5.Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 Pencapaian Program Pembangunan Nasional Di 20 Kementerian

Kementerian PPN/Bappenas

EVALUASI AKHIR TAHUNRENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2013

PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI 20 KEMENTERIAN

KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)2 0 1 4

Kementerian PPN/ Bappenas

EVALUASI AKHIR TAHUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI 20 KEMENTERIAN

KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) 2014

Pengarah: Edi Effendi Tedjakusuma

Penanggung Jawab: Yohandarwati Arifiyatno

Tim Penyusun: Bambang Triyono Faiq Haryo Raharjo Meitha Ika Pratiwi Novi Mulia Ayu Tini Partini Nuryawani Informasi selanjutnya, hubungi : Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappenas Fax : 62-21-31903107 Telp : 62-21-31903107 Email: [email protected]

iii

KATA PENGANTAR

Kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 disusun

mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan Visi Indonesia tahun 2014 yaitu Indonesia

yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Berbagai tantangan pembangunan untuk

mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi dalam negeri, mengoptimalkan

investment grade sebagai pendorong pertumbuhan, serta menurunkan angka pengangguran

dan kemiskinan secara berkelanjutan; menjadi landasan penetapan tema RKP 2013. Adapun

tema RKP 2013 adalah Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat.

Pelaksanaan RKP 2013 diwujudkan melalui program-program pembangunan yang

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pelaksanaan yang mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Seyogianya, program tersebut dilaksanakan

dengan efisien dan efektif, pada tahap perencanaan target dan anggaran hingga tahap

pengelolaan dan pelaksanaannya. Diharapkan, setiap K/L dapat terus meningkatkan

kinerjanya, baik dalam peningkatan realisasi fisik dan realisasi anggaran program, serta

pencapaian indikator program.

Seperti telah dilaporkan dalam Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2010, 2011, dan 2012 yang

lalu, EAT RKP 2013 perlu dilakukan oleh Bappenas. EAT RKP merupakan upaya penyusunan

umpan balik bagi proses perencanaan pembangunan, sesuai dengan amanat Peraturan

Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan pembangunan oleh

K/L. Evaluasi kali ini masih dibatasi hanya mencakup 20 kementerian (APBN 20 terbesar),

berdasarkan program pembangunan RKP 2013. Penitikberatan evaluasi pada 3 (tiga) fokus

reviu, yaitu reviu terhadap: (1) capaian indikator program RKP 2013, (2) capaian pelaksanaan

pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) efisiensi dan efektivitas program RKP 2013. Untuk keperluan EAT RKP 2013 digunakan Kertas Kerja EAT

RKP 2013 dengan isian data capaian indikator program RKP, realisasi fisik dan realisasi

anggaran, serta hasil komunikasi dan konsultasi dengan kementerian terkait. Hal ini

dilakukan dengan memperhatikan belum semua kementerian menyampaikan Laporan

Triwulan IV PP 39/2006 secara lengkap melalui aplikasi e-Monev kepada Bappenas.

Dalam EAT RKP 2013, telah dilakukan penyempurnaan cakupan analisis. Sebelumnya, dalam

EAT RKP 2012, cakupan analisis meliputi reviu capaian pelaksanaan pembangunan

berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (offline maupun online melalui e-Monev

Bappenas), dan capaian indikator program RKP 2012. Selain kedua reviu tersebut, dalam EAT

RKP 2013 ditambahkan reviu efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, yang mengaitkan

capaian indikator program dengan capaian pelaksanaan pembangunan, terutama realisasi

anggaran.

iv

Hasil analisis terhadap capaian indikator program RKP 2013 dan capaian pelaksanaan

pembangunan tahun 2013 oleh 20 kementerian (berdasarkan data triwulan IV PP No. 39/2006

TA 2012) menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Selain itu, hasil analisis dari kinerja 20

kementerian beserta kinerja pelaksanaan program dapat teridentifikasi seberapa efisien dan

efektif pencapaiannya.

Sebagai penutup, laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ini diharapkan dapat bermanfaat

dan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 ataupun pegangan bagi Kabinet

Pembangunan 2015-2019. Khusus bagi 20 kementerian yang dianalisis, EAT RKP 2013 kiranya

mampu menjadi ukuran instrospeksi kinerja guna mendorong dan menstimulasi etos kerja

yang lebih baik. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak

yang telah mendukung dan membantu penyusunan buku laporan ini.

Jakarta, Juni 2014 Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Edi Effendi Tedjakusuma

v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... iii

Daftar Isi .................................................................................................................... v

Daftar Tabel ................................................................................................................ vi

Daftar Gambar ........................................................................................................... vii

Daftar Lampiran ......................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1

1.2 Hubungan antara RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014 ........................................ 2

1.3 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ...................................................... 4

1.4 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ............................................. 7

1.5 Permasalahan dan Keterbatasan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 .......................... 7

BAB II CARA ANALISIS................................................................................................ 9

2.1 Perkembangan Evaluasi RKP ..................... .......................................................... 9

2.2 Mekanisme Evaluasi Akhir Tahun RKP 2012 .......................................................... 9

2.3 Cara Analisis ......................................................................................................... 10

BAB III REVIU UMUM ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 (REKAPITULASI 20 KEMENTERIAN) ............................................................ 17

3.1 Pengantar ............................................................................................................ 17

3.2 Reviu Terhadap Capaian Indikator Program RKP 2013 ........................................... 17

3.3 Reviu Terhadap Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 ........................................................................... 20

3.3.1 Realisasi Fisik ................................................................................................. 20

3.3.2 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 22

3.3.3 Kinerja Kementerian ...................................................................................... 24

3.3.4 Kinerja Program ............................................................................................ 25

3.4 Reviu terhadap Efisiensi dan Efektivitas Program RKP 2013 ................................. 27

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI............................................................ 31

4.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 31

4.2 Rekomendasi ........................................................................................................ 32

LAMPIRAN ................................................................................................................ 33

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program .......................... 13

Tabel 2.2 Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (1) ......... 14



Tabel 3.1 Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2011-2013 .... 21

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .............. 21

Tabel 3.3 Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013 .......................................................................................................... 23

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ...... 24

Tabel 3.5 Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013 ....................... 26

Tabel 3.6 Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program 20 Kementerian . 28

Tabel 3.7 Perbandingan antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .................................................................. 29

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan .................................... 1

Gambar 1.2 Kronologis Tema RKP ............................................................................ 3

Gambar 1.3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ........................................ 4

Gambar 1.4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional ...................................... 5

Gambar 1.5 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ...................................... 7

Gambar 2.1 Cara Analisis Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ........................................... 10

Gambar 3.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian ......................................................................................... 17

Gambar 3.2 Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Tercapai Tahun 2013 ...................................................................................................... 18

Gambar 3.3 Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Meningkat Tahun 2013 ............................................................................................ 19

Gambar 3.4 Daftar Permasalahan Pencapaian Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian ......................................................................................... 19

Gambar 3.5 Rata-rata Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .................... 20

Gambar 3.6 Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013 ............. 21

Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ........... 22

Gambar 3.8 Rata-rata Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ........... 22

Gambar 3.9 Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013 ............ 23

Gambar 3.10 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .. 24

Gambar 3.11 Sebaran 20 Kementerian Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2013 ....... 25

Gambar 3.12 Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013 .................... 26

Gambar 3.13 Persentase Kementerian Berdasarkan Kombinasi Efisiensi dan Efektivitas Program Tahun 2011-2013 ................................................... 27

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil Kinerja Kementerian ..................................................................... 33

A. Kementerian Dalam Negeri .. ....................................................................... 35

B. Kementerian Luar Negeri .............................................................................. 45

C. Kementerian Pertahanan ............................................................................. 53

D. Kementerian Hukum dan HAM .................................................................... 63

E. Kementerian Keuangan ............................................................................... 71

F. Kementerian Pertanian ................................................................................ 79

G. Kementerian Perindustrian .......................................................................... 89

H. Kementerian ESDM ..................................................................................... 99

I. Kementerian Perhubungan .......................................................................... 107

J. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ................................................... 115

K. Kementerian Kesehatan ............................................................................... 123

L. Kementerian Agama .................................................................................... 131

M. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................... 141

N. Kementerian Sosial ...................................................................................... 147

O. Kementerian Kehutanan .............................................................................. 153

P. Kementerian Kelautan dan Perikanan .......................................................... 161

Q. Kementerian Pekerjaan Umum .................................................................... 169

R. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .............................................. 177

S. Kementerian Komunikasi dan Informatika ................................................... 185

T. Kementerian Perdagangan ........................................................................... 191

Lampiran 2. Matriks Capaian Indikator RKP 2013 ....................................................... 199

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penting dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Gambar 1.1). SPPN lebih jauh mengemukakan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 1.1.

Siklus Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Sumber: Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014

Landasan hukum perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan penyusunan Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, antara lain:

1. Undang-undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menetapkan 4 tahapan perencanaan pembangunan nasional, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

1

2. Undang-undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang disusun dengan pertimbangan Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap.

3. Peraturan Pemerintah No.20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.

5. Peraturan Pemerintah No.40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi penyusunan RPJP, RPJM, dan RKP. Rancangan RKP memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP 2013. Sesuai dengan pasal 12 PP No. 39/2006, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) Triwulan IV Tahun 2013 sesuai dengan pasal 14 PP 39 yang disampaikan oleh setiap K/L kepada Bappenas. Seyogianya laporan tersebut diterima Bappenas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak triwulan bersangkutan berakhir. Saat ini, pelaporan dapat dilakukan secara online melalui sistem e-Monev Bappenas. Namun demikian, sumber data ini tetap dilengkapi dengan isian Kertas Kerja EAT RKP 2013, mengingat belum lengkapnya data dan informasi yang disampaikan oleh K/L.

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilaksanakan pada 20 kementerian, dengan penitikberatan pada 3 (tiga) fokus reviu, yaitu reviu terhadap: (1) capaian indikator program RKP 2013, (2) capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2012 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) efisiensi dan efektivitas program RKP 2013. Akhirnya, kinerja 20 kementerian beserta kinerja pelaksanaan program dapat teridentifikasi seberapa efisien dan efektif pencapaiannya.

1.2 Hubungan antara RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014

Rencana Kerja Pemerintah sebagai penjabaran RPJM Nasional, memuat: (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal, dan (3) Program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No.25/2004). Selain itu, RKP juga memuat direktif Presiden yang berupa arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk RKP tahun direncanakan, atas dasar hasil evaluasi kebijakan berjalan.

2

Secara berturut-turut tema RKP 2010, 2011, 2012, dan 2013 ditunjukkan dalam Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2. Kronologis Tema RKP

Sumber: Buku I RKP 2013

Pada pelaksanaan RKP tahun 2013, terdapat 4 kelompok isu strategis nasional yang dihadapi, yaitu:

1. Peningkatan daya saing: (a) peningkatan iklim investasi dan usaha, (b) percepatan pembangunan infrastruktur, (c) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, dan (d) penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda;

2. Peningkatan daya tahan ekonomi: (a) peningkatan ketahanan pangan, dan (b) peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi;

3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat: (a) peningkatan pembangunan sumber daya manusia, dan (b) percepatan pengurangan kemiskinan; serta

4. Pemantapan stabilitas sosial politik: (a) persiapan Pemilu 2014, (b) perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, dan (c) percepatan pembangunan minimum essential force.

Seperti halnya dokumen RPJMN 2010-2014, format RKP 2013 disusun dalam 3 (tiga) buku. Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang, dan Buku III memuat pembangunan berdimensi kewilayahan. Pemisahan ke dalam tiga buku semacam ini adalah sebuah langkah positif, karena penitikberatan arah kebijakan pembangunan menjadi lebih jelas. Terkait dengan struktur, RPJMN dan RKP tidak persis serupa. Secara singkat esensinya adalah terdapat perbedaan antar RKP dan RPJMN dalam hal: (1) Penamaan fokus prioritas, program, dan kegiatan; (2) Perubahan, penambahan, ataupun penghapusan indikator fokus prioritas, program, dan kegiatan; dan (3) Penentuan besaran target yang ditetapkan.

2010 Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan

Kesejahteraan Rakyat

2011 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung

oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat dan Daerah

2012 Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

2013 Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat

3

1.3 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Pembahasan tentang kerangka pikir EAT RKP 2013, terlebih dahulu perlu diawali dengan pemahaman mengenai kerangka SPPN, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman posisi EAT RKP 2013 dalam skema Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional.

1. Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kerangka SPPN (Gambar 1.3) mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh K/L dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional akan menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN), (2) Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan Renstra K/L); dan (3) Rencana pembangunan tahunan (RKP dan Renja K/L).

Gambar 1.3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJPN 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang memuat visi, misi, dan program presiden; yang saat ini berada pada periode RPJMN II Tahun 2010-2014, dan dalam proses penyusunan RPJMN ke III tahun 2015-2019. Sementara itu, pimpinan K/L menyusun

Renstra KL

Pedoman

Bahan

Renja KLAcuan

Pedom

an

RKA-KL

DIPA

Pedoman

Dijabarkan

RPJMN 2004-2009

RPJMN 2010-2014

Dengan VisiINDONESIA YANG

SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

RPJPN 2005-2025 / UU NO. 17 TAHUN 2007INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

2005 2025

RKP 2010

RKP 2011

RKP 2012

Dengan Tema

Arahan PresidenPerlu TEROBOSAN

Bukan BUSSINESS AS USUAL

PRAKARSA BARU

1. MP3EI

2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN

PAPUA DAN PAPUA BARAT

3. MP3KI

4. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN: RAN-GRK dan REDD+

KESEMPATAN DAN TANTANGAN DARI INTERNAL MAUPUN GLOBAL YANG DIPERKIRAKAN TAHUN 2013

RKP 2012

RKP 2013

dengan Tema:Memperkuat

Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat

4

pula Renstra-K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMN, dan sebaliknya Renstra K/L juga dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 memuat visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; dengan 3 misi pembangunan, yaitu: (1) Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang. Pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya dijabarkan ke dalam dokumen RKP 2010-2014. RKP 2013 dilaksanakan dengan tema Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Selain itu, disusun pula Renja-K/L oleh pimpinan K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKP dan berpedoman kepada Renstra-K/L

Berbagai kesempatan dan tantangan internal dan eksternal yang perlu direspon pada tahun 2013, ditunjang dengan arahan presiden untuk mengutamakan terobosan baru tidak hanya business as usual, muncul sejumlah prakarsa baru seperti: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, serta pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (RAN-GRK dan REDD+).

2. Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dalam Skema Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 pada Gambar 1.4, terbagi ke dalam 5 tahap evaluasi. Kelima tahapan ini menunjukkan rangkaian evaluasi yang sistematis, terkait dan berkesinambungan, tidak hanya di level nasional tetapi juga menggambarkan implementasi di daerah.

Gambar 1.4. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014

Evaluasi 4 TahunRPJMN 2010-2014

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

(20 Kementerian)

Reviu Program Pembangunan Nasional

(RP2N)

Capaian outcomePrioritas Nasional Pembangunan

Perkembangan capaian outcome Prioritas Nasional Pembangunan (2010-2012)

Kinerja K/L

Rata-rata realisasi fisik

Rata-rata realisasi anggaran

Kinerja Program

Perbandingan capaian indikator dengan target program

Perkembangan capaian indikator program (2011-2013)

Kualitas Rancangan Program

Kelengkapan atribut program

Ketepatan atribut program

Keterkaitan program dengan Prioritas Nasional

Keberlanjutan Program

Kualitas Pelaksanaan/ Pengelolaan Program

Pengumpulan data kinerja

Penanggung jawab capaian program

Sistem evaluasi

Kualitas Kinerja Program

Self assessment capaian indikator impact, outcomes, dan output program

1 3

Outcome Pembangunan

Kinerja K/L dan Program

Kualitas Program

Perkembangan Kinerja K/L

Perkembangan realisasi fisik dan anggaran seluruh K/L tahun 2010-2013

Kinerja K/L

2 4Reviu Kinerja

Daerah

Isu strategis daerah

Perkembangan realisasi anggaran dana dekon/TP berdasarkan provinsi, K/L dan PN

5

Kinerja Daerah

5

Pertama, evaluasi pada tataran outcome terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 secara periodik telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Berangkat dari hasil tersebut, langkah kedua sampai keempat adalah evaluasi pelaksanaan pembangunan yang lebih spesifik untuk melihat kinerja K/L, kinerja program, hingga kualitas program pembangunan nasional yang memberikan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Kedua, perkembangan realisasi fisik dan anggaran K/L pada tahun 2010-2013 secara umum dapat memberikan gambaran sejauh mana kinerja K/L pelaksana pembangunan dalam melaksanakan perannya untuk mencapai target pembangunan nasional.

Kemudian, ketiga, secara khusus potret kinerja K/L yang diwakili oleh 20 kementerian diharapkan dapat menjelaskan aspek ketercapaian indikator program yang dilaksanakan, dikaitkan dengan kondisi realisasi fisik dan anggaran. Potret ini merupakan hasil EAT RKP 2013.

Keempat, potret kualitas rancangan dan pelaksanaan program digali dari hasil Reviu Program Pembangunan Nasional (RP2N) atas 14 program pembangunan. Hal ini penting dilakukan mengingat program pembangunan diformulasikan sebagai terjemahan arah pembangunan nasional dan merupakan turunan dari 14 PN.

Rangkaian evaluasi kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja daerah yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif di 33 provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja suatu daerah terhadap target-target yang telah ditetapkan. Dua hal utama hasil dari pelaksanaan evaluasi kinerja daerah adalah tersusunnya isu strategis daerah sebagai hasil identifikasi atas sejumlah permasalahan daerah, dan tergambarkannya kebijakan alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan, terutama dalam hal kesesuaian dengan isu strategis daerah yang ditemukan. Lebih lanjut adalah terkait dengan kinerja penyerapan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan pada tiap provinsi dan tiap sektor atau K/L terkait.

3. Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional. Gambar 1.5 menggambarkan kerangka pikir EAT RKP 2013 yang melibatkan 2 (dua) alur, yaitu alur perencanaan dan alur evaluasi, dimana keduanya saling terkait dan berhubungan. Hasil EAT RKP 2013 akan menjadi input yang bermanfaat bagi penyusunan Evaluasi RPJMN 2010-2014, terutama di akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Di samping itu, EAT RKP 2013 diharapkan menjadi pencetus sekaligus pendorong dalam penyusunan Evaluasi Renstra K/L di masa mendatang yang juga menjadi tugas Bappenas. Khususnya, dalam mengevaluasi kinerja pencapaian K/L dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui sejumlah program dan kegiatan, baik pada paruh maupun akhir periode Renstra K/L tersebut.

6

Gambar 1.5. Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

1.4 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilakukan untuk: (1) Mengevaluasi capaian indikator program (outcome) RKP 2013, (2) Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L dalam hal realisasi fisik dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2013, dan (3) Menganalisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, akan dapat diambil langkah perbaikan secara berkelanjutan (continous improvement) sehingga pemenuhan target-target pembangunan dapat ditingkatkan.

Manfaat dari penyusunan EAT RKP 2013 ini antara lain dapat: (1) Memberikan gambaran capaian program pembangunan dibandingkan sasaran/target yang ditetapkan dan juga gambaran tren perkembangan capaian program dibandingkan tahun sebelumnya; (2) Memberikan gambaran kondisi capaian fisik dan realisasi anggaran program-program pembangunan; (3) Mengindikasikan kemampuan kinerja program dari sisi efisiensi dan efektivitas program; (4) Memberikan catatan untuk perbaikan dalam penyusunan RPJMN dan RKP periode mendatang; dan (5) Memberikan pembelajaran pentingnya monitoring dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan.

1.5 Permasalahan dan Keterbatasan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Dalam pelaksanaan EAT RKP 2013 terutama terkait fokus reviu capaian indikator program RKP 2013, dijumpai beberapa permasalahan, antara lain: (1) Tidak seluruh program dalam RKP 2013 (Matriks 2.3 Rencana Tindak K/L) memiliki sasaran program dan indikator. Kementerian diharapkan dapat menyepakati sasaran program dan indikatornya, bisa berdasarkan Renstra K/L atau dokumen perencanaan lainnya; (2) Data capaian indikator

Alur Perencanaan

Alur Evaluasi

EAT RKP 2013(Berdasarkan PP 39/2006 pasal 12, 13 dan 14)

Renstra KL2010-2014

Renja KL2013

RPJMN2010-2014

RKP 2013

Pedoman

Acuan

Pedom

an

Dija

bark

an

Evalu

asiE

valu

asi

Indikator ProgramAnggaran

7

program tidak seluruhnya dapat tersedia karena permasalahan teknis pengumpulan data internal kementerian; dan (3) Terdapat perubahan indikator program, terutama munculnya indikator baru di tahun 2013 sebagai hasil penyesuaian indikator kinerja internal kementerian, sehingga implikasinya data capaian tahun 2011 dan 2012 tidak tersedia. Selain itu, terdapat juga indikator yang tidak berlanjut di tahun 2013.

Dari sisi penyediaan data laporan PP No. 39/2006 oleh kementerian (dari laporan e-Monev), dijumpai tiga permasalahan utama sebagai berikut: (1) Data capaian indikator program kebanyakan tidak dilaporkan oleh kementerian; (2) Data dari sejumlah program/kegiatan perlu di konfirmasi ulang terkait validitasnya (misalnya angka capaian fisik atau penyerapan anggaran yang sangat rendah ataupun sangat tinggi); dan (3) Masih terdapat kementerian yang belum melaporkan capaian perkembangan triwulan IV PP No. 39/2006 kepada Bappenas, melalui e-Monev sesuai aturan waktu yang seharusnya.

Berbagai masalah di atas merupakan kendala dalam EAT RKP 2013 sehingga cakupan laporan hanya sebatas 20 kementerian saja, sementara keseluruhan perangkat pemerintah/pembangunan nasional adalah 88 K/L. Di samping itu, evaluasi program yang lebih tajam tidak dapat dilaksanakan karena indikator yang digunakan belum tentu tepat dan bahkan tidak tersedia.

8

BAB II

CARA ANALISIS

2.1 Perkembangan Evaluasi RKP

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahunan sesuai dokumen RKP telah dilaksanakan berdasarkan RKP 2010 hingga RKP 2013. Awalnya, pada Monitoring Tengah Tahun RKP 2010 analisis dilakukan berjenjang sesuai hirarki Buku I RKP 2010 dengan fokus analisis pada tingkat pencapaian fisik kegiatan prioritas, realisasi penyerapan anggaran kegiatan prioritas, dan kinerja di tiap tingkatan pembangunan (kegiatan prioritas, fokus prioritas, program, dan K/L). Lingkup monitoringnya adalah seluruh K/L dalam Buku I RKP 2010 dengan sumber data dari direktorat sektor Bappenas.

Dalam perkembangannya, pada EAT RKP 2010 dan EAT RKP 2011, sumber data difokuskan diperoleh dari Laporan Triwulan IV PP 39/2006 sehingga cakupan analisisnya lebih kepada reviu atas realisasi fisik dan realisasi anggaran, kinerja K/L, serta kinerja program per K/L. Lingkup evaluasinya adalah K/L yang menyampaikan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 kepada Bappenas, yaitu 40 dari 77 K/L untuk EAT RKP 2010 dan 49 dari 80 K/L untuk EAT RKP 2011.

Lebih jauh, pada EAT RKP 2012, cakupan analisis tidak hanya pada reviu capaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (offline maupun online melalui e-Monev Bappenas), tetapi juga pada capaian indikator program RKP 2012. Evaluasi hanya dilakukan pada 20 kementerian yang mempunyai anggaran besar dan berpengaruh penting dalam pencapaian pembangunan nasional. Cakupan analisis ini disempurnakan lagi pada EAT RKP 2013 dengan menambahkan reviu efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, yang tidak lain merupakan reviu yang mengaitkan antara capaian indikator program dengan capaian pelaksanaan pembangunan, terutama realisasi anggaran.

2.2 Mekanisme Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilaksanakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan tahunan (2011-2013) berdasarkan program pembangunan RKP 2013 dengan memanfaatkan data Laporan PP 39/2006 berupa data realisasi fisik dan realisasi anggaran dan data capaian indikator program RKP 2013 yang disampaikan oleh 20 kementerian. Memperhatikan belum semua kementerian menyampaikan Laporan Triwulan IV PP No. 39/2006 untuk TA 2013 secara lengkap dan perlunya informasi mengenai capaian indikator program RKP, disiapkan Kertas Kerja Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 untuk dapat dikonfirmasi dan dilengkapi datanya oleh kementerian. Mekanisme pelaksanaan evaluasi dibagi menjadi 4 (tahapan) seperti pada Gambar 2.1, yaitu:

1. Tahap Persiapan, yang meliputi persiapan format kertas kerja pengumpulan data EAT RKP 2013 untuk 20 kementerian yang terlebih dahulu akan diisi oleh staf Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral (EKPS) berdasarkan data Matriks 2.3 Rencana Tindak K/L RKP 2013, serta data Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (bagi kementerian yang telah melapor), untuk kemudian dikonfirmasi dan dilengkapi oleh kementerian. Format kertas kerja pengumpulan data EAT RKP 2013 seperti Tabel 2.2, 2.3 dan 2.4.

2. Tahap Pengumpulan Data dengan menyampaikan Kertas Kerja Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 kepada 20 kementerian untuk segera dilengkapi dan diserahkan kembali kepada Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan cq. Direktur EKPS;

9

3. Tahap Validasi, Pengolahan dan Analisis Data. Validasi data dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan oleh 20 kementerian telah lengkap dan tepat. Kemudian data diolah menggunakan sejumlah kertas kerja pengolahan dan dianalisis untuk menjawab bagaimana kondisi pencapaian pembangunan tahunan terkait program RKP 2013 di 20 kementerian. Cara analisis lebih lanjut dijelaskan pada subbab 2.3;

4. Tahap Finalisasi draft Laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 sekaligus pencetakan untuk dibagikan sebagai feedback kepada kementerian.

2.3 Cara Analisis

Secara singkat, cara analisis yang akan dilakukan meliputi 3 hal seperti Gambar 2.1, yaitu: (1) Analisis terhadap capaian indikator Program RKP (2011, 2012, dan 2013) menggunakan gap analysis; (2) Analisis terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 (berdasarkan e-Monev Triwulan IV PP 39/2006), yang mencakup: (a) realisasi fisik, (b) realisasi anggaran, (c) kinerja kementerian, dan (d) kinerja program per kementerian; dan (3) Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas program tahun 2013, dengan cara mengidentifikasi kombinasi yang terbentuk antara realisasi anggaran dengan capaian indikator program.

Gambar 2.1. Cara Analisis Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas

Berikut ini adalah penjelasan lebih detil dari setiap cara analisis EAT RKP 2013.

1. Analisis Capaian Indikator Program RKP 2013

Analisis capaian indikator program RKP 2013 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan gap analysis yaitu membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang ditetapkan untuk setiap indikator program yang tercantum dalam Matriks 2.3 Buku

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Capaian Pelaksanaan Pembangunan

(e-MonevTW IV PP 39/2006)

Realisasi Fisik 2013Realisasi Anggaran 2013

Perkembangan Realisasi Fisik dan

Anggaran 2011-2013

Kondisi Kinerja Kementerian dan

Program

Efisiensi dan Efektivitas

Program

Realisasi Anggaran vs

Capaian Indikator

Indikator Program

Gap: Target vs Capaian 2013

Perkembangan Capaian 2011-2013

2 3 1

10

II RKP 2013. Gap akan bernilai (+) positif bila nilai realisasi lebih besar dari nilai target, sebaliknya bernilai (-) negatif apabila nilai target lebih besar dari nilai realisasi. Apabila nilai target semakin besar dan nilai realisasi semakin kecil maka akan diperoleh gap yang semakin melebar.

b. Menganalisis perkembangan realisasi capaian indikator program RKP 2013 untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi capaian.

2. Analisis Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006

Analisis capaian pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

1. Menghitung rata-rata realisasi fisik yang sekaligus menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan atau kemampuan untuk melaksanakan dan atau menyelesaikan pembangunan.

Angka realisasi fisik diperoleh dari data persentase realisasi fisik yang sudah ada dalam e-Monev triwulan IV PP 39/2006.

Rata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rata-rata Realisasi Fisik

= (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)

X 100 Total Pagu Anggaran K/Li

i = 1,2..,40

2. Mengkategorikan kementerian berdasarkan realisasi fisik menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata, dan (2) Kelompok kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata.

3. Menganalisis pertumbuhan realisasi fisik untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi fisik/kapasitas.

b. Realisasi Anggaran

1. Menghitung rata-rata realisasi anggaran yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Rata-rata Realisasi Anggaran

= (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)

X 100 Total Pagu Anggaran K/Li

i = 1,2..,40

2. Mengkategorikan kementerian berdasarkan realisasi anggaran menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata, dan (2) Kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata.

3. Menganalisis pertumbuhan realisasi anggaran untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi anggaran.

11

c. Kinerja Kementerian

Kinerja Kementerian dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

Kondisi 1: Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 2: Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 3: Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Kondisi 4: Kementerian dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

d. Kinerja Program per Kementerian

Kinerja program per Kementerian dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

Kondisi 1: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Program

Analisis efisiensi dan efektivitas program dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan kombinasi efisiensi dan efektivitas program tahun 2013 berdasarkan Tabel 2.1, dengan memperhatikan kombinasi realisasi anggaran dengan capaian indikator.

b. Menghitung rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil, untuk menentukan seberapa besar pengaruh peningkatan atau penurunan realisasi anggaran secara riil terhadap pertumbuhan capaian indikator program.

12

Tabel 2.1. Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program


90 90-110 110

Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3

1. Cenderung tidak efektif dalam

perencanaan target indikator (ambisius)


perencanaan target indikator

(ambisius)

1. Cenderung tidak efektif

dalam perencanaan target

indikator (ambisius)

2. Cenderung tidak efisien dalam

perencanaan anggaran (kurang realistis)


perencanaan anggaran (kurang

realistis)

2. Cenderung sangat tidak

efisien dalam perencanaan

anggaran (kurang realistis)

3. Kemungkinan terdapat

kekurangan/kelebihan anggaran

3. Kemungkinan terdapat kekurangan

anggaran


kekurangan anggaran


1. Cenderung efektif dalam perencanaan

target indikator

1. Cenderung efektif dalam


1. Cenderung efektif dalam



perencanaan anggaran (kurang realistis).

2. Cenderung efisien dalam

perencanaan anggaran

2. Cenderung tidak efisien

dalam perencanaan (kurang

realistis).

3. Kemungkinan terdapat kelebihan

anggaran


kekurangan anggaran



perencanaan target indikator (pesimis)



(pesimis)

1. Cenderung tidak efektif

dalam menentukan target

indikator (pesimis)

2. Cenderung sangat tidak efisien dalam

perencanaan anggaran (kurang realistis).


perencanaan anggaran (kurang

realistis)

2. Cenderung tidak efisien

dalam perencanaan


anggaran


anggaran


kekurangan/kelebihan anggaran

Efektifitas,

Capaian

Indikator

(%)

90

90-110

110

Efisiensi, Realisasi Anggaran (%)

13

Ta

be

l 2.2

.

Ke

rta

s K

erj

a P

en

gu

mp

ula

n D

ata

Eva

lua

si A

kh

ir T

ah

un

RK

P 2

013

(1)

Su

mb

er: D

epu

ti E

valu

asi K

iner

ja P

emb

ang

un

an B

app

enas

2011

2012

2013

2011

2012

2013

12

34

56

78

910

11

1P

rog

ram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

Tek

nis

Lai

nn

ya K

emen

teri

an K

eseh

atan

1. J

um

lah

kab

/ko

ta y

ang

mem

pu

nya

i kem

amp

uan

tan

gg

ap

dar

ura

t d

alam

pen

ang

anan

ben

can

a

kab

/ko

ta15

02

00

250

150

20

0

2. P

erse

nta

se r

um

ah t

ang

ga

yan

g m

elak

san

akan

Per

ilaku

Hid

up

Ber

sih

dan

Seh

at (

PH

BS

)

%55

60

65

50,1

56

3. (

Ind

ika

tor

Ba

ru)

4.

(In

dik

ato

r B

aru

)

No

.P

rog

ram

Sa

sara

n P

rog

ram

Ind

ika

tor

Pro

gra

mS

atu

an

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r P

rog

ram

Men

ing

katn

ya k

oo

rdin

asi

pel

aksa

naa

n t

ug

as, p

emb

inaa

n

dan

pem

ber

ian

du

kun

gan

man

ajem

en K

emen

teri

an

Kes

ehat

an

Na

ma

K/L

: K

em

en

teri

an

Ke

seh

ata

n

Ta

rge

tR

ea

lisa

si

PE

NJE

LA

SA

N P

EN

GIS

IAN

Na

ma

K/L

(d

iisi d

en

gan

nam

a K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

)K

olo

m 2

: Pro

gra

m

(diis

i d

en

gan

nam

a P

rog

ram

yan

g t

erc

antu

m d

alam

Mat

riks

2.3

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n)

Ko

lom

3:

Sas

aran

Pro

gra

m (

diis

i d

en

gan

Sas

aran

Pro

gra

m y

ang

te

rcan

tum

dal

am M

atri

ks 2

.3 u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

)K

olo

m 4

: In

dik

ato

r P

rog

ram

(d

iisi

de

ng

an In

dik

ato

r P

rog

ram

yan

g t

erc

antu

m d

alam

Mat

riks

2.3

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n)

Ko

lom

5:

Sat

uan

In

dia

kto

r (

diis

i d

en

gan

sat

uan

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

) K

olo

m 6

: T

arg

et

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

011

(diis

i d

en

gan

tar

ge

t d

ari

seti

ap in

dik

ato

r p

rog

ram

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n p

ada

tah

un

201

1)K

olo

m 7

: T

arg

et

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

012

(diis

i d

en

gan

tar

ge

t d

ari

seti

ap in

dik

ato

r p

rog

ram

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n p

ada

tah

un

201

2)

Ko

lom

8:

Tar

ge

t C

apai

an I

nd

ikat

or

20

13 (d

iisi

de

ng

an t

arg

et

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

pad

a ta

hu

n 2

013)

Ko

lom

9:

Re

alis

asi

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

011

(diis

i d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

pad

a ta

hu

n 2

011

)K

olo

m 1

0:

Re

alis

asi

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

012

(diis

i d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

pad

a ta

hu

n 2

012

)K

olo

m 1

1: R

eal

isas

i C

apai

an I

nd

ikat

or

20

13 (d

iisi

de

ng

an r

eal

isas

i ca

pai

an d

ari

seti

ap in

dik

ato

r p

rog

ram

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

np

ada

tah

un

20

12)

14

Ta

be

l 2.3

. K

ert

as

Ke

rja

Pe

ng

um

pu

lan

Da

ta E

valu

asi

Ak

hir

Ta

hu

n R

KP

20

13 (

2)

S

um

ber

: Dep

uti

Eva

luas

i Kin

erja

Pem

ban

gu

nan

Bap

pen

as

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

12

34

1213

1415

1617

1819

2021

2223

24

12.

709,

032.

423,

203.

348,

2084

,62

93,1

093

,29

93,2

10,

0010

0,00

84,5

550

,00

95,8

7

1. J

umla

h ka

b/ko

ta y

ang

mem

puny

ai k

emam

puan

tang

gap

daru

rat d

alam

pen

anga

nan

benc

ana

2. P

erse

ntas

e ru

mah

tang

ga

yang

mel

aksa

naka

n P

erila

ku

Hid

up B

ersi

h da

n Se

hat (

PH

BS)

3. (I

ndik

ator

Bar

u)

4. (I

ndik

ator

Bar

u)

Men

ingk

atny

a ko

ordi

nasi

pela

ksan

aan

tuga

s,

pem

bina

an

dan

pem

beri

an d

ukun

gan

man

ajem

en K

emen

teri

an

Kes

ehat

an

Pro

gram

Duk

unga

n M

anaj

emen

dan

Pel

aksa

naan

Tug

as T

ekni

s La

inny

a

Kem

ente

rian

Kes

ehat

an

Nam

a K

/L: K

emen

teri

an K

eseh

atan

No.

Pro

gram

Sas

aran

Pro

gram

Indi

kato

r Pro

gram

Ket

eran

gan

Rea

lisas

i (%

)C

apai

an F

isik

Pro

gram

(PP

39)

Ang

gara

n P

rogr

am (D

IPA

-PP

39)

Alo

kasi

(mily

ar R

p)R

ealis

asi (

%)

Tar

get

(%)

PE

NJE

LA

SA

N P

EN

GIS

IAN

Ko

lom

12

: A

loka

si A

ng

gar

an 2

011

(DIP

A/P

P 3

9)

(diis

i de

ng

an a

loka

si a

ng

gar

an d

efi

nit

if p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

11 (d

alam

mili

ar r

p)

Ko

lom

13:

Alo

kasi

An

gg

aran

20

12 (

DIP

A/P

P 3

9) (

diis

i d

en

gan

alo

kasi

an

gg

aran

de

fin

itif

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

012

(d

alam

mili

ar r

p)

Ko

lom

14

: A

loka

si A

ng

gar

an 2

013

(DIP

A/P

P 3

9)

(diis

i d

en

gan

alo

kasi

an

gg

aran

de

fin

itif

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

013

(dal

am m

iliar

rp

)K

olo

m 1

5: R

eal

isas

i A

ng

gar

an 2

011

(DIP

A/P

P 3

9) (

diis

i d

en

gan

re

alis

asi

ang

gar

an p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

11 (

dal

am p

ers

en

tase

)K

olo

m 1

6:

Re

alis

asi

An

gg

aran

20

12 (D

IPA

/PP

39

) (d

iisi d

en

gan

re

alis

asi

ang

gar

an p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

12 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

17:

Re

alis

asi

An

gg

aran

20

13 (D

IPA

/PP

39

) (d

iisi

de

ng

an r

eal

isas

i an

gg

aran

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

013

(dal

am p

ers

en

tase

)K

olo

m 1

8:

Tar

ge

t C

apai

an F

isik

20

11 (P

P 3

9)

(diis

i de

ng

an t

arg

et

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

11 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

19

: T

arg

et

Cap

aian

Fis

ik 2

012

(PP

39

) (d

iisi

de

ng

an t

arg

et

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

12 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

20

: Tar

ge

t C

apai

an F

isik

20

13 (P

P 3

9)

(diis

i d

en

gan

tar

ge

t ca

pai

an f

isik

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

013

(d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

21:

Re

alis

asi

Cap

aian

Fis

ik 2

011

(PP

39

) (d

iisi

de

ng

an r

eal

isas

i ca

pai

an f

isik

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

011

(d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

22

: Re

alis

asi

Cap

aian

Fis

ik 2

012

(PP

39

) (d

iisi d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

12 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

23:

Re

alis

asi

Cap

aian

Fis

ik 2

013

(PP

39

) (d

iisi d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

13 (

dal

am p

ers

en

tase

)K

olo

m 2

4: K

ete

ran

gan

(d

iisi

de

ng

an k

ete

ran

gan

un

tuk

dat

a is

ian

yan

g k

oso

ng

(b

lan

k) m

isal

nya

kar

en

a in

dik

ato

r ti

dak

dap

at d

iuku

r at

au d

ata

tid

ak t

ers

ed

ia, t

erd

apat

p

eru

bah

an in

dik

ato

r, d

ll)

15

Tabel 2.4. Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (3)


Nama K/L :Kementerian Kesehatan

Permasalahan Tindak Lanjut(1) (2)

1. Lahan

2. Sosial

3. Infrastruktur

4. Anggaran

5. SDM dan organisasi

6. Regulasi

7. Lainnya, sebutkan

Harap isi kolom (3) sd.(4) jika jawaban pada kolom (3) "Ada"Jenis Permasalahan

Jika Ada, beri

tanda

PETUNJUK PENGISIAN

Permasalahan dan tindak lanjut diisi untuk indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau untuk permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan program

16

BAB III

REVIU UMUM ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

(REKAPITULASI 20 KEMENTERIAN)

3.1 Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pada Bab III, khususnya yang dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan RKP, maka dilaksanakan Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013 untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan berdasarkan program pembangunan RKP 2013 dengan memanfaatkan data capaian indikator program RKP dan data Laporan PP No. 39/2006 berupa data realisasi fisik dan realisasi anggaran.

Pada bagian ini disampaikan mengenai hasil reviu umum atas pelaksanaan pembangunan tahun 2012 yang merupakan rekapitulasi dari 20 kementerian. Reviu umum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) reviu terhadap capaian indikator program RKP 2013, (2) reviu terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) reviu terhadap efisiensi dan efektivitas program RKP 2013.

3.2 Reviu terhadap Capaian Indikator Program RKP 2013

Berdasarkan isian kertas kerja EAT RKP 2013 yang dikonfirmasi dan dilengkapi oleh 20 kementerian, terdapat total 209 program dan 1431 indikator program yang direviu capaiannya. Pencapaian program dari 20 kementerian secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Gambar 3.1. Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program RKP 2013

dari 20 Kementerian

Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian

17

Gambar 3.1. menunjukkan dari 209 program RKP 2013 dengan total 1431 indikator, rata-rata 67,43 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 26,28 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Sisanya 6,29 persen indikator tidak dapat diukur pencapaiannya, karena capaian berbentuk kualitatif, tidak dapat diperbandingkan (target dan capaian berbeda ukuran atau satuan), ataupun tidak tersedia datanya. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2012 dan 2013, rata-rata sebanyak 58,00 persen indikator meningkat dan 21,59 persen indikator menurun dari tahun sebelumnya. Selebihnya, rata-rata 8,94 persen indikator tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 dan 2013 dan 11,46 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Berdasarkan persentase indikator tercapai pada Gambar 3.2., 12 kementerian memiliki sekitar 50-80 persen indikator yang tercapai dan 4 kementerian memiliki 80 persen indikator yang tercapai. Hanya 4 kementerian yang persentase indikator tercapainya

Gambar 3.3. Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Meningkat Tahun 2013


Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2013, terutama terkait upaya pencapaian indikator program RKP 2013 terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh 20 kementerian (Gambar 3.4). Permasalahan yang paling banyak terjadi adalah permasalahan anggaran (18 kementerian), diikuti SDM dan organisasi (17 kementerian) serta regulasi (16 kementerian). Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya, diluar 6 (enam) kategori permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut antara lain mencakup permasalahan: (1) Pengadaan barang dan jasa; (2) Koordinasi antarK/L; (3) Monitoring dan evaluasi; dan (4) Sejumlah permasalahan teknis kementerian.

Gambar 3.4.

Daftar Permasalahan Pencapaian Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian


0

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3 Reviu terhadap Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006

Capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 dianalisis melalui realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kinerja kementerian dan kinerja program dalam pelaksanaan pembangunan juga dianalisis untuk memberikan gambaran bagaimana posisi kementerian dan program per kementerian ke dalam empat kondisi capaian pelaksanaan pembangunan, yang tidak lain dilihat dari kombinasi kondisi realisasi fisik dengan realisasi anggaran.

3.3.1 Realisasi Fisik

Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, selama periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik pelaksanaan pembangunan dari 20 kementerian menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2013, rata-rata realisasi fisik mencapai 101,06 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu masing-masing 95,20 persen dan 96,82 persen (Gambar 3.5). Rata-rata pertumbuhan realisasi fisik per tahun adalah 3,03 persen. Angka realisasi fisik menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan, karena pengukuran dilakukan dengan melihat seberapa besar kemampuan kementerian dalam menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan pembangunan. Semakin besar nilai realisasi fisik menunjukkan semakin baik kapasitas kementerian yang bersangkutan.

Gambar 3.5. Rata-rata Realisasi Fisik 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


Kategori 20 kementerian berdasarkan realisasi fisik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata dan kelompok kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata. Pada tahun 2013, terdapat 7 kementerian (35,00 persen) yang memiliki realisasi fisik di atas rata-rata dan 13 kementerian (65,00 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.1). Secara lebih rinci, daftar K/L berdasarkan realisasi fisik tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.6.

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

2011 2012 2013

95,20

96,82

101,06

20

Tabel 3.1. Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2011-2013

Kategori 2011 2012 2013

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata 4 20,00 6 30,00 7 35,00

Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata 16 80,00 14 70,00 13 65,00

Jumlah 20 100 20 100,00 20 100,00


Gambar 3.6. Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013


Perkembangan realisasi fisik 20 kementerian pada tahun 2011-2013 menunjukkan terdapat 15 kementerian mengalami peningkatan dan 5 kementerian lainnya menunjukkan penurunan (Tabel 3.2 dan Gambar 3.7). Kementerian dengan rata-rata pertumbuhan realisasi fisik tertinggi adalah Kementerian Luar Negeri (31,17 persen) sementara yang mengalami pertumbuhan realisasi fisik terendah adalah Kementerian Pekerjaan Umum (-8,89 persen).

Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian

Tahun 2011-2013

Perkembangan Realisasi Fisik Jumlah K/L

Sama 0

Meningkat 15

Menurun 5

Jumlah 20


90,41

90,46

91,28

94,35

95,34

95,83

97,34

97,58

97,87

99,18

99,21

99,45

99,99

Rata-Rata 101,06

103,57

103,76

104,82

105,70

113,33

114,83

130,85

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Kemhukham

Kemhub

Kemperin

Kemenag

Kemkominfo

Kemdagri

Kemtan

Kemparekraf

Kemkeu

Kemdag

Kemhan

Kemdikbud

Kemsos

Rata-Rata

Kemhut

KESDM

Kemnakertrans

Kemkes

KKP

KemPU

Kemlu

21

Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


3.3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, selama periode 2011-2013, rata-rata realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan dari 20 kementerian menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2013, rata-rata realisasi anggaran mencapai 92,51 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu masing-masing 88,19 persen dan 90,65 persen (Gambar 3.8). Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran per tahun adalah 2,42 persen.

Gambar 3.8 Rata-rata Realisasi Anggaran 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


(10,00)

(5,00)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Ke

md

agri

Ke

mlu

Ke

mh

an

Ke

mh

ukh

am

Ke

mke

u

Ke

mta

n

Ke

mp

erin

KE

SD

M

Ke

mh

ub

Ke

md

ikb

ud

Ke

mke

s

Ke

men

ag

Ke

mn

aker

tran

s

Ke

mso

s

Ke

mh

ut

KK

P

Ke

mP

U

Ke

mp

arek

raf

Ke

mko

min

fo

Ke

md

ag

11,97

31,17

1,32 (0,64)

4,32

12,20

(0,09)

16,51

(4,89)

3,59

17,15

(1,14)

12,49

3,89 6,69

12,69

(8,89)

6,13

0,08

5,45

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

2011 2012 2013

88,19

90,65

92,51

22

Kategori 20 kementerian berdasarkan realisasi anggaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata dan kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata. Pada tahun 2013, 4 kementerian (20,00 persen) memiliki realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan di atas rata-rata dan 16 kementerian (80,00 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.3). Secara lebih rinci, daftar kementerian berdasarkan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Tabel 3.3. Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran

Tahun 2011-2013

Kategori 2011 2012 2013

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata 9 45,00 10 50,00 4 20,00

Kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata 11 55,00 10 50,00 16 80,00

Jumlah 20 100,00 20 100,00 20 100,00


Gambar 3.9. Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2013


Perkembangan realisasi anggaran dari 20 kementerian tahun 2011-2013, menunjukkan 15 kementerian mengalami peningkatan, sedangkan 5 kementerian lainnya menunjukkan penurunan. Kementerian dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran tertinggi adalah Kementerian Luar Negeri (11,46 persen) sementara yang mengalami pertumbuhan realisasi

60,24

80,16

81,31

83,20

87,82

87,96

88,12

89,03

89,73

89,88

89,97

90,11

90,68

91,24

91,37

91,49

Rata-Rata 92,51

93,60

98,11

99,21

106,95

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

KESDM

Kemkominfo

Kemparekraf

Kemperin

Kemdikbud

Kemlu

Kemhub

Kemdagri

Kemhukham

Kemnakertrans

Kemkeu

Kemtan

Kemdag

Kemhut

Kemkes

Kemenag

Rata-Rata

KKP

Kemsos

Kemhan

KemPU

23

anggaran terendah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (-3,38 persen). (Tabel 3.4 dan Gambar 3.10).

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian

Tahun 2011-2013

Perkembangan Realisasi Anggaran Jumlah K/L

Sama 0

Meningkat 15

Menurun 5

Jumlah 20


Gambar 3.10 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


3.3.3 Kinerja Kementerian

Kinerja kementerian dilihat dari sejauhmana kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2013. Gambar 3.11 menunjukkan sebaran 20 kementerian berdasarkan 4 (empat) kondisi kombinasi antara realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kementerian dengan kinerja sesuai harapan, berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sejumlah 2 kementerian (10,00 persen). Sedangkan kementerian dengan kinerja yang masih membutuhkan perhatian adalah kementerian pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), sejumlah 11 kementerian (55,00 persen).

(4,00)

(2,00)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

7,92

11,46

0,94 (0,56)

2,35

0,40 0,50 (3,38)

4,22

(0,97)

8,26

(1,09)

8,01

1,76

5,50

2,41

8,13

(3,13)

1,13 0,77

24

Gambar 3.11. Sebaran 20 Kementerian Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2013

Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:

Daftar Kementerian Berdasarkan Kondisi (Realisasi Fisik; Realisasi Anggaran A. Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 1) 16 Kementerian Kelautan dan Perikanan (113,33; 93,60) 17 Kementerian Pekerjaan Umum (114,83; 106,95) B. Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 2) 14 Kementerian Sosial (99,99; 98,11) 3 Kementerian Pertahanan (99,21; 99,21) C. Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah/sama dengan rata-rata (Kondisi 3) 1 Kementerian Dalam Negeri (95,83; 89,03) 4 Kementerian Hukum dan HAM (90,41; 89,73) 5 Kementerian Keuangan (97,87; 89,97) 6 Kementerian Pertanian (97,34; 90,11) 7 Kementerian Perindustrian (91,28; 83,20) 9 Kementerian Perhubungan (90,46; 88,12) 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (99,45; 87,82) 12 Kementerian Agama (94,35; 91,49) 18 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (97,58; 81,31) 19 Kementerian Komunikasi dan Informatika (95,34; 80,16) 20 Kementerian Perdagangan (99,09; 90,85) D. Kementerian dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (Kondisi 4) 2 Kementerian Luar Negeri (130,85; 87,96) 8 Kementerian ESDM (103,76; 60,24) 11 Kementerian Kesehatan (105,70; 91,37) 13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (104,82; 89,88) 15 Kementerian Kehutanan (103,57; 91,24)

3.3.4 Kinerja Program

Kinerja program dari 20 kementerian menunjukkan capaian yang cukup baik, yang dilihat dari kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran setiap program pada akhir tahun 2013 (Tabel 3.5). Lima kementerian memiliki lebih dari 50 persen program dengan kinerja sesuai harapan, yaitu berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Hanya, 1 kementerian yang memiliki lebih dari 50 persen program dengan kinerja masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

1 2

3

4 5

6

7

8

9 10

11 12

13

14

15 16

17

19

20

60

70

80

90

100

110

120

60 70 80 90 100 110 120 130

2 Program 10,00%

11 Program 55,00%

2 Program 10,00%

5 Program 25,00%

I II

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

25

Apabila memperhatikan keseluruhan program (209 program) dari 20 kementerian (Gambar 3.12), terdapat 83 program (39,71 persen) yang kinerjanya sesuai dengan harapan, berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sementara itu, 48 program (22,97 persen) kinerjanya masih memerlukan perhatian, karena berada pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Tabel 3.5. Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013

No Kode Kementerian/Lembaga Persentase Program Pada Kondisi Total

Program 1 2 3 4

1 10 Kementerian Dalam Negeri 38,46 23,08 23,08 15,38 13

2 11 Kementerian Luar Negeri 27,27 27,27 36,36 9,09 11

3 12 Kementerian Pertahanan 92,31 0,00 7,69 0,00 26

4 13 Kementerian Hukum dan HAM 25,00 8,33 25,00 41,67 12

5 15 Kementerian Keuangan 63,64 18,18 0,00 18,18 11

6 18 Kementerian Pertanian 41,67 16,67 25,00 16,67 12

7 19 Kementerian Perindustrian 70,00 10,00 20,00 0,00 10

8 20 Kementerian ESDM 8,33 58,33 0,00 33,33 12

9 22 Kementerian Perhubungan 50,00 0,00 25,00 25,00 8

10 23 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 40,00 10,00 40,00 10,00 10

11 24 Kementerian Kesehatan 25,00 37,50 0,00 37,50 8

12 25 Kementerian Agama 27,27 9,09 45,45 18,18 11

13 26 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 66,67 0,00 33,33 6

14 27 Kementerian Sosial 16,67 0,00 33,33 50,00 6

15 29 Kementerian Kehutanan 12,50 50,00 25,00 12,50 8

16 32 Kementerian Kelautan dan Perikanan 30,00 40,00 30,00 0,00 10

17 33 Kementerian Pekerjaan Umum 22,22 0,00 66,67 11,11 9

18 40 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12,50 37,50 37,50 12,50 8

19 59 Kementerian Komunikasi dan Informatika 62,50 12,50 25,00 0,00 8

20 90 Kementerian Perdagangan 20,00 20,00 20,00 40,00 10


Gambar 3.12. Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013

39,71% 83 Program

20,10% 42 Program

22,97% 48 Program

17,22% 36 Program

Kondisi 1 Kondisi 2 Kondisi 3 Kondisi 4

Keterangan: Program Kementerian yang kinerjanya sesuai harapan

Program Kementerian yang kinerjanya memerlukan perhatian

Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan: Kondisi 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

26

3.4 Reviu terhadap Efisiensi dan Efektivitas Program RKP 2013

Perbandingan antara capaian indikator dengan realisasi anggaran tiap kementerian dikelompokkan ke dalam sembilan kategori efisiensi dan efektivitas. Efektivitas dalam laporan mengandung pengertian seberapa tepat suatu target indikator ditetapkan. Target indikator seyogianya ditetapkan secara optimis bukan pesimis/ambisius, yaitu sesuai sasaran yang ditetapkan beserta sumber daya yang tersedia. Sementara efisiensi mengandung pengertian seberapa realistis suatu perencanaan anggaran. Penganggaran yang realistis mampu menghindari terjadinya kekurangan/kelebihan anggaran. Kekurangan anggaran berpotensi menghambat capaian target indikator yang ditetapkan. Sementara jika terjadi kelebihan anggaran, maka kelebihan tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program, realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil diukur guna mengidentifikasi keterkaitan antara ketiga variabel tersebut. Sementara perbandingan antara capaian indikator program dan realisasi program secara riil menghasilkan suatu rasio yang menunjukkan pengaruh setiap tambahan realisasi 1 persen anggaran terhadap capaian indikator.

Berdasarkan kombinasi efisiensi dan efektivitas pada Tabel 3.6, terlihat bahwa sebagian besar kementerian berada pada kombinasi 7 dan 8, yang berarti cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Sementara jumlah kementerian yang termasuk pada kombinasi 5, yaitu cenderung efektif dalam perencanaan target indikator dan efisien dalam perencanaan anggaran hanya 3 kementerian (15 persen) sebagaimana pada Gambar 3.13. Adapun, rincian perbandingan antara capaian indikator dengan realisasi anggaran dari 20 kementerian sepanjang tahun 2011-2013 terdapat pada Tabel 3.9.

Gambar 3.13. Persentase Kementerian Berdasarkan Kombinasi Efisiensi dan Efektivitas Program

Tahun 2011-2013


-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - -

20,00

15,00

-

35,00

30,00

-

Kombinasi

27

Tabel 3.6.

Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program 20 Kementerian

Efisiensi, Realisasi Anggaran (%)

90 90-110 110

Efektifitas, Capaian

Indikator (%)

90


1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (ambisius)



2. 2Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

2. Cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

3. Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran

3. Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran


90-110


1. Cenderung efektif dalam perencanaan target indikator



2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis).

2. Cenderung efisien dalam perencanaan anggaran

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan (kurang realistis).

3. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran


Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertanian

Kementerian Sosial A

110


1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis)

1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis)

1. Cenderung tidak efektif dalam menentukan target indikator (pesimis)

2. Cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis).

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan



3. Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Perindustrian

Kementerian ESDM

Kementerian Perhubungan

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Perdagangan


28

Tabel 3.7.

Perbandingan antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013

No Kementerian Rata-Rata

Capaian Indikator 2013

Realisasi Anggaran

2013 (%)

Kombinasi

Pertumbuhan 2011-2013 Rasio

Rata-Rata Capaian

Indikator

Realisasi Anggaran

(%l)

Realisasi Anggaran

(Riil)

1 Kementerian Dalam Negeri

114,32 89,03 7 3,43 7,92 5,47 0,63

2 Kementerian Luar Negeri 205,51 87,96 7 25,63 11,46 12,78 2,01

3 Kementerian Pertahanan 100,05 99,21 5 0,02 0,94 62,33 0,00

4 Kementerian Hukum dan HAM

111,52 89,73 7 -1,55 -0,56 0,06 -25,85

5 Kementerian Keuangan 101,52 89,97 4 -9,55 2,35 6,06 -1,58

6 Kementerian Pertanian 101,34 90,11 5 -58,42 0,40 -22,54 2,59

7 Kementerian Perindustrian

255,06 83,20 7 59,68 0,50 20,14 2,96

8 Kementerian ESDM 129,11 60,24 7 6,71 -3,38 70,43 0,10

9 Kementerian Perhubungan

110,29 88,12 7 4,47 4,22 29,36 0,15

10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

106,26 87,82 4 -0,25 -0,97 7,35 -0,03

11 Kementerian Kesehatan 113,06 91,37 8 3,79 8,26 110,19 0,03

12 Kementerian Agama 113,26 91,49 8 1,81 -1,09 12,44 0,15

13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

118,24 89,88 7 -12,31 8,01 44,61 -0,28

14 Kementerian Sosial 99,97 98,11 5 -14,73 1,76 102,19 -0,14

15 Kementerian Kehutanan 171,77 91,24 8 20,61 5,50 27,57 0,75

16 Kementerian Kelautan dan Perikanan

122,60 93,60 8 -0,10 2,41 14,52 -0,01

17 Kementerian Pekerjaan Umum

125,74 106,95 7 -4,95 7,05 27,51 -0,18

18 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

107,24 81,31 4 -4,04 -3,13 13,50 -0,30

19 Kementerian Komunikasi dan Informatika

105,68 80,16 4 3,20 1,13 8,29 0,39

20 Kementerian Perdagangan

219,67 90,68 8 23,94 0,77 6,41 3,73


29

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimp

Documents

5.Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 Pencapaian Program Pembangunan Nasional Di 20 Kementerian