor (electricidad) : 505065900 AMPY Período de Consumo : 04/12/2013 - 06/01/2014 Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Activa 13568 13595 1,00 27 Reactiva 4926 4936 1,00 10 Precinto Negro 1598389 Gráfico de consumos Histórico CONSUMO ( kWh ) 205 Ene-13 225 Feb-13 397 Mar-13 208 Abr-13 81 May-13 18 Jun-13 17 Jul-13 12 Ago-13 39 Sep-13 42 Oct-13 50 Nov-13 85 Dic-13 27 Ene-14 Servicio Sanitario. Por cuenta de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT 30-71127319-7 Loc.: 4 - Catastro: 0 - Cond.: 0 Cód. de Servicio : - Cliente: 453889 Tit. Postal : RENTERA, LUISINA PAOLA Sec.: - Mzna.: - Parc.: AR3C CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE LA RIOJA : Av. San Francisco 268 Dalmacio Vélez Sársfield 648 CHILECITO : Castro Barros 185 CHAMICAL : San Martin 150 Consultas/Reclamos : 0800-888-0707 - AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M Cargo Fijo ( 12/365 x 33 días a 5,60 $ / Mes) 6,08 Energia Activa (27 kWh * 0,6641 $ / kWh) 17,93 SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -9,86 FONDO ESTABILIZADOR PROVINCIAL -0,14 N.C. cobro duplicado -19,93 Mora 11/2013 0,05 Subtotal EDELAR S.A. -5,87 Imp. nac. ley 23681 (0,60%) 0,08 Tasa Eucop 0,14 IVA Consumidor Final 21,00% 2,95 Tasa Municipal de Alumbrado Publico 2,24 Subtotal Impuestos E.E. 5,41 Total EDELAR S.A. -0,46 Agua Residencial. 42,17 Cloaca. 16,87 Tasa Eucop 1.35% 0,80 Tasa Municipal 6% 3,54 IVA Consumidor Final 21,00% 12,40 Subtotal p/cta y orden de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M 75,78 Total Recibo 75,32 N.D. por Redondeo fact. anteriores 0,46 T o t a l A P a g a r : 75,78 ESTA FACTURA TIENE APLICADO UN SUBSIDIO DE $0,14 OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA (FEP) , Y UN SUBSIDIO DE $9,86 OTORGADO POR EL ESTADO NACIONAL (SEN),$15.35 DE ABASTECIMIENTO Y $8.66 DE VAD SIN ESTOS SUBSIDIOS LA FACTURA ASCENDERIA A $85,78 AVISO IMPORTANTE : Sr. Cliente: Si usted abona esta factura después de su vencimiento, serán aplicados recargos por mora e intereses. Si no es abonada hasta el 11/02/2014 se procederá a suspender el suministro según lo establecido en el Régimen de suministro, debiendo en tal caso pagar adicionalmente $ 5,24 + IVA en concepto de Tasa de Rehabilitación. Si el suministro está suspendido y no solicita la rehabilitación se procederá a retirar el medidor a partir de los 30 días posteriores a la fecha de suspensión. Pago Electronico: Banelco 5065405 - Link 0925065405.- No registra Pagos desde el 11/12/2013 a la fecha de emisión. Registra Deuda por los Períodos 12/2013 por un Importe de $111,00 más mora y/o intereses de así corresponder. Admite prueba en contrario .- El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-
RENTERA LUISINA PAOLA5065405Factura Nro.13045869BVAR BARI (O)
SAN NICOLAS Nro. Puerta 1049 DPTB B MACROCENTRO
CAPITAL03/02/2014IVA Consumidor Finalhoja 1 de101/2014 08/01/2014
11/02/2014 05/03/2014*31310312**31310312*R:31 - I: 310 -
312DUPLICADOEDELAR S.A. Factura Nro.13045869
08/01/201401/201411/02/201403/02/201475,78EDELAR S.A. 0,00AGUAS
RIOJANAS S.A.P.E.M
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- 06/01/14 75,78 DV: 3Suministro Elctrico.Identificacin
:5065405Ref. de Pago : 0.5065405.01-06/01/2014Tarifa: T1-R10Pot.
Cont (kW): 2C.Act.AFIP : 0Domicilio : BVAR BARI (O) SAN NICOLAS
Nro. Puerta 1049DPTB B MACROCENTRO CAPITALDenominacin :Acceso :
Lado del med.4692631 nis 5049080.Medidor (electricidad) : 505065900
AMPYPerodo de Consumo : 04/12/2013 - 06/01/2014Tipo de Consumo Lec.
Ant. Lec. Act. Cte. ConsumoActiva 13568 13595 1,00 27Reactiva 4926
4936 1,00 10Precinto Negro 1598389Grfico de consumos
HistricoCONSUMO( kWh
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Servicio Sanitario.Por cuenta de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.MIVA
RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT 30-71127319-7Loc.: 4 - Catastro: 0 -
Cond.:0Cd. deServicio : -Cliente:453889Tit. Postal : RENTERA,
LUISINA PAOLASec.:- Mzna.:- Parc.:AR3C CENTRO DE ATENCION AL
CLIENTELA RIOJA : Av. San Francisco 268Dalmacio Vlez Srsfield
648CHILECITO : Castro Barros 185CHAMICAL : San Martin
150Consultas/Reclamos :0800-888-0707 - AGUAS RIOJANAS
S.A.P.E.MCargo Fijo ( 12/365 x 33 das a 5,60 $ / Mes)
6,08EnergiaActiva (27 kWh * 0,6641 $ / kWh) 17,93SUBSIDIO ESTADO
NACIONAL -9,86FONDO ESTABILIZADOR PROVINCIAL -0,14N.C. cobro
duplicado -19,93Mora11/2013 0,05Subtotal EDELAR S.A. -5,87Imp. nac.
ley 23681 (0,60%) 0,08Tasa Eucop 0,14IVA Consumidor Final 21,00%
2,95Tasa Municipal de Alumbrado Publico 2,24Subtotal Impuestos E.E.
5,41TotalEDELAR S.A. -0,46Agua Residencial. 42,17Cloaca. 16,87Tasa
Eucop 1.35% 0,80Tasa Municipal 6% 3,54IVA Consumidor Final 21,00%
12,40Subtotal p/cta y orden de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M 75,78Total
Recibo 75,32N.D. por Redondeo fact. anteriores 0,46T o t a lAP a g
a r : 75,78ESTA FACTURA TIENE APLICADO UN SUBSIDIO DE $0,14OTORGADO
POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA (FEP) , YUN SUBSIDIO DE$9,86
OTORGADO POR EL ESTADONACIONAL (SEN),$15.35 DE ABASTECIMIENTO Y
$8.66 DEVAD SIN ESTOS SUBSIDIOS LA FACTURA ASCENDERIA A$85,78AVISO
IMPORTANTE :Sr. Cliente: Si usted abona esta facturadespus de su
vencimiento, sernaplicados recargos por mora eintereses. Si no es
abonada hasta el11/02/2014se proceder a suspenderel suministro segn
lo establecido en elRgimen de suministro, debiendo en talcaso pagar
adicionalmente $ 5,24 +IVA en concepto de Tasa deRehabilitacin. Si
el suministro estsuspendido y no solicita larehabilitacin se
proceder a retirar elmedidor a partir de los 30 dasposteriores a la
fecha de suspensin.Pago Electronico:Banelco 5065405 - Link
0925065405.-No registra Pagos desde el11/12/2013 a la fecha de
emisin.Registra Deuda por los Perodos 12/2013por un Importe de
$111,00ms mora y/o intereses de ascorresponder. Admite prueba en
contrario .-El monto de IVA discriminado no puede computarse como
Crdito Fiscal.-
