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RELACION DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA; Y POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIOART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T
NIT: NRC: Periodo 2010 IVA
Impuesto Impuesto Retenciones Retenciones Percepciones Percepciones Reintegro IVA a
MESES Pagado Pagado Diferencia a terceros a Terceros Diferencia efectuadas efectuadas Diferencia Exportadores
Declarado Determinado Declaradas Determinado Declaradas Determinada Decalarado
IVA F-930 IVA F-930Enero $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Febrero $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Marzo $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Abril $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Mayo $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Junio $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Julio $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Agosto $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Septiembre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Octubre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Noviembre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
Diciembre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Totales - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PAGO A CUENTA Y RETENCIONES
Retencin Retencin Retencin Retencin
Entero Servicios Servicios Servicios Servicios Retencin a No
a Cuenta Entero Permanentes Permanentes Eventuales Eventuales Domiciliados
MESES Declaradas Determinado Diferencia Declaradas Determinado Diferencia Declaradas Determinado Diferencia Declaradas
Pago a Cuenta Cuadro
Enero $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Febrero $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Marzo $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
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Abril $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Mayo $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Junio $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Julio $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Agosto $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Septiembre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Octubre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Noviembre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Diciembre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -
Totales $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - - -
RELACION DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO
TIPO DE TRIBUTO PAGO A CUENTA RETENCIONES DE ISR IVA IMPUESTO ESPECIFICO
VALOR POR PAGAR S/REGISTROS CONTABLES $ - $ - $ - -
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RELACION DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA; Y POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIOART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T
IVA
Reintegro IVA a
Exportadores Diferencia Analisis - Explicacin de
Determinado las Diferencias
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - $ -
PAGO A CUENTA Y RETENCIONES
Retencin a No
Domiciliados Analisis - Explicacin de
Determinadas Diferencia las Diferencias
- -
- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
RELACION DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO
IMPUESTOS AD-VALOREM OBSERVACIONES
- -
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ANLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS DE VENTAS IVA Y REGISTROS CONTABLES LEGALESDECLARADOS EN IVA PAGO A CUENTA Y DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ART. 67 LIT D) R.A.C.T
NIT: NRC: INGRESOS DIFERENCIAS
PERIODO Declaracin Declaracin Declaracin Registros Contabilidad Pago a IVA/Registros Registros IVA/
2010 IVA IVA General Cuenta IVA Cont. Gral.
Enero $ - ### $ - $ - - - Febrero $ - ### $ - $ - - - Marzo $ - ### $ - $ - - - Abril $ - ### $ - $ - - - Mayo $ - ### $ - $ - - - Junio $ - ### $ - $ - - - Julio $ - ### $ - $ - - - Agosto $ - ### $ - $ - - - Septiembre $ - ### $ - $ - - - Octubre $ - ### $ - $ - - - Noviembre $ - ### $ - $ - - - Diciembre $ - ### $ - $ - - - Totales $ - $ - $ - $ - - -
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Ing. Liq. Renta $ - ### $ - $ -
Diferencia $ - $ - $ - $ -
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Anexo 4
ANLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS DE VENTAS IVA Y REGISTROS CONTABLES LEGALESDECLARADOS EN IVA PAGO A CUENTA Y DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ART. 67 LIT D) R.A.C.T
DIFERENCIASCont. Gral./ Declaracin Pago a Cta IVA/ Anlisis - Explicacin de
Pago a Cta las Diferencias
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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CUADRO DE ACTIVO FIJO, ADICIONES, RETIROS Y DEPRECIACIN
ART. 67 LIT G) R.A.C.T
ACTIVO FIJO DEPRECIACIN
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO AL ADICIONES BAJAS AJUSTES SALDOS AL SALDO AL PROVISIONES
31/12/200 12/31/2009 12/31/2008
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
VEHCULOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EQUIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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Anexo 6
CUADRO DE ACTIVO FIJO, ADICIONES, RETIROS Y DEPRECIACIN
ART. 67 LIT G) R.A.C.T
DEPRECIACIN
BAJAS AJUSTES SALDO AL
DEBE HABER 12/31/2009
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Cdula: REVISION PLANILLAS ISSS Y AFPPerodo: ENERO A DICIEMBRE DE 2010
PERIODO
ISSSM.Sueldos Valor Laboral Valor Patronal Insaforp Multa M. Pagado
ENERO $ 29,784.71 $ 889.57 $ 2,224.16 $ 296.54 $ - $ 3,410.27
FEBRERO $ 29,447.51 $ 879.56 $ 2,198.86 $ 293.17 $ - $ 3,371.59
MARZO $ 30,045.60 $ 897.49 $ 2,243.71 $ 299.15 $ - $ 3,440.35
ABRIL $ 30,045.50 $ 897.49 $ 2,243.71 $ 299.15 $ - $ 3,440.35
MAYO $ 29,371.13 $ 877.26 $ 2,193.13 $ 292.41 $ - $ 3,362.80
JUNIO $ 29,371.13 $ 877.26 $ 2,193.13 $ 292.41 $ - $ 3,362.80
JULIO $ 28,760.65 $ 858.95 $ 2,147.34 $ 286.30 $ - $ 3,292.59
AGOSTO $ -
SEPTIEMBRE $ -
OCTUBRE $ -
NOVIEMBRE $ -
DICIEMBRE $ -
TOTALES $ 206,826.23 $ 6,177.58 $ 15,444.04 $ 2,059.13 $ 23,680.75
Gastos totales
a Dic. En E.R.
OBSERVA
CIONES
Cliente:
TODAS LAS PLANILLAS FUERON PRESENTADAS Y PAGADAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION
Iniciales Fecha FIRMAPrepar: J.C.J 9/20/2010Revis:
ISSS AFP CONFIAFecha de pago pres. a Isss M. Sueldos Valor Laboral Valor Patronal M. Pagado emp Fecha de pago
2/26/2010 3/3/2010 $ 21,490.31 $ 1,343.14 $ 1,450.60 $ 2,793.74 62 2/12/2010
3/26/2010 4/7/2010 $ 21,380.61 $ 1,336.29 $ 1,443.19 $ 2,779.48 63 3/12/2010
4/27/2010 5/7/2010 $ 22,076.61 $ 1,379.79 $ 1,490.17 $ 2,869.96 63 4/16/2010
5/27/2010 6/3/2010 $ 22,076.61 $ 1,379.79 $ 1,490.17 $ 2,869.96 63 5/14/2010
6/25/2010 7/5/2010 $ 21,402.77 $ 1,337.67 $ 1,444.69 $ 2,782.36 63 6/14/2010
8/11/2010 7/28/2010 $ 21,402.77 $ 1,337.67 $ 1,444.69 $ 2,782.36 62 7/14/2010
9/6/2010 8/26/2010 $ 21,107.23 $ 1,319.20 $ 1,424.74 $ 2,743.94 62 8/16/2010
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
### $ 150,936.91 $ 9,433.56 $ 10,188.24 $ 19,621.80 ###
Gastos totales
a Dic. En E.R.
$ 152,656.91
TODAS LAS PLANILLAS FUERON PRESENTADAS Y PAGADAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO
____________
IPSFAM. Sueldos Valor Laboral Valor Patronal M. Pagado emp Fecha de pago
$ 430.00 $ 25.80 $ 25.80 $ 51.60 2 2/12/2010
$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 3/12/2010
$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 4/16/2010
$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 5/14/2010
$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 6/14/2010
$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 7/14/2010
$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 8/16/2010
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,720.00 $ 103.20 $ 103.20 $ 206.40
Gastos totales
a Dic. En E.R.
PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO
Anexo 2Anexo 4Anexo 6REV PLANILLAS