53134266 05 PRO 001 Identificacao de Perigo e Danos

CVRDDIRETORIA EXECUTIVA DE RECURSOS

HUMANOS E SERVIÇOS CORPORATIVOSDECG

QUALIDADE

CVRD

TÍTULO : IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

N.º PRO-0001-DECG Pág.: 1 de 5

Ref. REG-0001- DECG - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional Código Treinamento: 5QU0509 REV: 23/07/2003

Responsável Técnico:Fernando Lignani

Executante: SESMT / Gerências

Portador/ Ponto de Uso:

Recursos Necessários: RG 01 DECG

OBJETIVO

Definir critérios para a identificação e caracterização dos perigos e danos, bem como a classificação dos riscos em relação à sua importância, a fim de determinar aqueles que tem ou possam causar danos sobre a saúde, segurança e patrimônio.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas dependências e atividades da CVRD, incluindo as Contratadas.

REFERÊNCIAS

Política de SSO da CVRD;OHSAS 18001;BS 8800;Portaria 3214/78, do MTE.NBR 14280

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

SSO: Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

Perigo: Uma fonte ou uma situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à

propriedade, dano ao meio ambiente ou uma combinação destes.

Risco: É a combinação da probabilidade de ocorrência e da conseqüência de um determinado evento perigoso e especificado.Dano: Conseqüência de um determinado evento perigoso e especificado. Equipe Multidisciplinar: Equipe formada por representantes das áreas de produção, manutenção, apoio e

SESMT.Facilitador: Empregado com conhecimentos da área e dos processos de SSO.Coordenador: Empregado designado pela gerencia geral para coordenar a equipe multidisciplinar e com conhecimentos da área e dos processos de SSO.Planilha de Campo: Formulário a ser preenchido durante avaliação nas áreas.Tarefa: Conjunto de passos distintos e inter-relacionados que produzem um resultado específicoPasso: Menor unidade na execução de uma tarefa

Situação Operacional de:

Rotina/Normal: Aquelas situações normais que ocorrem no dia a dia da atividade.

Emergência : Aquelas que podem ocorrer em situações de acidentes, falhas operacionais, administrativas, de manutenção/projeto, individual e de elementos ou riscos naturais.



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Severidade: A severidade (S) representa a magnitude ou a gravidade do dano, considerando ainda a sua abrangência e reversibilidade, podendo ser pontuada conforme critério do quadro a seguir:



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Severidade Critério Pontuação

BAIXAImplica em danos superficiais. Não resulta em mais de um dia de trabalho perdido. Efeitos reversíveis e levemente prejudiciais à saúde. Danos à propriedade mínimos que não impedem sua capacidade produtiva.

1

MÉDIA

Pode causar lesão física reversível ou doença ocupacional com incapacidade temporária para o trabalho. Afastamento ao trabalho superior a um dia. Causa danos a propriedade com paralisação parcial/temporária da produção. Perda parcial do equipamento ou instalação.

2

ALTA

Pode causar lesão física grave, perda de membro, doenças ocupacionais sérias ou morte. Afastamento definitivo para o trabalho. Suspeita de carcinogênico, teratogênico ou mutagênico para seres humanos.. Efeitos irreversíveis sobre a saúde, integridade física e patrimônio (máquinas e instalações). Perda total ou parcial da capacidade de produção da instalação.

3

Freqüência: Indica a freqüência de exposição ao perigo. A freqüência (F) está associada aos perigos em Situação Operacional de Rotina/Normal.

Freqüência Critério Pontuação

BAIXA

Menor que 40 horas / mês ou no máximo uma vez por semanaEm condições normais de trabalho a exposição dos empregados ao perigo durante a execução das atividades é praticamente inexistente, ou o perigo ocorre com baixa freqüência, ou a exposição é eventual, ou ainda, após medições/avaliações foram constatados baixos níveis/concentrações, ou ainda abaixo do nível de ação. A exposição ao perigo é improvável.

1

MÉDIA

Entre 40 e 140 horas / mês ou no máximo uma exposição ao dia limitada a quatro por semana.Em condições normais de trabalho a exposição dos empregados ao perigo é habitual, porém, não permanente ou ainda, após medições/avaliações foi constatado que os níveis / concentrações não ultrapassam os seus respectivos limites de tolerância.

2

ALTA

Maior que 140 horas / mês ou exposição diária ou mais de uma vez ao dia.Em condições normais de trabalho, a exposição dos empregados é permanente ou ainda, após medições/avaliações foi constatado que os níveis/concentrações estão próximo ou acima de seus respectivos limites de tolerância.

3

Probabilidade (P): Indica a probabilidade de ocorrência do dano. A probabilidade (P) está associada aos perigos em Situação Operacional de Emergência.

Probabilidade Critério Pontuação

BAIXAPossibilidade remota de ocorrência;

A ocorrência do dano é improvável ou nunca houve registro de ocorrência. 1

MÉDIAPossibilidade provável de ocorrência;

A ocorrência do dano é provável, porém não ocorreram registros nos últimos 3 (três) anos.

2

ALTA Possibilidade muito provável de ocorrência;

A ocorrência do dano é muito provável e ocorreram registros nos últimos 3 (três)

3



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anos.

Importância: A pontuação da importância (I) é definida como a conjugação da análise da severidade(S) e da freqüência(F).

I = S + F, Onde:

I – ImportânciaS – SeveridadeF – Freqüência

Significância: A significância dos perigos é definida em função da pontuação da importância.

Classes dos Riscos: A Classe do Risco (R), é definida pela soma dos pontos registrados nas colunas Severidade (S) e Probabilidade (P).

R= S + P, Onde:

R – RiscoS – SeveridadeP – Probabilidade

5. DESCRIÇÃO

Identificar Processos: Identificar os processos e suas tarefas/passos - Este levantamento abrange também as interfaces das atividades, quando aplicável, com fornecedores e clientes. São considerados não somente os processos produtivos, como também manutenção e apoio.Identificar os Perigos, Riscos e os Danos Associados: Associar os danos a cada perigo identificado - Este levantamento é um processo contínuo realizado na área, por uma equipe multidisciplinar, utilizando a "Planilha de Campo" (anexa ao RG 01 DECG)

Lançar Dados nas Planilhas: Os perigos e danos associados a cada tarefa/passos serão lançados na planilha eletrônica (RG 01 DECG - Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos). Essa planilha deve ser atualizada anualmente ou sempre que ocorrerem alterações no Sistema, principalmente nas seguintes situações:• Alterações nos processos, produtos ou serviços;• Implementação de novos projetos/tecnologias;••• Alterações no filtro de significância aplicado.



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As atualizações na planilha deverão ser feitas pela área.

Caracterizar os Perigos: O processo de caracterização dos perigos será conduzido considerando a Situação operacional:•• Rotina/Normal (R) ;•• Emergência (E)•

Definir Significância dos Perigos: Os Perigos serão considerados significativos quando seu dano ficar retido em pelo menos um dos filtros estabelecidos:

• Filtro 1 : Importância ≥ 5• Filtro 2 : Severidade = 3

Classificar os Riscos: A classificação dos riscos é feita por meio de uma análise da severidade, do dano e da probabilidade da ocorrência do risco.•

•

Definir Classes dos Perigos e Riscos: O risco é classificado como:

• Desprezível (pequeno) = 2

• Moderado(médio) = 3 ou 4

• Crítico (grande) = 5 ou 6

Obs.: Durante a identificação dos perigos e danos e classificação de risco não se deve considerar os procedimentos/medidas de controle.

Forma de Gerenciamento:

• Situação de Rotina/NormalO gerenciamento dos perigos significativos é feito através de procedimentos / medidas de controle existentes.Ações complementares devem ser implementadas quando não houver forma de gerenciamento definida ou para melhorias do gerenciamento já existente.

Exemplos de procedimento/medidas de controle: PRO, Treinamento em direção defensiva, EPI, EPC, sinalização, corrimão etc.



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• Situação de Emergência

Classe de Riscos Pontuação (Faixa) Gerenciamento dos Riscos

Desprezível (pequeno) 2 Registrar o risco e monitorar

Moderado (médio) 3 - 4Elaborar procedimentos para prevenção e controle. Obras de melhoria / correção

Crítico (grande) 5 - 6Elaborar procedimentos para prevenção e plano para atendimento a emergências e obras de melhoria / correção



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Início

Selecionar Atividade

Gerente de área

É É Situação

Emergencial?

Identificar Perigos e Danos

Gerente de área

Lançar dados nas Planilhas

Equipe Multidisciplinar

Caracterizar Riscos

Coordenador

Avaliar Danos(Severidade)

Coordenador

Definir Significância dos Perigos

Coordenador

Definir Classe de Riscos

Coordenador

Elaborar / Adequar Proced. e Plano de Emergência

Gerente de área

Incluir nos Objetivos e Metas

Gerente de área

Incluir no Programa de Gestão

Gerente de área

Monitorar

Gerente de área

Elaborar / adequar Procedimento / Plano de

ação Melhorias

Facilitador

Monitorar

Gerente de área

Risco É Desprezível?

Risco É Crítico?

É Significativo?

Pode ser minimizado?

Fim

Sim

SimSimSim

Sim mm

Simm

Nãometro

Sim

Nãoo

Não

Nãoo

Nãoo

Não



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RESPONSABILIDADES

Comitê Organizacional:Definir coordenadores das equipes multidisciplinares e facilitadores de cada gerência de área;Garantir a implementação da “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos” e a disponibilidade

de recursos;Garantir a identificação e seleção dos processos ou sistemas relativos às atividades da gerência;

Gerência de Área:Gerenciar as atividades de acordo com a classificação de riscos identificados;Disponibilizar os recursos necessários;

Equipe Multidisciplinar:Associar os danos reais e potenciais a cada perigo identificado;Lançar nas planilhas de campo os dados levantados na área;

SESMT:Assessorar na identificação e seleção dos processos ou sistemas relativos a cada gerência e na associação dos danos reais e potenciais a cada perigo identificado;Participar das equipes multidisciplinares;Atualizar a consolidação do RG 01 DECG , quando necessário;

Facilitador:Participar das equipes multidisciplinares;Preencher a planilha de campo de cada área.

Coordenador:Conduzir as atividades da equipe multidisciplinar;Lançar os dados levantados em campo no RG 01 DECG;Enviar para o SESMT o RG 01 DECG;Arquivar a documentação relativa a “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos”.

7

. TREINAMENTO

Público Alvo: Gerentes, Corporativo CVRD de SSO, Supervisores, Coordenadores, Facilitadores, Equipe multidisciplinar e SESMT.Carga Horária: Duração mínima de 08 horas ou de acordo com as necessidades da gerência.Freqüência: Na implementação e na revisão da “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos” .



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8. REGISTROS

REF. INTERNA/

NÚMERO DO RG

TÍTULO DO REGISTRO RECUPERAÇÃO

TEMPO MÍNIMO DE RETENÇÃO

LOCAL DE ARQUIVO

RESPONSÁVEL PELO

ARQUIVAMENTODESTINAÇÃO

RG 01 DECGIdentificação de Perigos e

Danos e Classificação de Riscos

GerênciaOn line

(*)

Drive definido pela

localidadeSESMT Não aplicável

(*) As informações do registro são on line e mudam conforme atualizações feitas na planilha.

Documents

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